Sistema de Gestión Ambiental de Ingeniería Geológica

SGMA-INC
CÓDIGO:
INFORME DE NO CONFORMIDAD REVISIÓN 01:
SGMA-INC 01/07/2018

DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Calificación:
Fecha GRAVE
LEVE
Detectado Por (Nombre y
Firma)
Enterado Responsable
(Nombre y Firma)

DESCRIPCÍÓN DE LA NO CONFORMIDAD: Requisito del SGMA afectado: Objetivo 01

Al primer año de la implementación del SGA, se estableció el objetivo de reducir en un 13% la generación de Residuos
Sólidos de Papel y Cartón. Sin embargo, se comprobó en los formatos de Pesaje SGMA-F15-FP que sólo se logró
reducir en un 5% la generación de Residuos Sólidos de Papel y Cartón al año .

ANÁLISIS DE CAUSAS

Usuarios Equipos
Falta de capacitación a
los alumnos y personal
Balanza descalibrada
Falta de compromiso
con el SGA Falta de
compromiso de
los integrantes
Error operacional del del SGA
conserje en el pesaje de
Residuos de papel y cartón

Operador

DA LUGAR A ACCIONES:

Descripción Responsable
ACCIONES INMEDIATAS

Acción Responsable Tiempo de ejecución

Programa de sanciones Docente del Curso 3 meses

ACCIONES CORRECTIVAS
Programa de incentivos Docente del Curso 3 meses

Capacitaciones Monitor 01 y 02 2 veces al mes

EFICACIA

Luego de 3 meses de la implementación de acciones correctivas, evaluar y revisar el formato: SGMA-F15-FP

Formato de pesaje.