I.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

(Convenciones: C-Cumple; NC-NoCumple; NA -No Aplica; NV- No se Verifico)
1. IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJAO
Estandar: La empresa tiene un programa de Salud Ocupacional (PSOE)
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

El programa se
encuentra
desatualizado, no
1.1 Hay un programa de salud ocuapcional (PSOE) escrito, vigente para el año, y firmado por el representante 1 esta firmado por
Legal de la organización y por el responsable del propio programa
representante legal
ni el responsable
del programa

Falta sucursales,
El documento tiene la siguiente informacion de la empresa: razon social; NIT; direccion, telefono y ciudad, representante legal
1.2 representante legal, sucursales y numeros de empleados, actividad economica principal y clase de riesgo por 1 actual, numeros de
cada sede empleado en la
actualidad.

Todos los trabajadores, dependientes o independientes, estan afiliados al sistema General de Seguridad Social Es necesario tener
1.3 en Salud y al Sistema General de Pensiones. Ademas, todos los dependientes y los independientes que 1 esta informacion a
Voluntariamente y por escrito lo decidan, estan afiliados al sitema general de riesgos profesionales. mano.

1.4 La empresa paga, regularmente, los aportes de los sistemas de seguridad social. 1
Si la empresa se clasifica en el grupo de las denominadas de "Alto Riesgo", aporta al sistema general de
1.5 pensiones el mayor valor por los trabajadores expuestos a los factores de riesgo que originan la denominacion 1
de alto riesgo.

Si para la empresa laboran trabajadores vinculados con contratistas y/o con subcontratistas, hay un
procedimiento para verificar si ellos, estan afiliados al sistema de seguridad social Integral (SSSI) (salud
1.6 -regimen contributivo- pensiones y riesgos profesionales) y si los contratistas o subcontratistas pagan los 1
aportes respectivos. Dicho procedimiento estipula las medidas que aplica la empresa en caso de que estos
incumplan las obligaciones referidas

1.7 el procedimiento al que se hace alusion en el criterio anterior, se ejecuta según lo estipulado en el mismo. 1

SUBTOTAL 4 0 3 0
2. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL
Estandar: la empresa definio la politica de Salud Ocupacional
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
En el PSOE esta definida la Politica de Salud Ocupacional de la organización. La politica expresa el compromiso
2.1 de la alta direccion; compromete a todos los niveles de la empresa y define las lineas de accion en salud 1
ocupacional.

La politica no esta
publicada, ni
2.2 La politica esta publicada y se hizo difusion de ella entre los trabajadores 1 socializada a los
colaboradores de la
empresa

SUBTOTAL 1 1 0 0
3. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO)- VIGIA OCUPACIONAL

Estandar: La empresa conformo un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o designo un Vigia Ocupacional, según las normas
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

3.1 Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designo el vigia ocupacional, le asigno el tiempo 1
necesario y el registro de la designacion ante el ministerio de la Proteccion Social, esta vigente

Si la empresa tiene diez (10) o mas trabajadores, esta constituido el copaso, le asigno el tiempo a los
3.2 integrantes para cumplir sus funciones y el registro de la conformacion ante el Ministerio de la Proteccion 1
Social esta vigente
 Las actas del
copaso al momento
no se encuntran
Si la empresa tiene diez (10) o mas trabajadores, el COPASO esta compuesto por un numero igual de actualizada ni
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes y el numero de los integrantes firmadas por los
3.3 1
corresponde a lo dispuesto en la resolucion 2013/86 o en la norma que la adicione, modifique o sustituya asistentes de las
segun la cantidad de trabajadores. reuniones.Esta
deben pernecer
actualizadas.resolu
cion 2013/86

SUBTOTAL 2 0 1 0
4. RECURSOS
Estandar: La empresa dispone de las personas y de los recursos fisicos, economicos y tecnologicos necesarios para coordinar y desarrollar el Programa de Salud Ocupacional
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

Maribel Aponte
La alta direccion designó un responsable del PSOE, quien tiene funciones especificas y tiempo definido para (psicologa)y Pilar
4.1 1
cumplir tal tarea. Dicho responsable depende directamente de la alta direccion Montaño (talento
humano)

Si la empresa tiene cincuenta (50) trabajadores o menos, el responsable del PSOE es una persona que, como
4.2 1
minimo, acredita una formacion de por lo menos cincuenta (50) horas de salud ocupacional

Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) trabajadores, el responsable del PSOE
es una persona que acredita, como minimo, formacion como tecnico o tecnologo en salud ocupacional o en
4.3 alguna de sus tareas, (en los sitios del pais donde no hay el recurso con ese perfil, el representante del PSOE 1
puede ser un empleado con entrenamiento minimo de ciento cincuenta -150- horas en salud ocupacional

Si la empresa tiene mas de ciento cincuenta (150) trabajadores, el responsable del programa es una persona
4.4 que acredita, como minimo, formacion profesional basica, de pregrado o de postgrado, en salud ocupacional o 1
en alguna de sus areas. (en los sitios del pais donde no hay recurso con ese perfil, el representante del PSOE
puede ser un empleado con entrenamiento minimo de trecientas- 300- horas en salud Ocupacional

Si la empresa tiene ciento cincuenta (150) trabajadores o menos, en el capitulo de recursos del PSOE se
4.5 establece la partida de gastos necesaria para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y la metas 1
prioritarias.

Si la empresa tiene mas de ciento cincuenta (150) trabajadores, hay un presupuesto especifico, organizado por
4.6 capitulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año, segun los objetivos y las metas 1
prioritarias.

Hay un procedimiento escrito para garantizar, con recursos propios o contratados, la disponibilidad de las
4.7 areas y de los equipos necesarios para desarrollar el PSOE 1

Estan definidos los criterios para la selección de la ARP a la cual afiliarse y para evaluar su asistencia tecnica y
4.8 asesoria.
SUBTOTAL 1 3 3 0
SUBTOTAL ESTRUCTURA PSOE 8 4 7 0

II DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PROCESO)

(Convenciones: C-Cumple; NC-NoCumple; NA -No Aplica; NV- No se Verifico)

5. DIAGNOSTICO
Estandar: Hay un diagnostico de las condiciones de trabajo y estan definidos los riesgos y los peligros prioritarios
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

En el programa
En el texto del PSOE se identifica las maquinas y equipos que se utilizan, asi como las materias primas,
aparece en el
5.1 insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho. (Para todos los casos se 1
identifican los elementos o las condiciones cancerigenas o a las sustancias altamente toxicas) indice 4.6, pero no
hay informacion.

En el texto de PSOE esta escrito el metodo para identificar los peligros, para evaluar los riesgos labores y para
5.2 1
definir prioridades.

El metodo para identificar y evaluar los riesgos y peligros incluye como minimo, para el trabajo rutinario o no, Actualizar
5.3 y para cada puesto; los factores de riesgos, el numero de trabajadores expuestos, los tiempos de exposicion, 1
informaciòn.
las consecuencias de ella, el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requieren implantar

5.4 Hay un procedimiento escrito para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas, que se 1
aplica como parte del proceso para elaborar el diagnostico.
Actualizar
5.5 Estan definidos los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo 1
informaòn

Si se emplean materiales o sustancias cancerigenas o altamente toxicas reconocidas como tal, o se trabaja en Se requiere hacer
5.6 condiciones de exposicion al riesgo de que los trabajadores padezcan un cancer, estas condiciones son 1 inventario de
catalogadas como un riesgo prioritario. sustancias quimicas
 El diagnostico se actualiza, como minimo,una (1) vez al año y al hacerlo, se tienen en cuenta los cambios en
5.7 1
condiciones de trabajo, actividad economica, procesos, maquinaria, en la sede etc.

SUBTOTAL 3 4 0 0
Estandar: Hay un diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores y estan definidas las prioridades
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

Es necesario tener
esta informacion a
5.8 Hay, como minimo, la siguiente informacion actualizada, para el ultimo año sobre los trabajadores: edad, sexo, 1 mano.actualizar
escolridad, estado civil, estracto socio-economico en ingreso mensual dentro del
programa de
gestion

Se hace necesario
tener toda la
Hay informacion actualizada para el ultimo año, sobre los resultados de los examenes medicos (de ingreso, informacion
periodicos y de retiro), incapacidades, ausentismo, morbilidada y mortalidad de la poblacion trabajadora en actualizada para
5.9 1
relacion con enfermedad comun (general y Especifica), accidente de trabajo y enfermedad profesional poder implementar
(General y especifica)). los programas de
vigilacia
epidemiologica

Hay un procedimiento para que los trabajadores reporten las condiciones de salud, que se aplica como parte Crear
5,1O del proceso para elaborar un diagnostico 1 procedimiento

Denifir prioridades
de acuerdo a la
informacion de
ausentismo,
5.11 Estan definidas las prioridades relacionadas con las condiciones de salud de los trabajadores 1 resultados de
examenes,
morbilidad y
mortalidad

5.12 Se establece la relacion posible entre condiciones de salud prioritarias y condiciones de trabajo. 1

SUBTOTAL 1 4 0 0
6. PLANEACION
Estandar: Los objetivos y las metas del PSOE se establecen con la base de prioridades identificadas, y hay un cronograma definido para llevar a cabo las actividades
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
6.1 Estan definidos los objetivos del PSOE y ellos son medibles 1

6.2 Los objetivos corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de salud. 1

6.3 Las metas a corto plazo (antes de 6- meses) se orientan a intervenir riesgos prioritarios 1
Para cada objetivo y para cada meta se determinan las acciones pertinentes y los responsables y estos datos
6.4 se reflejan en el conograma de ejecuacion de las tareas. 1

6.5 El COPASO, o el vigia, conocen el cronograma y verifica si se cumple. 1

SUBTOTAL 0 5 0 0
7. INTERVENCION
Estandar: Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios (con grado de riesgo alto) en la fuente o en el medio y hay mecanismos para
garanterizar que ellas se realicen.
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

7.1 En el texto del PSOE se definen las intervenciones de higiene industrial que se deben llevar a cabo en los 1
puestos de trabajo prioritarios

7.2 Hay normas preventivas escritas sobre higiene industrial, relativas a los puestos de trabajo prioritarios 1

7.3 Los trabajadores conocen las normas preventivas sobre higiene Industrial 1

7.4 Hay un procedimiento escrito para verificar si los trabajadores cumplen las normas preventivas de higiene 1
Industrial
Esta escrito el procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas
7.5 1
de higiene Industrial y si los mecanismos de control son eficaces

El procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas de higiene
7.6 1
industrial y si los mecanismos de control son eficaces, se ejecuta según lo establecido en el.

Hay un plan complementario para el control de los riesgos de Higiene Industrial, que incluye entre otras
7.7 medidas, la rotacion de las personas o la disminucion de las horas en contacto con el riesgo, para disminuir la 1
exposicion
SUBTOTAL 0 7 0 0
Estandar: Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo ergonomicos detectados en los puestos de trabajo prioritarios ya sean en la fuente o en el medio y hay mecanismos para
garanterizar que ellas se realicen.
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
 En el texto del PSOE se defienen las intervenciones de ergonomia que se deben llevas a cabo en los puestos
7.8 1
de trabajo prioritarios

7.9 Hay normas preventivas escritas sobre ergonomia, relativas a los puestos de trabajo prioritarios 1

7,1O Los trabajadores conocen las normas preventivas sobre ergonomia 1

7.11 Hay un procedimiento escrito para verificar si los trabajadores cumplen las normas preventivas de ergonomia 1

Esta escrito el procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas
7.12 de ergonomia y si los mecanismos de control son eficaces 1

7.13 El procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas de 1
ergonomia y si los mecanismos de control son eficaces, se ejecuta según lo establecido en el.

SUBTOTAL 0 5 0 0
Estandar: Se formulan las acciones de seguridad industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios (con grado de peligrosidad, alto y medio ) en la fuente o en el medio y hay
mecanismos para garanterizar que ellas se realicen.
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

7.14 En el PSOE se definen las intervenciones de seguridad industrial que se lleven a cabo en los puestos de trabajo 1

7.15 Hay normas preventivas escritas sobre ergonomia, relativas a los puestos de trabajo prioritarios 1

7.16 Los trabajadores conocen las normas preventivas sobre Seguridad Industrial 1
Hay un procedimiento escrito para verificar si los trabajadores cumplen las normas preventivas de Seguridad
7.17 1
Industrial
Esta escrito el procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas
7.18 de aseguridad industrial y si los mecanismos de control son eficaces 1

7.19 El procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las medidas de 1
seguridad industrial y si los mecanismos de control son eficaces, se ejecuta según lo establecido en el.

SUBTOTAL 0 6 0 0

Estandar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente, elementos de proteccion personal (EPP) reciben tales elementos

COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

Estan identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren complemantariamente , EPP
7,2O 1
indispensables

7.21 Hay un procedimiento escrito para para seleccionar los elementos de proteccion personal que requiren la 1
empresa el cual incluye los criterios tecnicos que se deben aplicar para hacer la selección

A cada trabajador que requiere proteccion complementaria se le entregan los EPP y se le reponen cuando ello
7.22 es necesario gestion de la que se lleva un registro formal 1

7.23 Se capacita los trabajadores sobre el uso de los EPP 1

7.24 Existe un procedimiento para verificar si los trabajadores usan los EPP y el estado de ellos 1
SUBTOTAL 1 4 0 0
Estandar: La empresa registra , reporta e investiga las saneamiento ambiental
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
En la sede hay: Suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores
7.25 1
y para disponer excretas y de basuras
Si la empresa tiene restaurantes y comedores industriales, tiene la licencia sanitaria expedida por la Secretaria
7.26 de Salud Municipal o Distrital 1

Hay un procedimientos escritos para garantizar que los residuos solidos, liquidos o gaseosos que se producen
7.27 1
se eliminen de forma que no se poenga en riesgo los trabajadores o a la comunidad.

Hay un procedimientos para garantizar que los residuos solidos, liquidos o gaseosos que se producen se
7.28 eliminen de forma que no se poenga en riesgo los trabajadores o a la comunidad, se ejecutan según lo 1
dispuesto en ellos
SUBTOTAL 2 2 0 0
Estandar: La empresa registra , reporta e investiga las enfermedades profesionales y los incidentes y accidentes que ocurren
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
Hay un procedimiento escrito para reportar dentro de los dias siguientes al evento o a la deteccion, un Resolucion 1401
7.29 1
accidente de trabajo o una enfermedad profesional del 2007
El reporte del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional que se dectecto se hace en el formulario
7,3O establecido y dentro de los 2 dias siguientes al evento. 1

Hay un procedimiento escrito para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. En el caso de los
accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales mortales, el procedimiento obliga a que la alta
7.31 1
gerencia sea notificada de los resultados d la investigacion y asuma la responsabilidad de aplicar las medidas
correctivas

La investigacion de los accidentes y delos incidentes incluye el analisis de casualidad (causas inmediatas y
7.32 1
causas basicas)

Hay un procedimiento escrito para determinar, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad
7.33 profesional, las causas basicas de ella y la posibilidad de que se presente nuevos casos 1
 Como producto de la investigación de los accidentes y de los incidentes, así como de las enfermedades
7.34 profesionales, se plantean acciones preventivas y correctivas especificas y se definen para ellas los 1
responsables, los recursos y el cronograma respectivo

Hay un procedimiento escrito para verificar si se ejecutan las acciones preventivas y correctivas que se
7.35 plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y de las enfermedades 1
profesionales

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades profesionales
7.36 1
que ocurren y se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio del mismo

El COPASO. O el vigía, evalúan los reportes de los accidentes y de las enfermedades así como los resultados de
7.37 1
las investigaciones y verifica si se ejecutan las acciones planteadas
SUBTOTAL 0 9 0 0
Estandar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones de seguridad industrial
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
Hay un plan escrito de inspecciones de seguridad industrial, que incluye la aplicación de listas de chequeo y la
7.38 1
participación del COPASO en ellas
7.39 Hay un registro de las inspecciones realizadas y de los resultados de las mismas 1

7.4 Hay un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones preventivas y correctivas que se plantearon 1
luego de las inspecciones de seguridad
SUBTOTAL 1 2 0 0
Estandar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
Hay un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los equipos y de las
7.41 1
herramientas

7.42 Hay procedimientos detallados para realizar operaciones de mantenimiento en áreas o en maquina criticas 1

El procedimiento para realizar operaciones de mantenimiento en maquina o áreas criticas incluye instalar
7.43 sistemas de bloqueo o etiquetas 1

SUBTOTAL 0 2 1 0
Estandar: A todos los trabajadores se les practican los examenes medicos ocupacionales según los requisitos vigentes
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se Resolucion 2346
7.44 1
identificaron en el diagnostico de condiciones de salud del 2007
Están escritas las pautas según el perfil de riesgo del puesto de trabajo para practicar exámenes médicos de
7.45 ingreso, periódicos y de retiro; ellas incluyen la obligación del medico de notificar al trabajador los resultados 1
del examen

Esta diseñado el plan de pruebas especificas (indicadores biológicos), según los riesgos de cada puesto de
7.46 1
trabajo, que se deben practicar al trabajador durante los exámenes ocupacionales

Hay una pauta para definir la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de
7.47 riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de 1
vigilancia epidemiológica y la legislación vigente

Un medico con formación en medicina del trabajo en salud ocupacional o en administración de salud Solicitar fotocopia
ocupacional y con licencia en salud ocupacional, realiza el examen medico ocupacional. En los sitios de país de licencia del
7.48 1
donde no hay médicos con este perfil uno con registro profesional vigente y que conoce los criterios del PSOE medico
para practicar exámenes médicos ocupacionales podrá realizarlos ocupacional

Hay una norma que establece que la historia clínica de los trabajadores de los trabajadores esta bajo la
Resolucion 1918
7.49 custodia exclusiva del médico que practica los exámenes ocupacionales, o del médico de la empresa, y que 1
del 2008
salvo por razones contempladas en la ley, por ningún motivo se puede violar la confidencialidad de ella

Si el díagnóstico asi lo determina, hay un plan de imunización para los trabajadores que se cumple según lo
7,5O 1
programado
Hay un procedimiento escrito para realizar la reubicación del trabajadores, en caso de que son sea posible
7.51 1
adecuar el puesto de trabajo a su condición
Hay un procedimiento escrito para coordinar con la EPS, con la ARP y con el equipo de rehabilitación
7.52 1
profesional, el reintegro precoz del trabajor con discapacidad
SUBTOTAL 2 7 0 0
Estandar: Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo psicosociales detectados en los puestos de trabajo prioritarios, y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
En el texto del PSOE se definen las intervenciones de psicología ocupacional que se deben llevar a cabo en los
7.53 1
puestos de trabajo prioritarios
7.54 Hay normas preventivas escritas sobre riesgos psicosociales y manejo del estre laboral 1
SUBTOTAL 0 2 0 0
Estandar: La empresa tiene un mecanismo básico para hacer el seguimiento del comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

La empresa tiene un mecanismo básico para recolectar y analizar la información relativa al comportamiento
7.55 1
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y las condiciones de salud de ellos

Los reportes producto de la información y del análisis al que se refier el criterio anterior, se hacen llegar a los
7.56 1
niveles competentes de la empresa y a la ARP
 Hay un procedimiento definido para verficar si se ejecutan las acciones que surgen del estudio de los reportes
7.57 1
del seguimiento de la salud de los trabajadores
El COPASO, o el vigia, verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la
7.58 1
salud de los trabajadores

Hay un programa para promover, entre los trabajadores, estilos de vida saludable; en el programa se estipulan
7.59 1
los mecanismos para solicitar a las EPS la participación y ejecución de ellos

SUBTOTAL 0 5 0 0
Estandar: La empresa tiene y desarrolla un Plan de Emergencias
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

7,6O Estan identificados y evaluados los puntos vulnerables de la empresa (análisis de vulnerabilidad) 1

Hay un Plan de Emergencia que incluye los procesos, los simulacros y los recursos necesarios para manejar los
7.61 riesgos que se identificaron en el análisis de vulnerabilidad, así como los procedimientos generales en caso de 1 en proceso
accidentes

Hay brigadas de emergencia organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios
7.62 1 en proceso
contra incendios, evacuación)
7.63 Los integrantes de las brigadas reciben la capacitación necesaria para desempeñar su tarea 1 en proceso
7.64 Las personas de la organización conocen el Plan de Emergencia y de Evacuación 1
En plano se
El Plan de Emergencia incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así
7.65 1 encuentra en una
como la señalización debida de las aulas.

Hay un programa de mantenimiento periódico de los equipos de detección y control de incendidos, y el

7.66 1
mimso se cumple según lo planeado
7.67 Los recursos del Plan de Emergencias están disponibles para todas las jornadas 1
SUBTOTAL 1 7 0 0
Estandar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación que incluya la inducción, el entrenamiento y la comunicación del riesgo
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7.68 Hay un Plan de Capacitación General escrito, que se basa en los riesgos prioritarios 1

7.69 Todos los trabajadores reciben inducción o reinducción, según el caso, sobre el PSOE y sobre los riesgos 1
inherentes a su puesto de trabajo, así como los efectos de ellos y la forma de controlarlos

Se evalúa en forma trimestral, si se cumplen las actividades del plan de capacitación y si con ellas se alcanza la
7,7O 1
cobertura definida
SUBTOTAL 0 3 0 0
Estandar: La empresa tiene definidos principios, procedimientos y prácticas para el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social empresarial
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION

Permiso estipulado
7.71 La empresa no vincula a personas con menos de diez y ocho (18) años de edad 1 por ministerio de
trabajo

La empresa tiene definidas pautas para la vinculación de trabajadores en las cuales se exija la no
7.72 1
discriminación a las personas que ingresa
SUBTOTAL 2 0 0 0
SUBTOTAL II. DESARROLLO PSOE. PROCESO 13 74 1 0
III. RESULTADOS
(Convenciones: C-Cumple; NC-NoCumple; NA -No Aplica; NV- No se Verifico)
8. SEGUIMIENTO A LA GESTION
Estandar: La empresa mide, mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del PSOE
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
La empresa mide la progresión de la cobertura, con sistemas de control, de los puestos de trabajo con alto
8.1 1
riesgo
La empresa mide la progresión de la cobertura, con sistemas de control, de los trabajores expuestos a alto
8.2 riesgo 1

8.3 La empresa mide la frecuencia de los accidentes 1

8.4 La empresa mide la severidad de los accidentes 1
8.5 La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo 1
8.6 La empresa mide el índice de lesiones incapacidtantes (ILI) 1
8.7 La empresa mide la incidencia de enfermedad profesional 1
8.8 La empresa mide la prevalencia de enfermedad profesional 1
8.9 La empresa mide la incidencia de enfermedad general 1
8,1O La empresa mide la prevalencia de enfermedad general 1
8.11 La empresa mide el ausentismo general 1

8.12 La empresa evalúa la calidad de la asistencia técnica que le presta a la ARP y difunde sus resultados 1 Verificar con la
señora Eliana
SUBTOTAL 0 10 2 0
TOTAL ESTRUCTURA PROCESO Y RESULTADOS 32 102 14 0

CUMPLIMIENTO 24
 DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES
DE CALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES

NO NO
ESTANDARES REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS CUMPLIDOS NO APLICA VERIFICABLE

1. IDENTIFICACION Y GENERALIDADES
DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO 4 0 3 0
(7 Estándares)

2. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL (2

I. ESTRUCTURA DEL Estándares) 1 1 0 0
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL DE EMPRESA 3. COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL (COPASO)- VIGIA 2 0 1 0
OCUPACIONAL (3 Estándares)

4. RECURSOS (8 Estándares) 8 4 7 0
Subtotal 15 5 11 0
5. DIAGNOSTICO (12 Estándares) 4 8 0 0
II DESARROLLO DEL 6. PLANEACION (5 Estándares) 0 5 0 0
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL (PROCESO) 7. INTERVENCION (72 Estándares) 13 74 1 0
Subtotal 17 87 1 0
8. SEGUIMIENTO A LA GESTION (12
III. RESULTADOS Estándares) 0 10 2 0
Subtotal 0 10 2 0
TOTAL PSOE 32 102 14 0
CUMPLIMIENTO 24
RES
IONALES

TOTAL PORCENTAJE DE
APLICABLES CUMPLIMIENTO

4 100

2 50

2 100

12 67
20 75
12 33
5 0
87 15
104 48
10 0
10 0
134 123
 PONDERACION Y HALLAZGOS DEL DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL PONDERACION PARA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO INTERPRETACION

PROGRAMA (%)
Hay compromiso gerencial, cumplimiento,
programa eficiente
90 - 100 MUY ALTO

Presenta debilidades, se requiere mayor

compromiso de todos los niveles de la
80 - 89 ALTO organización para el logro de los objetivos

Gran vulnerabilidad a los factores de

riesgo ocupacional con alto potencial de
pèrdidas; no existe cultura para la
71 - 79 MEDIO prevencion de ATEP

Se han desarrollado algunas actividades

no articuladas dentro del programa, se
requiere gran compromiso gerencial y de
Menor de 71 BAJO todos los niveles de la organización
IMIENTO DE LOS
S PROFESIONALES

RECOMENDACIONES GENERALES

Mantener el desarrollo en un proceso de

mejoramiento continuo

Implementar y desarrollar antes de seis

meses estrategias de intervencion que
permitan subsanar las debilidades
detectadas

Implementar controles a los factores de

riesgo antes de tres meses, definir y
difundir politicas y reglamentaciones de
seguridad y salud ocupacional en la
empresa

Intervencion inmediata. Antes de 45 dias

definir responsables, area de manejo y
coordinacion de SISO, dar cumplimiento a
requisitos minimos legales vigentes en el
tema.