Introducción

1.1. Reseña histórica

Ajapchiji Kúri Eco Hotel de Pucallpa está construido en el corazón de la Amazonía peruana,
en la hermosa ciudad de Pucallpa (capital de Ucayali) a orillas de la majestuosa laguna
Yarinacocha, rodeado de un imponente paisaje de áreas verdes, el hotel está ubicado en un
punto estratégico de la zona, al encontrarse en camino a todos los diversos sitios que se
pueden conocer en la localidad, así por el ejemplo el mismo Yarinacocha.

1.2. Visión

Hacer que en el 2020 nuestro eco hotel que ofrece un excelente servicio para que nuestros
clientes y huéspedes se sientan satisfechos con nuestro proyecto, contribuir ofreciendo
servicios de alta calidad, con ética y con un buen profesionalismo.

1.3. Misión

Ser una empresa de turismo cultural sostenible en Pucallpa. Brindarles a nuestros huéspedes
y/o clientes la mejor experiencia, dándoles a conocer cosas nuevas e impactantes como lo
son nuestros productos que son llenos de diversión, creación y diversión. Además de
ofrecerles servicios de alta calidad, amable y personalizado para que se sientan en un
ambiente único y natural.

1.4. Valores
a) Calidad

Ajapchiji Kúri tiene un compromiso con la calidad de su servicio. Lograrlo supone un

reto permanente y una dedicación por parte de todos ya que engloba a todos y cada uno
de los procesos que se desarrollan en nuestra organización. Tiene que ser parte del
compromiso individual el orientar nuestros esfuerzos a este objetivo.

Siendo imprescindible para nuestro progreso crea un valor añadido fundamental para
nuestro producto. En un mercado tan dinámico, competitivo y complejo como el actual,
la competencia hace que los precios se igualen y que sea la Calidad quien marque la
diferencia para el cliente, a la hora de tomar la decisión final en su proceso de compra, y
para el tour operador, al pensar en la contratación de la cadena. Por lo que, la Calidad
se convierte en una herramienta poderosa para crear valor y hacer atractivo
nuestro producto.

b) Orientación al cliente

Un servicio de calidad es un servicio orientado al cliente, haciendo el esfuerzo de conocer

y comprender sus necesidades, ofreciendo un trato personalizado. Con el auge de
Internet, las redes sociales y la enorme difusión de opiniones, se cuenta con más
información de cada producto y mayores opciones de compra. Somos conscientes,
tomando las palabras de Philip Kotler, de que “la mejor publicidad es la que hacen los
clientes satisfechos”.

Ello conlleva colaboración, eficacia y profesionalidad en cada una de nuestras facetas

generando valor para el cliente. Tenemos que sorprender a nuestros huéspedes dentro de
su “experiencia Vincci”, nosotros somos los expertos y tenemos que dar razones para
que un cliente lo siga siendo, superar sus expectativas y fidelizarlo.

Para conseguir esta meta para con el cliente externo es imprescindible el rol de nuestro
cliente interno. La empatía, su identificación con los valores de la empresa, un clima
laboral agradable, solidaridad entre los diferentes departamentos son algunos de los
factores clave para que la experiencia del cliente interno sea óptima y ello se traduzca
(casi en una relación causa – efecto) en una percepción positiva por parte del cliente
externo. La clave del éxito es el capital humano.

c) Responsabilidad social y medioambiental

Parte del éxito de nuestra empresa debe integrar aspectos tanto sociales como
medioambientales e implica su integración en la definición de nuestras operaciones,
generar riqueza tanto material como inmaterial logrando un crecimiento sostenible.

Entre todos tenemos que adquirir hábitos orientados hacia la sostenibilidad, buscando el
bien común y con un marcado sentido del deber. Debemos ser conscientes de las
consecuencias de nuestra actividad y su resonancia en nuestros grupos de interés. La
sociedad está cada vez más concienciada de los problemas sociales/medioambientales y
se demanda con más fuerza que las empresas no queden al margen de esos retos a los
que se enfrenta nuestro entorno.

d) Integridad

La integridad es la clave para que nuestros compromisos se materialicen y cobren la

importancia que deben tener. Si no se fuera íntegro, la solidez y coherencia de los valores
y principios expuestos aquí perderían todo su valor. Difícilmente se puede, en efecto,
hablar de valores y rigor sin hacerlo de la integridad y actuando consecuentemente.

Trabajar por la legalidad, impedir cualquier forma de soborno y ser

transparente en las informaciones son solo algunas de las medidas acordes con una
conducta empresarial ética. No desarrollar una conducta con estas características puede
afectar gravemente a nuestra legitimidad social y nuestra reputación (costosa de
conseguir y fácil de perder), minando la confianza y limitando el “largo plazo” de nuestra
entidad.

e) Transparencia

La gran cantidad de canales de comunicación y el avance de la tecnología en la actualidad

exigen, cada vez más, transparencia a las empresas en la información que ofrecen a la
sociedad en relación con sus prácticas. Ello implica ofrecer información relevante,
suficiente, fidedigna y oportuna. Toda información que se comunique a los grupos de
interés, a los organismos reguladores y a las Administraciones Públicas será fidedigna,
adecuada y reflejará apropiadamente la situación de la empresa. Tanto nuestra publicidad
como nuestro material promocional en web o folletos serán claros y fiel reflejo de la
realidad de nuestras actividades.

En Vincci Hoteles creemos firmemente en promover la integridad y la transparencia en

los negocios, consolidando nuestro rigor y credibilidad en nuestros grupos de interés.
Estas buenas prácticas empresariales ofrecen confianza al mercado, seguridad al cliente
y consolida, desde un punto de vista más amplio, los derechos de los trabajadores y la
sociedad en general. En definitiva, el punto de partida hacia una cultura empresarial
responsable y sostenible.
1.5. Cultura Organizacional
a) Ambiental:
1. Usa eficientemente la energía. Realizaremos auditorías energéticas de los procesos e
instalaciones. Revisaremos periódicamente los consumos y los aislamientos térmicos en
equipos de frío y calor, aparte muchas de las habitaciones estarán hechas de chozas que
ayudara a evitar el consumo del aire y tendremos espacios muy luminosos.

2. Consume agua de forma responsable realizaremos un control periódico de los consumos

y aplicaremos siempre mejores técnicas disponibles. Haremos buen uso del agua y la
reciclaremos.

3. Valorizar los residuos y la transformación de Fertilizantes orgánicos.

4. Mejoraremos la gestión de los materiales y residuos peligrosos.

5. Sensibilizaremos y ofreceremos formación ambiental a los trabajadores y habitantes.

6. Reduciremos el volumen y carga contaminante de los vertidos de agua residual.

Aplicaremos técnicas para reducir la contaminación en origen.

7. Mejoraremos la competitividad de la empresa considerando el factor ambiental y

elaboraremos productos más sostenibles. Potencia el eco diseño.

8. Tomamos siempre en consideración el medio ambiente y haremos que sea una parte
importante de la gestión de nuestra empresa. Implantaremos sistemas de gestión
medioambiental y responsabilidad social empresarial.

b) Social:
1. Creación de proyectos, para la mejora de la educación del lugar, la participación de la
comunidad en cada uno de nuestros ideales y en nuestro proyecto, brindándoles
oportunidades de trabajos, ofreciéndoles talleres que le den la guía de cómo mejorar, y como
brindar un servicio.

c) Económico:
1. Este nos permitirá, nacer, seguir y mejorar como empresa prestando un buen servicio y
ayudando tanto en el ámbito ambiental como social.

2. Implementaremos el uso de la investigación, actividades humanas y sociales.

3. La mejora de la proyección de nuestra empresa, para que sea percibida como el primer e
historio eco hotel en nuestra ciudad de tal magnitud como este.

1.6. Análisis Foda

1.6.1. Matriz Foda
 FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Ubicación geográfica 1. Poco conocimiento del mercado turístico.

2. Formación del talento humano 2. Falta de experiencia en el manejo del talento
MATRIZ
3. Alternativa ecológica en el sector turístico. humano.
FODA
4. Calidad en el servicio al cliente 3. Poca noción en la protección del medio
5. Buen manejo de diferentes residuos ambiente.
reutilizables. 4. La actitud y cultura de los colaboradores
5. Reconocimiento en el mercado

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Buscar ventajas competitivas a partir de la

calidad en el servicio que ofrece la empresa para
1. Desarrollar convenios con alcaldía, hospitales sobresalir en el mercado
y clínicas. 2. Controlar los procesos con el fin de evaluar y
1. Cercanía a los centros de salud de la zona
2. Capacitar e incentivar a colaboradores estar en mejoramiento continuo.
2. Desarrollo e innovación de
3. Desarrollar plan de mercadeo para reforzar la 3. Lograr acuerdos con otras empresas para
3.Divulgación y promoción para dar a conocer
publicidad de la marca. brindar un adecuado abastecimiento de insumos
una nueva opción de descanso
4. Implementar mejoras de embellecimiento en la manera oportuna
4. Pucallpa no cuenta con hoteles ecológicos.
paisajístico en los alrededores de la empresa. 4. Crear un sistema informativo interno que
5. Brindar bienestar a la comunidad
5. Embellecimiento de las zonas verdes de la permita identificar las novedades de la empresa.
ciudad de Pucallpa. 5. Mantener precios alternativos y competitivos
para ofertarle al cliente

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1.Mantener tarifas competitivas, para llamar la

1. Aprovechar las capacitaciones para mejorar
atención del cliente.
las habilidades de los colaboradores y brindarle
2. Brindar un servicio de calidad para que el
1. Cambios constantes y repentinos en al servicio mejoramiento continuo.
cliente conserve la buena imagen que posee la
normatividad del sector turístico 2. Tener un buen clima organizacional donde los
empresa
2. Incremento de precios por los aspectos colaboradores aporten sus conocimientos para
3. Mejorar programas de capacitación para estar
económicos lograr la calidad de la empresa
actualizados en sector hotelero.
3. Poca demanda de clientes por la temporada 3. Ofrecer planes novedosos para aumentar la
4. Fortalecer los diferentes procesos internos
baja. demanda.
para alcanzar metas, teniendo en cuenta los
4. Factores externos que sean obstáculo para 4. Mantener la ideología de calidad para hacer el
diferentes aspectos del entorno y el talento
alcanzar metas corporativas equilibrio entre costo y precio, para lograr que el
humano
5. La contaminación que producen los turistas. cliente se sienta satisfecho por el costo.
5. Diseñar estrategias para crear conciencia
5. Desarrollar un sistema evaluativo para
ambiental y realizar el debido manejo de los
determinar la satisfacción del cliente
diferentes residuos

1.7 Objetivos

1.7.1. Objetivos Generales

Establecer una viabilidad comercial y financiera al eco hotel en la ciudad de Pucallpa,
contribuyendo a la generación de alternativas que fomenten el desarrollo local y regional.

1.7.2. Objetivos Específicos

● Determinar las condiciones de infraestructura necesarias para prestar un servicio de

hospedaje de calidad en la ciudad de Pucallpa que contribuya al desarrollo turístico de la
zona.
● Establecer la demanda de hospedaje en la ciudad de Pucallpa en temporadas,
contribuyendo a la búsqueda de estrategias que impulsen el sector turístico.
● Establecer los requerimientos financieros para la puesta en marcha del proyecto Ajapchiji
Kúri Eco Hotel contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad.
1.8 Estrategias

a) La empresa Ajapchiji Kúri Eco Hotel implantará el buen servicio al cliente haciéndolo
sentir en familia.
b) Las personas que visiten al Eco-Hotel podrán disfrutar de las zonas verdes con variedad
de plantas, florales, frutales y palmeras, quiosco con acamas, música ambiental, zonas de
hidratación, espejo de agua, zona de lectura, sendero ecológico, parqueadero, sala de
juegos, terraza solárium y cafetería.
c) El Eco-hotel contará con zona campestre, en el cual se tendrán animales domésticos y de
campo.
d) El hotel Ecológico hará buen uso de recursos, manejo de residuos reutilizables,
recolección y utilización de agua lluvia con el fin de utilizar la riqueza natural.
e) La organización contara con convenios con alcaldías, hospitales y clínicas a nivel
regional.
f) Para generar una atención y una relación interna con el cliente, generando un valor
agregado se ofrece los siguientes planes:
● Plan coffee: Se ofrece al huésped en hora de la mañana un fast food para acompañar
la bebida caliente ya sea café, chocolate o té.
● Plan break: Se ofrece al huésped en horas de la tarde un fast food para acompañarlo
con bebida fría y refrescante.
● Plan reduction: Se hace un descuento al huésped del 5% o del 10% dependiendo de
la cantidad de personas.
 ● Plan puntos: Por cada noche de hospedaje un punto, por cada treinta puntos se
obsequia una noche de hospedaje para temporadas bajas.
● Plan cortesía: Por dos noches de alojamiento continuas se le obsequia al huésped un
plato de fruta tropical al desayuno.
1.9. Organigrama y revisión de la Estructura

GERENTE
GENERAL

RECEPCION Y
A&B ALOJAMIENTOS ADMINISTRATIVA
RESERVAS

JEFE DE AREA DE
JEFE DE BAR AMA DE LLAVES SEGURIDAD
RESTAURANTE CONTABILIDAD

SUPERVISORA DE AREA DE
BARMAN CHEFF RECEPCIONISTA
PISOS MARKETING

MESEROS MESEROS AREA DE RRHH

1.10 Información interna y externa

1.10.1 Productos y servicios que brinda

Es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia
una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción,
en general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.

El hotel se caracteriza por ofrecer la mejor atención y la más amplia gama de servicios de
manera sostenible, que van desde espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores
y animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos
casi todas las noches.
Cuenta con un restaurante ecológico donde se puede disfrutar de los mejores alimentos de la
zona asi como una amplia variante de espacios donde se podrá disfrutar de la naturaleza flora
y fauna del lugar.

También se puede disfrutar el tour que ofrecemos hacia la jungla, parque temático que te
ofrece la oportunidad de interactuar con la flora y fauna de la región, así como poder tomarte
la foto con una anaconda viva en tu cuello.

Y por supuesto, te invitamos a disfrutar de las delicias que ofrece nuestro aliado estratégico,
“Restaurante Balsa turística Anaconda” que te ofrece la experiencia de poder disfrutar los
exquisitos potajes de la selva peruana, flotando en las bellas aguas del Yarinacocha.

Tenemos una granja ecológica, al servicio de nuestros huéspedes, el hotel cuenta con un área
de estacionamiento gratuito para más de 50 vehículos, zona de camping, con parrillas para
sus parrilladas al aire libre. Consta de un área de 5000 metros cuadrados con un área
adicional de 10000 metros cuadrados, rodeado de árboles frutales, donde es posible hacer
caminatas, todo esto bañado por las imponentes aguas de la laguna Yarinacocha.

1.10.2 Puntos de Venta

● La primera forma de realizar una resevacion en nuestro Eco – Hotel es de forma

directa, acercándose a las ventanillas de atención de Ajapchiji Kúri Eco Hotel, para
poder adquirir las reservas con la mejor atención posible.
● La segunda forma de poder adquirir las reservas de forma segura es a travez de
nuestra nuesra pagina web oficial, www.AjapchijiKuriEcoHotel.com.pe , donde los
clientes no solo podran encontrar toda la informacion requerida de los diferentes
servicios que ofrecemos, sino que podran descargar para los mas pequeños de casa
nuestra app oficial, en la cual encontraran divertidos juegos con tematica regional,
asi como un catalogo virtual donde podran observar diferentes tipos de tours que
pueden adquirir en la zona.
● La tercera forma de poder adquirir nuestros servicios, es mediante nuestro call center,
que atiende las 24 horas del dia y siempre estan dispuestos para atenderlos con la
mejor disposicion posible.
1.10.3 Volúmenes de Ventas
Flujo de Caja Financiero

I.Beneficios o Ingresos 0 1 2 3 4 5 Total

1. Por Ventas 0 150000 150000 150000 150000 150000 1200000

2.- Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0

Prestamos a Corto Plazo 100000 0 0 0 0 0 100000

Prestamos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

Total Flujo de Beneficios 100000 150000 150000 150000 150000 150000 1300000

2.Costos/Egresos(SIR) 44916.8 99410 97410 95410 93410 91410 1377050

2.1.-Actividades de
Inversión 900000 0 0 0 0 0 900000

Activo Fijo 900000 0 0 0 0 0 900000

Activo Fijo Intangible 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Actividades De
Operación 0 69410 69410 69410 69410 69410 347050

Capital de Trabajo 0 2000 2000 2000 2000 2000 12000

costos del
producto/servicio 0 8800 8800 8800 8800 8800 44000

Gastos Operación/adm
/ventas 0 22000 22000 22000 22000 22000 110000

Impuesto por Ventas

(18%) 0 36610 36610 36610 36610 36610 183050

Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Actividades de
Financiamiento 30000 28000 26000 24000 22000 130000

Amortización 0 20000 20000 20000 20000 20000 100000

Intereses 0 10000 80000 6000 4000 2000 30000

Impuesto a la Renta 30% 0 42177 42177 42177 42177 42177 216885

Total Costos/Egresos(CIR) 900000 141587 140187 138787 137387 135987 1593935

Flujo Neto -800000 98413 99813 101213 102613 104013 -293935

Saldo Inicial 0 -800000 -701588 -601774 -500562 -397948 -293935

Saldo Final -800000 -701588 -601774 -500562 -397948 -293936 -587870

1.10.4 Tipo de Cliente

1. Aventureros y Ecológicos

Viajan para hacer turismo, recreación, visitas y actividades no comerciales. Quieren

aprender acerca de las costumbres, la historia y el idioma de cada lugar que visitan. Por lo
general, viajan en grupos. Tenemos que darles toda la información que necesiten sobre la
zona, el transporte, los eventos locales que pueden tener lugar en la zona, etc, para que se
sientan como en casa. Por lo general están buscando servicios de recreación, alimentos y
bebidas y diseño interior. Este tipo de personas suelen ser muy sensibles a los precios.

2. Familiares

Suelen viajar en fines de semana y quieren un breve descanso de su rutina diaria. Ellos están
buscando un lugar tranquilo para relajarse y disfrutar de su tiempo. Buscan servicios de
recreación, alimentos y bebidas y valoran el hotel que les ofrezca servicio de canguro en sus
instalaciones, comidas especiales para niños y equipos de animación.

3. Personas mayores

Muchas veces son personas que no pueden cuidar del todo de sí mismos cuando pasan los
años, por lo que están buscando es un hotel con ambiente agradable y acogedor. Tenemos
que ser amables y pacientes con ellos y cuidarlos sin darles la impresión de que nos
comportamos con ellos como si fueran niños.

4. Viajeros de negocios
Son el mercado más importante para muchos hoteles de ciudad y esta es la razón por la que
los hoteles que se dirigen a este mercado han diseñado productos y servicios específicos para
cubrir sus necesidades, como un entorno tranquilo. La mayoría de los viajeros de negocios
no les gusta estar en hoteles porque después de un duro día de trabajo, prefieren quedarse en
un lugar tranquilo para descansar y relajarse en vez de una habitación ruidosa en un hotel.
Otra cosa que les preocupa son sus mensajes y lo bien que el hotel pueda manejar esto.
Tenemos que ofrecerles facilidades tales como: salas de reuniones, servicios de
computación, acceso a Internet, etc. Los viajeros de negocios no suelen ser muy sensibles a
los precios y, a menudo utilizan la comida del hotel (especialmente el servicio de
habitaciones), las bebidas y las instalaciones recreativas. Es un conveniente y rentable
mercado y es un segmento importante debido a su nivel estable de demanda a unos precios
elevados

5. Convenciones

Las reuniones y convenciones por lo general atraen a cientos de personas, y esta es la razón
por la que tenemos que convencer al organizador de la reunión para elegir nuestro hotel.
Ellos están buscando un servicio rápido y no les gusta estar en colas esperando. Las
reuniones y convenciones tienen que ver con las personas que asisten a seminarios,
asociaciones comerciales, espectáculos, etc. La duración de la estancia para los rangos de
reuniones es de 3 a 5 días. Tenemos que proporcionar un centro de conferencias para las
reuniones, servicios de ordenadores, acceso a Internet y cuando tenemos un grupo grande
algunos descuentos son necesarios porque de esta manera podemos atraerles a visitar de
nuevo nuestro hotel como turistas. También muchas veces están interesados en servicio de
banquetes y cócteles.

1.10.5 Competencia

● Hotel America Pucallpa

El Hotel America Pucallpa admite mascotas y ofrece WiFi gratuita en todas las instalaciones
y alojamiento en Pucallpa. El establecimiento alberga un restaurante. Algunas habitaciones
disponen de zona de estar. Todas incluyen aire acondicionado, TV por cable de pantalla
plana y baño privado. El establecimiento también cuenta con peluquería. El Hotel America
Pucallpa se encuentra a 5 km del aeropuerto Capitán David Abensur Rengifo. Este
alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación calidad-precio en
Pucallpa. Los clientes sacan más partido a su dinero en comparación con otros alojamientos
de la misma ciudad.

● Los Gavilanes Hotel

Los Gavilanes Hotel está situado en Pucallpa, a solo 5 minutos en coche del lago de
Yarinacocha. El hotel sirve todos los días un desayuno gratuito. Hay conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones incluyen TV por cable, baño privado y servicio diario de camarera de pisos.
Algunas tienen vistas al jardín o a la piscina. Las habitaciones superiores cuentan con bañera
de hidromasaje. Los Gavilanes Hotel alberga un restaurante, una piscina al aire libre y un
centro de fitness. También ofrece, por un suplemento, bañera de hidromasaje y servicio de
masajes. El hotel se encuentra a 5 minutos en coche del aeropuerto y de un centro comercial.
También organiza un servicio gratuito de traslado. Este alojamiento también tiene muy
buena puntuación por la mejor relación calidad-precio en Pucallpa. Los clientes sacan más
partido a su dinero en comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.

● Amazon City
El Amazon City está situado en Pucallpa y dispone de barbacoa y piscina al aire libre abierta
todo el año. Alberga un bar. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Todas las
habitaciones cuentan con TV por cable de pantalla plana. Algunas habitaciones tienen zona
de estar y otras gozan de vistas al jardín o a la piscina. El baño es privado. El Amazon City
ofrece WiFi gratuita en todas las instalaciones. La recepción permanece abierta las 24 horas.
El aeropuerto Capitán David Abensur Rengifo está a 2 km. Este alojamiento también tiene
muy buena puntuación por la mejor relación calidad-precio en Pucallpa. Los clientes sacan
más partido a su dinero en comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.

1.10.6 Participación de Mercado

Como podemos observar, el mercado de hospedajes en el Perú ha ido en aumento con el
pasar de los años, ya que es una consecuencia directa del aumento de turistas extranjeros en
el país, así como los turistas nacionales han aumentado el flujo de visitas en el interior del
país.
1.10.7. Información financiera: Estados Pérdidas y Ganancias, Costos, etc.

 Actividades de operación:

Personal de Limpieza

4 X S/. 900 = 3600

Personal de mantenimiento:

2 x 800 = 1600

Personal de Ventas:

2 x 1500 = 3000

Anfitrionas

2 x 1200 = 2400

Administrador 2 x 2600 =5200

 Actividades de Inversión:

Inversión del hotel 100000.

Actividades de Financiamiento:

Préstamo a corto plazo.

AMORTIZACIÓN = PRÉSTAMO / N° DE CUOTAS

CUADRO: MÉTODO ALEMÁN.
N° Cuota Interés Amortización Saldo Insoluto
0 0 0 0
1 32000 12000 20000 100000
2 30000 10000 20000 80000
3 28000 8000 20000 60000
4 26000 6000 20000 40000
5 24000 4000 20000 20000
6 22000 2000 20000 0
TOTAL 162000 42000 120000 0

 ESTADOS DE RESULTADOS:

INGRESOS 150000

COSTO DE VENTAS 44916.8

UTILIDAD BRUTA 105083.2

GASTOS OPERATIVOS 15000

UTILIDAD NETA S/.90083.2

 Cedula 8: Presupuesto de Gastos Operativos para el mes terminado

GASTOS OPERATIVOS

MARKETING 8000

PUBLICIDAD 7000 S/.15000

variable 8428

CIF fijos 8500

 CIF Totales S./ 16928

 PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio
VALOR DE VENTA 150 100%
COSTO DE VENTA 40.74
MARGEN DE CONTRIBUCION 109.26
%MC 29.90%
COSTOS FIJOS 8540
GASTOS FIJOS 1700
IMP.RENTA 30%
UNIDADES VENDIDAS 2000

INGRESOS 150000
COSTOS VARIABLES 40740
MARG. DE CONTRIBUCION 109260
COSTOS FIJOS 8540
UTIL. OPERATIVA 100720

UTILIDAD NETA 70504

P.E. (SOLES) 3061.76

P.E. (UNID) 559412

 ANALISIS DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA

 N° DE SUELDO
SUELDO PLANILLA
TRABAJADORE TOTAL
MENSUAL (42%)
S MENSUAL

S/. S/.
CONFESIONISTAS 5 S/. 800.00
336.00 5680.00

S/. S/.
ADMINISTRACION 1 S/. 1,250.00
525.00 1775.00

TOTAL MENSUAL S/. 7455.00

COSTO DE MANO DE
S/. 18,188.4
OBRA TOTAL

Al final del primer trimestre, la empresa incurrió en costos indirectos de fabricación

por S/ 4250.00

1.10.8. Análisis situacional del rubro

• No todas las empresas suelen entregar su producto o servicio directamente a sus

clientes

• Es muy frecuente que contraten a otras empresas especializadas en la distribución y

venta de esos productos. Ellos son los intermediarios y que constituyen los canales
de comercialización de nuestro producto.

Es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia
una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción,
en general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.
Tarifa:

TARIFA TARIFA PUBLICADA TARIFA TEMPORADA

PROOCIONAL (RESTO DEL AÑO) ALTA
17 al 30 abril 2015 (SEM SANTA,
FIESTAS PATRIAS,
AÑO NUEVO)
ALOJAMIENTO- ALOJAMIENTO- ALOJAMIENTO-
DESAYUNO DESYUNO DESAYUNO
AMERICANO AMERICANO AMERICANO
S/ $ USD S/ $ USD S/ $ USD

BUNGALOW 486.00 162.00 732.00 244.00 972.00 324.00

(3 Personas, 1
habitaciones, 1
baños)
BUNGALOW 246.00 82.00 372.00 128.00 492.00 164.00
(2 personas, 1
habitación, c/
baño)
BUNGALOW 200.00 68.00 342.00 114.00 400.00 134.00
(1 persona, 1
habitación, c/
baño)

CAPITULO II

2.1 Diseño Organizacional

2.1.1 Organización por Áreas

Área de Alimentos y Bebidas: Todos los hoteles poseen servicios de alimentos y bebidas,
este departamento es de vital importancia por los ingresos que reporta, así como los gastos
que ocasiona. Los grandes hoteles tienen un gerente de alimentos y bebidas que administra
todos los sectores de este departamento y es el responsable de generar ganancias para el
hotel, controlar costos y proveer de dichos servicios a los huéspedes y a la comunidad.

En muchos hoteles, este departamento crea más ganancias que el rubro habitaciones. La
media, mundial indica que generan la mitad de las ganancias.

Funciones:

1. Compra de alimentos y Bebidas.

2. Producción y /o preparación de alimentos.

3. Servicio de alimentos.

4. Servicio de bebidas.

5. Servicio de banquetes, fiestas y servicios a terceros.

6. Servicio a las habitaciones

Área de Alojamiento:

Es el departamento con mayor número de empleados en el hotel. Se encarga de la limpieza

del hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas comunes, etc.

Funciones y responsabilidades.

 Es responsable de la limpieza del hotel en general.

 Controla los suministros de ropa blanca y artículos de limpieza.
  Tiene bajo custodia las llaves maestras del hotel.
 Maneja el servicio de guardería infantil.
 Es responsable de los uniformes del personal del hotel.
 Solicita los servicios del departamento de mantenimiento para algún área bajo su
responsabilidad.
 Suelen estar a su cargo los objetos que los huéspedes olvidan en las habitaciones del
hotel.
 Organiza juntas periódicamente con el personal que integra su departamento.
 Asiste a juntas de la gerencia general con otros jefes de departamento.

Área Recepción y Reservas

Este departamento debe determinar la disponibilidad del hotel, cotizar las tarifas de las
habitaciones, tomar y confirmar las reservaciones y documentarlas. El departamento está
compuesto por un gerente de reservaciones quien supervisa y dirige el buen desempeño del
departamento y los agentes de reservaciones los cuales realizaran las funciones de atender
las reservaciones que lleguen por los diferentes medios de comunicación, las reservas de
grupo, las reservas de agencias de internet o tour operadoras, manejar el dinero proveniente
de los depósitos correspondientes para garantizar las reservas.

Las funciones de este departamento son:

 La venta correcta de habitaciones.

 El control de las ventas realizadas.
 Atender la correspondencia.
 La utilización y el control del telex, fax y arras.

Área Administrativa: Desarrolla mecanismos y políticas de comercialización en todas las

áreas del hotel para tener un mayor ingreso. Conjunto de personas que conforman un equipo
de trabajo cuya misión es definir la estrategia comercial con el fin de optimizar las ventas y
en consecuencia la producción del Hotel. El Departamento Comercial está dirigido por el
Director Comercial, que es el máximo responsable de la empresa en términos comerciales
ya que será el encargado de:

 Fijar los precios según las diferentes temporadas.

  Negociar y firmar acuerdos de colaboración y contratación con Agencias de Viajes,
Tour Operadores, Empresas (Viajes de Incentivos).

2.1.2 Organización por funciones

Alimentos y Bebidas

Área de Alojamientos

Área de Recepción y Reservas

Área de Administración
 2.1.3 Organización por Jerarquías.

GERENTE
GENERAL

Gerente de
Gerente de Gerente
Gerente de A & B RECEPCION Y
ALOJAMIENTOS ADMINISTRATIVO
RESERVAS

JEFE DE AREA DE
JEFE DE BAR AMA DE LLAVES SEGURIDAD
RESTAURANTE CONTABILIDAD

SUPERVISORA DE AREA DE
BARMAN CHEFF RECEPCIONISTA
PISOS MARKETING

MESEROS MESEROS AREA DE RRHH

2.1.4 Organización por Ubicación Geográfica

GERENTE
GENERAL

Turista
Turista Nacional
Internacional

Costa Americano Europeo Asiatico Africano Oceánico

Selva

Sierra
 2.1.5 Organización por su contenido

GERENTE
GENERAL

RECEPCION Y
A&B ALOJAMIENTOS ADMINISTRATIVA
RESERVAS

JEFE DE AREA DE
JEFE DE BAR AMA DE LLAVES SEGURIDAD
RESTAURANTE CONTABILIDAD

SUPERVISORA DE AREA DE
BARMAN CHEFF RECEPCIONISTA
PISOS MARKETING

MESEROS MESEROS AREA DE RRHH

2.1.6 Organización por el detalle de pestos, plazas y unidades.

GERENTE
GENERAL = 1

RECEPCION Y
A&B=1 ALOJAMIENTOS= 1 ADMINISTRATIVA = 1
RESERVAS = 1
Ayudante = 1 Ayudante=1 Ayudante = 1
Ayudaten= 1

JEFE DE AREA DE
JEFE DE BAR = 2 AMA DE LLAVES = " SEGURIDAD= 4
RESTAURANTE = 2 CONTABILIDAD = 2

SUPERVISORA DE AREA DE
BARMAN = 2 CHEFF = 2 RECEPCIONISTA =4
PISOS = 6 MARKETING = 2

MESEROS = 3 MESEROS = 3 AREA DE RRHH =2

2.2 Desarrollo Organizacional

2.2.1. Manual de Funciones:

GERENTE GENERAL: El término gerente general es un término descriptivo para ciertos

ejecutivos en una empresa que operativa los negocios. Se considera también un título formal
para ciertos ejecutivos de negocios o empresas, aunque las labores o funciones de un gerente
general varían según la industria en la que se desarrolla y realiza sus actividades determinada
empresa.

ÁREA ADMINISTRATIVA: Este departamento se encarga de administrar las ganancias

del hotel, pagar los sueldos, impuestos, créditos, reinvertir, publicidad y mercadeo y la salud
ocupacional de todos los colaboradores. Tiene a su cargo funciones contables y legales, por
lo cual debe estar muy bien asesorado. Este departamento además realiza estadísticas,
presupuestos, inversiones, etc. Es uno de los departamentos más importantes a nivel
gerencial.
Aquí encontraremos la oficina de talento humano, Salud ocupacional, contabilidad, tesorería
y Mercadeo y Publicidad.

ÁREA DE RR.HH: tiene como función velar por el bienestar económico y de salud de su
personal, capacitarlos para que tengan un mejor rendimiento y a la vez encargarse en la
contratación del personal.

ÁREA DE ALOJAMIENTO: Es el departamento con mayor número de empleados en el

hotel. Se encarga de la limpieza del hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas comunes,
etc. Siempre siguiendo protocolos y estándares establecidos previamente. Entre las
principales funciones se encuentran: Limpieza de habitaciones y áreas públicas, registro de
estado de habitaciones, mantener las habitaciones con el estándar. Los colaboradores que se
encuentran en esta área son: Supervisora de piso, auxiliar de habitaciones y lencero.

ÁREA DE RECEPCIÓN Y RESERVAS: El departamento de recepción es el primero y

último que recibe al huésped, es el encargado de todo el proceso desde que el huésped decide
hospedarse con nosotros hasta donde cancela su cuenta. Cuenta con los siguientes
colaboradores: Conserje, Botones, Auxiliar de seguridad, Jefe de recepción, recepcionista,
recepcionista de llamadas, jefe de reservas y auxiliar de reservas.
ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: El Departamento de Alimentos & Bebidas del
hotel es el área desde el cual se coordina, a diario, las operaciones del restaurante, la cocina,
el departamento de banquetes, las barras, el servicio a habitaciones (room service) y utilería
o steward. También es un sector que emplea a una importante dotación numérica de personal
como: Jefe de restaurante, Chef, auxiliar de cocina, meseros, steward y jefe de bar.

2.2.2. Descripción de Puestos

a) Nombre del puesto: Gerente General

Descripción general:

Es el encargado del funcionamiento y crecimiento efectivo y productivo de la misma.

Funciones básicas:

Autorizar y ejecutar compromisos que sean necesarios para el desarrollo del hotel.

Ejecutar los planes y programas aprobados.

Mantener permanentemente informado al propietario.

Perfil:

Edad: 26-45 años

Sexo: Indistinto

Estudios: Lic. En turismo, Lic. En administración de empresas, Lic. Mercadotecnia

Requisitos:

 5 años Conocimientos:
 Dominar el idioma inglés,
 Relaciones públicas,
 Ventas de mercadotecnia,

Recursos humanos

Contabilidad, Informática, Amplia cultura general.

 b) Nombre del puesto: Ama de llaves

Funciones básicas:
 Ventilar las habitaciones y revisar el mantenimiento
 Mantener limpias las habitaciones
 Hacer constantes revisiones en el turno que les toca
 No hablar en voz alta en los pasillos
 Cuidar todos los suministros a su cargo
 No dejar el carro abandonado en los pasillos

Perfil:

Edad: 18-50 años

Sexo: femenino
Estudios: Técnica en hotelería.
Experiencia mínima: 1 año
Conocimientos:
 Amplia cultura general
 Conocimiento en formatos utilizados en la limpieza de las habitaciones
 Conocimiento en tipo de habitaciones
 Sentido para el contacto con la gente

 Conocimiento del idioma ingles

2.3 Dirección

2.3.1 Habilidades directivas

El liderazgo de calidad está respaldado convenientemente por una serie de habilidades que
refuerzan su efectividad y encumbran al éxito a quien las presenta. Es difícil, una vez que se
cuenta con alguna de estas capacidades, el perderla. Lo que sí es posible es adquirirla,
partiendo de cero. Es una cuestión de conciencia, foco y esfuerzo. Este impulso ha de
dirigirse hacia la consecución de las siguientes habilidades directivas:
1. Inteligencia social: ayuda a la comprensión de las situaciones y dinámicas sociales.
Este tipo de habilidades directivas permiten tomar decisiones de manera efectiva
en una variedad de situaciones sociales. Para darse, precisa de conciencia social, la
sensibilidad a distintas situaciones sociales y habilidad para actuar en consonancia
 con el rol de líder. Para desarrollar la inteligencia social es necesario el contacto
humano y exponerse a diferentes personas en distintas circunstancias. De esta forma
se puede hacer crecer la propia percepción social y la capacidad de involucrar a otros.
2. Habilidades interpersonales: la capacidad de dirigirse a distintas personas, en
diferentes ambientes y con propósitos variados; la habilidad de comunicarse con
audiencias de pequeño tamaño y también de gran volumen, y la decisión para hacerlo
aunque no se conozca a los interlocutores resumen este tipo de habilidades
directivas que resultan imprescindibles en cualquier proyecto. Pese a que las
habilidades interpersonales se consideran a veces como un subconjunto de la
inteligencia social, deben asumirse como capacidades con entidad propia. Teniendo
en cuenta su relevancia, es preciso no dejar de mejorarlas, siendo un oyente activo,
trabajando en habilidades de conversación y de discurso y tratando de mejorar en
las relaciones personales, ya que ello tendrá su reflejo en la optimización de las
relaciones laborales.
3. Inteligencia emocional: Daniel Goleman en su obra apunta los aspectos más
significativos de estas habilidades directivas, pero que también son importantes
capacidades a cualquier otro nivel (y no únicamente en el plano profesional). Pueden
considerarse como un complemento a la inteligencia social,ya que giran en torno a
la capacidad de comunicación a nivel emocional, la habilidad para comprender las
emociones de los demás, entendiendo las situaciones por las que atraviesan. La
inteligencia emocional tiene una gran carga interior, ya que para lograr los objetivos
descritos es imprescindible estar en sintonía con las propias emociones. Para hacer
crecer la inteligencia emocional y desarrollar ese carisma tan anhelado, hace falta
profundizar en la comunicación no verbal, aprender a regular y controlar los propios
sentimientos y, por supuesto, saber expresarlos de manera apropiada.
4. Prudencia: sí, esta habilidad es determinante especialmente en entornos dinámicos
y, muchos Project Managers podrían beneficiarse de sus ventajas. Pero es difícil de
cultivar. para muchos es sinónimo de sabiduría, para otros es inherente a la
experiencia y, sin embargo, ninguno está del todo en lo cierto ya que se trata de ser
capaz de ver otras perspectivas y de tener en cuenta diferentes puntos de vista
antes de actuar, con objeto de evitar la impulsividad olas acciones motivadas
por una visión limitada. Para ser Directores de Proyecto prudentes hay que saber
pedir opiniones, hay que tener la capacidad de escuchar a los demás y, lo que es más
complicado, hay que tener en cuenta toda esta información antes de dar ningún paso.
5. Coraje: esta manifestación de la valentía también se encuentra entre las
principales habilidades directivas. Más que con el arrojo, el coraje se relaciona
con la fortaleza, e implica tener el valor de tomar riesgos calculados y la actitud
necesaria para defender las propias creencias y hacer lo correcto, independientemente
de las circunstancias. Para experimentar este valor en la propia gestión es preciso
revisar la propia escala de valores, las prioridades de uno mismo, y tratar de
robustecerlos.
6. Gestión de conflictos: estas habilidades directivas son importantes porque en los
proyectos es habitual que se produzcan roces o se presenten fricciones entre grupos
de interés o entre los propios miembros de los equipos de trabajo. Cualquiera de estos
problemas podría debilitar el proyecto y hacer perder de vista los objetivos a los
principales actores. Un buen Project manager no puede dejar que eso suceda y ha
de saber mediar. No sólo ayudando a resolver este tipo de cuestiones cuando surjan,
sino que también mostrando la capacidad de evitar su aparición. La resolución de
conflictos es una cuestión de estrategia, aunque resulta muy útil disfrutar de un
amplio conocimiento de las personas con las que se trabaja. La mejor manera de
 lograrlo es tratar de transmitir a las partes una visión positiva, la de que encontrar
una solución donde todos ganen y nadie pierda es posible, y, partiendo de ese "final"
avanzar hasta el presente, con las ideas más claras acerca de los puntos donde se
pueden hacer concesiones, siendo flexibles y asumiendo que todos tendrán que
renunciar a algo.
7. Toma de decisiones: una de las competencias básicas para cualquier líder es la
capacidad de tomar buenas decisiones. Tener una mente analítica, capacidad para
escuchar, atención al detalle, capacidad para actuar correctamente bajo presión y
saber cuándo es el momento de dar un paso atrás y dejar que otros decidan se
encuentran entre las características que presentan quienes disfrutan de
estas habilidades directivas que les ayudan a avanzar con buen pie. Para desarrollar
una buena toma de decisiones es imprescindible la experiencia pero, igual de
importante y necesaria resulta la formación.

2.3.2 Modelos de Conducta

Responsabilidad Social

En Ajapchiji Kúri Eco Hotel consideramos la responsabilidad social como un eje de acción
en toda nuestra administración .Este consejo se refleja en nuestra Visón y Misión,
procurando la participación de todos nuestros grupos de interés. Nuestro Hotel está
comprometido con el cumplimiento de nuestros valores y Política de calidad. Mística de
trabajo que ha sido adoptada por cada uno de nuestros empleados y que ponen en práctica
todos los días con nuestros huéspedes y con su entorno

Cumplimiento de las Leyes

En el Hotel Patio Andaluz asumimos la obligación de ofrecer nuestros servicios
profesionales bajo el más estricto cumplimiento de la legislación nacional y toda normativa
aplicable a nuestra actividad comercial
La transparencia, la honradez y la ética de nuestras acciones nacionales e internaciones
cumplimos estrictamente los estándares y principios en la elaboración de nuestra
información contable y financiera

Corrupción y Soborno
Rechazamos enérgicamente cualquier indicio de prácticas de corrupción y/o soborno. Esta
acción será causal de suspensión de la relación laboral o comercial

Con Nuestros Huéspedes y Grupos de Interés

Respetamos la privacidad de nuestros huéspedes, la información es guardada bajo estricta
confidencialidad, es uno de nuestros valores irrefutables y que más atesoramos.
Nuestros contratos con terceras partes incluyen cláusulas de confidencialidad, procuramos
los procedimientos y recursos para el correcto resguardo de la información.
Estamos comprometidos a divulgar información pertinente, transparente y que garantice la
privacidad de nuestros grupos de interés en los medios usados por el Hotel Patio Andaluz
para darse a conocer como son: página Web, Redes Sociales, Correo Electrónico y Medios
Electrónicos

Con Nuestros Proveedores

Los principios que rigen en el Hotel Patio Andaluz son un fundamento para la elaboración
de sus contratos, términos y condiciones
Garantizamos el respeto a la propiedad, a las marcas y patentes. Nos comprometemos al
cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales
Realizamos anualmente evaluaciones de precio y competitividad de mercado, privilegiando
la empresa local y que tiene el mismo sentido de responsabilidad social

Con Nuestros Empleados

El Hotel Patio Andaluz vela por el respeto a los derechos humanos fundamentales,
rechazamos el trabajo infantil, promovemos una mística de trabajo honorable y digna
Procuramos un ambiente de trabajo libre de discriminación respetando la diversidad:
cultural, religiosa y étnica
La selección del personal se basa en métodos estandarizados que permiten medir
objetivamente las: habilidades, capacidades y experiencia profesional de los candidatos sin
ningún tipo de discriminación. A cada empleado se le realizara los exámenes médicos
dispuestos por el medico ocupacional proporciona de manera clara y precisa sus funciones,
reglamento interno, y de seguridad y salud ocupacional, previo entrenamiento, capacitación,
entrega de uniformes de trabajo y los términos de su contrato
El personal que labora en el Hotel estará siempre en constante capacitación con el objetivo
de la mejora continua en benefició de nuestros trabajadores. Estamos Comprometidos a
mantener un entorno de trabajo Seguro y Saludable
Mediante el proceso y mecanismos adecuados, nos esforzamos por evitar los conflictos de
intereses detectándolos y corrigiéndolos oportunamente
El uso de su posición dentro de la empresa para beneficio propio será sancionado. Se prohíbe
recibir benéficos tangibles o intangibles como resultado del uso inapropiado de información
confidencial
Los empleados no pueden usar el tiempo de trabajo ni recursos del Hotel en actividades
ajenas a las actividades del Hotel al menos que cuente con previa autorización, es inaceptable
bajo ninguna circunstancia el uso de drogas ilegales u alcohol en el trabajo