Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 1 de 112
Aprobación del Documento
Nombre Actividad Firma Fecha Fecha de Registro
Contenido
Aprobación del Documento .................................................................................................................. 2
Contenido ............................................................................................................................................ 2
Me Cuido, Nos Cuidamos Jerarquía de Documentación ............................... Error! Bookmark not defined.
Objetivo............................................................................................................................................... 4
Enfoque ............................................................................................................................................... 4
Implementación ................................................................................................................................... 4
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 2 de 112
4. Manejo de Materiales Peligrosos ........................................................... Error! Bookmark not defined.
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 3 de 112
Estas 3 áreas cubren los controles esenciales que deben implementarse
Objetivo para gestionar en forma integral estas categorías de riesgos.
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 4 de 112
mediante la investigación, evaluación y entendimiento de los peligros
asociados con las actividades comprendidas por estos Estándares. Aprobaciones para Controles
Fresnillo opera en países y culturas con diversos marcos legales. Al
momento de aplicar procedimientos y prácticas para cumplir con las
Alternativos
necesidades de estos Estándares, se debe cumplir con la legislación
correspondiente. En circunstancias particulares en las que no se puedan alcanzar
completamente los requisitos específicos de un Estándar de Control de
La naturaleza de los peligros y la extensión del riesgo pueden estar Riesgos Críticos, se deberá obtener una aprobación para medidas de
influenciadas significativamente por cambios implementados en las control alternativas mediante la presentación de un plan de control de
operaciones, procesos, equipos, sistemas, servicios y personas. Esto gestión basado en el riesgo que sea integral y documentado y que
requiere que los procedimientos evalúen el efecto de dichos cambios y contenga lo siguiente:
los riesgos asociados. Como en todo proceso formal de gestión del
riesgo, se deberán establecer procesos de gestión de cambio Detalles de la diferencia/s de conformidad con el Estándar de
apropiados. Control de Riesgos Críticos;
Controles alternativos a implementar;
Plazo y condiciones asociadas para lograr el cumplimiento;
Punto único de responsabilidad asignada, y
Aprobación desde el superior inmediato hasta el gerente de
más alto rango en el sitio/operación.
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 5 de 112
Nombre del Evaluador: Fecha: Firma del Evaluador:
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 6 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
a mina trimestral
externa
Agregar Se maneja en el estándar de Chek list
vehículos y se revisa en el diario,
1.5. Se deberá contar con un parabrisas chek list. inspeccione
inastillable y lámina protectora que evite en mensual de
caso de ruptura la proyección de vidrios a Procedimiento transporte de seguridad,
los ocupantes; personal y control de acceso inspección
a mina trimestral
externa
Cumple Se maneja en el estándar de Chek list
vehículos y se revisa en el diario,
chek list. inspeccione
1.6. Todo vehículo deberá contar con bocina mensual de
conforme al diseño del fabricante; Procedimiento transporte de seguridad,
personal y control de acceso inspección
a mina trimestral
externa
Agregar al Se maneja en el estándar de
estándar vehículos y se revisa en el
1.7. Bolsas de aire del lado del conductor y chek list.
acompañante siempre y cuando venga de
fábrica. Procedimiento transporte de
personal y control de acceso
a mina
2. Aquellos vehículos livianos que estén en
contacto con equipos móviles pesados y/o
instalaciones deberán contar con:
Cumple uso de Esto aplica en interior mina y va en Chek list
2.1. Medios que posibiliten la comunicación radio procedimiento diario,
eficaz con dicho equipo. inspeccione
mensual de
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 7 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
seguridad,
inspección
trimestral
externa
Se maneja en el estándar de Chek list
vehículos y se revisa en el diario,
2.2. Instalar una banderola de gran visibilidad, chek list. inspeccione
mensual de
p. ej., un banderín minero o una antena
Procedimiento transporte de seguridad,
buggy. personal y control de acceso inspección
a mina trimestral
externa
Cumple Se maneja en el estándar de Chek list
vehículos y se revisa en el diario,
chek list. inspeccione
2.3. Luz intermitente, giratoria o mensual de
estroboscópica. Procedimiento transporte de seguridad,
personal y control de acceso inspección
a mina trimestral
externa
Revisar y adecuar Se maneja en el estándar de
vehículos y se revisa en el
chek list.
3. Los vehículos livianos no deberán tener asientos
de montaje lateral.
Procedimiento transporte de
personal y control de acceso a
mina
Cumple realizar Se maneja en el estándar de
4. Los vehículos livianos que operen en las numero de mayor vehículos y se revisa en el
instalaciones deberán contar con un número de tamanño chek list.
identificación y un logo de la empresa que
permita su fácil visibilidad. Procedimiento transporte de
personal y control de acceso a
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 8 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
mina
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 9 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
5.5. Un extintor de 6kg mínimo en vehículos Cumple Se maneja en el estándar de
utilizados en superficie y un extintor de vehículos y se revisa en el
chek list.
9kg para vehículos livianos utilizados en el
interior de la mina (sujetados
Procedimiento transporte de
adecuadamente a la estructura del personal y control de acceso
vehículo) a mina
Cumple Se maneja en el estándar de
vehículos y se revisa en el
chek list.
5.6. Alarma automática de marcha atrás
(reversa);
Procedimiento transporte de
personal y control de acceso
a mina
Agregar una Se maneja en el estándar de
5.7. Contar con un mínimo de dos calzas vehículos y se revisa en el
chek list.
apropiadas al tamaño de la rueda
(sujetados adecuadamente a la estructura
Procedimiento transporte de
del vehículo) personal y control de acceso
a mina
6. Las modificaciones a los vehículos, incluyendo n/a Procedimiento o manual de
el acoplamiento de cualquier equipo, se cambios
acompañarán de un cambio en el proceso de
utilización. Los ejemplos de cambios o
modificaciones podrán incluir, pero no están
limitados a:
6.1. Cualquier cambio o modificación en toda N/a
la estructura de la carrocería del vehículo
o su diseño;
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 10 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
6.2. Cualquier cambio o modificación en las n/a Programas de Mantenimiento
ruedas o neumáticos instalados
originalmente de fábrica;
6.3. Cualquier cambio o modificación al n/a Programas de Mantenimiento
sistema de suspensión del vehículo;
6.4. Cualquier cambio significativo o Programas de Mantenimiento
modificación al sistema mecánico del n/a
vehículo;
6.5. Cualquier cambio o modificación que n/a Programas de Mantenimiento
afecte negativamente el centro de
gravedad del vehículo;
6.6. Cualquier cambio que afecte la capacidad n/a Programas de Mantenimiento
de carga del vehículo, y
6.7. Cualquier cambio que pueda afectar la n/a Programas de Mantenimiento
resistencia contra choques del vehículo o
la operación efectiva de alguna de sus
funciones, p. ej., la instalación de
paragolpes.
B – REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO
7. La elección de vehículos deberá basarse en la Revisar como se selecciona
evaluación del riesgo. Teniendo en cuenta las
funciones, los usos, el contexto y las
calificaciones de vuelco y resistencia contra
choques.
8. Se establecerá una inspección formal y un Programas de Mantenimiento 12/04/2018
sistema de mantenimiento preventivo para
asegurar que los vehículos se mantengan
seguros y en condiciones adecuadas de
circulación, y como mínimo, que reciban
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 11 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
servicio técnico según el calendario de servicios
del fabricante. Programas de Mantenimiento
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 12 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
superficie y subterránea.
Chek list diario Chek list diario,
13. El conductor debe instalar y usar un sistema inspeccione
mensual de
pre- operacional de familiarización y verificación
seguridad,
de seguridad del vehículo que incluya una
inspección
prueba de funcionalidad de los frenos. trimestral
externa
14. Se establecerán sistemas para asegurar que los Existe señalización vial y de ubicación
riesgos relacionados con los recorridos que Instalar mas información.
Interior mina tarjetón para anunciarse
efectúa el vehículo sean gestionados y
controlados. Los sistemas deberán incluir los
siguientes puntos, pero no están limitados a:
14.1 Planes de gestión de recorridos
establecidos previo al comienzo de una
nueva actividad de desplazamiento o a su
modificación;
14.2 Identificación y monitoreo de los riesgos
asociados con el número de recorridos,
caminos, intersecciones, etc. Con el fin de
asegurar que la exposición total al riesgo
se reduzca al mínimo razonablemente
posible;
Para cuando sales a
14.3 Evaluación y comunicación de las carretera
condiciones medioambientales y viales
modificadas en el momento del viaje.
Agregar en el Procedimiento, transporte de
14.4 Esquema de acciones requeridas en caso
procedimieto personas y control de
de emergencia, p. ej., colisión o avería,
acceso a mina
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 13 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
Se maneja en el
14.5 Especificaciones para tratar la fatiga del
procedimiento de Transporte
conductor.
de personal
15. Las luces de circulación diurna de los vehículos Señalizar caminos Incluir en el procedimiento
livianos (luces delanteras bajas) deberán estar obligatorio luces
encendidas todo el tiempo que el vehículo esté encendidas
operando.
16. Los teléfonos móviles solo podrán ser utilizados Incluir en el procedimiento ya
por el conductor (cuente con manos libres o no) hay un video
siempre y cuando el vehículo se encuentre
detenido y en un área segura.
Cumple reafirmar Incluir en el procedimiento
17. Se prohíbe a todos los conductores abandonar con la
los vehículos mientras se encuentre el motor capacitación
funcionando.
18. Se deberán implementar controles para
garantizar la seguridad de las personas que
trabajan en las carreteras, incluyendo a aquellos
que trabajan en averías imprevistas de
vehículos.
19. Se deberán dar señales de arranque y Procedimiento, transporte de
movimiento para advertir a los demás sobre las personas y control de acceso a
acciones previstas. mina
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 14 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
20. Se deberá realizar una revisión de la interacción Realizar la instalación de los Héctor Ivan
de los peatones en base al sitio, trazado y letreros y señalizar la línea azul Toledo/
disposición de las carreteras (incluyendo puntos Asi como los cruces peatonales Gustavo Gtz
de entrada y salida, intersecciones y demás
potenciales puntos de interacción de los
vehículos livianos con otro equipo móvil) y su
actualización cuando sea necesario realizar
cambios al trazado. Cuando sea posible, se
deberá realizar una separación del tránsito de
peatones, vehículos livianos y demás equipo
móvil.
21. Se establecerá un plan de gestión del tránsito Procedimiento
basado en las instalaciones, incluyendo, pero no
limitado a lo siguiente:
Procedimiento,
21.1. Establecer límites de velocidad adecuados transporte de
para cada tipo de vehículo, superficies de personas y
carreteras y condiciones ambientales; control de
acceso a mina
21.2. Protocolo para rebasar vehículos;
Procedimiento, En superficie solo en las
21.3. Procedimientos para el ingreso de transporte de áreas de estacionamiento.
vehículos livianos a zonas restringidas o personas y Incluir en el procedimiento
de riesgo; control de
acceso a mina
21.4. Protocolos de comunicación eficaz;
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 15 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
Procedimiento, Procedimiento transporte de
21.5. Estándares para mantener una distancia
transporte de personal y control de acceso
segura basados en circunstancias
personas y a mina
operativas, condiciones ambientales y control de
limitaciones a la visibilidad cercana con acceso a mina
otro equipo móvil (punto ciego);
21.6. Instalación y mantenimiento de señales
de control vial apropiadas para el lugar de
trabajo, y
21.7. Procedimientos de estacionamiento, p. Procedimiento transporte de
ej., estacionar de reversa todos los personal y control de acceso
vehículos, distancias y zonas de a mina
estacionamiento seguras y barreras
requeridas para separar el equipo pesado
móvil de los peatones.
C – REQUISITOS PARA EL PERSONAL
22. Todos los empleados, socios, contratistas y Inducción flash de seguridad Alfredo Rojas
visitantes recibirán una inducción apropiada en
seguridad vial y peligro vehicular.
23. Se deberá contar con un permiso o sistema de Lstados de personal autorizado Jorge
certificación que garantice que los conductores para uso de equipos Alvarado.
Mantenimiento equipos
tienen la capacidad para operar el tipo de
pesados.
vehículo de acuerdo al área que corresponda,
sea interna o externa a una instalación de
Fresnillo.
24. Todos los conductores de vehículos livianos Equipos ligeros Contabilidad Pablo Molina
deben contar con una licencia de manejo mantener los registros
vigente y estar validados mediante una
autorización interna para conducir dentro y
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 16 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
fuera de las instalaciones de Fresnillo PLC.
25. Se establecerá un sistema que asegure que los Programa de manejó a la
conductores realicen un entrenamiento defensiva
adecuado para garantizar que el vehículo a
operar puede ser manejado de forma segura.
Como mínimo, el entrenamiento debe incluir:
25.1. Evaluación de peligros para cada vehículo
en particular y de acuerdo a la función que
tendrá;
25.2. Normas viales específicas;
25.3. Principios de manejo defensivo basado en
la conducta;
25.4. Familiarización con el vehículo, teniendo
en cuenta la dinámica de manejo y demás
características;
25.5. Principios de carga y restricción en los
casos en los que el vehículo a operar esté
diseñado para transportar cargas;
25.6. Educación y concientización sobre
manejo y riesgos en desplazamiento que
se pueden encontrar en el área donde se
operare el vehículo o se conduzca;
25.7. Operaciones de emergencia ante colisión Ya esta en el procedimeinto
y procedimientos ante averías; se repite
25.8. Principios de mecánica básica, incluyendo Ya esta en el procedimiento
cambios de neumático y la realización de se repite
un control pre-operacional adecuado.
Operación de gruas Jorge
26. Se establecerá un sistema para asegurar que
Alvarado/
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 17 de 112
Plan de Acción del Análisis de Deficiencias
Si la tarea fue realizada – indica
Cumplimiento SÍ /
REQUISITOS evidencia del cumplimiento. Persona Para
No
Si no – describe la acción Responsable Fecha
requerida.
toda persona que opere equipo relacionado Alfredo Rojas
con vehículos livianos (p. ej., vehículos con
plumas o malacate) esté adecuadamente
entrenada y acreditada para dicho fin.
27. Dentro de las observaciones de
comportamiento se deberá incluir la
operación de vehículos livianos. Si surge la
necesidad de realizar nuevamente el
entrenamiento específico, éste deberá incluir
los resultados de estas observaciones.
28. Se establecerá una política de aptitud para el
trabajo, que incorpore niveles de acción
definidos para drogas (incluyendo
medicación prescrita) y alcohol.
29. Se establecerá un sistema para tratar la fatiga Esta en el procedimiento Alfredo Rojas
del conductor.
30. Se establecerá un proceso para identificar y Incluir en el procedimiento
ocuparse de los conductores de alto riesgo
con un historial de incidentes que
demuestren un patrón de errores de juicio.
DRAFT VERSION. This Document is Uncontrolled Once Printed. Reviewers, Please initial each page:
FRESNILLO PLC. Estándares de Control de Riesgos Críticos | Análisis de Diferencias Abril, 2018 | Pág. 18 de 112
Nombre del Evaluador: Fecha: Firma del Evaluador:
B – REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO
9. Se deberán aplicar los requisitos relevantes de
la legislación de Salud y Seguridad
Ocupacional incluyendo; regulaciones, normas
y códigos de práctica industrial.
10. Se deberá eliminar el riesgo de caída en los
casos que sea razonablemente posible
utilizando la Jerarquía de Controles.
11. Se deberán establecer procedimientos de
trabajo estándar para el uso correcto de
equipo individual de detención y contención
de caídas.
12. Se deberá establecer un sistema de permiso
de trabajo para controlar todo trabajo en
altura.
13. Se deberá realizar una evaluación
documentada del riesgo antes de comenzar
algún trabajo y en todo momento que el
alcance del trabajo se modifique o el riesgo de
caída se incremente. Las evaluaciones de
PLAN DE ACCIÓN DEL ANÁLISIS DE DIFERENCIAS
Cumplimiento Si la tarea fue realizada – indica
REQUISITOS Persona Para
Sí/No evidencia del cumplimiento.
Responsable Fecha
Si no – describe la acción requerida.
riesgo deberán incluir:
13.1. consideración del potencial de caída de
objetos y del personal;
13.2. selección de las medidas de control
apropiadas utilizando la Jerarquía de
Controles;
13.3. posibilidad de que las condiciones
climáticas o del ambiente influyan en
las condiciones de trabajo, p. ej. viento,
lluvia, nieve, polvo, gases, escasez de
luz, temperatura, etc.
13.4. selección del equipo apropiado;
33.3. certificaciones;
33.4. mantenimiento, y