MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

PRESUPUESTO ANALÍTICO
DE PERSONAL
(P.A.P.)
Municipalidad Distrital de Chinchihuasi

ALCALDE
Sr. CCORA CONTRERAS, Filomeno

REGIDORES
Sr. CONTRERAS FLORES, Rafael Fortunato
Sra. BENDEZÚ DURÁN, Adeliza
Sr. VÁSQUEZ MÉNDEZ, Alexis
Sr. HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ, Emiliano
Sr. HERRERA MENESES, Iverson Ignacio

CHINCHIHUASI, NOVIEMBRE 2016

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

1. GENERALIDADES

2. ALCANCE

3. BASE LEGAL

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

6. CRITERIOS TÉCNICOS

Escala remunerativa propuesta

7. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

CONCLUSIONES

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

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PRESENTACIÓN

El Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P), es un documento de gestión

institucional, que refleja en términos presupuestarios y financieros el gasto
global que representa contar con determinada cantidad y calidad de
servidores públicos.

En este documento de gestión se considera el presupuesto para los

servicios específicos de personal permanente y del eventual, en función
de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas
planteadas por la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, previamente
definidos en la estructura programática teniendo en cuenta l Cuadro
para Asignación de Personal (C.A.P) y lo dispuesto por las normas de
austeridad en vigencia.

Asimismo como herramienta de gestión, la formulación y sustentación

adecuada del P.A.P debe responder necesariamente a los objetivos
institucionales siguiendo la línea de la eficiencia y optimización de los
recursos.

En la actualidad la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi ha aprobado

la nueva estructura orgánica en el marco de la declaración de
reorganización administrativa, que refleja las nuevas necesidades de la
institución que permitirá el cumplimiento de los fines de la institución de
manera más eficiente y orientada a una mejor atención al ciudadano.

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PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

1. GENERALIDADES

El Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P) es un documento técnico

normativo de gestión institucional que contiene las plazas y cargos
clasificados que la Alta Dirección prevé como necesarios para el normal
funcionamiento de la Institución, el mismo que se actualiza cuando las
circunstancias lo ameritan.

Para la elaboración se ha tomado como base el presupuesto y los cargos

definidos por la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, sobre la base de
la estructura orgánica aprobada y que se encuentra prevista en el
Reglamento de Organización de Funciones R.O.F.

2. ALCANCE

El presente documento de gestión comprende lineamientos que deben

observar los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital
de Chinchihuasi.

3. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado
 Ley N° 28175, ley Marco del Empleo Publico
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 30281, Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2016
 Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F), aprobado con
ordenanza N°….


4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:

 Alcaldía
 Gerencia Municipal

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ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 Oficina de Asesoría Legal
 Unidad de Planificación y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO
 Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas
 Oficina de Secretaria General
 Mesa de Partes y Archivos
 Unidad de Contabilidad
 Unidad de Tesorería
 Unidad de Abastecimiento
o Oficina de Almacén
o Oficina de Patrimonio
 Unidad de Recursos Humanos
 Unidad de Administración Tributaria

ÓRGANOS DE LÍNEA
 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Ambientales
o Oficina de Registro Civil
o Oficina de PVL, OMAPED, CIAM y DEMUNA.
o Oficina de Serenazgo
o Oficina de Servicios Generales
o Oficina de Defensa Civil
o Oficina de Gestión Ambiental
o Oficina de ATM

 Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

o Oficina de Estudios y Programación de Inversiones
o Oficina de Catastro y Desarrollo Urbano

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6. CRITERIOS TÉCNICOS
El presente documento “Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P), ha sido
elaborado considerando los cargos definidos en el Cuadro para Asignación de
personal (C.A.P), para contar con la previsión de los cargos conforme a la
estructura funcional del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F) con el
objeto de orientar el funcionamiento de todas los Órganos y Unidades Orgánicas
de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, así como de encauzar el esfuerzo
laboral al desarrollo estratégico en el marco de una administración eficiente.
Para tales fines se ha considerado, toda la información necesaria que oriento la
actualización del Cuadro para Asignación de Personal C.A.P, dentro del proceso
de reestructuración orgánica y busca prever a la Alta dirección, información de los
gastos que significa con la cantidad determinada y calidad de personal.
El presupuesto Analítico de Personal (P.A.P), comprende cada uno de los puesto
CAP, los grupos ocupacionales y niveles remunerativos, los conceptos
remunerativos desglosados que perciben cada uno de los empleados(nombrados
y eventuales), más las gratificaciones, en un bloque que se sub totaliza en forma
mensual y anual, es decir los costos y gastos en que incurre la Municipalidad
Distrital de Chinchihuasi por mantener en cantidad al personal que se contempla
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
De esta manera el P.A.P solo comprende el presupuesto de las plazas
contempladas en el Cuadro para Asignación de personal C.A.P, que cuente con el
financiamiento debidamente previsto en el Presupuesto institucional.
La escala de remuneraciones obedece a la nueva propuesta organizacional y al rol
de funciones, grado de compromiso y responsabilidad de cada uno de los
servidores de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, así como las
remuneraciones que se han estado percibiendo.
En dicho contexto, es preciso presupuestar las plazas que son necesarias para el
funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, por lo que el presente
documento contempla dicha situación.

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7. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

SITUACIÓN REMUNERACIÓN
CANTIDAD PRESUP
DEL CARGO TOTAL
N° CLASIFICACI AGUINALDOS
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO AGUINALDO
ORDEN ÓN REMUNERACI BONIFICACIÓ ESCOLARIDA TOTAL
NO Y
O P PRESUP ÓN MENSUAL N AL CARGO D JULIO DIC ESCOLARID ANUAL
PRESUP
AD
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA
001 ALCALDE FP 1 1 2082.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 25984.00
002 Chofer P-AP 1 1 1,150.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 14800.00
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
003 GERENTE MUNICIPAL EC 1 1 2000.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 25000.00
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
004 ASESOR LEGAL SP-ES 1 1 1200.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 15400.00
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE
005 PLANIFICACIÓN Y SP-ES 1 1 1800.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 22600.00
PRESUPUESTO
ÓRGANOS DE APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS
TÉCNICO EN
006 SP-ES 1 1 900.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 11800.00
COMUNICACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO (A)
007 EC 1 1 1500.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 19000.00
GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD
008 CONTADOR SP-ES 1 1 1800.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 22600.00
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE TESORERÍA

RESPONSABLE DE
009 SP-EJ 1 1 1500.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 19000.00
TESORERÍA

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UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE DE
010 SP-EJ 1 1 1500.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 19000.00
ABASTECIMIENTO

12400.00
011 ALMACENERO SP-AP 1 1 950.00 400.00 300.00 300.00 1000.00

ENCARGADO DE
012 SP-AP 1 1 1100.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 14200.00
PATRIMONIO
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE RR.
013 SP-EJ 1 1 1500.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 19000.00
HH.
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RESPONSABLE DE
014 ADMINISTRACIÓN SP-ES 1 1 1150.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 14800.00
TRIBUTARIA
ÓRGANOS DE LÍNEA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTALES

SUBGERENTE DE SERVICIOS
015 SOCIALES Y MUNICIPALES.
EC 1 1 1200.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 1500.00

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE DE
016 SP-ES 1 1 1500.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 19000.00
REGISTRO CIVIL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PVL, OMAPED, CIAM y DEMUNA.
RESPONSABLE DE PVL,
017 OMAPED, CIAM Y SP-EJ 1 1 950.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 12400.00
DEMUNA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERENAZGO
RESPONSABLE DE
018 SP-AP 1 1 900.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 11800.00
SERENAZGO
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE
019 SP-AP 1 1 950.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 12400.00
SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE DE
020 SP-AP 1 1 900.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 11800.00
DEFENSA CIVIL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

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RESPONSABLE DE
021 1 SP-ES 1 1 900.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 11800.00
GESTIÓN AMBIENTAL

022 RESPONSABLE DE ATM SP-ES 1 1 1200.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 15400.00

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SUB GERENTE DE
023 INFRAESTRUCTURA Y EC 1 1 2000.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 25000.00
DESARROLLO URBANO
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

13000.00
024 RESPONSABLE DE OPI SP-ES 1 1 1000.00 400.00 300.00 300.00 1000.00

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE DE
025 CATASTRO Y SP-ES 1 1 2000.00 400.00 300.00 300.00 1000.00 25000.00
DESARROLLO URBANO
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ATM
025
TOTAL 19 6 19 6

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

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CONCLUSIONES

- En el marco del proceso de actualización de los documentos de

gestión de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, se ha
elaborado el la actualización del presupuesto Analítico de Personal
que se adjunta al presente, el cual contempla un total de 23 cargos
presupuestados.

- Las plazas previstas están justificadas en las funciones exclusivas

establecidas por el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones y el Cuadro para la Asignación de Personal; así como
por la necesidad de prever cargos en los diferentes órganos de la
Municipalidad Distrital de Chinchihuasi.

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº …… - MDQ/A

CHINCHIHUASI, ..... de noviembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ordenanza Nº ....., de fecha .........., se aprobó el

Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F de la Municipalidad Distrital
de Chinchihuasi, como un documento normativo de gestión institucional que
regula la estructura de la entidad.

Que, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público dispone en el artículo 4, una
nueva clasificación del empleo público, estableciendo las clasificaciones de
Funcionario Público, Empleado de Confianza y Servidor Público, los que a su vez
se clasifican en Directivo Superior, Ejecutivo, Especialista y De Apoyo.
Estableciéndose asimismo, en el artículo 6 inciso a) como requisito para la
convocatoria del proceso de selección, la existencia de un puesto de trabajo
presupuestado en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP. y en el
Presupuesto Analítico de Personal – P.A.P.

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, se aprobó los

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de
Personal – CAP., precisando en el artículo 10, que los cargos contenidos en el
CAP. son independientes de la plaza contenida en el Presupuesto Analítico de
Personal – P.A.P.

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)

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Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 1) de la Segunda Disposición Transitoria

de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la entidad
mediante Resolución de su Titular aprueba las propuestas de modificaciones al
Presupuesto Analítico de Personal – P.A.P. Previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre su viabilidad presupuestal.

Que, el artículo 3, de la Ordenanza Nº ............, de fecha ................. que aprueba

el Cuadro para Asignación de Personal, establece que el Alcalde en su
condición de Titular del Pliego Presupuestario de la Municipalidad Distrital de
Chinchihuasi, tiene la facultad para aprobar mediante Resolución de Alcaldía
el Presupuesto Analítico de Personal – P.A.P. Así como sus modificatorias.

Estando a los fundamentos expuestos; y, en uso de las facultades conferidas por

el inciso 6) del artículo 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – P.A.P. de la
Municipalidad Distrital de Chinchihuasi, el mismo que como Anexo N° 1, obra
adjunto y forma parte integral de la presente Resolución de Alcaldía.

Artículo 2º.- Deróguese cualquier norma o disposición municipal que se

oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 3°.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a las áreas

competentes, según las funciones establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.)