IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
1. OBJETIVO :
Establecer el procedimiento para identificar los aspectos e impactos
ambientales generados en las actividades, productos y servicios de
MODELOS S.A. y determinar cuáles de ellos resultan significativos a partir
de criterios de significancia establecidos.

2. ALCANCE:
Este análisis involucra los diferentes procesos y servicios desarrollados en
MODELOS S.A. tomando en cuenta los aspectos ambientales actuales,
potenciales y las leyes vigentes.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizaciónque puede interactuar con el ambiente. Un aspecto
ambiental significativo, es aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso; resultante de manera total o parcial de las actividades,
productos o servicios de una organización.

4. CONTENIDO :
La identificación de aspectos ambientales e impactos significativos se
ejecuta a través de las siguientes etapas:

4.1 ETAPA I: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

En esta etapa el equipo procede a seleccionar el lugar o proyecto y en ellos
el/los proceso(s) a evaluar.

4.2 ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS

Durante esta etapa, se desglosará el proceso seleccionado identificando las
actividades del proceso y los materiales que intervienen en él. Para este fin
se empleará el Formato XXXXXX "Identificación de procesos
principales"

4.3 ETAPA III: INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES

En esta etapa se identifican TODOS los aspectos ambientales que pueden
presentarse durante el desarrollo de las actividades operacionales de
servicio y del producto, tomando en cuenta las condiciones normales, de
arranque y de emergencia.
Para el lo se considerarán los siguientes puntos Aspectos ambientales en los
elementos de entrada. (Proceso, subproceso o a c t i v i d a d )
Consumo de energía eléctrica

Aspectos ambientales en los elementos de salida. (Proceso, subproceso o

actividad)
• Residuos domésticos.
• Residuos peligrosos.
• Efluentes.
• Emisión de gases de combustión.
• Potencial de incendio.
• Emisión de ruido.
La información será consignada en el Formato XXXXXX "Inventario de
aspectos ambientales"

4.4 ETAPA IV. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
Finalizado el mapeo de procesos, e inventario de aspectos ambientales el
equipo de trabajo realizará un análisis preliminar de todos los aspectos
ambientales en 3 etapas:
 Análisis de aspectos ambientales operacionales.
 Análisis de aspectos ambientales de los servicios.
 Análisis de aspectos ambientales del producto.
Para ello se tomará en cuenta las condiciones normales, de arranque y de
emergencia establecidas en el inventario de aspectos ambientales así como
los aspectos identificados en él. La información será consignada en el
Formato XXXXXX "Evaluación preliminar aspectos ambientales" .
Luego se identificarán y evaluarán los impactos ambientales relacionados a
los aspectos identificados y se evaluaran para determinar su significancia
utilizando la siguiente valoración de
criterios:
Magnitud del impacto ambiental.
Severidad del impacto ambiental.
Requisito legal.
La valoración de los criterios se detalla en la Tabla N" 1.

TABLA N°1 CRITERIOS DE VALORACIÓN

Valoración del criterio

El Aspecto es Alto El aspecto es Medio El aspecto es Bajo
Criterios de evaluación

(A) (M) (B)

Si se cumplen las Si se cumplen las Si se cumplen las
siguientes condiciones siguientes siguientes condiciones
condiciones
Magnitud 1. El alcance del 1. El alcance del impacto 1. El alcance del
impacto tiene escala se da en una porción del impacto
global, o medio, o es puntual, o
2. El aspecto ambiental 2. El aspecto ambiental se 2. El aspecto
se presenta de manera presenta de manera ambiental es de muy
continua interrumpida, no es corto tiempo
continuo.
Severidad 1. Se producen danos 1. Se producen danos al 1. El daño es
graves o irreversibles al ambiente pero son reversible en forma
ambiente, o reversibles a mediano o inmediata al
2. No existen controles largo plazo, suspender la actividad
para el aspecto 2. Existen controles que genera el
ambiental establecidos para el impacto.
aspecto ambiental, pero 2. Existen controles
no son efectivos. establecidos para el
aspecto ambiental y
son efectivo
Requisito Existe requisito legal No aplica este valor No existe requisito
legal que regula el aspecto legal que regule
ambienta el aspecto ambiental.

La correcta utilización de estos criterios implica la evaluación de los

aspectos ambientales por un equipo de trabajo, para el cual siempre se
analizara la opción 1; la opción 2 tiene como finalidad corroborar la decisión
tomada o para tomar decisiones cuando la opción 1 no sea suficiente.

En la Tabla 2 se determinan los niveles de impactos

TABLA N°2: NIVELES DE IMPACTOS

Magnitud

Alto Medio Bajo

Severidad

Alto Perdida total Importante Moderado

Medi Importante Moderado Bajo

o

Bajo Moderado Bajo Muy Bajo

Una vez calificado cada aspecto ambiental se identificaran cuales son los
significativos, de acuerdo al siguiente criterio:
 Si es afecto a ley se convierte automáticamente en significativo, no
siendo necesaria la calificación de los otros criterios.
 Si no fuese afecto a Ley. se procederá a tomar la decisión de acuerdo
al cuadro mostrado arriba como resultado de las combinaciones entre
Severidad y Magnitud.
 En la tabla 3 se identifica la significancia y controles de los niveles de
impacto identificado

TABLA N°3 NIVELES DE SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA NIVEL DE ACCIONES

IMPACTO
NO SIGNIFICATIVO

Muy bajo (MB) No se requiere acción

Bajo (B) No se requieren controles adicionales, se debe dar

consideraciones a soluciones más efectivas a bajo
costo o soluciones que no aumenten los costos, se
requiere seguimiento para ver si se mantienen los
controles

Moderado (M) Se deben realizar esfuerzo para reducir el

IMPACTO, pero los costos de prevención deben ser medidos y
limitados. Las medidas de prevención deben ser
SIGNIFICATIVO

implementadas en periodos definidos

Importante (1) El trabajo puede continuar pero tomando medidas de
prevención en forma inmediata para reducir el
IMPACTO, si el IMPACTO implica trabajos en
marcha se deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe inmediato
Pérdida Total
(PT) El trabajo NO DEBE SER REANUDADO hasta que el IMPACTO no
haya sido reducido, si no es posible reducir el IMPACTO, aún
con recursos limitados el trabajo debe permanecer prohibido

Además se considerará las condiciones normales, de arranque y

emergencia, así como si el impacto es benéfico o adverso.
La información se consigna en el Formato XXXXX "Identificación de
impactos
Ambientales significativos".

4.5 ETAPA V. ACTUALIZACIÓN

Gestión del Cambio. La actualización de los documentos de Evaluación de
Riesgo es continua y permanente, dicha tarea la lleva a cabo el área/equipo
que realizo la evaluación de riesgos originalmente a través de los dueños de
procesos y revisadas por el Coordinador de Calidad y Medio Ambiente. Las
siguientes circunstancias, entre otras, ameritan una actualización de la
Matriz de Evaluación de Riesgos:
a) Adquisición de nuevo equipamiento,
b) Modificaciones físicas en las plantas,
c) Cambio de metodología de la operación,
d) Cambio sobre los procesos,
e) Nuevos proyectos de inversión,

Actualización periódica.
Anualmente la alta gerencia de Modelos S.A. efectúa una revisión del
Sistema Integrado de Gestión para determinar si hubo algún cambio en el
mismo que pueda generar una nueva, total o parcial, identificación y
evaluación de aspectos ambientales. En particular se determina si el
desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de los aspectos deben
ser recalificados.
Esta actualización será documentada e informada como retroalimentación a
los responsables de las líneas de negocio y deberá considerarse para la
Revisión por la Gerencia. Esta actividad puede generar una nueva revisión
de las Matrices de Evaluación de Aspectos ambientales.

Cambio de los criterios.

La modificación de la legislación ambiental vigente, al igual que la revisión
por la Gerencia o el cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa
Integrado de Gestión pueden dar origen a un cambio en los criterios
utilizados para caracterizar los aspectos. En estos casos se debe realizar
una revisión de la identificación y evaluación de aspectos ambientales a
cargo del Coordinador de Calidad y Medio
Ambiente. Esta actividad genera una nueva revisión de las Matrices de
Evaluación de Aspectos ambientales

5 Anexos

ANEXO 1
Formato F –xx/xx/xx INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES

Procesos/subprocesos Aspectos ambientales en condiciones

Normales Arranque Emergencia
Proceso Subproceso
1
Subproceso
2
Subproceso
3

ANEXO 2
Formato F-NA.01.02 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos ambientales operacionales

Preguntas
1. ¿Se usa energía?
2. ¿Se utilizan recursos Naturales?
3. ¿Se usan productos Químicos?
4. ¿Se usan otros. materiales?
Sí No Aspectos ambientales
(complete esta sección
para las respuestas “Sí”)
Operaciones normales
Paradas y arranques
Situaciones potenciales de emergencia.
Operaciones normales
Paradas y arranques
Situaciones potenciales de emergencia.
Operaciones normales
Paradas y arranques
Situaciones potenciales de emergencia.
Operaciones normales
Paradas y arranques
 Situaciones potenciales de emergencia.
5. ¿Hay Envases / empaques Operaciones normales
asociados con los puntos 01 al 04 Paradas y arranques
Situaciones potenciales de emergencia.

Aspectos ambientales del producto

Preguntas Sí No Aspectos ambientales

(complete esta
sección para las
respuestas “Sí”)
1. ¿El producto requiere envase o recipiente?
2. ¿El producto o su recipiente es empacado?

3. ¿Tiene la empresa un programa de recojo de

regreso del producto, envaso o empaque?
4. ¿Alguna porción del producto,
envase o empaque es reutilizable o reciclable?
5 El uso apropiado del producto requiere de una
fuente de energía?
6. ¿El empaque es dispuesto finalmente por el
usuario final?
7. ¿El envase o recipiente es dispuesto finalmente
por el usuario final?
8. ¿El producto es dispuesto finalmente por el
usuario final?

Aspectos ambientales del servicio

Preguntas Sí No Aspectos ambientales

(complete esta sección
para las respuestas
“Sí”)
1. ¿Se da el servicio en las
instalaciones de la empresa?
2. ¿Se da el servicio en las instalaciones del cliente

3. ¿Se usa energía?

4. ¿Se utilizan recursos naturales?

5. ¿Se usan productos químicos?

6. ¿Se usan otros materiales?
7. ¿Hay envases/empaques asociados
con los puntos del 3 a 6?

ANEXO 3
FORMATO F-NA.01.03 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

Procesos A..A I.A Situación Incidenci Clase Evaluación Evaluació Significativo

/ *. . a del impacto n del
área ** Impacto
Normal

Req. Legal

Si No
Emergencia

Adverso

Beneficio

Magnitud

Severidad
Anormal

Propio

Tercero
*= Aspecto ambiental ** Impacto ambiental