SECURITY DEFENDER

Formulación y
Evaluación de
Proyectos 2016 - II

INTEGRANTES:

Cusi Sánchez, Johnny

Pérez Ramón, Robert

Rubio Ortiz, Carlos

Sánchez Cervantes, Kevin

Sánchez Llanos, Lucio

Suasnabar Huapaya, Joshua

 INTRODUCCIÓN

Actualmente en el país se vive una creciente ola delincuencial lo cual

genera mucha preocupación en sus habitantes ya que muchas veces
sienten que las fuerzas policiales actúan poco o nada para disminuir
esta problemática.

En busca de brindar una alternativa en la seguridad y comodidad al

alcance de un teléfono móvil y otros nace Security Defender, una
nueva marca que busca asegurar la integridad de sus clientes.

El presente informe muestra las características más importantes de la

marca y diversos estudios que demuestran su factibilidad.
 SECURITY DEFENDER

ÍNDICE:

Cap. I: Descripción General de la Empresa Pág. 01

Datos de la Empresa Pág. 01
Actividad Económica, código CIU Pág. 01
Misión y Visión de la Empresa Pág. 01
Definición del Negocio Pág. 01
Descripción del Servicio Pág. 02
Cap. II: Diagnóstico de la Situación Actual Pág. 03
Oportunidad de Negocio Pág. 03
Estrategia Genérica de la Empresa Pág. 04
Análisis FODA cruzado Pág. 04
Modelo Canvas de la idea de negocio Pág. 05
Cap. III: Análisis del Macro Entorno Pág. 06
Datos Geográficos Pág. 07
Entorno Político-legal Pág. 09
Entorno Económico Pág. 09
Entorno Socio-cultural Pág. 10
Entorno Ecológico Pág. 10
Cap. IV: Cuantificación de la Demanda Pág. 12
Investigación de Mercado Pág. 12
Demanda Presente y Futura Pág. 13
Micro Entorno Pág. 17
Cap. V: Plan de Comercialización Pág. 19
Estrategias de lanzamiento Pág. 19
Mezcla de Marketing Pág. 19
Cap. VI: Estudio Técnico Pág. 23
Tamaño del Proyecto Pág. 23
Procesos Pág. 23
Tecnología para el Proceso Pág. 24
Oficina Principal Pág. 24
Localización Pág. 24
Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa Pág. 25
Responsabilidad Social frente al entorno Pág. 25
Cap. VII: Estudio Legal y Organizacional Pág. 26
Estudio Legal Pág. 26
Estudio Organizacional Pág. 28
Cap. VIII: Estudio de Inversiones y Financiamiento Pág. 30
Inversiones Pág. 30
Financiamiento Pág. 32
Cap. IX: Estudio de Ingresos y Costos Pág. 33
Ingresos anuales 2017-2022 Pág. 33
Costos y Gastos anuales 2017-2022 Pág. 34
Cap. X: Estados Financieros Proyectados 2017-2022 Pág. 36
Flujo de Caja Pág. 36
Cap. XI: Evaluación Económico Financiero del Proyecto Pág. 37
Calculo de la Tasa de Descuento Pág. –
Evaluación Económica Financiera Pág. –
Análisis de Sensibilidad Unidimensional Pág. --

Conclusiones y Recomendaciones i

Bibliografía ii

Anexos iii
 Página 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA:

 RAZÓN SOCIAL:
Security Defender S.A.C.

 NOMBRE COMERCIAL:
Security Defender

 HORIZONTES DE EVALUACIÓN:
En este caso el tiempo de proyecto está fijado para 5 años dado que pasado ese tiempo
se den este tipo de tecnologías de seguridad en mayor masa, siendo momento para un
cambio radical en el producto.

ACTIVIDAD ECONÓMICA, CIU:

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria: 123456

MISIÓN Y VISIÓN:

 MISIÓN:
Ser conocidos por ser una empresa proveedora de servicios tecnológicos con soluciones
eficaces contra la delincuencia y el bienestar de las personas garantizando así un
crecimiento y desarrollo de nuestros clientes y nuestra empresa.

 VISIÓN:
Desarrollar tecnología eficaz de ingeniería en las áreas de bienestar y seguridad
ciudadana a precios competitivos con alta calidad y ética.

DEFINICIÓN DE NEGOCIO:
La modalidad de organización es de Sociedad y consiste en:

a) Un brazalete o banda que verifica por GPS la ubicación del cliente.

b) Un bolígrafo con cámara y micrófono.

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 Página 2

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Servicio Al Público: General y Monitoreo Infantil
a) Por medio del GPS se puede localizar en todo momento al usuario, de tal modo que cada
vez que un usuario salga de sus coordenadas previamente configuradas (lugares
frecuentes) o entre en una zona clasificada como peligrosa, el sistema se pone en modo
Alerta y empieza a capturar la ubicación de manera inmediata (Este servicio puede ser
activado a petición del cliente).

b) Existirá un modo alerta cuando el usuario salga de sus coordenadas preestablecidas o

cuando el usuario este cerca de áreas marcadas como zona insegura.

c) En el modo alerta el sistema verificara la posición del cliente, activando la cámara y

micrófono del bolígrafo y la conexión con la central de seguridad para contactarse con
la PNP y/o el centro médico más cercano en caso de que el peligro sea real.

d) Ambos componentes estarán enlazados vía Bluetooth al Smartphone del usuario, el cual
ya sea por wi-fi o plan de datos establece la comunicación con la central, el Smartphone
también cuenta una app para que pueda configurar o ejecutar ciertas tareas con los
componentes.

e) El uso de Smartphone no es obligatorio, pues el software del brazalete puede ser

configurado también a través de un aplicativo web con un usuario y contraseña, este
usuario puede enlazarse a varios brazaletes.

f) Se puede personalizar la ubicación del dispositivo GPS como por ejemplo el uso de una
tobillera, a gusto del cliente por un monto adicional.

g) Actualmente, el contexto social cita a que toda pareja - tanto hombre y mujer- tengan
que laborar y, en el caso que éstos tengan hijos menores en una guardería, por ejemplo,
se le podría integrar al brazalete, un módulo de audio para que los padres puedan
escuchar si se está cometiendo cualquier tipo de abusos con su menor hijo.

h) Y en general, cualquier padre o madre puede emplearlo cuando deja a su hijo a cuidados
de un tercero, ya que hay casos en donde los que cometen dichos abusos son hasta los
mismos familiares.

i) Aparte, dicho brazalete mantiene las características de detectar ubicación, característica

que el padre puede detectar o monitorear por medio de su Smartphone.

Servicio A Las Fuerzas Del Orden: Control De Reos

a) Otro uso que le damos a nuestro producto final es que, al existir una sobrepoblación de
las cárceles, la idea es que a los reclusos que no han cometido delitos clasificados como
muy graves y que le resten poco tiempo de condena, mandarles con cárcel domiciliaria
con un grillete que haría reemplazo a nuestro brazalete y con la cual las entidades
policiales podrían detectar mediante el GPS, si éste cumple o no lo pactado. Si no fuese
el caso, se le devolvería inmediatamente al penal y bajo más cargos en su condena más
otros cargos por reparaciones civiles.

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 Página 3

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:
Percepción de Inseguridad y Problemáticas del país:

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 Página 4

Sobre la Población Penal:

Acerca del Maltrato Infantil:

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 Página 5

 POR EL LADO DE LA OFERTA:

No somos la primera empresa desarrolladora de un software en contra de la
delincuencia, pero si somos la empresa que brinda una solución innovadora no solo
valiéndonos de un aplicativo. En este contexto, los beneficios que como empresa se
nos generen serán muy elevados si hacemos un buen estudio de mercado, si
promocionamos y posicionamos bien nuestro producto y si las personas nos
responden tal y como nos proyectamos.

 POR EL LADO DE LA DEMANDA:

La cantidad de personas que adquirirán este producto innovador será elevada ya que
no solo es un medio de seguridad personal, sino que también servirá para poner en
conocimiento a las autoridades de personas poco confiables presentes en nuestros
alrededores; esto nos generará como empresa el beneficio esperado tanto en la
satisfacción de poder contribuir en la mejora de la seguridad ciudadana como en
nuestros ingresos como entidad.

ESTRATEGIA GENÉRICA DE LA EMPRESA:

 ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN DIFERENCIACIÓN:
Nuestro producto estaría diseñado para vender el producto como tal y aparte una
subscripción anual para mantener el servicio activo, la principal diferencia de otras
alternativas en otros mercados es la comunicación entre los dispositivos y la
automatización de procesos.

 LIDERAZGO EN COSTOS:
La tecnología que presentaría es moderna, además de ser de fácil uso y facilidad de
aprendizaje en este habiendo mayor facilidad de llegar al sector popular, lo cual
reduciría costos en instrucción (La instrucción puede darse a través de una guía simple).

ANÁLISIS FODA CRUZADO:

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 Página 6

MODELO CANVAS DE LA IDEA DE NEGOCIO:

Socios Clave Actividades Clave Propuestas de Relaciones con Segmentos de

Nuestros posibles La actividad Valor clientes clientes
socios serían: principal sería de Nuestro producto Pensando en la Según la necesidad de
- El estado como velar por que el más importante situación económica los clientes como ya
impulsador en este servicio sea cada sería el Security del país, el nivel de se detalló, el cual
proyecto de vez más eficaz Defender como delincuencia en la sería que se vele por
seguridad nacional. para proteger la base con sociedad y el de su integridad física y,
Entidades Bancarias: integridad de la opciones a crear violencia infantil, el de acuerdo al área de
Por la cual los persona, objetos Security Defender estudio demográfico,
usuarios podrán garantizar la complementarios está diseñado para se ha detallado la
realizar la seguridad de los al servicio de ser accesible a toda siguiente precisión de
transferencia para niños y tener un nuestros usuarios persona de cualquier segmentación de los
adquirir nuestro mejor control y siempre con una condición clientes:
producto. sobre los alta calidad económica. Usuarios.
Las empresas de presidiarios. Policías o prestadoras
comunicaciones Recursos Clave Canales de seguridad
interesadas en Los recursos clave Para los canales de Personal de
trabajar como estarían dados por compra el objeto municipalidades
centro de atención el ingreso estaría disponible en Entidades Bancarias.
al cliente. proveniente del supermercados, Público en general.
- En lo que respecta sector público. para el de venta, se
al negocio de implementaría un
monitoreo de reos, sistema web.
nuestro socio clave y
fundamental sería la
entidad policial
correspondiente.
- Para el negocio de
monitoreo de hijos,
nuestro socio clave
sería todo padre o
persona que desee
cuidar a un menor
como hijo, sobrino,
nieto, etc.
Estructura de costos Fuente de ingresos
Aquí se tendría en cuenta los costos de inversión Entre los principales ingresos se tendría al sector público,
como la producción, Marketing, distribución, los supermercados interesados en la venta del producto
mantenimiento entre otras cosas detalladas de la y/o donaciones que se den para mejorar el servicio.
manera menos compleja posible.

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 Página 7

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO

De momento el mercado que se propone es el de la provincia de Lima y la provincia
constitucional del Callao.

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 Página 8

DATOS GEOGRÁFICOS:
CAPITAL: CIUDADES IMPORTANTES, SUPERFICIE Y NÚMERO DE HABITANTES:

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 Página 9

Nº Distrito Población Código Postal Nº Distrito Población Código

(hab.) (hab.) Postal
1 Ancón 40 951 LIMA 02 26 La Victoria 178 958 LIMA 13
2 Santa Rosa 16 447 LIMA 38 27 San Luis 57 454 LIMA 30
3 Ventanilla 389 440 CALLAO 06 28 San Isidro 55 792 LIMA 27
4 Mi Perú CALLAO 07 29 Miraflores 83 649 LIMA 18
5 Callao 414 249 CALLAO 01 30 Surquillo 92 102 LIMA 34
6 La Punta 3 655 CALLAO 05 31 Barranco 31 298 LIMA 04
7 Carmen de La 41 756 CALLAO 03 32 San Borja 111 688 LIMA 41
Legua-
Reynoso
8 Bellavista 73 489 CALLAO 02 33 Santiago de 332 725 LIMA 33
Surco
9 La Perla 60 211 CALLAO 04 34 Chorrillos 318 483 LIMA 09
10 Carabayllo 278 963 LIMA 06 35 Santa Anita 218 486 LIMA 43
11 Puente Piedra 320 837 LIMA 22 36 Ate 592 345 LIMA 03

12 San Martín de 673 149 LIMA 31 37 La Molina 162 237 LIMA 12

Porres
13 Los Olivos 460 532 LIMA 39 38 Lurigancho- 207 070 LIMA 15
Chosica
14 Comas 520 403 LIMA 07 39 Chaclacayo 43 271 LIMA 08
15 Independencia 216 654 LIMA 28 40 Cieneguilla 41 060 LIMA 40

16 San Juan de 1 047 725 LIMA 36 41 Pachacámac 111 037 LIMA 19

Lurigancho
17 Lima 281 861 LIMA 01 42 San Juan de 397 113 LIMA 29
Miraflores
18 Breña 78 291 LIMA 05 43 Villa María 433 861 LIMA 35
del Triunfo
19 Rímac 169 617 LIMA 25 44 Villa El 445 189 LIMA 42
Salvador
21 El Agustino 190 474 LIMA 10 45 Lurín 79 563 LIMA 16
20 San Miguel 135 226 LIMA 32 46 Punta 7 155 LIMA 24
Hermosa
22 Pueblo Libre 76 743 LIMA 21 47 Punta 7 215 LIMA 23
Negra
23 Jesús María 71 439 LIMA 11 48 San Bartolo 7 233 LIMA 26
24 Magdalena del 54 476 LIMA 17 49 Santa María 1 338 LIMA 37
Mar del Mar
25 Lince 52 054 LIMA 14 50 Pucusana 15 240 LIMA 20

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 Página 10

ENTORNO POLÍTICO-LEGAL:
Actualmente el Perú es un estado democrático, con un gobierno unitario y descentralizado. Se
encuentra organizado en las siguientes entidades administrativas:

 Poder Ejecutivo
 Poder Legislativo
 Poder Judicial

Anteriormente el Perú era un país centralizado y basaba su actividad económica y financiera en

su capital (Lima), para esto se produjo la descentralización, para generar un mayor dinamismo
en todos los ámbitos: político, económico y administrativo.

En los últimos años se ha incrementado notablemente los actos delictivos, generando así la
inseguridad de los ciudadanos.

Es por esto que el gobierno adoptará algunas medidas en su lucha contra la inseguridad
ciudadana:

 Mayor control migratorio.

 Modernización de la PNP.
 Ampliación de la capacidad de los penales.
 Fortalecimiento de los registros públicos.
 Lucha contra el sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

ENTORNO ECONÓMICO:
En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en
América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5,9%, en un entorno
de baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto externo favorable, políticas
macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para
dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. Como resultado, el fuerte
crecimiento del empleo y de los ingresos generó una reducción drástica de los índices de
pobreza desde un 55,6% hasta un 21,8% de la población entre 2005 y 2015. Se estima que solo
en 2014, aproximadamente 221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera, la
pobreza extrema bajo del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo.

Después de una desaceleración en 2014, el crecimiento del PIB se recuperó en 2015 de un 2,4%
a un 3,3% gracias al aumento de los inventarios (principalmente de cobre) y de las exportaciones
(3,3%). Sin embargo, en un contexto de confianza empresarial más baja, de lenta
implementación de algunos proyectos mineros y del bajo dinamismo del sector inmobiliario, la
inversión privada se contrajo en un 7,5%. La inflación finalizó por encima del rango meta (4,4%)
debido a la depreciación del tipo de cambio que se tradujo en un incremento de las tarifas de
electricidad y los precios inmobiliarios.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía del Perú se fortaleció con mayor
rapidez a lo proyectado en octubre del 2015 y terminó el año pasado con una recuperación
sustancial (3,3%). El FMI prevé que el crecimiento siga el 2016, en 3,7% impulsado por la
inversión en el sector minero, pero también gracias a la resiliencia de otros sectores. Pr ultimo
para el 2017 estima que el Perú crecerá 4,1%.

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 Página 11

ENTORNO SOCIO-CULTURAL:
Actualmente el Perú viene experimentando una bonanza económica, sin embargo, las mejoras
económicas, que conforme a las cifras macroeconómicas publicadas por el gobierno existen,
sólo se ven reflejadas, como siempre, en los sectores A, B Y C, de la población limeña y del resto
del país, mientras que los sectores más humildes siguen sufriendo las carencias de siempre,
como son la falta de las condiciones mínimas para vivir de salubridad, vivienda, alimentación,
etc.

Estas carencias sumadas a otros factores lamentablemente han hecho que en la capital se
incremente drásticamente el nivel delincuencial al igual que en otras partes del país y muchas
veces las fuerzas del orden no son capaces de combatirlas por la burocracia en el poder judicial.

Nuestra aplicación está orientada a los sectores socioeconómicos altos y medios de la población
que vive en la ciudad de Lima, ya que son los que están más expuestos a la inseguridad de las
transitadas calles. También está orientada para los ciudadanos cuyas edades varíen desde los 15
y 50 años, al ser estos al ser estos los que cuentan principalmente con un dispositivo móvil y
cuentan también con la capacidad de realizar el pago de la aplicación.

ENTORNO ECOLÓGICO:
El país actualmente cuenta con un Ministerio del Medio Ambiente creado en el 2008 lo que
demuestra que en el país ya existe una preocupación por los recursos y como se está trabajando
en el impacto ecológico de diversas industrias. Nuestra empresa en términos generales no causa
repercusiones negativas en el medio ambiente y velara porque esta situación se mantenga.

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 Página 12

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN:

Criterios y Variables Intervalos Frecuentes

Demográfico

Edad, Sexo, Tamaño de la familia, estado Masculino o femenino, con o sin hijos,
civil, etc. soltero o casado, divorciado.

Geográfico

Regiones o Zonas, Tamaño, Residencia, Departamento de Lima, 2672 km

hábitat, clima. cuadrados, de 500 mil a 1millon, urbano
rural, cálido-templado,

Socioeconómicos

Renta, clase social, actividad o profesión, Alta, baja o media, profesión liberal,
nivel de estudios, religión, nacionalidad. empleado por cuenta ajena, primarios,
secundarios, universitarios, católicos,
evangélicos, ateos, nacionalidad
variable.

Criterios Específicos

Nivel de consumo, motivos de la compra, Se estima que los sectores altos y medios
lugar de la compra, frecuencia, uso del serían los mayores compradores, motivo
producto, sensibilidad al precio. de seguridad personal, hipermercados,
tiendas especializadas, uso constante,
busca economía.

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN:

Se realizará diversas encuestas enfocadas a los sectores A y B de Lima y encuestas en

línea mediante las redes sociales para determinar el precio inicial y los gustos de los
potenciales clientes.

La encuesta principal se realizó mediante Facebook, donde más de 30 personas han

respondido a diversas preguntas planteadas (La encuesta gratuita de Facebook admite
obtener datos de hasta 40 participantes) La encuesta a llenar y los resultados se pueden
apreciar en el anexo Nº 01.

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 Página 13

DEMANDA PRESENTE Y FUTURA:

 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL:
Primero veremos el crecimiento de la delincuencia:

Ahora veremos los distritos con mayor delincuencia según el Instituto de Defensa
Legal.

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 Página 14

Analizaremos los lugares críticos de los distritos:

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 Página 15

A continuación, revisemos los distritos que más han invertido en seguridad:

Por último, revisemos la siguiente estadística que muestra la intención de parte de los
pobladores de invertir en seguridad:

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 Página 16

 ESTIMACIÓN MERCADO DISPONIBLE:

Ahora hagamos una comparación con nuestros resultados en la encuesta que

realizamos:

Distritos más peligrosos:

Coinciden los distritos de Callao, La Victoria, Comas, Centro de Lima y San Juan de
Lurigancho. Esto nos ayudará a conocer que tanta población suele movilizarse por los
distritos mencionados.

Sobre la población que estaría dispuesta a comprar un dispositivo que lo ayude a

combatir la inseguridad tenemos:

64.5% estaría dispuesto a usar un dispositivo que lo rastree.

Las municipalidades que más están destinando su presupuesto son los distritos de:
Miraflores, San Isidro, Surco y en menor proporción, pero considerable San Juan de
Lurigancho y Ate.

 MERCADO EFECTIVO:

Nuestro mercado efectivo se encuentra en la población que en su mayoría se encuentra

en los distritos donde se invierte más en seguridad, que son los que están dispuestos en
invertir en seguridad y tienen los recursos necesarios para adquirir nuestro producto,
además que estas personas suelen movilizarse sobre los distritos con mayor índice de
delincuencia.

Nos apoyaremos del siguiente gráfico para obtener una fórmula de nuestra demanda a
futuro para el producto a implementar.

Intención de inversión
70

60 y = 16.25x - 32698
R² = 0.9209
50
Porcentaje

40
Intención de inversión
30
Linear (Intención de
20
inversión)
10

0
2013 2014 2015 2016 2017
Años

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 Página 17

 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL:

El producto para su funcionamiento necesita una licencia la cual tiene vigencia mensual,
trimestral, semestral y anual. Las licencias deben ser comercializadas en lugares
autorizados en puntos estratégicos como centros comerciales y locales propios, los
equipos se venden por separado.

 PROGRAMA DE VENTAS DEL PRIMER AÑO:

En el primer año se impulsará una gran campaña de publicidad promocionando el nuevo
producto con paquetes de servicio anual con los equipos incluidos gratuitamente y
sistemas de afiliación a familiares y otros.

 PROGRAMA DE VENTAS DEL SEGUNDO AL QUINTO AÑO:

Se continua, aunque en menor medida las campañas publicitarias con programas de
descuento para nuevos usuarios y usuarios activos que traigan nuevos clientes (sistema
de referidos)

MICRO ENTORNO:
El Micro-Entorno está orientado al estudio de los clientes/usuarios potenciales, la competencia,
los intermediarios y los proveedores. Este análisis es fundamental puesto que influye a la hora
de definir estrategias para atraer clientes y la manera de enfrentar a la competencia.

Para poder realizar un análisis estructural del sector, es útil emplear el modelo desarrollado por
Michelle Porter del que se desprenden cinco fuerzas competitivas.

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES

En estos momentos el nivel de competitividad seria casi nulo, pues en el país no existe
un sistema similar que logre monitorizar al cliente, sin embargo, es probable que en un
futuro próximo aparezcan competidores desde el extranjero, donde ya hay existencia
de sistemas similares.

 FUERZA NEGOCIADORA DE LOS CLIENTES:

Antes del lanzamiento se realizará encuestas para determinar el precio inicial del
producto, dentro de rangos determinados. Después del lanzamiento se habilitará un
foro en el cual los clientes puedan expresar sus opiniones y se podría seguir ciertas
demandas.

 FUERZA NEGOCIADORA DE LOS PROVEEDORES:

Lo ideal sería permanecer con el mismo proveedor, ya que esta característica puede ser
beneficiosa para la empresa como también negativa en caso existan proveedores con
mejores opciones.
Ejemplo.
Contamos con un proveedor que nos brinda un dispositivo GPS con un tiempo de
respuesta de menos de 5 segundos, si cambiamos de proveedor podríamos tener un
problema en ello ya que este tiempo de respuesta se modificará y nuestro producto será
menos eficiente de lo que era para nuestros primeros clientes.

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 Página 18

 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

Esta amenaza es alta para nuestra área ya que la delincuencia en el Perú es muy común
y se da mayormente en lugares públicos (restaurant, bancos, etc.), esto dará más
oportunidad a la entrada de nuevos competidores para el desarrollo de nuevos y
mejorados software para ayudar a las víctimas de asaltos.
Estos nuevos competidores podrían enfocarse en clientes y/o no satisfechos con nuestro
software.

 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTORIOS:

La amenaza de los productos y servicios sustitutivos para nuestro software no es
sustancial ya que actualmente no existe una empresa posicionada en el mercado.

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 Página 19

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
ESTRATEGIAS DE LANZAMIENTO:
Se inicia planes de publicidad por medios locales sea afiches e internet (redes sociales) a los 2
meses antes del lanzamiento, al mes previo se realizarán pruebas en vivo los cuales serán
publicados por internet para demostrar la facilidad en el uso del sistema y los componentes. En
el día de lanzamiento se puede organizar una feria dedicada a la venta del producto y eventos
para el público asistente para impulsar las ventas.

MEZCLA DE MARKETING:
 PRODUCTOS:
Todos los productos cuentan con el logo principal de la marca (disponible
próximamente).

Los productos a disposición del público serán los siguientes:

1. Brazalete GPS:

 Brazalete: El cual contiene el dispositivo GPS diseñado por la compañía, el

cliente también puede solicitar la instalación del GPS en otra prenda por un
coste adicional como por ejemplo un llavero o tobillera.

2. Bolígrafo con cámara:

 Bolígrafo: Este dispositivo contará con una micro cámara integrada en él para
que con el cual podamos ver que es lo que está sucediendo en el instante
requerido. Aparte, cuando se presione el botón del brazalete de ayuda
inmediatamente se activará el micro dentro del lapicero y la entidad o persona
podrá escuchar lo que está sucediendo. En el caso de que el usuario final sea un
menor, el brazalete tendrá adherido también un micro, en donde el apoderado
podrá activar éste cuando lo requiera, es decir, este apoderado tendrá el control
total.

Para ambos productos, la empresa hará entrega:

 Manual de usuario: Contiene reglas de seguridad y cuidado de los dispositivos y

guía del uso de la aplicación móvil, en la primera página está el enlace en Código
QR y sus datos de usuario y contraseña.

 Enlace (Código QR) a la web de descarga de la aplicación “Security Defender” la

cual controla el brazalete y el bolígrafo (en caso se haya adquirido), la aplicación
está disponible para Smartphone de gama media/alta ya sean
Android/IOS/Microsoft. El usuario también puede descargar la aplicación desde
la página web con su usuario y contraseña (Creado por el vendedor).

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3. Suscripción Activa: Para adquirirlo el usuario debe disponer como mínimo del
Brazalete GPS.

Servicio que activa:

 Activar acceso a la aplicación web y móvil:

 Ver ubicación de todos los dispositivos GPS enlazados a su cuenta.
 Ver mapa de incidencias propias.
 Ver mapa de zonas donde se han registrado la mayor cantidad de
incidencias para todos los usuarios.
 Ver mapa actualizado de la PNP de las zonas más inseguras.

 Comunicación al servidor en tiempo real.

 “Grabación Automática”: Grabación de los sonidos que suceden cuando
entramos en áreas de riesgo según el sistema.
 Enlace activo desde el servidor a las comisarías y centro de salud cercanos al
usuario.
 Configuración especial activa: el usuario puede adicionar configuraciones como
llamar a un número particular en caso sufra algún accidente y si es paciente de
algún hospital en particular.
 Acceder desde el dispositivo móvil al historial de ubicaciones y sucesos grabados
por el bolígrafo.
 La suscripción dura 30 días.

 PRECIO (COSTOS):

Primero veamos el costo por unidad de los siguientes elementos (Según Competidores
extranjero):

SEGURIDAD CIUDADANA
Producto Precio
Brazalete S/. 17.00
Bolígrafo con cámara S/. 50.00
Sensor GPS S/. 12.00
Micrófono pequeño S/. 8.00
TOTAL S/.87.00

MONITOREO INFANTIL

Producto Precio
Brazalete S/. 17. 00
Sensor GPS S/. 8.00
Mini Grabadora S/. 7.00
TOTAL S/. 32.00

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CONTROL DE REOS

Producto Precio
Grillete S/ 80.00
Sensor GPS S/. 8.00
TOTAL S/. 88.00

COSTO DE SERVICIOS (ANUAL)

Producto Precio
Almacenamiento en la nube S/.820.00
Hosting S/. 1020.00
Conexión a la central de distritos S/. 1400.00
TOTAL S/. 3240.00

MANO DE OBRA (2 personas)

Producto Precio (c/u)

Seguridad ciudadana S/. 10.00
Monitoreo infantil S/. 8.00
Control de reclusos S/. 15.00

 PRECIO VENTA FINAL PÚBLICO (DISPOSITIVOS FÍSICOS):

Producto Precio COSTO (c/u) Precio VENTA(c/u)

Seguridad ciudadana S/. 97.00 S/. 130.00
Violencia infantil S/. 40.00 S/. 60.00

 PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN:

Producto Precio Mensual

Seguridad ciudadana S/. 50.00
Monitoreo infantil S/. 25.00

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 PLAZA:
El lanzamiento puede ser en un centro comercial grande donde se venderán los
primeros equipos, después del lanzamiento el producto puede encontrase en diversos
CC de la capital y en la tienda principal que estará en un local cerca de la oficina central.
Disponibles también en compra online a través de la web oficial y vía llamada telefónica.

 PROMOCIÓN:
Usaremos las redes sociales para dar a conocer los nuevos planes de lanzamientos
paquetes y la celebración de apertura y posiblemente se contrate paneles publicitarios.

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ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO DEL PROYECTO:

La cantidad de productos a producir por año es la siguiente:

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seguridad ciudadana 10000 11000 12000 13000 14000 15000
Monitoreo infantil 5000 5000 5500 6000 6500 7000

PROCESOS:

 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SOFTWARE AÑO 2017:

 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA:

Puestos de Trabajo
Área
Inicio 2018 2019 - 2020 2021-2022

Área de Desarrollo 3 4 4 4
Área de
8 10 11 12
Mantenimiento
Área de
2 3 4 4
Administración
Área de Ventas 9 15 17 19
Área de Comunicación
6 7 9 12
Central de Distritos

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TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO:

 MAQUINARIA Y EQUIPOS:

 2 computadoras y un laptop (Programación)

 Brazaletes y Bolígrafos
 Sensores.
 Cámaras IP (Vigilancia del local)

 HERRAMIENTAS:
Kits de Herramientas para trabajos electrónicos.

OFICINA PRINCIPAL:
 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES:
El centro de operaciones tendrá disponible una oficina, una habitación donde se
encontrarán los dispositivos (almacén), otra habitación para ocuparse de la reparación
de los dispositivos (mantenimiento), otro ambiente para lo que es desarrollo de
software a medida y este también el área donde se mantiene la comunicación con la
central de los distritos, una habitación para las reuniones con el directorio, además de
una última oficina para la recepción de clientes.

 PLANO CON PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS:

LOCALIZACIÓN:
El proyecto en mención se encontrará en un local que se va a alquilar, en el cual se planea
implementar con los equipos necesarios para poder brindar el servicio ya mencionado.

Conforme aumente la demanda se alquilarán más locales que se ubiquen alrededor de posibles
focos de clientes tales como bancos, empresas, etc. De momento se iniciará con 3 puntos de
venta adicionales.

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DIAGRAMA DE GANTT DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PRE OPERATIVA:

Semanas
Actividades I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Elaboración del Proyecto

Gestión del Financiamiento

Adquisiciones

Selección y Capacitación

Acondicionamiento

Puesta en Marcha

RESPONSABILIDAD SOCIAL FRENTE AL ENTORNO:

 IMPACTO AMBIENTAL:
En cada local se colocarán avisos sobre el manejo de desperdicios electrónicos y también
tachos para este contenido, de tal forma que evitamos que los productos desechados
terminen afectando el ecosistema.

 CON LOS TRABAJADORES:

Vigilar siempre el buen clima laboral entre los colaboradores, y velar por su crecimiento
como profesionales y personas, respetando las actuales leyes que los trabajadores tiene
en el país.

 CON LA COMUNIDAD:
Ofrecer un servicio de calidad que mejore la vida de la comunidad haciendo que esta se
sienta más segura en las hoy cada vez más peligrosas calles de nuestra capital.

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ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

ESTUDIO LEGAL:
 FORMA SOCIETARIA:
Security Defender tendrá como Razón Social y nombre comercial el mismo nombre.
Los pasos para elegir y registrar la forma societaria y los demás documentos son:

1. Elección del Tipo de Sociedad: Security Defender se constituirá como una Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C) ya que este tipo de sociedad tiene las principales
características inscritas según la Sección Séptima de la ley General de Sociedades N°
26887.
2. Preparación de la Minuta de Constitución. La inscripción se encuentra en el Modelo
de Minuta de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada con directorio presentado
al notario.
3. Apertura de una Cuenta Corriente. Se abrirá una Cuenta Corriente en el Banco de
Crédito del Perú, con sede en Lima.
4. Inscripción de la sociedad en la SUNARP. La Minuta mediante un notario se elevará
a Escritura Pública.
5. Obtención del RUC. Se obtiene ante la SUNAT, siempre y cuando presentándose lo
siguiente:

 Testimonio de Constitución Social

 Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
 Formulario de solicitud de inscripción de ruc
 DNI original del representante legal
 Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se realizará la
actividad comercial.

6. Apertura y legalización de los libros de Sociedad y Contable

7. Autorización del libro de planilla ante el ministerio de trabajo y promoción social.
8. Obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento

 REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES:

Registro de Marca:
Según INDECOPI, congrega el registro de marca, nombres comerciales, lemas
comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación y debe cumplir los siguientes
requisitos:

 Presentar tres formatos de solicitud.

 DNI del representante legal y sus poderes.
 Signo.
 Clasificación de Niza.
 Pagar el derecho de trámite.

Registro de Patentes
Se debe presentar la solicitud ante INDECOPI, donde se muestra las defunciones de trato
entre franquiciador y franquiciante.

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 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES:

Legislación Laboral
Entendemos por legislación laboral a aquel conjunto de leyes y normas que tienen por
objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos
del trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador.
En nuestra empresa consideramos los puntos:

 Remuneración:
Los trabajadores que se rigen en la presente ley tienen derecho a percibir por lo
menos la remuneración mínima vital (S/.850.00), conforme a la Constitución
vigente del Perú.

 Jornada y horario de trabajo:

En materia de jornadas y horarios de trabajo, cuya jornada de trabajo será de 8
horas, el horario establecido de trabajo será de 9 am hasta las 6 pm donde se
tendrá 1 hora (1:00pm – 2:00pm) para el refrigerio.

 El descanso vacacional
Ya que los trabajadores laboran 5 días a la semana, el descanso anual obligatorio
y el descanso en días feriados se rigen por el artículo 10 del Decreto Legislativo
N°713, “Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores”,
sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

Cada trabajador tendrá por lo menos 15 días de descanso distribuidos en

cualquier fecha del año, no incluye feriados.

 El despido injustificado:
El importe de la indemnización por despido injustificado es equivalente a dos
(2) remuneraciones mínimas vitales mensuales(S/.1700) por cada año completo
de servicios.

 El seguro social de salud:

Los trabajadores y empleadores, son asegurados regularmente conforme al
Art.1 de la ley N°26790 de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Se
abona un 9% por concepto de Seguro Social ESSALUD.

Legislación Tributaria
Contiene todos los aportes de la empresa hacia el estado:

 Impuesto a la Renta
Los ingresos de Security Defender SAC pertenecerán a la tercera categoría:
Ingresos del comercio, estando sujeto como domiciliados en el país al pago del
30% anual sobre los ingresos netos en las actividades comerciales.

 Impuesta General a las Ventas (IGV)

Los ingresos de los gastos realizados por nuestros clientes son considerados
por la SUNAT como venta de producto y prestación de servicio, ubicándose
dentro de los siguientes requisitos:
 Encontrarse afecto al IGV (Venta de pulsera y del software).
 Tener un RUC activo.

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ESTUDIO ORGANIZACIONAL

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
Integrity Defender debe contar con el personal idóneo en todas sus áreas para lograr un
alto grado de calidad en los servicios que ofrece.
Por ello, la estructura del proyecto propuesto planteada es la siguiente:

Directorio

Área de Área de Área de Área de

Área de Ventas Comunicación
Desarrollo Mantenimiento Administración Central de Distritos

Jefe de
Jefe de Proyecto Networking RRHH Jefe de Área
Marketing

Análisis y
Helpdesk Contabilidad Jefe de Ventas Comunicadores
Desarrollo

Control de Atención al
Monitoreadores
Calidad cliente

 PUESTOS DE TRABAJO:

Área Puestos de Trabajo

Área de Desarrollo 3

Área de Mantenimiento 2

Área de Administración 2

Área de Ventas 9

Área de Comunicación Central de Distritos 10

TOTAL 26

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 ASPECTOS LABORALES:
Los principales roles de los empleados esta descrito en el siguiente cuadro:

Descripción
Autoridades y representantes máximos encargados
Directorio de dirigir la política y las normas sobre las cuales
funcionara la empresa.
Área de Departamento encargado del desarrollo de software
Desarrollo para los dispositivos en venta.
Departamento encargado del mantenimiento de los
diversos dispositivos, realizaran las actividades de
administración de la red de la empresa, seguridad en
Área de
los servidores de los clientes, servicio de monitoreo
Mantenimiento
de los clientes de hosting externo (atención vía ticket
de soporte) y demás actividades requeridas por el
cliente.
Departamento encargado de llevar la contabilidad de
Área de
la empresa y la administración de las actividades
Administración
diarias de la empresa.
Departamento con personal encargado de las
actividades de cobranzas, servicio al cliente y ventas.
Área de
El personal de ventas deberá de interactuar de forma
Ventas
directa con los jefes de proyectos, para la más óptima
realización de sus actividades.
Departamento con personal encargado las 24h del
Área de
día en vigilar en la estación a los usuarios en potencial
Comunicación
riesgo y mantiene comunicación activa con los
Central de
centros de seguridad de cada distrito(Serenazgo y/o
Distritos
Comisaría).

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ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

INVERSIONES: (2017 -2022)
 INVERSIÓN EN ACTIVOS:

a) ALQUILER DE OFICINA:
Un costo de S/. 1500.00 al mes. Se cuenta con dos compartimientos principales, una
de oficina de recepción y otra sala de cómputo o laboratorio para la realización de
las páginas web solicitadas, cada ambiente con su baño independiente, dimensión
considerable (160m2), primer piso. Se incluye gastos de luz y agua.

b) ALQUILER DE PUNTOS DE VENTA:

Un costo de S/. 2000.00 al mes en tres puntos de venta, los puntos de venta ya se
encuentran amoblados y cuentan con servicios de luz y agua.

c) ALMACENAMIENTO VIRTUAL Y COMUNICACIÓN:

Adquisición de servidores para almacenar los datos de los clientes como historial, el
hosting y la comunicación con las centrales distritales.

d) EQUIPAMIENTOS:
Donde tenemos diferentes gastos:

1. PCs de escritorio: Adquisición de 2 computadoras con procesador Core i5,

disco duro de 500 MB ,3GB de memoria y pantalla 17’. Su costo por unidad
es de S/. 1800.00.

2. PCs de monitoreo: Adquisición de 6 computadoras con procesador Core i7,

5 TB de almacenamiento interno, 8GB de memoria y pantalla de 21’. Su
costo por unidad es de S/. 5800.00.

3. Una impresora con sistema de tanque continuo EPSON LX200 de 700 S/.

4. Proyector de 500 S/.

5. Elementos de red: donde se necesitará comprar cable UTP, Router, RJ-45,

tijeras, Switch de 16 puertos, etc. Se invertirá S/. 500

6. Elementos Electrónicos: para el área de mantenimiento se necesitarán

varios kits de herramientas para tareas electrónicas. Se invertirá 500 S/.

e) MUEBLES Y UTENSILIOS:
Se tienen los gastos de:

1. Sillas: Se usarán las sillas de escritorio de colores variados, con espaldar alto,
de material en tela con brazos de polipropileno. Su costo es de S/.60.00 y se
piensa adquirir 1 docena. Se escoge esta silla porque a comparación de las
demás brinda mayor confortabilidad al usuario.

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2. Escritorios: Se comprará 1 escritorio para la atención del cliente hechos de

melanina. Su costo es de S/. 270.00 y 2 escritorios con un costo es de S/.
540.00 para las diversas áreas.

3. Mesas: También se comprarán 3 mesas de trabajo cuyo precio es de 120S/.

la unidad para el Área de Desarrollo y una para el área de mantenimiento.

4. Sillones: Se necesitará un juego de sillones para la sala de espera del cliente.

Se invertirá 500 S/.

5. Decorativos: Tendremos los gastos de los adornos para el ambiente de la

recepción al cliente para darle mayor comodidad. Se invertirá 500 S/.

 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES:

a) PUBLICIDAD:
Se tiene planeado gastar S/. 10 000 anuales en publicidad

 DETALLE DE LAS INVERSIONES:

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FINANCIAMIENTO:
La fuente de financiamiento para la ejecución del proyecto es el Banco Scotiabank. El préstamo
a realizar asciende a 300 mil soles y servirá para la compra del capital de trabajo, financiar los
costos del primer año de actividades, y además de permitir pagar los intereses del mismo
durante los primeros meses de operación. El préstamo usará la siguiente modalidad con
impuesto de 12% anual impuesta por el banco:

 Un año de gracia concedida por el banco.

 A partir del segundo año se iniciará el servicio de la deuda, a finalizar en 5 años.

Los pagos se harán semestralmente, por lo tanto, usará un interés de:

Interés semestral: √1 + 0.12 − 1 = 0.0583 = 5.83%

 CUADROS DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA:

Aquí la tabla de servicio/amortización de la deuda:

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ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS

Considérese que se venda el 100% de artículos disponibles y cada uno de los clientes cancele las
mensualidades del servicio, recordar también que la producción estimada es la siguiente:

INGRESOS:
Sea el I.G.V.: 17%.

Ganancia por producto vendido:

Ingresos anuales por ventas de productos (con el I.G.V. ya descontado):

Ingreso por cada subscripción mensual pagada (con el I.G.V. ya descontado):

Ingresos anuales por subscripciones (con el I.G.V. ya descontado):

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GASTOS Y COSTOS:
 MOBILIARIOS Y EQUIPOS:
Estos gastos son antes de realizar las operaciones:

 GASTOS NOMINALES:

Salarios:

Todos los jefes de áreas no administrativas ganan S/. 250.00 extra.

Número de Empleados:

Gastos Nominales 2017-2022:

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 GASTOS 2017 - 2022:

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ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

2017-2022

FLUJO DE CAJA FINANCIERO:

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EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO DEL

PROYECTO
Calculo de la Tasa de Descuento:
 Costo de Oportunidad (Ke)
 Costo de la deuda (Kd)
 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Evaluación Económico Financiera:

 Indicadores de Rentabilidad

 VANE
 VANF
 TIRE
 TIRF
 TIR modificado
 Periodo de Recuperación descontado
 Análisis Beneficio/Costo (B/C)

 Análisis del Punto de equilibrio

 Costos Variables
 Costos Fijos
 Estado de Resultados (costeo directo)
 Estimación y análisis del punto de equilibrio

Análisis de Sensibilidad Unidimensional:

 Variables de Entrada
 Variables de Salida
 Variables criticas del proyecto: posibilidades de administrar el riesgo.
 Simulación de Montecarlo (cristal ball)

SIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL

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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

Hay muchas cosas que podríamos mencionar que aprendimos a lo

largo de este proyecto, pero las más importantes creemos que las
hemos mencionado. Sin embargo, consideramos que la más
importante de todas es llevar a cabo antes que nada una planeación
de lo que se quiere realizar y que se espera obtener cuando se lleve a
cabo un proyecto, por ende, se debe desarrollar una evaluación
correcta de las posibles alternativas que se tengan antes de iniciar
cualquier cosa, tanto del producto que se va a adquirir, así como
también de los posibles caminos para hacer la implementación.

Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de

muchas cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos.
Pudimos percatarnos como lo hemos venido mencionando de la
importancia de saber las necesidades de la gente, pero también
pudimos detectar algunos puntos clave para afianzar muchos
procesos, detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio al
cliente en distintos departamentos de la empresa, tener una visión
más clara de la funcionalidad de la empresa, saber que existen gastos
que se pueden disminuir, y sobre todo del tiempo que la gente utiliza
en encontrar información para poder resolver problemas o tomar
cierto tipo de decisiones. Muchas de las veces el obtener algún reporte
con ciertas características les lleva la labor de un día.
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BIBLIOGRAFÍA

MakeMoney 10:
http://makemoney.starta.com.br/
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ANEXO Nº 01:
Encuesta realizada en Facebook
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iii
 iii

ANEXO Nº 02:
MoneyMake