AUDITORÍA PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

ANEXO DE RESULTADOS

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social Empresa:
Danet y Cía. Ltda. Rut: 78.170.740-6
Representante Legal: Patrick Danet Rut: 14.483.089-k
Ubicación instalaciones: Los Yacimiento N° 600, Maipú. Comuna:
Actividad
Jefe de Operacines Correo
Prevencionista Correo
Nº total de Trabajadores Organismo administrador del Seguro Mujeres 2
14 Asociación Chilena de seguridad Hombres 12

II.- LOGÍSTICA
CUMPLE
APLICA
100% 0% 50%
1.1.-Ingreso de Trabajador Nuevo o transferido a otra área Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Formato ODI no tiene huella digital,
personal no tiene ODI, no especifica
Todos los trabajadores fueron instruidos en los temas enumerados en el X x ante una emergencia, ley de
Acta Derecho a Saber con registros de firma en el formulario 2.1.- accidentes del trabajo.
100%
Todos los trabajadores fueron instruidos en los Procedimientos Seguros de No hay procedimientos adicionales
x x
Trabajo que desarrollarán en sus funciones. 100%
si hay y está ac tualizado. (tienen
Todos los trabajadores fueron capacitados y recibieron una copia del solamente el documento inicial) Falta
Reglamento Interno de la empresa con registros de firma en el formulario x x
la legalización de la ACHS.
2.7.
100%
A todos los trabajadores se les realizó la pesquisa de antecedentes mórbidos x x 50% No hay encuesta de salud.
Todos los trabajadores extranjeros cuentan con permiso legal de trabajo x
para Chile N/A
(exámenes ocupacionales están
hechos) los exámenes están hechos
Todos los trabajadores tienen sus Exámenes Ocupacionales x x únicamente para determinar si
consumen drogas.
50%
Todos los trabajadores cuentan con contrato formal de trabajo x x 100%

83%
1.2.-Entrega de Elementos de Protección Personal Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
 No hay ficha de cargo.
Todos los trabajadores cuenta con Ficha de Cargo llenada correctamente. x x
Formulario 2,2.-
0%

Se estan aplicando amonestaciones por perdidas de Epp x

N/A
Se mantiene un registro historico de todos los Epp entregados a la fecha, por x x
cada trabajador. 0%
Se mantiene Stock mínimo y adecuado de EPP para todo el personal en x x
obra, conforme al Instructivo de Uso de EPP 1.5.- N/A
Se encuentra publicado para los trabajadores el Instructivo 1.2.- de Entrega y x x
recambio de EPP . N/A
Se encuentra publicado para los trabajadores el Instructivo 1.5.- de Uso de x x
EPP . N/A
No hay charlas.
El Instructivo 1.5.- de Uso de EPP, ha sido explicado en Charlas. x x
0%
Se encuentran en adquisiciones las Certificaciones de los EPP, conforme al Noestán certificados.
x x
D.S. N° 18. 0%

0%
1.3.-Derivación de Accidentados Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Se encuentra elaborado y publicado un Flujograma de Derivación de x x
Accidentados. 0%
Los fonos de emergencia estan chequeados y probados. x x
0%
se toma registro de la declaración de accidentados o testigos. Formulario x x
2,14.- 0%
Quein realiza el llenado de la DIAT esta instruido y recibe la notificación x x
adecuadamente 0%
Se mantiene un registro de todos los Incidentes ocurridos en la empresa. x x
0%

Se mantiene un registro de todos los Accidentes ocurridos en la empresa. x

N/A
La jefatura conoce el procedimiento correcto en caso de Accidente Grave o x x
Fatal, según señala circular 2345 (Suseso) 0%

0%
1.4.-Amonestaciones Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Se han realizado amonestaciones a los infractores de las normas de No hay nada
x x
seguridad de la empresa. (En caso de ser procedente)
0%
Se mantiene un registro de las amonestaciones emitidas a cada trabajador y x x
se refuerzan los temas en charlas de seguridad. 0%

RRHH cuenta con un formato de carta de amonestación x x

100%

Se encuentra publicado el Instructivo de Amonestaciones 1.4.- x x

0%
 25%
1.5.- Estadísticas de Accidentes. Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
La administración, el área de operaciones y sus trabajadores notifican todos
los incidentes y accidentes al Departamento de Prevención de Riesgos, x x
mediante correo electrónico. 0%
El Experto Prevención mantiene un registro de las estadísticas mensuales, x x
conforme al D.S. 67 y D.S. 40. (formulario 2,10) 0%
Se instruye a los trabajadores acerca de la obligatoriedad de informar los x x
Accidentes sin Tiempo Perdido. 0%

0%
1.6.-Identificación de Riesgos Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

El Departamento de Prevención se encarga de realizar mensualmente una

Inspección contra los riesgos presentes en las instalaciones informando de x x
los problemas identificados al ´rea de operaciones.
0%

El supervisor realiza Inspecciones contra los riesgos presentes en las x x

instalaciones informando de los problemas identificados al Jefe tecnico
0%

Existen identificaciones de riesgos realizadas por los trabajadores al x x

supervisor o jefe tecnico
0%
0%
1.7.-Análisis de Trabajo Seguro Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
No hay nada
Se realiza un AST cada vez que se realiza una tarea no rutinaria, x x
0%
Los AST se encuentran con folio correlativo y archivados con las respectivas x x
firmas para posibles fiscalizaciones. 0%
Los AST son preparado por el Ejecutor de la tarea y revisado por elsupervisor x x
o jefe tecnico 0%
Los AST estan desarrollados correctamente, en base al Programa de X x
Prevención de Riesgos 0%
0%
1.8.-Ingreso de Contratistas Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
No hay nada
La empresa cuenta con un REC que se entrega a cada contratista o proveedor x
N/A
Se entregó al Supervisor de la empresa subcontratista una copia del
Reglamento de Contratistas de la empresa principal, a contrafirma con el x
formulario de ingreso de contratistas.
N/A

Se mantiene un control de la documentación donde se acredita el

cumplimiento de la normativa legal vigente con el Formulario 2.4.-
(Reglamento Interno, entrega de EPP, PST, Contrato, DAS, PST, Permisos x
Legales de Trabajo, Imposiciones, Licencia tipo D, seguros personales de
accidentes del trabajo)
N/A

0%
1.9.-Capacitación Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Programa de capacitaciones x x
se dictan de manera periodica charlas de seguridad, con registros de firma No hay programa de capacitaciones
x x
en el formulario 2.8.- 0%
Los Integrantes del Comité Paritario cuentan con el Curso Básico de x
Prevención de Riesgos conforme al D.S. 54.
N/A
Los operadores de Grúa para izaje de cargas cuentan con licencia tipo D, x
calificación y examen ocupacional psicosensotécnico
N/A

Supervisores y jefaturas se encuentran debidamente capacitados en el x

Programa de Prevención de Riesgos de la empresa.
N/A
Todos están capacitados en extintores
El 100% del personal de obra se encuentra capacitado en el Uso de x x
Extintores Portátiles de Incendio
100%
No hay curso de primeros auxilios ni
Al menos 2 trabajadores de la empresa deben estar capacitados en la manejo a la defensiva.
x x
aplicación de Primeros Auxilios
0%

17%
1.10.-Primeros Auxilios. Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Existen implementos de emergencia tales como: Botiquín de primeros x x
auxilios, kit de emergencia.
0%

Existe lista de chequeo de botiquines x x

0%

Se encuentra elaborado y publicado en lugares visibles de la empresa el

Flujograma de Derivación de Accidentados por la empresa y cada x x
subcontratista.
0%
 0%
1.11.-Documentación
Se mantiene en Obra la documentación de Carpetas Personales con Acta de
Inducción, Ficha de Cargo, Amonestaciones, Contratos, Imposiciones y x
Licencias.
N/A

Se mantiene en la Empresa un Archivador con el Programa de Prevención y

la documentación generada. (charlas diarias, AST, PST, capacitaciones, x
inspecciones, certificaciones, mantenciones, etc.)
N/A

Se mantiene en la empresa el Archivador de Comité Paritario con el x

Programa y Documentos Generados.
N/A

Se encuentra Publicado en lugares visibles el 0.0-Resumen del Prog. De x

Prevención
N/A

0%
1.12.-Implementación en instalaciones Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Todos los trabajadores cuentan con Chalecos Identificatorios o algún Falta implementación para los
x camiones.
distintivo del personal. N/A
Existe una lista de chequeo para la implementación de cada dependencia x
(planta elevadora, subestaciones) N/A

Se encuentra la implementación de seguridad en cada dependencia x

N/A

La Obra cuenta con Cascos de Seguridad para visitas. x

N/A

0%
1.13.-Bloqueo y etiquetado Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
pendiente
Se encuentra publicado el instructivo LOTO en las zonas donde hay fuentes x
de energia que requieran bloqueo y etiquetado
N/A

Existe capacitacion a los operarios del sistema LOTO x

N/A
Existen tarjetas y candados disponibles para realiuzar el bloqueo en casos x
requeridos
N/A

Se está implementando ell sistema de bloqueo y etiquetado x

 0%
1.14.-Emergencias Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Existe un plan de emergencia para la instalación conforme a la normativa x x 0%

Se explica a los trabajadores el Plan de Emergencia de la instalación. x x

0%
Se realizan observaciones por parte delos lideres de emergencia para x x
mejorar el plan 0%

simulacros x x

Existen instructivos resumen publicados del plan de emergencia x x

0%

se encuentra actualizado y publicado el plano de evacuación x x

0%

0%
1.15.-Organismo Administrador Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Se solicitan exámenes ocupacionales y mediciones por exposiciones x x
riesgosas. 0%

se ha solicitado señaletica x x 0%

No hay medición de los niveles de

iluminación, EPT.
existen registro de visitas de expertos Achs a la empresa x x 0%

0%
1.16.-Inventario Riesgos Criticos. (MIPER) Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
No hay miper
El Prevencionista tiene el registro de Inventario de Riesgos Críticos con la
documentación de Gravedad, Frecuencia, Valoración y Prioridades de los x x 0%
Riesgos. (estan todas las actividades identificadas)

La jefatura está dasarrollando las actividades preventivas señaladas en la x x 0%

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)

La MIPER está siendo actualizada por el Prevencionista conforme a cambios x x 0%

señalados por la jefatura

0%
1.17.-Permiso de Trabajos Críticos (PTC).

Se esta trabando con PTC para Tareas Criticas, firmadas en todas las tareas x x N/A
de Alto Riesgo autorizado por el Administrador de Contrato.

Se hacen chequeos donde se toman todas las Medidas de Seguridad antes

de comenzar una tarea de Alto Riesgo. (mediciones de gases en espacios x x N/A
confinados)

#VALUE!
3.0.-Procedimientos Seguros de Trabajo Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Todas las actividades desarrolladas en las instalaciones, tienen elaborado un No hay nada
Procedimiento Seguro de Trabajo que estandarise las medidas de seguridad x x 0%
en cada una de ellas.
El Jefe tecnico aprobó todos los Procedimientos Seguros de Trabajo x x 0%
El Jefe tecnico y el supervisor de Terreno conocen todos los PST. x x 0%
Los trabajadores en terreno están respetando los PST x x 0%
0%
5.0.- Listas de chequeo
Se encuentran elaboradas las listas de chequeo para todos los equipos, No hay nada
x x 0%
herramientas y medios auxiliares.
Las listas de chequeo están aprobadas por el Jefe Tecnico x x 0%
Se están ejecutando las listas de chequeo con la frecuencia establecida en el x x 0%
PST.
El desarrollo de las listas de chequeo es coherente con la realidad. x x 0%
0%

1.19.- Mantención y Revisiones Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

El Depto. de Prevención está asignando distintivos de colores para la revisión Esto debe estar en la lista de
x x N/A chequeo.
de maquinas y herramientas.
Se están realizando las revisiones y se están instalando los distintivos. x x N/A
Se incluye este tema en la Inducción de Hombre Nuevo x x N/A
Se refuerza este tema en las charlas diarias x x N/A
0%

1.20.- Exámenes Ocupacionales Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

Todos los trabajadores realizaron la entrevista de pesquisa de antecedentes x x 0% Hay solamente para drogas.
mórbidos
Todos los trabajadores de obra con antigüedad mayor a un mes, realizaron
sus Exámenes Ocupacionales. (Esta condición es obligatoria cuando el x x 0%
mandante no exige Pre-ocupacionales).

0%
1.21.- Bases de Datos Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones
Se está llenando una Base de Datos con el Formulario 2.13.- con todo el No hay nada
x x 0%
personal
La Base de Datos está actualizada. x x 0%
0%

1.22.- Matriz de requisitos legales Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

existe una matriz de requesitos legales elaborada y al día x x 0% No hay nada
se encuentra RRHH y la administracion en conocimeinto de esta matriz legal x x 0%
cuando fue la utima fecha de actualización de la matriz x x 0%
0%

4.0.- Reglamentos Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

La empresa tiene riohs ingresado a seremi de salud inspeccion del trabajo y x x 100% Todo ok pero falta lo de la chs
achs
existe registro de entrega de riohs a los trabajadores x x 100%
el riohs ha sido actualizado (nuevas versiones y/o modificaciones) x x x 100%
se ha entregado copia de nuavas versiones o anexos a los trabajadores x x 100%
100%

4.0.- CPHS Sí No Sí No ParcialCUMPLIMIENTO Observaciones

La empresa tiene CPHS legalmente cosntituido x N/A
Los miembros del Cphs cuentan con capacitación OPR (ACHS) x N/A
realiza reuniones mensuales x N/A
el comité realiza investigaciones de accidentes x N/A
el comité lleva reagistro de las estadíticas anuales x N/A
0%

TOTAL % #VALUE!