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PRESUPUESTO:
S/. 90,000.00
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : EL COLLAO
DISTRITO : JULI
PROVINCIA : CHUCUITO
LOCALIDAD : C.P. CALLACAMI
PRESENTACIÓN
La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo determinar los
beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la población a lo largo del horizonte de
evaluación del Proyecto y con ello recomendar la aceptación, postergación, reestructuración o rechazo
de las alternativas evaluadas. Por tanto, las instituciones locales como entes promotores del desarrollo,
deben cumplir con dicha fase. Dentro de este contexto el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial
Chuchito Juli viene impulsando y dando énfasis a la formulación de Proyectos de Inversión Pública,
como un instrumento técnico de gestión de desarrollo para la ejecución de obras y actividades como
solución a los problemas identificados en el ámbito geográfico del área urbana de la Provincia de
Chucuito - Juli.
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO
“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI
DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”
LOCALIZACION
El área de intervención del proyecto se encuentra ubicada, en la jurisdicción del Distrito de Juli
de la Provincia de Chucuito, del Departamento de Puno.
PROVINCIA DE CHUCUITO
CALLACAMI
LOCALIZACION.
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA CHUCUITO
DISTRITO JULI
CENTRO POBLADO CALLACAMI
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
COORDENADAS UTM
ESTE 444162.324
SUR 8176529.960
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable : Ing. Primitivo LIMACHI MAMANI
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico : limamay1@hotmail.com
Teléfono : (051) 554022
Persona Res. Del PIP : Ing. Edwin F. Ccama Zurita
Arq. Cristian VELAZQUEZ CRUZ
Ing. Top. Elvis Yosimar CHOQUE HUANCA
UNIDAD EJECUTORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable : Ing. Willy HUALLPA VEGA
Cargo : Jefe de la Gerencia de Infraestructura
Dirección : Jr. Loyola Nº 104
Teléfono : (051) – 554022
DURACION DE LA EJECUCION
Tiempo de Ejecución : 01 Mes
Fecha Estimada de Inicio de Ejecución : Julio del 2018
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Monto de Inversión : 90,000.00
MEDIOS FUNDAMENTALES
Acción 1-
ALTERNATIVA PLANTEADO
AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA EFECTIVA 580 593 606 619 633 647 661 676 691 706 722
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -580 -593 -606 -619 -633 -647 -661 -676 -691 -706 -722
Ma teri a l de cons trucci ón Adobe y ti erra na tura l La dri l l o KK C/M 1:5 J=1.5 cm La dri l l o KK C/M 1:5 J=1.5 cm
E. EVALUACIÓN SOCIAL
Los pobladores del Centro Poblado de Callacami conjuntamente con sus autoridades han
manifestado su disposición para realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la
infraestructura, realizando jornadas de trabajo con participación de mano de obra no calificada
y otros insumos para mantener la infraestructura de seguridad, una vez concluida la obra y
durante la vida útil del proyecto que es de 10 años.
Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, además, la municipalidad dispone de una Unidad
Ejecutora que se encuentra a cargo de la Gerencia de Infraestructura que dispone del equipo
técnico y maquinarias para la ejecución del proyecto.
Los Gobiernos Locales, tienen la capacidad de efectuar gestiones ante diferentes Instituciones
públicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés
activo de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, quienes coordinan
permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto.
Así mismo, la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli en la fase de estudio a nivel de perfil,
realizará la formulación de los estudios requeridos para el perfil mediante la Unidad
Formuladora, esto nace de la necesidad de contar con una infraestructura de seguridad en el
Centro Poblado de Callacami.
Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo más
frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada desde la concepción del
proyecto.
La población afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este proyecto; los que
han participado directamente en la búsqueda de soluciones al problema de las deficientes
condiciones de seguridad dentro del local municipal del Centro Poblado de Callacami. Ellos
serán también participes del cuidado y conservación de la obra de infraestructura construida.
En el año 2, la población considera que se ha incrementado Observación directa con imágenes Se cuenta con voluntad política de la
Adecuadas condiciones para el desarrollo de
en 30% el desarrollo e integración social. fotográficas. autoridad.
actividades, cívico, social y cultural en el Local
Mejoramiento de la imagen del Centro Poblado de Base de datos del INEI. Se realizará una operación y mantenimiento
Municipal del Centro Poblado de Callacami
Callacami. Informe de monitoreo. adecuado.
Consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de albañilería
Informes y actas de entrega de obra.
confinada con unidades de ladrillo muro soga caravista con Uso adecuado del servicio.
Acta de Liquidación de obra.
Adecuada infraestructura de seguridad una altura de 3.00 m y una longitud perimétrica de 75.19m, Programa de mantenimiento adecuado de la
Verificación visual directa de la obra.
acabado en tarrajeo y pintado incluye la construcción de 01 infraestructura.
Inventario de la construcción de la
puerta principal, 01 peatonal, 1 auxiliar. No se incrementan los precios de los insumos.
infraestructura.
Adecuada infraestructura de seguridad. Los costos directos de los componentes son:
Se cuenta con el respaldo financiero de la
El proyecto consiste en la construcción de Adecuada infraestructura perimétrica S/. 70,948.15 Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli.
Resolución de aprobación del expediente
Cerco Perimétrico de albañilería confinada con Los costos indirectos son las siguientes: Habilitación del presupuesto oportuno.
ACCIONES
2. ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN POLITICA.
Región : Puno
Provincia : Chucuito
Distrito : Juli
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Centro Poblado : Callacami
CÓDIGO UBIGEO.
Departamento de Puno : 21
Provincia de Chucuito : 2104
Distrito de Juli : 210401
C.P. Callacami : 2104010104
LIMITES
FIGURA Nº 01
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FIGURA Nº 02
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
CENTRO POBLADO - CALLACAMI
CALLACAMI
2.2 INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable : Ing. Primitivo LIMACHI MAMANI
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico : limamay1@hotmail.com
Teléfono : (051) 554022
Persona Res. Del PIP : Ing. Edwin F. Ccama Zurita
Arq. Cristian VELAZQUEZ CRUZ
Ing. Top. Elvis Yosimar CHOQUE HUANCA
UNIDAD EJECUTORA
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO – JULI
Nombre : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable : Ing. Willy HUALLPA VEGA
Cargo : Jefe de la Gerencia de Infraestructura
Dirección : Jr. Loyola Nº 104
Teléfono : (051) – 554022
DURACION DE LA EJECUCION
Tiempo de Ejecución : 01 Mes
Fecha Estimada de Ejec. : Julio del 2018
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Monto de Inversión : S/. 90,000.00
Es por tal motivo que el proyecto nace como una necesidad sentida de la
población del Centro Poblado de Callacami, por la inadecuada seguridad del
local municipal, por lo que las autoridades de dicho Centro Poblado han
solicitando a la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, el estudio a nivel de
perfil del proyecto de inversión, y posteriormente su ejecución.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N-° 002-
2003-PCM, señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar, es la
universalización de los servicios básicos, una mejora sustantiva de su calidad de
vida, un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y acceso de
las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus
demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus
propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las
acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.
que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados, mientras
que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este
escenario, todos los niveles de gobierno, tienen la obligación de usar
cuidadosamente los recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor
impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.
- Educación
Objetivos General
Gestión Moderna al servicio del ciudadano, con una sociedad más
democrática, incluyente, equitativo y competitivo; que promueva el
desarrollo territorial, en alianza del sector público y privado.
Objetivo Especifico
Fomentar la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en los
espacios de concertación democrática.
Resultados
Se implementara programas del buen uso del tiempo libre: en educación,
recreación, cultura y deporte; que favorecen buenos hábitos en la
población joven.
3 IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO
En este apartado se presenta el diagnóstico de las condiciones actuales en evidencias
cuantitativas, cualitativas, material gráfico, fotografías, entre otros que sustentan el
análisis, interpretación y medición de la situación actual, los factores que lo explican se
muestran a continuación:
Actualmente el Local Municipal solo cuenta con un muro de adobe con una altura de 1.20
metros y en todo su entorno existen espacios vacíos donde se ha caído el muro por lo que
su construcción es de adobe y se convirtieron en puertas de acceso quedando montículos
de tierra. En tal sentido la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli considera como
prioritaria la intervención del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE
AREA DE ESTUDIO
En tanto, el área de influencia corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto
podría constituir una solución real al problema detectado y queda definido
principalmente por la ubicación de la población afectada. Eventualmente, las áreas de
estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente la segunda es un subconjunto
de la primera, de manera que todo lo recopilado en el trabajo de campo se traduce en los
siguientes ítems.
FIGURA Nº 03
ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
ÁREA DE INFLUENCIA
U
C.P.CALLACAMI AREA A INTERVENIR
A) LIMITES
B) ALTITUD
C) RELIEVE
D) HIDROGRAFÍA
Cuenca del río Zapatilla, espacialmente ocupa la parte Noroeste del distrito de
Juli, desde las orillas del lago Titicaca hasta la parte intermedia. Los ríos que
forman parte de esta cuenca son: Camellaqui, Anuanuni y Jaruni.
Cuenca del río Ilave, este espacio geográfico ocupa una parte del distrito de
Juli, que comprende la parte alto andina, con una fisiografía accidentada que
incluye pampas y laderas montañosas. Esta cuenca tiene como río principal al
Huenque.
o Ajoyane en Juli
o Q’uisini en Juli
E) CLIMA
F) TOPOGRAFÍA
G) EXTENSIÓN
El distrito de Julio tiene una superficie de 720.38 Km2 con una densidad de
ocupación de 33 Hab/Km2, la mayor parte de la superficie del terreno se
concentra en el medio rural donde se realizan actividades netamente
agropecuarias.
CUADRO N° 01
EXTENSIÓN TERRITORIAL Y DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS
Densidad
Superficie
Distrito Población poblac.
(km2)
Hab./km2
JULI 23,741 720.38 33
DESAGUADERO 20,009 178.21 112
HUACULLANI 14,906 705.28 21
KELLUYO 17,869 485.77 37
PISACOMA 12,151 959.34 13
POMATA 17,787 382.58 46
ZEPITA 19,796 546.57 36
TOTAL 126,259 3,978.13 43
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
H) FAUNA
I) FLORA
Peligros Naturales:
En la zona del proyecto existen pocos peligros naturales que puedan afectar
la infraestructura de manera significativa, pues no existen fallas
geotécnicas, sismos, ni anegamientos, Sin embargo, existe otros peligros
naturales como:
Peligro de Tormentas eléctricas: En la zona del proyecto existen peligros
naturales, como son las tormentas eléctricas, este fenómeno natural muy
usual en la zona dañara la infraestructura, ya que la localidad no cuenta con
pararrayos.
Peligro de lluvias intensas: En la zona del proyecto existe lluvias intensas en
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.
Peligros Socio naturales:
En la zona de ejecución del proyecto, no existe peligros socio naturales
como deforestación, el cual pueda producir deslizamientos de tierra o
generar huaycos, no existen canales de riego cerca del área que puedan
afectar la infraestructura u otra actividad humana que pueda poner en
peligro la infraestructura.
Peligros Antrópicos:
CUADRO Nº 02
CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO COMENTARIO SI NO COMENTARIO
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI
X
o NO anteriores durante la vida útil del proyecto?
4. ¿La información que existe sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
X
para SI o NO tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Fuente: Encuesta a los pobladores de la zona
Formatos: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos de Inversión Pública – DGPM.
CUADRO Nº 03
CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (C)=(a)*(b)
Inundación X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X 2 2 4
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el flujo del rio o sequia principal que
X
está involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes/deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existen mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 2 3 6
Friaje /Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Encuesta a los pobladores de la zona
Formatos: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversión Pública – DGPM.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
A) INFRAESTRUCTURA VIAL
Juli capital de la provincia, tiene una longitud total de 275,00 Km de tramos
de carretera1, distribuidas en las comunidades, centros poblados y
parcialidades; vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la
carretera asfaltada, Panamericana Sur Puno - Desaguadero (120 Km);
asimismo cuenta con una infraestructura vial consistente en trochas
carrozables y/o caminos vecinales que permiten la articulación interdistrital a
sus parcialidades y comunidades campesinas.
B) ACCESIBILIDAD
El Distrito de Juli vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la
carretera Panamericana Sur asfaltada Puno - Desaguadero (120 Km.); El
Distrito de Juli se encuentra ubicado a 79+070.00 kilómetros de la ciudad de
Puno y 126+470.00 kilómetros desde el aeropuerto de Juliaca, el acceso se da
a través de la panamericana sur tramo Juliaca - Puno - Desaguadero.
CUADRO N° 04
RUTA DE ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA
RUTA DE ACCESO
LONGITUD TIEMPO
AL ÁREA DE TRAMOS TIPO DE VÍA ESTADO
(Km) (Hrs)
INFLUENCIA
Lima – Arequipa Asfaltado Regular 1020 14
Arequipa – Juliaca Asfaltado Regular 264 5
RUTA I
Juliaca– Puno Asfaltado Regular 45 1
Puno – Juli Asfaltado Regular 72 1.3
Juli – Callacami Trocha Regular 37.40 50 min.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Dirección de información gestión Red Vial.
1
PDC Provincia de Chucuito al 2021.
CUADRO N° 05
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CIFRAS PORCENTAJE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
ABSOLUTAS (%)
Agric., ganadería, caza y silvicultura 4,769 55.13%
Pesca 131 1.51%
Explotación de minas y canteras 16 0.18%
Industrias manufactureras 745 8.61%
Suministro de electricidad, gas y agua 9 0.10%
Construcción 475 5.49%
Comercio 734 8.49%
Venta, mant.y rep. veh. autom. y motoc 56 0.65%
Hoteles y restaurantes 117 1.35%
Trans., almac. y comunicaciones 335 3.87%
Intermediación financiera 5 0.06%
Activid.inmobil., empres. y alquileres 77 0.89%
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 326 3.77%
Enseñanza 463 5.35%
Servicios sociales y de salud 141 1.63%
Otras activ. serv. comun. soc y personales 103 1.19%
Hogares privados con servicio doméstico 72 0.83%
Actividad económica no especificada 76 0.88%
TOTAL 8,650 100%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
A) ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
CUADRO N° 06
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DISTRITO PAPA QUINUA CEBADA HABA CAÑIHUA OCA TOTAL
JULI 13 460 941 1 000 177 113 1 213 16 904
DESAGUADERO 1 475 78 154 18 10 219 1 954
HUACULLANI 950 233 116 12 63 19 1 393
KELLUYO 2 168 441 230 7 72 197 3 115
PISACOMA 511 101 73 4 59 - 748
POMATA 8 524 836 920 110 126 1 300 11 816
ZEPITA 6 487 911 1 100 769 211 1 320 10 798
TOTAL 33 575 3 541 3 593 1 097 654 4 268 46 728
Fuente: Boletín Estadístico Campaña 2001-2002. Dirección Regional Agraria Puno
Por otro lado la producción de forraje para ganado tiene un mayor cultivo la
cebada forrajera que representa el 52.3% de la producción total de forrajes,
seguido de avena forrajera 52.13% y alfa alfa 4.86%; los resultados se
muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 08
PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA GANADO 2008-2009
DESCRIPCIÓN PRODUC. TM. DISTRIB. %
ALFALFA 1,758.00 4.86%
CEBADA FORRAJERA 18,857.00 52.13%
AVENA FORRAJERA 15,559.00 43.01%
TOTAL 36,174.00 100%
Fuente: Dirección Regional de Agricultura
B) ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria es otra de las fuentes de ingreso de las familias, está
basado en una explotación ganadera, principalmente de especies como ovino,
vacuno, y camélidos, siendo esta actividad limitada a las condiciones
tradicionales, la alimentación de estas especies se realiza mediante pastoreo
por rotación, por existir un número reducido de hectáreas destinadas a pastos
naturales, complementándose con especies forrajeras como la avena, cebada
forrajera y mejoramiento de pastos cultivados.
CUADRO N° 09
CAPITAL PECUARIO POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO
CUADRO N° 10
PRODUCCIÓN PECUARIA POR DISTRITO DE LA ZONA DE INFLUENCIA
IMAGEN Nº 01
De otro lado el Templo de San Juan Bautista conocida hoy como Templo
dedicado a San Juan de Letran, el mismo ubicado a un paso del Lago Titicaca,
deslumbra por el encaje de filigrana de sus muros y en ventanas que filtran la
luz solar por transparentes lajas de piedra berengüela; Los Templos dedicados
a Santa María la Mayor, hoy La Asunción de nuestra Señora, y el Templo
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A) ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, NIVELES DE INGRESO Y POBREZA
La región Puno, cuenta con una geografía variada y diversidad cultural, con
ingentes recursos naturales, y el capital humano, debido a la presencia de
diferentes pisos ecológicos; sin embargo, estas potencialidades no son
plenamente utilizados, lo cual se refleja en el Índice de Desarrollo Humano de
la región Puno es de 0.5611 que comparativamente resulta inferior al
promedio nacional, que alcanza a 0.6234. Al interior de la región, existen
diferencias de índice de desarrollo humano en cada provincia, siendo la
provincia de San Román, con más alto índice con 0.6044, seguido de Puno con
0.5735 dado que estas provincias concentran mayor porcentaje de población
urbana, las mismas presentan mejores condiciones de vida en comparación
con otras provincias. En cambio, la provincia de Chucuito, registra el índice
promedio de desarrollo humano de 0.5691, se encuentra en el promedio a
nivel regional, por la situación de pobreza, que atraviesa.
CUADRO N° 11
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y NIVELES DE INGRESO
Logro Ingreso Fam.
Provincia/ POBLACIÓN IDH Alfabetismo Escolaridad
educativo Per cápita
Distrito
Habitantes Ranking IDH Ranking % Ranking % Ranking % Ranking N.S. mes Ranking
Región - Puno 1,268,441 5 0.561 22 87.76 17 86.48 10 87.33 16 208.8 20
Chucuito 126,259 44 0.569 101 89.28 90 84.57 108 87.71 79 165.8 149
Juli 23,741 214 0.568 943 86.24 1,042 87.02 786 86.5 888 189.4 927
Desaguadero 20,009 249 0.591 575 93.61 470 85.53 959 90.92 485 227.7 638
Huacullani 14,906 326 0.563 1,020 90.8 701 80.13 1,396 87.24 824 128.8 1,617
Kelluyo 17,869 277 0.583 698 94.33 401 86.28 874 91.65 417 156.6 1,265
Pizacoma 12,151 403 0.572 872 92.71 536 81.41 1,319 88.95 671 143.2 1,443
Pomata 17,787 281 0.551 1,248 83.45 1,215 84.19 1,100 83.69 1,159 143.4 1,433
Zepita 19,796 252 0.557 1,146 85.75 1,072 84.99 1,020 85.49 981 145.3 1,413
Fuente: FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N° 12
INDICADORES DE NIVEL DE POBREZA, FONCODES 2006
Quintil % de la Población sin:
Tasa de
Índice de del % niños
% Mujeres desnutrición
Distrito Población carencias índice de de 0 – 12
Agua Desag/letrin electric Analfabetas Niños 6-9
1/ carencias años
años
2/
JULI 23 741 0,3840 2 15% 53% 47% 21% 27% 26%
DESAGUADERO 20 009 0,3576 2 10% 40% 47% 10% 28% 21%
HUACULLANI 14 906 0,5746 2 47% 56% 77% 12% 28% 28%
KELLUYO 17 869 0,5085 2 11% 49% 58% 9% 26% 28%
PIZACOMA 12 151 0,3682 2 39% 62% 77% 9% 26% 16%
POMATA 17 787 0,4589 2 26% 62% 18% 27% 27% 26%
ZEPITA 19 796 0,6294 1 35% 63% 36% 23% 30% 25%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de los
componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 4=Menos pobre
Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007 - INEI
Elaboración: FONCODES/UPR
CUADRO N° 13
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN DISTRITO DE JULI
ACTIVIDAD SEGÚN SEXO TIPO DE ÁREA
ECONÓMICA DE LA
HOMBRE MUJER TOTAL URBANO RURAL TOTAL
POBLACIÓN (PEA)
PEA Ocupada 5,118 3,652 8,770 3,000 5,770 8,770
PEA desocupada 386 167 553 257 296 553
No PEA 4,850 6,963 11,813 3,975 7,838 11,813
TOTAL 10,354 10,782 21,136 7,232 13,904 21,136
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
GRAFICO N° 01
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA
POBLACIÓN
62%
35%
3%
CUADRO N° 14
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN EL C.P. DE SUANCATA
Actividad Económica de
Hombre Mujer Total
la Población (PEA)
PEA Ocupada 145 69 214
PEA Desocupada 7 2 9
No PEA 133 201 334
Total 285 272 557
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
C) POBLACIÓN
CUADRO N° 15
POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
DEL DISTRITO DE JULI 2007
Tipo de área
Según Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 3,984 7,701 11,685
Mujer 4,173 7,883 12,056
Total 8,157 15,584 23,741
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
GRAFICO N° 02
51% 49%
Hombre Mujer
El distrito de Juli tiene una superficie de 720.38 Km2 con una densidad de
ocupación de 33 Hab/Km2, la mayor parte de la superficie del terreno se
concentra en el medio rural donde se realizan actividades netamente
agropecuarias.
CUADRO N° 16
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE JULI
Densidad
Superficie
Distrito Población Poblacional
(KM2)
Hab./KM2
Juli 23,741 720.38 33
FUENTE: Padrón de beneficiarios 2015-C.P. Suancata
CUADRO N° 17
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
TOTAL DE
COMUNIDAD Y/O SECTOR
HABITANTES
Comuni da d Sa n Andre s Sa l e s Chi co 25
Pa rci a l i da d Jul ca l l a 65
Ce ntro Pobl a do de Ca l l a ca mi 214
Pa rci a l i da d Conui ri 24
Comuni da d Ca pi l l a Que nta Ci rca 26
Pa rci a l i da d Chus i ca ni 66
Se ctor Pa ra ca chi 48
Comuni da d Tol a hui Copa mpuyo 50
Pa rci a l i da d I nca Puca ra 52
Pa rci a l i da d de Ja roco Chi co 10
TOTAL 580
F) SALUD
La población de Juli tiene acceso a los servicios de salud en un hospital que se
encuentra ubicado en la capital del Distrito, por otro lado en las comunidades
existen 13 puestos de Salud y un Centro de Salud Según información
Proporcionada por el Ministerio de Salud.
CUADRO N° 18
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nº ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORÍA OBSERVACIONES
1 Hospital Rafael Ortiz Ravines II-2
2 Centro de Salud Molino I-2 01 Medico G. nombrado CLASS
3 Puesto de Salud Caspa I-1 01 Medico general Serums
4 Puesto de Salud Callacami I-1
5 Puesto de Salud Collpajahuira I-2 Con Medico
6 Puesto de Salud Casimuyo I-2 Con Medico
7 Puesto de Salud Challapampa I-1
8 Puesto de Salud Queruma I-1
9 Puesto de Salud Kankora I-2 Con Medico
10 Puesto de Salud Santiago Mucho I-1
11 Puesto de Salud San Juan de Yarihuani I-1
12 Puesto de Salud Rosario de Sorapa I-1
13 Puesto de Salud Pasiri I-1
14 Puesto de Salud Pueblo Libre I-3 Sin Internamiento
15 Puesto de Salud Kajje Sin Categoria
Fuente: Elaboración en base a información de la Red de Salud de Chucuito Juli Unidad Personal 2010
CUADRO N° 19
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE APOYO JULI 2012
TOTAL PORCENTAJE
Nº CAUSAS/GRUPOS MASCULINO FEMENINO
CASOS (%)
1 Enfermedades del Sistema Digestivo (EDAS) 432 905 1337 27%
2 Enfermedades del sistema Respiratorio (ERAS) 446 461 907 19%
3 Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 140 331 471 10%
4 Enfermedades endocrinas, Nutricionales y Metabólicas 181 171 352 7%
5 Embarazo, Parto y puerperio 0 304 304 6%
6 Trastornos Mentales y del Comportamiento 131 118 249 5%
7 Enfermedades del ojo y sus anexos 122 121 243 5%
8 Traumatismo, Envenenamiento 107 112 219 4%
9 Enfermedades del sistema Genitourinario 48 146 194 4%
10 Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo 72 87 159 3%
11 Todas las demás causas 186 252 438 9%
TOTAL GENERAL 1865 3008 4873 100%
FUENTE: Unidad de Estadística – RED CHUCUITO
GRAFICO N° 04
G) VIVIENDA
Según los datos del censo 2007 existen en el distrito de Juli 10,398 viviendas de
los cuales 2,891 viviendas se encuentran en el medio urbano y 7,507 viviendas
del medio rural. Así mismo el material de Construcción predominante para
viviendas en el Distrito de Juli en un 80% de los habitantes tienen viviendas
construidas de adobe y tapia, seguido por ladrillo y bloqueta con el 12%, luego
seguido por material de piedra con barro con el 8%.
CUADRO N° 20
TIPO DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE JULI
vivienda Área Urbana Área Rural Total
Casa Independiente 2,081 6,794 9,595
Departamento en edificio 9 - 9
Vivienda en quinta 6 - 6
Casa en casa de vecindad 34 - 34
Choza o cabaña - 712 712
Vivienda improvisada 23 - 23
Local no destinado para hab. Humana 6 - 6
Otro tipo particular 1 1 2
Hotel, hostal, hospedaje 3 - 3
Hospital clínica 1 - 1
Cárcel, centro de readaptación social 1 - 1
Asilo 1 - 1
Otro tipo colectiva 1 - 1
En la calle (persona sin vivienda) 4 - 1
Total 2,891 7,507 10,398
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
H) EDUCACIÓN
Los datos generales a nivel distrital nos indica que la educación es un eje
fundamental para promover el desarrollo social y económico sostenible de
cada uno de las localidades del país, el acceso a la educación formal es clave en
una sociedad; y la calidad de educación en esta zona es regular, debido a que
no se tienen condiciones e infraestructura educativa adecuadas, existen pocos
Centros Educativos, especialmente de nivel secundaria, escaso material
bibliográfico, mobiliario escolar y escasos recursos económicos con que
cuentan los padres de familias, ya que el 64% de la población viven en zonas
rurales del distrito. El servicio de Educación en el Distrito de Juli se realiza
mediante 3 centros de educación Inicial, 7 centros de educación Primaria (5
Nacionales y 2 Particulares); 5 Centros de Educación Secundaria (3 Nacionales
y 2 Particulares). Además se cuenta con un Instituto Superior Tecnológico y un
Instituto de Educación Pedagógica.
CUADRO N° 21
SITUACIÓN EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE JULI
Tipo de Área Según Sexo
Detalle
Urbano Rural Total Hombre Mujer Total
Ultimo nivel de estudios que Aprobó
Sin Nivel 758 2,567 3,325 1,079 2,246 3,325
Educación Inicial 169 325 494 231 263 494
Primaria 2,085 5,827 7,912 3,746 4,166 7,912
Secundaria 2,555 5,162 7,717 4,121 3,596 7,717
Superior No Univ. Incompleta 532 406 938 537 401 938
Superior No Univ. completa 852 325 1,177 703 474 1,177
Superior Univ. incompleta 251 95 346 232 114 346
Superior Univ. incompleta 519 105 624 400 224 624
Total 7,721 14,812 22,533 11,049 11,484 22,533
Que Sabe Leer y Escribir
Si 6,867 12,012 18,879 9,820 9,059 18,879
No 854 2800 3654 1229 2425 3654
TOTAL 7,721 14,812 22,533 11,049 11,484 22,533
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
I) SERVICIOS BÁSICOS
Agua Potable: En el Distrito de Juli 2,922 viviendas tienen el servicio de
agua potable, y 150 viviendas no cuentan con este servicio. En términos
porcentuales podemos indicar que el 95 % de viviendas ubicadas en la zona
de referencia cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y el
resto (5%) se abastecen de los manantiales y pozos existentes en la zona. La
capacidad del Recurso Hídrico en los sistemas de captación presenta
limitaciones, debido a que en los lugares donde se encuentra los
manantiales de Nayranaque, Viluma y Santa Bárbara, no dispone de mayor
caudal de agua en el sistema; por lo que, en época de estiaje la población
de la ciudad de Juli tiene la dotación de agua potable solo por el tiempo de
1 a 2 horas diarias y en las zonas altas el abastecimiento de agua disminuye
a media hora y algunos barrios ya no cuentan con el servicio de agua
potable; lo cual demuestra que el agua potable es insuficiente debido al
poco caudal que dispone las captaciones, lo que ocasiona enfermedades
gastrointestinales que afectan principalmente a los niños, personas de
tercera edad, así como a la población en general.
CUADRO N° 22
VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA EN EL DISTRITO DE JULI
TIPO DE ÁREA
SERVICIO DE AGUA
URBANO RURAL TOTAL
Si tiene servicio de agua todos los días 1,187 1,735 2,922
No tiene servicio de agua todos los días 36 114 150
TOTAL 1,223 1,849 3,072
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
GRAFICO N° 05
CUADRO N° 23
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE JULI
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA TIPO DE ÁREA
VIVIENDA URBANO RURAL TOTAL
Red pública Dentro (Agua potable) 1,079 908 1,987
Red Pública Fuera 94 635 729
Pilón de uso público 50 306 356
Camión, cisterna 7 3 10
Pozo 735 2,340 3,075
Río, acequia 141 713 854
Vecino 133 226 359
Otro 38 16 54
Total 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N° 24
VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE JULI
LA VIVIENDA TIENE TIPO DE ÁREA
ALUMBRADO ELÉCTRICO URBANO RURAL TOTAL
Si cuenta con el servicio 1,698 1,723 3,421
No cuenta con el servicio 579 3,424 4,003
TOTAL 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
GRAFICO N° 06
54% 46%
CUADRO N° 25
VIVIENDAS CON SERVICIO DE DESAGÜE EN EL DISTRITO DE JULI
TIPO DE ÁREA
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA TOTAL
URBANO RURAL
Red pública de desagüe dentro de la Vivienda 317 8 325
Red pública de desagüe fuera de la Vivienda 33 11 44
Pozo séptico 95 473 568
Pozo ciego o negro / letrina 463 1,848 2,311
Río, acequia o canal 955 494 1,449
No tiene 414 2,313 2,727
TOTAL 2,277 5,147 7,424
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
GRAFICO N° 07
Dicho cerco perimétrico encierra dos locales muy importantes para dicho
Centro Poblado, los cuales son el Local Municipal del Centro Poblado de
Callacami y el Local Multiusos, por no contar una infraestructura de seguridad
y están propensos a la pérdida de sus bienes que se encuentran en su interior
por una inadecuada seguridad. Por otro lado en general la población que se
reúne en el local municipal presenta el problema de inadecuadas condiciones
de infraestructura para la realización de actividades sociales, cívicas y
IMAGEN N° 02
IMAGEN 03
Cerco del perímetro del local municipal del CP. Callacami de material adobe
El terreno tiene una forma rectangular, cuenta con un área disponible y útil de
5,690.29 m2 y un perímetro de 318.07 ml.
IMAGEN N° 04
IMAGEN N° 05
IMAGEN N° 06
IMAGEN N° 07
DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL CERCO PERIMETRICO DEL
MUNICIPALIDAD
PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE DE CALLACAMI, DISTRITO DE CENTRO
CHUCUITO - JULI JULI, PROVINCIA DE POBLADO
CHUCUITO – PUNO” CALLACAMI
POBLACIÓN
BENEFICIARIA
c) MATRIZ DE INVOLUCRADOS
CUADRO N° 26
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES Y ACUERDOS Y
ESTRATEGIAS
INVOLUCRADAS PERCIBIDOS OBJETIVOS COMPROMISOS
Inadecuadas Contribuir al Soporte técnico Gestión del
condiciones para el desarrollo de la financiero. presupuesto para la
MUNICIPALIDAD
desarrollo de provincia. ejecución del
PROVINCIAL DE
actividades de interés Autoridad formal proyecto.
CHUCUITO - JULI social. para promover el
desarrollo urbano.
Inadecuadas Contar con una Participar en forma Velar por el
condiciones para el infraestructura de activa en la mantenimiento de la
desempeño de sus cerco perimétrico que formulación del infraestructura
actividades dentro de pueda brindar presente perfil de construida
MUNICIPALIDAD la municipalidad y seguridad y confianza proyecto y en la
manifiestan su a los pobladores ejecución de la misma
DEL C.P. DE
preocupación por la
CALLACAMI inseguridad que viven
por falta de un cerco
de seguridad en
beneficio de sus
pobladores
Inadecuada Contar con adecuadas Apoyo en la etapa de Aporte con mano de
condiciones para condiciones para pre inversión con la obra no calificada en
realizar actividades realizar actividades facilitación de datos. la etapa de inversión.
POBLACIÓN cívicas, sociales y cívicas, sociales y
BENEFICIARIA culturales. culturales, mediante
el mejoramiento de la
infraestructura de
seguridad.
FUENTE: Elaboración Propia.
En esta parte pues conoceremos cuales son las causas que ocasionan el Problema,
se ha preparado un listado de lo que puede estar ocasionando el problema.
Causas Directas:
Inseguridad de la población.
Causas Indirectas:
Efectos directos:
Efectos indirectos:
Efecto final:
FIGURA N° 04
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIVICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO
CAUSA DIRECTA
Inseguridad de la población
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
perimétrica
Seguridad de la población.
Medios Fundamentales:
Fines directos:
Fines indirectos:
Fin final:
FIGURA N° 05
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
EFECTO FINAL
MEJORA DEL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE
CALLACAMI.
PROBLEMA CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIVICO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO
CAUSA DIRECTA
Seguridad de la población
CAUSA INDIRECTA
Adecuada
infraestructura
perimétrica
CUADRO N° 27
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIÓN
Adecuada infraestructura perimétrica. Imprescindible
Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 06.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura IMPRESCINDIBLE
perimétrica
Procedemos a plantear las acciones necesarias para alcanzar los medios fundamentales
identificados, las acciones planteadas son ejecutables pues cumplen con las siguientes
condiciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Acción 1-
ALTERNATIVA I
4 FORMULACIÓN
Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del perfil de
proyecto (Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y
Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones), el presente perfil ha demandado 30 días calendarios para su
elaboración, así mismo se contempla un mes para la evaluación de gabinete y
campo por lo que la duración de esta fase será de 2 meses, para lo cual se presenta
el cuadro siguiente:
Fase de Ejecución
Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física
y financiera respectiva
Fase de Funcionamiento
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con
dicha inversión. Y se ha estimado en 10 años
CUADRO N° 29
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION PLAZO
A Horizonte de evaluación (A=B+C+D+E) 10 Años
B. Fase de Programación Multianual 1 Mes
C. Fase de Formulación y Evaluación 1 Mes
D. Fase de Ejecución 1 Mes
E. Fase de Funcionamiento 10 Años
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ febrero del 2018
CUADRO N° 30
POBLACIÓN REFERENCIAL
P: Tipo de P: Según Sexo
Total
área
Hombre Mujer
Urbano 18,649 17,118 35,767
Rural 45,885 44,607 90,492
Total 64,534 61,725 126,259
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N° 31
POBLACIÓN REFERENCIAL
P: Tipo de P: Según Sexo
Total %
área Hombre Mujer
Urbano 3,984 4,173 8,157 34.36%
Rural 7,701 7,883 15,584 65.64%
Total 11,685 12,056 23,741 100%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N° 32
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
TOTAL DE
COMUNIDAD Y/O SECTOR
HABITANTES
Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda se utiliza la tasa de crecimiento ínter
censal de la Provincia de Chucuito en los resultados del censo realizado en
el año 1993 y 2007, la tasa de crecimiento promedio anual del Distrito de
Juli muestra una disminución, lo cual no es coherente, motivo por el cual se
adopta la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Chucuito
2.21%. Para la estimación de la tasa de crecimiento inter censal, se ha
utilizado la formula siguiente:
1⁄
𝑇𝑛 𝑛
𝑟=( ) −1
𝑇0
Dónde:
Tn=Población del año n
T0= población del año 0
Para la proyección de la demanda se considera la formula y variables
siguientes:
𝑃𝑡 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟)𝑛
Dónde:
Pt: Población en el año “t”, que vamos a estimar.
b) Demanda de infraestructura
CUADRO N° 34
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR CARACTERÍSTICAS ESTADO
CERCO PERIMÉTRICO
Pendi ente 1%
Perímetro 75.19 ml
Al tura 3.00 m
OPERATIVO
Area 862.984 m2
Es ta do Ópti mo
FUENTE: Elaboración Propia
CUADRO N° 35
OFERTA DEL SERVICIO (POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA)
UM / AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Población
adecuadamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atendida
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N° 36
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD SIN PROYECTO
INDICADOR CARACTERÍSTICAS ESTADO
CERCO PERIMÉTRICO
Pendiente 1%
Perímetro 117.00 ml
Altura 1.20 m
DEFICIENTE
Area 862.984 m2
Estado Deteriorado
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO N° 37
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA EFECTIVA 580 593 606 619 633 647 661 676 691 706 722
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -580 -593 -606 -619 -633 -647 -661 -676 -691 -706 -722
FUENTE: Elaboración propia.
CUADRO N° 38
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
INDICADOR OFERTA DEMANDA BRECHA
CERCO PERIMÉTRICO
Pendiente 0.01 0.01 0.01
Perímetro 117.00 ml 75.19 ml 75.19 ml
Altura 1.20 m 3.00 m 3.00 m
Area 862.984 m2 862.984 m2 862.984 m2
Material de construcción Adobe y tierra natural Ladrillo KK C/M 1:5 J=1.5 cm Ladrillo KK C/M 1:5 J=1.5 cm
CUADRO N° 39
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS COMP. N° 01 – FASE DE INVERSIÓN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS UNIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA CALIFICADA
OFICIAL HH 338.97
OPERARIO HH 874.58
TOPÓGRAFO HH 3.01
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON HH 996.60
FUENTE: Elaboración propia.
CUADRO N° 40
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS COMP. N° 01– FASE DE INVERSIÓN
MATERIALES Y EQUIPOS
MATERIALES
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1 823.54
ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 38.33
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 140.69
ANDAMIO DE MADERA P2 332.97
ARENA FINA M3 3.27
ARENA GRUESA M3 19.38
BALDE PLASTICO PARA AGUA 5 GL PZA 8.00
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL HM 4.00
CASCO DE INGENIERO UND 15.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BLS 366.58
CHALECOS REFLECTIVOS PAR 15.00
CILINDROS USADO 55 GL PARA AGUA PZA 5.00
CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA PZA 8.00
CLAVOS PARA MADERA DE 1 1/2" KG 7.52
CLAVOS PARA MADERA DE 3" KG 57.17
CONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 8.00
ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2x1M E=2" UND 5.38
GRAVA M3 18.13
GUANTES DE CUERO PAR 10.00
GUANTES DE JEBE PAR 20.00
HOJA DE SIERRA UND 4.34
HORMIGON M3 19.65
IMPRIMANTE GLN 34.20
KIT DE MATERIALES PARA CAPACITACION UND 1.00
LADRILLO MECANIZADO 10 x 12 x 24 CM UND 5 441.82
LENTES DE PROTECCION PAR 15.00
MADERA AGUANO P2 1 336.08
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 16.00
MALLAS ARPILLERAS M 175.19
OCRE KG 0.90
PIEDRA MEDIANA M3 5.92
Los costos en la situación “sin proyecto” son nulos, dado de que en la actualidad no
se efectúa ningún tipo de operación y mantenimiento, ya que la infraestructura no
existe y no se ofrece una infraestructura de seguridad para los habitantes del
Centro Poblado de Callacami.
a) Costos de Inversión
CUADRO N° 41
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
(Soles)
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA
UNICA
A)Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad
70,949.15
Cerco Perimetrico
Ma no de obra ca l i fi ca da 7,354.55
Ma no de obra no ca l i fi ca da 4,983.00
CUADRO N° 42
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA ALTERNATIVA
ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO (Soles)
PRECIOS
UNIDAD DE PRECIO
CONCEPTOS CANTIDAD PRIVADOS
MEDIDA UNITARIO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,354.30
RECURSOS HUMANOS (operación) 700.00
OPERARIO hh 80.0000 6.25 500.00
PEON hh 40.0000 5.00 200.00
MATERIALES (mantenimiento) 1,633.30
LIJA gl n 50.0000 2.50 125.00
PINTURA LATEX LAVABLE pza 15.0000 35.00 525.00
IMPRIMANTE gl n 37.4800 22.50 843.30
ANDAMIO DE MADERA und 40.0000 3.50 140.00
EQUIPOS (mantenimiento) 21.00
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 700.00 21.00
CUADRO N° 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO (Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) COSTOS DE INVERSION 90,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION FIJA 70,949.15
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica
70,949.15
Construcción del cerco perimetrico 70,949.15
COSTO DIRECTO 70,949.15
Gastos Generales 14.20% 10,072.00
Gastos de Supervision 5.33% 3,778.85
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,200.00
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
Operación y Mantenimiento 0.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 90,000.00 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
5 EVALUACIÓN
La evaluación social de proyectos se realiza con la finalidad de concluir si el Proyecto de
Inversión Pública es rentable o no es rentable. Para lo cual debemos identificar, cuantificar y
valorar sus costos y beneficios.
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
El beneficio esperado con la implementación del proyecto favorecerá directamente
a los pobladores del Centro Poblado de Callacami.
Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:
Mejora significativa en el nivel de bienestar social y calidad de vida de la
población del Centro Poblado de Callacami.
Mayor integridad cultural de la población.
Buena imagen del Centro Poblado.
Mayor seguridad en el cuidado de los bienes y materiales que existen dentro
del local municipal.
Motivación de la población en desarrollar actividades cívicas y culturales
Los montos de inversión a precios sociales han sido convertidos por los
factores de corrección establecidos por el Sistema Nacional de Inversión
Publica Anexo SNIP 10, lo cuales se mencionan a continuación.
CUADRO 44. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS COSTOS DE
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN FACTOR DE CORRECCIÓN
CUADRO N° 45
FACTOR DE CORRECCIÓN O DE AJUSTE
Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86
costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
FUENTE: Anexo N° 03
CUADRO N° 46
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A
PRECIOS SOCIALES (Soles)
COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
DESCRIPCIÓN FC
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
UNICA UNICA
A)Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad
70,949.15 58,526.79
Cerco Perimetrico
CUADRO N° 47
COSTOS DE O&M PERIÓDICO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES
(Soles)
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
CONCEPTOS
PRIVADOS CORRECCIÓN SOCIALES
CUADRO N° 48
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES (Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) COSTOS DE INVERSION 75,408.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION FIJA 58,526.79
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 58,526.79
Construcción del cerco perimetrico 58,526.79
COSTO DIRECTO 58,526.79
Gastos Generales 14.20% 8,530.98
Gastos de Supervision 5.33% 3,514.33
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,046.00
Expediente tecnico 4.23% 2,790.00
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
Operación y Mantenimiento 0.00 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 75,408.10 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948
Donde:
VACT = Valor Actual de Costos Totales.
FC = Flujo de Costos en el tiempo t.
n = Horizonte de Evaluación del Proyecto.
TSD = Tasa Social de Descuento, cuyo valor es de 8%2.
2
Anexo N° 03 – MEF, directiva N° 002-2017-EF/63.01. (Parámetros de Evaluación social).
𝑉𝐴𝐶𝑇
𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
CUADRO N° 49
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y A
PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA (Soles)
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
Precios Privados Precios Sociales
CUADRO N° 50
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
% de MONTO DE INVERSION VACT C/E
N° DE
Variación de ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
BENEFICIARIOS
Inversión UNICA UNICA UNICA
30% 117,000.00 713 137,536.81 192.79
25% 112,500.00 713 132,246.93 185.38
20% 108,000.00 713 126,957.05 177.96
15% 103,500.00 713 121,667.18 170.55
10% 99,000.00 713 116,377.30 163.13
5% 94,500.00 713 111,087.42 155.72
0% 90,000.00 713 105,797.54 148.30
-5% 85,500.00 713 100,507.67 140.89
-10% 81,000.00 713 95,217.79 133.47
-15% 76,500.00 713 89,927.91 126.06
-20% 72,000.00 713 84,638.04 118.64
-25% 67,500.00 713 79,348.16 111.23
-30% 63,000.00 713 74,058.28 103.81
FUENTE: Elaboración Propia.
GRAFICO N° 08
Podemos observar que ante cambios en los costos de Inversión, el ratio CE del
Proyecto es admisible, sin embargo cabe mencionar que posee una soportabilidad
debido a que si se simulan variaciones en porcentajes mayores se puede ver de
acuerdo con los cuadros anteriores que de la metodología de costo efectividad, la
alternativa planteada es menor.
Institucional:
Social:
Ambiental:
Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo
más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada desde la
concepción del proyecto.
Los directos beneficiarios con el presente proyecto son los pobladores del Centro
Poblado de Callacami (un total de 580 habitantes), siendo la población demandante
efectiva; quienes se beneficiaran con la implementación del proyecto, puesto que
contarán con una infraestructura de seguridad para el resguardo de sus bienes
FASE DE EJECUCION
Los recursos para la ejecución del Proyecto provendrán de los fondos del Municipio y del
Centro Poblado de Callacami . Así mismo, se deberá realizar el proceso de selección para
la realización del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra y Supervisión, este proceso
consiste en la selección de los que se harán cargo de la parte técnica de la obra y su
posterior ejecución bajo la modalidad de Administración Directa por parte de la
Municipalidad Provincial de Chucuito, quien además se encargará de la supervisión de las
obras, bajo el sistema determinado por el Gobierno de turno.
FINANCIAMIENTO
Se considera que la ejecución del proyecto se realizará en 02 meses, se prevé que durante
el primer mes se realizará el estudio definitivo que constituye el Expediente Técnico y su
correspondiente aprobación así como la provisión de materiales necesarios para dar inicio
a la ejecución de la obra propiamente dicha la cual se ejecutará en 01 Mes, cuyo avance
porcentual es como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 51
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Año - 2018
Descripción INVERSION Total Metas
Mes 1 Mes 2
A) Adecuada Infraestrutura Perimetrica 70,949.15 100% 100%
Costo Directo 70,949.15
Gastos Generales 14.20% 10,072.00 100% 100%
Gastos de Supervision 5.33% 3,778.85 100% 100%
Gastos de Liquidacion 3.10% 2,200.00 100% 100%
Expediente tecnico 4.23% 3,000.00 100% 100%
Monto Total de Inversión 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia.
CUADRO N° 52
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Año - 2018 Total Inversión
Descripción Inversión
Mes 1 Mes 2 en S/.
A) Adecua da Infra es trutura Peri metri ca 70,949.15 70,949.15 70,949.15
Costo Directo 70,949.15
Ga s tos Genera l es 14.20% 10,072.00 10,072.00 10,072.00
Ga s tos de Supervi s i on 5.33% 3,778.85 3,778.85 3,778.85
Ga s tos de Li qui da ci on 3.10% 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Expedi ente tecni co 4.23% 3,000.00 3,000 3,000.00
Monto Total de Inversión 90,000.00 3,000 87,000.00 90,000.00
FUENTE: Elaboración Propia
Se entiende como el conjunto de medidas técnicas, para evitar o mitigar los impactos
ambientales negativos que se originarían durante la construcción, operación y cierre de
los proyectos, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados.
a. Ecología
b. Material a emplear
c. Contaminación Ambiental
d. Recuso hídrico
CUADRO N° 53
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTE
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS,
MODERADA
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
COMPONENTES Y VARIABLES
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
AMBIENTALES
- Acondicionamiento de botaderos.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento de obra.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
- Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento
CUADRO N° 54
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN Miles de Soles (S/.)
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
Precios Privados Precios Sociales
Según el análisis de ratio costo efectividad tanto a nivel social como privado de la
Alternativa planteada tiene un costo menor de prestación de servicio por unidad de
beneficiario, por lo cual la alternativa que representa un menor costo para el estado es la
ALTERNATIVA UNICA, en ese sentido esta alternativa es admisible.
A fin de entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus
posibles soluciones, presentamos a continuación la matriz de marco lógico del proyecto
(Alternativa Única), en la cual se plantean claramente las acciones a desarrollar para el
cumplimento de los objetivos y los logros a ser alcanzados en el mediano y largo plazo, de
tal forma que se pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del área
de influencia del proyecto:
CUADRO Nº 55
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al finalizar el periodo de evaluación del proyecto, la Encuestas directas a los usuarios de la
Mejora del nivel de bienestar social y
población habrá mejorado en un 5% su condición de infraestructura.
FIN
Adecuadas condiciones para el desarrollo Observación directa con imágenes Se cuenta con voluntad política de la
incrementado en 30% el desarrollo e integración
de actividades, cívico, social y cultural en fotográficas. autoridad.
social.
el Local Municipal del Centro Poblado de Base de datos del INEI. Se realizará una operación y
Mejoramiento de la imagen del Centro Poblado de
Callacami Informe de monitoreo. mantenimiento adecuado.
Callacami.
Consiste en la construcción de Cerco Perimétrico de
COMPONENTES
albañilería confinada con unidades de ladrillo muro Informes y actas de entrega de obra. Uso adecuado del servicio.
Adecuada infraestructura de soga caravista con una altura de 3.00 m y una longitud Acta de Liquidación de obra. Programa de mantenimiento adecuado
seguridad perimétrica de 75.19m, acabado en tarrajeo y pintado Verificación visual directa de la obra. de la infraestructura.
incluye la construcción de 01 puerta principal, 01 Inventario de la construcción de la No se incrementan los precios de los
peatonal, 1 auxiliar. infraestructura. insumos.
Adecuada infraestructura de
seguridad. Los costos directos de los componentes son: Se cuenta con el respaldo financiero de
la Municipalidad Provincial de Chucuito
El proyecto consiste en la construcción de Adecuada infraestructura perimétrica S/. 70,948.15 Resolución de aprobación del – Juli.
Cerco Perimétrico de albañilería Los costos indirectos son las siguientes: expediente técnico y contar con Habilitación del presupuesto oportuno.
ACCIONES
confinada con unidades de ladrillo muro Gastos generales: S/. 10,072.00 financiamiento. Se tiene respaldo social de la población.
soga caravista con una altura de 3.00 m y Gastos de supervisión: S/. 3,778.85 Informe final de liquidación de la obra. Presencia de profesionales técnicos
una longitud perimétrica de 75.19m, Liquidación de la obra: S/. 2,200.00 Facturas y boletas de adquisición de idóneos.
acabado en tarrajeo y pintado incluye la Expediente técnico: S/. 3,000.00 insumos. Que el Centro Poblado de Callacami
construcción de 01 puerta principal, 01 El costo total de inversión del proyecto es: S/. cumplan su compromiso de
peatonal, 1 auxiliar 90,000.00 Soles. mantenimiento de la infraestructura.
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Del estudio realizado se concluye lo siguiente: El nombre del perfil es: “MEJORAMIENTO
DEL CERCO PERIMETRICO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CALLACAMI DEL DISTRITO
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO”.
6.2 RECOMENDACIONES
Por último, se recomienda que se prosiga con los siguientes niveles de estudio del
proyecto para finalmente lograr su ejecución.
7 ANEXOS PRESUPUESTOS
8 DOCUMENTOS VARIOS
9 PLANOS