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DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO 9001:2008
Firma:
Roberto Minaya V.
Revisado por:
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Firma:
Santiago Reyna Ciccia
Aprobado por:
Gerente General
MGC-01
Revisión 12
25 de agosto de 2010
MANUAL MGC-01
Revisión 12
25 de agosto de 2010
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página 2 de 35
TITULO REFERENCIA
ISO - 9001: 2008
Introducción 1.
Aplicación 2.
Términos y definiciones 3.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.
Requisitos Generales 4.1.
Requisitos de la documentación 4.2.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.
Compromiso de la Dirección 5.1.
Enfoque del Cliente 5.2.
Política de la Calidad 5.3.
Planificación 5.4.
Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.
Revisión de la Dirección 5.6.
GESTION DE LOS RECURSOS 6.
Provisión de Recursos 6.1.
Recursos Humanos 6.2.
Infraestructura 6.3.
Ambiente de Trabajo 6.4.
REALIZACION DEL PRODUCTO 7.
Planificación de la realización del producto 7.1.
Procesos relacionados con el cliente 7.2.
Diseño y Desarrollo 7.3.
Compras 7.4.
Producción y prestación del servicio 7.5.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 7.6.
MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 8.
Medición, Análisis y Mejora - Generalidades 8.1
Seguimiento y medición 8.2
Control del Producto No Conforme 8.3.
Análisis de datos 8.4.
Mejora 8.5.
INTRODUCCIÓN
CARTONES VILLA MARINA S.A., CARVIMSA, es una empresa que se dedica a la fabricación
de papel para corrugar, empaques de cartón corrugado y micro corrugado, perteneciendo
desde el año 1999 al Grupo CARTOPEL de Ecuador, que cuenta con dos plantas de
fabricación de cartón corrugado ONDUTEC (Cuenca) y CORRUPAC (Guayaquil), y una planta
de papel CARTOPEL en Cuenca. Asimismo, el Grupo CARTOPEL pertenece al Grupo
COMECA de Costa Rica, el cual opera en los siguientes países: Guatemala, Nicaragua,
México y El Salvador.
La Planta de la División Molino está ubicada en Mz B del II Lote del Fundo Nieveria
Huachipa – Lurigancho – Lima - Perú
ALCANCE
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Definiciones Adicionales:
*Siglas NA
*Guión (-)
*Raya oblicua (/)
*Cierre contable (.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
4.2.1. GENERALIDADES
a.- Se aplica desde el diseño de las cajas de cartón corrugado y micro corrugado,
hasta la comercialización de nuestros productos.
b.- Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema
de Gestión de la Calidad, y
c.- Describe la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad
(Ver Anexos N°2).
Los registros que utiliza CARVIMSA, han sido establecidos y se mantienen para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la
ISO 9001:2000, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad,
teniendo las siguientes propiedades:
o Legibles
o Identificables
o Recuperables
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
e.- Es revisada para su continua adecuación durante la revisión del Manual del
Sistema de Gestión de Calidad
5.4. PLANIFICACION
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
5.6.1. GENERALIDADES
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
NINGUNO
GESTIÓN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
6.2.1. GENERALIDADES
El personal que realiza los trabajos que afectan a la calidad del producto es
competente basado en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiados,
conforme lo indicado en el Manual de Descripción de puestos.
CARVIMSA:
-PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
6.3. INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO
DOCUMENTO REFERENCIADOS:
NINGUNO
de Compra del Cliente del acuerdo telefónico, para lo cual se coloca la firma,
nombre, fecha y hora de la confirmación.
Cuando cambian los requisitos del producto, CARVIMSA se asegura de que los
documentos pertinentes sean cambiados y que el personal correspondiente
sea consciente de los requisitos cambiados.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
7.4. COMPRAS
POLITICA DE APROVISIONAMEINTO,
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
8.1. GENERALIDADES
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
NINGUNO
El producto durante las fases de producción no es usado hasta que haya sido
declarado como conforme a los criterios de aceptación definidos. Para esto
consultar el procedimiento PC-08-11, el cual considera:
a) La inspección y ensayo del producto en fase de producción.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
CARVIMSA establece que los datos se determinan, recopilan y analizan para demostrar
la idoneidad del sistema de gestión de calidad y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia en el sistema de gestión de la calidad.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
NINGUNO
8.5. MEJORA
Se realizan acciones que eliminan la causa de la no conformidad con objeto de prevenir que
vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
Las realizaciones a través del PC-08-28 que eliminan las causas de las no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas definen los siguientes
requisitos:
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
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Organigramas
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