REGISTRO DE VENTAS 2008

PERIODO OPERACIONES BASE IMPORTE

TRIBUTARIO NO GRAVADAS IVAP IMPONIBLE IGV TOTAL
FOLIO FOLIO OP. GRAV. FOLIO FOLIO

ENE 395,238.15 75,095.37 470,333.52

FEB 324 567.00 61,667.73 386,234.73
MAR 242 161.00 46,010.59 288,171.59
ABR 449 321.00 85,370.99 534,691.99
MAY 665 920.00 126,524.80 792,444.80
JUN 724 344.00 137,625.36 861,969.36
JUL 437 420.00 83,109.80 520,529.80
AGO 568 719.00 108,056.61 676,775.61
SET 540 574.00 102,709.06 643,283.06
OCT 595 008.00 113,051.52 708,059.52
NOV 697,967.59 132,613.90 830,581.49
DIC 349,986.81 66,497.55 416,484.36
TOTAL 0.00 5,991,226.55 1,138,333.28 7,129,559.83

el igv grava venta de bienes prestacion de servicios primera venta d imnuebles importacion art.1

REGISTRO DE COMPRAS 2008

PERIODO BASE IMPON. BASE IMPONIBLE ADQUISICIONES PRECIO

TRIBUTARIO OPERACIONES OPERACIONES BOLETAS DE NO GRAVADAS RECIBOS IGV DE
GRAVAD EXCL FOLIO UTILIZ COMÚN FOLIO VENTA FOLIO FOLIO COMPRA
ENE 227,391.92 43 203.50 270,595.42
FEB 338,910.15 64 392.04 403,302.19
MAR 231,163.67 43 921.19 275,084.86
ABR 429,335.33 81 574.10 510,909.43
MAY 556,330.87 105 701.54 662,032.41
JUN 441,472.28 83 877.48 525,349.76
JUL 264,205.57 50 198.74 314,404.31
AGO 437,047.21 83 037.97 520,085.18
SET 344,564.49 65 467.42 410,031.91
OCT 315,307.81 59 908.39 375,216.20
NOV 368,856.86 70 081.90 438,938.76
DIC 294,218.75 55 901.74 350,120.49
TOTAL 4,248,804.91 0.00 0.00 0.00 807,266.01 5,056,070.92
Auditores Asoc.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Cliente : CONTRATISTA GENERAL SANTA MARIA S.A.C Código :

Período 2008

REF. INDICE

IGV-1 Declaraciones y pagos

IGV-2 Diferencias registros vs declaraciones

IGV-3 Determinación de la base imponible del débito fiscal

IGV-4 Determinación del crédito fiscal

IGV-5 Determinación del Impuesto General a las Ventas

IGV-6 Determinación de multas del IGV

Auditores Asoc. IGV-1
CÉDULA DE DECLARACIONES Y PAGOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2008
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PERIODO FECHA DE FECHA DE NRO. BASE DÉBITO CRÉDITO FISCAL DEL MES IMPUESTO SALDO IMPORTE A PERCEPCIONES RETENCIONES IMPUESTO OPERAC.
MES PRESENTACIÓN VCTO. FORM. ORDEN IMPONIBLE FISCAL UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN DETERMIN MES PAGAR O SAL. DEL MESES SALDO PERC. DEL MESES SALDO PERC. PAGADO OMISIÓN OBSERV. NO
DÉBITO FISCAL EXCLUSIVA COMÚN O SALDO ANTERIOR A FAVOR MES ANTERIORES NO APLICADAS MES ANTERIORES NO APLICADAS GRAVADAS
ENE 2/22/2008 2/22/2008 621 166390394-55 395,238.00 75,095.00 43,203.00 31,892.00 (9,317.00) 22,575.00 (818.00) (26,819.00) (43,193.00) 48,255.00 0.00
FEB 3/11/2008 F 3/10/2008 621 166390364-21 324,567.00 61,668.00 40,109.00 21,559.00 0.00 21,559.00 (1,177.00) (6,084.00) (48,255.00) 33,957.00 0.00
MAR 4/9/2008 4/10/2008 621 166390408-80 242,161.00 46,010.00 40,188.00 5,822.00 0.00 5,822.00 (25,163.00) (33,957.00) 53,298.00 0.00
ABR 5/14/2008 5/14/2008 621 166390610-07 389,321.00 73,971.00 71,379.00 2,592.00 0.00 2,592.00 (1,121.00) (5,386.00) (53,298.00) 57,213.00 0.00
MAY 6/13/2008 6/13/2008 621 166390622-15 665,920.00 126,524.00 94,602.00 31,922.00 0.00 31,922.00 (30,486.00) (57,213.00) 55,777.00 0.00
JUN 7/15/2008 7/15/2008 621 166390578-71 724,344.00 137,625.00 83,877.00 53,748.00 0.00 53,748.00 (822.00) (14,696.00) (55,776.00) 17,546.00 0.00
JUL 8/6/2008 8/18/2008 621 166390597-54 437,420.00 83,110.00 43,274.00 39,836.00 0.00 39,836.00 (160.00) (22,284.00) (17,546.00) 154.00 0.00
AGO 9/17/2008 9/17/2008 621 166390707-11 568,719.00 108,057.00 65,669.00 42,388.00 0.00 42,388.00 (31.00) (37,461.00) (154.00) 0.00 0.00
SET 10/21/2008 10/21/2008 621 166390681-74 540,574.00 102,709.00 55,478.00 47,231.00 0.00 47,231.00 (21.00) (6,549.00) 0.00 0.00 0.00
OCT 11/21/2008 11/21/2008 621 166390719-21 465,008.00 88,351.00 59,908.00 28,443.00 0.00 28,443.00 (5.00) (5,019.00) 0.00 0.00 0.00
NOV 12/22/2008 12/22/2008 621 166390669-08 697,968.00 132,614.00 57,146.00 75,468.00 0.00 75,468.00 (6.00) (3,805.00) 0.00 0.00 0.00
DIC 1/12/2009 1/12/2008 621 166390697-14 349,987.00 66,497.00 52,348.00 14,149.00 0.00 14,149.00 (13.00) (14,716.00) 0.00 580.00
RECTIFICA. 5,801,227.00 1,102,231.00 707,181.00 0.00 395,050.00 (9,317.00) 385,733.00 (4,174.00) 0.00 0.00 (198,468.00) (309,392.00) 266,780.00 0.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

Notas y comentarios:
1. Los importes en negrita corresponden a las cifras rectificadas.
V Presentada dentro del plazo de vencimiento.
F Presentada en forma extemporánea.
1 Consigna como pago previo s/. 56409.00 no muestra boleta de pago realizado
2 Consigna como pago previo s/. 6499.00 no muestra boleta de pago realizado

Conclusiones Elaborado por: KMMT Fecha:

1 Presento en forma extermporanea las declaraciones de enero a diciembre del 2008. Habiendo incurrido en la Infraccion tipificada en el Num. 1 del art. 176 del codigo tributario (multa 1UIT)
Revisado por: Fecha:
3 Al no haberse detectado po la sunat la prsentacion extemporanea de la DJ puede acogerse a la rebaja del 90% (R.s Nro. 063-2007/SUNAT)
3 Consigna de declaraciones de noviembre y diciemnbre pagos previos no realizados
Auditores Asoc.
DETERMINACIÓN DE SANCIONES ART. 176 NUM. 1 DEL CÓDIGO TRIBU
Cliente: CONTRATISTA GENERAL SANTA MARIA S.A

PERIODO FECHA IMPORTE

TRIBUTARIO DE MULTA
VENCIMIIENTO
ENE 2/19/2008 0.00
FEB 3/19/2008 3 500.00
MAR 4/21/2008 0.00
ABR 5/23/2008 0.00
MAY 6/10/2008 0.00
JUN 7/10/2008 0.00
JUL 8/13/2008 0.00
AGO 9/12/2008 0.00
SET 10/16/2008 0.00
OCT 11/18/2008 0.00
NOV 12/17/2008 0.00
DIC 1/21/2009 0.00
TOTAL 3 500.00

Notas y comentarios:
1 UIT 2009 S/.3550 Y UIT 2008 S/.3500
2 Según reglamento del regimen de gradualidad aprobado por R.S Nro. 063-2007/SUNAT (31-3-2007) POR SUBASANACION V
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BASE IMP. DEL DÉBITO FISCAL DEL I.G.V. SEG. REG. VS DECLAR. 2008
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PERIODO VENTAS BASE IMP. DIFERENCIAS:

TRIBUTARIO GRAVADAS SEGÚN OMISION OBSERVAC.
SEG. REG. VTAS. Folio DECLARACIONES (EXCESO)
ENE 395,238.15 395,238.00 0.15
FEB 324 567.00 324,567.00 0.00
MAR 242 161.00 242,161.00 0.00
ABR 449 321.00 389,321.00 60 000.00 (1)
MAY 665 920.00 665,920.00 0.00
JUN 724 344.00 724,344.00 0.00
JUL 437 420.00 437,420.00 0.00
AGO 568 719.00 568,719.00 0.00
SET 540 574.00 540,574.00 0.00
OCT 595 008.00 465,008.00 130 000.00 (1)
NOV 697,967.59 697,968.00 ( 0.41)
DIC 349,986.81 349,987.00 ( 0.19)
TOTAL 5,991,226.55 5,801,227.00 189 999.55
IGV 2-1 IGV 2

Notas y comentarios:
1

CRÉDITO FISCAL SEGÚN REGISTROS VS DECLARACIONES 2008

PERIODO CRÉDITO CRÉDITO FISCAL DIFERENCIAS:

MES FISCAL SEGÚN SEGÚN OMISION OBSERVAC.
REG. COMPRAS Folio DECLARACIONES (EXCESO)
ENE 43 203.50 43,203.00 0.50
FEB 64 392.04 40,109.00 24 283.04
MAR 43 921.19 40,188.00 3 733.19
ABR 81 574.10 71,379.00 10 195.10
MAY 105 701.54 94,602.00 11 099.54
JUN 83 877.48 83,877.00 0.48
JUL 50 198.74 43,274.00 6 924.74
AGO 83 037.97 65,669.00 17 368.97
SET 65 467.42 55,478.00 9 989.42
OCT 59 908.39 59,908.00 0.39
NOV 70 081.90 57,146.00 12 935.90
DIC 55 901.74 52,348.00 3 553.74
TOTAL 807,266.01 707,181.00 100 085.01
IGV 2-1 IGV 1

Notas y comentarios:

1 Se declaro menor credito fiscal en mayo se confirmo con MIGUEL Diaz

Elaborado por: KMMT Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditores Asoc. IGV-2.1
REGISTRO DE VENTAS 2008
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PERIODO OPERACIONES BASE IMPORTE

TRIBUTARIO NO GRAVADAS IVAP IMPONIBLE IGV TOTAL
EXPORTAC. FOLIO FOLIO OP. GRAV. FOLIO FOLIO

ENE 395,238.15 75,095.37 470,333.52

FEB 324 567.00 61,667.73 386,234.73
MAR 242 161.00 46,010.59 288,171.59
ABR 449 321.00 85,370.99 534,691.99
MAY 665 920.00 126,524.80 792,444.80
JUN 724 344.00 137,625.36 861,969.36
JUL 437 420.00 83,109.80 520,529.80
AGO 568 719.00 108,056.61 676,775.61
SET 540 574.00 102,709.06 643,283.06
OCT 595 008.00 113,051.52 708,059.52
NOV 697,967.59 132,613.90 830,581.49
DIC 349,986.81 66,497.55 416,484.36
TOTAL 0.00 5,991,226.55 1,138,333.28 7,129,559.83
FUENTE:

REGISTRO DE COMPRAS 2008

PERIODO BASE IMPON. BASE IMPONIBLE ADQUISICIONES PRECIO

TRIBUTARIO OPERACIONES OPERACIONES BOLETAS DE NO GRAVADAS RECIBOS IGV DE
GRAVAD EXCL FOLIO UTILIZ COMÚN FOLIO VENTA FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO COMPRA
ENE 227,391.92 43 203.50 270,595.42
FEB 338,910.15 64 392.04 403,302.19
MAR 231,163.67 43 921.19 275,084.86
ABR 429,335.33 81 574.10 510,909.43
MAY 556,330.87 105 701.54 662,032.41
JUN 441,472.28 83 877.48 525,349.76
JUL 264,205.57 50 198.74 314,404.31
AGO 437,047.21 83 037.97 520,085.18
SET 344,564.49 65 467.42 410,031.91
OCT 315,307.81 59 908.39 375,216.20
NOV 368,856.86 70 081.90 438,938.76
DIC 294,218.75 55 901.74 350,120.49
TOTAL 4,248,804.91 0.00 0.00 0.00 807,266.01 5,056,070.92
FUENTE:

Notas y comentarios:
Elaborado por: KMMT Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditores Asoc. IGV-3
DETERMINACIÓN FINAL DE LA BASE IMPONIBLE DEL IGV 2008
Cliente: CONTRATISTA GENERAL SANTA MARIA S.A RUC: 20121535209

PERIODO VENTAS REPAROS A LA BASE IMPONIBLE BASE

TRIBUTARIO GRAVADAS Diferencia L. Mayor Documentos ventas TOTAL IMP. SEGÚN
SEG. REG. VTAS. folio no gravadas AUDITORÍA
ENE 395,238.15 0.00 0.00 395,238.15
FEB 324 567.00 0.00 0.00 324,567.00
MAR 242 161.00 0.00 0.00 242,161.00
ABR 449 321.00 0.00 0.00 449,321.00
MAY 665 920.00 0.00 0.00 665,920.00
JUN 724 344.00 0.00 0.00 724,344.00
JUL 437 420.00 0.00 0.00 437,420.00
AGO 568 719.00 0.00 0.00 568,719.00
SET 540 574.00 0.00 0.00 540,574.00
OCT 595 008.00 0.00 0.00 595,008.00
NOV 697,967.59 0.00 0.00 697,967.59
DIC 349,986.81 0.00 22,000.00 22,000.00 371,986.81
TOTAL 5,991,226.55 0.00 22,000.00 22,000.00 6,013,226.55
IGV 2-1 IGV 3-1 IGV 3-2

Notas y comentarios:
Elaborado por: KMMT Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditores Asoc. IGV-3.1
COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS (CLASE 7) 2008
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PERIODO 70 73 74 75 76 77 TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS TOTAL DE

TRIBUTARIO VENTAS DSCTOS. REB. BONF. DSCTOS. REB. BONIF. INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS Inter. por Dep. Diferencia Indemnizacion Ventas no INGRESOS REGISTRO DIFERENCIAS
FOLIO OBTENIDOS FOLIO CONCEDIDOS FOLIO DIVERSOS FOLIO EXCEP. FOLIO FINANCIEROS FOLIO en Sist. Financ. de cambio Seguros gravadas GRAVADOS DE VENTAS
ENE 395,238.15 2,500.00 397,738.15 2,500.00 395,238.15 395,238.15 0.00
FEB 324 567.00 6,000.00 330,567.00 2,500.00 3,500.00 324,567.00 324 567.00 0.00
MAR 242 161.00 7,800.00 249,961.00 2,500.00 2,500.00 2,800.00 242,161.00 242 161.00 0.00
ABR 449 321.00 6,500.00 455,821.00 2,500.00 4,000.00 449,321.00 449 321.00 0.00
MAY 665 920.00 2,500.00 668,420.00 2,500.00 665,920.00 665 920.00 0.00
JUN 724 344.00 3,500.00 727,844.00 500.00 3,000.00 724,344.00 724 344.00 0.00
JUL 437 420.00 3,300.00 440,720.00 500.00 2,800.00 437,420.00 437 420.00 0.00
AGO 568 719.00 4,000.00 572,719.00 500.00 3,500.00 568,719.00 568 719.00 0.00
SET 540 574.00 8,500.00 549,074.00 500.00 5,000.00 3,000.00 540,574.00 540 574.00 0.00
OCT 595 008.00 500.00 595,508.00 500.00 595,008.00 595 008.00 0.00
NOV 697,967.59 1,300.00 699,267.59 1,300.00 697,967.59 697,967.59 0.00
DIC 349,986.81 1,300.00 351,286.81 1,300.00 349,986.81 349,986.81 0.00

TOTAL 5,991,226.55 47,700.00 6,038,926.55 17,600.00 10,500.00 19,600.00 5,991,226.55 5,991,226.55 0.00
Fuente Libro Mayor Reg. Ventas IGV-2.1 IGV-3

Notas y comentarios:
(1) Venta de vehiculo a miguel diaz según boleta de venta Nro.001-12345 realizado el 15/02/2008
Inciso (a) del art. 1 del decreto supremo155-99 EF ley del IGV

Elaborado por: KMMT Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditores Asoc. IGV-3.2
DOCUMENTOS DE VENTAS NO GRAVADOS 2008
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Fecha Voucher Comp. pago Proveedor Comprobante de pago Reparo Observación

emisión Tipo Número RUC Razón social Moneda Valor Compra IGV Base Imp. IGV
12/2/2008 FACT. 001-520 20201025635 Cardis S.R.L S/. 20,000.00 20,000.00 3,800.00 Adelanto de venta
Mes de Diciembre 20,000.00
12/24/2008 FACT. 003-13563 20151628245 Mercader S.A S/. 2,000 2,000.00 380.00 Obsequio a niños
Mes de Diciembre 2,000.00

Notas y comentarios:

Elaborado por: KMMT Fecha:

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Auditores Asoc. IGV-4
DETERMINACIÓN FINAL DEL CRÉDITO FISCAL DEL IGV 2008
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. CRÉDITO REPAROS AL CRÉDITO FISCAL DEL IGV CRÉDITO

MES FISCAL SEGÚN Reintegro de Gtos. Ajenos al Total FISCAL SEG.
REG. COMPRAS crédito fiscal giro AUDITORÍA
ENE 43 203.50 0.00
FEB 64 392.04 0.00
MAR 43 921.19 0.00
ABR 81 574.10 0.00
MAY 105 701.54 0.00
JUN 83 877.48 0.00
JUL 50 198.74 0.00
AGO 83 037.97 0.00
SET 65 467.42 0.00
OCT 59 908.39 0.00
NOV 70 081.90 0.00
DIC 55 901.74 0.00
TOTAL 807,266.01 0.00
IGV 2-1
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Auditores Asoc. IGV-4.1
REINTEGRO DE CRÉDITO FISCAL
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Fecha Em. Voucher Comp. pago Proveedor Comprobante de pago Venta según libros y registros Según auditoría Reparo Observación
Compra Tipo Número RUC Razón social Mon V. Compra IGV Libro o Reg. T.C. V.Compra IGV Imp. Rta. IGV

Notas y comentarios:
Elaborado por: KMMT Fecha:

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Auditores Asoc. IGV-4.2
DOCUMENTOS DE COMPRAS OBSERVADOS 2008: GASTOS AJENOS AL GIRO
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Fecha Voucher Comp. pago Proveedor Comprobante de pago Según libros y registros Según auditoría Reparo Observación
emisión Tipo Número RUC Razón social Mon Valor C. IGV Libro o Reg. Nro. Reg. V.C. IGV T.C. V.Compra IGV Imp. Rta. IGV

Notas y comentarios:

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Auditores Asoc. IGV-5
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2008
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PERIODO FECHA DE BASE IMPONIBLE DEBITO CRÉDITO FISCAL IMPUESTO SALDO IMPORTE A PERCEPCIONES RETENCIONES IMPUESTO IMPUESTO
TRIBUTARIO VCTO. SEGUN REPAROS SEGUN FISCAL DEL MES CRÉD. FISCAL RESULTANTE MES PAGAR O SAL- DEL MESES SALDO PERC. DEL MESES SALDO PERC. PAGADO PAGADO OMISIÓN
REG. DE VTAS. AUDITORÍA 19% SEG. REG. COM. REPAROS SEG. AUDIT. UTILIZABLE ANTERIOR DO A FAVOR MES ANTERIORES NO APLICADAS MES ANTERIORES NO APLICADAS AL VCTO. AL VCTO. (PAGO EXC.)
ENE 2/22/2008 395,238.15 395 238.15 75 095.00 43 203.50 43 203.50 43 203.50 31 891.50 (9 317.00) 22 574.50 818.00 0.00 0.00 26,819.00 43,193.00 48,255.50 93 404.50 0.00 93 404.50
FEB 3/10/2008 324 567.00 324 567.00 61 668.00 64 392.04 64 392.04 64 392.04 (2 724.04) 0.00 (2 724.04) 1,177.00 0.00 0.00 6,084.00 48,255.00 58,240.04 52 791.96 0.00 52 791.96
MAR 4/10/2008 242 161.00 242 161.00 46 011.00 43 921.19 43 921.19 43 921.19 2 089.81 0.00 2 089.81 0.00 0.00 0.00 25,163.00 58,240.04 81,313.23 85 492.85 0.00 85 492.85
ABR 5/14/2008 449 321.00 449 321.00 85 371.00 81 574.10 81 574.10 81 574.10 3 796.90 0.00 3 796.90 1,121.00 0.00 0.00 5,386.00 81,313.23 84,023.33 91 617.13 0.00 91 617.13
MAY 6/13/2008 665 920.00 665 920.00 126 525.00 105 701.54 105 701.54 105 701.54 20 823.46 0.00 20 823.46 0.00 0.00 0.00 30,486.00 84,023.33 93,685.87 135 332.79 0.00 135 332.79
JUN 7/15/2008 724 344.00 724 344.00 137 625.00 83 877.48 83 877.48 83 877.48 53 747.52 0.00 53 747.52 822.00 0.00 0.00 14,696.00 0.00 (38,229.52) 69 265.52 0.00 69 265.52
JUL 8/18/2008 437 420.00 437 420.00 83 110.00 50 198.74 50 198.74 50 198.74 32 911.26 0.00 32 911.26 160.00 0.00 0.00 22,284.00 0.00 (10,467.26) 55 355.26 0.00 55 355.26
AGO 9/17/2008 568 719.00 568 719.00 108 057.00 83 037.97 83 037.97 83 037.97 25 019.03 0.00 25 019.03 31.00 0.00 0.00 37,461.00 0.00 12,472.97 62 511.03 0.00 62 511.03
SET 10/21/2008 540 574.00 540 574.00 102 709.00 65 467.42 65 467.42 65 467.42 37 241.58 0.00 37 241.58 21.00 0.00 0.00 6,549.00 0.00 (30,671.58) 43 811.58 0.00 43 811.58
OCT 11/21/2008 595 008.00 595 008.00 113 052.00 59 908.39 59 908.39 59 908.39 53 143.61 0.00 53 143.61 5.00 0.00 0.00 5,019.00 0.00 (48,119.61) 58 167.61 0.00 58 167.61
NOV 12/22/2008 697,967.59 697 967.59 132 614.00 70 081.90 70 081.90 70 081.90 62 532.10 0.00 62 532.10 6.00 0.00 0.00 3,805.00 0.00 (58,721.10) 66 343.10 0.00 66 343.10
DIC 1/12/2008 349,986.81 22 000.00 371 986.81 70 677.00 55 901.74 55 901.74 55 901.74 14 775.26 0.00 14 775.26 13.00 0.00 0.00 14,716.00 0.00 (46.26) 29 504.26 0.00 29 504.26
TOTAL 5,991,226.55 22 000.00 6013 226.55 1142 514.00 807,266.01 807 266.01 807 266.01 335 247.99 (9 317.00) 325 930.99 4,174.00 0.00 0.00 198,468.00 309,392.00 186,103.01 837 964.99 0.00 843 597.59
IGV 2-1 IGV 3-2 IGV 2-1
Notas y comentarios:

Elaborado por: KMMT Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditores Asoc.
DETERMINACIÓN DE SANCIONES DEL IGV ART. 178 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 2008

Cliente: CONTRATISTA GENERAL SANTA MARIA S.A

PERIODO FECHA IMPUESTO IMPUESTO TRIBUTO SALDO 50% 50% MULTA (Art. 178 Num 1)
TRIBUTARIO DE RESULTANTE RESULTANTE OMITIDO INDEBIDO TRIBUTO SALDO % IMPORTE
INFRACCIÓN SEG DJ SEG AUDIT. OMITIDO INDEBIDO
ENE
FEB 3/10/2008 21 559.00 ( 2 724.04) ( 24 283.04) 0.00 ( 12 142.00) 0.00
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL 21 559.00 (2 724.04) (24 283.04) 0.00 (12 142.00) 0.00
IGV 1 IGV 5
Notas y comentarios:
PCHT PT
PROGRAMAS DE TRABAJO TRIBUTARIO

Cliente : #REF! Período #REF!

REF. INDICE
PT.1 Activo disponible
PT.2 Activo exigible
PT.3 Activo realizable
PT.4 Activo fijo
PT.5 Intangibles
PT.6 Inversiones
PT.7 Cuentas por pagar a corto y largo plazo
PT.8 Patrimonio
PT.9 Ingresos
PT.10 Gastos
PT.11 Gastos de personal

Socio de Tax Gerente - Supervisor de TAX Encargado de TAX

PCHT PA
PUNTOS DE ATENCIÓN

Cliente : #REF! Período: #REF!

Nro. Observación Incidencia Ref.

Socio de Tax Supervisor de Tax Encargado de Tax