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GESTIÓN DE LA
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I N D I C E
Política de la Calidad.
Revisiones del Manual de Gestión de la Calidad.
Presentación de la Empresa.
3.1 Organigrama.
3.2 Responsabilidades y Autoridad.
5 Responsabilidad de la Dirección.
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y Medición.
8.2.1 Satisfacción del Cliente.
8.2.2 Auditoria Interna.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto / Servicio.
8.3 Control de No Conformidades.
8.4 Análisis de Datos.
8.5 Mejora.
8.5.1 Mejora Continua.
8.5.2 Acción Correctiva.
8.5.3 Acción Preventiva.
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Aprobado por:
R Modificaciones: Revisado por:
e Se indica el numero de la pagina y entre paréntesis la cláusula Dirección / Repte. de
Fecha
v cambiada Jefe de Taller
la Dirección
Marzo
Sr. Edgard
0 No aplica al ser primera emisión Sr. Pablo AYLUK
PALMENTIERI 2009
b) El Manual de Gestión de la Calidad es revisado por el Jefe de Taller y aprobado por la Dirección / Representante de
la Dirección.
c) La distribución controlada de este Manual de Gestión de la Calidad es efectuada por Administración general / SGC
bajo la supervisión del Representante de la Dirección.
JEFE DE TALLER:
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestra Empresa nace en junio de 1978 en la ciudad de Chacabuco, bajo el nombre de RAPIGRAFICA RUMBOS como una
empresa dedicada a la impresión en sistemas tipográficos.
En la actualidad estamos ubicados con nuestra Planta Impresora, Ventas y Administración en Alberdi Nº 115 de la misma
ciudad.
Con el correr de los años y el crecimiento del mercado, incorporamos las primeras máquinas offset junto a especialistas
asegurando de este modo la máxima calidad.
Para seguir los pasos y nuevos avances desarrollamos la incorporación impresiones serigráficas de gran tamaño, Plotter de
corte, sellos de goma, cartelería, decoración gráfica y nueva tecnología digital en el terreno del diseño e impresión
En el 2001 nuestra empresa cambia su razón social y pasa a ser IMPRENTA RUMBOS S.R.L. manteniendo y mejorando
sus servicios e incorporando la impresión en fotocromía.
“IMPRENTA RUMBOS S.R.L. tiene por objetivo, mantener a sus clientes a plena satisfacción brindándole la mayor calidad y
servicio”
Algunos de nuestros clientes actuales son:
MOLINO CHACABUCO S.A.
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
NIDERA S.A.
RELMO S.A.
FERRARIO HNOS S.R.L.
PLUSAGRO S.A.
FERIAS DEL NORTE S.A.
LA BRAGADENSE S.A.
BIOCERES S.A.
(02352) 45 0663
contacto@imprenta-rumbos.com.ar
www.imprenta-rumbos.com.ar
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El sistema de gestión de la calidad descrito en este Manual de Gestión de la Calidad se aplica para:
Justificación:
Debido a que todos los productos realizados por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. son verificados en etapas adecuadas,
todas ellas antes de la entrega al cliente; no se requiere de la Validación de los procesos que le dan origen.
Las verificaciones a las que se hace referencia son:
Control del producto impreso en relación a las muestras disponibles en el Libro de Muestras Autorizadas de
Impresión IMPRENTA RUMBOS S.R.L., y a lo establecido en las Órdenes de Trabajo.
Acondicionado de los pliegos impresos conformes para su corte definitivo en la Guillotina, verificando su
Terminación adecuación a los requisitos.
Control final
y embalaje Control visual, dimensional y fajado de las etiquetas rótulo realizado con personal calificado por IMPRENTA
RUMBOS S.R.L., en base a los requisitos especificados en la Orden de Trabajo.
Despacho
a) El sistema de gestión de la calidad se ajusta a la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad –
Requisitos”.
b) En el marco de la legislación vigente en Argentina relacionada con las etiquetas rótulos comercializadas por
IMPRENTA RUMBOS S.R.L., se posee la legislación y normativa aplicable.
Para el sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. son válidas las definiciones enunciadas en la
norma ISO 9000:2005 “Fundamentos y Vocabulario” o su equivalente nacional IRAM-ISO 9000:2005.
Etiqueta rótulo: elemento gráfico impreso sobre papel destinado a la identificación general y detallada de un producto
en particular.
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En el Diagrama de los Procesos de este capitulo, se indican los principales procesos internos por IMPRENTA RUMBOS
S.R.L. y su interrelación.
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OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES
METAS Y
CUANTIFICADAS
CLÁUSULAS 5.4 y 7.1
+ AUTORIDAD
CLÁUSULAS 5.5.1
DE ISO 9001:2008 DE ISO 9001:2008
PERCEPCIÓN
MANUAL DE
DE LOS CLIENTES
Procesos estratégicos
DESPACHO
C VENTAS C
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L L
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I I
E PLANIFICACIÓN CONTROL FINAL E
Y COMPRAS Y EMBALAJE
N N
T T
E DISEÑO E
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ADMINISTRACIÓN FORMACION
MANTENIMIENTO
GENERAL / SGC DEL PERSONAL
Procesos de apoyo
PROVEEDORES DE
2.1) DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
MP / INSUMOS PARA
PRODUCCIÓN
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ELEMENTOS DE
PROCESO ELEMENTOS DE ENTRADA RECURSOS CONTROLES
SALIDA
I-PLA-7.1.01
Orden de Trabajo
Personal calificado para Planificacion de la
Orden de Trabajo. autorizada e incorporada a
Planificación y Compras Produccion
la Planificación de la
de Materias Primas e
Datos de Planificaciones de la Producción.
PLANIFICACIÓN Y Insumos para Producción. P-CMP-7.4.01 Compras
Producción previas.
COMPRAS Económicos e productivas
Orden de Compra a
infraestructura:
Necesidades de Materias Primas e proveedores y posterior
Brindados por la P-CMP-7.4.02
Insumos para Producción. ingreso de los productos
Dirección. Evaluación de
comprados y controlados.
proveedores
ELEMENTOS DE
PROCESO ELEMENTOS DE ENTRADA RECURSOS CONTROLES
SALIDA
Necesidades de Mantenimiento
Personal y materiales
preventivo / correctivo. Máquinas / equipos P-MTO-6.3.01
MANTENIMIENTO Materiales necesarios para operativos
para mantenimiento
Mantenimiento
brindados por la Dirección
mantenimiento.
P-SGC-4.2.01 Control
de los documentos
P-SGC-4.2.02 Control
de los registros de la
calidad
Documentos y registros del Sistema de
Gestión de la Calidad. Personal calificado para la P-SGC-7.6.01 Control
ADMINISTRACION Realización de Auditorias Internas / Administración general de los EIMEs
GENERAL DEL Externas. Planificación del Sistema del Sistema de Gestión.
SISTEMA DE No Conformidades / Acciones de Gestión. Económicos e P-SGC-8.2.01
GESTION Correctivas / Preventivas / De Mejora. infraestructura Brindados Auditorias de la Calidad
Aspectos generales del Sistema de por la Dirección
Gestión. P-SGC-8.5.01 Control
de las No
Conformidades
P-SGC-8.5.02 Acciones
correctivas - preventivas
- de mejora
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ELEMENTOS DE
PROCESO ELEMENTOS DE ENTRADA RECURSOS CONTROLES
SALIDA
Humanos:
Necesidades y
Necesidades y expectativas de los Personal calificado para
MEDICION DE expectativas satisfechas
clientes. cada proceso interno
de los clientes. I-VEN-8.2.01
SATISFACCION principal.
Comunicaciones
DE LOS Reclamos de los clientes.
Resultados de los internas y externas
CLIENTES Económicos:
indicadores para su
Requisitos de cada proceso Brindados por la
análisis por la Dirección.
Dirección.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
D I R E C C I Ó N
Representante de la Dirección
Vendedores Operarios
Dependencia Jerárquica
Es el nivel más alto de la organización en IMPRENTA RUMBOS y tiene la responsabilidad y autoridad por la
conducción de la empresa, las compras para producción, la contratación de procesos tercerizados y la
planificación de la producción. Como Representante de la Dirección tiene la responsabilidad de coordinar la
documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Definir y hacer documentar la Política de la Calidad de IMPRENTA RUMBOS y otorgar los recursos
necesarios para asegurar su comprensión, implementación y mantenimiento.
Establecer un sistema de gestión de la calidad acorde con la norma ISO 9001 vigente.
Ser el referente de la empresa en los temas relacionados con la gestión de la calidad.
Asegurar el permanente cumplimiento de las directivas establecidas en el sistema de gestión de la calidad.
Planificar las actividades generales de la empresa necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
calidad.
Evaluar los resultados de las auditorias.
Coordinar la revisión del sistema de gestión de la calidad.
Planificar y organizar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Iniciar, recomendar o proveer acciones correctivas y preventivas a través de las instancias apropiadas y
verificar su implementación efectiva y eficiente.
Planear y coordinar las actividades de formación del personal de la empresa.
Coordinar con el Jefe de Taller el análisis de los reclamos de calidad de los clientes para implementar las
acciones correctivas que correspondan.
Aprobar el programa de auditorias de la calidad.
Aprobar la revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección.
Hacer liquidaciones de sueldos y enviarlos a administración
Mantener la mejor imagen de la empresa.
Promover un buen ambiente laboral.
Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.
Es responsable ante la Dirección por todas las tareas administrativas generales, contables, y del Sistema de
Gestión de la Calidad.
VENTAS
VENDEDOR
DISEÑO DE PRODUCTOS
Como diseñador es el responsable ante la Dirección de diseñar todos los productos cuando un cliente lo solicite.
JEFE DE TALLER
OPERARIOS
Son responsables ante el Jefe de Taller por las tareas productivas a realizar en el taller.
c) El sistema de gestión de la calidad esta enfocado hacia los clientes. Por lo tanto se trata de interpretar sus
necesidades presentes y futuras. Como mínimo se busca satisfacer sus requisitos explícitos y si son posibles
también los implícitos para exceder en sus expectativas.
e) Para implementar el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a esta norma, IMPRENTA RUMBOS S.R.L.
realiza lo siguiente:
Determina los procesos necesarios para el desarrollo efectivo del sistema de gestión de la calidad.
Determina la secuencia, interacción y matriz de los procesos identificados en este Manual.
Determina los criterios y los métodos requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los
procesos.
Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y control de los procesos.
Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, e implementa las acciones necesarias para lograr los
resultados planificados y la mejora continua.
En primera instancia se documentan la mayoría de los procesos del sistema de gestión de la calidad, cumpliendo
lo requerido por la norma ISO 9001:2008, pretendiendo con ello grabar los conceptos principales entre el personal.
4.2.1) GENERALIDADES.
La documentación del sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. incluye el siguiente
esquema jerárquico:
Política y Objetivos: (ver 5.3 y 5.4).
Manual de Gestión de la Calidad: (ver 4.2.2).
POLITICA
Y
Procedimientos: son documentos donde se define el objetivo y
OBJETIVOS alcance de un proceso; que debe hacerse y quién debe
POR L A C AL ID AD
hacerlo; cuándo, dónde y como debe hacerse; que materiales,
MAN U AL D E
GESTION DE
equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe
D E L A C AL ID AD
controlarse y registrarse.
Especificaciones: son documentos que establecen los
PROCEDIMIENTOS
requisitos que deben de cumplir los servicios comprados por la
INSTRUCCIONES
ESPEC IF IC AC ION ES
empresa.
Instrucciones: son documentos que se emplean para detallar
R EGIST R OS D E L A C AL ID AD
en forma clara y concisa como se realiza un proceso o
actividad específica.
Formularios: son instrucciones en hojas preimpresas, tarjetas, sellos, etc. que sirven de base para la confección
de los registros o bien para identificar la condición de las etiquetas rótulos y servicios.
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4.2.3.1) GENERALIDADES.
La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. en este proceso de soporte es lograr que en cada lugar de trabajo se
emplee la documentación y datos actualizados, revisados y aprobados por quién corresponda, para desarrollar,
satisfactoriamente, los procesos.
b) El estado de vigencia de cada documento se evidencia por los listados de referencia que indican cual es la
revisión actual de cada tipo de documento.
c) Cada área tiene acceso a toda la información necesaria para conformar el documento o datos y es responsable
de verificar que se cumplan con las siguientes consideraciones:
Todo documento para que tenga validez y antes de su distribución, debe estar revisado y aprobado, tal cual se
define en el P-SGC-4.2.01 “Control de los documentos”.
Se indica el nivel de revisión del documento o datos.
Tienen la indicación que se trata de copia controlada aquellas que estén en papel asignadas a la persona o
área donde se utilizarán.
Se distribuyan las copias de revisiones posteriores a todos aquellos que poseen copias en papel o deben
conocer el documento según lo indicado en el punto anterior.
Se destruyen las copias obsoletas en papel (responsabilidad primaria del poseedor).
Se identifique cualquier documento retenido por razones legales o de preservación de conocimientos.
d) Los documentos externos (normas, leyes y reglamentos aplicables) son incluidos en las correspondientes listas
de referencia que son actualizados por Administración general / SGC.
c) De todo documento interno o datos modificados Administración general / SGC observa que se archive el
original, para tener un historial de los cambios producidos.
Reunir las evidencias objetivas que las etiquetas rótulo comercializadas cumplen con los requisitos
especificados de calidad.
Que el sistema de gestión de la calidad está implementado y es eficiente.
b) El “P-SGC-4.2.02 Control de los registros de la calidad” describe como se tratan los registros del sistema de
gestión de la calidad. Los registros y las áreas responsables por su conservación y archivo están mencionados en
el capítulo seis (6) de cada procedimiento del sistema de gestión de la calidad o en la instrucción correspondiente.
c) Todo registro, para ser considerado como tal, debe reunir los siguientes requisitos:
Estar identificado, claramente, con el proceso, servicio o producto del sistema de gestión que documenta.
Poseer los datos mínimos necesarios para entender el proceso, servicio o producto que registra.
Ser una representación precisa y real de los hechos y su confección realizada en el momento que se suceden
los acontecimientos.
Tener la fecha correspondiente y la firma / nombre del personal afectado al proceso, servicio o el que lo
reemplace en sus funciones.
Estar archivado en forma ordenada con un fácil acceso para las personas autorizadas.
d) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se compromete a conservar los registros por un periodo de definido en el “Listado
de Registros de la Calidad”. Vencido este periodo el área responsable por la conservación puede ordenar su
destrucción en el momento que el responsable de la conservación lo considere oportuno.
e) Los registros permanecen por el tiempo definido a disposición del cliente o su representante, para cuando éste
lo solicite, luego de concluido ese periodo de tiempo puede ser destruidos.
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5) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
b) Para determinar las necesidades y expectativas de nuestros clientes se tienen en cuenta los siguientes puntos
básicos:
Conformidad con las etiquetas rótulo comercializadas.
Precios.
Cumplimiento con los requisitos reglamentarios relacionados con las etiquetas rótulo.
c) La comunicación de esta Política de la Calidad se realiza por medio de su exhibición en los distintos lugares de
trabajo y en la formación del personal de IMPRENTA RUMBOS S.R.L..
5.4) PLANIFICACIÓN.
5.4.1) OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
a) Los Objetivos por la Calidad se establecen en correspondencia con la Política de la Calidad y los procesos
principales que desarrolla la empresa.
c) Los Objetivos por la Calidad surgen en el marco de la mejora continua, como así también por el cumplimiento
con la norma ISO 9001:2008, se incluyen en el Tablero de Comando, ver P-DIR-5.4.01 “Mejora Continua”.
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d) Todos los Objetivos por la Calidad son gerenciados y analizados sus indicadores, como mínimo, en las
reuniones de revisión por la dirección. Las metas son gerenciadas tal cual se indica en el Tablero de Comando.
c) De existir necesidad de preparar planes particulares, los mismos quedan establecidos en la documentación
aplicable al proceso en cuestión.
d) Todo cambio en la planificación se hace en forma controlada para mantener la integridad del sistema de gestión
de la calidad.
a) El organigrama desarrollado en el capitulo 3 de este Manual ilustra la organización que describe a IMPRENTA
RUMBOS S.R.L..
b) Con la definición de las responsabilidades y autoridades (misiones y funciones) se pretende que cada posición
tenga en claro cuales son sus funciones mínimas, que eficientemente cumplidas permitan facilitar una efectiva
gestión.
La Dirección delega en uno de sus miembros, el Sr. Edgard Palmentieri, las responsabilidades y autoridad como
Representante de la Dirección con independencia de otras responsabilidades para verificar que:
El sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L.. se mantenga implementado en forma
efectiva en el tiempo, acorde a la norma ISO 9001:2008.
Se informe a ambos miembros de la Dirección acerca del desempeño del sistema de gestión de la calidad,
incluidos los recursos necesarios y las mejoras a realizar.
En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se cumplan los requisitos de los clientes y se establezca una fluida
comunicación con los mismos.
En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se promueva la toma de conciencia de todo el personal acerca de las
necesidades y requisitos de los clientes y normativas a cumplir.
a) Es una política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. difundir los temas de interés, la marcha y los logros en el
sistema de gestión de la calidad.
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b) El Representante de la Dirección es responsable por difundir la Política por la Calidad y el Tablero de Comando
a todo el personal.
c) La documentación aplicable es entregada en forma controlada a todas las áreas involucradas con el documento
en cuestión, según P-SGC-4.2.01 “Control de los documentos”.
d) Las inquietudes recibidas sobre el sistema de gestión de la calidad son respondidas, verbalmente, por el
Representante de la Dirección en forma personalizada o bien como en el caso (e).
e) Todas las comunicaciones internas sobre el sistema de gestión de la calidad que constituyen formación de
personal se realizan de acuerdo a lo indicado en el P-RHH-6.2.01 “Formación del personal”.
f) Aquellos indicadores que demuestren la marcha del sistema de gestión de la calidad son difundidos a todo el
personal en lugares visibles de la empresa.
5.6.1) GENERALIDADES.
a) Este proceso se establece para verificar que el sistema de gestión de la calidad se mantiene, adecuadamente,
implementado.
b) El Representante de la Dirección coordina cada revisión del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo al P-
DIR-5.6.01 “Revisión por la Dirección”.
b) Los registros de la calidad que evidencian la realización de este proceso son tratados de acuerdo a lo indicado
en el capitulo 4.2.4 del presente Manual de Gestión de la Calidad.
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b) El personal que tenga responsabilidades definidas dentro del sistema de gestión de la calidad debe ser
competente y estar calificado sobre la base de su instrucción, experiencias aplicables, especialización y atributos
personales.
b) El Representante de la Dirección debe verificar que todo el personal este sensibilizado con la Política por la
Calidad de la empresa y despertar la conciencia de la relevancia e importancia de los procesos y como
contribuyen al logro de los objetivos.
c) Todas las personas de la empresa deben conocer sus responsabilidades y desarrollar los procesos siguiendo la
metodología planificada en la documentación aplicable.
d) El Representante de la Dirección con el apoyo de los responsables de áreas la eficacia de la formación recibida
por el personal.
e) La formación del personal se hace sobre la base del relevamiento de las necesidades, siendo planificada
acorde a lo indicado en el Plan de Capacitación.
f) El personal que realiza tareas asignadas específicamente, está calificado sobre la base de estudios adecuados,
capacitación y/o experiencia, según corresponda.
g) La formación del personal se lleva a cabo mediante cursos y seminarios, charlas, etc., dictados en instituciones
reconocidas o bien mediante reuniones de trabajo realizadas en la empresa.
h) Todo personal propio o contratado que se incorpora a IMPRENTA RUMBOS S.R.L. debe conocer la Política por
la Calidad y los objetivos asociados a los procesos que puedan llegar a participar. Si este personal va a realizar
tareas operativas debe ser entrenado bajo la responsabilidad del área correspondiente.
i) Aquel personal que realiza tareas específicas es calificado de acuerdo a los lineamientos del P-RHH-6.2.02
“Calificación del personal”. Anualmente, se sigue su evolución.
j) Los registros que evidencien el cumplimiento con este proceso están archivados por siguiendo los lineamientos
indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
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6.3) INFRAESTRUCTURA.
a) A los efectos de mantener la conformidad con las etiquetas rótulo comercializadas, IMPRENTA RUMBOS
S.R.L. gestiona que los lugares y herramental necesarios reúnan las condiciones adecuadas.
En general los lugares tienen que resultar higiénicos y el herramental permitir que los trabajos se hagan en forma
segura.
b) Para cada proceso el responsable del área gestiona lo necesario para lograr su infraestructura adecuada a los
fines de lograr sus propósitos.
b) Entre los principales factores humanos que afectan el ambiente de trabajo se mencionan y gestionan los
siguientes:
Participación del personal en la preparación de la documentación aplicable.
Instalaciones y equipamiento adecuado para el desarrollo de los procesos y obtención de las etiquetas rótulo
c) Se estimula que cada persona de la empresa haga esfuerzos para trabajar en grupo colaborando con su
compañero /a de empresa para facilitarle la tarea, teniendo en cuenta el concepto de cliente interno.
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b) Se busca lograr que los procesos técnico – administrativos y operativos, estén correctamente interrelacionados
y con los controles a efectuar y los recursos a brindar, permitan lograr que las etiquetas rótulo y sus procesos
involucrados se realicen a satisfacción de los clientes en el marco de una mejora continua en el sistema de gestión
de la calidad.
c) Para la planificación de los procesos se tiene en cuenta todos los requisitos del sistema de gestión de la calidad
y básicamente lo siguiente:
Los objetivos por la calidad.
Los procesos a efectuar y la documentación que le pueda ser aplicable.
El equipamiento y los recursos en general para cumplir con los procesos.
Los controles con los criterios claros de aceptación, fácilmente entendibles.
Los registros de la calidad para dar las evidencias objetivas del cumplimiento con los requisitos especificados
para cada caso.
d) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. establece la metodología a aplicar para cubrir las situaciones en que su ausencia
puede ocasionar desviaciones en la Política de la Calidad, en los Objetivos por la Calidad y sus metas.
e) De existir necesidad de preparar planes particulares, los mismos quedan establecidos en la documentación
aplicable a los procesos en cuestión.
f) Todo cambio en la planificación se hace en forma controlada para mantener la integridad del sistema de gestión
de la calidad.
b) La identificación de los requisitos de los clientes se realiza siguiendo lo indicado en el P-VEN-7.2.01 “Ventas”.
b) Ventas tiene la responsabilidad de coordinar las revisiones de los contratos / órdenes de compra con los
clientes y las áreas internas de IMPRENTA RUMBOS S.R.L.. Cada contrato / orden de compra se revisa para
asegurar que:
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c) Las revisiones de contrato con los clientes se realizan, documentan y coordinan siguiendo el P-VEN-7.2.01
“Ventas”.
d) Toda modificación en el contrato se trata tal cual lo indicado en los puntos anteriores.
e) Los registros que evidencian el cumplimiento con este proceso son archivados y mantenidos bajo la supervisión
de Ventas quien debe cumplir con lo mencionado en el capítulo 4.2.4 del presente Manual de Gestión de la
Calidad.
b) Toda comunicación con los clientes permite obtener información que convenientemente utilizada sirve para que
IMPRENTA RUMBOS S.R.L. realimente su sistema de gestión de la calidad.
c) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. recepciona los reclamos de los clientes para solucionarle en el menor tiempo
posible las posibles anomalías en el uso de las etiquetas rótulo.
d) Los reclamos de los clientes que involucren no conformidades reales o potenciales son tratados de acuerdo a lo
indicado en los capítulos 8.3, 8.5.2 y 8.5.3 de este Manual de Gestión de la Calidad.
a) Diseño de productos planifica y controla el desarrollo de las etiquetas rótulo, en caso que resulte aplicable.
b) El P-DIS-7.3.01 “Diseño de productos” detalla todos los pasos a seguir para la aprobación de cada desarrollo.
a) Para el desarrollo Diseño de productos registra en la Orden de Trabajo los elementos iniciales o de partida del
desarrollo.
a) Diseño de productos tiene en cuenta los elementos de salida del desarrollo de manera que se pueda realizar la
verificación del desarrollo acorde a los elementos de entrada.
b) Los elementos de salida del desarrollo deben permitir lo siguiente:
Satisfacer los elementos de entrada establecidos.
Entregar la información acerca de las etapas del desarrollo.
Hacer referencia a los criterios de aceptación del desarrollo.
Definir las características esenciales del desarrollo.
a) Diseño de productos coordina la participación de las áreas de la empresa, proveedores y cliente relacionados
con el desarrollo para participar en la revisión del mismo en las etapas que así se haya planificado o resulte
necesario.
c) En esta etapa, todas las partes involucradas en la realización del desarrollo aportan los datos necesarios para
lograr su mejor ejecución. Se verifica la capacidad para cumplir con todos los requisitos especificados y se
estudian y resuelven los posibles problemas que puedan suceder.
d) Los resultados de las revisiones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
b) En la etapa de verificación del desarrollo se debe cumplir que los elementos de salida obtenidos satisfacen a los
elementos de entrada.
c) Los resultados de las verificaciones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
a) Para la validación del desarrollo se requiere que el cliente preste su conformidad en cuanto al uso de las
etiquetas rótulo, de acuerdo a lo especificado. También es válida la autorización por parte de autoridad de
IMPRENTA RUMBOS S.R.L., cuando el cliente delegue en la empresa dicha actividad.
b) Diseño de productos coordina la obtención de esos datos. Ventas presta el apoyo necesario para cumplir con
esta parte del proceso.
d) Los resultados de las validaciones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
e) Diseño de productos analiza las anteriores etapas del desarrollo y si se cumplieron a satisfacción se registra la
aprobación del desarrollo.
f) Diseño de productos confecciona a tal efecto la página correspondiente del “Libro de muestras autorizadas”.
a) Toda modificación del desarrollo, debe reestudiarse y cuando corresponda proceder de idéntica forma, tal cual
lo explicitado en los puntos anteriores.
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b) Los resultados de los cambios del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
7.4) COMPRAS.
7.4.1) PROCESO DE COMPRAS.
a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para el proceso de compras de las materias primas e insumos a
utilizar en las etiquetas rótulo a comercializar por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es que sean comprados a
proveedores evaluados.
b) Para las compras de servicios de apoyo, se establecen las condiciones mínimas necesarias a cumplir por los
mismos, siendo que también son evaluados y aprobados.
c) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. evalúa a todos sus proveedores según lo indicado en el P-CMP-7.4.02
“Evaluación de proveedores”.
d) Planificación y Compras mantiene los archivos con los datos de los proveedores.
e) Planificación y Compras actualiza la lista de proveedores aprobados según los resultados obtenidos de las
materias primas e insumos brindados por el proveedor y su capacidad para cumplir con los requisitos mínimos
necesarios para IMPRENTA RUMBOS S.R.L. Planificación y Compras también tiene en cuenta los posibles
cambios organizacionales que ese proveedor pueda tener y su relación institucional con IMPRENTA RUMBOS
S.R.L.
f) Los registros de las evaluaciones de los proveedores son archivados, siguiendo los lineamientos indicados en el
capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
b) Para las compras se verifica que se establezca la relación entre IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y el proveedor a
través de un documento escrito o especificaciones de compra, donde se indican los requerimientos mínimos a
cumplir por ese proveedor. También puede darse el caso de existir una combinación de ambos métodos.
b) Los resultados de las verificaciones de los productos o servicios comprados son archivados por Planificación y
Compras, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.
b) Las condiciones controladas mencionadas en (a) son aquellas en las cuales se deben considerar los siguientes
requisitos:
Disponibilidad de la información que describa las características de la etiqueta rótulo o proceso.
Documentos de trabajo escritos revisados y aprobados.
Controles a efectuar con criterios definidos de aceptación o rechazo fácilmente entendibles para el personal.
En IMPRENTA RUMBOS S.R.L., hasta el momento no se definen procesos especiales. Los procesos especiales
son aquellos donde no sea posible detectar mediante el seguimiento y medición deficiencias, que podrían
aparecer después que la etiqueta rótulo fue entregada al cliente.
Ver la justificación de la exclusión a este requisito en el capítulo 1.2 “Exclusiones del Sistema de Gestión de la
Calidad” de este Manual de Gestión de la Calidad.
b) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. identifica el estado aprobación de todas sus etiquetas rótulo, para indicar si los
mismos cumplen o no con los requisitos especificados.
c) Cualquier persona de la empresa que detecte etiquetas rótulo que no cumplen con los requisitos establecidos,
debe proceder tal cual se explícita en el capítulo 8.3 del presente Manual de Gestión de la Calidad.
b) Si bien no es frecuente, de existir un producto suministrado por un cliente es tratado de idéntica manera que los
adquiridos por IMPRENTA RUMBOS S.R.L..
c) Si esos bienes suministrados no satisfagan los requerimientos establecidos, reciben el tratamiento de producto
no conforme y se aplica el P-SGC-8.5.01 “Control de las No Conformidades”.
d) En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. también se considera como un producto suministrado por el cliente a toda
información que el cliente entrega para la realización de una cotización. Toda documentación e información
proporcionada por un cliente o lugar visitada es tratada en forma confidencial, no debiéndose divulgar a terceros
los contenidos sin la expresa autorización del cliente.
b) La responsabilidad operativa por la correcta ejecución de los procesos descriptos en este capítulo es del Jefe
de Taller.
d) Para el manipuleo, el personal operativo utiliza prácticas y medios aconsejables para cada circunstancia a los
fines de evitar daños a las etiquetas rótulos, y para trabajar en forma segura..
f) Cada materia prima o insumo se conserva de manera de mantener intactas sus propiedades y se segregan la
misma cuando se detecten variaciones en esas propiedades.
c) Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición son mantenidos y calibrados según una frecuencia
determinada acorde a las verificaciones intermedias realizadas en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. o según su estado
particular.
e) Todas las calibraciones realizadas sobre los instrumentos y equipos de medición son hechas por proveedores
aprobados, ver P-CMP-7.4.02 “Evaluación de proveedores”, utilizando patrones certificados que tengan
trazabilidad a patrones oficiales (nacionales o internacionales).
f) De surgir una no conformidad en un instrumento o equipo calibrado, se lo segrega y se lo trata como un ítem no
conforme tal cual se describe la actividad en el capítulo 8.3 de este Manual de Gestión de la Calidad. También se
hace un estudio de todas las mediciones efectuadas desde la última verificación aprobada o calibración.
g) Cada instrumento o equipo de medición aprobado debe evidenciar su estado en la etiqueta colocada en el
mismo o en su caja contenedora. También el estado de aceptación se verifica en el registro correspondiente.
h) El Jefe de Taller mantiene los registros de calibración y de las verificaciones o controles periódicos de sus
instrumentos o equipos, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la
Calidad.
i) El manipuleo, almacenamiento y conservación de los instrumentos y equipos de medición debe ser tal que no se
altere su estado general, exactitud y aptitud para el uso previsto.
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8.1) GENERALIDADES.
a) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. define e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para:
Demostrar la conformidad sobre las etiquetas rótulo comercializadas.
Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
Mejorar continuamente la eficacia en el sistema de gestión de la calidad.
b) Una de las principales fuentes de información para la detección de la satisfacción de los clientes, se hace a
través de encuestas. La cantidad de reclamos también se toma como un indicador, pero de la insatisfacción de los
clientes.
c) Los datos relevados son llevados a las reuniones de revisión por la dirección, ver P-DIR-5.6.01 “Revisión por la
Dirección” para decidir ahí, formalmente, las acciones a seguir.
d) De detectarse tendencias negativas que puedan corresponder acciones correctivas, las mismas se formulan de
acuerdo a lo indicado en el P-SGC-8.5.02 “Acciones correctivas - preventivas - de mejora”.
b) Para el cumplimiento con el proceso se emplean los métodos descriptos en el P-SGC-8.2.01 “Auditorias de la
Calidad”.
c) Un Plan Tentativo de Auditorias es preparado, anualmente, por Administración general / SGC, con la revisión y
aprobación del Representante de la Dirección, siendo revisionado según las circunstancias lo aconsejen.
d) Las auditorias internas son encabezadas por un auditor responsable y calificado por IMPRENTA RUMBOS
S.R.L., ver P-RHH-6.2.02 “Calificación del personal”, designado para tal fin e independiente con los procesos a
auditar.
f) Cada proceso del sistema de gestión de la calidad es auditado, como mínimo una vez al año, teniendo en
cuenta la comprensión alcanzada por el área que la lleva a cabo, a su importancia y de acuerdo a los resultados
de anteriores auditorias.
g) Los resultados de las auditorias son elevados a la Dirección como parte de la revisión por la dirección.
h) También los resultados de la auditoria deben ser puestos a conocimiento de todos los responsables de las
áreas auditadas.
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i) Administración general / SGC archiva los resultados de las auditorias, los cuales son una fuente importante de
información en la revisión por la dirección.
b) En el Tablero de Comando, se mencionan los principales procesos sus objetivos conexos y los indicadores
definidos para las mediciones de la gestión.
c) Según los resultados de la medición del grado de satisfacción (o insatisfacción) de los clientes, ver capitulo
8.2.1, se profundiza el análisis de las formas de realización de los procesos.
d) Para el seguimiento y medición de los distintos procesos principales se definen los objetivos y sus indicadores
para poder efectuar las mediciones y controles. Para ello se tienen en cuenta en general los siguientes factores
que puedan corresponder en cada caso:
La satisfacción del cliente.
La exactitud en la realización del proceso.
La oportunidad en la realización del proceso.
El tiempo de reacción del proceso y del personal a solicitudes especiales o imprevistas.
Los tiempos involucrados.
La productividad del proceso.
La eficiencia y eficacia del personal involucrado.
La tecnología incorporada.
Los costos involucrados.
b) Para cumplir con esta política se establece y mantienen instrucciones operativas a los efectos de describir los
métodos de control para cumplir con los requisitos especificados.
c) El Jefe de Taller tiene la responsabilidad de asegurar que los insumos estándar que se reciban no sean
utilizados hasta que se haya verificado que cumplan con los requisitos especificados.
d) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que las etiquetas rótulo en proceso sean verificados a medida que
se imprimen, cortan, o se les realiza algún otro proceso.
e) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que ninguna etiqueta rótulo sea despachada hasta que el personal
de Control Final haya realizado todas las inspecciones que evidencien el cumplimiento con los requisitos
especificados y, cuando corresponda a solicitud del cliente, estén disponibles los registros de la calidad,
incluyendo la liberación del producto.
f) Los registros de los controles realizados son tratados de acuerdo a lo indicado en el capitulo 4.2.4 de este
Manual de Gestión de la Calidad.
b) Toda etiqueta rótulo o insumo que no cumple con los requisitos especificados, es identificado a los fines de
prevenir su utilización o entrega a un cliente.
c) Se inicia el Informe de No Conformidad / Acción Correctiva / Preventiva / De Mejora indicando que fue lo que no
se cumplió o no se hizo de acuerdo a lo planificado.
d) El informe es analizado por el responsable del área quien estudia las causas que originaron la no conformidad
(causa raíz) y propone la disposición o acción de contingencia.
e) Las disposiciones posibles sobre las etiquetas rótulo son las siguientes:
USAR COMO ESTA O ACEPTAR (usarlo o entregarlo en el estado en que esta), REPROCESAR O
RETRABAJAR (repararlo o modificarlo para que cumpla con su uso previsto), RECLASIFICAR (reagruparlos o
redistribuirlos teniendo en cuenta sus actuales características), RECHAZAR O DESCARTAR (desecharlo a los
fines previstos impidiendo su uso, prosecución de los procesos o entrega al cliente), PRORROGAR (extender el
plazo de entrega de un elemento, anteriormente fijado con el cliente), OTRO (aclarar en cada caso). En el caso
que la disposición adoptada sea ACEPTAR, debe solicitarse la conformidad del cliente antes de decidir si la
etiqueta rótulo puede ser entregada.
g) Las no conformidades surgidas durante la marcha del sistema de gestión de la calidad pueden tener su origen
en el desarrollo de los procesos operativos, controles, reclamos de clientes, auditorias internas, auditorias de
clientes, auditorias del Ente de Certificación, análisis de datos, revisión por la dirección, etc., en todos los casos
esas no conformidades merecen las acciones correctivas correspondientes de acuerdo a lo indicado en el capitulo
8.5.2 de este Manual de Gestión de la Calidad.
b) Los datos son obtenidos durante los procesos de seguimiento y medición (ver capitulo 8.2 de este Manual de
Gestión de la Calidad) y cualquier otra fuente valida de información.
c) Los datos proporcionan información acerca del funcionamiento global del sistema de gestión de la calidad y en
particular de los siguientes ítems:
La satisfacción (o insatisfacción) de los clientes.
La conformidad con los requisitos de los clientes.
Las características de las etiquetas rótulo, procesos, servicios y sus tendencias.
La contribución de los proveedores.
La eficacia y eficiencia (productividad) de la empresa.
d) Los datos obtenidos según los casos son analizados y tratados, inmediatamente, mereciendo no conformidades
(ver capitulo 8.3) y/o acciones correctivas o preventivas (ver capítulos 8.5.2 y 8.5.3). Otros datos son analizados y
pueden ser llevados a las reuniones de revisión por la dirección (ver capitulo 5.6) para su tratamiento.
8.5) MEJORA.
8.5.1) MEJORA CONTINUA.
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a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es buscar continuamente mejorar sus procesos y las etiquetas
rótulo entregadas a sus clientes para anticiparse a problemas que releven no conformidades presentes o futuras.
b) Las mejoras pueden variar desde actividades puntuales hasta programas estratégicos de mejoras a mediano y
largo plazo.
c) El P-DIR-5.4.01 “Mejora Continua” detalla la metodología a emplear por IMPRENTA RUMBOS S.R.L..
d) Para establecer los objetivos del Tablero de Comando se tienen en cuenta los siguientes ítems que son
analizados en la revisión por la dirección (ver capitulo 5.6):
La Política de la Calidad.
Los procesos principales y sus objetivos conexos.
Las innovaciones tecnológicas relacionadas a las etiquetas rótulo comercializadas.
El análisis de los datos relevados de los clientes.
El análisis de los datos y resultados por las etiquetas rótulo entregadas.
El análisis de los datos por los procesos efectuados.
Las actividades de la competencia.
Los resultados de las auditorias.
Los requerimientos financieros, operativos y comerciales.
e) Conceptualmente, la mejora continua esta incorporada en cada proceso del sistema de gestión de la calidad.
a) Las acciones correctivas se aplican en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para estudiar las causas de las no
conformidades y eliminarlas o minimizarlas para evitar su repetición.
e) Las acciones correctivas son documentadas y seguidas registrándose los siguientes datos sobre el Informe de
No Conformidad / Acción Correctiva / Preventiva / De Mejora el cual es dirigido al responsable del área
involucrada en su cumplimiento.
Número identificatorio.
Descripción de la no conformidad que origina el Informe.
Identificación y registro de la causa raíz u origen de la no conformidad.
Acciones correctivas a realizar con las fechas de su cumplimiento acordadas con el área involucrada.
Firma del responsable del área involucrada.
f) El responsable del área involucrada debe verificar el cumplimiento de cada acción en su jurisdicción.
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g) Quien realiza el seguimiento debe registrar si hubo causas que impidieron cumplir en término las acciones
correctivas y las nuevas fechas consensuadas.
h) El cierre del Informe se hace cuando se verifique el cumplimiento efectivo de la última acción correctiva
solicitada.
i) Administración general / SGC, posee el listado con los Informes y supervisa el archivo de las mismas.
c) El detalle del cumplimiento para este proceso se describe en el P-SGC-8.5.02 “Acciones correctivas -
preventivas - de mejora”.
d) Las acciones preventivas se implementan cuando existan fuentes de información que permitan detectar
posibles problemas potenciales si no se toman medidas concretas.
f) Las acciones preventivas son documentadas y seguidas, registrándose los siguientes datos:
Número identificatorio.
Descripción de la no conformidad potencial que origina el Informe.
Identificación y registro de la causa raíz u origen de la no conformidad potencial.
Acciones preventivas a realizar con las fechas de su cumplimiento acordadas con el área involucrada.
Firma del responsable del área involucrada.
g) El responsable del área involucrada debe verificar el cumplimiento de cada acción en su jurisdicción.
h) Quien realiza el seguimiento debe registrar si hubo causas que impidieron cumplir en término las acciones
preventivas y las nuevas fechas consensuadas.
i) El cierre del Informe se hace cuando se verifique el cumplimiento efectivo y con eficacia de la última acción
preventiva solicitada.
j) Administración general / SGC posee el listado con los Informes y supervisa el archivo de las mismas.