Codigo: FOR-CSMA

Version: 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha: 10/2/201
Pag. 1 de

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N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 Objetivos del Sistema Integrado de Gestioó n DOC GES ´001 11/2/2017

GERENCIA
Politica Integrada del Sistema de Gestion de Calidad,
2 DOC GES ´002 12/1/2017
Seguridad y Medio Ambiente GERENCIA

3
Codigo: FOR-CSMA-001
Version: 00
10/2/2017
Pag. 1 de 1

OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-CAL-0
Version: 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha: 11/2/201
Pag. 1 de

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N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 Revisioó n por la Direccion PRO GEST ´001 11/2/2017

Gerente General Fisico

2 Seleccioó n de personal PRO REH ´001 11/2/2017 Administracion y

RR HH Fisico

3 Capacitacioó n de personal PRO REH ´002 11/2/2017 Administracion y

RR HH Fisico

4 Control de documentos PRO CAL ´001 11/2/2017 Coodinador de

Calidad Fisico

5 Auditoríóas internas PRO CAL ´002 11/6/2017 Coodinador de

Calidad Fisico

6 Accioó n correctiva y preventiva PRO CAL ´003 11/6/2017 Coodinador de

Calidad Fisico

10 Gestioó n de compras PRO LOG ´001 11/15/2017 Administracion y

RR HH Fisico

11 Seleccioó n, evaluacioó n y reevaluacioó n de proveedores PRO LOG ´002 11/15/2017 Administracion y

RR HH Fisico

12 Manejo de Almacenes PRO LOG ´003 11/15/2017

Jefe de Almaceó n Fisico

13 Recepcioó n de materiales y Equipos PRO LOG ´004 11/15/2017

Jefe de Almaceó n Fisico

14 Calibracion de equipos PRO LOG ´005 11/15/2017

Jefe de Almaceó n Fisico

15 mantenimiento preventivo y correctivo de PRO MTO ´001 11/15/2017

maquinarias y equipos Jefe de Almaceó n Fisico

16 Cotizacioó n, proforma propuesta econoó mica PRO COM ´001 11/15/2017 Gerencia
Fisico

18 Afrontar retrasos en trabajos PRO COM ´002 11/15/2017 Gerencia

Fisico

8 Evaluacioó n de satisfaccioó n del cliente PRO COM ´003 11/15/2017 Gerencia

Fisico
9 Atencioó n a quejas, reclamos y sugerencias PRO COM ´004 11/15/2017 Gerencia
Fisico

19 Procedimiento de Control de Servicios no conformes PRO OPE ´001 11/15/2017 Jefe de

Operaciones Fisico

20 Procedimiento de realizacion del Servicio PRO OPE ´002 11/15/2017 Jefe de

Operaciones Fisico
Codigo: FOR-CAL-001
Version: 00
11/2/2017
Pag. 1 de 1

OBSERVACIONES
 LISTA MAESTRA DE FORMATOS

VERSION SUSCRIBIR FECHA

N DESCRIPCIÓN CODIGO

0
1 Acta de Reunion FOR GES ´001 11/2/2017

2 Ficha de requerimiento de personal FOR REH ´001 11/2/2017

3 Perfil del puesto FOR REH ´002 11/2/2017

4 Evaluacioó n de candidatos FOR REH ´003 11/2/2017

5 Ficha de Filiacion FOR REH ´004 11/2/2017

6 Induccion y Orientacion Basica FOR REH ´005 11/2/2017

7 Programa de Capacitacion especifica en el area de trabajo FOR REH ´006 11/2/2017

8 Lista de asistencia FOR REH ´007 11/2/2017

9 Solicitud de Capacitacion FOR REH ´008 11/2/2017

10 Matriz de nececidades de Capacitacion FOR REH ´009 11/2/2017

11 Programa de Capacitacion FOR REH ´010 11/2/2017

12 Reporte capacitacion mensual FOR REH ´011 11/2/2017

13 Constancias de entrega FOR REH ´012 4/1/2018

14 Control de asistencia FOR REH ´013 11/2/2017

15 Papeleta de Salida FOR REH ´014 4/1/2018

16 Lista Maestra de Documentos Internos FOR CAL ´001 11/2/2017

17 Lista Maestra de Formatos Inernos FOR CAL ´002 11/2/2017

18 Lista Maestra de Documentos Externos FOR CAL ´003 11/2/2017

19 Lista de Distribucion de Documentos FOR CAL ´004 11/2/2017

20 Programa anual de auditoríóa interna FOR CAL ´005 11/6/2017

21 Plan de auditoríóa interna FOR CAL ´006 11/6/2017

22 Informe de auditoríóa interna FOR CAL ´007 11/6/2017

23 Solicitud de Accion Preventiva FOR CAL ´008 11/6/2017

24 Solicitud de Accion Correctiva FOR CAL ´009 11/6/2017

25 Requerimiento de Materiales FOR LOG ´001 11/15/2017

26 Requerimiento de Compras FOR LOG ´002 11/15/2017

27 Orden de Compras FOR LOG ´003 11/15/2017

28 Listado general de proveedores FOR LOG ´004 11/15/2017

29 Evaluacion y Reevaluacion de proveedores FOR LOG ´005 11/15/2017

30 Listado de proveedores aprobados FOR LOG ´006 11/15/2017

31 Relacion de Equipos y maquinarias FOR LOG ´007 11/15/2017

32 Control visible de almacen FOR LOG ´008 11/15/2017

33 Inventario de Equipos y Maquinarias FOR LOG ´009 11/15/2017

34 Inventario de insumos FOR LOG ´010 11/15/2017

35 Registro
equipos
de Inspeccion y recepcion de materiales y
FOR LOG ´011 11/15/2017

36 Programa de Calibracion de equipos FOR LOG ´012 11/15/2017

37 Ficha tecnica FOR MTO ´001 11/15/2017

38 Plan de mantenimiento FOR MTO ´002 11/15/2017

39 Listado de maqunarias y equipos bajo mantenimiento FOR MTO ´003 11/15/2017

40 Historial de mantenimiento de Maquinarias y equipos FOR MTO ´004 11/15/2017

41 Presupuesto del servicio. FOR COM ´001 11/15/2017

42 Cronograma de Trabajo FOR COM ´002 11/15/2017

43 Orden de Trabajo Interno FOR COM ´003 11/15/2017

44 encuesta de satisfaccion del cliente FOR COM ´004 11/20/2017

45 Carta de presentacion para la encuesta FOR COM ´005 11/20/2017

46 Procesamiento de Encuesta de satisfaccion del cliente FOR COM ´006 11/20/2017

47 Registro de Atencion a Quejas y Reclamos de clientes FOR COM ´007 11/20/2017

48 Estadistica de Atencion a Quejas y Reclamos de clientes FOR COM ´008 11/20/2017

49 Seguimiento de Quejas y reclamos de clientes FOR COM ´009 11/20/2017

50 Registro de No conformidades FOR OPE ´001 11/15/2017

51 Requerimiento de Insumos y Equipos FOR OPE ´002 11/15/2017

52 Reporte Diario de Obra FOR OPE ´003 11/15/2017

53 Tareo Diario FOR OPE ´004 11/15/2017

54 Inspeccion Final del Servicio FOR OPE ´005 11/15/2017

55 Acta de Entrega del Servicio FOR OPE ´006 11/15/2017

56 Informe final de Servicio FOR OPE ´007 11/15/2017

57 Reintegro por concepto alimentacioó n FOR OPE ´008 11/15/2017

58 FOR OPE ´009

59 FOR OPE ´010

60 FOR OPE ´011

61 FOR OPE ´012

62 FOR OPE ´013

 Codigo: FOR-CAL-002
Version: 00
DE FORMATOS Fecha: 11/2/2017
Pag. 1 de 1

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DEL DOCUMENTO MEDIO OBSERVACIONES

1 2 3
Gerencia
Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Coordinador de
Calidad Fisico
Recursos
Humanos Fisico
Coordinador de
Calidad Fisico

Coordinador de Electronico
Calidad

Coordinador de Electronico
Calidad

Coordinador de Electronico
Calidad
Coordinador de
Calidad Fisico

Coordinador de
Calidad Fisico

Coordinador de
Calidad Fisico

Coordinador de
Calidad Fisico
Coordinador de
Calidad Fisico
Coordinador de
Calidad Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Administracion y
Logistica Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
Almacen y
mantenimiento Fisico
 Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Electronico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
Jefe de
Operaciones Fisico
||||
 Codigo: FOR-CSM
Version: 00
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 11/2/20
Pag. 1 de

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N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 Procedimiento de IPERC PRO SEG ´001 Coordinador

SSOMA Fisico

2 Procedimiento de Analisis de Trabajo Seguro PRO SEG ´002 Coordinador

SSOMA Fisico

3 Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo PRO SEG ´003 Coordinador

SSOMA Fisico

4 Procedimiento de Trabajos en Altura PRO SEG ´004 Coordinador

SSOMA Fisico
Procedimiento de Manejo de materiales y quimicos
5 PRO SEG ´005 Coordinador
peligrosos SSOMA Fisico
Procedimiento de investigacion de accidentes e
6 PRO SEG ´006 Coordinador
Incidentes SSOMA Fisico

7 Procedimiento de trabajo en zanjas y excavaciones PRO SEG ´007 Coordinador

SSOMA Fisico

8 Procedimiento de capacitacion de seguridad y salud PRO SEG ´008 Coordinador

SSOMA Fisico
9 Procedimiento de Inspecciones de Seguridad PRO SEG ´009 Coordinador
SSOMA Fisico

10 Procedimiento de Simulacro de Emergencia PRO SEG ´010 Coordinador

SSOMA Fisico

11 Procedimiento de senñ alizacion y colores PRO SEG ´012 Coordinador

SSOMA Fisico

12 Procedimiento de izaje de cargas PRO SEG ´013 Coordinador

SSOMA Fisico

13 PRO SEG ´016 Coordinador

SSOMA Fisico
Codigo: FOR-CSMA-001
Version: 00
11/2/2017
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OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-
Version: 00
LISTA MAESTRA DE REGISTROS Fecha:
Pag

VERSION SUSCRIBIR FECHA RESPONSABLE DEL

N DESCRIPCIÓN CODIGO DOCUMENTO MEDIO

0 1 2 3
Coordinador SIG, Ing.
1 Iperc Continuo FOR SEG ´001 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
2 IPERC Líóne Base Ilo FOR SEG ´002 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
3 IPERC Líóne Base Toquepala FOR SEG ´003 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
4 ATS - ILO FOR SEG ´004 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
5 ATS - TOQUEPALA FOR SEG ´005 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
6 PETAR - ILO FOR SEG ´006 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
7 PETAR - TOQUEPALA FOR SEG ´007 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
8 Permiso de trabajo en Altura FOR SEG ´008 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
9 Lista de verificacion de Arnes FOR SEG ´009 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
10 Lista de verificacion de materiales peligrosos FOR SEG ´010 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
11 Lista de sustancias quimicas FOR SEG ´011 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
12 Reporte de Incidentes FOR SEG ´012 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
 Coordinador SIG, Ing.
13 Registro de incidentes peligrosos e incidentes FOR SEG ´013 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
14 Registro de accidentes de trabajo FOR SEG ´014 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
15 Registro de enfermedades ocupacionales FOR SEG ´015 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
16 Estadíóstica de SST FOR SEG ´016 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
17 Registro de estadíóstica de SST FOR SEG ´017 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
18 Seguimiento de incidentes y accidentes de trabajo FOR SEG ´018 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
19 Permiso de trabajo en Zanjas y Excavaciones FOR SEG ´019 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
20 Seguimiento
subestandar
acciones correctivas de actos y condiciones
FOR SEG ´020 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Registro de Induccioó n, Capacitacioó n, Entrenamiento, Coordinador SIG, Ing.
21 Simulacro de Emergencia y Reunioó n de Seguridad de 5 FOR SEG ´021 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Minutos Seguridad
Fisico
Coordinador SIG, Ing.
22 Inspeccion general de SST FOR SEG ´022 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
23 Inspeccion de Oficinas FOR SEG ´023 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
24 Inspeccion de almacenes FOR SEG ´024 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico

Coordinador SIG, Ing.

25 Inspeccion de EPP FOR SEG ´025 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad
Fisico
Coordinador SIG, Ing.
26 Inspeccion de extintores FOR SEG ´026 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
27 Inspeccion de vehiculos FOR SEG ´027 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
 Coordinador SIG, Ing.
28 Inspeccion de orden y limpieza FOR SEG ´028 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
29 Inspeccion de Botiquin FOR SEG ´029 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
30 Inspeccion de luces de emergencia FOR SEG ´030 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
31 Inspeccion de escaleras FOR SEG ´031 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
32 Inspeccion de herramientas manuales y de poder FOR SEG ´032 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
33 Inspeccion de Camillas FOR SEG ´033 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
34 Inspeccion de Lava Ojos FOR SEG ´034 11/15/2107 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
35 Inspeccion
quimicos
de Almacen de lubricantes y productos
FOR SEG ´035 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
36 Inspeccion de kit anti derrames FOR SEG ´036 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
37 Pre uso Cortadora de cesped FOR SEG ´037 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
38 Pre uso perfiladora FOR SEG ´038 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
39 Pre uso tractor de corte de cesped FOR SEG ´039 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
40 Pre uso Corta cetos FOR SEG ´040 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
41 Pre uso motosierra FOR SEG ´041 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
42 Pre uso Motofumigadora FOR SEG ´042 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
43 Pre uso termonebulizadora FOR SEG ´043 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
 Coordinador SIG, Ing.
44 Pre uso fumigadora manual FOR SEG ´044 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
45 Pre uso Cargador Frotal FOR SEG ´045 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
46 Pre uso Retroexcavadora FOR SEG ´046 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
47 Pre uso Botcat FOR SEG ´047 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
48 Pre uso Volquete-camion FOR SEG ´048 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
49 Pre uso Vehiculos FOR SEG ´049 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
50 Pre uso chipiadora FOR SEG ´050 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
51 Pre uso Hidrolavadora FOR SEG ´051 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
52 Pre uso Generador Electrico FOR SEG ´052 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Pre uso cuatrimoto FOR SEG ´053 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Pre uso carreta FOR SEG ´054 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Pre uso de bomba FOR SEG ´055 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Pre uso esmeril FOR SEG ´056 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Pre uso maquina de soldar FOR SEG ´057 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Registro de entrega de EPP FOR SEG ´058 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Registro de inspecciones internas FOR SEG ´059 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
 Coordinador SIG, Ing.
61 Seguimiento a acciones de inspecciones FOR SEG ´060 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
61 Informe de Simulacro FOR SEG ´061 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
62 FOR SEG ´062 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
63 FOR SEG ´063 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
64 FOR SEG ´064 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
65 FOR SEG ´065 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
66 Analisis de procesos FOR AMB ´001 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
67 Identificacioó n y evaluacion de aspectos ambientales FOR AMB ´002 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Coordinador SIG, Ing.
68 Lista de Aspectos Ambientales FOR AMB ´003 Seguridad, Supervisor
Seguridad Fisico
Codigo: FOR-CSMA-001
Version: 00
11/2/2017
Pag. 1 de 1

OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-CAL-0
Version: 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS Fecha: 11/2/201
Pag. 1 de

VERSION SUSCRIBIR FECHA RESPONSABLE

N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 Programa anual de Seguridad PRG SEG ´001 1/1/2018

Programa anual de Capacitaciones de Seguridad y salud

2 ocupacional PRG SEG ´002

3 Programa de instructivos diarios de seguridad PRG SEG ´003 12/15/2017

4 Programa anual de inspeccciones PRG SEG ´004

5 Programa anual de simulacros PRG SEG ´005

10 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo PS SEG ´001

11 Plan de contingencias PS SEG ´002

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Codigo: FOR-CAL-003
Version: 00
11/2/2017
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OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-CSM
Version: 00
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 11/2/20
Pag. 1 de

VERSION SUSCRIBIR FECHA RESPONSABLE

N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 STD SEG ´001 Coordinador

SSOMA Fisico

2 STD SEG ´002 Coordinador

SSOMA Fisico

3 STD SEG ´003 Coordinador

SSOMA Fisico

4 STD SEG ´004 Coordinador

SSOMA Fisico

5 STD SEG ´005 Coordinador

SSOMA Fisico

6 STD SEG ´006 Coordinador

SSOMA Fisico

7 STD SEG ´007 Coordinador

SSOMA Fisico

8 STD SEG ´008 Coordinador

SSOMA Fisico

9 STD SEG ´009 Coordinador

SSOMA Fisico

10 STD SEG ´010 Coordinador

SSOMA Fisico

11 STD SEG ´011 Coordinador

SSOMA Fisico

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16
Codigo: FOR-CSMA-001
Version: 00
11/2/2017
Pag. 1 de 1

OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-CSM
Version: 00
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 11/2/20
Pag. 1 de

VERSION SUSCRIBIR FECHA RESPONSABLE

N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSER
0 1 2 3 DOCUMENTO

1 PETS SEG ´001 Coordinador

SSOMA Fisico

2 PETS SEG ´002 Coordinador

SSOMA Fisico

3 PETS SEG ´003 Coordinador

SSOMA Fisico

4 PETS SEG ´004 Coordinador

SSOMA Fisico

5 PETS SEG ´005 Coordinador

SSOMA Fisico

6 PETS SEG ´006 Coordinador

SSOMA Fisico

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16
Codigo: FOR-CSMA-001
Version: 00
11/2/2017
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OBSERVACIONES
 Codigo: FOR-CAL-003
Version: 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS Fecha: 11/2/2017
Pag. 1 de 1

VERSION SUSCRIBIR FECHA RESPONSABLE

N DESCRIPCIÓN CODIGO DEL MEDIO OBSERVACI
0 1 2 3 DOCUMENTO

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Codigo: FOR-CAL-003
Version: 00
11/2/2017
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OBSERVACIONES