FICHA DE FISCALIZACION A EMPRESA

1.- INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: Comercial LEJOMA LTDA. R.U.T. 76.113.690-9

Categoría de la Empresa: Mandante Contratista Subcontratista Otra

Fono 225442537 Fax e-mail arriendos@lejoma.cl Casilla

Actividad económica general Arriendo de Herramientas y Equipos C.I.I.U. 712200

Organismo Adm. Ley 16744 ISL T. S.

Clasif. Actividad económica Zona plano regulador

Dirección de la Empresa: Calle Traslaviña 1825

Comuna Pedro Aguirre Cerda Ciudad Santiago

Nombre representante Legal RUT

Telèfono de contacto emergencia:

Nombre Asesor PRL Categoría

Días de trabajo del Prevencionista

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Horario

DISTRIBUCION DE TRABAJADORES

N° de Hombres N° de Mujeres Total

Permanentes Producción
Administración
Temporales
Estud. en práctica
Totales
 1° EVALAUCIÓN 2° EVALAUCIÓN
.
I.- ASPECTOS LEGALES 8 SI NO N/A SI NO N/A
2.1 Informe sanitario o autorización sanitaria
2.2. Reglamento Interno de H. y S. Vigente
2.3. Instalación eléctrica autorizada (SEC)
2.4. Alacmto. de combustible autorizado
2.5. Existen equipos radiactivos autorizados
2.6. Generador de vapor autorizado
2.7. operador de caldera autorizado
2.8. operador equipo radiactivo autorizado
Total

II- ASPECTOS LABORALES 41 SI NO N/A SI NO N/A

3.0. CONTRATOS
3.1.Suscripción dentro de plazos legales

ART. 9 CT.
3.2 Cuenta con requisitos ART. 10 CT.
3.3 Trabajador menor de edad con autorización ART.
13 CT.
3.4. Trabajo prohibido a menores ART. 14 CT.
3.1. ANEXOS DE CONTRATO
3.1.1 Se escrituran las modificaciones ART. 11 CT.
3.2. REMUNERACIONES
3.2.1 Se pagan de conformidad a la ley
3.2.2 Existe Libro de Remuneraciones
3.2.3 Existen Liquidaciones de sueldo
3.2.4 Remuneraciones corresponden a lo pactado
3.2.5 Asignaciones corresponden a la realidad
3.2.6.Se hacen descuentos legales
4.- JORNADAS DE TRABAJO
4.1. Cumple jornada pactada ART. 28 CT.
4.2. Existe Libro de asistencia ART. 33 CT.
4.3. Se suman adecuadamente las horas trabajadas
4.4. Se firma diariamente por el trabajador
4.5. Tiene enmendaduras el Libro de asistencia
4.6. Existe Reloj Control de asistencia
4.7. Se suman horas semanalmente
4.8. Se firma semanalmente por el trabajador
4.9. Se encuentran los pactos de horas
extraordinarias firmados por los trabajadores
4.10. Los pactos de horas extraordinarias tienen la
duración permitida por la ley ART. 32 CT.
4.11. Se contemplan necesidades o situaciones
temporales que justifiquen la existencia de los pactos
4.12. Se otorgan los dos domingos de descanso
mensual ART. 38 inc. 7 CT.

5.- FERIADOS
5.1. Se otorga feriado anual de conformidad al
artículo 67 del CT.
5.2. Se otorga feriado progresivo de conformidad al
artículo 68 del CT.
5.3. Existen comprobantes de feriado firmados por
el trabajador

6.- TERMINO DE LA RELACION LABORAL

6.1. Se emite carta despido
6.2. Se menciona causal y fundamento del despido
6.3. Se envían avisos con formalidades y dentro de
plazos legales
6.4. Cumple con requisitos Art. 162 Inc. 4, en caso
de despido por Art. 161 CT. (aviso 30 días)
6.5. Se informa al trabajador el estado de
cotizaciones pagadas acompañando comprobantes
6.6. Existen reservas de derecho
6.7. Carta renuncia cumple requisitos legales
6.8. Se suscriben finiquitos al término de la relación
laboral
6.9. Se encuentran suscritos y ratificados ante
Ministro de Fe
7.- ASPECTOS PREVISIONALES
7.1. Paga Asignación Familiar
7.2. Paga Cotizaciones en AFP, INP, Salud y Seguro
de Cesantía
7.3. Cotiza Mutualidad

8.- COMPETENCIAS LABORALES

8.0. Existe evidencia de conformidad con salud
compatible para el cargo.
8.1. Existe evidencia de competencias laborales para
la ejecución de tareas asignadas.
8.2. Se ha implementado sistema de evaluación que
garantice el desempeño.
Existe comprobante de exámen para realizar
trabajos en altura. No existe evidencia de
registro de capa<citación realizado por CGE
Transmisión. No existe pauta de evaluación que
garantice el desempeño.
III. ASPEC TOS DE PREVENCION DE RIESGOS 50
1.- REGLAMENTOS INTERNOS
1.1. Existencia Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad
1.2. Se encuentra actualizado el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad
1.3. Existe registro de entrega al trabajador del
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
1.4. Se envía copia a Inspección del Trabajo y
Servicio de Salud dentro del plazo legal
1.5. Se ha entregado para consideración del Comité
Paritario
1.6. Se encuentran incluidos los riesgos típicos
1.7. Contiene procedimiento de sanciones
1.8. Contiene fecha de vigencia
2.- PREVENCION DE RIESGOS
2.1. Existe constancia de charla de inducción al
trabajador
2.2. Se cumple con el derecho a saber ART. 21 del
DS 40 (registro)
2.3. Existen procedimientos de Trabajo Seguro y
Emergencia
2.4. Existen exámenes pre-ocupacionales y
ocupacionales
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

3.1 Adecuados al riesgo de Acc. Prof.

3.2 Adecuados al riesgo de Enfer. Prof.
3.3. En buen estado de mantención
3.4. disponen de cantidad suficiente
3.5. EPP certificados reglamentariamente
3.6. Se entregan gratuitamente los EPP al
trabajador
3.7. Existe certificación de los EPP, cuando
corresponda.
3.8. Los trabajadores lo usan al momento de la
inspección

3.9. Existe estudio que determine tipo de EPP que

debe utilizarse y frecuencia de reposición
3.10.Realiza la mutualidad actividades de
Prevención y existe registro
3.11. Existe constancia de entrega de EPP al
trabajador
COMITÉ PARITARIO
4.0.Constituido
4.1. Integrantes cumplen requisitos legales
4.2. Cuentan con Programa de Trabajo
4.3. Existen actas de reunión
4.4. Se reúnen regularmente
4.5. La empresa cumple acuerdo del CPHS
4.6. Sus informes sobre causas de accidentes
afectan la responsabilidad de la empresa.
4.7. Existe fuero laboral

DEPTO. PREVENCION DE RIESGOS

5.0.Existe Depto. Prevención
5.1. Corresponde de acuerdo a D.S.40
5.2.Está dirigido por un experto
5.3.Existe contrato con el Asesor
5.4.Registra asistencia
5.5.Cumple jornada correspondiente
5.6.Cuenta con Programa de Trabajo
5.7.Existen P.S.T., para la ejecución de trabajos.
5.8.Existe registro de capacitación en PST
5.9. Existe procedimiento de emergencias
5.10.Existe plan de contingencia para actuar frente a
accidentes graves

SISTEMA DE GESTION LEY Nº 20123

6.0.Existe identificación y evaluación de peligros
6.1.Cuentan con Reglamento Especial de Empresa
Principal
6.2.Se ha informado a los trabajadores sobre los
riesgos de la empresa principal.
6.3.Existe registro de capacitación
6.4.Existe Contrato con Empresa Principal
6.5. Se mantiene información en faena, requerida
por D.S. 76
6.6. Se mantiene registro de accidentes e incidentes
6.7. Se mantiene botiquín en faena y registro de uso
Total

IV.- SANEAMIENTO BÁSICO 30 SI NO N/A SI NO N/C

AGUA POTABLE
1.0. Dispone de agua potable
1.2.. Sist. Particular autorizado según NCh
1.3. Calidad de agua según NCh
1.4. Certificado análisis de agua
1.5.Mantiene provisión de agua potable en faena en
calidad y cantidad suficiente.
Total

AGUAS SERVIDAS
2.0. Cuenta con disposición de aguas servidas
2.1. Red particular
2.2. Sistema de red en buen estado
Total

RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS

3.0. Disposición final autorizada
3.1. Disposición final adecuada
3.2. Manejo interno adecuado a empresa
Total

SERVICIOS HIGIENICOS
4.0. Dependencias separadas por sexo
4.1 Cantidad artefactos Sanit. según norma
4.2. Artefactos sanitarios en buen estado y limpios
4.3. Cuenta con agua caliente para duchas
4.4. Cuenta con calendario de aseo e higienización
Total

SALAS DE GUARDARROPIA
5.0. Salas o módulos separados por sexo
5.1. Casilleros individuales según norma
5.2. Casilleros dobles para expuestos a
sustancias peligrosas
5.3. Dependencias en buen estado y limpios
Total

COMEDORES O CASINO
6.0. Aislado del área de trabajo
6.1. Mesón con cubierta lavable
6.2. Condición adecuada de sillas o asientos
6.3. Dispone de cocinilla
6.4. Dispone de lavaplatos
6.5. Dispone de refrigerador y cocina
6.6. Casino cuenta con autorización sanitaria
6.7. Dispone de agua potable
6.8. Dependencias en buen estado y limpios
Total
 OBSERVACIONES

V.- CONTAMINACION AMBIENTAL 7 SI NO N/C SI NO N/C

RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SÓLIDOS

1.0. Manejo y disposición final de residuos
autorizado
1.1. Acumulación, tratamiento y disposición
final de ajuste a lo autorizado
Total

FUENTES DE CONTAMINACION ATMOSFERICA (tiene sistema de control de)

2.0. Ruido
2.1. Material Particulado
2.2. Humos y gases tóxicos
2.3. Olores
2.4. Otros (especificar en observaciones)
Total

OBSERVACIONES

VI.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 43 SI NO N/A SI NO N/C

CONDICIONES ESTRUCTURALES
1.0. Condic. estructurales bien mantenidas
1.1. Pisos son de Mate. sólido no resbaladizo
1.2. Espacio de trabajo adecuado a Nº de trab.
1.3. Vías de escape despejadas
1.4. Vías de Escape con señalización adecuada
1.5. Protección contra inclemencia del tiempo
1.6. Dispone de ventilación según D/S 745
Total
SUPERFICIE DE TRABAJO
2.0. Construcción según norma
2.1. Buen estado de mantención y limpios
2.2. Pasillos de Circul. libres de obstáculos
Total
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3.0. Cuenta con Protec. contra partes móviles
3.1. Cuenta con protección contra puntos de
Operación
3.2. Buen estado de mantención de maquinas
Y equipos
3.3. Buen estado de sistema de bloqueo
3.4. Tiene dispositivo de parada de Emerg.
3.5. Tiene dispositivo de seguridad para
puesta en marcha
3.6. Disponen de alarma de retroceso
3.7. Tienen programa de Mant. Preventiva
3.8. Existe control de mantención y uso de vehículos X
3.9. Los vehículos cuentan con todos los permisos X
vigentes.
Total
MANEJO DE MATERIALES
4.0. Se realiza manejo manual de materiales
4.1. Cuenta con equipos para Izar (eslingas –
estrobos)
4.2. Cuenta con equipos para transporte de
Material
4.3. Tiene procedimiento seguro de
apilamiento de material
4.4. Se observan espacios libres demarcados
4.5. Almacenamiento seguro de sustancias
peligrosas autorizado
Total
HERRAMIENTAS
5.0. Buen estado de conservación
5.1. Pañol de herramienta adecuado y
Ordenado
5.2. Herramientas adecuadas para el trabajo a
Realizar
5.3. Cuentan con herramientas certificadas
5.4. Disponen de herramientas específicas para
trabajos en LLVV
5.5.Las herramientas cuentan con fecha de revisión
y mantención
5.6. Existen herramientas de diseño y construcción
casera
Total
INSTALACION ELECTRICA
6.0. Buen estado de operación y mantención
6.1. Dispone de conexiones a tierra
6.2. Cuenta con Prot. de puntos energizados
6.3. Ampliaciones nuevas autorizadas (SEC)
Total

PROTECCION CONTRA INCENDIO

7.0. Protección adecuada al riesgo
7.1. Buen estado de mantención de red
contra incendio
7.2. Instrucciones al personal según norma
7.3. Extintores están vigentes según norma
7.4. Ubicación de extintores según norma
7.5. N° de extintores suficientes según norma
Total

OBSERVACION
VII.- HIGIENE INDUSTRIAL 16 SI NO N/C SI NO N/C
AGENTES QUIMICOS, Existen control de:
1.0. Polvos y humos
1.1. Rocíos y nieblas
1.2. Gases y vapores tóxicos
1.3. Disponen de resultados de mediciones
Realizadas
1.4. Disponen de resultados de exámenes de
Salud según riesgo químico
Total

AGENTES FISICOS, Existen medidas de:

2.0. Control de fuentes de ruido
2.1. Control de fuentes de calor
2.2. Control de condiciones de iluminación
2.3. Control de fuentes de vibraciones
2.4. Control de radiaciones ionizantes
2.5. Disponen de resultados de exámenes de
salud según riesgo físico

EVALUACION Nº 1 FECHA:

A B C D E F
ITEMES EVALUADOS Nº Total Nº Nº Factor %Cumpl
ITEMES SI NO B/(B+C) %A DxE
ASPECTOS LEGALES 8 4 4 15
ASPECTOS LABORALES 23 15
PREV. DE RIESGOS 34 20
SANEAMIENTO BASICO 10 5
CONTAM. AMBIENTAL 12 15
SEGURIDAD INDUSTRIAL 50 10
HIGIENE INDUSTRIAL 7 20
TOTAL GENERAL 230 100%

Calificación Empresa Grado de cumplimiento

A = BUENA 80% o más = A
B = REGULAR 60 a < 80 = B

C = DEFICIENTE 40 a < 60 =C

D = MUY DEFICIENTE < 40 =D

EVALUACION Nº 2 FECHA:

A B C D E F
ITEMES EVALUADOS Nº Total Nº Nº Factor %Cumpl
ITEMES SI NO B/(B+C) %A DxE
ASPECTOS LEGALES
SANEAMIENTO BASICO
CONTAM. AMBIENTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
HIGIENE INDUSTRIAL
TOTAL GENERAL
Calificación Empresa Grado de cumplimiento

A = BUENA 80% o más = A

B = REGULAR 60 a < 80 =B

C = DEFICIENTE 40 a < 60 =C

D = MUY DEFICIENTE < 40 =D

Fecha Inicio Auditaría Hora

Fecha Término Auditaría Hora

Evaluador Firma

Responsable Firma

Representante legal Empresa Prestadora de Servicios Firma