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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL

PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL


DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”

PRESUPUESTO:
S/. 90,000.00
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : EL COLLAO
DISTRITO : JULI
PROVINCIA : CHUCUITO
LOCALIDAD : C.P. CALLACAMI

JULI, MAYO DEL 2018


“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

PRESENTACIÓN

El contenido del presente perfil de proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL CERCO


PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE
CHUCUITO – PUNO”, ha sido formulado en concordancia al Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, donde todas las entidades y
empresas del sector público no financiero que ejecuten proyectos de inversión con recursos públicos
están obligados a cumplir con el ciclo de Inversión.

La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo determinar los
beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la población a lo largo del horizonte de
evaluación del Proyecto y con ello recomendar la aceptación, postergación, reestructuración o rechazo
de las alternativas evaluadas. Por tanto, las instituciones locales como entes promotores del desarrollo,
deben cumplir con dicha fase. Dentro de este contexto el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial
Chuchito Juli viene impulsando y dando énfasis a la formulación de Proyectos de Inversión Pública,
como un instrumento técnico de gestión de desarrollo para la ejecución de obras y actividades como
solución a los problemas identificados en el ámbito geográfico del área urbana de la Provincia de
Chucuito - Juli.

Dentro de este contexto y con el propósito de apoyar a la solución de la problemática identificada, se


implementó el proceso de formulación del presente Perfil, que permitirá mejorar el bienestar social de
la población del Centro Poblado de Callacami como producto de la ejecución de los medios
fundamentales planteados.

Juli, Mayo del 2018

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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 5


A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ............................................................................. 5
NOMBRE DEL PROYECTO .......................................................................................................... 5
LOCALIZACION ........................................................................................................................... 5
INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................................. 6
UNIDAD FORMULADORA .......................................................................................................... 6
B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 6
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ................................................... 7
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP ................................................................................................ 8
E. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................... 9
F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................... 9
G. GESTION DEL PROYECTO ................................................................................................. 10
H. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................................ 13
2. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 15
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................. 15
2.2 INSTITUCIONALIDAD: .................................................................................................. 18
2.3 MARCO DE REFERENCIA. ............................................................................................. 19
3 IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................. 24
3.1 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 24
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS............................................................... 50
4 FORMULACIÓN .................................................................................................................... 58
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.................................. 58
4.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO ......................................................... 60
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................. 64
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................................... 67
5 EVALUACIÓN ....................................................................................................................... 72
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................... 72
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................................... 78
5.3 GESTION DEL PROYECTO ............................................................................................. 81
5.4 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................. 82
5.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ..................................................................... 85
5.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML) .......................................................................... 86

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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 89


6.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................... 89
6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................... 89
7 ANEXOS PRESUPUESTOS ..................................................................................................... 90
8 DOCUMENTOS VARIOS........................................................................................................ 91
9 PLANOS................................................................................................................................ 92

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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI
DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”

LOCALIZACION

El área de intervención del proyecto se encuentra ubicada, en la jurisdicción del Distrito de Juli
de la Provincia de Chucuito, del Departamento de Puno.

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE CHUCUITO

CENTRO POBLADO - CALLACAMI

CALLACAMI

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LOCALIZACION.
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA CHUCUITO
DISTRITO JULI
CENTRO POBLADO CALLACAMI
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
COORDENADAS UTM
ESTE 444162.324
SUR 8176529.960

INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable : Ing. Primitivo LIMACHI MAMANI
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico : limamay1@hotmail.com
Teléfono : (051) 554022
Persona Res. Del PIP : Ing. Edwin F. Ccama Zurita
Arq. Cristian VELAZQUEZ CRUZ
Ing. Top. Elvis Yosimar CHOQUE HUANCA

UNIDAD EJECUTORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable : Ing. Willy HUALLPA VEGA
Cargo : Jefe de la Gerencia de Infraestructura
Dirección : Jr. Loyola Nº 104
Teléfono : (051) – 554022

DURACION DE LA EJECUCION
Tiempo de Ejecución : 01 Mes
Fecha Estimada de Inicio de Ejecución : Julio del 2018
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Monto de Inversión : 90,000.00

SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA


Servicios de Espacios Públicos

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS


Porcentaje de la Población Urbana con Disponibilidad de Espacios Públicos Adecuados

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objetivo central del proyecto es:

“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CÍVICO, SOCIAL Y


CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI.

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MEDIOS FUNDAMENTALES

- Adecuada Infraestructura perimétrica


PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Acción 1-

El proyecto consiste en la construcción de


Medio Fundamental 1 Cerco Perimétrico de albañilería
ADECUADA INFRAESTRUCTURA confinada con unidades de ladrillo muro
PERIMÉTRICA soga caravista con una altura de 3.00 m y
una longitud perimétrica de 75.19m,
acabado en tarrajeo y pintado incluye la
construcción de 01 puerta principal, 01
peatonal, 1 auxiliar

ALTERNATIVA PLANTEADO

El proyecto consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de albañilería confinada con


unidades de ladrillo de muro soga caravista con una altura de 3.00 m y una longitud perimétrica
de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01 puerta principal, 01
peatonal, 1 auxiliar

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA


La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe
un déficit de infraestructura de seguridad, que está determinado para los habitantes
del Centro Poblado de Callacami, por lo que con el proyecto el déficit desaparecerá.

El balance oferta-demanda permite la comparación de la oferta actual u optimizada y


la demanda proyectada en la situación con proyecto a los 10 años del horizonte de
evaluación del proyecto. Resulta de la diferencia entre la demanda con proyecto y la
oferta actual u optimizada.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DEMANDA EFECTIVA 580 593 606 619 633 647 661 676 691 706 722
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -580 -593 -606 -619 -633 -647 -661 -676 -691 -706 -722

FUENTE: Elaboración propia.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA


INDICADOR OFERTA DEMANDA BRECHA
CERCO PERIMÉTRICO
Pendi ente 0.01 0.01 0.01
Perímetro 117.00 ml 75.19 ml 75.19 ml
Al tura 1.20 m 3.00 m 3.00 m
Area 862.984 m2 862.984 m2 862.984 m2

Ma teri a l de cons trucci ón Adobe y ti erra na tura l La dri l l o KK C/M 1:5 J=1.5 cm La dri l l o KK C/M 1:5 J=1.5 cm

Es ta do Deteri ora do Ópti mo Ópti mo


FUENTE: Elaboración propia.

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D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP

La alternativa planteado para el proyecto consiste en la construcción de Cerco perimétrico de


albañilería confinada con unidades de ladrillo en soga caravista con una altura de 3.00 m y una
longitud perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01
puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar.

COMPONENTE N° 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PERIMÉTRICA

- OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,


SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES Y REMOCIONES: consiste en la colocación de cartel
de la obra, alquiler de local para la obra de 01 mes, implementación de cerco provisional
de protección; instalaciones provisionales, trabajos preliminares, limpieza manual del
terreno, trazo y replanteo; eliminación de obstrucciones, demoliciones y remociones e
implementación de seguridad y salud.

- ESTRUCTURAS: consiste en el movimiento de tierras, realización de obras de concreto


simple y concreto armado.

- ARQUITECTURA: Consiste en la construcción de muros de ladrillo en soga caravista en


139.66 m2., tarrajeo de columnas y vigas, carpintería metálica, con puertas metálicos y
pintura en columnas y vigas, juntas de dilatación de 1” con espuma plástica y sellador y
riego con agua en materiales excavados.

VARIOS: se realizaran limpieza final de la obra y colocación de una placa recordatoria

COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversión de la alternativa elegida a precios de mercado ascienden a S/.


90,000.00, y los costos a precios sociales ascienden a S/. 75,408.10 así como se muestra en el
cuadro siguiente.

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO Y A


PRECIOS SOCIALES (Soles)
COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
DESCRIPCIÓN FC
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
UNICA UNICA

A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 70,949.15 58,526.79

Ins umo de ori gen na ci ona l 58,611.60 0.847 49,644.03

Ma no de obra ca l i fi ca da 7,354.55 0.930 6,839.73

Ma no de obra no ca l i fi ca da 4,983.00 0.410 2,043.03

Costo Directo 70,949.15 58,526.79

Ga s tos Genera l es 14.20% 10,072.00 0.847 8,530.98

Ga s tos de Supervi s i on 5.33% 3,778.85 0.930 3,514.33

Ga s tos de Li qui da ci on 3.10% 2,200.00 0.930 2,046.00

Expedi ente tecni co 4.23% 3,000.00 0.930 2,790.00


TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL 90,000.00 75,408.10

FUENTE: Elaboración Propia.

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E. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios Sociales del Proyecto

Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:

 Mejora significativa en el nivel de bienestar social y calidad de vida de la población del


Centro Poblado de Callacami.
 Mayor integridad cultural de la población.
 Buena imagen del Centro Poblado.
 Mayor seguridad en el cuidado de los bienes y materiales que existen dentro del local
municipal.
 Motivación de la población en desarrollar actividades cívicas y culturales.

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL


El proyecto se ha evaluado por la metodología Costo – Efectividad y como resultado de la
evaluación social se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que se detalla en el
siguiente cuadro:
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PIP
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
Precios Privados Precios Sociales

Monto de Invers i ón Tota l S/. 90,000.00 75,408.10


VACS( a l 8% del COK) S/. 105,797.54 88,480.63
CAE 15,766.95 13,186.22
Nº de Benefi ci a ri os promedi o 713 713
ICE (S/ por pob.benefi ci a ri o 148.30 124.03
M2 a Interveni r 75.19 75.19
Costo por Capacidad de Prod. 1,407.07 1,176.76

F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los pobladores del Centro Poblado de Callacami conjuntamente con sus autoridades han
manifestado su disposición para realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la
infraestructura, realizando jornadas de trabajo con participación de mano de obra no calificada
y otros insumos para mantener la infraestructura de seguridad, una vez concluida la obra y
durante la vida útil del proyecto que es de 10 años.

ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO


DEL PROYECTO

Se considera que la ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de


Chucuito – Juli, dicha institución es el responsable directo de la inversión del proyecto; así
mismo la obra será inspeccionada constantemente por la oficina indicada de acuerdo al
expediente técnico elaborado por la modalidad de ejecución directa con posibilidad a
modificarse en el estudio definitivo (expediente técnico) y la fuente de financiamiento son con
los recursos determinados.

Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, además, la municipalidad dispone de una Unidad

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Ejecutora que se encuentra a cargo de la Gerencia de Infraestructura que dispone del equipo
técnico y maquinarias para la ejecución del proyecto.

CAPACIDAD DE GESTION DEL OPERADOR

Los Gobiernos Locales, tienen la capacidad de efectuar gestiones ante diferentes Instituciones
públicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés
activo de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, quienes coordinan
permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto.

Así mismo, la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli en la fase de estudio a nivel de perfil,
realizará la formulación de los estudios requeridos para el perfil mediante la Unidad
Formuladora, esto nace de la necesidad de contar con una infraestructura de seguridad en el
Centro Poblado de Callacami.

USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los beneficiarios del presente proyecto asumen el compromiso de conservación y cuidado de la


Infraestructura que se construirá para la seguridad de los bienes de la municipalidad del Centro
Poblado así como para los usos de actividades cívicos, sociales y culturales.

PROBABLES CONFLICTOS SOCIALES

El riesgo de presentarse conflictos durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto


es casi nulo, esto porque durante la formulación del presente proyecto, se realizó las
coordinaciones con la población de la zona de influencia y sus autoridades; los mismos que
están involucrados con el proyecto lo que repercutirá en una mayor seguridad de sus bienes y
materiales de los pobladores del Centro Poblado de Callacami.

Si se presentara algún conflicto seria netamente una responsabilidad de los beneficiarios,


debido a que los mismos se encargaran de la fase de post inversión y a través de sus
autoridades garantizaran la sostenibilidad de la infraestructura

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo más
frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada desde la concepción del
proyecto.

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

La población afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este proyecto; los que
han participado directamente en la búsqueda de soluciones al problema de las deficientes
condiciones de seguridad dentro del local municipal del Centro Poblado de Callacami. Ellos
serán también participes del cuidado y conservación de la obra de infraestructura construida.

G. GESTION DEL PROYECTO

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN.


 La Organización que se adoptara.
La organización y gestión estará a cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito -
Juli quien garantizara el financiamiento y la ejecución del Proyecto, promoverá la

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participación de los beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos


institucionales, por su parte la Institución Municipal coordinara con los órganos de
línea para viabilizar la gestión administrativa que permita cumplir con la
materialización del proyecto.

 La unidad ejecutora y el órgano técnico que coordinara en la ejecución.

La Municipalidad Provincial Chucuito - Juli a través de la Gerencia de


Infraestructura, será la responsable en la ejecución del proyecto, en la actualidad
dispone de capacidad instalada para la administración financiera y logística en la
ejecución de infraestructuras. Además los trabajos se realizarán en coordinación
directa con los Beneficiarios, con el fin de concordar los aspectos técnicos,
normativos y administrativos.

 Programación de actividades del proyecto

Para la implementación de los componentes del Proyecto la Municipalidad


Provincial Chucuito – Juli cuenta con los recursos provenientes de diferentes
Fuentes de Financiamiento, los responsables de llevar a cabo las actividades en
este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el Proyecto.

Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que


estará a cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli a través de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos Definitivos. Para la ejecución de la
infraestructura física se ha establecido 30 días, siendo el responsable de llevar a
cabo la implementación del componente a través de la Unidad Ejecutora de la
Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli.

El proyecto consistirá en el “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL


PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE
CHUCUITO – PUNO”, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones lo cual mejorará el bienestar y calidad de vida de la
población de la zona de influencia. Para el logro de las metas del Proyecto se ha
establecido el siguiente cronograma de acciones:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA


Año - 2018
Descripción INVERSION
Mes 1 Mes 2
A) Adecuada Infraes trutura Perimetrica 70,949.15 100%
Costo Directo 70,949.15
Gas tos Generales 14.20% 10,072.00 100%
Gas tos de Supervis ion 5.33% 3,778.85 100%
Gas tos de Liquidacion 3.10% 2,200.00 100%
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00 100%
Monto Total de Inversión 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia.

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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Año - 2018
Descripción Inversión
Mes 1 Mes 2
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 70,949.15 70,949.15
Costo Directo 70,949.15
Gastos Generales 14.20% 10,072.00 10,072.00
Gastos de Supervision 5.33% 3,778.85 3,778.85
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,200.00 2,200.00
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00 3,000
Monto Total de Inversión 90,000.00 3,000 87,000.00
FUENTE: Elaboración Propia.

 Modalidad de ejecución del proyecto

Su ejecución se planea realizar bajo la modalidad de: Administración Directa.

 Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de ejecución.

Las condiciones para garantizar el inicio oportuno de ejecución es la siguiente:


 Dirigir, conducir y promover el desarrollo socioeconómico, técnico y
administrativo de la Provincia de acuerdo a una Planificación concertada y
calificada de las necesidades.
 Estimular e institucionalizar la participación de la población en la gestión
Municipal fomentando el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre
iniciativa.
 Promover el desarrollo integral y equilibrado en la Provincia de Chucuito - Juli;
y desarrollar programas sociales básicos, orientados hacia el trabajo
productivo, nutrición, educación, transporte, saneamiento, salud y deporte.

PARA LA FASE DE POST – INVERSIÓN.


 Cargo de operación y mantenimiento
La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por adecuado
mantenimiento periódico que debe recibir la infraestructura mejorada; la cual
estará asumida por el Centro Poblado de Callacami, quienes asumirán los costos de
operación y mantenimiento después de su puesta en servicio para mantener en
adecuadas condiciones la infraestructura perimétrica.

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H. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS


 Al finalizar el periodo de evaluación del proyecto, la
Mejora del nivel de bienestar social y calidad  Encuestas directas a los usuarios de la
población habrá mejorado en un 5% su condición de vida
FIN

de vida de la población del Centro Poblado de infraestructura.


por el mejor aprovechamiento del tiempo libre.
Callacami.  Datos del INEI y encuestas a los hogares.
COMPONENTES PROPÓSITO

 En el año 2, la población considera que se ha incrementado  Observación directa con imágenes  Se cuenta con voluntad política de la
Adecuadas condiciones para el desarrollo de
en 30% el desarrollo e integración social. fotográficas. autoridad.
actividades, cívico, social y cultural en el Local
 Mejoramiento de la imagen del Centro Poblado de  Base de datos del INEI.  Se realizará una operación y mantenimiento
Municipal del Centro Poblado de Callacami
Callacami.  Informe de monitoreo. adecuado.
Consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de albañilería
 Informes y actas de entrega de obra.
confinada con unidades de ladrillo muro soga caravista con  Uso adecuado del servicio.
 Acta de Liquidación de obra.
 Adecuada infraestructura de seguridad una altura de 3.00 m y una longitud perimétrica de 75.19m,  Programa de mantenimiento adecuado de la
 Verificación visual directa de la obra.
acabado en tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01 infraestructura.
 Inventario de la construcción de la
puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar.  No se incrementan los precios de los insumos.
infraestructura.
 Adecuada infraestructura de seguridad. Los costos directos de los componentes son:
 Se cuenta con el respaldo financiero de la
El proyecto consiste en la construcción de  Adecuada infraestructura perimétrica S/. 70,948.15 Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli.
 Resolución de aprobación del expediente
Cerco Perimétrico de albañilería confinada con Los costos indirectos son las siguientes:  Habilitación del presupuesto oportuno.
ACCIONES

técnico y contar con financiamiento.


unidades de ladrillo muro soga caravista con  Gastos generales: S/. 10,072.00  Se tiene respaldo social de la población.
 Informe final de liquidación de la obra.
una altura de 3.00 m y una longitud  Gastos de supervisión: S/. 3,778.85  Presencia de profesionales técnicos idóneos.
 Facturas y boletas de adquisición de
perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y  Liquidación de la obra: S/. 2,200.00  Que el Centro Poblado de Callacami cumplan
insumos.
pintado incluye la construcción de 01 puerta  Expediente técnico: S/. 3,000.00 su compromiso de mantenimiento de la
principal, 01 peatonal, 1 auxiliar El costo total de inversión del proyecto es: S/. 90,000.00 infraestructura.
Soles.
Fuente: Elaboración propia

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2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE


CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”

LOCALIZACIÓN

El proyecto estará localizado en el Departamento de Puno, Provincia de Chucuito,


Distrito de Juli, Centro Poblado de Callacami.

UBICACIÓN POLITICA.
Región : Puno
Provincia : Chucuito
Distrito : Juli
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Centro Poblado : Callacami

CÓDIGO UBIGEO.
Departamento de Puno : 21
Provincia de Chucuito : 2104
Distrito de Juli : 210401
C.P. Callacami : 2104010104

El Centro Poblado de Callacami, se encuentra ubicado en la siguiente coordenada


UTM:
Norte : 8176529.960m S
Este : 444162.324m E
Altitud : 3,869 m.s.n.m

LIMITES

Los límites de la Provincia de Chucuito son las siguientes.

 Norte : Lago Titicaca, Provincia Yunguyo.


 Sur : Departamento de Tacna.
 Este : Provincias de Yunguyo y Bolivia.
 Oeste : Provincia de el Collao – Ilave

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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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FIGURA Nº 01
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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FIGURA Nº 02
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
CENTRO POBLADO - CALLACAMI

CALLACAMI

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:


“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL
PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI
DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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ZONA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

Área a intervenir Local


CENTRO POBLADO CALLACAMI Municipal Callacami

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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2.2 INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable : Ing. Primitivo LIMACHI MAMANI
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico : limamay1@hotmail.com
Teléfono : (051) 554022
Persona Res. Del PIP : Ing. Edwin F. Ccama Zurita
Arq. Cristian VELAZQUEZ CRUZ
Ing. Top. Elvis Yosimar CHOQUE HUANCA

UNIDAD EJECUTORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable : Ing. Willy HUALLPA VEGA
Cargo : Jefe de la Gerencia de Infraestructura
Dirección : Jr. Loyola Nº 104
Teléfono : (051) – 554022

DURACION DE LA EJECUCION
Tiempo de Ejecución : 01 Mes
Fecha Estimada de Ejec. : Julio del 2018
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Monto de Inversión : S/. 90,000.00

Capacidad Técnica: La Municipalidad Provincial Chucuito - Juli cuenta con el área


Técnica que es la Gerencia de Infraestructura que funciona como unidad ejecutora de
proyectos, cuenta con el personal suficiente de manera interna y externa con amplia
experiencia en obras de Infraestructura vial, hidráulica, Saneamiento y entre otros.
También se cuenta con el personal dedicado a las labores administrativas y control
de recursos económicos y financieros en las obras publicas.

Capacidad Operativa: La Municipalidad Provincial Chucuito – Juli, cuenta con equipos


suficientes y maquinarias indispensables para la ejecución de proyectos que se
encuentren dentro de su competencia funcional. Consideramos a la Municipalidad
Provincial Chucuito - Juli, a través de la Gerencia de Infraestructura en razón de su
capacidad operativa con que cuenta actualmente para la ejecución de inversiones
– obras, teniendo en cuenta que esta entidad constituye ente rector del ámbito, así
cuenta con una instancia de línea orgánica que coordina la ejecución de obras y/o
proyectos.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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2.3 MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


División Funcional : 041 DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Sector Responsable : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
2.3.2 ANTECEDENTES

El Centro Poblado de Callacami se encuentra ubicado a 37.40 km de la ciudad de


Juli y el Distrito de Juli está ubicado a 72 km. de la ciudad de Puno, la Provincia
cuenta con siete distritos: Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma,
Pomata y Zepita. En la actualidad el local de la Municipalidad del Centro Poblado
de Callacami cuenta con un cerco perimétrico que es de material rustico Adobe
el cual fue construido por los mismos pobladores el cual no brinda seguridad
para los bienes con que cuenta dicho local municipal y es un riesgo a que
personas ajenas puedan sustraer los bienes del local ya que se encuentra
deteriorado y algunas partes se han caído por el paso del tiempo.

Debido a esta insuficiencia de seguridad, se corre con el riesgo de generarse


pérdidas de los bienes del local municipal y que la población en general tiene el
problema de inadecuadas condiciones de servicio de seguridad del Local
Municipal del Centro Poblado de Callacami para el desarrollo de actividades
sociales, cívicas y culturales.

Es por tal motivo que el proyecto nace como una necesidad sentida de la
población del Centro Poblado de Callacami, por la inadecuada seguridad del
local municipal, por lo que las autoridades de dicho Centro Poblado han
solicitando a la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, el estudio a nivel de
perfil del proyecto de inversión, y posteriormente su ejecución.

2.3.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el


mediano plazo 2008-2015, es fortalecer las capacidades del sector y su
articulación con las entidades dentro de su ámbito con los gobiernos sub
nacionales.

En la política Nacional de Vivienda 2008-2015, aprobada mediante Resolución


Ministerial N°- 920-2008-VIVIENDA, se establece como uno de los objetivos
generales, promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
nacional. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos la de

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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promover la inversión en infraestructura y equipamiento, así mismo promover la


recuperación de áreas urbanas rurales.

El “Programa Integral Mejoramiento de Barrios y Pueblos”, creado con D.S. N°


017-2007-VIVIENDA del 08/05/2007, tiene como propósito el contribuir a la
mejora de la calidad y niveles de vida de la población urbana de las localidades
del interior del país, coordinador, concertado y articulando la ejecución de
programas y proyectos.

En la Resolución Directoral N”- 016-2009-EF/76.01 establece que los sectores del


gobierno nacional, orientarán sus recursos para la ejecución de programas,
proyectos y obras de inversión social, para atender el desarrollo de las
capacidades humanas, las necesidades de empleo y generaciones de
oportunidades económicas y unidades básicas (nutrición salud, educación
caminos, agua, desagüe, electricidad y vivienda) de la población en situación de
pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N-° 002-
2003-PCM, señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar, es la
universalización de los servicios básicos, una mejora sustantiva de su calidad de
vida, un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y acceso de
las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus
demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus
propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las
acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.

Así mismo, el proyecto forma parte del plan de desarrollo urbano. Su


formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

- Ley Nª 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus


modificatorias.
- Aprobada por Resolución Directoral N°- 002-2009-EF/68.01
- Directiva N°- 001-2009-EF/68.01
- Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización
- Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de planeamiento de desarrollo
concertado y presupuesto participativo y demás disposiciones dictadas
hasta la fecha por el MEF.

El objetivo principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar


el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto
de normas técnicas, principios métodos y procedimientos que rigen la
intervención pública; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados, mientras
que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este
escenario, todos los niveles de gobierno, tienen la obligación de usar
cuidadosamente los recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor
impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.

LINEAMENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, de la región Puno, el Eje


Estratégico de Desarrollo: Dinámica Social, incorpora Objetivos estratégicos en
materia de: Servicios de calidad en educación y salud integral con
interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar
de la población. En ese sentido, se tiene el objetivo estratégico 1:

Objetivo Estratégico 1: servicios de calidad en educación y salud integral con


interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar
de la población.

- Educación

Generar y concertar un sistema educativo integral de calidad y con


identidad cultural, transparente, participativa, democrática y ética
orientada al logro de una educación humanista, practicando valores dentro
de la familia, escuela y sociedad, como espacios de socialización y
aprendizaje permanente, con identidad cultural y estructura curricular
acorde a la realidad regional.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PROVINCIAL.

En el Plan de Desarrollo Estratégico 2007-2016 se tiene diseñado la siguiente


estrategia y objetivo:

 Objetivos General
Gestión Moderna al servicio del ciudadano, con una sociedad más
democrática, incluyente, equitativo y competitivo; que promueva el
desarrollo territorial, en alianza del sector público y privado.
 Objetivo Especifico
Fomentar la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en los
espacios de concertación democrática.
 Resultados
Se implementara programas del buen uso del tiempo libre: en educación,
recreación, cultura y deporte; que favorecen buenos hábitos en la
población joven.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo de la Provincia de


Chucuito al 2021

En el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 en el Eje Temático: Ciudadanía y


Democracia Participativa EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD; Eje Temático: Ciudadanía y Democracia Participativa, tiene
como objetivo específico:

Promover la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en los espacios


de concertación local, y dentro de este, se implementan programas del buen uso
del tiempo libre: en educación, recreación, cultura y deporte; que favorecen
buenos hábitos en la población joven.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL

Ley Orgánica las Municipalidades – Ley Nº 27922

La Municipalidad Provincial Chucuito, al amparo de la Ley Nº 27972 Art. 73,


Inc. 2, señala en lo referente a materias de competencia municipal, “Las
municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones
específicas señaladas en el capítulo II del presente título. Con carácter
exclusivo o compartido, en las materias siguientes; 2.5 Seguridad
Ciudadana”, por lo tanto es su competencia la intervención en este tipo de
proyectos, en tal virtud está comprometido con la formulación de los
estudios de pre-Inversión y ejecución.

A su vez En el Artículo 79º de la referida Ley Orgánica, las municipalidades


en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las
siguientes funciones: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales,
cementerios y obras similares, en coordinación con la municipalidad
provincial respectiva”

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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3 IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO
En este apartado se presenta el diagnóstico de las condiciones actuales en evidencias
cuantitativas, cualitativas, material gráfico, fotografías, entre otros que sustentan el
análisis, interpretación y medición de la situación actual, los factores que lo explican se
muestran a continuación:

El centro Poblado de Callacami en la


actualidad cuenta con una
infraestructura del local municipal el cual
se encuentra en la parte céntrica del
Centro Poblado de Callacami
específicamente en la Plaza Principal
mostrando una buena imagen hacia los
visitantes y personas que acuden para su
atención que vienen desde diferentes
puntos del Centro Poblado, pero en el
entorno del local municipal no cuenta
con un cerco perimétrico que brinde
seguridad a los bienes y materiales de la
municipalidad del C.P: - Callacami

Dentro del área donde se encuentra la


infraestructura del local municipal
también se encuentra un local de uso
múltiple y servicios higiénicos que está
construido de material rústico adobe y
en todo su entorno no cuenta con un
cerco perimétrico que brinde seguridad
a los bienes y materiales que se
encuentran dentro del local municipal y
el local de usos múltiples, así como se
observa en las imágenes, existen
espacios vacíos en el entorno del local
municipal y existe también cerco que
fue construido por los mismos
pobladores con material rústico adobe,
el cual con el pasar de los años se fue
desmoronándose a causa de las
inclemencias del tiempo quedando solo
en montículos de tierra, porque las
personas que acuden al local municipal
y al local de usos múltiples hicieron de
ello una entrada por los lugares donde
se ha caído el muro.

Actualmente el Local Municipal solo cuenta con un muro de adobe con una altura de 1.20
metros y en todo su entorno existen espacios vacíos donde se ha caído el muro por lo que
su construcción es de adobe y se convirtieron en puertas de acceso quedando montículos
de tierra. En tal sentido la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli considera como
prioritaria la intervención del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD – CERCO PERIMETRICO DEL PALACION MUNICIPAL DEL


C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”.

AREA DE ESTUDIO

El Distrito de Juli esta conformado por diferentes Centros Poblados, Comunidades,


Parcialidades y sectores como representación de la sociedad civil organizado, cuya función
es la activa participación en el desarrollo económico, la jurisdicción del Distrito de Juli,
ubicado geográficamente entre los 16° 27´ 32” latitud Sur y 16° 12´ 48” de longitud Oeste
del meridiano de Greenwich, en la Sierra Sur del Perú, y en la zona sur del departamento
de Puno, específicamente en el Centro Poblado de Callacami. Y se puede acceder a esta
comunidad a través de la Carretera Panamericana Sur.

El área de estudio corresponde a la zona geográfica que da contexto al problema en


estudio. El criterio para su delimitación dependerá de las características propias del
proyecto, pudiendo quedar definida por límites geopolíticos o geográficos y por la
organización territorial entre otros.

En tanto, el área de influencia corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto
podría constituir una solución real al problema detectado y queda definido
principalmente por la ubicación de la población afectada. Eventualmente, las áreas de
estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente la segunda es un subconjunto
de la primera, de manera que todo lo recopilado en el trabajo de campo se traduce en los
siguientes ítems.
FIGURA Nº 03
ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
ÁREA DE INFLUENCIA

U
C.P.CALLACAMI AREA A INTERVENIR

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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UBICACIÓN CARTOGRÁFICA COORDENADAS UTM.


DESCRIPCIÓN ESTE NORTE
LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO 444162.324 8176529.960
POBLADO DE CALLACAMI
Fuente: L.G.N

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

A) LIMITES

Los límites de la Provincia de Chucuito son las siguientes.

 Norte : Lago Titicaca, Provincia Yunguyo.


 Sur : Departamento de Tacna.
 Este : Provincias de Yunguyo y Bolivia.
 Oeste : Provincia de el Collao – Ilave.

B) ALTITUD

El territorio del Distrito de Juli se localiza a una altura de 3,869 m.s.n.m.

C) RELIEVE

El Distrito de Juli al estar localizada en el altiplano es una zona relativamente


llana de suaves pendientes aunque con cerros superiores a los 4,800 msnm.
La Provincia de Chucuito fue formada como resultado de la acumulación
material orgánico de 15 km de espesor entre las codilleras, resultado de una
presión de levantamiento de toda la región y los procesos de glaciación
posteriores han modificado los andes.

D) HIDROGRAFÍA

Según el mapa de potencialidades Juli Pomata 2010. El sistema hidrográfico


de la provincia de Chucuito, constituye parte de la hoya hidrográfica del
Titicaca y está conformada por las cuencas siguientes: cuenca Callacame,
constituye un espacio de mayor extensión dentro de la Provincia de Chucuito,
abarca la totalidad de los distritos de Desaguadero, Pomata y Zepita y la
mayor parte de los distritos de Juli, Huacullani y Kelluyo. Sus principales ríos
de esta cuenca son: Callacame y Desaguadero.

Cuenca del río Zapatilla, espacialmente ocupa la parte Noroeste del distrito de
Juli, desde las orillas del lago Titicaca hasta la parte intermedia. Los ríos que
forman parte de esta cuenca son: Camellaqui, Anuanuni y Jaruni.

Cuenca del río Ilave, este espacio geográfico ocupa una parte del distrito de
Juli, que comprende la parte alto andina, con una fisiografía accidentada que
incluye pampas y laderas montañosas. Esta cuenca tiene como río principal al

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

Huenque.

Complementariamente existen diversos espejos de agua, como son el lago y


pequeñas lagunas permanentes y secas, de los cuales destaca el lago Titicaca.
A parte del lago Titicaca, existen pequeñas lagunas como son:

o Ajoyane en Juli
o Q’uisini en Juli

E) CLIMA

En todo el territorio de la provincia predomina un clima frio y seco con una


temperatura promedio de 3 a 19ºC, sin embargo en épocas de invierno en los
meses de junio y julio, la temperatura nocturna desciende hasta menos de
15ºC en tanto que al medio día sube a unos 25ºC. En los meses de diciembre a
marzo, se registran fuertes precipitaciones fluviales. Geográficamente
alrededor del Lago Titicaca, es decir hasta unos 5 km tierra adentro, el clima
es más estable y se puede decir hasta templado seco debido al efecto termo
regulador que ejerce el Lago.

F) TOPOGRAFÍA

El territorio del distrito de Juli en general presenta una topografía abrupta,


plana, llana, y accidentada.

El territorio en general presenta una topografía abrupta, plana, llana, y


accidentada. Con respecto a los levantamientos topográficos en sectores de
derrumbes en el trayecto de la vía del camino vecinal, es de una topografía
llana y ondulada con pendientes moderadas, donde no se cuenta con la
presencia de derrumbes o similares. Para determinar el estacado de la vía, de
las canteras y de las fuentes de agua, se hace uso del equipo denominado
Estación total y del GPS, donde todo lo obtenido se refleja en el plano clave
del mejoramiento del camino vecinal.

G) EXTENSIÓN

El distrito de Julio tiene una superficie de 720.38 Km2 con una densidad de
ocupación de 33 Hab/Km2, la mayor parte de la superficie del terreno se
concentra en el medio rural donde se realizan actividades netamente
agropecuarias.

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CUADRO N° 01
EXTENSIÓN TERRITORIAL Y DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS
Densidad
Superficie
Distrito Población poblac.
(km2)
Hab./km2
JULI 23,741 720.38 33
DESAGUADERO 20,009 178.21 112
HUACULLANI 14,906 705.28 21
KELLUYO 17,869 485.77 37
PISACOMA 12,151 959.34 13
POMATA 17,787 382.58 46
ZEPITA 19,796 546.57 36
TOTAL 126,259 3,978.13 43
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

H) FAUNA

La provincia de Chucuito, con una unidad geográfica (sierra) es sumamente


rico en especies silvestres que forman su fauna, presentando según su
ubicación diversas especies que son comunes y en algunos casos de extinción
de algunas especies animales cuya presencia es significativa en ciertos sitios y
en otros ya no existen.

Entre las especies existentes en la sierra tenemos vicuñas, alpaca, llama,


vacuno, ovinos, porcinos, venados, chinchilla, vizcacha, zorro y otros, entre
aves tenemos patos, pavos, gallareta, perdiz, codorniz, choca, parihuana,
pollos de agua, palomas, gorriones, cóndor, huallatas y otros.

I) FLORA

La flora en el ámbito de la provincia de Chucuito debido a la altitud, tiene un


comportamiento característico en relación al resto de la vegetación en el
altiplano, en los cuales predominan las siguientes especies Chilligua (festuca
dolichophylia), Sora (calamagrosti vicunarum), Sicuya (stipa Ichu.), Sillu sillu
(archemilla pinnata), Thola (parastrepia lepidophylla), Queñua (polylepis
incana.), Qolle (budleja Coriacea).

J) PELIGROS NATURALES Y SOCIO NATURALES


 Análisis de los peligros

El peligro es un evento físico que tiene la probabilidad de ocurrir y por tanto


de causar daño en una unidad económica o social, el fenómeno natural
puede ser con una cierta intensidad, duración y periodo de recurrencia,
localizado en las comunidades. El conocimiento del peligro presente en la
zona del proyecto permitirá tomar en cuenta el potencial impacto del
medio ambiente y el entorno sobre el proyecto, de tal manera que sea
posible implementar medidas para no afectar la operación del proyecto y
para reducir los riesgos y potenciales daños.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO-JULI | UF 28


“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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 Peligros Naturales:

En la zona del proyecto existen pocos peligros naturales que puedan afectar
la infraestructura de manera significativa, pues no existen fallas
geotécnicas, sismos, ni anegamientos, Sin embargo, existe otros peligros
naturales como:
Peligro de Tormentas eléctricas: En la zona del proyecto existen peligros
naturales, como son las tormentas eléctricas, este fenómeno natural muy
usual en la zona dañara la infraestructura, ya que la localidad no cuenta con
pararrayos.
Peligro de lluvias intensas: En la zona del proyecto existe lluvias intensas en
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.
 Peligros Socio naturales:
En la zona de ejecución del proyecto, no existe peligros socio naturales
como deforestación, el cual pueda producir deslizamientos de tierra o
generar huaycos, no existen canales de riego cerca del área que puedan
afectar la infraestructura u otra actividad humana que pueda poner en
peligro la infraestructura.
 Peligros Antrópicos:

En la zona de ejecución del proyecto, no existen derrames de sustancias


peligrosas, incendios urbanos, contaminación de aguas, de aire, etc. En
base a los conceptos vertidos en líneas arriba se ha analizado la posibilidad
de la ocurrencia de peligros en zona de ejecución de proyecto, sobre la base
“Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de
desastres en los proyectos de Inversión Pública – DGPM 2007, cuyos
resultados se muestran en el Formato 1A y 1B respectivamente.

CUADRO Nº 02
CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO COMENTARIO SI NO COMENTARIO
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI
X
o NO anteriores durante la vida útil del proyecto?
4. ¿La información que existe sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
X
para SI o NO tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Fuente: Encuesta a los pobladores de la zona
Formatos: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos de Inversión Pública – DGPM.

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes


conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno
de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el
cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en
función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas
e indirectas y de largo plazo ocasionados por la ocurrencia del peligro. Es
decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b) , utilizar la siguiente
escala:
B=Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto: 3; S.I.=Sin Información: 4

CUADRO Nº 03
CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (C)=(a)*(b)
Inundación X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X 2 2 4
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el flujo del rio o sequia principal que
X
está involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes/deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existen mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 2 3 6
Friaje /Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Encuesta a los pobladores de la zona
Formatos: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversión Pública – DGPM.

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En la columna de resultados se obtiene 4, 6 y 1, los cuales indican que en la


zona existen problemas de inundación con una frecuencia media y una
severidad media. Por otro lado, las lluvias intensas tienen una frecuencia y
severidad media, las heladas en esta zona son de frecuencia media y
severidad alta, y en el caso del friaje y las nevadas, estas tienen una
frecuencia baja y un peligro también bajo.

 VÍAS DE COMUNICACIÓN
A) INFRAESTRUCTURA VIAL
Juli capital de la provincia, tiene una longitud total de 275,00 Km de tramos
de carretera1, distribuidas en las comunidades, centros poblados y
parcialidades; vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la
carretera asfaltada, Panamericana Sur Puno - Desaguadero (120 Km);
asimismo cuenta con una infraestructura vial consistente en trochas
carrozables y/o caminos vecinales que permiten la articulación interdistrital a
sus parcialidades y comunidades campesinas.
B) ACCESIBILIDAD
El Distrito de Juli vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la
carretera Panamericana Sur asfaltada Puno - Desaguadero (120 Km.); El
Distrito de Juli se encuentra ubicado a 79+070.00 kilómetros de la ciudad de
Puno y 126+470.00 kilómetros desde el aeropuerto de Juliaca, el acceso se da
a través de la panamericana sur tramo Juliaca - Puno - Desaguadero.
CUADRO N° 04
RUTA DE ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA
RUTA DE ACCESO
LONGITUD TIEMPO
AL ÁREA DE TRAMOS TIPO DE VÍA ESTADO
(Km) (Hrs)
INFLUENCIA
Lima – Arequipa Asfaltado Regular 1020 14
Arequipa – Juliaca Asfaltado Regular 264 5
RUTA I
Juliaca– Puno Asfaltado Regular 45 1
Puno – Juli Asfaltado Regular 72 1.3
Juli – Callacami Trocha Regular 37.40 50 min.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Dirección de información gestión Red Vial.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS


En el distrito de Juli la actividad predominante es la actividad agrícola,
ganadería, caza y silvicultura que el 55% de la población mayor a 15 años de
edad se dedica a esta actividad económica, especialmente en el medio rural,
dichas actividades son el sustento de cada uno de las familias campesinas.
De la misma forma en los últimos años se ha incrementado la oferta de
Industrias manufactureras dedicándose a esta actividad el 9%, construcción
5%, enseñanza 5% entre otros como se indica en el cuadro Nº 05.

1
PDC Provincia de Chucuito al 2021.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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CUADRO N° 05
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CIFRAS PORCENTAJE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
ABSOLUTAS (%)
Agric., ganadería, caza y silvicultura 4,769 55.13%
Pesca 131 1.51%
Explotación de minas y canteras 16 0.18%
Industrias manufactureras 745 8.61%
Suministro de electricidad, gas y agua 9 0.10%
Construcción 475 5.49%
Comercio 734 8.49%
Venta, mant.y rep. veh. autom. y motoc 56 0.65%
Hoteles y restaurantes 117 1.35%
Trans., almac. y comunicaciones 335 3.87%
Intermediación financiera 5 0.06%
Activid.inmobil., empres. y alquileres 77 0.89%
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 326 3.77%
Enseñanza 463 5.35%
Servicios sociales y de salud 141 1.63%
Otras activ. serv. comun. soc y personales 103 1.19%
Hogares privados con servicio doméstico 72 0.83%
Actividad económica no especificada 76 0.88%
TOTAL 8,650 100%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

A) ACTIVIDAD AGRÍCOLA.

Según el plan de desarrollo concertado de la Provincia de Chucuito – Juli, la


agricultura es una de las actividades económicas a la que la mayoría de la
población del área rural se dedica.

Según los cuadros estadísticos de la Provincia de Chucuito – Juli, los cultivos


anuales se desarrollan con mayor intensidad en la zona media y baja,
cultivándose principalmente papa, haba, cañihua, cebada de grano, entre
otros, las que constituyen la base de la alimentación familiar y los pequeños
excedentes están destinados para su comercialización, y avena forrajera para
la alimentación del ganado vacuno.

CUADRO N° 06
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DISTRITO PAPA QUINUA CEBADA HABA CAÑIHUA OCA TOTAL
JULI 13 460 941 1 000 177 113 1 213 16 904
DESAGUADERO 1 475 78 154 18 10 219 1 954
HUACULLANI 950 233 116 12 63 19 1 393
KELLUYO 2 168 441 230 7 72 197 3 115
PISACOMA 511 101 73 4 59 - 748
POMATA 8 524 836 920 110 126 1 300 11 816
ZEPITA 6 487 911 1 100 769 211 1 320 10 798
TOTAL 33 575 3 541 3 593 1 097 654 4 268 46 728
Fuente: Boletín Estadístico Campaña 2001-2002. Dirección Regional Agraria Puno

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La población del Distrito de Juli principalmente cultivan y cosechan la papa que


representa el 76.09 % de la producción total de la zona, seguido en orden de
importancia por los cultivos de la quinua 7.43% y la cebada de grano seco
5.85%; El detalle de la producción agrícola del Distrito de Juli en periodo 2008,
2009 se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 07
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE JULI 2008-2009
DESCRIPCIÓN PRODUC. TM. DISTRIB. %
AVENA GRANO 3 0.02%
CAÑIHUA 79 0.44%
CEBADO GRANO 1,044.50 5.85%
MAIZ AMILACEO 4.5 0.03%
QUINUA 1,327.00 7.43%
TRIGO 14 0.08%
CEBOLLA 34.5 0.20%
LECHUGA 17 0.10%
ZANAHORIA 17 0.10%
MASHUA O IZAÑO 38 0.21%
OCA 1,166.00 6.53%
OLLUCO 57 0.32%
PAPA 13,594.50 76.09%
HABA GRANO SECO 36 0.20%
HABA GRANO VERDE 36 0.20%
AVENA GRANO 101 0.57%
CHORCHO O TARHUI 44.5 0.25%
HABA GRANO SECO 251 1.40%
TOTAL 17,867.00 100%
Fuente: Información de la Dirección Regional de Agricultura

Por otro lado la producción de forraje para ganado tiene un mayor cultivo la
cebada forrajera que representa el 52.3% de la producción total de forrajes,
seguido de avena forrajera 52.13% y alfa alfa 4.86%; los resultados se
muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 08
PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA GANADO 2008-2009
DESCRIPCIÓN PRODUC. TM. DISTRIB. %
ALFALFA 1,758.00 4.86%
CEBADA FORRAJERA 18,857.00 52.13%
AVENA FORRAJERA 15,559.00 43.01%
TOTAL 36,174.00 100%
Fuente: Dirección Regional de Agricultura

B) ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria es otra de las fuentes de ingreso de las familias, está
basado en una explotación ganadera, principalmente de especies como ovino,
vacuno, y camélidos, siendo esta actividad limitada a las condiciones
tradicionales, la alimentación de estas especies se realiza mediante pastoreo
por rotación, por existir un número reducido de hectáreas destinadas a pastos
naturales, complementándose con especies forrajeras como la avena, cebada
forrajera y mejoramiento de pastos cultivados.

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CUADRO N° 09
CAPITAL PECUARIO POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO

DISTRITOS VACUNOS OVINOS ALPACA


JULI 14,470 63,530 59,240
DESAGUADERO 4,460 19,260 3,380
HUACULLANI 5,840 43,930 17,080
KELLUYO 5,910 49,630 6,370
PISACOMA 4,410 33,770 72,370
POMATA 14,980 44,550 5,700
ZEPITA 12,680 45,820 3,960
TOTAL 62,750 300,490 168,100
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura Puno. 2002.

En lo referente a la actividad pecuaria, la crianza del ovino es el más


significativo y representa el 49%, seguido de las aves que representa 35% y el
ganado vacuno 11%. En lo referente a la producción de carne, la carne de aves
es el que más se produce y representa el 72%, seguido de la carne de ovino
18% y la carne de vacuno 4%. El detalle de la actividad agropecuaria se
muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 10
PRODUCCIÓN PECUARIA POR DISTRITO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

POB. PROM. PROD. DE CARNE TM.


DESCRIPCIÓN
CANT. (%) CANT. (%)
VACUNO 8110 11% 1610 4%
OVINO 34490 49% 6630 18%
ALPACA 320 0% 30 0%
LLAMA 150 0% 3 0%
PORCINO 3220 5% 2090 6%
AVES 24800 35% 27280 72%
TOTAL 71090 100% 37643 100%
Fuente: Dirección Regional de Agricultura

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IMAGEN Nº 01

C) LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE TURISMO.


El Distrito de Juli tiene una herencia cultural de 10,000 años de antigüedad. Sus
testimonios son múltiples, desde el arte parietal hasta monumentos de piedra
de las culturas Sillumocco, Tiwanaku, Lupaqa e Inca. Parte de esta herencia
está representada por estelas, monolitos, murallas y Chullpas, como también
los Templos de San Idelfonso hoy Santa Cruz de Jerusalén, Santa María la
Mayor, hoy La Asunción de nuestra Señora, el Templo de San Juan Bautista
conocida como San Juan de Letran, y la de Santo Tomás de Aquino conocida
como San Pedro Mártir.

La ciudad de Juli llamada la Pequeña Roma de América, la Roma Aimara o la


Ciudad Santa del Titicaca, es llamada así por la construcción de sus Templos
esplendidos, Juli tuvo su apogeo durante la etapa Colonial de nuestra historia
Peruana, el Templo Mayor dedicado a Santo Tomás de Aquino hoy conocida
como Templo dedicado a San Pedro Mártir, las elegantes torres de este
Templo son depositarias de las riquezas de las minas de Nairanaque en
retablos dorados, imágenes y tallas flamencas.

De otro lado el Templo de San Juan Bautista conocida hoy como Templo
dedicado a San Juan de Letran, el mismo ubicado a un paso del Lago Titicaca,
deslumbra por el encaje de filigrana de sus muros y en ventanas que filtran la
luz solar por transparentes lajas de piedra berengüela; Los Templos dedicados
a Santa María la Mayor, hoy La Asunción de nuestra Señora, y el Templo

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dedicado a San Idelfonso hoy Santa Cruz de Jerusalén de bellísimas fachadas


fueron blanco de descargas eléctricas (rayo), sin embargo revelan la maestría
de los artistas nativos que trabajaron para levantarlas.

La población del Distrito de Juli respetan sus costumbres y creencias, celebran


el pago a la tierra, fiestas patronales, siendo el más importante la fiesta de la
Virgen Inmaculada Concepción que se festeja el 08 de Diciembre de cada año
en la ciudad de Juli, La fiesta del Año nuevo Andino que se celebra cada 23 de
Junio de cada año.

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A) ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, NIVELES DE INGRESO Y POBREZA
La región Puno, cuenta con una geografía variada y diversidad cultural, con
ingentes recursos naturales, y el capital humano, debido a la presencia de
diferentes pisos ecológicos; sin embargo, estas potencialidades no son
plenamente utilizados, lo cual se refleja en el Índice de Desarrollo Humano de
la región Puno es de 0.5611 que comparativamente resulta inferior al
promedio nacional, que alcanza a 0.6234. Al interior de la región, existen
diferencias de índice de desarrollo humano en cada provincia, siendo la
provincia de San Román, con más alto índice con 0.6044, seguido de Puno con
0.5735 dado que estas provincias concentran mayor porcentaje de población
urbana, las mismas presentan mejores condiciones de vida en comparación
con otras provincias. En cambio, la provincia de Chucuito, registra el índice
promedio de desarrollo humano de 0.5691, se encuentra en el promedio a
nivel regional, por la situación de pobreza, que atraviesa.

El Distrito de Juli presenta un índice de desarrollo humano de 0.5678


ubicándose en el ranking 943, presenta un analfabetismo de 86.24%
ubicándose en el ranking 1,042. Así mismo, se estima un ingreso familiar per
cápita mensual de S/. 189.40 ubicándose en el ranking 927.

CUADRO N° 11
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y NIVELES DE INGRESO
Logro Ingreso Fam.
Provincia/ POBLACIÓN IDH Alfabetismo Escolaridad
educativo Per cápita
Distrito
Habitantes Ranking IDH Ranking % Ranking % Ranking % Ranking N.S. mes Ranking
Región - Puno 1,268,441 5 0.561 22 87.76 17 86.48 10 87.33 16 208.8 20
Chucuito 126,259 44 0.569 101 89.28 90 84.57 108 87.71 79 165.8 149
Juli 23,741 214 0.568 943 86.24 1,042 87.02 786 86.5 888 189.4 927
Desaguadero 20,009 249 0.591 575 93.61 470 85.53 959 90.92 485 227.7 638
Huacullani 14,906 326 0.563 1,020 90.8 701 80.13 1,396 87.24 824 128.8 1,617
Kelluyo 17,869 277 0.583 698 94.33 401 86.28 874 91.65 417 156.6 1,265
Pizacoma 12,151 403 0.572 872 92.71 536 81.41 1,319 88.95 671 143.2 1,443
Pomata 17,787 281 0.551 1,248 83.45 1,215 84.19 1,100 83.69 1,159 143.4 1,433
Zepita 19,796 252 0.557 1,146 85.75 1,072 84.99 1,020 85.49 981 145.3 1,413
Fuente: FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

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De acuerdo al mapa de pobreza de FONCODES realizado el año 2006,


actualizado con datos del Censo Nacional de población y Vivienda 2007, el
distrito de Juli tiene un nivel de pobreza de 38,4 por ciento, siendo el tercer
distrito más pobre a nivel de la provincia.

CUADRO N° 12
INDICADORES DE NIVEL DE POBREZA, FONCODES 2006
Quintil % de la Población sin:
Tasa de
Índice de del % niños
% Mujeres desnutrición
Distrito Población carencias índice de de 0 – 12
Agua Desag/letrin electric Analfabetas Niños 6-9
1/ carencias años
años
2/
JULI 23 741 0,3840 2 15% 53% 47% 21% 27% 26%
DESAGUADERO 20 009 0,3576 2 10% 40% 47% 10% 28% 21%
HUACULLANI 14 906 0,5746 2 47% 56% 77% 12% 28% 28%
KELLUYO 17 869 0,5085 2 11% 49% 58% 9% 26% 28%
PIZACOMA 12 151 0,3682 2 39% 62% 77% 9% 26% 16%
POMATA 17 787 0,4589 2 26% 62% 18% 27% 27% 26%
ZEPITA 19 796 0,6294 1 35% 63% 36% 23% 30% 25%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de los
componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 4=Menos pobre
Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007 - INEI
Elaboración: FONCODES/UPR

B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).

En el Distrito de Juli el 94 % de la población económicamente activa está


ocupada. Además, la mayor parte de la población se dedica a la actividad de
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que representa el 55.1 % de las
actividades que se realiza en este distrito. Las industrias de manufactura
aportan el 8.6 % de la PEA en esa actividad, mientras que el comercio el 8.5%,
por otro lado la construcción aporta el 5.5 %. En el cuadro N° 05 se puede
observar las actividades económicas que realiza la población del Distrito de
Juli.

En el siguiente cuadro se deduce que la población Económicamente Activa


(PEA) es de 44% y la No PEA es 56%.

CUADRO N° 13
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN DISTRITO DE JULI
ACTIVIDAD SEGÚN SEXO TIPO DE ÁREA
ECONÓMICA DE LA
HOMBRE MUJER TOTAL URBANO RURAL TOTAL
POBLACIÓN (PEA)
PEA Ocupada 5,118 3,652 8,770 3,000 5,770 8,770
PEA desocupada 386 167 553 257 296 553
No PEA 4,850 6,963 11,813 3,975 7,838 11,813
TOTAL 10,354 10,782 21,136 7,232 13,904 21,136
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

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GRAFICO N° 01

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA
POBLACIÓN

62%

35%

3%

PEA Ocupada PEA No PEA


Desocupada

CUADRO N° 14
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN EL C.P. DE SUANCATA
Actividad Económica de
Hombre Mujer Total
la Población (PEA)
PEA Ocupada 145 69 214
PEA Desocupada 7 2 9
No PEA 133 201 334
Total 285 272 557
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

C) POBLACIÓN

La población estimada de acuerdo al censo nacional XI de población y VI de


vivienda 2007, es de 23,741 habitantes; que representa el 18.8% del total de la
provincia de Chucuito (126,259 habitantes); a nivel del distrito se tiene una
población masculina de 11,685 habitantes y femenina de 12,056 habitantes,
que representa 49.22% y 50.78% respectivamente; la población urbana
significa el 34.36% y la rural 65.64% como se observa en el cuadro 10.

CUADRO N° 15
POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
DEL DISTRITO DE JULI 2007
Tipo de área
Según Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 3,984 7,701 11,685
Mujer 4,173 7,883 12,056
Total 8,157 15,584 23,741
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

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GRAFICO N° 02

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE


JULI

51% 49%

Hombre Mujer

FUENTE: Elaboración Propia.

D) SUPERFICIE Y DENSIDAD OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE


JULI.

El distrito de Juli tiene una superficie de 720.38 Km2 con una densidad de
ocupación de 33 Hab/Km2, la mayor parte de la superficie del terreno se
concentra en el medio rural donde se realizan actividades netamente
agropecuarias.
CUADRO N° 16
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE JULI
Densidad
Superficie
Distrito Población Poblacional
(KM2)
Hab./KM2
Juli 23,741 720.38 33
FUENTE: Padrón de beneficiarios 2015-C.P. Suancata

E) POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

La población del ámbito de intervención del proyecto está representado por


los habitantes del Centro Poblado de Callacami, población que asciende a 580
habitantes, ubicadas en las diferentes zonas del Centro Poblado, la cual es la
población demandante directa del área de influencia.

CUADRO N° 17
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
TOTAL DE
COMUNIDAD Y/O SECTOR
HABITANTES
Comuni da d Sa n Andre s Sa l e s Chi co 25
Pa rci a l i da d Jul ca l l a 65
Ce ntro Pobl a do de Ca l l a ca mi 214
Pa rci a l i da d Conui ri 24
Comuni da d Ca pi l l a Que nta Ci rca 26
Pa rci a l i da d Chus i ca ni 66
Se ctor Pa ra ca chi 48
Comuni da d Tol a hui Copa mpuyo 50
Pa rci a l i da d I nca Puca ra 52
Pa rci a l i da d de Ja roco Chi co 10
TOTAL 580

FUENTE: Población empadronada – Año 2018

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F) SALUD
La población de Juli tiene acceso a los servicios de salud en un hospital que se
encuentra ubicado en la capital del Distrito, por otro lado en las comunidades
existen 13 puestos de Salud y un Centro de Salud Según información
Proporcionada por el Ministerio de Salud.
CUADRO N° 18
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nº ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORÍA OBSERVACIONES
1 Hospital Rafael Ortiz Ravines II-2
2 Centro de Salud Molino I-2 01 Medico G. nombrado CLASS
3 Puesto de Salud Caspa I-1 01 Medico general Serums
4 Puesto de Salud Callacami I-1
5 Puesto de Salud Collpajahuira I-2 Con Medico
6 Puesto de Salud Casimuyo I-2 Con Medico
7 Puesto de Salud Challapampa I-1
8 Puesto de Salud Queruma I-1
9 Puesto de Salud Kankora I-2 Con Medico
10 Puesto de Salud Santiago Mucho I-1
11 Puesto de Salud San Juan de Yarihuani I-1
12 Puesto de Salud Rosario de Sorapa I-1
13 Puesto de Salud Pasiri I-1
14 Puesto de Salud Pueblo Libre I-3 Sin Internamiento
15 Puesto de Salud Kajje Sin Categoria
Fuente: Elaboración en base a información de la Red de Salud de Chucuito Juli Unidad Personal 2010

En el ámbito de estudio existe el Hospital de apoyo Juli. A continuación se


detalla las 10 primeras causas de Morbilidad desde enero 2010 hasta
diciembre del 2010 en el hospital de Juli.

CUADRO N° 19
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE APOYO JULI 2012
TOTAL PORCENTAJE
Nº CAUSAS/GRUPOS MASCULINO FEMENINO
CASOS (%)
1 Enfermedades del Sistema Digestivo (EDAS) 432 905 1337 27%
2 Enfermedades del sistema Respiratorio (ERAS) 446 461 907 19%
3 Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 140 331 471 10%
4 Enfermedades endocrinas, Nutricionales y Metabólicas 181 171 352 7%
5 Embarazo, Parto y puerperio 0 304 304 6%
6 Trastornos Mentales y del Comportamiento 131 118 249 5%
7 Enfermedades del ojo y sus anexos 122 121 243 5%
8 Traumatismo, Envenenamiento 107 112 219 4%
9 Enfermedades del sistema Genitourinario 48 146 194 4%
10 Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo 72 87 159 3%
11 Todas las demás causas 186 252 438 9%
TOTAL GENERAL 1865 3008 4873 100%
FUENTE: Unidad de Estadística – RED CHUCUITO

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GRAFICO N° 04

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL


HOSPITAL DE APOYO JULI 2012
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

FUENTE: Elaboración Propia.

G) VIVIENDA

Según los datos del censo 2007 existen en el distrito de Juli 10,398 viviendas de
los cuales 2,891 viviendas se encuentran en el medio urbano y 7,507 viviendas
del medio rural. Así mismo el material de Construcción predominante para
viviendas en el Distrito de Juli en un 80% de los habitantes tienen viviendas
construidas de adobe y tapia, seguido por ladrillo y bloqueta con el 12%, luego
seguido por material de piedra con barro con el 8%.

En el Distrito de Juli, el mayor número de viviendas se encuentra en el medio


rural con 72%, de los cuales el material predominante es de adobe con techo
de calamina seguido de material de adobe con techo de paja y en el medio
urbano se concentra 28% de viviendas de los cuales el material predominante
es material noble. En la zona de influencia las viviendas por estar dentro del
medio rural, el material predominante es de adobe con techo de paja en 59%
y un 41% con techo de calamina, todas las viviendas son de un solo piso y los
acabados de interiores con material del lugar (barro y paja).

CUADRO N° 20
TIPO DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE JULI
vivienda Área Urbana Área Rural Total
Casa Independiente 2,081 6,794 9,595
Departamento en edificio 9 - 9
Vivienda en quinta 6 - 6
Casa en casa de vecindad 34 - 34
Choza o cabaña - 712 712
Vivienda improvisada 23 - 23
Local no destinado para hab. Humana 6 - 6
Otro tipo particular 1 1 2
Hotel, hostal, hospedaje 3 - 3

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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Hospital clínica 1 - 1
Cárcel, centro de readaptación social 1 - 1
Asilo 1 - 1
Otro tipo colectiva 1 - 1
En la calle (persona sin vivienda) 4 - 1
Total 2,891 7,507 10,398
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

H) EDUCACIÓN

Los datos generales a nivel distrital nos indica que la educación es un eje
fundamental para promover el desarrollo social y económico sostenible de
cada uno de las localidades del país, el acceso a la educación formal es clave en
una sociedad; y la calidad de educación en esta zona es regular, debido a que
no se tienen condiciones e infraestructura educativa adecuadas, existen pocos
Centros Educativos, especialmente de nivel secundaria, escaso material
bibliográfico, mobiliario escolar y escasos recursos económicos con que
cuentan los padres de familias, ya que el 64% de la población viven en zonas
rurales del distrito. El servicio de Educación en el Distrito de Juli se realiza
mediante 3 centros de educación Inicial, 7 centros de educación Primaria (5
Nacionales y 2 Particulares); 5 Centros de Educación Secundaria (3 Nacionales
y 2 Particulares). Además se cuenta con un Instituto Superior Tecnológico y un
Instituto de Educación Pedagógica.

CUADRO N° 21
SITUACIÓN EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE JULI
Tipo de Área Según Sexo
Detalle
Urbano Rural Total Hombre Mujer Total
Ultimo nivel de estudios que Aprobó
Sin Nivel 758 2,567 3,325 1,079 2,246 3,325
Educación Inicial 169 325 494 231 263 494
Primaria 2,085 5,827 7,912 3,746 4,166 7,912
Secundaria 2,555 5,162 7,717 4,121 3,596 7,717
Superior No Univ. Incompleta 532 406 938 537 401 938
Superior No Univ. completa 852 325 1,177 703 474 1,177
Superior Univ. incompleta 251 95 346 232 114 346
Superior Univ. incompleta 519 105 624 400 224 624
Total 7,721 14,812 22,533 11,049 11,484 22,533
Que Sabe Leer y Escribir
Si 6,867 12,012 18,879 9,820 9,059 18,879
No 854 2800 3654 1229 2425 3654
TOTAL 7,721 14,812 22,533 11,049 11,484 22,533
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

En el distrito de Juli existen 52 instituciones educativas de nivel primario, 16


instituciones de nivel secundario, 06 instituciones de nivel inicial y 02 de nivel
superior tecnológico y pedagógico respectivamente.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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I) SERVICIOS BÁSICOS
 Agua Potable: En el Distrito de Juli 2,922 viviendas tienen el servicio de
agua potable, y 150 viviendas no cuentan con este servicio. En términos
porcentuales podemos indicar que el 95 % de viviendas ubicadas en la zona
de referencia cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y el
resto (5%) se abastecen de los manantiales y pozos existentes en la zona. La
capacidad del Recurso Hídrico en los sistemas de captación presenta
limitaciones, debido a que en los lugares donde se encuentra los
manantiales de Nayranaque, Viluma y Santa Bárbara, no dispone de mayor
caudal de agua en el sistema; por lo que, en época de estiaje la población
de la ciudad de Juli tiene la dotación de agua potable solo por el tiempo de
1 a 2 horas diarias y en las zonas altas el abastecimiento de agua disminuye
a media hora y algunos barrios ya no cuentan con el servicio de agua
potable; lo cual demuestra que el agua potable es insuficiente debido al
poco caudal que dispone las captaciones, lo que ocasiona enfermedades
gastrointestinales que afectan principalmente a los niños, personas de
tercera edad, así como a la población en general.

CUADRO N° 22
VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA EN EL DISTRITO DE JULI
TIPO DE ÁREA
SERVICIO DE AGUA
URBANO RURAL TOTAL
Si tiene servicio de agua todos los días 1,187 1,735 2,922
No tiene servicio de agua todos los días 36 114 150
TOTAL 1,223 1,849 3,072
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

GRAFICO N° 05

VIVIENDAS CON EL SERVICO DE AGUA EN EL


DISTRITO DE JULI
Si tiene servicio de agua todos los días
No tiene servicio de agua todos los días
5%
95%

FUENTE: Elaboración Propia.

La mayor fuente de abastecimiento de agua en la vivienda en el Distrito de


Juli es el pozo la cual representa el 41% del total.

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CUADRO N° 23
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE JULI
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA TIPO DE ÁREA
VIVIENDA URBANO RURAL TOTAL
Red pública Dentro (Agua potable) 1,079 908 1,987
Red Pública Fuera 94 635 729
Pilón de uso público 50 306 356
Camión, cisterna 7 3 10
Pozo 735 2,340 3,075
Río, acequia 141 713 854
Vecino 133 226 359
Otro 38 16 54
Total 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

Electrificación: En el distrito de Juli el 46.08% de las viviendas cuentan con


el servicio de energía eléctrica, el 53.92% no cuenta con este servicio; es
por ello que la población que no cuenta con este servicio, hacen uso de
fuentes de energía ineficientes como mecheros, velas, baterías, pilas, etc.

CUADRO N° 24
VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE JULI
LA VIVIENDA TIENE TIPO DE ÁREA
ALUMBRADO ELÉCTRICO URBANO RURAL TOTAL
Si cuenta con el servicio 1,698 1,723 3,421
No cuenta con el servicio 579 3,424 4,003
TOTAL 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

GRAFICO N° 06

VIVIENDAS CON SERVICO DE ENERGIA


ELECTRICA EN EL DISTRITO DE JULI
Si cuenta con el servicio No cuenta con el servicio

54% 46%

FUENTE: Elaboración Propia.

Desagüe: En el Distrito de Juli el 36.73% de las viviendas no cuentan con


servicios higiénicos, el 4.38% de las viviendas están conectadas a la red
pública de desagüe dentro de la vivienda, el 0.59% de las viviendas están
conectadas a la red pública de desagüe fuera de la vivienda, el 7.65%
poseen pozos sépticos, el 31.13% cuentan con letrinas y un 19.52% hacen

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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sus deposiciones a la intemperie, en algunos casos los residuos sólidos son


arrojados a sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o
entierran. Tal como se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 25
VIVIENDAS CON SERVICIO DE DESAGÜE EN EL DISTRITO DE JULI
TIPO DE ÁREA
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA TOTAL
URBANO RURAL
Red pública de desagüe dentro de la Vivienda 317 8 325
Red pública de desagüe fuera de la Vivienda 33 11 44
Pozo séptico 95 473 568
Pozo ciego o negro / letrina 463 1,848 2,311
Río, acequia o canal 955 494 1,449
No tiene 414 2,313 2,727
TOTAL 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

GRAFICO N° 07

VIVIENDAS CON SERVICO DE DESAGUE EN


EL DISTRITO DE JULI
Red pública de
4% 1% 8% desagüe dentro de la
Vivienda
37%
Red pública de
31% desagüe fuera de la
Vivienda
19% Pozo séptico

FUENTE: Elaboración Propia.

3.1.1 UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL


PROYECTO
a) MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Actualmente, el cerco perimétrico se encuentra deteriorada en su mayoría por


el paso de los años, las inclemencias de la naturaleza (lluvias, vientos,
granizadas, etc.) y por el material de los muros que son de adobe, piedras y
tierra natural.

Dicho cerco perimétrico encierra dos locales muy importantes para dicho
Centro Poblado, los cuales son el Local Municipal del Centro Poblado de
Callacami y el Local Multiusos, por no contar una infraestructura de seguridad
y están propensos a la pérdida de sus bienes que se encuentran en su interior
por una inadecuada seguridad. Por otro lado en general la población que se
reúne en el local municipal presenta el problema de inadecuadas condiciones
de infraestructura para la realización de actividades sociales, cívicas y

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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culturales, debido a que existen partes abiertas a la construcción de su cerco


perimétrico.

IMAGEN N° 02

En la imagen se puede observar que existen espacios vacios donde se ha


caído el cerco perimétrico de adobe

IMAGEN 03
Cerco del perímetro del local municipal del CP. Callacami de material adobe

b) SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

En la actualidad el espacio donde se pretende invertir con el proyecto no


brinda servicios adecuados a la población, debido principalmente a que dicho
cerco perimétrico cuenta con una vida útil de más de 10 años, el 100% del
material es adobe, piedra y tierra natural, y tiene una altura de 1.60 m.

El terreno tiene una forma rectangular, cuenta con un área disponible y útil de
5,690.29 m2 y un perímetro de 318.07 ml.

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IMAGEN N° 04

Cerco perimétrico de material Adobe que se


va desplomando poco a poco y son
utilizados como entrada al local municipal

IMAGEN N° 05

Se puede observar en la parte inferior que el cerco de adobe se esta


desplomando

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IMAGEN N° 06

En la imagen se muestra que los pobladores han colocado pedazos de


calamina, plásticos en el cerco de adobe para que no se deteriore a
consecuencia de las lluvias

IMAGEN N° 07

En la imagen se observa el vacío que ha dejado el desplome del cerco y que es


utilizado como acceso al interior del local municipal

Por tanto la población presenta como problema inadecuadas condiciones para


la realización de actividades cívicas, sociales y culturales, además que la
población que acude al Centro Poblado están expuestos a peligros de
sustracción de bienes, ya que no cuenta con cerco perimétrico en el entorno
del local municipal.

c) INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN


Anteriormente no hubo intentos de solucionar la situación negativa que
acontece en la actualidad, es en tal contexto que sigue su persistencia de la
problemática, además la población del ámbito y autoridades por la débil

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organización poco conocimiento, no realizaron las gestiones a las instituciones


competentes del sector.

3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS


a) IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Las entidades involucradas en este proyecto son:

 La Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli.


 Municipalidad del Centro Poblado de Callacami
 Población Beneficiaria

b) ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

La Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, que es la entidad local


comprometida con el desarrollo del presente proyecto, cuyo problema,
enfrenta un nivel de desarrollo humano bajo la comparación con otras
municipalidades de la región, así también, el crecimiento de problemas e
incumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado de Chucuito al 2021. Dicha institución se encuentra comprometida
con la intervención al Local Municipal del Centro Poblado de Callacami ya que
se encuentra dentro de su jurisdicción. Por lo cual ha visto la necesidad de
ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”, a fin de brindar una mejor calidad de vida
a la población, involucrándose en el presente proyecto a través de la
elaboración de estudios de pre inversión y su ejecución.

La Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, : Los Centros Poblados,


Comunidades son entidades básicas de organización territorial del estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades. Es un órgano de gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Es un órgano de coordinación, tienen como
función el de buscar el mejoramiento de la calidad de vida, como también en
velar por el mantenimiento de la infraestructura a construirse y con el
compromiso de hacerse cargo de la operación y mantenimiento.

La Población Beneficiara, a través de asambleas y representantes por las


autoridades comunales, han expresado la necesidad de la ejecución del
presente proyecto en coordinación con el Municipio y la entidad ejecutora. Se
comprometen a aportar con mano de obra no calificada, materiales locales y
herramientas. Además asumirán los cosos de operación y mantenimiento del
servicio durante la vida útil del proyecto.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL CERCO PERIMETRICO DEL
MUNICIPALIDAD
PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE DE CALLACAMI, DISTRITO DE CENTRO
CHUCUITO - JULI JULI, PROVINCIA DE POBLADO
CHUCUITO – PUNO” CALLACAMI

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

c) MATRIZ DE INVOLUCRADOS

CUADRO N° 26
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES Y ACUERDOS Y
ESTRATEGIAS
INVOLUCRADAS PERCIBIDOS OBJETIVOS COMPROMISOS
Inadecuadas Contribuir al Soporte técnico Gestión del
condiciones para el desarrollo de la financiero. presupuesto para la
MUNICIPALIDAD
desarrollo de provincia. ejecución del
PROVINCIAL DE
actividades de interés Autoridad formal proyecto.
CHUCUITO - JULI social. para promover el
desarrollo urbano.
Inadecuadas Contar con una Participar en forma Velar por el
condiciones para el infraestructura de activa en la mantenimiento de la
desempeño de sus cerco perimétrico que formulación del infraestructura
actividades dentro de pueda brindar presente perfil de construida
MUNICIPALIDAD la municipalidad y seguridad y confianza proyecto y en la
manifiestan su a los pobladores ejecución de la misma
DEL C.P. DE
preocupación por la
CALLACAMI inseguridad que viven
por falta de un cerco
de seguridad en
beneficio de sus
pobladores
Inadecuada Contar con adecuadas Apoyo en la etapa de Aporte con mano de
condiciones para condiciones para pre inversión con la obra no calificada en
realizar actividades realizar actividades facilitación de datos. la etapa de inversión.
POBLACIÓN cívicas, sociales y cívicas, sociales y
BENEFICIARIA culturales. culturales, mediante
el mejoramiento de la
infraestructura de
seguridad.
FUENTE: Elaboración Propia.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definición del problema

El problema central gira en base al “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL


DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CÍVICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI”. El diagnóstico realizado de la
situación actual del ámbito de intervención, ha permitido establecer como situación

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negativa que afecta fundamentalmente a la población del Centro Poblado de


Callacami.

3.2.2 Determinación de las causas y efectos

En esta parte pues conoceremos cuales son las causas que ocasionan el Problema,
se ha preparado un listado de lo que puede estar ocasionando el problema.

Causas Directas:

 Inseguridad de la población.

Causas Indirectas:

 Inadecuada infraestructura perimétrica.

Efectos directos:

 Perdida de la integridad cultural de la población.


 Mala imagen del Centro Poblado hacia los visitantes.

Efectos indirectos:

 Bajo nivel de representatividad de la población beneficiaria.


 Poca identidad y presencia de los vecinos en el local.

Efecto final:

 Bajo nivel de bienestar social y calidad de vida de la población del Centro


Poblado de Callacami.

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FIGURA N° 04
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Bajo nivel de Poca identidad y
representatividad de la presencia de los vecinos
población beneficiaria. al local

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Perdida de la integridad Mala imagen del Centro
cultural de la población Poblado hacia los
visitantes

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIVICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO

CAUSA DIRECTA

Inseguridad de la población

CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
perimétrica

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El problema central es replanteado como un objetivo, y la relación de causas y efectos del


árbol de problemas se convierte en una relación de medios y fines, para ello positivisamos
el problema, las causas y los efectos.

De esta manera el problema principal se convierte en el objetivo principal, es decir en


lograr “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CÍVICO,
SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI”.
Este objetivo está asociado con la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA EL “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL


DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CÍVICO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CÍVICO,
SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
CALLACAMI” CALLACAMI”

3.3.1 Determinación de los medios y fines

Medios de Primer Nivel:

 Seguridad de la población.

Medios Fundamentales:

 Adecuada infraestructura perimétrica.

Fines directos:

 Recuperación de la integridad cultural de la población.


 Buena imagen del Centro Poblado hacia los visitantes.

Fines indirectos:

 Mayor nivel de representatividad de la población beneficiaria.


 Mayor identidad y presencia de los vecinos en el local.

Fin final:

 Mejora del nivel de bienestar social y calidad de vida de la población del


Centro Poblado de Callacami.

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FIGURA N° 05
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL
MEJORA DEL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE
CALLACAMI.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Mayor nivel de Mayor identidad y
representatividad de la presencia de los vecinos
población beneficiaria. al local

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Recuperación de la Buena imagen del Centro
integridad cultural de la Poblado hacia los
población visitantes

PROBLEMA CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIVICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO

CAUSA DIRECTA

Seguridad de la población

CAUSA INDIRECTA
Adecuada
infraestructura
perimétrica

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3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES


3.4.1 MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE

CUADRO N° 27
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIÓN
Adecuada infraestructura perimétrica. Imprescindible
Fuente: Elaboración propia

3.4.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Se plantea la acciones según la clasificación de los medios fundamentales


imprescindibles y prescindibles, en este caso se clasifican como imprescindible al
medio fundamental planteado, siendo esto lo que se considerara para el
planteamiento de la acciones que conduzcan a la solución del problema.

En el siguiente análisis se platean y clasifican las acciones correspondientes, en este


caso para el medio fundamental planteado.

FIGURA Nº 06.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura IMPRESCINDIBLE
perimétrica

PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES

Procedemos a plantear las acciones necesarias para alcanzar los medios fundamentales
identificados, las acciones planteadas son ejecutables pues cumplen con las siguientes
condiciones:

 Las acciones muestran relación con el objetivo planteado para el proyecto.


 Están de acuerdo a las competencias de la Unidad Ejecutora.

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Acción 1-

El proyecto consiste en la construcción de Cerco


Perimétrico de albañilería confinada con unidades de
ladrillo muro soga caravista con una altura de 3.00 m
y una longitud perimétrica de 75.19m, acabado en
tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01
puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar

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3.4.3 PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Las acciones planteadas para el medio fundamental del proyecto es técnicamente


factible de llevarse a cabo, son pertinentes con el objetivo y comparables entre sí.
Estos criterios han conllevado a la definición de una alternativa, tal como se
especifica a continuación.

ALTERNATIVA I

Descripción: El proyecto consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de


albañilería confinada con unidades de ladrillo de muro soga caravista con una altura
de 3.00 m y una longitud perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado
incluye la construcción de 01 puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar.

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4 FORMULACIÓN

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación en el presente proyecto está determinado por la suma


de las duraciones de los ciclos de inversión: Programación Multianual, Formulación
y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento (Operación y Mantenimiento). Es así que
para el caso de proyectos del sector turismo, el horizonte de evaluación será igual a
10 años.
CUADRO N° 28
DURACION DE LA FASE DE FORMULACION Y EVALUACION
ESTUDIO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Años)
EJECUCIÓN/MESES
AÑOS Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3
I. FORMULACION Y EVALUACION
Estudio a nivel de perfil.
II. EJECUCION
Expediente técnico
Ejecución Del Proyecto
III. FUNCIONAMIENTO
Operación y Mantenimiento X
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ febrero del 2018

CICLO DEL PROYECTO

Fase de Programación Multianual

Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de


infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a
alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de
producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo
de 3 años, esta fase se cumplió en un plazo de 1 mes.

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Fase de Formulación y evaluación

El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de Programación


multianual, y sigue con la de formulación y evaluación la cual incluye la formulación
del proyecto etapa que es materia del presente Estudio.

Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del perfil de
proyecto (Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y
Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones), el presente perfil ha demandado 30 días calendarios para su
elaboración, así mismo se contempla un mes para la evaluación de gabinete y
campo por lo que la duración de esta fase será de 2 meses, para lo cual se presenta
el cuadro siguiente:

Fase de Ejecución
Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física
y financiera respectiva

- Desarrollo de estudios y elaboración de expediente técnico; los estudios están


referidos a memorias de cálculo, planilla de metrados, presupuesto de obra,
análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución de obra, estudio
geológico, topográfico, socioeconómico, saneamiento físico legal, planos, y otros
necesarios para el expediente técnico.

- Ejecución del proyecto.


Los estudios definitivos deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios (1
mes), 01 Mes para la ejecución del proyecto. Por lo que la duración total de la
fase de Ejecución es de 2 meses

Fase de Funcionamiento
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con
dicha inversión. Y se ha estimado en 10 años

Horizonte de evaluación del proyecto


El horizonte de evaluación para el presente proyecto está determinado por la
suma de las duraciones de las fases de: Programación Multianual, Formulación y
Evaluación, Ejecución y Funcionamiento (Operación y Mantenimiento).

El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, período en el cual se


podrá efectuar un seguimiento y evaluaciones ex post, con el fin de obtener
lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.

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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

CUADRO N° 29
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION PLAZO
A Horizonte de evaluación (A=B+C+D+E) 10 Años
B. Fase de Programación Multianual 1 Mes
C. Fase de Formulación y Evaluación 1 Mes
D. Fase de Ejecución 1 Mes
E. Fase de Funcionamiento 10 Años
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ febrero del 2018

4.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA


a) Población demandante

 Descripción del servicio a intervenirse


En el análisis de la demanda de los productos y servicios en el que se
intervendrá con el proyecto, se debe definir claramente el servicio brindado
y la finalidad que tiene este tipo de proyectos, que es el de brindar
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cívico, social y
cultural en el Local Municipal del Centro Poblado de Callacami.
 Población referencial
La población de referencia está conformada por la población de la Provincia
de Chucuito – Juli que según el último censo del INEI-2007 tiene una
población total de 126,259 habitantes.

CUADRO N° 30
POBLACIÓN REFERENCIAL
P: Tipo de P: Según Sexo
Total
área
Hombre Mujer
Urbano 18,649 17,118 35,767
Rural 45,885 44,607 90,492
Total 64,534 61,725 126,259
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

 Población demandante potencial

La población de referencia está conformada por la población del Distrito de


Juli, que según el último censo del INEI-2007 tiene una población total de
23,741 habitantes, siendo la población mayoritaria la femenina. Además es
necesario mencionar que el 65.64% de la población se encuentra en el área
rural y el 34.36% en el área urbana.

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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

CUADRO N° 31
POBLACIÓN REFERENCIAL
P: Tipo de P: Según Sexo
Total %
área Hombre Mujer
Urbano 3,984 4,173 8,157 34.36%
Rural 7,701 7,883 15,584 65.64%
Total 11,685 12,056 23,741 100%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007

 Población demandante efectiva

La población demandante son todos los habitantes que habitan en el


Centro Poblado de Callacami, con una población estimada en 580
habitantes en el 2018. Consideramos como demanda total a la población
afectada por el problema antes descrito.

CUADRO N° 32
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
TOTAL DE
COMUNIDAD Y/O SECTOR
HABITANTES

Comuni da d Sa n Andre s Sa l e s Chi co 25


Pa rci a l i da d Jul ca l l a 65
Ce ntro Pobl a do de Ca l l a ca mi 214
Pa rci a l i da d Conui ri 24
Comuni da d Ca pi l l a Que nta Ci rca 26
Pa rci a l i da d Chus i ca ni 66
Se ctor Pa ra ca chi 48
Comuni da d Tol a hui Copa mpuyo 50
Pa rci a l i da d I nca Puca ra 52
Pa rci a l i da d de Ja roco Chi co 10
TOTAL 580

FUENTE: Padrón de Beneficiarios – 2018

 Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda se utiliza la tasa de crecimiento ínter
censal de la Provincia de Chucuito en los resultados del censo realizado en
el año 1993 y 2007, la tasa de crecimiento promedio anual del Distrito de
Juli muestra una disminución, lo cual no es coherente, motivo por el cual se
adopta la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Chucuito
2.21%. Para la estimación de la tasa de crecimiento inter censal, se ha
utilizado la formula siguiente:
1⁄
𝑇𝑛 𝑛
𝑟=( ) −1
𝑇0
Dónde:
Tn=Población del año n
T0= población del año 0
Para la proyección de la demanda se considera la formula y variables
siguientes:
𝑃𝑡 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟)𝑛
Dónde:
Pt: Población en el año “t”, que vamos a estimar.

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“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

P0: Población en el Año Base (Conocida).


r: Tasa de Crecimiento Anual.
n: Número de Años entre el “año Base” (año cero) y el año “n”
CUADRO N° 33
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN
Años
REFERENCIAL POTENCIAL EFECTIVA
2007 126,259 23,741
2008 129,049 24,266
2009 131,901 24,802
2010 134,816 25,350
2011 137,796 25,910
2012 140,841 26,483
2013 143,954 27,068
2014 147,135 27,666
2015 150,387 28,278
2016 153,710 28,903
2017 157,107 29,542
2018 160,579 30,194 580
2019 164,128 30,862 593
2020 167,755 31,544 606
2021 171,463 32,241 619
2022 175,252 32,953 633
2023 179,125 33,682 647
2024 183,084 34,426 661
2025 187,130 35,187 676
2026 191,266 35,964 691
2027 195,493 36,759 706
2028 199,813 37,572 722
TOTAL 1,736,889 326,594 7,134
PROMEDIO 173,689 32,659 713
FUENTE: Elaboración Propia

b) Demanda de infraestructura

En cuanto a las características técnicas y geométricas del terreno destinado


para el mejoramiento del cerco perimétrico, a continuación se presenta la
demanda de infraestructura:

CUADRO N° 34
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR CARACTERÍSTICAS ESTADO
CERCO PERIMÉTRICO
Pendi ente 1%
Perímetro 75.19 ml
Al tura 3.00 m
OPERATIVO
Area 862.984 m2

Ma teri a l de cons trucci ón La dri l l o KK C/M 1:5 J=1.5 cm

Es ta do Ópti mo
FUENTE: Elaboración Propia

4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de la oferta está definido como las principales características técnicas de


la infraestructura de la plaza considerando básicamente la situación sin proyecto y
con proyecto.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
– PUNO”

a) Oferta optimizada del proyecto

En la actualidad el Centro Poblado de Callacami no cuenta con una


infraestructura de seguridad, por lo cual la oferta está dada por la población
adecuadamente atendida o servida.

La población, manifiesta que el servicio que reciben en el Centro Poblado de


Callacami, es inadecuado, es así que en el proyecto esta oferta se considera
cero.

CUADRO N° 35
OFERTA DEL SERVICIO (POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA)
UM / AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Población
adecuadamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atendida
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Elaboración propia

Por otro lado la oferta para el desarrollo de actividades cívicas, culturales y


sociales, considera la situación actual del espacio, el mismo que brinda una
inadecuada infraestructura, debido a que el material rustico es adobe y se
encuentra deteriorado en su mayor parte.

Asimismo ilustramos las características técnicas y geométricas del terreno


destinado para el mejoramiento del cerco perimétrico.

CUADRO N° 36
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD SIN PROYECTO
INDICADOR CARACTERÍSTICAS ESTADO
CERCO PERIMÉTRICO
Pendiente 1%
Perímetro 117.00 ml
Altura 1.20 m
DEFICIENTE
Area 862.984 m2

Material de construcción Adobe y tierra natural

Estado Deteriorado
FUENTE: Elaboración propia

b) Oferta con proyecto

La oferta con proyecto se da cuando la infraestructura se pone en servicio, es


decir después de la ejecución del proyecto, dicha infraestructura presentara un
cerco adecuado, entonces la puesta en servicio de la infraestructura permitirá
mejorar el desarrollo de recreación pasiva, cívico, social y cultural en el Local
Municipal del Centro Poblado de Callacami, la cual, repercute en mejorar el
nivel de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia, como es el
Centro Poblado de Callacami.

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DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
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4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

La determinación de la brecha Oferta – Demanda, para el presente proyecto de


inversión pública se considera a la población adecuadamente atendida (En oferta
en la situación actual y la demanda), que vienen a ser los habitantes del Centro
Poblado de Callacami del distrito de Juli, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 37
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DEMANDA EFECTIVA 580 593 606 619 633 647 661 676 691 706 722
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -580 -593 -606 -619 -633 -647 -661 -676 -691 -706 -722
FUENTE: Elaboración propia.

Además de lo anterior se presenta el balance oferta demanda de las características


técnicas y geotécnicas de la infraestructura.

CUADRO N° 38
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
INDICADOR OFERTA DEMANDA BRECHA
CERCO PERIMÉTRICO
Pendiente 0.01 0.01 0.01
Perímetro 117.00 ml 75.19 ml 75.19 ml
Altura 1.20 m 3.00 m 3.00 m
Area 862.984 m2 862.984 m2 862.984 m2

Material de construcción Adobe y tierra natural Ladrillo KK C/M 1:5 J=1.5 cm Ladrillo KK C/M 1:5 J=1.5 cm

Estado Deteriorado Óptimo Óptimo


FUENTE: Elaboración propia.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO


MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO –
PUNO”, se basa fundamentalmente en el mejoramiento del cerco perimétrico del Local
Municipal del Centro Poblado de Callacami. La propuesta de la alternativa planteada está
referida básicamente al desarrollo de la siguiente meta.

4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS


A. ALTERNATIVA UNICA PLANTEADO

La alternativa planteado para el proyecto consiste en la construcción de Cerco


perimétrico de albañilería confinada con unidades de ladrillo en soga caravista
con una altura de 3.00 m y una longitud perimétrica de 75.19m, acabado en
tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01 puerta principal, 01 peatonal,
1 auxiliar.

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COMPONENTE N° 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PERIMÉTRICA

- OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS


PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES Y REMOCIONES:
consiste en la colocación de cartel de la obra, alquiler de local para la obra
de 01 mes, implementación de cerco provisional de protección;
instalaciones provisionales, trabajos preliminares, limpieza manual del
terreno, trazo y replanteo; eliminación de obstrucciones, demoliciones y
remociones e implementación de seguridad y salud.

- ESTRUCTURAS: consiste en el movimiento de tierras, realización de obras


de concreto simple y concreto armado.

- ARQUITECTURA: Consiste en la construcción de muros de ladrillo en soga


caravista en 139.66 m2., tarrajeo de columnas y vigas, carpintería
metálica, con puertas metálicos y pintura en columnas y vigas, juntas de
dilatación de 1” con espuma plástica y sellador y riego con agua en
materiales excavados

- VARIOS: se realizaran limpieza final de la obra y colocación de una placa


recordatoria.

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS

El cerco perimétrico del Local Municipal del Centro Poblado de Callacami a


intervenir será en 75.19 metros lineales.

4.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Los recursos que se utilizaran en la fase de inversión y en la fase de operación y


mantenimiento es la siguiente:

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CUADRO N° 39
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS COMP. N° 01 – FASE DE INVERSIÓN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS UNIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA CALIFICADA
OFICIAL HH 338.97
OPERARIO HH 874.58
TOPÓGRAFO HH 3.01
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON HH 996.60
FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO N° 40
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS COMP. N° 01– FASE DE INVERSIÓN
MATERIALES Y EQUIPOS
MATERIALES
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1 823.54
ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 38.33
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 140.69
ANDAMIO DE MADERA P2 332.97
ARENA FINA M3 3.27
ARENA GRUESA M3 19.38
BALDE PLASTICO PARA AGUA 5 GL PZA 8.00
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL HM 4.00
CASCO DE INGENIERO UND 15.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BLS 366.58
CHALECOS REFLECTIVOS PAR 15.00
CILINDROS USADO 55 GL PARA AGUA PZA 5.00
CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA PZA 8.00
CLAVOS PARA MADERA DE 1 1/2" KG 7.52
CLAVOS PARA MADERA DE 3" KG 57.17
CONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 8.00
ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2x1M E=2" UND 5.38
GRAVA M3 18.13
GUANTES DE CUERO PAR 10.00
GUANTES DE JEBE PAR 20.00
HOJA DE SIERRA UND 4.34
HORMIGON M3 19.65
IMPRIMANTE GLN 34.20
KIT DE MATERIALES PARA CAPACITACION UND 1.00
LADRILLO MECANIZADO 10 x 12 x 24 CM UND 5 441.82
LENTES DE PROTECCION PAR 15.00
MADERA AGUANO P2 1 336.08
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 16.00
MALLAS ARPILLERAS M 175.19
OCRE KG 0.90
PIEDRA MEDIANA M3 5.92

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PINTURA ESMALTE GLN 0.75


PINTURA LATEX GLN 12.37
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE UND 1.00
PROTECTOR DE OIDO UND 10.00
PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO UND 1.00
PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO TIPO II UND 1.00
PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO TIPO III UND 1.00
REGLA DE ALUMINIO 3" X 2" DE 6 METROS UND 5.64
ROLLIZO DE 4" X 3 M UND 137.98
ROLLIZO DE 5" X 5 M UND 28.32
WINCHA UND 0.23
YESO EN BOLSA DE 28KG BL 2.26
BIENES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA MES 2.00
ENERGIA ELECTRICA GLB 2.00
FLETE RURAL GBL 1.00
GIGANTOGRAFIA DE 2.40M X 3.60M CON MARCO UND 1.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 25.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ANDAMIO METAL TABLAS - ALQUILER EST 0.33
CAMABAJA CUELLO DESMONTABLE DE 3 EJES DE 60 TON. HM 9.00
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP 8 TON. HM 15.00
CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 1.69
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. HM 1.69
CARGADOR S/LLANTAS 160-190 HP 3.5 YD3. HM 1.19
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP HM 7.75
CORDEL DE NYLON DE 100 M. (PLASTICO) RLL 0.03
ESTACION TOTAL HE 3.01
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 30.37
MIRA TOPOGRÁFICA HM 1.20
NIVEL TOPOGRAFICO DIA 1.20
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.4" HM 6.68
FUENTE: Elaboración propia - Equipo técnico.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos en la situación “sin proyecto” son nulos, dado de que en la actualidad no
se efectúa ningún tipo de operación y mantenimiento, ya que la infraestructura no
existe y no se ofrece una infraestructura de seguridad para los habitantes del
Centro Poblado de Callacami.

4.4.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

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a) Costos de Inversión

Son las inversiones propuestas para ambas alternativas a precios privados, se


establecen los costos de la construcción con los cuales vamos a trabajar. Se
tiene elaborado un presupuesto referencial para ambas alternativas en base a
precios establecidos en el mercado actual.

Los costos de inversión de la Alternativa I a precios de Mercado asciende a la


suma de S/. 90,000.00; costos que comprende el componente de adecuada
infraestructura.

Finalmente, los costos de inversión intangibles considerados incluyen costos en


cuanto a gastos generales (14%), supervisión de la obra (5.3%), liquidación
(3.1%) y expediente técnico (4.23%). Para mayor detalle ver Cuadro N°41.

CUADRO N° 41
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
(Soles)
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA
UNICA
A)Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad
70,949.15
Cerco Perimetrico

I ns umo de ori ge n na ci ona l 58,611.60

Ma no de obra ca l i fi ca da 7,354.55

Ma no de obra no ca l i fi ca da 4,983.00

Costo Directo 70,949.15

Ga s tos Ge ne ra l e s 14.20% 10,072.00

Ga s tos de Supe rvi s i on 5.33% 3,778.85

Ga s tos de Li qui da ci on 3.10% 2,200.00

Expe di e nte te cni co 4.23% 3,000.00


TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia.

b) Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado


forman parte de los costos con proyecto; estos costos se dan en la situación en
la cual se ejecuta el proyecto. En el presente proyecto se considera a los costos
de mantenimiento periódico que se tendría que realizar una vez que la
infraestructura esté concluida y operativa.

Los costos de operación y mantenimiento periódico asciende a S/. 2,354.30


Soles a precios de mercado y las actividades que contemplan se realizaran cada
año.

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El detalle de estos costos se puede visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 42
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA ALTERNATIVA
ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO (Soles)
PRECIOS
UNIDAD DE PRECIO
CONCEPTOS CANTIDAD PRIVADOS
MEDIDA UNITARIO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,354.30
RECURSOS HUMANOS (operación) 700.00
OPERARIO hh 80.0000 6.25 500.00
PEON hh 40.0000 5.00 200.00
MATERIALES (mantenimiento) 1,633.30
LIJA gl n 50.0000 2.50 125.00
PINTURA LATEX LAVABLE pza 15.0000 35.00 525.00
IMPRIMANTE gl n 37.4800 22.50 843.30
ANDAMIO DE MADERA und 40.0000 3.50 140.00
EQUIPOS (mantenimiento) 21.00
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 700.00 21.00

FUENTE: Elaboración Propia.

4.4.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


A) FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

El Flujo de Costos Incrementales, resulta de la diferencia de los costos con


proyecto y los costos sin proyecto, y para obtenerlos, se está considerando que
los costos de operación y mantenimiento periódico son constantes en la
situación con proyecto y en la situación sin proyecto. Los resultados de estos a
precios de mercado para la alternativa única en soles, se muestra en el siguiente
cuadro:

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CUADRO N° 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO (Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) COSTOS DE INVERSION 90,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION FIJA 70,949.15
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica
70,949.15
Construcción del cerco perimetrico 70,949.15
COSTO DIRECTO 70,949.15
Gastos Generales 14.20% 10,072.00
Gastos de Supervision 5.33% 3,778.85
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,200.00
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
Operación y Mantenimiento 0.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 90,000.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354

D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Operación 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Infraestructura 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 90,000.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
VACT (8%) 105,797.54
CAE 15,766.95
Personas Beneficiarias del proyecto 713
Costo por capacidad de produccion 1,407.07
Costo/Efectividad 148.30
FUENTE: Elaboración Propia.

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5 EVALUACIÓN
La evaluación social de proyectos se realiza con la finalidad de concluir si el Proyecto de
Inversión Pública es rentable o no es rentable. Para lo cual debemos identificar, cuantificar y
valorar sus costos y beneficios.
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
El beneficio esperado con la implementación del proyecto favorecerá directamente
a los pobladores del Centro Poblado de Callacami.
Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:
 Mejora significativa en el nivel de bienestar social y calidad de vida de la
población del Centro Poblado de Callacami.
 Mayor integridad cultural de la población.
 Buena imagen del Centro Poblado.
 Mayor seguridad en el cuidado de los bienes y materiales que existen dentro
del local municipal.
 Motivación de la población en desarrollar actividades cívicas y culturales

5.1.2 COSTOS SOCIALES


 FACTORES DE CORRECCIÓN
Para evaluar socialmente los proyectos alternativos, convertiremos los costos
del mercado a precios sociales. Los precios sociales reflejan el costo de
oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor
productivo. Para ello aplicaremos los factores de corrección que reflejan las
distorsiones o imperfecciones del mercado.

COSTOS A FACTOR DE COSTOS A


PRECIOS DE CORRECCIÓN PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Los montos de inversión a precios sociales han sido convertidos por los
factores de corrección establecidos por el Sistema Nacional de Inversión
Publica Anexo SNIP 10, lo cuales se mencionan a continuación.
CUADRO 44. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS COSTOS DE
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN FACTOR DE CORRECCIÓN

Mano de Obra Calificada 0.93


Mano de Obra no Calificada 0.41
Insumos de Origen Nacional 0.847
Insumos de Origen Importado 0.867
Fuente: MEF.

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Precio Social de la Mano de obra no calificada

CUADRO N° 45
FACTOR DE CORRECCIÓN O DE AJUSTE
Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86
costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
FUENTE: Anexo N° 03

 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Los costos de inversión, precios sociales, de la alternativa única planteado


ascienden a S/. 75,408.10 Soles.

CUADRO N° 46
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A
PRECIOS SOCIALES (Soles)
COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
DESCRIPCIÓN FC
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
UNICA UNICA
A)Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad
70,949.15 58,526.79
Cerco Perimetrico

Ins umo de ori gen na ci ona l 58,611.60 0.847 49,644.03

Ma no de obra ca l i fi ca da 7,354.55 0.930 6,839.73

Ma no de obra no ca l i fi ca da 4,983.00 0.410 2,043.03

Costo Directo 70,949.15 58,526.79

Ga s tos Genera l es 14.20% 10,072.00 0.847 8,530.98

Ga s tos de Supervi s i on 5.33% 3,778.85 0.930 3,514.33

Ga s tos de Li qui da ci on 3.10% 2,200.00 0.930 2,046.00

Expedi ente tecni co 4.23% 3,000.00 0.930 2,790.00


TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL 90,000.00 75,408.10
FUENTE: Elaboración Propia.

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Aplicando los respectivos factores de corrección a los montos a precios de


mercado, obtenemos los costos de operación y mantenimiento a precios
sociales en los que incurre el proyecto, es así que los costos de operación y
mantenimiento periódico en una situación con proyecto, de la alternativa
planteado a precios sociales ascienden a S/. 1,948.19 soles.

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CUADRO N° 47
COSTOS DE O&M PERIÓDICO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES
(Soles)
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
CONCEPTOS
PRIVADOS CORRECCIÓN SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,354.30 1,948.19


RECURSOS HUMANOS (operación) 700.00 547.00
OPERARIO 500.00 0.93 465.00
PEON 200.00 0.41 82.00
MATERIALES (mantenimiento) 1,633.30 1,383.41
IMPRIMANTE 125.00 0.847 105.88
CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 525.00 0.847 444.68
THINER 843.30 0.847 714.28
CONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA 140.00 0.847 118.58
EQUIPOS (mantenimiento) 21.00 17.79
HERRAMIENTAS MANUALES 21.00 0.847 17.79

FUENTE: Elaboración Propia.

 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Los resultados de los costos incrementales a precios sociales para la alternativa


planteado en soles, se muestra en el siguiente cuadro:

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CUADRO N° 48
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES (Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) COSTOS DE INVERSION 75,408.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION FIJA 58,526.79
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 58,526.79
Construcción del cerco perimetrico 58,526.79
COSTO DIRECTO 58,526.79
Gastos Generales 14.20% 8,530.98
Gastos de Supervision 5.33% 3,514.33
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,046.00
Expediente tecnico 4.23% 2,790.00
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
Operación y Mantenimiento 0.00 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 75,408.10 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948

D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Operación 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Infraestructura 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 75,408.10 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
VACT (8%) 88,480.63
CAE 13,186.22
Personas Beneficiarias del proyecto 713
Costo por capacidad de produccion 1,176.76
Costo/Efectividad 124.03
FUENTE: Elaboración Propia.

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5.1.3 ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

Para la evaluación del proyecto utilizaremos la metodología Costo-Efectividad,


debido a que el proyecto generara beneficios cualitativos que contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Este
criterio se asume ya que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios.

 METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las


alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es
similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.

Los indicadores que se utilizaran para la evaluación social del presente


proyecto son: El Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y la Determinación
del Ratio de Costo – Efectividad del Proyecto (CE), fórmulas que a continuación
se detallan:

Cálculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT).

P El Valor Actual de Costos Totales (VACT), se estiman en base al flujo


incremental de costos a precios sociales, que permite considerar el valor social
del dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de
solución. El cálculo del Valor Actual de Costos a precios sociales se ha calculado
utilizando el factor de corrección, que son factores aplicados a los precios de
mercado que permite reducir las distorsiones producidas por impuestos,
subsidios, entre otros, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el
país en su conjunto.
n
FCt
VACT= ∑
(1+TSD)t
t=1

Donde:
VACT = Valor Actual de Costos Totales.
FC = Flujo de Costos en el tiempo t.
n = Horizonte de Evaluación del Proyecto.
TSD = Tasa Social de Descuento, cuyo valor es de 8%2.

2
Anexo N° 03 – MEF, directiva N° 002-2017-EF/63.01. (Parámetros de Evaluación social).

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Cálculo del Ratio de Costo – Efectividad del proyecto (CE).

𝑉𝐴𝐶𝑇
𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

Cabe aclarar que se ha considerado como beneficiarios directos promedio del


proyecto a 713 habitantes quienes estarán satisfechos con la infraestructura
construida ya que dará mayor seguridad a sus bienes y materiales con que
cuenta su local municipal durante la vida útil del proyecto.

Determinación de los indicadores

Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes


indicadores que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 49
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y A
PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA (Soles)
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
Precios Privados Precios Sociales

Monto de I nve rs i ón Tota l S/. 90,000.00 75,408.10


VACS( a l 8% de l COCK) S/. 105,797.54 88,480.63
CAE 15,766.95 13,186.22
Nº de Be ne fi ci a ri os prome di o 713 713
I CE (S/ por pob.be ne fi ci a ri o 148.30 124.03
M2 a I nte rve ni r 75.19 75.19
Costo por Capacidad de Prod. 1,407.07 1,176.76
FUENTE: Elaboración Propia.

Según los resultados mostrados en el cuadro anterior de evaluación social por


la metodología costo efectividad se resume en los resultados que se muestra a
continuación: el ICE (S/. X Beneficiario) a precios sociales de la alternativa única
es S/. 124.03

A priori sin antes realizar el análisis de sensibilidad, podemos decir que la


alternativa única planteado viene siendo la que puede ser elegida como la
mejor, por cuanto permite obtener socialmente beneficios.

5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del


proyecto. Que en este caso están representados por los costos de Inversión; debido
a que el precio de algunos materiales de construcción ha ido variando en los
últimos meses. En este caso, realizamos el análisis de sensibilidad sobre el monto
de inversión total del componente. Se sensibilizo el Ratio CE de la alternativa en un
rango de -40% y +40%, con intervalos de 5 puntos porcentuales, tal como se ilustra
en los cuadros siguientes.

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CUADRO N° 50
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
% de MONTO DE INVERSION VACT C/E
N° DE
Variación de ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
BENEFICIARIOS
Inversión UNICA UNICA UNICA
30% 117,000.00 713 137,536.81 192.79
25% 112,500.00 713 132,246.93 185.38
20% 108,000.00 713 126,957.05 177.96
15% 103,500.00 713 121,667.18 170.55
10% 99,000.00 713 116,377.30 163.13
5% 94,500.00 713 111,087.42 155.72
0% 90,000.00 713 105,797.54 148.30
-5% 85,500.00 713 100,507.67 140.89
-10% 81,000.00 713 95,217.79 133.47
-15% 76,500.00 713 89,927.91 126.06
-20% 72,000.00 713 84,638.04 118.64
-25% 67,500.00 713 79,348.16 111.23
-30% 63,000.00 713 74,058.28 103.81
FUENTE: Elaboración Propia.
GRAFICO N° 08

Podemos observar que ante cambios en los costos de Inversión, el ratio CE del
Proyecto es admisible, sin embargo cabe mencionar que posee una soportabilidad
debido a que si se simulan variaciones en porcentajes mayores se puede ver de
acuerdo con los cuadros anteriores que de la metodología de costo efectividad, la
alternativa planteada es menor.

5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para el


financiamiento de la ejecución de la misma, así como de mantener su operación, servicios
y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de


vista:

 Institucional:

Dentro de sus funciones y competencias la Municipalidad Provincial de Chucuito –


Juli tiene la facultad de financiar la fase de inversión de la obra, ya que tiene la
capacidad técnica financiera, logística. El proyecto de mejoramiento del cerco
perimétrico del Local Municipal del Centro Poblado de Callacami del Centro Poblado

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de Callacami, será ejecutado por administración directa, es decir por la


municipalidad.

Así mismo para la operación y mantenimiento del proyecto el Centro Poblado de


Callacami, una vez concluida la obra, se hará responsable de la operación y
mantenimiento durante la vida útil del proyecto que es de 10 años.

 Social:

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello


implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento
en la etapa de operación. La población en su conjunto tiene el compromiso de ser la
encargada de proteger y velar por el correcto cuidado de la infraestructura.

 Ambiental:

Desde el punto de vista ambiental; el proyecto tiene como objetivo no contribuir al


deterioro ambiental, además se han planteado una serie de medidas que permitirán
controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales producto de la
implementación del proyecto.

5.2.1 DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La etapa de operación y mantenimiento del presente proyecto estará a cargo del


Centro Poblado de Callacami, mediante un documento acta de compromiso
firmado por las autoridades de dicha comunidad. Este documento permitirá
garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura; cerco perimétrico.

ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE EJECUCION Y


FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

Se considera que la ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad


Provincial de Chucuito, dicha institución es el responsable directo de la inversión
del proyecto; así mismo la obra será inspeccionada constantemente por la oficina
indicada de acuerdo al expediente técnico elaborado por la modalidad de ejecución
directa con posibilidad a modificarse en el estudio definitivo (expediente técnico) y
la fuente de financiamiento son con los recursos determinados.

Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Chucuito, cuenta con experiencia


para la implementación de este tipo de proyectos, además, la municipalidad
dispone de una Unidad Ejecutora que se encuentra a cargo de la Gerencia de
Infraestructura que dispone del equipo técnico y maquinarias para la ejecución del
proyecto

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5.2.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR.

Los Gobiernos Locales, tienen la capacidad de efectuar gestiones ante diferentes


Instituciones públicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad.
Igualmente, se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Chucuito quienes coordinan permanentemente con las organizaciones
existentes en la zona del proyecto.

Así mismo, la Municipalidad Provincial de Chucuito en la fase de estudio a nivel de


perfil, realizará la formulación de los estudios requeridos para el perfil mediante la
Unidad Formuladora, esto nace de la necesidad de contar con un adecuado cerco
perimétrico que brinde la seguridad de los bienes y realizar sus actividades socio
cultural de manera más adecuado.

USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los beneficiarios del presente proyecto asumen el compromiso de conservación y


cuidado de la Infraestructura que se construirá para la seguridad de los bienes de la
municipalidad del Centro Poblado así como para el uso de actividades cívico,
sociales y culturales.

PROBABLES CONFLICTOS SOCIALES

El riesgo de presentarse conflictos durante la etapa de operación y mantenimiento


del proyecto es casi nulo, esto porque durante la formulación del presente
proyecto, se realizó las coordinaciones con la población de la zona de influencia y
sus autoridades; los mismos que están involucrados con el proyecto lo que
repercutirá en una mayor seguridad de sus bienes y materiales de los pobladores
del Centro Poblado de Callacami.

Si se presentara algún conflicto seria netamente una responsabilidad de los


beneficiarios, debido a que los mismos se encargaran de la fase de post inversión y
a través de sus autoridades garantizaran la sostenibilidad de la infraestructura.

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo
más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada desde la
concepción del proyecto.

5.2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los directos beneficiarios con el presente proyecto son los pobladores del Centro
Poblado de Callacami (un total de 580 habitantes), siendo la población demandante
efectiva; quienes se beneficiaran con la implementación del proyecto, puesto que
contarán con una infraestructura de seguridad para el resguardo de sus bienes

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materiales y documentos, como también para el desarrollo de sus actividades


cívico, social y cultural en el Centro Poblado de Callacami.

5.3 GESTION DEL PROYECTO


Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que estará
a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito a través la Gerencia de Infraestructura
como Unidad Ejecutora. Para la ejecución de la infraestructura física se ha establecido 01
Mes.

FASE DE FORMULACION Y EVALUACION

El perfil de proyecto será realizado por La Unidad Formuladora, lo que requiere la


preparación de los Términos de Referencia que es elaborado por el personal técnico de la
Municipalidad Provincial de Chucuito y consiste en la descripción de los objetivos y metas
que deberán cumplir en la elaboración del Perfil. Así mismo, la Unidad Formuladora de
Estudios de Pre-Inversión, es un órgano adscrito a la Municipalidad Provincial de Chucuito.

FASE DE EJECUCION

Los recursos para la ejecución del Proyecto provendrán de los fondos del Municipio y del
Centro Poblado de Callacami . Así mismo, se deberá realizar el proceso de selección para
la realización del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra y Supervisión, este proceso
consiste en la selección de los que se harán cargo de la parte técnica de la obra y su
posterior ejecución bajo la modalidad de Administración Directa por parte de la
Municipalidad Provincial de Chucuito, quien además se encargará de la supervisión de las
obras, bajo el sistema determinado por el Gobierno de turno.

PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En la fase de operación la población beneficiaria en coordinación con la Junta Directiva del


Centro Poblado Callacami, asumirá los costos de operación y mantenimiento de la
infraestructura de seguridad - cerco perimétrico a través de jornadas de trabajo que
requerirán mano de obra no calificada e insumos y/o materiales que deberán gestionar
entre ellos.

FINANCIAMIENTO

Para el financiamiento de presente proyecto estará a carga de la municipalidad Provincial


de Chucuito, por la modalidad de Administración Directa y la fuente financiamiento será
con los recursos determinados de la Municipalidad Provincial de Chucuito para lo cual
presentaremos el cronograma de ejecución física, ejecución financiera y el cronograma de
metas físicas, costos y plazos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISISCA

Se considera que la ejecución del proyecto se realizará en 02 meses, se prevé que durante
el primer mes se realizará el estudio definitivo que constituye el Expediente Técnico y su

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correspondiente aprobación así como la provisión de materiales necesarios para dar inicio
a la ejecución de la obra propiamente dicha la cual se ejecutará en 01 Mes, cuyo avance
porcentual es como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 51
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Año - 2018
Descripción INVERSION Total Metas
Mes 1 Mes 2
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 70,949.15 100% 100%
Costo Directo 70,949.15
Gastos Generales 14.20% 10,072.00 100% 100%
Gastos de Supervision 5.33% 3,778.85 100% 100%
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,200.00 100% 100%
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00 100% 100%
Monto Total de Inversión 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

De acuerdo al avance físico porcentual, se estima que la ejecución financiera se ejecutará


en la misma proporción.

CUADRO N° 52
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Año - 2018 Total Inversión
Descripción Inversión
Mes 1 Mes 2 en S/.
A) Adecua da Infra es trutura Peri metri ca 70,949.15 70,949.15 70,949.15
Costo Directo 70,949.15
Ga s tos Genera l es 14.20% 10,072.00 10,072.00 10,072.00
Ga s tos de Supervi s i on 5.33% 3,778.85 3,778.85 3,778.85
Ga s tos de Li qui da ci on 3.10% 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Expedi ente tecni co 4.23% 3,000.00 3,000 3,000.00
Monto Total de Inversión 90,000.00 3,000 87,000.00 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Se entiende como el conjunto de medidas técnicas, para evitar o mitigar los impactos
ambientales negativos que se originarían durante la construcción, operación y cierre de
los proyectos, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados.

La evaluación de impacto ambiental comprende el análisis de los efectos que se puedan


presentar durante la ejecución y operación del PIP. Estos efectos pueden darse a nivel del
medio ecológico o biológico, a nivel físico o a nivel social; teniendo de referencia algunas
variables ambientales, como las siguientes:

a. Ecología

 El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o


áreas aledañas.

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 El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera, taludes, obras de


control de la erosión.
 El proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente
frágiles.
 La obra no causa un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.

b. Material a emplear

 Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa, hormigón y otros) en el


proyecto procede de zonas, en donde estos materiales están disponibles.
 Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la
salud, tales como el asbesto y otros (con alta concentración de plomo).
 Los materiales que se emplean son de fácil disponibilidad y reposición, para
cuando la obra requiera una reparación.

c. Contaminación Ambiental

 Se evitará la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, los que


pondrían en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas.

d. Recuso hídrico

 De los ríos, el flujo de agua no se alterará de su curso normal.


 El proyecto no altera la cantidad, calidad y continuidad del agua o de algún río.

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CUADRO N° 53
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO

PERMANENTE
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS,

MODERADA
NEGATIVO

NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
COMPONENTES Y VARIABLES

NEUTRO

FUERTE
CORTA

MEDIA

LARGA

LOCAL

LEVES
AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO NATURAL


Contaminación del Suelo X
Contaminación del Aire X
Contaminación del Agua X
Contaminación Sonora X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de la Flora X
Deterioro de la Fauna X
Deterioro de RR.NN. X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrón Cultural X X X X
Efecto en la Economía Familiar X X X X
Efecto en los Grupos Vulnerables X X X X
Fuente: Elaboración propia

A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El presente proyecto produce efectos positivos y negativos sobre el medio


ambiente; los que se produzcan durante la ejecución del proyecto serán
minimizados con un conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de
ejecución (mitigación).

El Plan de Manejo Ambiental está orientado a prevenir, evitar, controlar y


mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades que
se desarrollaran durante la fase de construcción y puesta en funcionamiento del
proyecto.

Las principales actividades a realizarse para la mitigación ambiental en la fase de


construcción son:

- Humedecer la superficie del suelo de las áreas a intervenir, para disminuir la


liberación de partículas de polvo.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico.
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.

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- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la


obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Las principales actividades a realizarse para la mitigación ambiental en la


Culminación de la Obra son:

- Acondicionamiento de botaderos.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento de obra.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
- Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento

5.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Para poder seleccionar adecuadamente la alternativa, nos remitimos a cuatro


aspectos ya analizados: Indicadores de Rentabilidad Social, Análisis de Sensibilidad,
Análisis de Sostenibilidad y la cuestión Ambiental.

Con respecto a la rentabilidad se ha determinado que la alternativa planteado


presenta mejores indicadores y por tanto es rentable, el cuadro resumen de los
indicadores de la evaluación social se muestran a continuación.

CUADRO N° 54
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN Miles de Soles (S/.)

ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
Precios Privados Precios Sociales

Monto de Invers i ón Tota l S/. 90,000.00 75,408.10


VACS( a l 8% del COCK) S/. 105,797.54 88,480.63
CAE 15,766.95 13,186.22
Nº de Benefi ci a ri os promedi o 713 713
ICE (S/ por pob.benefi ci a ri o 148.30 124.03
M2 a Interveni r 75.19 75.19
Costo por Capacidad de Prod. 1,407.07 1,176.76
Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar en la tabla el costo de efectividad de la Alternativa Única es de


S/. 148.30 soles, estos costos son a precios de mercado y a costos sociales la alternativa
planteada nos muestra un costo de efectividad de S/. 124.03 soles por beneficiario, como
también la alternativa I presenta una inversión de S/. 90,000.00 Soles.

Según el análisis de ratio costo efectividad tanto a nivel social como privado de la
Alternativa planteada tiene un costo menor de prestación de servicio por unidad de

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beneficiario, por lo cual la alternativa que representa un menor costo para el estado es la
ALTERNATIVA UNICA, en ese sentido esta alternativa es admisible.

5.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML)

A fin de entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus
posibles soluciones, presentamos a continuación la matriz de marco lógico del proyecto
(Alternativa Única), en la cual se plantean claramente las acciones a desarrollar para el
cumplimento de los objetivos y los logros a ser alcanzados en el mediano y largo plazo, de
tal forma que se pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del área
de influencia del proyecto:

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CUADRO Nº 55
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Al finalizar el periodo de evaluación del proyecto, la  Encuestas directas a los usuarios de la
Mejora del nivel de bienestar social y
población habrá mejorado en un 5% su condición de infraestructura.
FIN

calidad de vida de la población del Centro


vida por el mejor aprovechamiento del tiempo libre.  Datos del INEI y encuestas a los
Poblado de Callacami.
hogares.
 En el año 2, la población considera que se ha
PROPÓSITO

Adecuadas condiciones para el desarrollo  Observación directa con imágenes  Se cuenta con voluntad política de la
incrementado en 30% el desarrollo e integración
de actividades, cívico, social y cultural en fotográficas. autoridad.
social.
el Local Municipal del Centro Poblado de  Base de datos del INEI.  Se realizará una operación y
 Mejoramiento de la imagen del Centro Poblado de
Callacami  Informe de monitoreo. mantenimiento adecuado.
Callacami.
Consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de
COMPONENTES

albañilería confinada con unidades de ladrillo muro  Informes y actas de entrega de obra.  Uso adecuado del servicio.
 Adecuada infraestructura de soga caravista con una altura de 3.00 m y una longitud  Acta de Liquidación de obra.  Programa de mantenimiento adecuado
seguridad perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado  Verificación visual directa de la obra. de la infraestructura.
incluye la construcción de 01 puerta principal, 01  Inventario de la construcción de la  No se incrementan los precios de los
peatonal, 1 auxiliar. infraestructura. insumos.

 Adecuada infraestructura de
seguridad. Los costos directos de los componentes son:  Se cuenta con el respaldo financiero de
la Municipalidad Provincial de Chucuito
El proyecto consiste en la construcción de  Adecuada infraestructura perimétrica S/. 70,948.15  Resolución de aprobación del – Juli.
Cerco Perimétrico de albañilería Los costos indirectos son las siguientes: expediente técnico y contar con  Habilitación del presupuesto oportuno.
ACCIONES

confinada con unidades de ladrillo muro  Gastos generales: S/. 10,072.00 financiamiento.  Se tiene respaldo social de la población.
soga caravista con una altura de 3.00 m y  Gastos de supervisión: S/. 3,778.85  Informe final de liquidación de la obra.  Presencia de profesionales técnicos
una longitud perimétrica de 75.19m,  Liquidación de la obra: S/. 2,200.00  Facturas y boletas de adquisición de idóneos.
acabado en tarrajeo y pintado incluye la  Expediente técnico: S/. 3,000.00 insumos.  Que el Centro Poblado de Callacami
construcción de 01 puerta principal, 01 El costo total de inversión del proyecto es: S/. cumplan su compromiso de
peatonal, 1 auxiliar 90,000.00 Soles. mantenimiento de la infraestructura.

Fuente: Elaboración propia

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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Del estudio realizado se concluye lo siguiente: El nombre del perfil es: “MEJORAMIENTO
DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”.

En el presente perfil de proyecto según el diagnóstico realizado de la situación actual de


las infraestructuras deportivas en la Ciudad de Juli, se ha identificado como problema
central: “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICO,
SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI

Se plantea la alternativa única cuyo monto de inversión a precios de mercado es de S/.


90,000.00 Soles

La alternativa consiste en la construcción de Cerco perimétrico de albañilería confinada


con unidades de ladrillo en soga caravista con una altura de 3.00 m y una longitud
perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01
puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar.

Los indicadores de rentabilidad de la alternativa planteada es:

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad


del Centro Poblado de Callacami y la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli y, durante
todo el horizonte del proyecto.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y


ambiental.

6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda la elaboración del expediente técnico considerando como base el estudio


a nivel de perfil de pre inversión.

Por último, se recomienda que se prosiga con los siguientes niveles de estudio del
proyecto para finalmente lograr su ejecución.

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7 ANEXOS PRESUPUESTOS

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8 DOCUMENTOS VARIOS

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9 PLANOS

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