PdRGAPG004-F1 Requisitos Legales MA (TALARA)

MATRIZ GENERAL: LISTADO DE TEMAS
N° TEMAS
1 Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales

2 Control Operacional
3 Emergencia Ambiental
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y Límite
4
Máximo Permisible (LMP)
5 Evaluación de Impacto Ambiental
6 Fiscalización Ambiental
7 Programa de Monitoreo
REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Matriz General
Entidad
Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Fecha N° Artículo Texto de la Norma Obligación Legal Periodicidad
Emisora
Artículo 4.1.- Constituyen infracciones administrativas graves:
a) Excederse hasta en 10% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en
la normativa aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo
ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas
(500) Unidades Impositivas Tributarias.
b) Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de diez
(10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.
c) Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que califican
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de quince
(15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias.
d) Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los límites máximos
Aprueban Tipificación de Infracciones y permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican
Escala de Sanciones relacionadas al como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de veinte
incumplimiento de los Límites Máximos (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias.
Resolución Nº 045-2013- Permisibles (LMP) previstos para 13 de noviembre e) Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los límites máximos No determinado por Cuando
OEFA 4.1 permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que califican
OEFA-CD actividades económicas bajo el ámbito de 2013 la norma corresponda
de competencia del OEFA, Res. 045- como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de
2013-OEFA-CD, de 13 de noviembre de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2 500) Unidades Impositivas Tributarias.
2013 f) Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los límites máximos
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de treinta
(30) hasta tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias.
g) Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los límites máximos
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de treinta
y cinco (35) hasta tres mil quinientas (3 500) Unidades Impositivas Tributarias.
h) Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los límites máximos
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de
cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades Impositivas Tributarias.
i) Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los límites máximos
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de
cuarenta y cinco (45) hasta cuatro mil quinientas (4 500) Unidades Impositivas Tributarias.
Artículo 5.- 5.1 Los administrados que incurran en conductas que puedan calificar como
hallazgos de menor trascendencia pueden subsanarlas voluntariamente e informar de ello a
Aprueban Tipificación de Infracciones y la Autoridad de Supervisión Directa, en tanto no hayan sido detectadas en las acciones de
Escala de Sanciones relacionadas al supervisión.
incumplimiento de los Límites Máximos 5.2 Cuando los administrados subsanen de manera voluntaria conductas que califiquen No determinado
Resolución Nº 046-2013- Permisibles (LMP) previstos para 28 de noviembre como hallazgos de menor trascendencia no detectados en acciones de supervisión, no No determinado por
OEFA 5 por el requisito
OEFA-CD actividades económicas bajo el ámbito de 2013 corresponderá la emisión de una recomendación ni de un Informe Técnico Acusatorio. la norma
legal
de competencia del OEFA, Res. 045- 5.3 La subsanación de dichos hallazgos será considerada como un elemento a tener en
2013-OEFA-CD, de 13 de noviembre de cuenta para el otorgamiento de incentivos.
2013
15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Anexo
I.Referidos a la remisión de información
No presentar el Reporte o Informe de Monitoreo Ambiental en el plazo establecido, o
presentarlo de forma incompleta y/o modo distinto al solicitado.
No presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el plazo establecido, o presentarlo
de forma incompleta y/o modo distinto al solicitado.
No presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos en el plazo establecido, o presentarlo de forma incompleta y/o modo distinto al
solicitado.
No presentar la Declaración de Manejo de Residuos en el plazo establecido, o presentarla
de forma incompleta y/o modo distinto al solicitado.
No presentar el Informe Ambiental Anual o Informe Anual de Gestión Ambiental en el plazo
establecido, o presentarlo de forma incompleta y/o modo distinto al solicitado.
No presentar otra información o documentación requerida por la Entidad de Fiscalización
Aprueban Tipificación de Infracciones y Ambiental en el plazo establecido, o presentarla de forma incompleta y/o modo distinto al
Escala de Sanciones relacionadas al solicitado.
incumplimiento de los Límites Máximos
II. Referidos a la gestión y manejo de residuos sólidos y materiales no peligrosos No determinado
Resolución Nº 046-2013- Permisibles (LMP) previstos para 28 de noviembre No determinado por
OEFA Anexo No segregar los residuos no peligrosos o segregarlos incorrectamente. por el requisito
OEFA-CD actividades económicas bajo el ámbito de 2013 la norma
No señalizar los sitios de almacenamiento, o señalizarlos de manera inadecuada. legal
de competencia del OEFA, Res. 045-
2013-OEFA-CD, de 13 de noviembre de No mantener los contenedores debidamente sellados y/o tapados.
2013 No rotular los contenedores de materiales no peligrosos.
Almacenar temporalmente contenedores vacíos en terrenos abiertos o en áreas no
contempladas en la normativa.
Disponer inadecuadamente los residuos no peligrosos.
III. Referidos a los compromisos ambientales Incumplir los compromisos ambientales

previstos en el Instrumento de Gestión Ambiental, relativos al almacenamiento de residuos
sólidos no peligrosos o identificación de contenedores de residuos.
Disponer temporalmente de los residuos en forma distinta a la establecida en el Instrumento
de Gestión Ambiental por motivos de obras, limpieza o cambio de equipos.
Almacenar temporalmente contenedores vacíos en áreas no contempladas en el
Instrumento de Gestión Ambiental.
Al presente decreto supremo se le aplican las deﬁniciones previstas en el artículo 2 del

Decreto Legislativo N° 1126, en el artículo 2 de su reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 044-2013-EF, y las siguientes:
1. Reglamento : Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126, aprobado con Decreto
Supremo N° 044-2013EF y normas modicatorias.
2. Actividades Fiscalizadas : Actividades de producción, fabricación,
preparación, envasado, reenvasado, comercialización, transporte, servicio de transporte,
almacenamiento, servicio de almacenamiento, transformación, utilización o prestación de
servicios en el territorio nacional, regímenes y operaciones aduaneras para el ingreso y
Aprueba la Tabla de Infracciones y salida del país, referidas a los Bienes Fiscalizados.
Sanciones por el incumplimiento de las 3. Tabla de Infracciones y Sanciones: Tabla de Infracciones y Sanciones por el
Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1126 y norma No determinado por No determinado
Decreto Supremo Nº obligaciones contenidas en el Decreto 29 de enero de
MEF 1 modicatoria, aprobada con el presente decreto por el requisito
010-2015-EF Legislativo N° 1126 y regula el 2015 el requisito legal
supremo. legal
Procedimiento Sancionador respectivo a
cargo de la SUNAT 4. Autoridad del procedimiento sancionador : La Gerencia Operativa del Registro de Bienes
Fiscalizados o la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados de la Intendencia
Nacional de Insumos Químicos y de Bienes Fiscalizados de la SUNAT, según sus
funciones.
Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, se
entiende referido al presente decreto supremo. Asimismo, cuando se haga mención a un
numeral o literal sin señalar el artículo al que pertenece, se entiende referido al artículo en
el que se encuentre.

Si la empresa fuera contratada por el Estado para utilizar canteras de materiales de
Normas para el aprovechamiento de construcción exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras
Decreto Supremo Nº canteras de materiales de construcción de infraestructura para entidades del Estado, ubicadas dentro de una distancia de hasta No se indica en la No se indica en
MINEM 28 de octubre de 1996 1 seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se afectarán a éstas
037-96-EM que se utilizan en obras de norma la Norma
infraestructura que desarrolla el Estado durante su ejecución y formaran parte integrante de dicha infraestructura.
4
Solicitar
autorizaciones de
extracción de
materiales que
Ley que regula el derecho por extracción
Congreso de la La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce del río, sin comprometer acarrean y depositan Según
Ley Nº 28221 de materiales de los álveos o cauces de 11 de mayo de 20014
República las riberas ni obras hidráulicas existentes en ellas. las aguas en los corresponda
los ríos por las municipalidades
álveos o cauces de
los ríos ante la
Municipalidad Distrital
o Provincial
6
Solicitar
autorizaciones de
Las autorizaciones se otorgan a solicitud de parte adjuntando como mínimo la siguiente
extracción de
información: a) Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en metros
materiales que
Ley que regula el derecho por extracción cúbicos. b) Cauce y zona de extracción así como puntos de acceso y salida del cauce, todo
Congreso de la acarrean y depositan Según
Ley Nº 28221 de materiales de los álveos o cauces de 11 de mayo de 20014 ello expresado en base a coordenadas U.T.M. c) Planos a escala 1/5,000 en coordenadas
República las aguas en los corresponda
los ríos por las municipalidades U.T.M. de los aspectos mencionados en el inciso anterior. d) Ubicación de las instalaciones
álveos o cauces de
de clasificación y aco¬pio si las hubiere. e) Sistema de extracción y características de la
los ríos ante la
maquinaria a ser utilizada. f) Plazo de extracción solicitado.
Municipalidad Distrital
o Provincial

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 01
Fecha Registro: 09/01/2017
SITOS
Página : 1 de: 56
Rev: 01
AUDITORÍA POR ASESORÍA LEGAL

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN
( Si aplica)
Actividades para el Area Cumple Fecha de Cumple
Evidencia Plan de acción Responsable Hallazgo
cumplimiento Responsable (SI,NO) implementación (SI,NO)
Inspecciones en Campo.
Cumplir con el Plan de
Evidencia del cumplimiento PdRGA SI
Manejo Ambiental
de PMA.
Informativo Informativo Informativo



MATRIZ DE ID
Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Peligro/ Aspe
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Entidad Emisora Fecha N° Artículo
Decreto Supremo Nº 039- Aprueban Reglamento para la

2014-EM Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos 12 de noviembre de
MINEM 47
2014

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo:
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma Obligación Legal Periodicidad
Está terminantemente prohibido que el Titular, su personal, sus Subcontratistas y el personal de éstos,
lleven a cabo actividades de caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y
acuática, mantenimiento de animales en cautiverio, así como la introducción de especies exóticas al No afectar la flora
territorio nacional y/o zonas de concesión, salvo aquellas especies utilizadas para bio remediación, Permanente
y fauna
siempre que sean autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 02
SITOS
Página : 01 de: 07
Explosión e Incendio Rev: 01

AUDITORÍA POR
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Fecha de
Area Cumple Plan de Cumple
Actividades para el cumplimiento Evidencia Responsable implementa
Responsable (SI,NO) acción (SI,NO)
ción
Dictar charla informativas al personal de campo Reporte de charlas PdRGA SI

F1
/2017
de: 07
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT)
IDENTIFICACIÓ
Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Entidad Emisora
Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos 29338 PCM
Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos PCM
Reglamento para la Protección

DS 039-2014-EM Ambiental en las Actividades de MEM
Hidrocarburos
Aprobacion de reglamento de
RJ 007-2015 ANA procedimientos administrativos para ANA
el otorgamiento de derechos de uso
de agua
Arueba valores de retribuciones
econòmicas a pagar por uso de
DS 017-2017-Minagri agua superficial, subterranea y por Minagri
el vertimiento de agua residual
tratada a aplicarse en el año 2018

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRG
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUIS
Peligro/ Aspecto Ambiental Signi
Fecha N° Artículo
31 de marzo de 2009 47
31 de marzo de 2009 57
05 de noviembre 2014 61.1
08 de enero de 2015 33.1
22 de noviembre de 2017 8.2

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
E REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma
La empresa deberá solicitar una licencia de uso de agua a la Autoridad Nacional, para
usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y
condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en la correspondiente
resolución administrativa que la otorga.
Los titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones:

1. Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica, en la cantidad, lugar y
para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales, y evitando su contaminación;
2. cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica por el uso del agua y
las tarifas, cuando corresponda;
3. mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria para el uso del agua
que le fue otorgada en los términos y condiciones que establece la Ley y el
Reglamento, sin afectar a terceros, al desarrollo hidráulico, a las fuentes de agua, ni a la
cuenca;
4. permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en
cumplimiento de sus funciones;
5. instalar los dispositivos de control y medición de agua, conservándolos y
manteniéndolos en buen estado;
6. dar aviso oportuno a la Autoridad Nacional cuando, por causa justificada, no utilice
transitoria, parcial o totalmente las aguas; situación que no acarrea la pérdida del
derecho otorgado;
7. contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la cuenca;
8. participar en las organizaciones de usuarios de agua correspondientes; y
9. las demás previstas en la Ley.
El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los
recursos hídricos, como insumo para el desarrollo de una actividad económica. Para
ejercer este uso se requiere de licencia, permiso o autorización de uso de agua
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.
Para obtener la Autorizacion de uso de agua el administrativo debe presentar el
Formato Anexo 21 debidamente llenado, ademàs debe acreditar:
a) La certificaciòn ambiental
b) La autorizaciòn sectorial para realizar estudios u obras a las que se destinarà el uso
de agua cuando lo exija el marco legal vigente.
El valor de retribuciòn econòmica plana para uso de agua superficial y subterrànea con
fines industriales o mineros, a aplicarse en el año 2018, es equivalente a Ciento y
Nueve con 00/100 soles (S/. 109.00) por el uso de volumenes menores e iguales a los
indicados en el cuadro en la norma.

GA
SITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ificativo: Consumo de Agua
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Actividades para el
Obligación Legal Periodicidad Evidencia
cumplimiento
Adquisición del agua de

Resolución
Obtener la licencia de uso Normalmente cada dos propietario que cuente con
Directoral
de agua años Resolución Directoral del
del ANA
ANA
Informativa Informativa Informativo Informativo
Adquisición del agua de

Resolución
Obtener la licencia de uso Normalmente cada dos propietario que cuente con
Directoral
de agua años Resolución Directoral del
del ANA
ANA
Preparar y tramitar el Resolución

Obtener la Autorizaciòn de Normalmente cada dos
expediente para obtener Directoral
uso de agua años
la Autorizaciòn. del ANA
Informativo Informativo Informativo Informativo

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 14
Página : 01 de: 11
Consumo de Agua Rev: 01
AUDITORÍA POR
N DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Area Fecha de
Cumple Plan de Responsabl Cumple
Responsabl implementa Hallazgo
(SI,NO) acción e (SI,NO)
e ción
PdRGA SI
Informativo
PdRGA SI
PdRGA SI

IDENTIFICACIÓ
Reglamento para la Protección

DS 053-2007-EM Ambiental en las Actividades de MEM
Hidrocarburos

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRG
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUIS
Peligro/ Aspecto Ambiental Signi
Fecha N° Artículo
23 de octubre 2007 6.2.d

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
E REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma
Establece lìmites mìnimos de eficiencia energètica por actividad productiva, a fin de

limitar el ingreso de tecnologìa obsoleta y promover la reconversiòn obsoleta.

GA
SITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ificativo: Consumo de Agua
Actividades para el
cumplimiento

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 14
Página : 01 de: 11
Consumo de Agua Rev: 01
AUDITORÍA POR
N DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Area Fecha de
Responsabl implementa Hallazgo
e ción
PdRGA

MATRIZ DE IDENTIFICAC
Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Peligro/ Aspecto Ambiental Sig
Aprueban Reglamento para

Decreto Supremo Nº 039- la Protección Ambiental en
MINEM 12 de noviembre 2014 5
2014-EM las Actividades de
Hidrocarburos
Aprueban Estándares de
Decreto Supremo N° 011- 01 de diciembre de
Calidad Ambiental (ECA) MINAM Articulo 1
2017-MINAM 2017
para Suelo.
Aprueban Criterios para la

Decreto Supremo N° 012- 01 de diciembre de
Gestión de Sitios MINAM Articulo 1
2017-MINAM 2017
Contaminados
Aprueban Reglamento del

Decreto Legislativo N° 1278,
Decreto Supremo N° 014-
Decreto Legislativo que MINAM 20 diciembre de 2017 Articulo 5
2017-MINAM
aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos

2017-MINAM

2017-MINAM

2017-MINAM

2017-MINAM
Norma técnica de edificación

Decreto Supremo Nº 010-
G.050 Seguridad durante la VIVIENDA 9 de mayo de 2009 Cap. 19
VIVIENDA-2009
construcción
Aprueban el listado de
Decreto Supremo Nº 011- mercancías restringidas
MINAM 24 de julio de 2016 1
2016-MINAM sujetas a control en el marco
de la Ley N° 29811

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo: Derrame de
SITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EVALUACIÓN DEL
Texto de la Norma Obligación Legal Periodicidad Actividades para el cumplimiento
Cuando por razones de emergencia ambiental sea necesario ejecutar actividades no

previstas en los Planes de Contingencia aprobados, éstas no requerirán cumplir con
el trámite de la evaluación ambiental. Lo antes señalado deberá ser comunicado a la Cumplir cuando se No genera
Realizar las actividades necesarias y comunicar
Autoridad Ambiental Competente, al OSINERGMIN y a la Autoridad Competente en presente este periodicidad
a la Autoridad Ambiental Competente
Materia de Fiscalización Ambiental, quien realizará la supervisión correspondiente de caso concreta
acuerdo a sus competencias.
No genera
Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, que como Anexo Cumplir los
periodicidad Cuando se produzca algún derrame de HC
forman parte del del presente Decreto Supremo. estándares
concreta
Objeto.- establecer los criterios para la gestión de sitios contaminados generados por
No genera
actividades antrópicas, los cuales comprenden aspectos de evaluación y Cumplir los
periodicidad Cuando se produzca algún derrame de HC
remediación, a ser regulados por las autoridades sectoriales competentes, con la estándares
concreta
finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente
Los titulares de actividades productivas que posean material de descarte y aquellos

que lo utilicen deben, previamente a su aprovechamiento, incluir los cambios que
este implique en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado ante su
Cuando se
autoridad competente, de conformidad con las normas del SEIA y sus normas
requiera reutilizar preparar el expediente para incluir en el
complementarias. Cumplir la norma
el material de instrumento de gestión ambiental
En caso los titulares de las actividades productivas, a que se refiere el párrafo
descarte
precedente, requieran realizar procesos complementarios para aprovechar el
material de descarte, estos deben ser realizados dentro de sus instalaciones
industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular.

Los generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar los residuos
sólidos similares a los municipales, en un volumen de hasta 150 litros diarios al
No genera
servicio municipal de su jurisdicción. En caso de que el volumen supere esta Informativo Informativo
periodicidad
cantidad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del presente
Reglamento. Se encuentra prohibida la mezcla con residuos peligrosos.
Son obligaciones del generador de residuos sólidos no municipales:

a) Manejar los residuos sólidos que generen, teniendo en cuenta lo establecido en el
literal a) del artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1278;
b) Conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos
en sus instalaciones, con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre
la generación, minimización y manejo de los residuos sólidos;
c) Contratar a una EO-RS para el manejo los residuos sólidos fuera de las
instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del
proyecto;
Adicionalmente a las obligaciones antes señaladas, los generadores de residuos
sólidos no municipales que cuenten con IGA son responsables de:
g) Presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos
No Municipales -también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos No genera
Informativo Informativo
Sólidos-a través del SIGERSOL; periodicidad
h) Presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a través del
SIGERSOL;
i) Asegurar el tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos mediante el
seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos;
j) Incluir el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos dentro del IGA, el
cual debe considerar estrategias y acciones orientadas a la prevención y/o
minimización y/o valorización de residuos sólidos;
k) Considerar previamente en el IGA los cambios que impliquen el aprovechamiento
del material de descarte proveniente de actividades productivas o realizar
coprocesamiento, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 y el
presente Reglamento;

Los generadores de residuos sólidos no municipales y las Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos (EORS), según corresponda, que han intervenido en las
operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición final
de residuos sólidos peligrosos; suscriben, informan y conservan el Manifiesto de
Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP), teniendo en cuenta lo siguiente: No genera
a) Durante los quince (15) primeros días de cada inicio de trimestre, el generador periodicidad
registra en el SIGERSOL, la información de los MRSP acumulados en los meses
anteriores. En caso que la valorización o disposición final se realice fuera del
territorio nacional, el generador registra la información sobre la Notificación del país
importador o exportador, según corresponda.
El servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe

Cumplimiento a lo
realizarse a través de una EO-RS, de acuerdo con la normativa del Ministerio de
establecido en el Permanente Se contrató a la empresa Slaker
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la normativa municipal provincial, cuando
artículo
corresponda.
Los productos químicos (incluyendo ácidos y bases) se almacenan de forma que se

evite el contacto accidental entre sustancias cuya mezcla genere reacciones
químicas violentas o que libere humos o gases peligrosos. Todo Matpel será almacenado en su propio
El prevencionista debe asegurar que toda área seleccionada para almacenamiento envase. Prohibido la reutilización de envases.
Cumplimiento a lo No genera
de materiales combustibles y/o inflamables sea adecuada y que tenga ventilación Cumplimiento al Procedimiento para la
establecido en el periodicidad
adecuada para prevenir acumulación de vapores o gases en el área de Evaluación de Materiales Peligrosos (MATPEL)
artículo concreta
almacenamiento. Cumplimiento al Estándar de Manejo de
Todos los productos químicos incluyendo hidrocarburos y sus derivados, deberán Materiales Peligrosos de GyM
contar con una ficha de seguridad del material (MSDS).
Aprobación del listado de mercancías restringidas sujetas a control en el marco de la

Ley Nº 29811 No genera
No se indica en la
Apruébese el listado de mercancías restringidas sujetas a control en el marco de la periodicidad Informativo
norma.
Ley Nº 29811, ver el listado en la Norma. concreta

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 03
Página : 01 de: 02
Derrame de Hidrocarburos y/ sustancias químicas Rev: 01

AUDITORÍA POR
UACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Fecha de
Evidencia Responsable implementa Hallazgo
ción
Informe de emergencia ambiental PdRGA SI
Informe de derrame Medio Ambiente Si
Informe de derrame Medio Ambiente Si
Expediente Petroperú Si

Contrato PdRGA SI
Inspección al Almacén donde se

verifica el correcto almacenamiento PdRGA / Almacén SI
de Materiales Peligrosos

IDENTIFICACIÓ
Aprueban Estándares de Calidad

DS Nº 003-2017-MINAM MINAM
Ambiental (ECA) para Aire.
Límites Máximos Permisibles de

DS Nº 010-2017-Minam emisiones contaminantes para MTC
vehículos automotores
Modifican DS Nº 0472001-MTC, que
establece Límites Máximos
Permisibles de Emisiones
DS Nº 009-2012-MINAM Contaminantes para Vehículos MINAM
Automotores que circulen en la Red
Vial
Establecen Límites Máximos

Permisibles de emisiones
contaminantes para vehículos
DS Nº 047-2001-MTC automotores que circulen en la red MTC
vial

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALU
Peligro/ Aspecto Ambiental S
Fecha N° Artículo
06 de junio de 2017 1
29 de noviembre de 2017 1
17 de diciembre de 2012 1

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
ALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma Obligación Legal
Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, que Cumplir los
como Anexo forman parte del del presente Decreto Supremo. estàndares
Apruébase los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones

No determinado por la
atmosféricas para vehículos automotores, que como Anexo forman parte
norma
integrante del presente Decreto Supremo.
Modifíquese los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7º , 9° y 10°, así como los Anexos
Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC y sus
modiﬁ catorias, en los términos siguientes:
Establézcase en el ámbito nacional, los valores de los Límites Máximos

Permisibles (LMPs) de Emisiones Contaminantes para vehículos
automotores en circulación, vehículos automotores nuevos a ser
importados o ensamblados en el país, y vehículos automotores usados a
ser importados, que como Anexo Nº 1, forman parte del presente
Decreto Supremo.

LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Emisión de Gases de Combustión/Humos
Actividades para el
Periodicidad Evidencia
cumplimiento
Monitoreo de aire
Segùn lo solicitado en el realizado por el cliente,
Informe de monitoreo del cliente
EIA del cliente verifican si afectamos el
aire con nuestra operaciòn
No genera periodicidad
concreta

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 04
Página : 01 de: 02
isión de Gases de Combustión/Humos Rev: 01
AUDITORÍA POR
DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Fecha de
Area Responsable implementa
ción
TRT Si
Informativo
Informativo
Informativo

PG.004-F1
04
o: 09/01/2017
1 de: 02
AUDITORÍA POR
ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

IDENTIFICACIÓ
Límites Máximos Permisibles

para las Emisiones Gaseosas y
de Partículas de las Actividades
del Sub Sector Hidrocarburos
Apruebanse los Límites

Máximos Permisibles para las
DS 062-2010-EM Emisiones Gaseosas y de MTC
Partículas de las Actividades del
Sub Sector Hidrocarburos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVA
Fecha N° Artículo
6 de octubre de 2010 6

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITO
Apruébense los Límites Máximos Permisibles - LMP para las Emisiones

Gaseosas y de Partículas de las actividades o instalaciones de
explotación, procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector
Hidrocarburos, de acuerdo a los valores que se indican en los Anexos Nº
1 (LMP para actividades existentes o en curso, antes de la vigencia de la
Informativa
presente norma) y Nº 2 (LMP para las actividades que se inicien desde la
vigencia de la presente norma); los mismos que forman parte integrante
del presente Decreto Supremo
Apruebanse los LMP para las emisiones gaseosas y particulas de las

actividades o instalaciones de explotaciòn, procesamiento y refinaciòn de
petroleo del sub sector hidrocarburos, de acuerdo a los valores que se
indican en los anexos Nª 1

OS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Actividades para el
cumplimiento
concreta

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 04
Página : 01 de: 02
AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción
Informativo

PG.004-F1
04
o: 09/01/2017
1 de: 02
AUDITORÍA POR
ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

MATRIZ DE ID
Reglamento de Estándares Nacionales

DS 085-2003-PCM PCM 24 de octubre de 2003 1
de Calidad Ambiental para Ruido
Reglamento de Estándares Nacionales

DS Nº 085-2003-PCM PCM 24 de octubre de 2003 4
de Calidad Ambiental para Ruido
Ordenanza Municipal Nº 026- Aprueban Reglamento de Aplicación de Municipalidad

27 de agosto de 2004 36
2004-C-CPP Sanciones (Ruidos : B100 al B 111) Provinvial de Piura

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Implementar
Apruébese el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental No genera
medidas para
para Ruido” el cual consta de 5 títulos, 25 artículos, 11 disposiciones complementarias, 2 periodicidad
alcanzar los
disposiciones transitorias y 1 anexo que forman parte del presente Decreto Supremo. concreta
estandares
Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles
máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. No genera
Dichos ECA’s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente Informativa periodicidad
con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios, que se concreta
establecen en el Anexo Nº 1 de la presente norma.
La Municipalidad, por su capacidad sancionadora, puede ordenar la sanción de clausura
temporal o definitiva, detalladas en el CUIS, en los casos siguientes:
-Cuando infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil establecido en el periodicidad
constituyendo un peligro o riesgo para la comunidad, artículo concreta
- Cuando produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 06
QUISITOS
Página : 01 de: 03
Emisión de Ruido Rev: 01
AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción
Establecer el plan de manejo ambiental del

Plan de manejo ambiental del
proyecto y si es necesario implementar los PdRGA SI
proyecto
planes de acción para minimizar

F1
/2017
de: 03
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

MATRIZ D
Ley de Regulación del Uso de

Ley Nº 28028 Congreso de la República 18 de julio de 2003 4
Fuentes de Radiaciones Ionizantes
Reglamento de la Ley Nº 28028, Ley

Decreto Supremo Nº
de Regulación del Uso de Fuentes de MINEM 19 de julio de 2008 60
039-2008-EM
Radiaciones Ionizantes

Modifican la norma técnica N° PR
002-2011 "Requisitos Técnicos
N.T. 240-12 IPEN - 23 de setiembre de
Administrativos para los servicios de MININTER Artículo único
PRES 2012
dosimetría personal de radiación
Externa"
Decreto Supremo Nº Aprueban Reglamento de Seguridad 20 de mayo de

MINEM 18
009-97-EM Radiológica 1997
Decreto Supremo Nº Aprueban Reglamento de Seguridad 20 de mayo de

MINEM 26
009-97-EM Radiológica 1997
Aprueban Estándares de Calidad

3 de febrero del
DS Nº 010-2005-PCM Ambiental (ECAs) para Radiaciones PCM 1
2005
No Ionizantes

27 de abril del 2005
Aprueban Reglamento para la el Reglamento fue
Decreto del Consejo
Aplicación de Estándares Nacionales únicamente
Directivo N° 009-2005-
de Calidad Ambiental para
CONAM publicado en la
4
CONAM/CD
Radiaciones No Ionizantes página Web del
CONAM
27 de abril del 2005

Aprueban Reglamento para la el Reglamento fue
Decreto del Consejo
Aplicación de Estándares Nacionales únicamente
Directivo N° 009-2005-
de Calidad Ambiental para
CONAM publicado en la
7
CONAM/CD
Radiaciones No Ionizantes página Web del
CONAM

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Todos los involucrados en estas actividades, deberàn

contar con licencia para el manejo y transporte de
Las personas naturales o jurídicas que realicen prácticas que supongan exposición a
fuentes radioactivas.
radiaciones ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberán contar con la
Todas las personas que esten expuestas a radiaciòn
autorización correspondiente de la Autoridad Nacional, antes de iniciar la ejecución de
deberan contar con autorizacón del IPEN. Ademas se
las mismas.
cuenta con una plan de contingencia entregado por la
subcontrata
Cada persona que manipule, utilice, supervise o este

involucrado en las pruebas de Gammagrafias deberàn
Las personas que operen, manipulen, supervisen, realicen servicios a fuentes de contar con licencia individual.
radiación ionizante o realicen tareas de protección radiológica deben contar con la Todas las personas que esten expuestas a radiaciòn
correspondiente licencia individual. deberan contar con autorizacón del IPEN. Ademas se
cuenta con una plan de contingencia entregado por la
subcontrata

Que de acuerdo a lo informado por las áreas técnicas de la OTAN, se ha relaizado la
revisión de la disposición contenida en el párrafo 611 de la referida norma Técnica, en
la que se establece que los "dosímetros con dosis mayores a 50 mSv y que puedan
ser re-leídos, se conservarán durante un año, concluyéndose que, al no mencionarse Supervisores de calidad con dosímetro personal en
condición alguna para otro tipo de dosímetro, podría generar confusión en los caso estén expuestos a radiografía.
administrados o usuarios de la OTAN, observándose además que la re-lectura no
constituye, requisito técnico obligatorio para ningún sistema, por lo que es necesario
precisar la aplicación de los términos de la norma técnica.
Deberá disponerse de suficiente personal calificado, entrenado y experimentado en la

operción, seguridad y protección, cuyas funciones y responsablilidades están Requerimiento de personal estrictamente especializado
claramente asignadas, de modo que se cumplan con los requisitos del reglamento y y autorizado por el IPEN
de otras normas aplicable.
Toda instalación o lugar donde se utilicen fuentes de radiaciones debe establecer

áreas controladas, cuya delimitación considere la magnitud de las exposiciones
normales previstas, la probabilidad y magnitud de las esposiciones potenciales, y la
naturaleza y alcance de los procedimientos de protección y seguridad requeridos. El
Cumplimeinto al procedimiento de pruebas
área controlada debe cumplir con los siguientes requisitos genéricos, tanto como sean
gammagráficas
aplicables:
a. Debe estar delimitada por medios físicos o por otros medios adecuados,
b. Debe disponer de medidas de protección y seguridad ocupacional incluidos
procedimientos y reglas apropiados.
Mediante la presente norma se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs)

para Radiaciones No Ionizantes, contenidos en el Anexo adjunto que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo, que establecen los niveles máximos de las
Cumplir con ECA en el diseño y aplicación de
intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su
instrumentos de gestión ambiental
calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud
humana y el ambiente. Estos estándares se consideran primarios por estar destinados
a la protección de la salud humana.

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para RNI son aquellos que
establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes,
cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no
exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se Informativa
consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud humana.
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para RNI son los establecidos en el
Anexo N° 2 de la presente norma (Decreto Supremo N° 010-2005-PCM).
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para RNI constituyen un objetivo de

Cumplir con ECA en el diseño y aplicación de
política ambiental y son referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las políticas
instrumentos de gestión ambiental
ambientales, nacionales, sectorial y de las políticas y planes públicos en general.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 24
REQUISITOS
Página : 01 de: 02
Potencial Fuga Radiactiva / Emisión sustancias radioactivas Rev: 01
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN
Fecha de
Cumple
Periodicidad Actividades para el cumplimiento Evidencia Area Responsable Plan de acción Responsable implementació
(SI,NO)
n
No genera periodicidad Realizar la tarea de pruebas CV de los trabajadores, Control de

SI
concreta con personal competente autorización del IPEN calidad

SI

concreta

SI

SI
Elaboración e
implementación del programa Registro de los
Permanente PdRGA En proceso
de monitoreos de agentes de monitoreos
riesgo

Informativa Informativa Informativa
concreta
Permanente Informativa Informativa Informativa

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 24
Página : 01 de: 02
Rev: 01
AUDITORÍA POR ASESORÍA

LEGAL ( Si
aplica)
Cumple
Hallazgo
(SI,NO)

IDENTIFICACIÓ
Límites Máximos Permisibles

para las Emisiones Gaseosas y
de Partículas de las Actividades
del Sub Sector Hidrocarburos
Apruebanse los Límites

Máximos Permisibles para las
DS 062-2010-EM Emisiones Gaseosas y de MTC
Partículas de las Actividades del
Sub Sector Hidrocarburos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVA
Fecha N° Artículo

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITO
Apruébense los Límites Máximos Permisibles - LMP para las Emisiones

Gaseosas y de Partículas de las actividades o instalaciones de
explotación, procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector
Hidrocarburos, de acuerdo a los valores que se indican en los Anexos Nº
1 (LMP para actividades existentes o en curso, antes de la vigencia de la
Informativa
presente norma) y Nº 2 (LMP para las actividades que se inicien desde la
vigencia de la presente norma); los mismos que forman parte integrante
del presente Decreto Supremo
Apruebanse los LMP para las emisiones gaseosas y particulas de las

actividades o instalaciones de explotaciòn, procesamiento y refinaciòn de
petroleo del sub sector hidrocarburos, de acuerdo a los valores que se
indican en los anexos Nª 1

Actividades para el
cumplimiento
concreta

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 04
Página : 01 de: 02
AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción
Informativo

PG.004-F1
04
o: 09/01/2017
1 de: 02
AUDITORÍA POR
ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

MATRIZ DE ID
Ley que establece la obligación de

Congreso de la
Ley Nº 28551 elaborar y presentar planes de 26 de mayo de 2005 3
República
contingencia
Ley que establece la obligación de

Congreso de la
Ley Nº 28551 elaborar y presentar planes de 26 de mayo de 2005 10
República
contingencia
Decreto Supremo Nº 039- Aprueban Reglamento para la

2014-EM Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos 12 de noviembre de
MINEM 5
2014

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
La empresa tiene la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad competente,
planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrolle.
artículo concreta
Es responsabilidad de los obligados a los que se refiere la presente Ley, capacitar a sus funcionarios y Cumplimiento a lo No genera
empleados, y realizar los simulacros necesarios para la correcta aplicación de los procedimientos establecido en el periodicidad
contenidos en los Planes de Contingencia y de Prevención y Atención de Desastres. artículo concreta
Cuando por razones de emergencia ambiental sea necesario ejecutar actividades no previstas en los
Planes de Contingencia aprobados, éstas no requerirán cumplir con el trámite de la evaluación ambiental.
Lo antes señalado deberá ser comunicado a la Autoridad Ambiental Competente, al OSINERGMIN y a la Certificación
Permanente
Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, quien realizará la supervisión Ambiental
correspondiente de acuerdo a sus competencias.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 02
SITOS
Página : 01 de: 07
Explosión e Incendio Rev: 01

AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción
Elaboración del Plan de Emergencia y programa Registro de difusión del plan en la

PdRGA SI
de simulacros inducción / Ejecución de simulacros
Elaboración del Plan de Emergencia y programa Registro de difusión del plan en la

PdRGA SI
de simulacros inducción / Ejecución de simulacros
Alinearse al Plan de Emergencia Ambiental de Plan de Respuesta ante Emergencia

PdRGA SI
Petroperú GyM

F1
/2017
de: 07
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

Aprueban Reglamento para el Otorgamiento

Resolución Jefatural Nº 224-
de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de ANA
2013-ANA
Aguas Residuales Tratadas

2013-ANA
Decreto Supremo Nº 037-2008- Límites Máximos Permisibles de Efluentes

PCM
PCM Líquidos para el Subsector Hidrocarburos

REG
GESTIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
Peligro/ Aspecto Ambi
Fecha N° Artículo
13 de mayo de 2008 1 a)

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS R
ICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma
6.1 No se efectuará vertimiento de aguas residuales en las aguas marítimas o continentales del país, sin autorización de
Autoridad nacional del Agua.
6.2 No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en infraestructura hidráulica de regadío, salvo que es
destinadas para su reutilización, para lo cual se deberá contar con la autorización de reuso.
6.3 No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en sistemas de drenaje pluvial.
6.4 No se podrá autorizar vertimiento de aguas residuales tratadas a lechos de quebrada seca o cauce inactivo, salvo q
esté considerado como la última alternativa de disposición final en el instrumento de gestión ambiental aprobado. En e
caso las aguas residuales tratadas deberán cumplir con los ECA-Agua de la categoría que corresponda.
12.1 El titular de un derecho de uso de agua está facultado para reutilizar las aguas residuales tratadas que gene
siempre que se trate del mismo fin para el cual le fue otorgado dicho derecho. En este caso carece de objeto tramitar
pronunciamiento expreso de la Autoridad nacional del Agua.
12.2 Para actividades distintas se requiere autorización de reuso de aguas residuales tratadas.
12.3 Se podrá autorizar el reuso de aguas residuales tratadas a persona distinta del titular del sistema de tratamiento, pa
lo cual se deberá presentar la conformidad de este y la factibilidad de interconexión de la infraestructura para el reuso.
Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para las Actividades del Subsector Hidrocarburos:
Apruébese y adóptese como Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para las Actividades del Subsec
Hidrocarburos, los valores que a continuación se detallan: (ver cuadro en tabla)

OTROS REQUISITOS
Generación de Aguas Residuales Industriale
Actividades para Area

el cumplimiento Responsable
No genera
Informativa Informativo Informativo Informativo
periodicidad concreta
No genera
No determinado por la No determinado por la

norma norma

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 07
Página : 01 de: 02
ión de Aguas Residuales Industriales Rev: 01
AUDITORÍA POR
MPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Fecha de
Cumple Cumple
Plan de acción Responsable implementa Hallazgo
(SI,NO) (SI,NO)
ción

Modifican el Reglamento para el Otorgamiento

de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de
Resolución Jefatural Nº 145- Aguas Residuales Tratadas, en lo referente al
ANA
2016-ANA Plazo de vigencia y renovación de la
autorización de vertimiento o reúso de aguas
residuales tratadas
Se modifican diversos artículos del Decreto

Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, que aprobó
los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las
descargas de aguas residuales no domésticas
Decreto Supremo Nº 001-2015-
en el sistema de alcantarillado sanitario así VIVIENDA
VIVIENDA
como de su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA y
modificado por el Decreto Supremo Nº 010-
2012-VIVIENDA

2013-ANA

2013-ANA

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30045,
Ley de Modernización de los Servicios de VIVIENDA
VIVIENDA
Saneamiento
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30045,

Ley de Modernización de los Servicios de VIVIENDA
VIVIENDA
Saneamiento

REG
GESTIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
Peligro/ Aspecto Ambi
Fecha N° Artículo
10 de junio del 2016 1
10 de enero de 2015 1

24 de julio de 2016 27
24 de julio de 2016 24

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS R
ICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Texto de la Norma
“Artículo 25º.- Plazo de vigencia de la autorización de vertimiento o reúso de aguas residuales tratadas
25.1 La vigencia de la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas no podrá ser menor de dos (02) ni mayor
seis (06) años, en función a la duración de la actividad principal en la que se usa el agua.
Modifícanse los artículos 2, 4, 5, 7, 8 y el Anexo Nº 2 del Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, que aprueba Valo
Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanita
los cuales quedarán redactados con el texto siguiente:
“Artículo 2.- Aprobación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) para el sector saneamiento
Apruébase los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas
alcantarillado sanitario, establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 que forman parte integrante de la presente norma.
Los usuarios no domésticos cuyas descargas sobrepasen los valores contenidos en el Anexo Nº 1, deberán efectuar el pa
adicional por exceso de concentración, conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios
Saneamiento - SUNASS, pudiéndose llegar en los casos que se establezca en el Reglamento, incluso a la suspensión
servicio de alcantarillado sanitario.
Los parámetros contenidos en el Anexo Nº 2 no pueden ser sobrepasados. En caso se sobrepase dichos parámetros,
usuario será sujeto de suspensión del servicio.”
6.1 No se efectuará vertimiento de aguas residuales en las aguas marítimas o continentales del país, sin autorización de
Autoridad nacional del Agua.
6.2 No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en infraestructura hidráulica de regadío, salvo que es
destinadas para su reutilización, para lo cual se deberá contar con la autorización de reuso.
6.3 No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en sistemas de drenaje pluvial.
6.4 No se podrá autorizar vertimiento de aguas residuales tratadas a lechos de quebrada seca o cauce inactivo, salvo q
esté considerado como la última alternativa de disposición final en el instrumento de gestión ambiental aprobado. En e
caso las aguas residuales tratadas deberán cumplir con los ECA-Agua de la categoría que corresponda.
12.1 El titular de un derecho de uso de agua está facultado para reutilizar las aguas residuales tratadas que gene
siempre que se trate del mismo fin para el cual le fue otorgado dicho derecho. En este caso carece de objeto tramitar
pronunciamiento expreso de la Autoridad nacional del Agua.
12.2 Para actividades distintas se requiere autorización de reuso de aguas residuales tratadas.
12.3 Se podrá autorizar el reuso de aguas residuales tratadas a persona distinta del titular del sistema de tratamiento, pa
lo cual se deberá presentar la conformidad de este y la factibilidad de interconexión de la infraestructura para el reuso.

Tipos de uso del agua residual tratada y residuos sólidos tratados con fines de reúso
27.1 Usos para el agua residual tratada con fines de reúso:
a) Uso Privado: Riego de áreas verdes y descarga de aparatos sanitarios.
b) Uso Público: Riego de áreas verdes y limpieza de vías públicas.
c) Uso Agrícola: Riego de cultivos para consumo humano y para consumo animal.
biental: Recarga de acuíferos y mantenimiento de humedales y silvicultura.
Calidad del agua residual, agua residual tratada y residuos sólidos, para fines de reúso
La calidad del agua residual y residuos sólidos tratados con fines de reúso se exige en función al tipo de uso al que se
destine y según lo establecido por la normativa aplicable; y en su defecto, por las Guías y Directrices de la Organizac
Mundial de la Salud (OMS), en cuanto corresponda.

OTROS REQUISITOS
Generación de Aguas Residuales Industriale
Actividades para Area

el cumplimiento Responsable
No determinado por la No genera

norma periodicidad concreta
Cumplir con los VMAs Permanente Informativo Informativo Informativo
No genera
No genera

No se indica en la No genera
norma. periodicidad concreta
No se indica en la No genera
norma. periodicidad concreta

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 07
Página : 01 de: 02
ión de Aguas Residuales Industriales Rev: 01
AUDITORÍA POR
MPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
( Si aplica)
Fecha de
Cumple Cumple
Plan de acción Responsable implementa Hallazgo
(SI,NO) (SI,NO)
ción

Aprueban Reglamento para la Gestión y

Decreto Supremo Nº 003- Manejo de los Residuos de las
VIVIENDA 7 de febrero de 2013 13
2013-VIVIENDA Actividades de la Construcción y
Demoliciones

Demoliciones

Demoliciones

Demoliciones

Demoliciones

Demoliciones

Demoliciones
DECRETO LEGISLATIVO QUE Artículo 34.-

DECRETO LEGISLATIVO
APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN MINAN 23 de diciembre 2016 Segregación en
Nº 1278
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS la fuente
DECRETO LEGISLATIVO QUE

DECRETO LEGISLATIVO Artículo 37.-
APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN MINAN 23 de diciembre 2016
Nº 1278 Valorización
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aprueban Reglamento del Decreto
Decreto Supremo N° 014- Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo
MINAM 20 diciembre de 2017 Articulo 5
2017-MINAM que aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos




Modifica el Reglamento para la Gestión
y Manejo de los Residuos de las
Decreto Suprem Nº 019-
Actividades de la Construcción y VIVIENDA 19 de octubre de 2016 12
2016-viviENDA
Demolición, aprobado por DS N° 003-
2013-VIVIENDA

Actividades de la Construcción y VIVIENDA 19 de octubre de 2016 23.1
2016-viviENDA
2013-VIVIENDA

2016-viviENDA
2013-VIVIENDA

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
El Plan de Manejo de Residuos Sólidos debe considerar, adicionalmente al Anexo 5, lo siguiente:

1. Estar firmado por el profesional responsable de la obra, colegiado y habilitado.
2. Diseñar actividades de educación ambiental y comunicación social para la población haciendo uso de los diversos
medios de comunicación.
3. Caracterizar los residuos y estimar los volúmenes.
4. Determinar medidas alternativas para minimización de residuos.
5. Determinar procedimientos internos de recojo, segregación, almacenamiento, reciclaje y traslado de residuos.
Formular Plan de
6. Definir los equipos, rutas, calendarios que deberán emplearse para el manejo interno de los residuos. Determinar Cuando
Manejo de
un programa de capacitación para el personal que labora en las áreas de generación de residuos. Corresponda
Residuos
7. Determinar un Plan de Contingencia.
8. Elaborar un sistema de registro de residuos considerando cantidad, peso, volumen, identificación u otras
características expresado en m3 de residuos por cada m2 construido.
9. Describir la actividad que desarrolla, mencionando el flujo de materiales e identificando los puntos en que se
generan los residuos.
10. Transporte y disposición final.
11. Otros que pudieran ser considerados y aprobados por la normatividad vigente.

28.1 El concreto de demolición para reciclaje puede ser obtenido en bloques o reducido en partículas pequeñas,
mediante fresado de construcciones civiles de concreto simple, armado o tensado (muros de contención o
sostenimiento, cimentaciones, puentes, alcantarillas, canales, tuberías de cemento o concreto sin asbesto, losas de
pavimentos de concreto, columnas, veredas y pisos de viviendas) que no contengan elementos peligrosos, como se
indica en el Anexo 3 del presente Reglamento; de tal forma que se puedan usar como agregados en la fabricación de
nuevos concretos, como material de relleno no portante y otros que no contravengan la normativa vigente, en
concordancia con la Norma Técnica Peruana vigente. Cumplimiento a lo No genera
28.2 Previamente a la demolición, aquellos elementos o secciones de éstos considerados peligrosos o que pudieran establecido en el periodicidad
ocasionar daños al ambiente y que no pueden ser reciclados serán separados, tratados y dispuestos adecuadamente. artículo concreta
Los materiales secundarios generados a partir del concreto de demolición deben almacenarse separadamente según
su procedencia y uso posterior.
28.3 Los ensayos para determinar la aptitud del granulado y de los minerales y aglutinantes contenidos, dependerán
del diseño del producto final, debiendo ser aplicados a éste antes de su uso e informarse al potencial consumidor de
sus resultados, así como la fecha de realización del ensayo y la antigüedad del producto y su procedencia. El
granulado de concreto puede usarse en rellenos no portantes, muros de pantalla contra ruido o en rellenos sanitarios.
29.1 El material de demolición granulado no clasificado proveniente de la demolición de edificaciones u obras civiles,
podrá ser reaprovechado en la preparación de capas de fundación, mezclas asfálticas recicladas, concreto reciclado y
rellenos no portantes, entre otros, en concordancia a la Norma Técnica Peruana vigente.
29.2 El material a reciclar deberá estar libre de fierro, plásticos, madera y otros insumos que contengan elementos
artículo concreta
peligrosos, según lo indicado en el Anexo 3 de este Reglamento. El tratamiento consistirá en el chancado y tamizado,
reduciéndolo al tamaño de partículas requeridas.
Los excedentes de residuos no reaprovechables que resulten luego de realizado el proceso de segregación, reciclaje, Cumplimiento a lo No genera
selección y clasificación para efectos de reutilización, serán transportados a una escombrera autorizada por la establecido en el periodicidad
municipalidad correspondiente para su disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada. artículo concreta

El material particulado generado en las excavaciones y durante la edificación de las actividades de la construcción, se
debe tratar de la siguiente manera:
1. Todas aquellas fuentes que generen emisión de material particulado deben ser humedecidas y cubiertas.
2. Las construcciones, en especial durante las faenas de corte y pulido de materiales (concreto, ladrillo, madera u
otros), así como la demolición de componentes de la obra, deben estar protegidas y aisladas de su entorno con
coberturas apropiadas de tal forma que controlen y eviten la dispersión de emisiones de material particulado peligroso.
3. Mantener limpias las calles y aceras circundantes a la obra, previa humectación.
4. La eliminación de los residuos desde los pisos de edificios en altura, debe realizarse a través de alguna de las Cumplimiento a lo No genera
siguientes alternativas: establecido en el periodicidad
a. Contenedores ubicados en cada piso del edificio. artículo concreta
b. Un conducto cerrado, el que preferiblemente debe ser plástico, con buzones con tapa.
c. Previamente a su manipulación, los residuos deben ser humectados y recibidos en contenedores o camiones para
su posterior disposición final.
5. Para el caso de una demolición:
Las zonas a demoler del edificio serán humedecidas durante los días previos a la demolición.
Se instalarán cañerías perimetrales con aspersores que generarán una lluvia artificial alrededor del edificio apenas
se haya demolido.
El almacenamiento de los residuos peligrosos, en instalaciones productivas u otras, debe estar cerrado, cercado y en
su interior se colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de dichos residuos, en condiciones de Cumplimiento a lo No genera
higiene y seguridad, hasta su evacuación para la disposición final, debiendo implementarse una señalización que establecido en el periodicidad
indique la peligrosidad de los residuos, en lugares visibles así como las condiciones establecidas en los artículos 39 y artículo concreta
40 del Reglamento de la Ley.
El traslado de los residuos peligrosos será regulado según Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos y sus normas complementarias.
artículo concreta
Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados
No genera
a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados.
Informativa periodicidad
b) Generador de residuos no municipales.- El generador debe entregar al operador autorizado los residuos
concreta
debidamente segregados y acondicionados, con la fi nalidad de garantizar su posterior valorización o disposición final.
La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición fi nal de los No genera
residuos. Esta incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras Informativa periodicidad
alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. concreta

Los titulares de actividades productivas que posean material de descarte y aquellos que lo utilicen deben, previamente
a su aprovechamiento, incluir los cambios que este implique en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado
No genera
ante su autoridad competente, de conformidad con las normas del SEIA y sus normas complementarias.
En caso los titulares de las actividades productivas, a que se refiere el párrafo precedente, requieran realizar procesos
concreta
complementarios para aprovechar el material de descarte, estos deben ser realizados dentro de sus instalaciones
industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular.
Los generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar los residuos sólidos similares a los municipales,
No genera
en un volumen de hasta 150 litros diarios al servicio municipal de su jurisdicción. En caso de que el volumen supere
esta cantidad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del presente Reglamento. Se encuentra
concreta
prohibida la mezcla con residuos peligrosos.
No genera
Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente. Informativa periodicidad
concreta
Los generadores de residuos sólidos no municipales y las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EORS), según
corresponda, que han intervenido en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición
final de residuos sólidos peligrosos; suscriben, informan y conservan el Manifiesto
No genera
de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP), teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Durante los quince (15) primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra en el SIGERSOL, la
concreta
información de los MRSP acumulados en los meses anteriores. En caso que la valorización o disposición final se
realice fuera del territorio nacional, el generador registra la información sobre la Notificación del país importador o
exportador, según corresponda.
El servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de una EO-RS, de No genera
acuerdo con la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la normativa municipal provincial, Informativa periodicidad
cuando corresponda. concreta

Para la aplicación, supervisión y fiscalización del plan de manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición se
considera lo siguiente: 12.1 Los generadores de residuos sólidos de construcción y demolición cuyos proyectos están
comprendidos en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental - SEIA, incorporan en el estudio ambiental o en el instrumento de gestión ambiental
correspondiente, medidas para el manejo de los residuos sólidos en concordancia con el artículo precedente. 12.2. Los
generadores de residuos sólidos de construcción y demolición correspondientes a la ejecución de obras menores y los
que no están comprendidos en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, cumplen para el
manejo de los residuos sólidos la normativa vigente, las guías y los documentos que formula la Dirección General de
Asuntos Ambientales de VIVIENDA. 12.3 Las medidas para el manejo de residuos sólidos de la construcción y
demolición, establecidas en los estudios ambientales de proyectos que no se encuentran en el ámbito de VIVIENDA,
son materia de fiscalización por parte de la autoridad que aprobó el estudio ambiental y emitió la respectiva certificación
ambiental”.
El reaprovechamiento de residuos sólidos de la construcción y demolición tiene por objeto, reducir la cantidad de
residuos sólidos para la disposición final, además de la obtención de un beneficio a partir de su reciclaje y reutilización.
De no ser posible el reaprovechamiento de residuos sólidos, el generador aplica estrategias preventivas, técnicas o
procedimientos orientados a reducir al mínimo posible su volumen y peligrosidad.
El generador o el gobierno local entregan los residuos sólidos de construcción y demolición a la ECRS para su
comercialización, en caso corresponda. La EC-RS registrada en la DIGESA, y que cuenta con la respectiva
autorización municipal es la encargada de realizar las operaciones de recolección y transporte de los residuos sólidos
que son comercializados hasta su destino final, con excepción de los casos en los que el residuo sólido no peligroso
sea directamente reaprovechado por otro generador o incorporado a un proceso productivo autorizado por la autoridad
correspondiente. En este último caso, el transporte puede estar a cargo del generador, debiendo cumplir con las
características generales de las unidades vehiculares, establecidas en los artículos 21 y 30 del presente Reglamento,
además de cumplir con las autorizaciones, rutas de tránsito y horarios establecidos por el gobierno local
correspondiente.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 08
Página : 01 de: 06
Generación de Residuos de Construcción Rev: 01
AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción
Establecer el tratamiento de los residuos que

generamos en el plan de manejo de residuos PRODUCCIÓN /
Plan de manejo de residuos SI
Contratar EPS para el servicio de transporte y PdRGA
eliminación final de residuos


Establecer el plan de manejo de residuos solidos Plan de manejo de residuos solidos PdRGA SI

generamos en el plan de manejo de residuos Plan de manejo de residuos solidos
PdRGA/Administra
Contratar EPS para el servicio de trasporte y Plan de manejo ambiental SI
ción de obra
disposición final de los residuos
Obtener los permisos correspondientes
Contratar la EPS debidamente acreditada por Orden de servicio

PdRGA SI
DIGESA Certificado de DIGESA


F1
/2017
de: 06
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

MATRIZ DE IDE
Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Peligro/ Aspecto Amb
Aprueban el Reglamento de la Ley N°

29662, Ley que prohibe el asbesto
Decreto Supremo Nº 028- 4 de octubre
anfiboles y regula el uso de asbesto MINSA 1
2014-SA de 2014
crisotilo
Reglamento Nacional de Transporte

Decreto Supremo Nº 021- 10 de junio de
Terrestre de Materiales y Residuos MTC 15
2008-MTC 2008
Peligrosos

2008-MTC 2008
Peligrosos

2008-MTC 2008
Peligrosos

2008-MTC 2008
Peligrosos

2008-MTC 2008
Peligrosos
Artículo 30.-
DECRETO LEGISLATIVO Gestión de
Nº 1278 residuos sólidos
peligrosos

Resolución Ministerial Nº Norma Técnica de Salud Nº 096-MINSA- Numeral 6.5
554-2012-MINSA DIGESA V.01: Norma Técnica Peruana (1.2)
de Salud “Gestión y Manejo de Residuos
Sólidos en Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo
MINSA 6 de julio de 2012

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Objeto, establecer las normas y procedimientos para hacer No genera

No determinado
efectiva la prohibición del asbesto anfíboles y la regulación del asbesto crisotilo establecida en la periodicidad
por la norma
Ley N° 29662, Ley que prohibe el asbesto anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo. concreta
Los materiales peligrosos comprendidos en el presente reglamento se adscriben a una de lasnueve No genera
clases establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas y/o Artíuclo 16° (Convenio de Informativa periodicidad
Basilea) concreta
Todo vehículo o tren que se utiliza en la operación de transporte terrestre de materiales y/o
residuos peligrosos, desde la recepción de la carga hasta su entrega al destinatario, debe contar con No genera
una póliza de seguros que cubra los gastos ocasionados por los daños personales, materiales y Informativa periodicidad
ambientales derivados de los efectos de un accidente generado por la carga, ocurrido durante dicha concreta
operación.
Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos peligrosos, No genera
deberán contar y portar durante la operación de transporte, su licencia de conducir vigente de la Informativa periodicidad
categoría que corresponda al vehículo que conduce y su licencia de conducir de categoría especial. concreta

El remitente de materiales y/o residuos peligrosos deberá realizar sus despachos de acuerdo a la
Guía de Remisión establecida por SUNAT, adjuntar al transportista hoja resumen e indicaciones de
seguridad, especificaciones para descontaminación del vehículo; brindar el apoyo técnico necesario;
No genera
entregar los Entregar los bultos y/o contenedores que contienen los materiales y/o residuos
peligrosos, embalados/ envasados, etiquetados o rotulados conforme a las especificaciones técnicas
concreta
señaladas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas; realizar cuando corresponda, las maniobras
de carga y estiba, exclusivamente con personal capacitado; y brindar las facilidades para que la
autoridad competente realice las acciones de control pertinentes.
De suscitarse un accidente durante la operación de transporte, corresponderá al transportista y, en su

caso, al remitente de los materiales y/o residuos peligrosos, ejecutar las siguientes acciones:
1. Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia.
2. Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGASA del MTC, quien coordinará con
No genera
la autoridad competente para las acciones que correspondan conforme a su competencia y en el
plazo de 2 días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la emergencia y de las
concreta
medidas adoptadas para disminuir los daños.
3. En el plazo de 7 días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGASA del MTC, un informe
sobre las medidas adoptadas para remediar el daño ocasionado, en el formato que apruebe para el
efecto la citada Dirección General.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las
reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que presenten por lo
menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad,
reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad.
Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o No genera
productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o al Informativa periodicidad
ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean concreta
sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad.
En caso exista incertidumbre respecto de las características de peligrosidad de un determinado
residuo, el MINAM emitirá opinión técnica definitoria.
Los alcances de este artículo serán establecidos en el reglamento del presente Decreto Legislativo

Color de Bolsa/Recipiente y Símbolo según clase de Residuo
a) Residuos Biocontaminados: Bolsa Roja
b) Residuos Comunes: Bolsa Negra
c) Residuos Especiales: Bolsa Amarilla
d) Residuos punzocortantes: recipiente rígido
EL recipiente rígido debe tener el símbolo de bioseguridad de manera visible y debe estar en ambas
caras del mismo.
Asimismo este recipiente debe tener señalizado el limite de llenado en 3/4 partes. Los recipientes
para residuos punzocortantes son desechables (no deben reutilizarse), los cuales no deben de estar Cumplir con las
más de 48 horas sin descartarse. Cuando
condiciones de la
En caso de utilizar un recipiente tipo caja, este debe de ser de cartón micro corrugado y deberá corresponda
norma
contar mínimamente con capa interna de cartón trilaminado, base de cartón esmaltada y con bolsa
interior, y puede tener sistema de retiro o extractor de agujas.
En caso de utilizar un recipiente rígido de plástico, este debe de contar con una boca ancha que
permita el ingreso de la aguja con la jeringa y tapa para sellarla.
Considerar como una opción, los destructores de aguja.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 20
EQUISITOS
Página : 01 de: 03
Generación de Residuos Peligrosos Rev: 01

AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción

generamos en el plan de manejo de residuos PRODUCCIÓN /
Plan de manejo de residuos SI
Contratar EPS para el servicio de trasporte y PdRGA
disposición final de los residuos

Informativo Informativo Informativo SI

Salud
Implementación de Bolsa/Recipiente y Símbolo Bolsa/Recipiente y Símbolo SI
Ocupaiconal

F1
/2017
de: 03
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

DECRETO LEGISLATIVO QUE Artículo 34.-

DECRETO LEGISLATIVO
APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN MINAN 23 de diciembre 2016 Segregación en
Nº 1278
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS la fuente

DECRETO LEGISLATIVO Artículo 37.-
Nº 1278 Valorización

MINAM 20 diciembre de 2017 46



2016-viviENDA
2013-VIVIENDA

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados
No genera
a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados.
b) Generador de residuos no municipales.- El generador debe entregar al operador autorizado los residuos
concreta
debidamente segregados y acondicionados, con la fi nalidad de garantizar su posterior valorización o disposición final.
La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición fi nal de los No genera
residuos. Esta incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras Informativa periodicidad
alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. concreta
Los generadores de residuos sólidos no municipales deben contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos No Municipales, la descripción de las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, No genera
recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo Informativa periodicidad
de sus actividades productivas, extractivas o de servicios. El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a concreta
través de las EO-RS, con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales.
Los generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar los residuos sólidos similares a los municipales,
No genera
en un volumen de hasta 150 litros diarios al servicio municipal de su jurisdicción. En caso de que el volumen supere
esta cantidad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del presente Reglamento. Se encuentra
concreta
prohibida la mezcla con residuos peligrosos.
No genera
Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente. Informativa periodicidad
concreta

Queda prohibido alimentar a los animales con residuos de alimentación humana provenientes de establecimientos de No genera
atención de salud, puertos y aeropuertos, así como con la mortalidad de las explotaciones avícolas y otras especies. La Informativa periodicidad
alimentación de animales con residuos orgánicos se rige por las normas sobre la materia. concreta
El generador o el gobierno local entregan los residuos sólidos de construcción y demolición a la ECRS para su
comercialización, en caso corresponda. La EC-RS registrada en la DIGESA, y que cuenta con la respectiva
autorización municipal es la encargada de realizar las operaciones de recolección y transporte de los residuos sólidos
que son comercializados hasta su destino final, con excepción de los casos en los que el residuo sólido no peligroso
sea directamente reaprovechado por otro generador o incorporado a un proceso productivo autorizado por la autoridad
correspondiente. En este último caso, el transporte puede estar a cargo del generador, debiendo cumplir con las
características generales de las unidades vehiculares, establecidas en los artículos 21 y 30 del presente Reglamento,
además de cumplir con las autorizaciones, rutas de tránsito y horarios establecidos por el gobierno local
correspondiente.

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 08
Página : 01 de: 06
Generación de Residuos de Construcción Rev: 01
AUDITORÍA POR
( Si aplica)
Fecha de
ción


F1
/2017
de: 06
DITORÍA POR
RÍA LEGAL
( Si aplica)
Hallazgo

Poyecto: Modernización de la Refinería Talara (PMRT)
Dispositivo Legal
Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM
Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM

Refinería Talara (PMRT)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEG
Nombre Norma Legal Entidad Emisora
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos MINAM




REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LE
Peligro/ Aspecto Ambiental Significa
NTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Fecha N° Artículo
29 de junio de 2012 3.2
27 de junio del 2012 10

REGISTRO
GESTIÓN DE PdRGA
OTROS REQUISITOS
Obligaciones de los Generadores de RAEE

Se considera generador de RAEE a toda persona natural o jurídica que en razón
de sus actividades productivas, comerciales, domésticas o de servicios genera
estos residuos. Son obligaciones de los Generadores, las siguientes: (...) Cumplir con las
2. Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a condiciones de la norma
una EC-RS que se encuentren debidamente autorizadas. (...)
LA EMPRESA, como generador de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE),

tiene la obligación de separar éstos de los residuos sólidos municipales y entregar
los sistemas de manejo individuales o colectivos registrados, a una EPS-RS o a
una EC-RS debidamente autorizadas. Es responsable de los RAEE hasta su Cumplir con la norma
entrega segura a los sistemas de manejo individuales o colectivos registrados.
La autoridad sectorial tipificará las infracciones e impondrá las sanciones

correspondientes, observando la proporción entre los daños ocasionados por el Informativo
infractor y la sanción a imponer.
Artículo 10º.- Obligaciones de los Generadores de RAEE
Se considera Generador de RAEE a toda persona natural o jurídica que en razón
de sus actividades productivas, comerciales, domésticas o de servicios genera
estos residuos.
Son obligaciones de los Generadores, las siguientes:
1. Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales.
2. Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a Informativo
una EC-RS que se encuentren debidamente autorizadas.
3. En el caso de los generadores del sector público, realizar los trámites
necesarios para la baja administrativa de los RAEE, previo a su entrega a los
sistemas de manejo establecidos, o a una EPS-RS o a una EC-RS autorizada.

REQUISITOS
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Actividades para
Periodicidad Evidencia Area Responsable Cumple (SI,NO)
el cumplimiento
Cuando corresponda Informativo Informativo Informativo
AL final de la obra
disponer los RAEE Certificado de Tecnología de la
Cuando corresponda Si
a través de una disposición final Información
EPS
Tecnología de la
Información

GyM.PdRGA.PG.004-F1
Nro Registro: 29
Página : 01 de: 01
léctricos y electrónicos Rev: 01
AUDITORÍA POR ASESORÍA

PROGRAMA DE ADECUACIÓN
LEGAL ( Si aplica)
Fecha de
Cumple
Plan de acción Responsable implementaci Hallazgo
(SI,NO)
ón

PdRGAPG004-F1 Requisitos Legales MA (TALARA)

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MATRIZ GENERAL: LISTADO DE TEMAS

1 Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Matriz General

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

III. Referidos a los compromisos ambientales Incumplir los compromisos ambientales

Al presente decreto supremo se le aplican las deﬁniciones previstas en el artículo 2 del

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

AUDITORÍA POR ASESORÍA LEGAL

Informativo Informativo Informativo

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Informativo Informativo Informativo

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Informativo Informativo Informativo

Informativo Informativo Informativo

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Proyecto : Modernización de la Refinería Talara (PMRT) Peligro/ Aspe

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Entidad Emisora Fecha N° Artículo

Decreto Supremo Nº 039- Aprueban Reglamento para la

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo:

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Texto de la Norma Obligación Legal Periodicidad

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Explosión e Incendio Rev: 01

Dictar charla informativas al personal de campo Reporte de charlas PdRGA SI

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Entidad Emisora

Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos 29338 PCM

Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos PCM

Reglamento para la Protección

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUIS

Peligro/ Aspecto Ambiental Signi

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

05 de noviembre 2014 61.1

08 de enero de 2015 33.1

22 de noviembre de 2017 8.2

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo:

E REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones:

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

SITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

ificativo: Consumo de Agua

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Adquisición del agua de

Informativa Informativa Informativo Informativo

Adquisición del agua de

Preparar y tramitar el Resolución

Informativo Informativo Informativo Informativo

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Consumo de Agua Rev: 01

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

Dispositivo Legal Nombre Norma Legal Entidad Emisora

Reglamento para la Protección

15/12/15 PdRGAPG004-F1 rev3

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUIS

Peligro/ Aspecto Ambiental Signi