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con Arrastre Hidraulico en el C.P Ramoscucho y Anexos, C.P Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir,
Distrito de La Libertad de Pallán, Provincia de Celendín - Cajamarca"
REGION DE CAJAMARCA
PROVINCIA DE CELENDIN
DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN
INDICE
CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre Del Proyecto
2.2 Institucionalidad: Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
2.3 Marco de referencia
CAPITULO III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que
intervendrá el PIP
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Planteamiento del proyecto: Objetivo del proyecto, Alternativas de
solución
CAPITULO IV. FORMULACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1 Análisis de la Demanda
4.2.2 Análisis de la Oferta
4.2.3 Determinación de la Brecha
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos técnicos
4.3.2. Metas de productos
4.3.3. Requerimientos de recursos
4.4 Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversión
4.4.2. Costos de reposición
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
CAPITULO V. EVALUACION
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.1.4 Efectuar el análisis de sensibilidad
5.2 Análisis de Sostenibilidad
5.3 Impacto ambiental
5.4 Gestión del Proyecto
5.4.1 Para la fase de ejecución
5.4.2 Para la fase de postinversión
5.4.3 Financiamiento
5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
CAPITULO VI. CONCLUSIONES
CAPITULO VII. ANEXOS
CAPITULO I.
RESUMEN EJECUTIVO
Vivienda.
Las localidades del C.P Ramoscucho y anexos se tienen 231 viviendas,
Quinuamayo 137 viviendas, Buenos Aires 68 viviendas, La Victoria 43 viviendas
y en El Porvenir 74 viviendas que hacen un total de 553 viviendas. Se cuenta
con instituciones Educativas del nivel Inicial, Primario y Secundario en esta
localidad. Para el análisis se tendrán en cuenta solo las viviendas existentes y
habitadas.
Servicio de Educación.
Las localidades del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad,
Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir cuentan con instituciones Educativas del
nivel Inicial, Primario y Secundario por lo que la población escolar concurre en la
misma localidad. La tasa de deserción escolar en la localidad es del 21.4%
anual, debido a factores económicos y culturales.
Servicios Salud.
Vaginitis 58 2.79%
Nº Casos/mes
Motivo de Consulta
Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Promed.
Infecciones respiratorias agudas 03 03 03 02 01 02 02
Enfermedades infecciosas 03
04 03 03 02 04 03
Enfermedades de cavidad bucal 01
01 01 01 02 - 01
Infecciones de la piel 01
01 02 01 01 02 01
Desnutrición 02
03 03 02 03 01 02
Otras 01 01 - 02 02 01 01
Total 11 13 12 11 11 10 10
Fuente: Promotor de Salud
Nº Casos/mes
Motivo de Consulta
Ene. Feb. Marz. Promed.
Infecciones respiratorias agudas (IRA) 02 03 03 03
Enfermedades infecciosas intestinales (EDA) 04 03 04 04
Enfermedades de cavidad bucal 01 - 01 01
Infecciones de la piel 01 01 01 01
Desnutrición 03 03 02 03
Otras - 01 - 00
Total 11 11 11 12
Fuente: Promotor de Salud
Promedio mensual de casos atendidos (Desde 2012-2013)
Motivo de Consulta N° Casos %
Como se puede observar en los cuadros precedente, los casos más atendidos
corresponden a enfermedades relacionados con el consumo del agua. Los
especialistas señalan que “los problemas de infecciones en el estómago, las
enfermedades estomacales y las enfermedades infecciosas y parasitarias son el
reflejo de la mala calidad de los servicios de agua que la población consume”.
CUADRO 3
BALANCE OFERTA – DEMANDA C.P RAMOSCUCHO Y ANEXOS
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Máxima diaria Año Máxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 1.34 1.68 0.35 0 1.34 3.20 1.87
1 1.77 1.68 -0.09 1 1.77 3.20 1.43
2 1.80 1.68 -0.12 2 1.80 3.20 1.40
3 1.83 1.68 -0.15 3 1.83 3.20 1.37
4 1.86 1.68 -0.18 4 1.86 3.20 1.34
5 1.89 1.68 -0.21 5 1.89 3.20 1.31
6 1.93 1.68 -0.24 6 1.93 3.20 1.28
7 1.96 1.68 -0.27 7 1.96 3.20 1.25
8 1.99 1.68 -0.30 8 1.99 3.20 1.22
9 2.02 1.68 -0.34 9 2.02 3.20 1.18
10 2.05 1.68 -0.37 10 2.05 3.20 1.15
11 2.08 1.68 -0.40 11 2.08 3.20 1.12
12 2.11 1.68 -0.43 12 2.11 3.20 1.09
13 2.14 1.68 -0.46 13 2.14 3.20 1.06
14 2.18 1.68 -0.49 14 2.18 3.20 1.03
15 2.21 1.68 -0.52 15 2.21 3.20 1.00
16 2.24 1.68 -0.55 16 2.24 3.20 0.96
17 2.27 1.68 -0.58 17 2.27 3.20 0.93
18 2.30 1.68 -0.62 18 2.30 3.20 0.90
19 2.33 1.68 -0.65 19 2.33 3.20 0.87
20 2.36 1.68 -0.68 20 2.36 3.20 0.84
CUADRO 4
BALANCE OFERTA – DEMANDA C.P QUINUAMAYO
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.52 1.05 0.54 0 0.52 1.80 -2.31
1 1.18 1.05 -0.13 1 1.18 1.80 0.62
2 1.20 1.05 -0.15 2 1.20 1.80 0.59
3 1.22 1.05 -0.17 3 1.22 1.80 0.57
4 1.24 1.05 -0.19 4 1.24 1.80 0.55
5 1.26 1.05 -0.21 5 1.26 1.80 0.53
6 1.28 1.05 -0.23 6 1.28 1.80 0.51
7 1.31 1.05 -0.25 7 1.31 1.80 0.49
8 1.33 1.05 -0.27 8 1.33 1.80 0.47
9 1.35 1.05 -0.29 9 1.35 1.80 0.45
10 1.37 1.05 -0.31 10 1.37 1.80 0.43
11 1.39 1.05 -0.34 11 1.39 1.80 0.41
12 1.41 1.05 -0.36 12 1.41 1.80 0.38
13 1.43 1.05 -0.38 13 1.43 1.80 0.36
14 1.45 1.05 -0.40 14 1.45 1.80 0.34
15 1.47 1.05 -0.42 15 1.47 1.80 0.32
16 1.49 1.05 -0.44 16 1.49 1.80 0.30
17 1.51 1.05 -0.46 17 1.51 1.80 0.28
18 1.54 1.05 -0.48 18 1.54 1.80 0.26
19 1.56 1.05 -0.50 19 1.56 1.80 0.24
CUADRO 5
BALANCE OFERTA – DEMANDA BUENOS AIRES
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.26 0.63 0.38 0 0.26 0.83 -1.09
1 0.59 0.63 0.05 1 0.59 0.83 0.25
2 0.60 0.63 0.04 2 0.60 0.83 0.24
3 0.61 0.63 0.03 3 0.61 0.83 0.23
4 0.62 0.63 0.02 4 0.62 0.83 0.22
5 0.63 0.63 0.00 5 0.63 0.83 0.20
6 0.64 0.63 -0.01 6 0.64 0.83 0.19
7 0.65 0.63 -0.02 7 0.65 0.83 0.18
8 0.66 0.63 -0.03 8 0.66 0.83 0.17
9 0.67 0.63 -0.04 9 0.67 0.83 0.16
10 0.68 0.63 -0.05 10 0.68 0.83 0.15
11 0.69 0.63 -0.06 11 0.69 0.83 0.14
12 0.70 0.63 -0.07 12 0.70 0.83 0.13
13 0.71 0.63 -0.08 13 0.71 0.83 0.12
14 0.72 0.63 -0.09 14 0.72 0.83 0.11
15 0.73 0.63 -0.10 15 0.73 0.83 0.10
16 0.74 0.63 -0.11 16 0.74 0.83 0.09
17 0.75 0.63 -0.12 17 0.75 0.83 0.08
18 0.76 0.63 -0.13 18 0.76 0.83 0.07
19 0.77 0.63 -0.14 19 0.77 0.83 0.06
20 0.78 0.63 -0.15 20 0.78 0.83 0.05
CUADRO 6
BALANCE OFERTA – DEMANDA LA VICTORIA
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.16 0.46 0.30 0 0.16 0.66 -0.82
1 0.37 0.46 0.09 1 0.37 0.66 0.29
2 0.38 0.46 0.08 2 0.38 0.66 0.28
3 0.38 0.46 0.08 3 0.38 0.66 0.28
4 0.39 0.46 0.07 4 0.39 0.66 0.27
5 0.40 0.46 0.07 5 0.40 0.66 0.27
6 0.40 0.46 0.06 6 0.40 0.66 0.26
7 0.41 0.46 0.05 7 0.41 0.66 0.25
8 0.42 0.46 0.05 8 0.42 0.66 0.25
9 0.42 0.46 0.04 9 0.42 0.66 0.24
10 0.43 0.46 0.03 10 0.43 0.66 0.23
11 0.44 0.46 0.03 11 0.44 0.66 0.23
12 0.44 0.46 0.02 12 0.44 0.66 0.22
13 0.45 0.46 0.01 13 0.45 0.66 0.21
14 0.46 0.46 0.01 14 0.46 0.66 0.21
15 0.46 0.46 0.00 15 0.46 0.66 0.20
16 0.47 0.46 -0.01 16 0.47 0.66 0.19
17 0.48 0.46 -0.01 17 0.48 0.66 0.19
18 0.48 0.46 -0.02 18 0.48 0.66 0.18
19 0.49 0.46 -0.03 19 0.49 0.66 0.17
CUADRO 7
BALANCE OFERTA – DEMANDA EL PORVENBIR
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.28 0.67 0.39 0 0.28 0.87 -1.15
1 0.64 0.67 0.03 1 0.64 0.87 0.23
2 0.65 0.67 0.02 2 0.65 0.87 0.22
3 0.66 0.67 0.01 3 0.66 0.87 0.21
4 0.67 0.67 -0.01 4 0.67 0.87 0.19
5 0.68 0.67 -0.02 5 0.68 0.87 0.18
6 0.69 0.67 -0.03 6 0.69 0.87 0.17
7 0.71 0.67 -0.04 7 0.71 0.87 0.16
8 0.72 0.67 -0.05 8 0.72 0.87 0.15
9 0.73 0.67 -0.06 9 0.73 0.87 0.14
10 0.74 0.67 -0.07 10 0.74 0.87 0.13
11 0.75 0.67 -0.08 11 0.75 0.87 0.12
12 0.76 0.67 -0.09 12 0.76 0.87 0.11
13 0.77 0.67 -0.11 13 0.77 0.87 0.09
14 0.78 0.67 -0.12 14 0.78 0.87 0.08
15 0.80 0.67 -0.13 15 0.80 0.87 0.07
16 0.81 0.67 -0.14 16 0.81 0.87 0.06
17 0.82 0.67 -0.15 17 0.82 0.87 0.05
18 0.83 0.67 -0.16 18 0.83 0.87 0.04
19 0.84 0.67 -0.17 19 0.84 0.87 0.03
20 0.85 0.67 -0.18 20 0.85 0.87 0.02
CUADRO 8
BALANCE OFERTA – DEMANDA
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda de
Volúmen de Oferta Balance Volúmen de Oferta Balance
Año Año
almacén (m³/dia) (m³/dia) almacén (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia m³/dia
0 53.17 65.00 11.83 0 53.17 110.00 56.83
1 70.38 65.00 -5.38 1 70.38 110.00 39.63
2 71.63 65.00 -6.63 2 71.63 110.00 38.38
3 72.85 65.00 -7.85 3 72.85 110.00 37.15
4 74.10 65.00 -9.10 4 74.10 110.00 35.90
5 75.35 65.00 -10.35 5 75.35 110.00 34.65
6 76.60 65.00 -11.60 6 76.60 110.00 33.40
7 77.83 65.00 -12.83 7 77.83 110.00 32.18
8 79.08 65.00 -14.08 8 79.08 110.00 30.93
9 80.33 65.00 -15.33 9 80.33 110.00 29.68
10 81.58 65.00 -16.58 10 81.58 110.00 28.43
11 82.80 65.00 -17.80 11 82.80 110.00 27.20
12 84.05 65.00 -19.05 12 84.05 110.00 25.95
13 85.30 65.00 -20.30 13 85.30 110.00 24.70
14 86.55 65.00 -21.55 14 86.55 110.00 23.45
15 87.80 65.00 -22.80 15 87.80 110.00 22.20
16 89.03 65.00 -24.03 16 89.03 110.00 20.98
17 90.28 65.00 -25.28 17 90.28 110.00 19.73
18 91.53 65.00 -26.53 18 91.53 110.00 18.48
19 92.78 65.00 -27.78 19 92.78 110.00 17.23
20 94.00 65.00 -29.00 20 94.00 110.00 16.00
Volumen reservorio proyectado es de 110 m3 repartidos en reservorios de 5, 10, 15, 20 Y 40 m3
CUADRO 9
BALANCE OFERTA – DEMANDA C.P RAMOSCUCHO
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda
Volúmen de Oferta Balance de Volúmen Oferta Balance
Año Año
almacen (m³/dia) (m³/dia) de almacen (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia m³/dia
0 22.21 25.00 2.79 0 22.21 40.00 17.79
1 29.40 25.00 -4.40 1 29.40 40.00 10.60
2 29.93 25.00 -4.93 2 29.93 40.00 10.08
3 30.43 25.00 -5.43 3 30.43 40.00 9.58
4 30.95 25.00 -5.95 4 30.95 40.00 9.05
5 31.48 25.00 -6.48 5 31.48 40.00 8.53
6 32.00 25.00 -7.00 6 32.00 40.00 8.00
7 32.53 25.00 -7.53 7 32.53 40.00 7.48
8 33.03 25.00 -8.03 8 33.03 40.00 6.98
9 33.55 25.00 -8.55 9 33.55 40.00 6.45
10 34.08 25.00 -9.08 10 34.08 40.00 5.93
11 34.60 25.00 -9.60 11 34.60 40.00 5.40
12 35.10 25.00 -10.10 12 35.10 40.00 4.90
13 35.63 25.00 -10.63 13 35.63 40.00 4.38
14 36.15 25.00 -11.15 14 36.15 40.00 3.85
15 36.68 25.00 -11.68 15 36.68 40.00 3.33
16 37.20 25.00 -12.20 16 37.20 40.00 2.80
17 37.70 25.00 -12.70 17 37.70 40.00 2.30
18 38.23 25.00 -13.23 18 38.23 40.00 1.78
CUADRO 10
BALANCE OFERTA – DEMANDA C.P QUINUAMAYO
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda de
Oferta Balance Oferta Balance
Año Volúmen de Año Volúmen de
(m³/dia) (m³/dia) (m³/dia) (m³/dia)
almacén m³/dia almacén m³/dia
0 8.56 15.00 6.44 0 8.56 30.00 21.44
1 19.60 15.00 -4.60 1 19.60 30.00 10.40
2 19.97 15.00 -4.97 2 19.97 30.00 10.03
3 20.31 15.00 -5.31 3 20.31 30.00 9.69
4 20.64 15.00 -5.64 4 20.64 30.00 9.36
5 21.01 15.00 -6.01 5 21.01 30.00 8.99
6 21.35 15.00 -6.35 6 21.35 30.00 8.65
7 21.68 15.00 -6.68 7 21.68 30.00 8.32
8 22.05 15.00 -7.05 8 22.05 30.00 7.95
9 22.39 15.00 -7.39 9 22.39 30.00 7.61
10 22.73 15.00 -7.73 10 22.73 30.00 7.28
11 23.09 15.00 -8.09 11 23.09 30.00 6.91
12 23.43 15.00 -8.43 12 23.43 30.00 6.57
13 23.77 15.00 -8.77 13 23.77 30.00 6.23
14 24.13 15.00 -9.13 14 24.13 30.00 5.87
15 24.47 15.00 -9.47 15 24.47 30.00 5.53
16 24.81 15.00 -9.81 16 24.81 30.00 5.19
17 25.17 15.00 -10.17 17 25.17 30.00 4.83
18 25.51 15.00 -10.51 18 25.51 30.00 4.49
19 25.85 15.00 -10.85 19 25.85 30.00 4.15
20 26.21 15.00 -11.21 20 26.21 30.00 3.79
Volumen reservorio proyectado es de 30 m3
CUADRO 11
BALANCE OFERTA – DEMANDA BUENOS AIRES
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda de
Oferta Balance Oferta Balance
Año Volúmen de Año Volúmen de
(m³/dia) (m³/dia) (m³/dia) (m³/dia)
almacen m³/dia almacen m³/dia
0 4.25 10.00 5.75 0 4.25 15.00 10.75
1 9.73 10.00 0.27 1 9.73 15.00 5.27
2 9.90 10.00 0.10 2 9.90 15.00 5.10
3 10.07 10.00 -0.07 3 10.07 15.00 4.93
4 10.24 10.00 -0.24 4 10.24 15.00 4.76
5 10.43 10.00 -0.43 5 10.43 15.00 4.57
6 10.60 10.00 -0.60 6 10.60 15.00 4.40
7 10.77 10.00 -0.77 7 10.77 15.00 4.23
8 10.94 10.00 -0.94 8 10.94 15.00 4.06
9 11.11 10.00 -1.11 9 11.11 15.00 3.89
10 11.28 10.00 -1.28 10 11.28 15.00 3.72
11 11.45 10.00 -1.45 11 11.45 15.00 3.55
12 11.62 10.00 -1.62 12 11.62 15.00 3.38
13 11.81 10.00 -1.81 13 11.81 15.00 3.19
14 11.98 10.00 -1.98 14 11.98 15.00 3.02
15 12.15 10.00 -2.15 15 12.15 15.00 2.85
16 12.32 10.00 -2.32 16 12.32 15.00 2.68
17 12.49 10.00 -2.49 17 12.49 15.00 2.51
18 12.66 10.00 -2.66 18 12.66 15.00 2.34
CUADRO 12
BALANCE OFERTA – DEMANDA LA VICTORIA
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda de
Oferta Balance Oferta Balance
Año Volúmen de Año Volúmen de
(m³/dia) (m³/dia) (m³/dia) (m³/dia)
almacen m³/dia almacen m³/dia
0 2.69 5.00 2.31 0 2.69 10.00 7.31
1 6.16 5.00 -1.16 1 6.16 10.00 3.84
2 6.27 5.00 -1.27 2 6.27 10.00 3.73
3 6.38 5.00 -1.38 3 6.38 10.00 3.62
4 6.47 5.00 -1.47 4 6.47 10.00 3.53
5 6.58 5.00 -1.58 5 6.58 10.00 3.42
6 6.69 5.00 -1.69 6 6.69 10.00 3.31
7 6.81 5.00 -1.81 7 6.81 10.00 3.19
8 6.92 5.00 -1.92 8 6.92 10.00 3.08
9 7.03 5.00 -2.03 9 7.03 10.00 2.97
10 7.14 5.00 -2.14 10 7.14 10.00 2.86
11 7.26 5.00 -2.26 11 7.26 10.00 2.74
12 7.34 5.00 -2.34 12 7.34 10.00 2.66
13 7.45 5.00 -2.45 13 7.45 10.00 2.55
14 7.57 5.00 -2.57 14 7.57 10.00 2.43
15 7.68 5.00 -2.68 15 7.68 10.00 2.32
16 7.79 5.00 -2.79 16 7.79 10.00 2.21
17 7.90 5.00 -2.90 17 7.90 10.00 2.10
18 8.02 5.00 -3.02 18 8.02 10.00 1.98
19 8.13 5.00 -3.13 19 8.13 10.00 1.87
20 8.21 5.00 -3.21 20 8.21 10.00 1.79
Volumen reservorio proyectado es de 10 m3
CUADRO 13
BALANCE OFERTA – DEMANDA EL PORVENIR
RESERVORIO SIN PROYECTO RESERVORIO CON PROYECTO
Demanda de Demanda de
Oferta Balance Oferta Balance
Año Volúmen de Año Volúmen de
(m³/dia) (m³/dia) (m³/dia) (m³/dia)
almacen m³/dia almacen m³/dia
0 4.63 10.00 5.38 0 4.63 15.00 10.38
1 10.60 10.00 -0.60 1 10.60 15.00 4.40
2 10.77 10.00 -0.77 2 10.77 15.00 4.23
3 10.97 10.00 -0.97 3 10.97 15.00 4.03
4 11.17 10.00 -1.17 4 11.17 15.00 3.83
5 11.33 10.00 -1.33 5 11.33 15.00 3.67
6 11.53 10.00 -1.53 6 11.53 15.00 3.47
7 11.73 10.00 -1.73 7 11.73 15.00 3.27
8 11.90 10.00 -1.90 8 11.90 15.00 3.10
9 12.09 10.00 -2.09 9 12.09 15.00 2.91
10 12.29 10.00 -2.29 10 12.29 15.00 2.71
11 12.46 10.00 -2.46 11 12.46 15.00 2.54
12 12.66 10.00 -2.66 12 12.66 15.00 2.34
13 12.85 10.00 -2.85 13 12.85 15.00 2.15
14 13.02 10.00 -3.02 14 13.02 15.00 1.98
15 13.22 10.00 -3.22 15 13.22 15.00 1.78
16 13.42 10.00 -3.42 16 13.42 15.00 1.58
17 13.58 10.00 -3.58 17 13.58 15.00 1.42
18 13.78 10.00 -3.78 18 13.78 15.00 1.22
CUADRO 14
CAPTACION SIN PROYECTO
Demanda
Oferta Balance
Año Máxima
(lt/s) (lt/s)
diaria (lt/s)
CUADRO 15
CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda
Oferta Balance
Año Máxima diaria
(lt/s) (lt/s)
(lt/s)
Demanda
Oferta Balance
ño Máxima diaria
(lt/s) (lt/s)
(lt/s)
0 1.34 3.20 1.87
1 1.77 3.20 1.43
2 1.80 3.20 1.40
3 1.83 3.20 1.37
4 1.86 3.20 1.34
5 1.89 3.20 1.31
6 1.93 3.20 1.28
7 1.96 3.20 1.25
8 1.99 3.20 1.22
9 2.02 3.20 1.18
10 2.05 3.20 1.15
11 2.08 3.20 1.12
12 2.11 3.20 1.09
13 2.14 3.20 1.06
14 2.18 3.20 1.03
15 2.21 3.20 1.00
16 2.24 3.20 0.96
17 2.27 3.20 0.93
CUADRO 37
N = 0 Letrinas Sanitarias
Por lo tanto:
LETRINAS UNIDADES
INFRAESTRUCTURA
(1) (2)
Sistema existente 0 0
OFERTA 0 0
Asi se tiene:
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Instalación de 17 captaciones.
Alcantarillado:
Además se tendrán costos anuales de Operación y Mantenimiento de S/.33,450 para cada año durante el horizonte de evaluación.
MADRE 10 3 0.50
1.50 0.75
HIJO 10 2 0.33
0.50 0.17
Total S/. Día S/. 0.92
Valor del tiempo de acarreo (S/. /Mes) S/. 27.50
Cantidad de agua acarreada al mes/vivienda (M3/Mes) S/. 2.22
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 S/.12.39
CUADRO GENERAL Nº 53
ALTERNATIVA
DESCRIPCION UNICA
PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO 9'685,699,74
PRECIOS SOCIALES 7'332,621,45
EVALUACION PRIVADA
VAN 1,799,894.32
TIR (%) 15.92%
CONCLUSION ELEGIDA
a) Capacidad de ejecución
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la
constituye el Gobierno Distrital de La Libertad de Pallán, que cuenta con
experiencia en ejecutar proyectos de similares características, a través de
contratos de licitación.
b) Capacidad de gestión
La gestión de los Sistemas de Agua, Alcantarillado y Letrinas con Arrastre
Hidraulico estará a cargo de los Comités de Administración de los C.P
Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad, Buenos Aires, La Victoria y
El Porvenir y de la Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallán.
CUADRO Nº 59
FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA POTABLE,
Aporte (miles de soles)
ALCANTARILLADO Y LETRINAS C/ARRASTRE
HIDRAULICO Monto %
Compromisos institucionales:
La población de La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva
Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. y anexos, Quinuamayo, Buenos
Aires, La Victoria y El Porvenir, se ha comprometido a través de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable, así mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las
cuotas familiares mensuales establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en
una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes.
Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
J. IMPACTO AMBIENTAL
Se adoptarán todas las medidas pertinentes para reducir los impactos
negativos temporales en la etapa de ejecución del proyecto.
En general, el impacto ambiental del proyecto será positivo en el área de
influencia del mismo, tanto en el medio físico (suelo, agua), medio biológico
(flora, fauna) y sociocultural (beneficiarios).
Modalidad de ejecución
La obra será ejecutada mediante la modalidad de administración indirecta por
contrata, puesto que la municipalidad distrital no cuenta con los recursos
humanos (mano de obra calificada y no calificada), materiales y equipos para
realizar este tipo de proyectos.
Plan de Implementación.
Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para la
Rehabilitación y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del
Servicio de Alcantarillado y Letrinas con Arrastre Hidraulico en el C.P
RAMOSCUCHO Y ANEXOS, C.P QUINUAMAYO, NUEVA LIBERTAD, BUENOS
AIRES, LA VICTORIA Y EL PORVENIR, Distrito de La Libertad de Pallán, según
las Metas que describe el proyecto, además se indica el periodo de ejecución
total que corresponde a un periodo de 210 días calendarios, según el diagrama
de barras de GAMT, correspondiendo a la parte de Infraestructura.
CUADRO Nº 60
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha definido como problema central existente para la implementación
del proyecto: “La población de las localidades del C.P RAMOSCUCHO Y
ANEXOS, C.P QUINUAMAYO, NUEVA LIBERTAD, BUENOS AIRES,
LA VICTORIA Y EL PORVENIR tienen limitado acceso a agua potable y
saneamiento de calidad
ALTERNATIVA UNICA:
“Rehabilitación Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable E Instalación Del
Servicio De Alcantarillado Y Letrinas Con Arrastre Hidraulico”
Instalación de 17 captaciones.
Alcantarillado:
CUADRO Nº 61
TOTAL
Precios Precios
Item Descripción F.C.
Privados Sociales
1.00 INTANGIBLES 107,380.26 81,292.92
EXPEDIENTE TECNICO ( 1.5 % CD) 107,380.26 81,292.92
2.00 OBRAS 7,158,684.21 5,419,528.05
2.01 OBRAS CIVILES DE AGUA 3,069,852.10 2,324,062.23
Materiales Equipos y Herramientas 2,087,499.43 0.847 1,768,112.02
Mano de obra Calificada 306,985.21 0.909 279,049.56
Mano de obra no Calificada 675,367.46 0.410 276,900.66
2.02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 799,944.91 605,606.29
Materiales Equipos y Herramientas 543,962.54 0.847 460,736.27
Mano de obra Calificada 79,994.49 0.909 72,714.99
Mano de obra no Calificada 175,987.88 0.410 72,155.03
OBRAS DE LETRINAS C/ARRASTRE
2.03 HIDRAULICO 3,263,387.20 2,470,579.91
Materiales Equipos y Herramientas 2,219,103.30 0.847 1,879,580.49
Mano de obra Calificada 326,338.72 0.909 296,641.90
Mano de obra no Calificada 717,945.18 0.410 294,357.53
2.04 CAPACITACIÓN 8,700.00 6,561.00
Materiales Equipos e Insumos 0.00 0.847 0.00
Mano de obra Calificada 6,000.00 0.909 5,454.00
Mano de obra no Calificada 2,700.00 0.410 1,107.00
2.05 MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,800.00 12,718.61
Materiales Equipos e Insumos 11,424.00 0.847 9,676.13
Mano de obra Calificada 1,680.00 0.909 1,527.12
Mano de obra no Calificada 3,696.00 0.410 1,515.36
3,00 GASTOS GENERALES (5% de obras) 357,934.21 270,976.40
4,00 UTILIDADES (5% de Obras) 357,934.21 270,976.40
TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS
5,00 (2+3+4) 7,874,552.63 5,961,480.85
6.00 IGV (18%) 1,417,419.47 1,073,066.55
7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 9,291,972.10 7,034,547.40
8.00 SUPERVISIÓN ( 4% CD) 286,347.37 216,781.12
TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8) 9,685,699.74 7,332,621.45
CUADRO Nº 62
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativa
Alternativas
Indicador de Rentabilidad Alternativa Nº 01 (Única)
Valor Actual Neto Social (VANS) 1,799,894.32
RECOMENDACIONES
N. MARCO LÓGICO
1. Censos
Mejora de la Calidad de Vida
(Indices
de la Población del C.P
1. Al año 10 : estadisticos)
Ramoscucho y anexos,
disminución de las realizados por la
Quinuamayo, Nueva Libertad,
necesidades inatisfechas Municipalidad y el
Buenos Aires, La Victoria y
FIN asociadas al Servicio de comité de
El Porvenir. y Anexos,
Agua y Alcantarillado y un Administración.
Quinuamayo, Buenos Aires,
incremento en la calidad 2. Separatas del
La Victoria y El Porvenir del
de vida. puesto de salud
Distrito de La Libertad de
del C.P Nueva
Pallán
Esperanza
"Reducir la Incidencia de
Enfermedades 1. Informes de la
1. Al año 5 : se tendra
Gastrointestinales, posta medica de 1. Marco
una reducción del 50%
Parasitarias y de la Piel en el Simbal. legal estable.
PROPOSI de los casos de
C.P Ramoscucho y anexos, 2. Informes 2. Exista
TO Enfermedades
Quinuamayo, Nueva Libertad, emitidos por el calidad de
Gastrointestinales,
Buenos Aires, La Victoria y comité de servicios.
Parasitarias y de la Piel.
El Porvenir del Distrito de administración.
La Libertad de Pallán"
COMPON 1. Cobertura total del 1. A los 150 dias de
ENTES servicio de agua. inciado el Proyecto la 1. Informes de 1. Se cuenta
2. Infraestructura de agua cobertura del Agua se liquidación de la con la
en buenas condiciones. incrementa en un 10%. obra. totalidad de
3. Continuidad del servicio 2. A los 300 dias de 2. Informes del recursos para
de agua. jecutado el proyecto el Comité de poder
4. Manejo Eficiente de la 100% pobladores no Administración terminar la
gestión administrativa. sufren dIscontinuidad. sobre el obra.
5. instalacion de 3. A los 150 dias de uncionamiento y 2. Poblacion
Alcantarillado. iniciado el proyecto el estado de la paga
6. instalacion de letrinas con 50% de personal estara obra de Agua. oportunament
arrastre hidraulico.en buenas capacitado. 3. Informes y e las tarifas
condiciones. 4. A los 150 dias de ficas de por el
7. Existente Educación inciado el Proyecto se capacitación. servicio.
Sanitaria. 8. Existente construye la
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
Fuente: Google.com.pe
Conexiones domiciliarias
Capacitación
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
intemperie y factores del clima; además cabe indicar que las demás
comunidades en estudio no cuentan con letrinas.
La administración de usuarios se encuentra desorganizada para poder cumplir
con los trabajos de operación y mantenimiento de los servicio de agua
potable y saneamiento, por tanto, la gestión del servicio es nula. La JASS de
dicho lugar se dedica a realizar una cobranza mensual de s/.1.00 al mes para
actividades de gestión del servicio pero es insuficiente
La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad,
Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. cuenta con servicio de agua potable
en mal estado. La población consume agua contaminada debido a la
inoperancia del hipoclorador y al mal estado en que se encuentran dichas
captaciones, reservorios y tuberías; a esto se suma las características que el
almacenamiento lo realizan en baldes no siempre limpios y sin tapa, resultando
de esta manera, que las condiciones de higiene y salubridad de la población
no son las mejores.
Los manantiales de Vizcacha I (cap. existente), Vizcacha II (captación
proyectada) y la captación proveniente de la comunidad de Bella Andina
(captación existente), la Balsilla (captación proyectada), Las Curvas (captación
proyectada), el Romero (captación proyectada), el Aliso (captación
proyectada), La Quinua (captación proyectada), El Sauco (captación
proyectada), El Cantana (captación existente), Chulla Paqui (captación
existente) que actualmente son captadas para dar medianamente el servicio
de agua potable a La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo,
Nueva Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir.
Se ha realizado el aforo de estas fuentes hasta en 3 fechas distintas con el
objeto de tener una idea sobre el comportamiento de los caudales
respectivos, teniendo por conclusión que se cuenta con el caudal necesario
para el proyecto.
La población beneficiaria del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva
Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. percibe que las
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas son un serio
CUADRO Nº 64
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P RAMOSCUCHO Y
ANEXOS, QUINUAMAYO, NUEVA LIBERTAD, BUENOS AIRES, LA VICTORIA Y EL
PORVENIR
CARACTERISTICAS UNIDAD DE MEDIDA CANT/ESTADO
FOTO Nº 08, 09, 10, 11, 12, 13: CALLES E INSTITUCIONES DEL C.P
RAMOSCUCHO DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DE
SANEAMIENTO.
CALLE
CALLES
PRIMARIA
PUESTO DE SALUD
COLEGIO
c). Las razones por la que es de interés para el C.P Ramoscucho y anexos,
Quinuamayo, Nueva Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir resolver dicha
situación:
Es de interés del Distrito de La Libertad de Pallán resolver dicha situación
negativa, por lo que hemos mencionado que existe incremento de la
incidencia de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel ya
que las enfermedades mencionadas del año 2014; pueden disminuir en el año
2015, cuando se mejore el sistema de agua y se instale el servicio de
alcantarillado y letrinas con arrastre hidraulico. Es por ello que podemos
concluir que disminuirán en mayores proporciones las enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, si se instala el sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Letrinas con Arrastre Hidraulico.Asimismo, si no se
llegara a reducir los casos de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y
de la Piel, traerá como consecuencia el incremento de la morbilidad y
desnutrición; ocasionando que la población incremente los gastos en salud y
por ultimo traerá como efecto final una Deficiente Calidad de Vida de la
Población del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad, Buenos
Aires, La Victoria y El Porvenir del Distrito de La Libertad de Pallán.
d). La explicación de porqué es competencia del estado resolver dicha situación:
Es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio público,
porque van ser consumidos simultáneamente por varias personas a la vez, sin
que sea posible excluir a nadie; bajo los principios de equilibrio económico,
confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y
transparencia con el fin de garantizar una solución al menor costo posible y con
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad,
Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. , ubicado en el distrito de la
Libertad de Pallán, provincia de Celendín y departamento de Cajamarca,
Perú, constituye el área de influencia del proyecto.
El área del proyecto se encuentra localizada en la zona norte y región
sierra de nuestro país. Geográficamente, el área el proyecto se
encuentra ubicado en las coordenadas UTM.
CUADRO N°20
COORDENADAS UTM
794400.00 E 9262900.00 N
794700.00 E 9262500.00 N
POBLACIÓN:
a. Población de referencia
La constituye toda la población del distrito de Libertad de Pallán. En
cuanto a la población proyectada al 2012, se cuenta con la siguiente
información:
CUADRO N°65
CUADRO N°66
Población Urbana y Rural del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo,
Nueva Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir
b) ASPECTOS GEOGRÁFICOS
Clima
El clima del distrito está dominado por los efectos moderados de los
Andes, varia con los diferentes tipos de latitud tiene su propio clima
desde: cálido (en las partes más bajas conocidas como temple o
quichua), templado y el templado frío. Los meses más fríos son los de
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, cayendo en los
cuatro últimos fuertes lluvias. Los meses de mayo, junio, julio, agosto,
CUADRO N°69
CUADRO N°70
CUADRO N°71
Servicio de Educación.
Fuente: MINEDU
CUADRO N°73
Fuente: MINEDU
CUADRO N°74
CUADRO N°75
Servicios Salud.
El C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad, Buenos Aires, La
Victoria y El Porvenir. recibe los servicios básicos de salud en el Puesto de
salud de la localidad de Ramoscucho, Puesto de Salud Quinuamayo y Puesto de
salud la Libertad de el Porvenir
Vaginitis 58 2.79%
Para esta localidad se cuentan con tres fuentes de agua que proporcionaran el
caudal necesario a las redes; estas fuentes son: manantial Vizcacha I (cap.
existente), Vizcacha II (captación proyectada) y la captación proveniente de la
comunidad de Bella Andina (captación existente), la Balsilla (captación
proyectada), Las Curvas (captación proyectada), el Romero (captación
proyectada), el Aliso (captación proyectada), La Quinua (captación proyectada),
El Sauco (captación proyectada), El Cantana (captación existente), Chulla Paqui
(captación existente), del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva
Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. y la tercera en el caserío del
mismo nombre. Se cuenta con la documentación legal de estos manantiales y
permisos de los propietarios para la construcción de las captaciones y pases
respectivos.
CUADRO 77
CUADRO 78
Cree usted que el agua que consume puede causar enf. FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 549 99.28%
No 4 0.72%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 79
CUADRO 80
Red de Agua FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 518 93.67%
No 35 6.33%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 81
Pozo séptico - letrina - otro FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 0 0.00%
No 553 100.00%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 82
La cantidad de agua que recibe es: FRECUENCIA PORCENTAJE
Suficiente 58 10.49%
Insuficiente 495 89.51%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 83
CUADRO 84
Con que presión llega el agua a la vivienda FRECUENCIA PORCENTAJE
Bajo 526 95.12%
Suficiente 27 4.88%
Alto 0.00%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 85
CUADRO 86
Esta usted satisfecho con el servicio de agua FRECUENCIA PORCENTAJE
Bueno 8 1.45%
Malo 469 84.81%
Regular 76 13.74%
TOTAL 553 100.00%
CUADRO 87
CUADRO 88
Tiene conexión al sistema de desague? FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 0 0.00%
No 138 100.00%
TOTAL 138 100.00%
CUADRO 89
Del mismo modo los pobladores han brindado información tanto en campo
como en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, también de los
accesos existentes y otras características socio-económicas.
CUADRO Nº 91
Intereses de los grupos involucrados
Grupos
Intereses Estrategias Compromiso Asumido
Involucrados
"Reducir el A través de la A través de la Dirección
Programa Incremento de la instalación de Nacional de Urbanismo,
Agua Para Incidencia de redes de agua tiene la responsabilidad de
Todos del Enfermedades potable, brindar asistencia técnica y
Ministerio de Gastrointestinale alcantarillado apoyo en el proceso de
Vivienda s, Parasitarias y sanitario y letrinas. implementación del
Construcción de la Piel y proyecto, en la elaboración
y Saneamiento mejora de la de estudios definitivos, así
calidad del como en el cofinanciamiento
medioambiente " para la ejecución de obras.
Contribuir al Ejecución de las Tiene la responsabilidad de
mejoramiento, obras de creación, la identificación de los
rehabilitación e Instalación, sectores o comunidades,
Municipalidad
Instalación, Ampliación y/o donde se ejecutará el
Distrital de La
creación de mejoramiento del proyecto, precisando la
Libertad de
servicios de agua sistema de letrinas ubicación,las características
Pallán.
potable y c/arrastre de las intervenciones a
alcantarillado hidráulico. realizar y la inversión total
sanitario. del proyecto.
Mejor calidad Seleccionary elegir Participa en la vigilancia de
delos ervicios al comité local que la ejecución de la obra,
Pobladores que se les los representen de verificando que los trabajos
del C.P brinda en su la mejor manera se realicen en el tiempo
Quinuamayo, Comunidad. posible. previsto para su ejecución.
Buenos Aires, Mayor Apoyar y vigilar las
La Victoria y El cobertura de acciones tomadas
Porvenir servicios de por las autoridades
saneamiento. de su localidad.
Fuente: En base a datos de campo.
Que estas pueden ser relacionadas con el resto de causas identificadas, las
que constituirían las causas Indirectas, así tenemos:
Problema Central:
MUNICIA “La población de las localidades del C.P Ramoscucho y Anexos, 15
C.P Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir tienen
limitado acceso a agua potable y saneamiento de calidad
Efecto Final:
Disminución de la Calidad de Vida de la Población del C.P
Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria
y El Porvenir del Distrito de La Libertad de Pallán
Efecto Indirecto:
Pérdidas de producción
Efecto Final:
Disminución de la Calidad de Vida de la Población del C.P
Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria
y El Porvenir del Distrito de La Libertad de Pallán
Efecto Indirecto:
Pérdidas de producción
Problema Central:
“La población de las localidades del C.P Ramoscucho y Anexos, C.P
Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir tienen limitado
acceso a agua potable y saneamiento de calidad”
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central.
Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto
obtenemos el árbol de medios, existirán diferentes niveles: los medios que se
relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las
causas directas).
Objetivo Central:
“La población de las localidades del C.P Ramoscucho y Anexos, C.P
Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir tienen acceso a agua
potable y saneamiento de calidad”
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelve el problema identificado. Así pues de manera
similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado
positivo” de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el
caso del árbol de medios.
Fin Último:
Mejora la Calidad de Vida de la Población del C.P
Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Buenos Aires, La
Victoria y El Porvenir del Distrito de La Libertad de
Pallán
MUNICIAPLIDAD DI STRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN Página 120
PIP “Rehabilitación y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado y
Letrinas con Arrastre Hidraulico en el C.P Ramoscucho y Anexos, C.P Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El
Porvenir, Distrito de La Libertad de Pallán, Provincia de Celendín - Cajamarca”
Efecto Indirecto:
Reducción de las Pérdidas de
producción
Fin Último:
Mejora la Calidad de Vida de la Población del C.P
Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Buenos Aires, La
Victoria y El Porvenir del Distrito de La Libertad de Pallán
Efecto Indirecto:
Reducción de las Pérdidas de
producción
Objetivo Central:
“La población de las localidades del C.P Ramoscucho y Anexos, C.P
Quinuamayo, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir tienen acceso a agua
potable y saneamiento de calidad”
Imprescindible
Medio de
Imprescindible Imprescindible
primer orden:
Medio de Medio de Eficiente
primer orden: primer orden: gestión de los
Se reduce las servicios
Interrupciones Adecuada
periódicas del disposición de
servicio de excretas
agua potable
CUADRO Nº 93
Relación de complementariedad
Instalación de 17 captaciones.
Alcantarillado:
CAPITULO IV:
FORMULACION
CUADRO Nº 96
DOTACIÓN POR REGIONES
Región Dotación L/HAB/DIA
SELVA 70
COSTA 60
SIERRA 50
CUADRO Nº 97
PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL BENEFICIADA
POBLACIÓN N° FAMILIAS
AÑO
INVOLUCRADA PROMEDIO
CUADRO Nº 99
PROYECCION DE LA POBLACION C.P RAMOSCUCHO Y ANEXOS
POBLACIÓN N° FAMILIAS
AÑO
INVOLUCRADA PROMEDIO
Año 0 2015 1155 231
Año 1 2016 1176 235
Año 2 2017 1197 239
Año 3 2018 1217 243
Año 4 2019 1238 248
Año 5 2020 1259 252
Año 6 2021 1280 256
Año 7 2022 1301 260
Año 8 2023 1321 264
Año 9 2024 1342 268
Año 10 2025 1363 273
Año 11 2026 1384 277
Año 12 2027 1404 281
CUADRO Nº 100
PROYECCION DE LA POBLACION C.P QUINUAMAYO
POBLACIÓN N° FAMILIAS
AÑO
INVOLUCRADA PROMEDIO
CUADRO Nº 101
PROYECCION DE LA POBLACION BUENOS AIRES
POBLACIÓN N° FAMILIAS
AÑO
INVOLUCRADA PROMEDIO
Año 0 2015 340 68
Año 1 2016 346 69
Año 2 2017 352 70
Año 3 2018 358 72
Año 4 2019 364 73
Año 5 2020 371 74
Año 6 2021 377 75
Año 7 2022 383 77
Año 8 2023 389 78
Año 9 2024 395 79
Año 10 2025 401 80
Año 11 2026 407 81
Año 12 2027 413 83
Año 13 2028 420 84
CUADRO Nº 102
PROYECCION DE LA POBLACION LA VICTORIA
POBLACIÓN
AÑO N° FAMILIAS PROMEDIO
INVOLUCRADA
Año 0 2015 215 43
Año 1 2016 219 44
Año 2 2017 223 45
Año 3 2018 227 45
Año 4 2019 230 46
Año 5 2020 234 47
Año 6 2021 238 48
Año 7 2022 242 48
Año 8 2023 246 49
Año 9 2024 250 50
Año 10 2025 254 51
Año 11 2026 258 52
Año 12 2027 261 52
Año 13 2028 265 53
Año 14 2029 269 54
Año 15 2030 273 55
Año 16 2031 277 55
Año 17 2032 281 56
Año 18 2033 285 57
Año 19 2034 289 58
Año 20 2035 292 58
CUADRO Nº 103
PROYECCION DE LA POBLACION EL PORVENIR
POBLACIÓN N° FAMILIAS
AÑO
INVOLUCRADA PROMEDIO
Año 0 2015 370 74
Año 1 2016 377 75
Año 2 2017 383 77
Año 3 2018 390 78
Año 4 2019 397 79
Año 5 2020 403 81
Año 6 2021 410 82
Año 7 2022 417 83
Año 8 2023 423 85
Año 9 2024 430 86
Año 10 2025 437 87
Sin Con
LOCALIDAD BUENOS AIRES - LA LIBERTAD DE PALLAN Proyecto Proyecto
CUADRO Nº 110
CUADRO Nº 111
CUADRO Nº 112
CUADRO Nº 113
CUADRO Nº 114
CUADRO Nº 115
CUADRO Nº 116
CUADRO Nº 117
VIVIENDAS
POBLACION VOLUMEN DESAGUE
SERVIDAS
AÑO POBLACION TOTAL COBERTURA (%) SERVIDA
C/CONEXION
C/CONEXION (hab) lts/día m3/año lit/seg.
(unidades)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)
0 690 0% 0 0 0 0 0.000
1 702 100% 702 140 56,160 20,498 0.650
2 715 100% 715 143 57,200 20,878 0.662
3 727 100% 727 145 58,160 21,228 0.673
4 740 100% 740 148 59,200 21,608 0.685
5 752 100% 752 150 60,160 21,958 0.696
6 765 100% 765 153 61,200 22,338 0.708
7 777 100% 777 155 62,160 22,688 0.719
8 789 100% 789 158 63,120 23,039 0.731
9 802 100% 802 160 64,160 23,418 0.743
10 814 100% 814 163 65,120 23,769 0.754
11 827 100% 827 165 66,160 24,148 0.766
12 839 100% 839 168 67,120 24,499 0.777
13 851 100% 851 170 68,080 24,849 0.788
14 864 100% 864 173 69,120 25,229 0.800
15 876 100% 876 175 70,080 25,579 0.811
16 889 100% 889 178 71,120 25,959 0.823
17 901 100% 901 180 72,080 26,309 0.834
18 914 100% 914 183 73,120 26,689 0.846
19 926 100% 926 185 74,080 27,039 0.857
20 938 100% 938 188 75,040 27,390 0.869
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas
CUADRO Nº 118
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas: RAMOSCUCHO Y
ANEXOS
CUADRO Nº 119
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas: QUINUAMAYO
CUADRO Nº 120
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas: BUENOS AIRES
CUADRO Nº 121
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas: LA VICTORIA
CUADRO Nº 122
Proyección de la Demanda de Letrinas con Arrastre Hidraulico para eliminación sanitaria de excretas: EL PORVENIR
CUADRO Nº 123
RAMOSCUCHO Y ANEXOS
Oferta de Agua en la situación sin Proyecto
Litro / Litro / M3/
SISTEMA Seg. dia Año
Fuente de Agua Actual 1.68 145,498 25
QUINUAMAYO
Oferta de Agua en la situación sin Proyecto
SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Año
Fuente de Agua Actual 1.05 34,250 15
BUENOS AIRES
Oferta de Agua en la situación sin Proyecto
SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Año
Fuente de Agua Actual 0.63 17,000 10
LA VICTORIA
Oferta de Agua en la situación sin Proyecto
SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Año
Fuente de Agua Actual 0.46 10,750 5
EL PORVENIR
Oferta de Agua en la situación sin Proyecto
SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Año
Fuente de Agua Actual 0.67 18,500 10
RAMOSCUCHO Y ANEXOS
Oferta de Agua en la situación con Proyecto.
QUINUAMAYO
Oferta de Agua en la situación con Proyecto.
BUENOS AIRES
Oferta de Agua en la situación con Proyecto.
LA VICTORIA
Oferta de Agua en la situación con Proyecto.
EL PORVENIR
Oferta de Agua en la situación con Proyecto.
CUADRO Nº 126
Alcantarillado 0.00 0 0
CUADRO Nº 127
CUADRO Nº 128
CUADRO Nº 129
RAMOSCUCHO Y ANEXOS
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Letrinas Sanitarias con
93 93
arrastre hidraulico
OFERTA 93 93
QUINUAMAYO
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Letrinas Sanitarias con
137 137
arrastre hidraulico
BUENOS AIRES
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Letrinas Sanitarias con
68 68
arrastre hidraulico
OFERTA 68 68
LA VICTORIA
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Letrinas Sanitarias con
43 43
arrastre hidraulico
OFERTA 43 43
EL PORVENIR
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Letrinas Sanitarias con
74 74
arrastre hidraulico
OFERTA 74 74
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 132
BALANCE OFERTA – DEMANDA C.P QUINUAMAYO
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.52 1.05 0.54 0 0.52 1.80 -2.31
1 1.18 1.05 -0.13 1 1.18 1.80 0.62
2 1.20 1.05 -0.15 2 1.20 1.80 0.59
3 1.22 1.05 -0.17 3 1.22 1.80 0.57
4 1.24 1.05 -0.19 4 1.24 1.80 0.55
5 1.26 1.05 -0.21 5 1.26 1.80 0.53
6 1.28 1.05 -0.23 6 1.28 1.80 0.51
7 1.31 1.05 -0.25 7 1.31 1.80 0.49
8 1.33 1.05 -0.27 8 1.33 1.80 0.47
9 1.35 1.05 -0.29 9 1.35 1.80 0.45
10 1.37 1.05 -0.31 10 1.37 1.80 0.43
11 1.39 1.05 -0.34 11 1.39 1.80 0.41
12 1.41 1.05 -0.36 12 1.41 1.80 0.38
13 1.43 1.05 -0.38 13 1.43 1.80 0.36
14 1.45 1.05 -0.40 14 1.45 1.80 0.34
15 1.47 1.05 -0.42 15 1.47 1.80 0.32
16 1.49 1.05 -0.44 16 1.49 1.80 0.30
17 1.51 1.05 -0.46 17 1.51 1.80 0.28
18 1.54 1.05 -0.48 18 1.54 1.80 0.26
19 1.56 1.05 -0.50 19 1.56 1.80 0.24
20 1.58 1.05 -0.52 20 1.58 1.80 0.22
CUADRO 134
BALANCE OFERTA – DEMANDA LA VICTORIA
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.16 0.46 0.30 0 0.16 0.66 -0.82
1 0.37 0.46 0.09 1 0.37 0.66 0.29
2 0.38 0.46 0.08 2 0.38 0.66 0.28
3 0.38 0.46 0.08 3 0.38 0.66 0.28
4 0.39 0.46 0.07 4 0.39 0.66 0.27
5 0.40 0.46 0.07 5 0.40 0.66 0.27
6 0.40 0.46 0.06 6 0.40 0.66 0.26
7 0.41 0.46 0.05 7 0.41 0.66 0.25
8 0.42 0.46 0.05 8 0.42 0.66 0.25
9 0.42 0.46 0.04 9 0.42 0.66 0.24
10 0.43 0.46 0.03 10 0.43 0.66 0.23
11 0.44 0.46 0.03 11 0.44 0.66 0.23
12 0.44 0.46 0.02 12 0.44 0.66 0.22
13 0.45 0.46 0.01 13 0.45 0.66 0.21
14 0.46 0.46 0.01 14 0.46 0.66 0.21
15 0.46 0.46 0.00 15 0.46 0.66 0.20
16 0.47 0.46 -0.01 16 0.47 0.66 0.19
17 0.48 0.46 -0.01 17 0.48 0.66 0.19
18 0.48 0.46 -0.02 18 0.48 0.66 0.18
19 0.49 0.46 -0.03 19 0.49 0.66 0.17
20 0.49 0.46 -0.03 20 0.49 0.66 0.17
CUADRO 135
BALANCE OFERTA – DEMANDA EL PORVENBIR
CAPTACION SIN PROYECTO CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda Demanda
Oferta Balance Oferta Balance
Año Maxima diaria Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s) (lt/s) (lt/s)
(lt/s) (lt/s)
0 0.28 0.67 0.39 0 0.28 0.87 -1.15
1 0.64 0.67 0.03 1 0.64 0.87 0.23
2 0.65 0.67 0.02 2 0.65 0.87 0.22
3 0.66 0.67 0.01 3 0.66 0.87 0.21
4 0.67 0.67 -0.01 4 0.67 0.87 0.19
5 0.68 0.67 -0.02 5 0.68 0.87 0.18
6 0.69 0.67 -0.03 6 0.69 0.87 0.17
7 0.71 0.67 -0.04 7 0.71 0.87 0.16
8 0.72 0.67 -0.05 8 0.72 0.87 0.15
9 0.73 0.67 -0.06 9 0.73 0.87 0.14
10 0.74 0.67 -0.07 10 0.74 0.87 0.13
11 0.75 0.67 -0.08 11 0.75 0.87 0.12
12 0.76 0.67 -0.09 12 0.76 0.87 0.11
13 0.77 0.67 -0.11 13 0.77 0.87 0.09
14 0.78 0.67 -0.12 14 0.78 0.87 0.08
15 0.80 0.67 -0.13 15 0.80 0.87 0.07
16 0.81 0.67 -0.14 16 0.81 0.87 0.06
17 0.82 0.67 -0.15 17 0.82 0.87 0.05
18 0.83 0.67 -0.16 18 0.83 0.87 0.04
19 0.84 0.67 -0.17 19 0.84 0.87 0.03
20 0.85 0.67 -0.18 20 0.85 0.87 0.02
CUADRO 142
CAPTACION SIN PROYECTO
Demanda
Oferta Balance
Año Máxima
(lt/s) (lt/s)
diaria (lt/s)
CUADRO 143
CAPTACIÓN CON PROYECTO
Demanda
Oferta Balance
Año Máxima diaria
(lt/s) (lt/s)
(lt/s)
Demanda
Oferta Balance
ño Máxima diaria
(lt/s) (lt/s)
(lt/s)
0 1.34 3.20 1.87
1 1.77 3.20 1.43
2 1.80 3.20 1.40
3 1.83 3.20 1.37
4 1.86 3.20 1.34
5 1.89 3.20 1.31
6 1.93 3.20 1.28
7 1.96 3.20 1.25
8 1.99 3.20 1.22
9 2.02 3.20 1.18
10 2.05 3.20 1.15
11 2.08 3.20 1.12
12 2.11 3.20 1.09
13 2.14 3.20 1.06
14 2.18 3.20 1.03
15 2.21 3.20 1.00
16 2.24 3.20 0.96
17 2.27 3.20 0.93
18 2.30 3.20 0.90
19 2.33 3.20 0.87
20 2.36 3.20 0.84
CUADRO 166
N = 0 Letrinas Sanitarias
Por lo tanto:
LETRINAS UNIDADES
INFRAESTRUCTURA
(1) (2)
Sistema existente 0 0
OFERTA 0 0
Asi se tiene:
LETRINAS UNIDADES
COMPONENTE
(1) (2)
Tipo de suelo
El suelo predominante es arcillo pedregoso, se nota en general estabilidad
del suelo.
Características de la topografía del terreno
Facilidades de acceso
Peligros existentes
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION Y CAJA DE VALVULA
CAMARA DE REUNION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO Y CAJA DE VALVULAS
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION
CAMARAS ROMPE PRESION
CAJA DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA
Alcantarillado:
Mitigación ambiental:
Obra
Recipientes para recolección de residuos (diferentes colores
para reciclaje).
Humedecimiento de la superficie a excavar para evitar el material
particulado.
Señalización.
Manejo de materiales de obra sobrantes
Acondicionamiento del sitio, señalización y condicionamiento del
material.
Limpieza final y eliminación de escombros de los sitios de las
obras y zonas.
Demanda
Oferta Balance
Año Maxima diaria
(lt/s) (lt/s)
(lt/s)
0 3.20 7.36 4.16
1 4.24 7.36 3.12
2 4.31 7.36 3.05
3 4.38 7.36 2.98
4 4.46 7.36 2.90
5 4.53 7.36 2.83
6 4.61 7.36 2.75
7 4.68 7.36 2.68
8 4.76 7.36 2.60
9 4.83 7.36 2.53
10 4.91 7.36 2.45
11 4.98 7.36 2.38
12 5.06 7.36 2.30
13 5.13 7.36 2.23
14 5.21 7.36 2.15
15 5.28 7.36 2.08
16 5.36 7.36 2.00
17 5.43 7.36 1.93
18 5.51 7.36 1.85
19 5.58 7.36 1.78
20 5.66 7.36 1.70
Instalación de 17 captaciones.
Capacitación.
Sistema de Alcantarillado:
Capacitación.
CUADRO Nº 178
CUADRO Nº 179
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
CUADRO Nº 180
INSTALACION DE ALCANTARILLADO
Nº DESCRIPCION UND METRADO P.UNITARIO PARCIAL TOTAL
RED DE ALCANTARILLADO Y
1.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS Glb 1 508,246.52 508246.52 508,246.52
2.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR Glb 1 17,494.02 17494.02 17,494.02
3.00 TANQUE IMHOFF Glb 1 88,045.75 88045.75 88,045.75
4.00 LECHO DE SECADO Glb 1 59,113.38 59113.38 59,113.38
5.00 ZANJA PERCOLADORA Glb 1 83,247.47 83247.47 83,247.47
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE
6.00 DE PUAS Glb 1 23,072.27 23072.27 23,072.27
7.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 1 20,725.50 20725.50 20,725.50
COSTO DIRECTO 799,944.91
CUADRO Nº 181
CUADRO Nº 182
CURSO DE CAPACITACION -COSTOS PRIVADOS
CUADRO Nº 183
Precios
Item Descripción
Privados
1.00 INTANGIBLES 107,380.26
EXPEDIENTE TECNICO ( 1.5 % CD) 107,380.26
2.00 OBRAS 7,158,684.21
2.01 OBRAS CIVILES DE AGUA 3,069,852.10
Materiales Equipos y Herramientas 2,087,499.43
Mano de obra Calificada 306,985.21
Mano de obra no Calificada 675,367.46
2.02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 799,944.91
Materiales Equipos y Herramientas 543,962.54
Mano de obra Calificada 79,994.49
Mano de obra no Calificada 175,987.88
2.03 OBRAS DE LETRINAS C/ARRASTRE HIDRAULICO 3,263,387.20
Materiales Equipos y Herramientas 2,219,103.30
Mano de obra Calificada 326,338.72
Mano de obra no Calificada 717,945.18
2.04 CAPACITACIÓN 8,700.00
Materiales Equipos e Insumos 0.00
Mano de obra Calificada 6,000.00
Mano de obra no Calificada 2,700.00
2.05 MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,800.00
Materiales Equipos e Insumos 11,424.00
Mano de obra Calificada 1,680.00
Mano de obra no Calificada 3,696.00
3,00 GASTOS GENERALES (5% de obras) 357,934.21
4,00 UTILIDADES (5% de Obras) 357,934.21
5,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) 7,874,552.63
6.00 IGV (18%) 1,417,419.47
7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 9,291,972.10
8.00 SUPERVISIÓN ( 4% CD) 286,347.37
TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8) 9,685,699.74
COSTO DE OP. Y MANT. – SITUACIÓN SIN PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA
CUADRO Nº 185
CUADRO Nº 186
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN CON PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA
CUADRO Nº 187
COSTO DE OP. Y MANT.-SITUACIÓN C/PROYECTO ALCANTARILLADO -ALT-UNICA
COD. DESCRIPCION
A precios
Privados (Anual)
1.00 Costos de Mantenimiento
Servicios Prestados Por
1.01 Terceros 3,600.00
1.02 Suministros e Insumos 1,800.00
2.00 Costos Operativos
Alquiler de Equipos y
2.01 Maquinarias 900.00
Remuneraciones
2.02 - 02 Obreros 10,800.00
17,100
CUADRO Nº 188
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA
CAPITULO V:
EVALUACION
CUADRO 189
antiguos usuarios
Variable cantidad cantidad Precio Variable precio
(S/.) (S/./m3)
Precio máximo al cual
no se demandaria
0.00 16.44 agua potable (S/./m3)
Precio económico
Consumo de los del agua para los
conectados al sistema conectados según
(m3/mes/viv.) curva de demanda
5.00 7.31 (S/./m3)
Consumo según tarifa de
Tarifa de la EPS o
EPS o propuesta
propuesta (S/./m3)
(m3/mes/viv.) 8.45 1.00
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero
(m3/mes/viv.) 9.00 0.00
CUADRO Nº 197
COSTO DE OP. Y MANT. – SITUACIÓN SIN PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA
CUADRO Nº 198
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN SIN PROYECTO DEL ALCANTARILLADO
- ALT- UNICA
CUADRO Nº 199
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN CON PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA
CUADRO Nº 200
COSTO DE OP. Y MANT.-SITUACIÓN C/PROYECTO ALCANTARILLADO - ALT- UNICA
COD. DESCRIPCION Costo Anual
A precios A precios
F.C
Privados (Anual) Sociales.
1.00 Costos de Mantenimiento
Servicios Prestados Por
1.01 Terceros 3,600.00 0.909 3,272.40
1.02 Suministros e Insumos 1,800.00 0.847 1,524.60
2.00 Costos Operativos
Alquiler de Equipos y
2.01 Maquinarias 900.00 0.847 762.30
Remuneraciones
2.02 - 02 Obreros 10,800.00 0.410 4,428.00
17,100 9,987
CUADRO Nº 201
Para la evaluación social del sistema de Agua Potable, el estudio plantea una
sola alternativa.
Alternativa 1 (Única):
a.- Sistema de Agua Potable – Componentes.
Línea de Conducción (Captación a Reservorio)
Línea de Aducción (Reservorio a RED DE DISTRIBUCIÓN)
Reservorios Apoyado
Red de distribución a Conexiones domiciliarias
Capacitación
CUADRO Nº 202
Eval. Econ. Proyecto de Agua Potable en el C.P Ramoscucho y Anexos – La Libertad de Pallán
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias
conectadas Bemeficios Brutos
Factor de
al servicio (S/. /año) Costos de Descuento Valor Actual del
Poblac Pob. Inversión Total Producción Operación y Flujo Neto a (9%) Flujo Neto a
ión Conecta a Precios de agua Mantenimiento Precios Precios
Años Total da (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Sociales (S/.) (m³/año) Incrementales Sociales 9% Sociales
0 3,152,281.79 3,152,282 1.00 -3,152,282
1 2,815 100.00 553 10 563 491034 8340 499374 71,383 13073 486300.58 0.917 446147.32
2 2,865 100.00 553 20 573 491034 16680 507714 72,651 13073 494640.58 0.842 416329.08
3 2,914 100.00 553 30 583 491034 25020 516054 73,919 13073 502980.58 0.772 388393.29
4 2,964 100.00 553 40 593 491034 33360 524394 75,186 13073 511320.58 0.708 362232.39
5 3,014 100.00 553 50 603 491034 41700 532734 76,454 13073 519660.58 0.650 337743.72
6 3,064 100.00 553 60 613 491034 50040 541074 77,722 13073 528000.58 0.596 314829.49
7 3,113 100.00 553 70 623 491034 58380 549414 78,990 13073 536340.58 0.547 293396.66
8 3,163 100.00 553 80 633 491034 66720 557754 80,258 13073 544680.58 0.502 273356.81
9 3,213 100.00 553 90 643 491034 75060 566094 81,526 13073 553020.58 0.460 254626.04
10 3,263 100.00 553 100 653 491034 83400 574434 82,794 13073 561360.58 0.422 237124.77
11 3,312 100.00 553 109 662 491034 90906 581940 83,935 13073 568866.58 0.388 220454.49
12 3,362 100.00 553 119 672 491034 99246 590280 85,203 13073 577206.58 0.356 205216.98
13 3,412 100.00 553 129 682 491034 107586 598620 86,471 13073 585546.58 0.326 190992.79
14 3,462 100.00 553 139 692 491034 115926 606960 87,739 13073 593886.58 0.299 177718.46
15 3,512 100.00 553 149 702 491034 124266 615300 89,007 13073 602226.58 0.275 165334.10
16 3,561 100.00 553 159 712 491034 132606 623640 90,275 13073 610566.58 0.252 153783.26
17 3,611 100.00 553 169 722 491034 140946 631980 91,542 13073 618906.58 0.231 143012.71
18 3,661 100.00 553 179 732 491034 149286 640320 92,810 13073 627246.58 0.212 132972.35
19 3,711 100.00 553 189 742 491034 157626 648660 94,078 13073 635586.58 0.194 123615.02
20 3,760 100.00 553 199 752 491034 165966 657000 95,346 13073 643926.58 0.178 114896.39
VAN
SOCIAL 1,799,894.32
TIR
SOCIAL 15.92%
Proyecto Rentable en Terminos
Sociales
De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta que la
alternativa es rentable para la Rehabilitación del servicio de Agua potable, la cual
es rentable por tener un VAN 1’799,894.32 y un TIR. 15.92%.
CUADRO Nº 209
COSTOS INCREMENTALES E INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA
AÑO Inversion OyM OyM total Poblac Benef
Con
proyecto Sin proyecto costos Total
0 828,515 828,515
1 9,987 0 9,987 702
2 9,987 0 9,987 715
3 9,987 0 9,987 727
4 9,987 0 9,987 740
5 9,987 0 9,987 752
6 9,987 0 9,987 765
7 9,987 0 9,987 777
8 9,987 0 9,987 789
9 9,987 0 9,987 802
10 9,987 0 9,987 814
11 9,987 0 9,987 827
12 9,987 0 9,987 839
13 9,987 0 9,987 851
14 9,987 0 9,987 864
15 9,987 0 9,987 876
16 9,987 0 9,987 889
17 9,987 0 9,987 901
18 9,987 0 9,987 914
19 9,987 0 9,987 926
20 9,987 0 9,987 938
S/.
VAC (S/.) 919,684.70
Prom Poblac Benef 820
ICE Alc. y Conec.(S/Poblador) 1121.02
Como resultado de la comparación de los costos del Alcantarillado con sus sub
componentes a precios sociales, se han obtenido los índices de costos de
Efectividad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 210
INDICADORES DE ALTERNATIVA
SUB - EVALUACIÓN I
COMPONENTE
VACT (S/.) 919,684.70
Alcantarillado POBL. PROM. (Hab.) 820
ICE (S/./Hab.) 1,121.02
De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta que el
ICE Total de la Alternativa única es de 1,121.02 por poblador beneficiado.
Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las Inversiónes netas
surgiendo ligeros incrementos las que consideramos:
- Si los costos de Inversión se incrementan en un 30%
- Si los costos de Inversión se incrementan en un 20%
- Si los costos de Inversión se incrementan en un 10%
- Si los costos de Inversión disminuyen en un 10%
- Si los costos de Inversión disminuyen en un 20%
- Si los costos de Inversión disminuyen en un 30%
CUADRO Nº 211
ICE VARIACIÓN
Descripcion Alternativa 01 Alternativa 01
Inversion + 30%. 1423.99 242.4%
Inversion + 20%. 1323.00 218.2%
Inversion + 10%. 1222.01 193.9%
Inversion + 0%. 415.83 0.0%
Inversion - 10%. 1020.03 145.3%
Inversion - 20%. 919.04 121.0%
Inversion - 30%. 818.05 96.7%
CUADRO Nº 212
CUADRO Nº 213
a) Capacidad de ejecución
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la
constituye el Gobierno Distrital de La Libertad de Pallán, que cuenta con
experiencia en ejecutar proyectos de similares características, a través de
contratos de licitación.
b) Capacidad de gestión
La gestión de los Sistemas de Agua y Alcantarillado estará a cargo del Comité
de Administración del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva Libertad,
Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir y de la Municipalidad Distrital de La
Libertad de Pallán.
CUADRO Nº 214
FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA Aporte (miles de soles)
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS
C/ARRASTRE HIDRAULICO Monto %
Compromisos institucionales:
La población de La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva
Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. , se ha comprometido a través
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares mensuales establecidas de
acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un
acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.
a. Metodología
A fin de facilitar una adecuada toma de decisiones, así como, una mayor eficacia
en la calificación de los impactos y riesgos ambientales que se producirán por la
ejecución del proyecto, se consideró conveniente la preparación de la matriz de
LEOPOLD a través de la aplicación de la matriz CAUSA EFECTO.
Este método es del tipo matricial bidimensional, que consiste en colocar en las
filas el listado de los factores ambientales que pueden ser afectados, y en las
columnas las acciones del proyecto.
Los resultados han permitido identificar los elementos de cada uno de los
cuatro principales componentes del ecosistema y entorno que pueden ser
afectados (positiva o negativamente) por la ejecución del proyecto:
Salud Humana
Ecológicos.
Socioeconómicos
Paisajístico y cultural
CUADRO Nº 215
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN
FACTOR
IMPACTOS MITIGACIÓN
AMBIENTAL
Molestias temporales a los Prevenir anticipadamente a la
pobladores con corte o población sobre corte o
racionamiento del suministro racionamiento del suministro de
de agua, pudiendo generar agua para que puedan
enfermedades de origen almacenarlas anticipadamente.
hídrico. Tomar las máximas medidas de
Salud Humana
Durante el proceso de seguridad. Contar con equipo
construcción pueden ocurrir de primeros auxilios
accidentes de trabajo
principalmente si no se toman
las precauciones que ameritan
este tipo de obras.
Excavaciones en zonas verdes Eliminar el material excedente
Ecológicos y habitad de animales tras las instalaciones y en lo
posible, reponer áreas verdes.
Daños en los cultivos de los Indemnizar a los agricultores
agricultores de la zona. por pérdidas ocasionadas
Socio Carencia de agua temporal Informar en medios de
Económicos que perjudicará el desempeño comunicación sobre corte o
de actividades de la zona. racionamiento del suministro de
agua para la prevención.
Materiales, equipos y Eliminar material conforme se va
desmonte ocupan áreas libres. excavando.
Tránsito de vehículos de carga Instalar cerco opaco
Paisajístico
y uso de maquinarias provisional para las obras.
Cultural
Programar ingreso y salida de
vehículos de carga pesados
y uso de maquinarias.
Para prevenir y mitigar los efectos en el medio ambiente, causados por la obra, en
la etapa de ejecución del proyecto, los contratos de obra respectivos deberán
incorporar las "Disposiciones Contractuales para Prevenir y Mitigar el efecto de la
Ejecución de Obras en el Medio Ambiente".
Los costos de las actividades establecidas para prevenir y mitigar el efecto de las
obras, son poco significativas y están incluidas dentro de los costos de la
CUADRO Nº 216
MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Permanente
Moderado
FACTOR AMBIENTAL
Negativo
Regional
Positivo
Nacional
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Media
Corta
Larga
SALUD HUMANA
1.0 Aire
1.1 Gases, polvo, etc. X X X X
1.2 Ruido X X X X
ECOLOGÍA
1.0 Áreas verdes X X X X
2.0 Hábitat de animales X X X X
SOCIOECONÓMICO
1.0 Impacto Económico
1.1 Economía Familiar X X X X
1.2 Actividades económicas X X X X
2.0 Impacto social
2.1 Salud X X X X
2.2 Tranquilidad emocional X X X X
PAISAJÍSTICO Y CULTURAL
1.0 Paisajismo
1.1 Ornato urbano X X X X
1.2 Vistas Panorámicas X X X X
2.0 Cultura
2.1 Restos Arqueológicos X X X X
Las estructuras podrían ser destruidas por acción humana y por acción de la
naturaleza. Las acciones humanas se refieren principalmente a las de actos
de terrorismo, conmoción social y los casos de acciones bélicas. En caso
de presentarse estas situaciones es difícil encontrar un medio efectivo que
impida la destrucción de la estructura pues la vigilancia y/o protección que
pueda proporcionar la institución es limitada.
Las acciones de la naturaleza son de variado origen y se describen en los
acápites siguientes;
a. ANÁLISIS DE RIESGOS.
Sistema Hidrográfico:
La hidrografía de la provincia de Celendín está conformada por ciertas
lagunas de importancia en las partes altas, manantiales dispersos y por una
red de cursos de agua de régimen temporal o permanente que discurren
por el territorio en diferentes direcciones propiciadas por la configuración
topográfica, algunos de los cuales sobresalen del límite provincial hacia el
norte y hacia el sur, pero que conjuntamente con la mayoría que converge
en el límite este de la provincia, descargan finalmente en el río Marañón
que constituye el receptor principal del sistema hidrográfico.
SUELOS
El suelo del distrito de La Libertad de Pallán en su gran mayoría fértil, son
suelos negros, rocas calcáreas, arcillas, areno arcillosas y otras; lo cual
oferta un sinnúmero de posibilidades para la actividad agrícola y pecuaria.
Los suelos del distrito de La Libertad de Pallán en la parte alta son muy
superficiales a superficiales (0.40 cm) con un horizonte “A” de color negro
rico en materia orgánica en la zona Occidental del distrito y en el Oriente
los suelos son muy superficiales (0,25 Cm.) con un horizonte “A” de color
amarillo anaranjados pobres en materia orgánica. La erosión es muy
pronunciada a severa, predominando esta última debido a las fuertes
pendientes que se presentan en algunas zonas del distrito.
Condiciones Climatológicas:
El clima del distrito está dominado por los efectos moderados de los
Andes, varia con los diferentes tipos de latitud tiene su propio clima
desde: cálido (en las partes más bajas conocidas como temple o quichua),
templado y el templado frío. Los meses más fríos son los de noviembre,
diciembre, enero, febrero, marzo y abril, cayendo en los cuatro últimos
fuertes lluvias. Los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre son soleados presentando fuertes correntadas de viento en el
mes de agosto.
Temperatura máxima anual : 15 °C a 18 ºC.
Temperatura media anual : 14,0 ºC.
Temperatura mínima anual : 5,0 ºC.
Las temperaturas mínimas promedio son más variables que las máximas, y
las más bajas ocurren en los meses de julio y agosto. Las temperaturas
por debajo de 0 0C son muy poco frecuentes en las provincias de
Cutervo, Chota, Santa Cruz y Contumaza, pero si son frecuentes en
localidades altas de las provincias de Cajamarca, Cajabamba y Celendín
durante la mezcla de invierno. Sin embargo, el departamento presenta
menor frecuencia de heladas, las que además son menos intensas en
comparación con las que ocurren en los departamentos del centro y sur
del Perú.
Las lluvias se producen durante todo el año, pero son más frecuentes en
los meses que van de enero a abril. Una característica particular de las
lluvias en este departamento es que presentan dos máximas, una en
octubre y otra en marzo, acumulando más de 1 000 l/m2 al año, tal como
se muestra en la gráfica de la estación Granja Porcón mostrada en el
grafico 000. Las constantes lluvias durante todo el año se deben a la baja
altitud de los Andes y a la convergencia vespertina del aire en las alturas
de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, San Miguel, Chota, y San Pablo
por efecto de las brisas de valle montaña. Tal convergencia también
obedece a las diferentes orientaciones que tienen los valles que forman los
ríos (Chotano, Llaucano, Chancay, etc.) que nacen en las alturas de las
provincias mencionadas.
La provincia de Jaén y en menor medida San Ignacio están aisladas del flujo
directo de aire húmedo procedente del este por la cordillera central, por
lo cual presentan escasas lluvias, sobre todo durante la radiación solar que
llega a la superficie es alta, característica que se manifiesta en las altas
temperaturas
CUADRO Nº 217
Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas Si No
anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para Si No
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
CUADRO Nº 219
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos X
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con
X
el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el
proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño X
por humedad o lluvias intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel
X
de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos
grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido
X
diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes
volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología
X
de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos
telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho X
más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
CUADRO Nº 220
Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
Factor de Vulnerabilidad Variable
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de
peligro. X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte
Resiliencia X
de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres.
FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO
Modalidad de ejecución
La obra será ejecutada mediante la modalidad de administración indirecta por
contrata, puesto que la municipalidad distrital no cuenta con los recursos
humanos (mano de obra calificada y no calificada), materiales y equipos para
realizar este tipo de proyectos.
Plan de Implementación.
Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para la
Rehabilitación y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del
Servicio de Alcantarillado y Letrinas con Arrastre Hidraulico en el C.P
RAMOSCUCHO Y ANEXOS, C.P QUINUAMAYO, NUEVA LIBERTAD, BUENOS
AIRES, LA VICTORIA Y EL PORVENIR, Distrito de La Libertad de Pallán, según
las Metas que describe el proyecto, además se indica el periodo de ejecución
total que corresponde a un periodo de 210 días calendarios, según el diagrama
de barras de GAMT, correspondiendo a la parte de Infraestructura.
CUADRO Nº 221
Del mismo modo los pobladores han brindado información tanto en campo como
en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, también de los accesos
existentes y otras características socio-económicas.
5.4.3 Financiamiento
CUADRO Nº 222
FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA Aporte (miles de soles)
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS
C/ARRASTRE HIDRAULICO Monto %
Compromisos institucionales:
La población de La localidad del C.P Ramoscucho y anexos, Quinuamayo, Nueva
Libertad, Buenos Aires, La Victoria y El Porvenir. , se ha comprometido a través
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable,
así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares mensuales establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una
Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes.
Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Expediente Técnico.
La población informada del monto estimado de la cuota familiar por mes,
aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecerán en Asamblea que
acuerden con la Junta administradora.
RESUMEN DE
MEDIOS DE
DETALLE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
1. Censos (Indices
Mejora de la Calidad de
1. Al año 10 : disminución estadisticos)
Vida de la Población del
de las necesidades realizados por la
C.P Ramoscucho y
inatisfechas asociadas al Municipalidad y el
anexos, Quinuamayo,
FIN Servicio de Agua y comité de
Nueva Libertad, Buenos
Alcantarillado y un Administración.
Aires, La Victoria y El
incremento en la calidad de 2. Separatas del
Porvenir del Distrito de
vida. puesto de salud del
La Libertad de Pallán
C.P Nueva Esperanza
"Reducir la Incidencia de
Enfermedades
Gastrointestinales, 1. Informes de la 1. Marco
1. Al año 5 : se tendra una
Parasitarias y de la Piel posta medica de legal
reducción del 50% de los
PROPOSI en el C.P Ramoscucho y Simbal. estable.
casos de Enfermedades
TO anexos, Quinuamayo, 2. Informes emitidos 2. Exista
Gastrointestinales,
Nueva Libertad, Buenos por el comité de calidad de
Parasitarias y de la Piel.
Aires, La Victoria y El administración. servicios.
Porvenir del Distrito de
La Libertad de Pallán"
1. Cobertura total del
servicio de agua. 1. A los 150 dias de
2. Infraestructura de inciado el Proyecto la
agua en buenas cobertura del Agua se
condiciones. incrementa en un 10%.
1. Se
3. Continuidad del 2. A los 300 dias de
1. Informes de cuenta con
servicio de agua. jecutado el proyecto el
liquidación de la la totalidad
4. Manejo Eficiente de la 100% pobladores no
obra. de recursos
gestión administrativa. sufren dIscontinuidad.
2. Informes del para poder
5. instalacion de 3. A los 150 dias de
Comité de terminar la
COMPON Alcantarillado. iniciado el proyecto el
Administración sobre obra.
ENTES 6. instalacion de letrinas 50% de personal estara
el uncionamiento y 2. Poblacion
con arrastre hidraulico.en capacitado.
estado de la obra paga
buenas condiciones. 4. A los 150 dias de
de Agua. oportunamen
7. Existente Educación inciado el Proyecto se
3. Informes y ficas te las tarifas
Sanitaria. 8. construye la infraestructura
de capacitación. por el
Existente Impacto en un 50%.
servicio.
Ambiental. 5. A los 150 dias de
iniciado el proyecto el
50% de la población
estara capacitado.
CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y REOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
ALTERNATIVA UNICA:
“Rehabilitación Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable E Instalación Del
Servicio De Alcantarillado Y Letrinas Con Arrastre Hidraulico”
Instalación de 17 captaciones.
Alcantarillado:
CUADRO Nº 61
TOTAL
Precios Precios
Item Descripción F.C.
Privados Sociales
1.00 INTANGIBLES 107,380.26 81,292.92
EXPEDIENTE TECNICO ( 1.5 % CD) 107,380.26 81,292.92
2.00 OBRAS 7,158,684.21 5,419,528.05
2.01 OBRAS CIVILES DE AGUA 3,069,852.10 2,324,062.23
Materiales Equipos y Herramientas 2,087,499.43 0.847 1,768,112.02
Mano de obra Calificada 306,985.21 0.909 279,049.56
Mano de obra no Calificada 675,367.46 0.410 276,900.66
2.02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 799,944.91 605,606.29
Materiales Equipos y Herramientas 543,962.54 0.847 460,736.27
Mano de obra Calificada 79,994.49 0.909 72,714.99
Mano de obra no Calificada 175,987.88 0.410 72,155.03
OBRAS DE LETRINAS C/ARRASTRE
2.03 HIDRAULICO 3,263,387.20 2,470,579.91
Materiales Equipos y Herramientas 2,219,103.30 0.847 1,879,580.49
Mano de obra Calificada 326,338.72 0.909 296,641.90
Mano de obra no Calificada 717,945.18 0.410 294,357.53
2.04 CAPACITACIÓN 8,700.00 6,561.00
Materiales Equipos e Insumos 0.00 0.847 0.00
Mano de obra Calificada 6,000.00 0.909 5,454.00
Mano de obra no Calificada 2,700.00 0.410 1,107.00
2.05 MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,800.00 12,718.61
Materiales Equipos e Insumos 11,424.00 0.847 9,676.13
Mano de obra Calificada 1,680.00 0.909 1,527.12
Mano de obra no Calificada 3,696.00 0.410 1,515.36
3,00 GASTOS GENERALES (5% de obras) 357,934.21 270,976.40
4,00 UTILIDADES (5% de Obras) 357,934.21 270,976.40
TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS
5,00 (2+3+4) 7,874,552.63 5,961,480.85
6.00 IGV (18%) 1,417,419.47 1,073,066.55
7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 9,291,972.10 7,034,547.40
8.00 SUPERVISIÓN ( 4% CD) 286,347.37 216,781.12
TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8) 9,685,699.74 7,332,621.45
CUADRO Nº 62
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativa
Alternativas
Indicador de Rentabilidad Alternativa Nº 01 (Única)
Valor Actual Neto Social (VANS) 1,799,894.32
Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.92%
RECOMENDACIONES
CAPITULO VII:
ANEXOS
PRESUPUESTO