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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS


BIENES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: NO. ORDEN:

SUBDEPENDENCIA: NO. SIC:

PROYECTO: FECHA DE ENVÍO AL PROVEEDOR:

PROVEEDOR:
(NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptación por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.

REPRESENTANTE: FECHA ACORDADA DE ENTREGA


DE LOS BIENES POR PARTE DEL
TELÉFONO: PROVEEDOR:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O CÓDIGO PRECIO


No. CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
INSUMOS PG. SPG. PTDA. UNITARIO

SUB-TOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

DATOS DE FACTURACIÓN:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNA2907227Y5
Av. Universidad No. 3000, colonia Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., delegación Coyoacán, Distrito Federal, C.P. 04510

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FECHA DE RECEPCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ EL BIEN

F03 PBS 0101 Rev. 0


NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS

F03 PBS 0101 Rev. 0

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