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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL

CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861 2014

INDICE GENERAL

I. ASPECTOS GENERALES……………………………………………………………………………………………………….3
1.1 NOMBRE DEL PIP ................................................................................................................... 4
1.2 INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................................ 6
1.3 MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................................... 9

II. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………..16
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................... 17
2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE REFERENCIA ......................................................................... 17
2.1.2 UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ................ 32
2.1.3 ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ............................................. 51
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSA ............................................................................. 58
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........................................................................................... 61

III. FORMULACIÓN………………………………………………………………………………………………………………67
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO ................................................................................................. 68
3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ............................................................... 69
3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................. 69
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 75
3.2.3 OFERTA OPTIMIZADA ........................................................................................................ 78
3.2.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................................. 81
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................................. 82
3.4 COSTOS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 90

IV. EVALUACION………………………………………………………………………………………………………….……101
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................................... 102
4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................. 111
4.3 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................... 114
4.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.......................................................................... 119
4.5 GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................... 120
4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................. 122

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………..124
5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 125
5.2 RECOMENDACIONES........................................................................................................... 126

VI. ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………127
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I. ASPECTOS
GENERALES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION


El nombre del proyecto se denomina:
“MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 38368/MX-P DE CHACCO,
DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO”.

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE CHACCO

 Generalidades de la ubicación del proyecto: Nivel Primario


Departamento : Ayacucho
Provincia : La Mar.
Distrito : San Miguel
Localidad : Chacco
DRE : Ayacucho
UGEL : La Mar.
Dirección : Comunidad de Chacco S/N
Nombre : 38368
Región Natural : Sierra
Área Geográfica : Rural
Código Modular : 0441089
Código del Local : 081789
Nivel/Modalidad : Primaria.
Depend. Administ. : Pública – Sector Educación.

a) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Ubicación del proyecto:
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Departamento /Región: Ayacucho
Provincia: La Mar
Distrito: San Miguel
Localidad: Chacco
Datos del Distrito de San Miguel
DISTRITO San Miguel
PROVINCIA La Mar.
DEPARTAMENTO Ayacucho
DISPOSITIVO DE CREACIÓN LEY
N° DEL DISPOSITIVO DE CREACIÓN Ley Nro. 360
FECHA DE CREACIÓN 15/09/1920
CAPITAL San Miguel.
POBLACIÓN CENSADA – 2007 18,775
SUPERFICIE (Km2) 776.3 Km2.
DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km2) 24.16 hab/Km.
REGIÓN NATURAL Sierra
NOMBRE DEL ALCALDE Ciro Gavilán Palomino
DIRECCIÓN Plaza Principal de la ciudad de San Miguel.
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MAPA Nº 03: MAPA DEL PERÚ Y LA REGIÓN AYACUCHO


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MAPA Nº 04: MAPA DE LA PROVINCIA DE LA MAR Y EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

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1.2 MARCO DE REFERENCIA


1.2.1 Principales antecedentes del proyecto
La Institución Educativa N°38368/MX-P de Chacco, del Distrito de San Miguel,
Provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, viene funcionando acogiendo a los
niños en forma escolarizada a nivel primario en el turno continuo de la mañana;
cuenta con 02 docentes y 30 estudiantes de 1ero a 6to grado.
Actualmente, la institución educativa cuenta con 02 aulas de multigrado, 01
dirección, 01 depósito general y una cocina, todos ellos con una construcción rustica
de materiales de adobe de un solo nivel con techo de eternit rojo y cielo raso de
triplay pintados, construidos hace 30 años; en las paredes muestran fisuras por sus
años de uso, para los ocupantes es un riesgo en la que se encuentra la
infraestructura educativa.
En el interior de la Institución Educativa, cuenta con patio de formación de tierra, a la
vez sirve como espacios deportivo.

El cerco perimétrico es de adobe con una puerta de ingreso de metal de dos hojas
hacia la carretera de San Miguel - VRAE.

Ante la situación descrita, las autoridades y padres de familia de la I.E N°38368/MX-P


de Chacco han gestionado ante el Gobierno Local, la ejecución de nueva
infraestructura educativa.

1.2.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA:

Revisión del marco normativo y políticas:


 Constitución Política del Perú, del Art. 13 al Art. 19.
 Acuerdo Nacional.
 Ley General de Educación, Ley Nro. 28044.
 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972.
 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; Ley Nro.
27867.
 Proyecto Educativo Nacional al 2010.
 Plan de Desarrollo Concertado, Regional y local.

1.2.2.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN


El proyecto se enmarca en uno de los objetivos del sector Educación: “lograr una educación
de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados”.
De acuerdo a la Ley General de Educación - Ley 28044:
Artículo 77.- la DRE tiene entre sus funciones identificar prioridades de inversión que
propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su
ámbito, y gestionar su financiamiento”
Articulo 74.- la UGEL tiene entre sus funciones “determinar las necesidades de
infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento,
en coordinación y con el apoyo del Gobierno Local y Regional”
Cabe indicar que la solución a la problemática se encuentra dentro de los lineamientos del
Sector Educación al orientarse a mejorar la prestación de los servicios educativos en la
Institución Educativa Pública Nº 38368/MX-P de nivel Primario de Chacco, distrito de San
Miguel - La Mar.

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El primer párrafo del Artículo 16º de la Constitución Política del Perú señala que tanto el
sistema como el régimen educativo son descentralizados. El sistema educativo,
considerando los principios y normas que regulan la educación, debe, por lo tanto, ser
descentralizado. Lo mismo ocurre con el régimen educativo. Tratándose de una nación
multiétnica, pluricultural y donde existen circunscripciones territoriales claramente
definidas, es menester adecuarlo a las condiciones de cada quien y en cada lugar para
evitar la inequidad educativa.

El Artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que la educación es una


competencia compartida entre los niveles de gobierno: nacional, regional y local. Asimismo,
presenta 20 competencias y funciones específicas y compartidas que tienen las
municipalidades en materia de educación, cultura, deporte y recreación sujetos a
transferencia por el Gobierno Nacional, hecho que todavía no se ha realizado.

El Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, indica que las municipalidades tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”, uno de
los cuales es la prestación de servicios públicos, dentro de los que está incluida la
educación.

El Artículo 195º de la Constitución Política del Perú, señala que los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y los planes nacionales y regionales de
desarrollo.

El segundo párrafo del artículo 16º de la Constitución Política del Perú indica que el Estado
coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudio,
así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su
cumplimiento y la calidad de la Educación. El Estado, a través de sus instancias
administrativas correspondientes, debe coordinar la política educativa, la forma cómo se
conduce el sistema, el régimen y los objetivos perseguidos.
En materia de educación, el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y
las Unidades de Gestión Educativa Local, deben coordinar sus acciones con las
Municipalidades de acuerdo a lo señalado en su Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley
General de Educación.

1.2.2.2 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021


El presente proyecto se enmarca dentro del Plan Educativo Nacional al 2021 en su PRIMER
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE IGUAL CALIDAD
PARA TODOS, “Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados
educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad
educativa, dentro de su POLÍTICA 3.2 al 2021. Asegurar buena infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los
más pobres, el cual contempla:

PRINCIPALES MEDIDAS

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 Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados a todos los centros
públicos de educación básica, dando prioridad en las obras de saneamiento a
aquellos ubicados en zonas con alta tasa de mortalidad y morbilidad.
 Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con
discapacidad.
 Mantenimiento permanente de la infraestructura, equipos e instalaciones de los
centros educativos públicos.
 Reconstrucción de las instituciones educativas que se destruyeron en la época de la
violencia o a raíz de los desastres naturales.

1.2.2.3 POLÍTICA NACIONAL


a) El Ministerio de Educación, órgano rector del sector, es la “empresa de servicios” más
grande del país pues atiende el 85% del servicio educativo que se ofrece en el Perú.
Tiene como misión estratégica la promoción del desarrollo de la persona humana, a través
de un nuevo sistema educativo en el cual las capacidades individuales se vean
fortalecidas, gracias a una formación integral y permanente. Esta formación debe estar
fundada en una cultura de valores y de respeto por la identidad individual y colectiva.
Dentro del ministerio existen diferentes áreas dentro de las cuales La Gestión Pedagógica
a través de la Dirección General de Educación Básica Regular que comprende el nivel
inicial, primario y secundario, asegura el logro de los objetivos y estrategias.
Algunos de los objetivos del sector educación son:
 Elevar el nivel de logro de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes atendidos por el
sistema educativo, cerrando la brecha de inequidad entre el área urbana y rural.
 Elaborar los programas de inversión para el corto, mediano y largo plazo destinados a
la construcción, equipamiento, mantenimiento de locales escolares de acuerdo a los
requerimientos y necesidades del servicio educativo.

Según el Acuerdo Nacional en la Décima Política de Estado en la Reducción de la Pobreza,


contempla lo siguiente:
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción
de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a
garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Con este objetivo,
partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y
mujeres, sin discriminación, y en forma descentralizada, el Estado: (d) Asignará recursos
crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los
programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza; (e) Fomentará el pleno
ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en situación de pobreza en
la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión de los programas; …(i)
Fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los
desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción.

Según la Décima Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional contempla el acceso
universal a una Educación Pública Gratuita, de Calidad, Promoción y Defensa de la Cultura
y del Deporte.
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral,
pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance
los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a
la vida social. Reconoceremos la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de

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un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La
educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo
de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad. Con
ese objetivo el Estado:
(a) Garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo
integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas
de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del
país; (b) Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así
como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades; (d) Afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada
para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo;
(e) Profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías; (f)
Mejorará la calidad de la educación superior pública, universitaria y no universitaria,
así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad; (g) Creará los
mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la
institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el derecho de
los estudiantes; (h) Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el
diseño de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural; (i)
Garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo
anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta
que éste alcance un monto global equivalente a 6% del PBI.

1.2.2.4 Política Regional


La Región Ayacucho a través del PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
AYACUCHO AL 2007 - 2024, define políticas y objetivos estratégicos en el nivel regional
que están orientados a la implementación proyectos de inversión, programas sociales y
otros a fin de brindar acceso a servicios y mejorar la calidad de vida de la población en
situación de pobreza y pobreza extrema. De las 11 Políticas Regionales definidas en el Plan
de Desarrollo Regional, las principales priorizadas y que se interrelacionan con el proyecto
son:
Política Nº 3: Asegurar la calidad y cobertura de los servicios educativos con énfasis en la
educación inicial.
Así mismo, en la dimensión de desarrollo social, se busca mejorar calidad de vida e implica
actuar en el reforzamiento de las capacidades humanas, para revertir la vulnerabilidad
social, la exclusión social e inseguridad y se platean objetivos estratégico siguientes que
guardan relación directa con las políticas sociales regionales en el marco de las políticas
generales de la región Ayacucho y Políticas Nacionales.

Gráfico N° 1
Objetivos estratégicos y políticos regionales – Dimensión de desarrollo social

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Fuente: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2007 – 2024

1.2.2.5 Competencia del Gobierno Local


a) El artículo 82 del capítulo II, del título V de la Ley Orgánica de las Municipalidades
Ley Nro. 27972, señala “las municipalidades, en materia de educación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y
regional las siguientes”: Numeral 2: “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto
educativo de su jurisdicción…”, Numeral 5: “Construir, equipar y mantener la
infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción…” Numeral 11:
“Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en
provincias, distritos y centros poblados”.

b) La Municipalidad Provincial de La Mar a través del PLAN DE DESARROLLO


ESTRATÉGICO CONCERTADO: 2011 – 2021 (PDEC), define objetivos estratégicos en
el nivel provincial para la intervención y priorización de proyectos de inversión,
programas sociales y otros; a fin de brindar acceso a servicios y mejorar la calidad
de vida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en los diferentes
distritos que integran la provincia de La Mar.
En este sentido el mejoramiento de la calidad de vida se sustenta en el enfoque de
desarrollo humano sostenible, que centra su atención en el desarrollo de capacidades y la
generación de oportunidades para la persona humana y el acceso a servicios básicos
(agua, saneamiento, electricidad), salud, educación y otros.
En este contexto el Gobierno Provincial en su PDC: 2011-2021, tiene como visión “La
educación y la salud, serán los sectores claves para el desarrollo con enfoque
intergeneracional. La educación estará basada en una propuesta intercultural bilingüe y de
desarrollo de competencias orientado a revertir la baja comprensión lectora y la capacidad
de síntesis de la población escolar, preparándola para el ejercicio de ciudadanía y
participación activa en la vida política, social, económica y cultural de la nación”.

Para alcanzar su visión se plantean en el nivel provincial en el eje de desarrollo social y


político definen los siguientes objetivos estratégicos:

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- Ampliar y mejorar la calidad de la educación, fomentando la identidad cultural y la
práctica de valores reduciendo las brechas urbano rural y de género

- Reducir el analfabetismo ampliando los programas compatibles con la realidad y


demanda de los participantes.

c) Así mismo el distrito de San Miguel, ámbito de referencia del proyecto a través del
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL AL 2014,
justifican la intervención de proyectos de educación en el nivel distrital los objetivos
estratégicos siguientes:
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica regular en los niveles
inicial, primaria y secundaria de acuerdo a los nuevos enfoques pedagógicos

Resumiendo estos objetivos podemos citar, “Aportar en el logro de una educación de


calidad garantizando la prestación de servicios educativos adecuados”.

1.2.2.6 Cadena funcional del PIP:


 De acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), el presente proyecto se clasifica de la siguiente manera:

Función 22 Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual,
moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconómico.

Programa 047: Educación Básica


Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial,
primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en
el proceso de desarrollo socioeconómico.
Subprograma 0103: Educación inicial
Sub programa 0104: Educación primaria
Sub programa 0105: Educación secundaria

1.2.2.7 ASPECTOS LEGALES:


Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
Además para la etapa de Diseño y ejecución del presente proyecto se debe tener en cuenta
el Reglamento Nacional de Edificaciones, los cuales van a ser aplicables para efectuar los
estudios definitivos, supervisión y ejecución de la obra.

1.2.2.8 NORMATIVIDAD Del SNIP:

 Ley Nº 27293, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Dec. Leg.
Nº1005 y Nº1091.
 Reglamento del SNIP, aprobado por D.S. Nº 102-2007-EF, modificado por D.S. N°185-
2007-EF, DS N° 038-2009-EF y Cuadragésima Quinta DF de la Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2010.
 Directiva General del SNIP, aprobada por R.D. Nº 003-2011-EF/68.01.

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 RM delegaciones PIP con endeudamiento interno, R.M. Nº 314-2007-EF/15.

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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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La Institución Educativa Pública Nº 38368/MX-P de nivel Primario, es una institución con
característica de poli docente, esta institución educativa será objeto de estudio durante el
desarrollo de este proyecto.

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA


2.1.1.1. Área de estudio
a) Delimitación del área de estudio
En general el distrito de San Miguel cuenta con 34 instituciones educativas del nivel primario,
son instituciones de Educación Básica Regular de dependencia pública.
Para el año 2012 atendieron un total de 1,971 estudiantes entre niños, niñas, con 118
docentes en 175 secciones, cuyo detalle se presente en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 1.
Características de las Instituciones Educativas de San Miguel
Código Código de Nivel / Alumnos Docentes Secciones
N° Nombre de IE Centro Poblado Área
Modular Local Modalidad (2012) (2012) (2012)
1 471896 81925 38672 Primaria HACIENDA CONDORAY Rural 11 1 4
2 441071 81770 38367 Primaria LLAQHUAPAMPA Rural 23 2 4
3 1163435 82185 38992 Primaria HUAYANAY Rural 17 2 4
4 441030 81746 38363 Señor de Los Milagros Primaria SAN MIGUEL Urbana 317 18 14
5 441063 81765 38366 Primaria ILLAURA Rural 25 3 6
6 441089 81789 38368 Primaria CHAQO Rural 31 2 6
7 441097 81794 38369 Primaria COCHAS BAJA Rural 102 6 6
8 441105 81807 38370 Primaria AQUILLA Rural 21 2 5
9 441113 81812 38371 Primaria PARIAHUANCA Rural 30 2 5
10 441147 81831 38395 Primaria HUACCRACCA Urbana
11 441154 81845 38396 Primaria LLAUSA Rural 38 3 6
12 441188 81850 38399 Primaria CHOCCACANCHA Rural 32 1 4
13 441204 81869 38559 Primaria CHACA Rural 5 1 3
14 1163393 561784 38650 Primaria PUTAQA Rural 6 1 2
15 471789 81893 38661 Primaria MAGNUPAMPA Rural 36 3 6
16 471813 82152 38664 Primaria CHILINGA Rural 7 1 4
17 471888 81911 38671 Primaria SUCA Rural 57 5 6
18 506584 81949 38685 Primaria URAS Rural 45 3 6
19 506683 81954 38686 Primaria SOCOS Rural 11 1 4
20 506881 81973 38748 Primaria HUATASOCOS Rural 6 1 3
21 508192 82005 38765 Primaria PAMPA HUASI Rural 8 1 4
22 573626 82072 38818 Primaria CHOROBAMBA Rural 11 1 3
23 615096 82091 38893 Primaria MISQUIBAMBA Rural 51 3 6
24 722165 82133 38972 Primaria HUAYLLACA Rural
25 506782 81968 Eduardo Añaños Pérez Primaria PATIBAMBA Rural 117 7 6
26 441121 81826 38372 Primaria NINABAMBA Urbana 147 9 8
27 551820 82053 38719 Primaria CAPILLAPAMPA Rural 16 1 4
28 471870 81906 38670 Primaria ALFONSO UGARTE Urbana 95 5 6
29 722173 82147 38973 Primaria BARBECHO Rural 6 1 2
30 441048 81751 Mirtha Jerí de Añaños Primaria SAN MIGUEL Urbana 427 19 18
31 1163310 82166 38398 Primaria TRANCA Rural 18 1 4
32 1163351 260465 38646 Primaria RAYAMA Rural 8 1 3
33 1274968 1981 38718 Primaria PALLA PALLA Rural 10 1 3
34 1520766 82213 38994-12 Primaria SAN MIGUEL Urbana 237 10 10
TOTAL 1971 118 175
FUENTE: UGEL – La Mar.

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 Ubicación de la Institución Educativa foco del problema en el mapa o


croquis.
Con el proyecto se atenderá a la Institución Educativa del distrito de San Miguel de la
Provincia de La Mar – Ayacucho, quien presta el servicio de educación primaria,
perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local La Mar (UGEL) detallándose a
continuación en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2.
Instituciones educativas foco del problema
Código Código Nombre de Nivel / Alumnos Docentes Secciones
Característica Localidad Área
modular de local IE Modalidad (2013) (2013) (2013)
0441089 081789 38368 Primaria Polidocente multigrado CHACCO Rural 30 2 6
TOTAL 30 2 6
FUENTE: Elaboración Propia según MINEDU.

Mapa Nº 05:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – CIUDAD DE SAN MIGUEL

Fuente: Elaboración propia

ZONA DEL
PROYECTO: I.E
Nº 38368/Mx-P de
Chacco.

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Mapa Nº 06:
Croquis de Ubicación de la Institución Educativa de Chacco y área de Influencia

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Fuente: Mapa UGEL La Mar.

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2.1.1.2. Área de Influencia


Es el área donde está la población afectada, comprende a la Institución Educativa Nº
38368/MX-P de Chacco del nivel Primario a las que dicha población podría acceder sin
mayores dificultades. Esta área se delimita con respecto a la I.E. N° 38368/MX-P (foco del
problema). Esta Institución Educativa brinda servicio de Educación Básica Regular del Nivel
primario, supervisados por la Unidad de Gestión Educativa Local La Mar (UGEL) de la
Dirección Regional de Educación Ayacucho (DREA), cabe señalar que son Instituciones de
Gestión pública.

Para la delimitación el área de influencia del proyecto consideramos que en zonas rurales
un radio equivalente a 5 km para Nivel Primario, alrededor de la Institución Educativa foco
del problema. Estas zonas son eminentemente rurales donde la población estudiantil se
desplaza más del radio normativo, según la visita de campo se verifico que la distancia de
desplazamiento de la mayoría de los estudiantes es de 3km.

De acuerdo a la croquis de ubicación de la Institución Educativa de Chacco, se observa que


no existen instituciones educativas alternativas de educación primaria, en un radio de los 5
km (75 minutos a pie), en el área de influencia de la institución educativa de Chacco, en
este caso los estudiantes inclusive se desplazan entre 1 a 2 horas, dentro de esta área se
ubican los localidades de donde proceden los estudiantes, el cual se detalla en el cuadro
siguiente:
Cuadro Nº 3.
Procedencia de los alumnos de la Institución Educativa N° 38368/MX-P de Chacco
Nombre de I.E LOCALIDAD DISTANCIA en km TIEMPO A PIE
Institución Chacco 0 0
Educativa N° Huayrinca 3 1 hora
38368/MX-P de
Acsamachay
Chacco. 4 1.5 hora
Fuente: Elaboración Propia.

 Características Socioeconómicas del Distrito de San Miguel


La economía de un determinado territorio se basa en el conocimiento cabal de sus recursos
potenciales y en la racionalidad de su manejo; así como en la amplitud y diversidad de las
actividades productoras de bienes y servicios (recursos naturales, disposición de desechos y
productos usados).
 Actividad agrícola: La actividad agrícola convoca la participación familiar incluidos los
niños, la mujer y el hombre participan en la preparación del terreno, la siembra y la
cosecha. En consecuencia la agricultura es la actividad principal del distrito y se
caracteriza por estar conducida principalmente por productores rurales organizados en
comunidades campesinas con utilización de tecnología tradicional; insumos basados en
desechos de corral.
 Principales cultivos: Productivamente, San Miguel es principalmente productor de papa
y maíz. El maíz blanco amiláceo es reconocido por su producción en grano seco;
además se caracteriza por la producción de tuna fruta.
 Actividad pecuaria: En lo que se refiere a la actividad pecuaria, cada familia conduce
una pequeña ganadería principalmente para consumo familiar y muy poco para el
mercado.
 El distrito de San Miguel, tradicionalmente vinculado a la actividad pecuaria, donde el
ganado vacuno y porcino, constituyen las principales crianzas pecuarias, evidencia

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serios problemas debido fundamentalmente a su dependencia exclusiva de los pastos


naturales y la preocupante escasez y degradación de estos, que conjuntamente al
deficiente manejo en términos de alimentación, sanidad y manejo genético; dan como
resultado: animales con bajo peso, débiles, sin defensas y muy propensos a
enfermedades infecciosas y parasitismo.
 Principales crianzas: Vacunos, caballar, caprino, ovino, porcino, patos, pavos, gallinas,
cuy, conejo, palomas principalmente.
 Actividad artesanal: A nivel distrital, las actividades artesanales son incipientes y
orientadas básicamente a la satisfacción de algunas necesidades domésticas.
Es lamentable, pero la producción artesanal utilitaria ha ido perdiendo vigencia, debido
principalmente a que los productos manufacturados los remplazan paulatinamente, ya
que resultan más baratos y fáciles de adquirir. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia
de La Mar 2011- 2021).
 Densidad Poblacional: La densidad poblacional en la Jurisdicción del Distrito de San
Miguel es de 20,79 Hab. /Km2. de acuerdo a las proyecciones 2007.
El ámbito territorial de la zona afectada la población ocupada representa el 32.99%,
desocupada 2.16% y no PEA 64.84%, del área rural alcanza un total de 10,509
habitantes en el año 2007, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 4.
Población Ocupada, no ocupada y no PEA distrito de San Miguel
Categorías Casos %
PEA Ocupada 5213 32.99
PEA Desocupada 342 2.16
No PEA 10245 64.85
Total 15800 100.00
Fuente: Elaboración Propia, según INEI - XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

En el ámbito territorial de la zona afectada la actividad principal de la población es la


agricultura, y la ganadería. Dichas actividades se realizan en pequeña escala,
aproximadamente el 80% de la producción se orienta hacia el autoconsumo, apenas un 20%
al mercado. En el cuadro siguiente se presenta el número de casos y la distribución
porcentual de cada una de las actividades que se practica en el distrito de San Miguel,
según muestra el INEI - XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007.

Cuadro Nº 5.
Población según actividades económicas distrito de San Miguel
Categorías Casos %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3736 0.71666986
Pesca 1 0.00019183
Explotación de minas y canteras 5 0.00095914
Industrias manufactureras 44 0.00844044
Construcción 104 0.01995012
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 19 0.00364473
Comercio por mayor 9 0.00172645
Comercio por menor 406 0.07788222
Hoteles y restaurantes 120 0.02301937
Transp.almac.y comunicaciones 58 0.01112603
Intermediación financiera 3 0.00057548

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Categorías Casos %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 10 0.00191828
Admin. pub. y defensa; p.segur.soc.afil. 112 0.02148475
Enseñanza 236 0.04527144
Servicios sociales y de salud 34 0.00652216
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 42 0.00805678
Hogares privados y servicios domésticos 39 0.0074813
Actividad económica no especificada 235 0.04507961
Total 5213 1
Fuente: Elaboración Propia, según INEI - XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

 Condiciones de pobreza.
La pobreza constituye un fenómeno social asociado al grado de bienestar alcanzado por
una sociedad determinada.

Los mapas de pobreza del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES,
se han convertido en un instrumento muy importante para focalizar y priorizar la
inversión en infraestructura social y productiva en las áreas geográficas más pobres del
país, donde la población carece de servicios básicos como el agua potable, los sistemas
de desagüe o letrinas, la electrificación domiciliaria, el acceso a la educación, salud,
caminos rurales, entre otros.

El supuesto muy importante detrás de los mapas de pobreza es que hay una relación
muy estrecha entre las carencias de la población con la pobreza y la exclusión social.
Asimismo, otra de las razones que sustentan la elaboración de estos instrumentos de
focalización es su relativa facilidad para su construcción y su sencillez para interpretar
objetivamente la distribución espacial de la pobreza.

También, podría mencionarse su utilidad como instrumento para la asignación más


eficiente de recursos financieros hacia las zonas más pobres del país.

Cuadro Nº 6.
Clasificación de la pobreza región Ayacucho, provincia de La Mar y distrito de San Miguel 2006
Tasa de
Indice de Quintil del % de la población sin: Tasa % niños
Población desnutri-
Región/Provincia carencia índice de analfab. de 0-12
2005 Desag./ Electri- ción
1/ carencia 2/ Agua Mujeres años
letrin. cidad 1999
Ayacucho 619,338 83.50% Más Pobre 29.08% 38.41% 48.41% 29.34% 31.72% 45.36%
La Mar 82,473 90.58% Más Pobre 62.23% 46.87% 71.44% 34.62% 36.97% 54.64%
San Miguel 19,185 0.8331 1 45% 51% 62% 37% 38% 49%
Anco 14,551 0.9246 1 87% 23% 97% 33% 39% 59%
Ayna 8,457 0.6351 1 17% 51% 53% 25% 34% 49%
Chilcas 2,303 0.8429 1 31% 31% 100% 50% 34% 42%
Chungui 7,209 0.9606 1 93% 44% 100% 34% 42% 56%
Luis Carranza 2,455 0.8140 1 44% 44% 100% 32% 36% 39%
Santa Rosa 10,717 0.7343 1 36% 60% 37% 26% 36% 58%
Tambo 17,596 0.9386 1 92% 56% 72% 41% 36% 62%
Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES-2006

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Estas características sociales, culturales y económicas se resumen en el índice de


desarrollo humano (IDH), en ella se puede apreciar que:
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para la Provincia de La Mar es de 0.4928 ocupando
el lugar 180 del ranking; considerado como quintil bajo.

En tanto que para el Distrito de San Miguel el IDH es de 0,4913 en el ranking ocupa el
lugar 1622; con una esperanza de vida al nacer de 63,1 años ocupando el lugar 1565
del ranking, con un 73.8% de alfabetismo en el ranking ocupa el 1572 lugar; con una
escolaridad de 83.3% ocupando el lugar 1168 del ranking, un logro educativo de 76.9%
ocupando el lugar 1539 y con un ingreso per cápita de S/. 177,3 mensual ocupando el
lugar 1545; de acuerdo a estos indicadores de IDH se considera al distrito de San Miguel
como quintil bajo.

Del análisis realizado se concluye que la condición de pobreza de la población muestra


evidentes ausencias de ingresos monetarios, viviendas en malas condiciones,
tugurizadas y hacinadas, limitado acceso a la educación y a la salud, víctimas de la
violencia social y política, exclusión social, desconocimiento de sus derechos,
desigualdad de oportunidades. La generación de capitales fundamentales para su
desarrollo es muy limitada y afectada, principalmente por el entorno.

Cuadro Nº 7.
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Indice de Ingreso
Esperanza de Logro
Pais Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad familiar per
vida al nacer educativo
Región Humano cápita
Provincia N.S.
habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
mes
Perú 26,207,970 0.5976 71.5 91.9 85.4 89.7 285.7
Ayacucho 619,428 15 0.5280 22 65.9 20 80.4 22 87.5 8 82.8 20 188.3 22
La Mar 82,473 67 0.4928 180 62.6 180 76.2 163 83.0 120 78.4 159 172.4 175
San Miguel 19,185 245 0.4913 1,622 63.1 1,565 73.8 1,572 83.3 1,168 76.9 1,539 177.3 1,545
Anco 14,551 328 0.4981 1,566 63.2 1,553 77.9 1,412 83.1 1,188 79.6 1,396 160.4 1,652
Ayna 8,457 553 0.5028 1,517 60.5 1,740 82.7 1,156 85.7 968 83.7 1,053 201.2 1,305
Chilcas 2,303 1,271 0.4629 1,783 63.4 1,532 64.4 1,784 77.4 1,491 68.7 1,777 160.9 1,651
Chungui 7,209 628 0.5007 1,540 63.6 1,498 78.1 1,398 81.5 1,277 79.3 1,417 170.0 1,604
Luis Carranza 2,455 1,241 0.4901 1,634 62.0 1,649 79.0 1,351 81.7 1,266 79.9 1,384 146.7 1,711
Santa Rosa 10,717 438 0.5000 1,546 61.9 1,659 83.3 1,119 81.0 1,308 82.6 1,166 157.2 1,669
Tambo 17,596 270 0.4812 1,709 62.6 1,610 70.2 1,681 83.8 1,136 74.7 1,635 178.8 1,534
Fuente: PNUD IDH- 2006.

 Necesidades insatisfechas:
Según el Mapa de Pobreza del 2006, todos los distritos de la Provincia de La Mar están
en la categoría de los más pobres.

El distrito de San Miguel se encuentra entre los cinco distritos de la provincia de La Mar
con mayor incidencia de extrema pobreza con un índice de 0.8331. Por lo cual se puede
señalar que más de la mitad de su población no cuentan o carecen de servicios
elementales. Chungui es el distrito más pobre, con un índice de incidencia de pobreza de
0.9606. (Ver gráfico Nº 02).

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GRAFICO Nº 02

INDICE DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL

AYNA 0,6351

SANTA ROSA 0,7343

LUIS CARRANZA 0,8140


DISTRITOS

SAN MIGUEL 0,8331

CHILCAS 0,8429

ANCO 0,9246

TAMBO 0,9386

CHUNGUI 0,9606

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000

INDICE DE CARENCIA

Elaboración del Formulador, Fuente: Mapa de Pobreza – Foncodes, 2006:


El Índice de Carencia varía entre 0 y 1. 1

 Accesibilidad a la zona afectada


Red Vial: Se cuenta con una sola vía de articulación regional en una longitud de 90
Km. Entre Huamanga y San Miguel, los tramos de accesibilidad carrozables son
pocos, al 100% de sede de los distritos llega la movilidad 2 veces a la semana,
aunque San Miguel, Tambo y Anco tienen tránsito permanente.

La Provincia de La Mar cuenta con una red vial, que comunica desde el distrito de
Ayacucho, que une una vía asfaltada hasta el distrito de quinua y una vía afirmada
que comunica al distrito de Tambo (este último en la actualidad se encuentra en
pleno asfaltado hacia el VRAEM). Así mismo carreteras en condiciones afirmadas que
dan acceso al interior de los distritos Ayna, Santa Rosa, Anco, Chilcas, Sacharaccay,
Luís Carranza y Chungui.

El acceso al distrito de Ayna se hace por dos rutas; uno que parte desde el distrito de
Tambo que une una vía de carretera afirmada, esta comunicación muchas veces se
dificulta, en las épocas de lluvia por los constantes deslizamientos propios de la
zona.

La otra ruta de comunicación, es por el distrito de San Miguel, continuando por la


comunidad Chacco y Sacharaccay, Pacobamba, Chiquintirca, San Antonio, distrito de
Santa Rosa y luego al distrito de Ayna, por una carretera habilitada por la Empresa
Techint. El resto de la red vial, está integrada por trochas carrozables que comunican
a las comunidades y anexos con ciertas limitaciones durante las épocas de lluvia
debido a su topografía.

1
Valores cercanos a 1 indican una alta probabilidad de que los distritos sean más pobres por carencias y vulnerabilidad.

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Cuadro Nº 8.
Red Vial de la provincia de La Mar
Partida Destino Distancia Tiempo Vía Frecuencia
A Quinua 37 0.55 Terrestre Diario
De Ayacucho A Tambo 71 2 Terrestre Diario
A San Miguel 85 3 Terrestre Diario
A Chilcas 45 1.2 Terrestre Diario
De San Miguel
A Pampas 20 1.5 Terrestre Diario
A Chiquintirca 140 5.3 Terrestre Diario
A Chungui 180 8 Terrestre 2 veces/semana
De Ayacucho
A San Francisco 218 7 Terrestre Diario
A Santa Rosa 240 8 Terrestre Diario
De Santa Rosa A Monterrico 51 2.3 Terrestre Diario
De Monterrico A Unión Progreso 13 0.45 Terrestre Diario
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de La Mar 2011-2021

 CARACTERÍSTICAS NATURALES:
Superficie y Topografía: El distrito de San Miguel, tiene una superficie total de 902,98
Km2. El distrito de San Miguel se caracteriza por presentar una topografía
accidentada.

El piso ecológico correspondiente a la zona por debajo de los 1600 m.s.n.m, tienen
características típicas con climas cálidos, el cual es muy propicio para las
enfermedades transmisibles por vectores (Malaria). Se encuentran dentro de este
marco, los distritos de San Miguel (Quebrada de San Miguel: Ninabamba, Patibamba,
Chorrobamba, etc.)
El piso ecológico correspondiente a zonas entre 2000 a 2800 m.s.n.m, está
caracterizado por valles interandinos y zonas de pastaje y ganadería; es también
propicio para la malaria, hepatitis B y rabia silvestre. Los distritos de San Miguel, parte
de Anco, Chilcas se ubican en este piso. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de La Mar 2011 – 2021).

Capacidad de uso de los suelos: En el contexto provincial los suelos que se clasifican
por su vocación agrícola alcanzan un 33.17% de superficie, considerando que el
32.09% es de superficie agrícola bajo riego y solamente el 1.08 % es de secano; los
pastos naturales suman un total de 8.81% de la superficie. Es preocupante la
paulatina desaparición de las formaciones vegetales que mantienen el suelo en su
lugar, agudizado por la topografía y la práctica de técnicas de riego y pastoreo
inapropiadas faltando hacer una forestación masiva ya que sólo se cuenta con un
0.94% de montes y bosques.

Pisos ecológicos:

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- Piso alto: Son las tierras ubicadas aproximadamente sobre los 3900 m.s.n.m.,
abarcando la región puna. La característica de este piso es una geomorfología de
origen glaciar, con una topografía suave y ondulada, aunque en escasas
extensiones. Estas zonas de altura conforman las cabeceras de cuencas y
constituyen el área principal de captación y almacenamiento de agua. Es
precisamente aquí donde se ubican las lagunas, como Yanaccocha que alimentan
en parte las quebradas y manantes. Predominan las bajas temperaturas y es el
piso de mayor incidencia de fenómenos climáticos como las heladas, escarchas y
granizadas. Como consecuencia de estas condiciones, los suelos en este piso
tienen una mayor capacidad de uso para pastos y protección.
- Piso medio: Corresponde a los suelos ubicados entre los 3600 y 3900 m.s.n.m.,
abarca la región suni. Este piso presenta una geomorfología de origen fluvial la
topografía es de quebradas, llanuras. Los suelos tienen mayormente un uso
agrícola. Presentan por lo general suelos profundos, superficiales y productivos.
Estas características se deben no sólo a las condiciones topográficas ya descritas,
sino también al uso que se le da al suelo.
- Piso bajo: Estos suelos se ubican entre los 2500 y 3600 m.s.n.m. y abarcan la
región quechua. Las tierras de piso bajo corresponden a las vertientes y piso de
valle y a la parte baja de las quebradas de los ríos. Los suelos agrícolas
corresponden a suelos coluviales en las laderas, a las llanuras y terrazas aluviales,
que se caracterizan por ser superficiales poco fértiles.

Hidrografía: El río Torobamba resulta de la confluencia de los riacuelos Pumascca,


Acco, Itanayuq, Challmuamayo y Tapuna en el distrito de Tambo. Pasa muy cerca de la
ciudad de San Miguel, allí recibe las aguas del riachuelo de Ucusmayo. Aumenta su
caudal al deslizarse por los valles del distrito, se unen los riachuelos de IIlaura,
Soqomayo, Huarmayo, Uras, Sacharaccay, Rapi, Tuyas, luego se une al río Pampas en
el lugar denominado Tincoq.

Clima: En la provincia de la Mar, se pueden distinguir dos estaciones muy marcadas,


una con precipitaciones fluviales abundantes durante los meses de diciembre a
marzo, que temporalmente inhabilita las vías de comunicación a consecuencia de la
mayor dificultad en la accesibilidad geográfica y otra seca en los meses de abril a
noviembre.
Debido a los diferentes pisos de altitud originado por su irregular topografía y a su
ubicación geográfica, la provincia presenta climas variados como: clima templado y
seco de los valles interandinos, muy predominante. Por otro lado, se distingue el clima
subtropical, cálido y húmedo de la ceja de selva (comprende las áreas del valle del río
Apurímac, con una precipitación anual que sobrepasa a los 750 mm y una
temperatura anual superior a los 18ºC (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de La Mar 2011- 2021).

 CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES:


EDUCACIÓN
 Nivel educativo alcanzado.
En el distrito de San Miguel, la educación aún dista mucho de ser adecuada para
asegurar la igualdad de oportunidades y el aumento de la productividad. La
persistencia de elevadas tasas de deserción, repetición y atraso en primaria y

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secundaria es un síntoma de las deficiencias del sistema educativo peruano. El


Cuadro Nº 35, presenta la información referida al nivel de educación alcanzado por la
población del distrito San Miguel.

Cuadro Nº 9.
Población según nivel educativo distrito San Miguel
POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO
ÁMBITO DISTRITO SAN MIGUEL %
Total 18775 100,0%
Sin nivel 4544 24.20%
Educación Inicial 582 3.10%
Primaria incompleta 6721 35.80%
Primaria completa 1577 8.40%
Secundaria Incompleta 2666 14.20%
Secundaria Completa 732 3.90%
Superior no Univ. Incompleta 207 1.10%
Superior no Univ. Completa 338 1.80%
Superior Univ. Incompleta 94 0.50%
Superior Univ. Completa 150 0.80%
No Precisa 1145 6.10%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Censo Nacional del 2007

La poca escolaridad de menores matriculados se puede explicar por los altos niveles de
desnutrición crónica en los estudiantes de primaria y secundaria. En el año 2005, el bajo
nivel de educación en el distrito de San Miguel mayoritariamente tiene educación primaria
incompleta del total de alumnos matriculados, obteniendo como resultado que el 35.8 %
no culminó primaria. Sólo el 8.4% y 3.9% de niños y niñas culminó la primaria y secundaria
respectivamente. Por otro lado, el 24.2% no cuenta con ningún nivel educativo en el
distrito. (Ver gráfico Nº 03).

Gráfico N° 03
Nivel educativo alcanzado distrito de San Miguel
% DE POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO -
DISTRITO DE SAN MIGUEL

Superior no Univ. Superior Univ. Superior Univ. No Precisa


Completa Incompleta Completa 6,1%
1,8% 0,5% 0,8%
Sin nivel
Superior no Univ. 24,2%
Incompleta
1,1%
Educación Inicial
Secundaria 3,1%
Completa
3,9%

Secundaria
Primaria
Incompleta
incompleta
14,2%
35,8%
Primaria completa
8,4%

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Fuente: Censo Población del 2007. Elaboración del Formulador

 Tasa de Analfabetismo.
El distrito de San Miguel, tiene una de las más altas tasas de analfabetismo. Además,
en los últimos años ha experimentado un incremento sustancial en los niveles de
desnutrición crónica de sus niños menores de 5 años. Por lo que, presenta alto número
de personas que no leen ni escriben. Estos problemas revelan la dimensión y gravedad
de las dificultades y riesgos que deben enfrentar el distrito para lograr un desarrollo
sostenido.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, las tasas de analfabetismo, no tuvieron


reducciones significativas con relación a lo registrado en el año 1993.

Cuadro Nº 10.
Analfabetismo de la población del distrito de San Miguel
POBLACIÓN QUE SABE NO LEER NI ESCRIBIR (ANALFABETA)
Nº de Población Nº de Población % Población % Población
( más de 15 años) 2007 ( más de 15 años) 1993 ( más de 15 años) 2007 ( más de 15 años) 1993
SEXO SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO SI NO
Hombre 4657 837 5494 4237 1443 5680 57,5% 29,0% 62,0% 33,1%
Mujer 3448 2047 5495 2595 2911 5506 42,5% 71,0% 38,0% 66,9%
Total 8105 2884 10989 6832 4354 11186 73,8% 26,2% 61,1% 38,9%
Fuente: Censo Población del 2007-INEI

Al año 2007, la proporción de población analfabeta de 15 y más años es 26.2%, lo cual


disminuyó en 12.7 puntos porcentuales respecto a lo encontrado por el Censo de
Población 1993. A nivel de género, la tasa de analfabetismo de los hombres es 29,0% y
la de las mujeres, 71.0%.
La tasa de analfabetismo presenta grandes brechas entre los niveles de pobreza, área
de residencia y género. Según el gráfico Nº 04, en el distrito de San Miguel, la tasa de
analfabetismo de hombres que no saben leer ni escribir ha disminuido ligeramente en
4.1% para el 2007 respecto 1993. En contraparte la tasa mujeres analfabetas se ha
incrementado en 4.1% para el 2007.

GRAFICO Nº 04
% DE LA POBLACIÓN QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR
- DISTRITO DE SAN MIGUEL

71.0%
80% 66.9%

70%
60%
38.9%
50%
33.1% 26.2% 29.0%
40%
30%
20%
10%
0%
1993 2005
2007

Total Hombre Mujer

Fuente: Censo Población del 2007 – INEI. Elaboración del Formulador

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En cuanto a la problemática de la enseñanza, esta se caracteriza por bajos niveles en


calidad educativa, expresada en el bajo rendimiento de la población estudiantil, altos
niveles de deserción escolar. Otro factor es el difícil acceso a los centros educativos
por la distancia en los que se encuentran y un problema aún más grave es la falta de
oportunidad y pocas alternativas de continuar estudios superiores.
 Tasa de Desnutrición y Nivel Educativo.
El poco uso de los servicios de salud en el ámbito de estudio se encuentra relacionado
con el bajo nivel educativo.
Si se utiliza la Tasa de Desnutrición como indicador de salud de la población y se la
relaciona con el nivel de educación de la madre, se obtiene evidencias claras de cómo
la educación afecta a la salud. Por lo tanto hay una relación inversa entre el nivel
educativo de la madre del recién nacido y la Tasa de Desnutrición.

Cuadro Nº 11.
Tasa de desnutrición y nivel educativo
TASA DE DESNUTRICIÓN Y NIVEL EDUCATIVO
NIVEL EDUCATIVO
DISTRITO % NIÑOS DE TASA DE
TASA ANALFABETISMO
0-12 AÑOS DESNUTRICIÓN
MUJERES
CHUNGUI 34% 42% 56%
TAMBO 41% 36% 62%
ANCO 33% 39% 59%
CHILCAS 50% 34% 42%
SAN MIGUEL 37% 38% 49%
LUIS CARRANZA 32% 36% 39%
SANTA ROSA 26% 36% 58%
AYNA 25% 34% 49%
Fuente: Mapa de Pobreza- FONCODES, 2006.

 SALUD
A continuación se presenta los indicadores epidemiológicos del ámbito de influencia del
Distrito de San Miguel:

Tasa Bruta de Natalidad (TBN): Este indicador expresa la frecuencia anual de nacimientos
vivos que ocurren en un ámbito geográfico. Es notoria que persisten diferencias a nivel
de cada uno de los Distritos con que cuenta la región, la tasa de Natalidad para el
Distrito de San Miguel para el año 2010 fue de 22.38*1000 NV; aun superior a la Tasa
de Natalidad Regional que es de 21.42*1000 NV.

Gráfico Nº 05
Tasa General de Natalidad distrito de San Miguel

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Tasa Bruta de Natalidad Distrito de San Miguel 2008-


2010
26.00

25.00 25.55

24.00
24.02
23.00

22.00 21.42 21.42 21.42


22.38
21.00

20.00

19.00
2008 2009 2010
TBN Distrito TBN Región

Fuente: Elaboración propia, en base a base de datos de OEI Red Salud San Miguel
Tasa Bruta de Mortalidad General (TBM): La tasa bruta de mortalidad expresa la
frecuencia anual de muertes que se producen en un ámbito geográfico. Para el año 2010
se registró7.63 muertes*1000 habitantes en el distrito de San Miguel, por encima del
promedio de la Región Ayacucho que fue de 6.2 defunciones*1000 habitantes, para el
mismo periodo.
Gráfico Nº 06
Tasa Bruta de Mortalidad Distrito de San Miguel
Tasa de Bruta de Mortalidad Distrito de San Miguel
2008-2010
10.00
9.00 8.73
7.94 7.63
8.00
7.00
6.00
6.2 6.2 6.2
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2008 2009 2010
TBM Distrito TBM Región

Fuente: Elaboración propia, en base a base de datos de OEI Red Salud San Miguel

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI): La tasa de mortalidad infantil indica la probabilidad de


muerte de un sujeto durante su primer año de vida.
Dado que la mayoría de las muertes en menores de un año son prevenibles, se
considera un indicador de la calidad de vida y bienestar de una población y es
imprescindible como indicador de monitoreo del derecho a la salud. La sobre mortalidad
infantil puede interpretarse como una brecha en la implementación del derecho a la
salud, producto de la discriminación estructural. Para el año 2010 la TMI en el distrito de
San Miguel fue de 13.73*1000 NV, por encima del promedio de la Región Ayacucho que
fue de 9.4 defunciones*1000 habitantes, para el mismo periodo como se muestra en el
gráfico siguiente:
Gráfico Nº 07

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Tasa de Mortalidad Infantil Distrito de San Miguel


Tasa de Mortalidad Infantil Distrito de San Miguel
2008-2010
30.00

25.00
24.69
20.00
19.44
15.00

10.00 13.73
9.4 9.4 9.4
5.00

0.00
2008 2009 2010
TMI Distrito TMI Región

Fuente: Elaboración propia, en base a base de datos de OEI Red Salud San Miguel
Del análisis delos gráficos, se aprecia que la tasa de mortalidad general (TMG) muestra una
tendencia oscilante registrándose 7.63 muertes*1000 habitantes; en tanto que la tasa de
mortalidad infantil presenta una tendencia descendente, tal es así que descendió de
24.69a13.73*1000NV.

 Indicadores de vivienda y servicios básicos


Condición de las Viviendas: Las viviendas se caracterizan generalmente por su precariedad y
rusticidad, tanto en el material empleado como por la tecnología empleada en dichas
construcciones y carentes de una planificación urbana, predominando el hacinamiento
familiar.
Los materiales empleados en la construcción de las viviendas predominan en las paredes es
el adobe o tapial y con piso de tierra, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 12.
Construcción de las viviendas del Distrito de San Miguel
Paredes Piso
Categorías Casos % Categorías Casos %
Adobe o tapia 3,232 71.03% Tierra 3,689 81.08%
Madera 507 11.14% Cemento 760 16.70%
Ladrillo o Bloque de cemento 380 8.35% Losetas, terrazos 9 0.20%
Piedra con barro 183 4.02% Parquet o madera 13
0.29%
Quincha 126 2.77% Madera, entablados 67
Otro 111 2.44% Laminas asfálticas 3 0.07%
Estera 10 0.22%
Otro 9 0.20%
Piedra o Sillar con cal o cemento 1 0.02%
Total 4,550 100.00% Total 4,550 100.00%
Fuente: Censo 2007 – INEI.

 Servicios de Saneamiento
Abastecimiento de Agua: El 41,01% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua a
través de río, acequia y el 31,56% a través de red pública dentro de la vivienda.

Servicio Higiénico: El 34,00% no cuenta con servicio higiénico y un 37,11% cuenta con pozo
ciego o letrina.
Tipo de alumbrado: El 63,16% de las viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico y solo el
36,84% si cuenta con alumbrado eléctrico.

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Cuadro Nº 13.
Servicios con que cuentan las viviendas en el Distrito de San Miguel
La vivienda tiene alumbrado
Abastecimiento de Agua El Servicio Higiénico está conectado
eléctrico
Categorías Casos % Categorías Casos % Categorías Casos %
No 2,874 63.16% Río, acequia 1,866 41.01% No tiene 1,547 34.00%
Si 1,676 36.84% Red pública Dentro (Agua potable) 1,436 31.56% Pozo ciego 1,340 29.45%
Red Pública Fuera 693 15.23% Red pública dentro de la Viv. 916 20.13%
Vecino 265 5.82% Pozo séptico 323 7.10%
Pozo 167 3.67% Río, acequia 263 5.78%
Pilón de uso público 67 1.47%
Red pública fuera de la Viv. 161 3.54%
Otro 56 1.23%
Total 4,550 100.00% Total 4,550 100.00% Total 4,550 100.00%
Fuente: Censo 2007 INEI

2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP


El personal docente y los padres de familia de la I.E Nº 38368/Mx-P de Chacco, en
reiteradas reuniones debatieron acerca del estado en que se encuentra la infraestructura
de dicha institución. Gran parte de la Infraestructura Educativa se encuentra en mal
estado a punto de colapsar.
La iniciativa de este proyecto se generó con las reiteradas solicitudes de la comunidad
educativa a la Municipalidad Provincial de La Mar y otras entidades, que ha generado la
preocupación del Gobierno Local y ha determinado la necesidad de realizar la
intervención mediante el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 111–2013–MPLM–
SM/CM (VER Anexo: Antecedentes del Proyecto). El cual, es sustentado por el documento
presentado por el Secretario Técnico de Defensa Civil de La Mar; quienes han advertido
que su infraestructura es de adobe y su construcción data de hace más de 50 años de
antigüedad, que constituye un peligro latente contra la seguridad e integridad física de los
estudiantes y docentes por las rajaduras y fisuras que se presenta en su estructura; por
lo que recomiendan la modernización de su infraestructura.

2.1.2.1. Localización geográfica en los que Intervendrá el PIP


Se encuentra ubicado en la Comunidad de Chacco, del distrito de San Miguel, Provincia
de La Mar y departamento de Ayacucho.

Cuadro Nº 14.
Localización geográfica de la Institución Educativa I.E. Nº 38368/Mx-P de Chacco
Nombre de IE Región Provincia Distrito Localidad
la Institución Educativa Nº
38368/Mx-P del Nivel Ayacucho La Mar San Miguel Chacco
Primario de Chacco
Fuente: Elaboración Propia

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Mapa Nº 07:
Croquis de ambiente usados actualmente en la I.E. Nº 38368/Mx-P del Nivel Primario de Chacco

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Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 15.
Cuadro de levantamiento de información de la infraestructura
Área del Índice de
Nº de Tipo de
PABELLON Ambiente Usos Ambiente Ocupación Estado de Conservación Recomendación Observaciones
Alumnos Construcción
(m2) (m2)

Ambientes Pedagógicos

Construcción rustica con más de 20 años


A1 Nivel Inicial 13 40.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Ninguna de antigüedad, vienen ocupando los niños
de nivel Inicial por falta de ambientes.

1ro 1 40.00 38.36 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción


AMBIENTES A2 2do 9 40.00 4.26 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
PEDAGÓGICOS
3ro 4 40.00 9.59 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción Ambientes de material rustico con más de
30 años de antigüedad y en malas
4to 5 40.00 7.67 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción condiciones
A3 5to 7 40.00 5.48 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
6to 4 40.00 10.18 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
Ambientes Complementarios y Administrativos

Dirección y Construidos de material rustico (Adobe)


20 - M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
administración con más de 20 años de antigüedad.

AMBIENTES Almacén general 10 - M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción Construidos por APAFA de material rustico
COMPLEMENTARIOS Y
Cocina - 15 - M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción en el año 2003.
ADMINISTRATIVOS

Losa deportiva multiuso - - - - No existe Construcción


Solo existe campo de formación de tierra
vivienda de docentes - - - - No existe Construcción Ninguna
Espacios Externos y Servicios
SS.HH docentes - - - M. Rustico Mal estado Construcción Solo cuenta con Letrinas sanitarias en
SS. HH. Alumnos - - - M. Rustico Mal estado Construcción mal estado de conservación.
AMBIENTES EXTERIORES Y DE
SERVICIOS
Construcción rustica de
Cerco perimétrico - 235.58 - M. Rustico Construcción Ninguna
adobe en mal estado
Fuente: Elaboración propia

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I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS I.E Nº 38368/Mx-P DEL NIVEL PRIMARIO
DE CHACCO.

1.1. INFRAESTRUCTURA
La I.E Nº 38368/Mx-P de nivel Primaria de Chacco, en total cuenta con un área de
3388.68 m2 y 235.58 ml de perímetro, cuenta con los siguientes ambientes: 03 aulas
pedagógicas, 01 dirección, 01 almacén y 01 cocina. El terreno que viene ocupando es
de propiedad de la Institución Educativa, se encuentra debidamente saneado conforme
a los documentos legales adjuntos (Ver Anexo) y se encuentra de libre disponibilidad
para futuras construcciones, a continuación se muestra las siguientes imágenes:

Croquis de ambiente usados actualmente en la I.E. Nº 38368/Mx-P del Nivel Primario de Chacco

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1.1.1. AULAS PEDAGOGICAS: Consta de 03 aulas:

Aula 1: Esta aula viene prestando servicios a los niños del nivel inicial, quienes
vienen usando en calidad de préstamo por falta de una infraestructura propia de la
Institución, por ser una Institución educativa de reciente creación.

Aula 2: En esta aula funciona primero, segundo y tercer grado del nivel primario.

Aula 3: En esta aula funciona cuarto, quinto y sexto grado del nivel primario.

La construcción es de material rustico (adobe) de un solo nivel de dos aguas, con


una área neta de 40.0 m2 cada una, con techo tijerales de madera y eternit, cuenta
con cielo raso de triplay, piso de cemento pulido coloreado en pésimo estado,
cuenta con ventanas con marcos de fierro y lunas de vidrio, con instalaciones
eléctricas. Esta construcción ha sido construida aproximadamente hace 40 años
por la iniciativa de los padres de familia de aquel entonces sin ninguna dirección
técnica ni asesoramiento profesional; fue tarrajeada y reemplazada el techo en el
año 2010 con el apoyo de la Municipalidad Provincial de La Mar.

La construcción se encuentra en malas condiciones, no está acorde con las Normas


de Diseño de Locales Escolares de primaria del Ministerio de Educación; además,
se encuentra en estado ruinoso, con fisuras en las paredes, por el tiempo de uso
prolongado, por las inclemencias del tiempo y los impactos que ha causado los
desastres naturales en el tiempo. Por otra parte, en la parte posterior de la
infraestructura no se cuenta con canal de drenaje para evacuar las aguas
acumuladas por las lluvias; por el cual, ha sido afectado la infraestructura por la
filtración de agua, ya que la topografía del terreno es la inadecuada y el suelo es
arcilloso, cuya situación de la infraestructura se muestran en las siguientes
Fotografías:

Foto N°01
Vista fotográfica interior de la Infraestructura

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Foto N°02
Vista fotográfica Exterior de la Infraestructura

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 El piso con que cuentan los ambientes es de cemento pulido coloreado de color
rojo, en pésimo estado (carcomido) tal como se aprecia en las siguientes
fotografías:

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Foto N°03
Vista fotográfica del Piso de los ambientes de
la Institución educativa de Chacco

1.1.2. Área administrativa (Dirección): La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de nivel


Primaria de Chacco, cuenta con un ambiente para la dirección de una área de
20m2. La construcción es de material rustico (adobe) de un solo nivel de dos
aguas, techo tijerales de madera y eternit, cuenta con cielo raso de triplay, piso de
cemento pulido coloreado en pésimo estado, cuenta con ventanas con marcos de
fierro y lunas de vidrio, con instalaciones eléctricas. Esta construcción ha sido
construida aproximadamente hace 20 años.

La construcción se encuentra en malas condiciones al igual que las aulas, con


fisuras en las paredes, afectados por las inclemencias climáticas de la zona. Cuya
situación de la infraestructura se muestran en las siguientes Fotografías:

Foto N°04
Vista fotográfica de la Infraestructura del área administrativa

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1.1.3. Área Complementaria: La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de nivel Primaria de


Chacco cuenta con los siguientes:

1.1.3.1. Almacén y de Servicios de Cocina


La cocina se encuentra junto al almacén de bienes de la Institución, la construcción
es de material rustico (adobe) de un solo nivel de dos aguas, con una área neta de
25m2, con techo de calamina y de rollizos sin cielo raso, el piso es de tierra en
pésimo estado con signos de presencia de filtración de agua por la parte posterior.
Esta construcción ha sido construida el año 2003 por la iniciativa de los padres de
familia.

El desayuno escolar ha sido diseñado con la finalidad de mejorar el estado


nutricional de los niños y mejorar el rendimiento académico en las escuelas; sin

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embargo, según la constatación en la visita de campo no cuenta con un ambiente
adecuado así como instrumentos como: cocina, utensilios necesarios para el
reparto del desayuno escolar.

Foto N°05
Vista fotográfica de
Almacén y la Cocina

Foto N°06
Vista fotográfica de
la Cocina

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Foto N°07
Muestra de Utensilios
de Cocina guardados
con el resto de los
materiales.

Foto N°08
Vista Fotográfica del piso de
la cocina con muestras de
agua empozada por la de
agua por la parte posterior
de la infraestructura.

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Foto N°09
Vista Fotográfica del
techo del almacén y de la
cocina de la Institución
Educativa de Chacco.

1.1.3.2. Cerco Perimétrico

La I.E. Nº 38368/Mx-P de Chacco, cuenta con cerco perimétrico rustico de


235.58 ml, muros de piedra y barro (tapial) en el contorno del terreno; el cual, en
algunas partes ya se encuentra derrumbada, lo que afecta la seguridad de física
de los niños y el patrimonio escolar que muchas veces está expuesto a ser
sustraído.

Foto N° 10

Puerta principal de
ingreso a la
Institución Educativa
de Chacco, con vista
del cerco perimétrico
de piedra y barro.

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Foto N° 11

Vista de Cerco perimétrico colapsada


en algunas partes, protegidos con
maderas de eucalipto.

1.1.3.3. Área de Recreación y


Esparcimiento

La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de


Chacco no cuenta con losa deportiva que
sirva para las a prácticas deportivas de
fulbito, vóley y básquet para desarrollar las actividades deportivas. Limitando el
desarrollo de las actividades físicas, recreativas y culturales que restringe el
desarrollo de su capacidad creativa.

Actualmente, solo se cuenta con un espacio deportivo de tierra, donde los


estudiantes practican, en pésimo estado como se aprecia en la siguiente
fotografía.

Foto N°12
Vista fotográfica del área recreativa “Patio de tierra”

CAMPO
DEPORTIVO

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Foto N°13
Vista fotográfica de niños de primaria haciendo uso de juegos infantiles de nivel inicial por falta de una
infraestructura deportiva, elaborados a base de maderas por los propios padres de familia.

1.1.3.4. Servicios Agua Potable:


La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de Chacco, cuenta con acceso a servicios
agua potable, las llaves de los caños están malogradas, no funcionan; por eso, el
agua se desperdicia como se observa en la siguiente fotografía.

Foto N°14
Vista fotográfica del lavadero de la Institución educativa

1.1.3.5. Servicios Energía Eléctrica

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La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de Chacco, cuenta con acceso a servicio
de energía eléctrica, con instalaciones para el alumbrado así como también para
el funcionamiento de los equipos eléctricos.

1.1.3.6. Vivienda de los docentes

La institución educativa, no cuenta ambientes para vivienda de docentes; el cual,


es importante considerarlo en el proyecto según las normas del MINEDU, ya que
se trata de una zona rural. Actualmente, como dormitorio viene utilizando y
compartiendo con el almacén de bienes de la Institución.

1.1.3.7. Servicios Higiénicos (SS.HH)


Los SS.HH. utilizados actualmente son 03 letrinas sanitarias de tipo hoyo
seco, de los cuales 01 es para docentes y 02 para alumnos. Como se
muestra en la fotografía se encuentran construidos de calamina y listones de
madera; el cual, fu construido por FONCODES, se constata en condiciones
inadecuadas con espacios reducidos, existen olores con presencia de moscas
portadoras de enfermedades, que corren el riesgo de adquirir enfermedades
endémicas los niños y personal docente.

Foto N°15
Vista fotográfica de Servicios higiénicos

En conclusión:

 En la actualidad los ambientes con que cuenta la Institución educativa de Chacco, se


encuentran en estado absolutamente ruinoso con presencia de fisuras en las paredes,
debido a las filtraciones de agua por la parte posterior y por años de servicio (tiempo) que
ha conllevado a un estado peligroso, con signos de colapso inminente; presenta notorias
grietas, fisuras en los muros y pisos, lo cual es un real peligro para los alumnos y los

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docentes. Aparentemente la infraestructura se aprecia a simple vista como nuevo por el
tarrajeo y el cambio de techo que hicieron en el año 2010; pero como se ha observado en
las fotografías anteriores, la infraestructura ha sufrido grandes daños en gran parte de su
estructura; sin embargo a falta de ambientes se sigue utilizando dichas aulas, exponiendo
en alto riesgo la vida de los estudiantes, personal docente y de toda persona que pueda
encontrarse en dichos ambientes.

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1.2. MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA I.E. Nº 38368/Mx-P DE CHACCO DEL NIVEL PRIMARIO

Mobiliario pedagógico.
El mobiliario que se tiene actualmente, en su totalidad es adecuado y se encuentra en
buenas condiciones, ya que la Municipalidad Provincial de La Mar en el año 2010
implemento con mobiliarios nuevos; pero en cuanto a la infraestructura esta no fue
atendida.

Con respecto a los materiales bibliográficos, se cuenta con pocos libros donados por el
Ministerio de Educación.

Cuadro Nº 16.
Situación del mobiliario según aulas y secciones
Mesas para sillas para Pizarra Anaquel y/o
Nº de Cátedra
alumnos alumnos acrílica estante
Ambientes Sección alumnos
(2013) Estado estado Estado estado estado estado estado
Malo bueno Malo bueno bueno Malo/Bueno Malo/Bueno
1ro 1 0 6 0 6 No tiene No tiene No tiene
A2 2do 9 0 9 0 9 No tiene No tiene No tiene
3ro 4 0 4 0 4 No tiene No tiene No tiene
4to 5 0 5 0 5 No tiene No tiene No tiene
A3 5to 7 0 7 0 7 No tiene No tiene No tiene
6to 4 0 4 0 4 No tiene No tiene No tiene
Total 30 0 35 0 35 0 0 0
Fuente: Verificación in situ del nivel primario 2013.

A continuación se muestran las fotografías de los mobiliarios de la Institución Educativa


de Chacco del nivel primario.

Fotografía N°16
Vista fotográfica de los mobiliarios

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Fotografía N°17
Vista fotográfica de los mobiliarios

Fotografía N°18
Vista fotográfica de los mobiliarios

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Mobiliario en los ambientes administrativos (Dirección)


El ambiente administrativo (Dirección) que vienen ocupando no cuenta con equipos
necesarios como computadora, impresora, equipo de sonidos o parlantes para las gestiones
y actividades en beneficio de la Institución; en cuanto a los mobiliarios, solo cuenta con 02
estantes, 03 sillas y una mesa de aula pedagógica, los cuales, se encuentran en estado
deteriorado.

La carencia de los mobiliarios y equipos afectan negativamente la prestación de los servicios


educativos de calidad, el normal funcionamiento de la I.E Nº 38368/Mx-P de Chacco; razón
por la cual, de la calidad de servicio en el Nivel Primario, muchos padres de familia optan
llevar sus hijos a otras instituciones educativas como es Sacharaccay y el mismo capital del
Distrito de San miguel.

1.3. RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. Nº 38368/Mx-P DE CHACCO DEL NIVEL PRIMARIO


La I.E. N° 38368/Mx-P de Chacco cuenta con 02 docentes para enseñanza de los niños de
1° a 6° grado, quienes vienen laborando en calidad de contratado y nombrado cumpliendo
las horas laborales establecidos por el MINEDU. A continuación se realiza la relación del
personal con que cuenta la Institución educativa con sus características laborales
respectivas y la carga educativa.

Cuadro Nº 17.
Personal del nivel primario
Cantidad
Condición # Horas Capacitación
PERSONAL Grado a Cargo Recurso
Laboral laborales Recibida
Humano
Director y docente
Teófilo Paredes Ayala 4to, 5to y 6to Contratado 40 1 UGEL –La Mar
Personal docente
Félix Santa Cruz Medina 1ro, 2do y 3ro Nombrado 30 1 UGEL –La Mar

50
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TOTAL 2
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

Como podemos observar en el cuadro anterior el nivel primario cuenta con 01 Director y a la
vez docente, 01 docente de aula. Quienes según las versiones del Director del Plantel y
UGEL-La Mar, vienen recibiendo capacitaciones constantemente en los siguientes temas y
especialidades de acuerdo a la currícula:
 Aplicación de rutas de aprendizaje
 Elaboración de nóminas y documentos administrativos
 Aplicación del área lógico matemático, entre otros.
Con el desarrollo de fortalecimiento de capacidades, los docentes se encuentran
debidamente capacitados, actualizados y motivados para seguir enseñando cada vez mejor
a los alumnos, razón por la cual en el presente proyecto ya no se ha considerado el
componente de capacitación.

1.4. POBLACIÓN ESCOLAR EN LA I.E Nº 38368/Mx-P DE CHACCO DEL NIVEL PRIMARIO


La población escolar matriculado en la Institución Educativa N° 38368/Mx-P de Chacco de
nivel primario proceden del mismo Comunidad de Chacco, Huayrinca y acsamachay y sus
caseríos cercanos.

Como se observa en el siguiente cuadro, del periodo de 2004-2013 presenta una evolución
decreciente de estudiantes, debido a que muchos padres de familia prefieren llevar a sus
hijos a otras instituciones educativas con infraestructura y mobiliario suficiente, campo
deportivo adecuado; mientras en la Institución Educativa de Chacco, las aulas se encuentran
en peligro de caerse, por la antigüedad y precariedad de la infraestructura.

Cuadro Nº 18.
Alumnos matriculados en la Institución Educativa de Chacco 2004-2013
Grado de Turno / Población Estudiantil Matriculada: 2004 - 2013
Estudios Sección 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er. Grado Mañana 8 4 7 4 6 4 3 2 6 1
2do. Grado Mañana 13 9 8 9 8 9 9 6 5 9
3er. Grado Mañana 8 10 6 7 6 5 7 6 5 4
4to. Grado Mañana 10 10 15 9 6 7 4 6 8 5
5to. Grado Mañana 8 3 5 8 5 5 4 3 5 7
6to. Grado Mañana 9 7 3 5 8 5 4 3 2 4
Nivel Primaria 56 43 44 42 39 35 31 26 31 30
Fuente: UGEL – La Mar, Nomina de Matricula.

1.5. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: El terreno asignado al Nivel Primario en total cuenta
con una área de 3388.68 m2 y 235.58 ml de perímetro; actualmente, el terreno se
encuentra de libre disponibilidad para futuras construcciones.

Croquis del terreno de la I.E. Nº 38368/Mx-P de Chacco

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El terreno de propiedad de la Institución educativa de Chacco se encuentra


debidamente saneado conforme a los documentos legales adjuntos (Ver Anexo).

1.6. GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


1.6.1. Participación de los padres de familia
Los padres de familia participan activamente en el proceso de la elaboración del
proyecto es así que se ha constatado que en esta institución educativa con su
esfuerzo han logrado la construcción de ambientes para aulas de clase (sin criterio
técnico hace 30 años a tras) en donde están estudiando sus hijos. Ellos muestran
interés en el desarrollo de la formación de sus hijos, es por ello que para este
proyecto se comprometen a realizar aportes para el mantenimiento del local
escolar y aporte de mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto,
esto en la medida de sus posibilidades.

1.6.2. Apoyo de las autoridades locales


Se cuenta con el compromiso de apoyo del gobierno local (Municipalidad Provincial
de La Mar) y las autoridades locales (UGEL, APAFA) para la etapa de inversión y
post inversión.

1.6.3. Situación legal de la propiedad del terreno


Las Instituciones Educativas en mención, cuentan con terreno propio a nombre del
Ministerio de Educación, inscritas en Registros Publico.

1.6.4. Entidad responsable de la operación y mantenimiento


La entidad directamente responsable de la operación y el manteamiento institución
educativa estará a cargo del Ministerio de Educación través de la Unidad de
Gestión Educativa Local La Mar (compromiso de Operación y mantenimiento) y de
la dirección y Asociación de Padres de Familia (compromiso de mantenimiento),
quienes ponen en manifiesto realizar las acciones y gestiones necesarias para
perpetuar la prestación de los servicios educativos.

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La Dirección Regional de Educación Ayacucho, a través de la Unidad de Gestión
Educativa Local La Mar, garantiza el pago de las remuneraciones del personal
docente de la Institución Educativa, a través de los compromisos que asumirán en
el desarrollo del presente proyecto. Así mismo la Asociación de Padres de Familia y
la dirección del plantel, se comprometen a realizar el mantenimiento de los bienes
de la institución educativa.

1.6.5. Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación y


mantenimiento de la I.E.
La UGEL- La Mar, como entidad responsable de velar por el óptimo funcionamiento
de la institución educativa del área de influencia del proyecto, cuenta con la
capacidad financiera y presupuestaria que le permite cumplir con el pago de las
remuneraciones al personal docente de la institución educativa.
Asimismo, la APAFA participara en los trabajos de mantenimiento del local y de los
mobiliarios como vienen realizando cada año en el servicio de sus hijos.

2.1.3. ANÁLISIS DE DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


Las Instituciones y personalidades involucradas en el presente proyecto son:

2.1.3.1. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

 Municipalidad Provincial de la Mar


Según la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, las municipalidades ejercen
funciones específicas con carácter compartido con el gobierno nacional y el gobierno
regional, en materia de servicios públicos locales; Educación, cultura, deporte y
recreación. Por lo que la gestión de la educación en el ámbito provincial y distrital, no
compete exclusivamente a la Dirección Regional de Educación o la Unidad de Gestión
Educativa Local La Mar, siendo las municipalidades entes promotores de la educación
local, en tanto asume compromisos con el fin de atender las necesidades básicas de su
población en aras de mejorar la calidad de vida.

Como gobierno local tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo sostenible de la


población dentro de su jurisdicción. Por ello el presente estudio viene siendo liderado
por la Municipalidad Provincial de La Mar; para el cual, se compromete a asumir los
costos de la elaboración del estudio de pre inversión.

 La DREA y la Unidad de Gestión Educativa La Mar – San Miguel (UGEL)


La DREA es la institución rectora del destino de la educación en la Región, es la
responsable de promover, coordinar y evaluar el desarrollo de la educación, ciencia y
tecnología, la cultura, la recreación y el deporte en la jurisdicción regional, con
participación de los diferentes actores sociales, a fin de asegurar los servicios
educativos y programas de atención integral de calidad y con equidad en las
Instituciones Educativas del ámbito regional, teniendo en cuenta sus distintos niveles
y modalidades, características de cada una de ellas conforme se encuentran
reglamentadas y su distribución educativa agrupadas en las Unidades de Gestión
Educativas Locales.

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La UGEL La Mar, es la encargada de la administración y funcionalidad del desarrollo
educativo y se en marca en los siguientes objetivos:

a) Mejorar progresivamente la calidad de la educación en los centros y programas


educativos del ámbito jurisdiccional de acuerdo al avance de la ciencia y la
tecnología.
b) Capacitar al personal directivo, docente y administrativo de la sede y de todo el
ámbito de la UGEL.
c) Impulsar el desarrollo de la educación con la participación de los agentes sociales
de la comunidad.
d) Fortalecer y recuperar permanentemente la práctica de valores, el desarrollo de la
identidad cultural y la comprensión de la realidad jurisdiccional.
e) Impulsar el desarrollo socioeconómico de la colectividad y las comunidades a
través de proyectos de innovación y de inversión, articulados a la currícula.

Se compromete garantizar los recursos necesarios para la etapa de operación y


mantenimiento del proyecto, dentro del marco de sus competencias y conforme a los
acuerdos y compromisos; así como, la prioridad de la intervención del proyecto (Ver
Anexo: documentos otorgados por la DREA y UGEL).

 I.E. Pública Nº 38368/Mx-P DE CHACCO DEL NIVEL PRIMARIA


a. Se compromete a entregar a la Municipalidad el documento sobre Saneamiento
Físico Legal del terreno de propiedad de la I.E Nº 38368/Mx-P de Nivel Primario de
Chacco. (Ver Anexo – Saneamiento físico legal del terreno).
b. Se compromete a brindar información necesaria y verás para la elaboración de los
estudios de pre- inversión e inversión (Ver Anexo - Constancia de compromiso)

 APAFA DE LA I.E Nº 38368/Mx-P DE CHACCO DEL NIVEL PRIMARIA


Los padres de familia, agrupados mediante la Asociación de Padres de Familia
(APAFA), vienen participando activamente, en la formulación del proyecto; quienes
han mostrado su interés y preocupación en la educación de sus hijos; es así, tienen
los siguientes compromisos en las diferentes etapas del proyecto:
a. Ponen a Disposición el terreno para las nuevas construcciones (Ver Anexo).
b. Se comprometen a apoyar activamente con el mantenimiento en la etapa de
post inversión del proyecto (Ver Anexo).
c. Se comprometen a aportar activamente con la mano de obra no calificada en la
etapa de ejecución del proyecto (Ver Anexo).

En conclusión, de lo descrito anteriormente, todos los involucrados tendrán


participación activa y protagónica en todas las fases y etapas del proyecto, no existe
ningún tipo de intereses contrarias, ni conflictos potenciales, más por el contrario
buscan el interés común del desarrollo humano de la población dentro de sus
comunidades.

A continuación en el siguiente cuadro se muestra, el resumen de la matriz de


involucrados:

Cuadro Nº 19.

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Matriz de Involucrados en el proyecto
Grupo
Problemas Percibidos Intereses Esperados Acuerdos y Compromisos Participación Conflicto
Involucrado

Garantizar la formulación
Frecuentes reclamos del Priorizar y atender las
de los estudios de pre
Director y APAFA sobre la necesidades
inversión e inversión.
obsolescencia apremiantes de la
Municipalidad Compromiso de buscar Activa en todas
infraestructura, mobiliario Institución Educativa Nº
provincial de La financiamiento ante el las etapas del Ninguno
y equipo en la Institución 38368/Mx-P de
Mar. Gobierno Regional de proyecto.
Educativa Nº 38368/Mx- Chacco, que es una
Ayacucho, FONIPREL y
P de Chacco de nivel necesidad social de
otras instituciones
primario. primer orden.
financieras.

Activa
participación en
Inadecuadas condiciones
la etapa de
de prestación de servicios
Mejorar las condiciones operación y
educativos por el mal Garantizar la etapa de
de prestación de mantenimiento.
DREA y la UGEL estado de la operación y mantenimiento
servicios educativos Capacidad
– LA MAR. infraestructura y del proyecto. Además, Ninguno
dotando adecuado institucional de
equipamiento en la Otorgar la Prioridad y
infraestructura y contracción de
Institución Educativa Nº Pertinencia.
equipamiento. recursos
38368/Mx-P de Chacco
humanos
de nivel primario.
y asignación de
Presupuestos.
Que la I.E cuente con
Garantizar la entrega de las
Ambientes pedagógicos y ambientes
informaciones veraces,
Institución administrativos pedagógicos,
actualizadas y la
Educativa Nº deteriorados con administrativos, Activa en todas
documentación necesaria
38368/Mx-P presencia de fisuras, complementarios y de las etapas del Ninguno
para la elaboración de los
de Chacco de causa peligro de riesgo servicios acorde a la proyecto.
estudios. Entregar el
nivel primario. de accidente para los norma y permita brindar
saneamiento físico legal del
docentes y estudiantes. un servicio educativo de
terreno.
calidad.

 Garantizar nuestra
 Que haya adecuada
 No hay seguridad, ni participación activa en
infraestructura
aulas adecuadas ni la etapa de
educativa,
mobiliario suficiente implementación del
mobiliarios y
para que estudien proyecto y en los
equipos para que
nuestros hijos. Ellos trabajos de
sus hijos puedan
no reciben un servicio mantenimiento de la
estudiar en mejores
educativo adecuado infraestructura y  Activa en las
condiciones.
por falta de atención mobiliario. etapas de pre
 Que el gobierno
en infraestructura y  Garantizar nuestra inversión,
local, regional y la
APAFA equipamiento. participación en la inversión y Ninguno
UGEL asuman su
 Abandono de parte gestión del proyecto post inversión
responsabilidad
del Gobierno local, conjuntamente con las (Mantenimient
para solucionar la
Regional y la UGEL autoridades de la o del proyecto).
infraestructura y
sobre las Comunidad de Chacco
equipamiento de la
necesidades de la y proporcionar las
Institución
Institución Educativa informaciones y
Educativa Nº
Nº 38368/Mx-P de documentos
38368/Mx-P de
Chacco de nivel necesarios para la
Chacco de nivel
primario. elaboración de los
primario.
estudios.
Fuente: Acuerdo tomados con los involucrados.

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Se ha identificado los grupos y entidades que se vinculan con el problema el cual se


muestra en el ítem de los involucrados; en el cual se ha analizado su participación de cada
uno de ellos con el PIP. Entre los grupos afectados por el Proyecto de Inversión Pública se
ha identificado a la población de la Comunidad de Chacco.

a) Población de referencia
La población referencial está comprendida por la población total del ámbito del área de
influencia del proyecto, alcanzando al año actual (2014) a una población de 288
habitantes, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 20.
Población de referencia proyectada al año 2014
Población Población
Comunidad Área
Total 2007 Total 2014
Chacco Rural 198 209
Huayrinca Rural 43 45
Acsamachay Rural 32 34
TOTAL 273 288
FUENTE: Elaboración Propia en base INEI población - vivienda 2007.

Con fines de la estimación de la población se aplicó el método de crecimiento geométrico


poblacional2 con la siguiente fórmula:

Tasa  de   Pf , j  
Crecimiento    ( j i ) P   1 x100%
 
   o ,i  

Dónde:
Pf , j : Población de referencia futura en el año “j”
Po ,i : Población de referencia Inicial en el año “i”
Datos:
i=1993, j=2007, Pf , j =19520 hab, Po ,i =18772 hab.

Cuadro Nº 21.
Tasa de crecimiento poblacional del distrito de San Miguel
LUGAR AÑO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO
San Miguel 1993 19520
San Miguel 2007 18775 -0.28%
Fuente: INEI - IX CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA 1993 y INEI - XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007

La tasa de crecimiento según los cálculos de los censos de 1993 y 2007, es de -0.28%;
esta tasa resulta ser no representativa, por lo cual para fines del presente estudio se
tomara en cuenta la tasa de crecimiento provincial que es de 1.32%.

Cuadro Nº 22.
Tasa de Crecimiento de la provincia de La Mar

2 .- Método matemático de proporción geométrica de extrapolación de datos.

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LUGAR AÑO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO


LA MAR 1993 70018
LA MAR 2007 84117 1.32%
Fuente: INEI - IX CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA 1993 y INEI - XI CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007

b) Población demandante potencial.


La población demandante potencial está comprendida por aquella población que se
encuentra en edad de recibir el servicio de Educación Primaria, la misma que según las
normas del MINEDU, se encuentra comprendida entre los 6 a 11 años de edad.

Población demandante potencial de la Comunidad de Chacco


Para estimar la población potencial (población del año 2007) del área de influencia de
la comunidad de Chacco al año 2014 se proyectó utilizando la tasa de crecimiento
1.32 % anual, siendo para el año 2014 un total de 40 niños 6 a 11 años del área de
influencia, ver cuadro siguiente.

Cuadro Nº 23.
POBLACIÓN POTENCIAL Del ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCO
Edades Población Tasa de
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Simples 2007 Crecimiento
6 años 6 1.32% 6 6 6 7 7 7 7
7 años 6 1.32% 6 6 6 7 7 7 7
8 años 2 1.32% 2 2 2 2 2 2 2
9 años 12 1.32% 12 12 13 13 13 14 14
10 años 5 1.32% 5 5 5 5 6 6 6
11 años 4 1.32% 4 4 4 4 4 5 5
Total 35 35 36 38 38 39 39 40
Fuente: Proyección en base a los datos del INEI 2007. Elaboración Propia

c) Población demandante efectiva.


Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados
en la institución educativa a las que la población del área de influencia tiene acceso.
La población demandante efectiva está constituidos alumnos y alumnas (6 a 11 años
inclusive de mayor edad) que asisten a la Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de
Chacco.

Para la población demandante efectiva se ha tomado en cuenta los datos de las


nóminas de matrícula de cada una de las secciones que corresponde a cada grado
(información primaria).

La Institución Educativa Nº 38368/Mx-P de Chacco cuenta con 30 estudiantes


matriculados en el año 2013.

Cuadro Nº 24.
Matriculados del nivel primario de los últimos años
Grado de Turno / Población Estudiantil Matriculada: 2004 - 2013
Estudios Sección 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er. Grado Mañana 8 4 7 4 6 4 3 2 6 1

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2do. Grado Mañana 13 9 8 9 8 9 9 6 5 9
3er. Grado Mañana 8 10 6 7 6 5 7 6 5 4
4to. Grado Mañana 10 10 15 9 6 7 4 6 8 5
5to. Grado Mañana 8 3 5 8 5 5 4 3 5 7
6to. Grado Mañana 9 7 3 5 8 5 4 3 2 4
Nivel Primaria 56 43 44 42 39 35 31 26 31 30

Razones de la comunidad para resolver dicha situación negativa


La situación ruinosa en la que se encuentra la infraestructura de la I.E. Nº 38368/Mx-P de
Chacco afecta en forma inminente la integridad física de los alumnos, docentes y de toda
persona que pueda hallarse al interior de dichos ambientes.
Es interés de primer orden resolver el problema por parte de la comunidad afectada para evitar
consecuencias fatales y buscar que sus hijos puedan estudiar en ambientes adecuados, seguros
y fuera de peligro.

Razones del Estado para resolver dicha situación negativa


El Artículo 13 de la Constitución Política del Perú señala textualmente “… La Educación tiene
como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce la libertad de
enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger
los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.

El Art. 17 de la Constitución Política del Estado señala textualmente “… La educación inicial,


primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del estado la educación es gratuita”.

Uno de los objetivos que se comprometieron alcanzar los miembros de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), entre ellos el Perú, en la Cumbre del Milenio fue precisamente MEJORAR
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN.

La Décima Segunda Política del Estado priorizado por las fuerzas políticas del país en el Acuerdo
Nacional fue precisamente ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE
CALIDAD, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE.

Según lo establece la Ley General de Educación, el Estado está encargado de proveer educación
básica pública de calidad; para ello debe garantizar, entre otros aspectos, infraestructura y
equipamiento educativo adecuado.

Por las razones descritas líneas arriba se demuestra definitivamente que la educación es una de
las políticas prioritarias del Estado peruano, por lo tanto es su deber solucionar en forma integral
dicha situación negativa.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO

Posibilidades:
 Compromiso total de los involucrados para participar activamente en la ejecución del
proyecto desde un inicio al final.
 Política del gobierno local de apoyar decididamente al sector educación.
 Aporte voluntario de una parte de la mano de obra no calificada por parte de los beneficiarios
durante la ejecución del proyecto.

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 Disponibilidad de terreno suficiente y debidamente saneado de parte de la I.E. Nº 38368/Mx-
P del nivel primario, para la construcción de los ambientes necesarios.
 La zona de intervención del proyecto cuenta con accesibilidad mediante trocha carrozable en
buenas condiciones.
 Predisposición de la Municipalidad provincial de La Mar para cofinanciar y buscar
financiamiento para la ejecución del proyecto.
 Financiamiento del perfil y el Expediente Técnico por parte de la Municipalidad provincial de
La Mar.
 Los padres de familia empiezan dar mayor importancia a la educación de sus hijos.

Limitaciones:
 Las condiciones climáticas de la sierra entre los meses de Enero y Marzo, limitan la ejecución
de las obras.
 Situación de pobreza de los beneficiarios, por más que exista la buena voluntad, no permite
la participación de los beneficiarios en los trabajos por periodos prolongados.
 El Monto de la Inversión, rebasa las posibilidades de financiamiento del Gobierno Local - La
Mar.
 Limitado presupuesto de la Municipalidad provincial de la Mar.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA , SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL


Conforme se ha demostrado detalladamente durante el proceso del diagnóstico por niveles
educativos el problema central identificado es:
“INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE CHACCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”.

Esta problemática está vinculada al desarrollo integral del educando del nivel primario de la
Comunidad de Chacco debido a que la infraestructura educativa principalmente las aulas y
ambientes complementarios y administrativos requieren ser reemplazados por una nueva
infraestructura por las fisuras que se presentan en su estructura.

2.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS DIRECTAS:
Primera causa directa: INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR
EL SERVICIO EDUCATIVO.

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Precisamente la que determina la inadecuadas condiciones de prestación de los servicios
educativos en la I.E. N° 38368/Mx-P del nivel primario de Chacco es la inadecuada
infraestructura que afecta directamente el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Se refiere a la calidad y cantidad de la infraestructura pedagógica, administrativa, de los
espacios deportivo-culturales y la infraestructura de servicios que al final determinan la
calidad de los servicios educativos.

Segunda causa directa: INADECUADOS MOBILIARIOS E INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE


EQUIPOS.
El equipamiento inadecuado de los ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios afecta la calidad del proceso de enseñanza– aprendizaje; es así que la
cantidad y calidad de los mobiliarios y equipos son determinantes en la calidad del servicio
educativo.

CAUSAS INDIRECTAS:
Causas indirectas de la primera causa directa: INADECUADA INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES.
El servicio educativo en la institución educativa es brindado en condiciones de hacinamiento
y de alto riesgo de colapso repentino, porque los construcciones son precarios, sin criterio
técnico, construidos solo con aporte comunal delos padres de familia. Además, no cuentan
con ambientes administrativos y complementarios para una atención óptima del servicio
hacia la población.

Causas indirectas de la segunda causa directa: ESCASA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO


TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO.
La institución educativa tienen escasa disponibilidad de los mobiliarios y equipos en su gran
mayoría están en malas condiciones, no cuentan con equipos para mejorar las actividades
académicas.

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS IDENTIFICADOS

Efectos directos:
1. Integridad física de los estudiantes y docentes en riesgo inminente. Este efecto se refiere
que si el problema persiste sin solución la vida de los alumnos y los profesores corre
peligro en vista de que la infraestructura se encuentra en estado ruinoso.

2. Bajo rendimiento académico de los estudiantes. Efectivamente si es que el problema


central persiste entonces el nivel de aprendizaje de los alumnos disminuye.

Efecto indirecto:
1. Insatisfacción de los alumnos y padres de familia de los servicios de educación.
Efectivamente ante la persistencia del problema central los padres de familia y los
alumnos se sentirán desmotivados y desconformes.

2. Altos niveles de repetición y deserción escolar. Si el problema central permanece, se


producen los efectos directos señalados anteriormente, entonces es evidente que habrá
incremento de los niveles de repetición y deserción escolar en la I.E. N° 38368/Mx-P del
nivel primario de Chacco.

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Efecto final:
DISMINUCION DEL ACCESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO E LA I.E. Nº 38368/MX-P
DEL NIVEL PRIMARIO DE CHACCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR – AYACUCHO. Si el
problema central persiste por un tiempo prolongado generando el efecto indirecto
señalado anteriormente, entonces es inminente la presencia de consecuencias mayores
como la disminución en el acceso oportuno al servicio educativo de los estudiantes, que
afectará el desarrollo humano en el Distrito de San Miguel y la provincia de La Mar en su
conjunto.

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL:
DISMINUCION DEL ACCESO OPORTUNO AL SERVICIO
EDUCATIVO E LA I.E. Nº 38368/MX-P DEL NIVEL PRIMARIO DE
CHACCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR – AYACUCHO.

INSATISFACCIÓN DE LOS ALTOS NIVELES DE REPETICIÓN


ALUMNOS Y PADRES DE Y DESERCIÓN ESCOLAR.
FAMILIA DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN.

INTEGRIDAD FÍSICA DE BAJO RENDIMIENTO


LOS ESTUDIANTES EN ACADÉMICO DE LOS
RIESGO. ESTUDIANTES.
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INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P
DE CHACCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA
MAR – AYACUCHO.

INADECUADAS CONDICIONES DE INADECUADOS MOBILIARIOS


INFRAESTRUCTURA PARA E INSUFICIENTE
BRINDAR EL SERVICIO DISPONIBILIDAD DE
EDUCATIVO. EQUIPOS.

INADECUADA ESCASA PROVISIÓN DE


INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICO Y
COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y MOBILIARIO.
OBRAS EXTERIORES.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL, MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propósito del proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE CHACCO DEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”.

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:


“INADECUADAS CONDICIONES DE “ADECUADAS CONDICIONES DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE
CHACCO DEL DISTRITO DE SAN CHACCO DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR –
AYACUCHO”. AYACUCHO”.

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2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO


Los medios para lograr el objetivo central son las causas directas e indirectas expresadas en
su versión positiva respectivamente, conforme se muestra a continuación.

ANÁLISIS DE MEDIOS

Medios de primer nivel:


 Adecuadas condiciones de infraestructura para brindar el servicio educativo.
 Adecuados mobiliarios e insuficiente disponibilidad de equipos.

Medios fundamentales:
MF1: Adecuada infraestructura pedagógica, administrativa, complementaria, servicios y obras
exteriores.
MF2: Suficiente provisión de equipamiento tecnológico y mobiliario.

ANÁLISIS DE FINES

FINES DEL PROYECTO


Los fines del proyecto se establecen expresando los efectos directos, indirectos y final en su
versión positiva respectivamente, conforme se muestra a continuación:

Fines directos:
1. Mejora de los niveles de rendimiento de los alumnos. Con la implementación del proyecto
efectivamente habrá aumento de los niveles de aprendizaje de los alumnos.

2. Integridad física de los estudiantes y docentes protegida


Se refiere que al construirse la nueva infraestructura en la cantidad suficiente ya no
habrá el peligro de que se derrumbe o colapse la infraestructura poniendo en riesgo la
vida de los estudiantes y docentes.

Fin indirecto:

 Disminución de los niveles de repetición y deserción escolar. Con la


implementación del proyecto los alumnos como los padres de familia estarán
motivados, ellos pondrán mayor interés en la educación de sus hijos y los jóvenes
se pondrán a estudiar con mayor dedicación, por lo que definitivamente la cantidad
de alumnos desaprobados y desertores disminuirán.
 Satisfacción de los alumnos y padres de familia de los servicios de educación. Se
refiere que los padres de familia se sentirán muy satisfechos al ver la
implementación del proyecto y lograr los objetivos que se han propuesto en
beneficio de sus hijos.

Fin último:
 INCREMENTO DEL ACCESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº
38368/MX-P DEL NIVEL PRIMARIO DE CHACCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA
MAR – AYACUCHO. Se refiere que si el proyecto se implementa adecuadamente y la

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operación y mantenimiento se desarrolla debidamente en forma sostenible en el
tiempo, entonces es evidente que el proyecto contribuirá al incremento del acceso
oportuno al servicio educativo de los estudiantes, con el cual, mejorar el desarrollo
potencial humano en la Comunidad de Chacco y distrito de San Miguel-La Mar, en
el largo plazo.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO:
INCREMENTO DEL ACCESO OPORTUNO AL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 38368/MX-P DEL NIVEL PRIMARIO DE
CHACCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR – AYACUCHO.

SATISFACCIÓN DE LOS DISMINUCION EN LOS NIVELES


ALUMNOS Y PADRES DE DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
FAMILIA DE LOS SERVICIOS ESCOLAR.
DE EDUCACIÓN.

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MEJORA DE LOS
RENDIMIENTOS ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES.
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INTEGRIDAD FÍSICA DE
LOS ESTUDIANTES Y
DOCENTES PROTEGIDA.

ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P
DE CHACCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA
MAR – AYACUCHO.

ADECUADAS CONDICIONES DE ADECUADOS MOBILIARIOS E


INFRAESTRUCTURA PARA INSUFICIENTE
BRINDAR EL SERVICIO DISPONIBILIDAD DE
EDUCATIVO. EQUIPOS.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PROVISIÓN DE


PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y TECNOLÓGICO Y
OBRAS EXTERIORES. MOBILIARIO.

2.3.3. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.3.3.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA,


COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES.

Medio Fundamental 2: SUFICIENTE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y


MOBILIARIO.

Análisis de los medios fundamentales


Los dos medios fundamentales descritos líneas arriba contribuyen de manera directa,
inminente y contundente en el logro del objetivo central planteado, por lo que de todas

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maneras deben implementarse los medios fundamentales; por lo tanto, se clasifican como
IMPRESCINDIBLES y ninguno de los medios fundamentales considerados son prescindibles.

Los dos medios fundamentales se complementan entre sí para alcanzar el objetivo central y
durante la etapa de ejecución no se interfieren entre sí en la ejecución de la infraestructura.

2.3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Planteamiento de acciones para alcanzar cada medio fundamental


Una acción será viable sí:
 Si la entidad tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.
 Si la acción planteada muestra relación con el objetivo central.
 Si la acción está dentro de las competencias de la institución que implementa el
proyecto.

A continuación se plantea las acciones necesarias para alcanzar cada medio fundamental:

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA,


COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES.
Acción 1.1: Construcción de aulas pedagógicas, administrativa, complementaria y de
servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con techo de losa aligerada
de dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de ladrillo y losa deportiva
multiuso de 540m2.

Acción 1.2: Construcción de aulas pedagógicas, administrativa, complementaria y de


servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con techo de losa maciza de
dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de ladrillo y losa deportiva
multiuso de 540 m2.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: SUFICIENTE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y


MOBILIARIO.
Acción 2.1: Adquisición de mobiliario escolar, equipamiento tecnológico y mobiliario de la
I.E. N° 38368 MX-P de Chacco.

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ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO FUNDAMENTAL 01: MEDIO FUNDAMENTAL 02:


ADECUADA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PROVISIÓN DE
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y
COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y MOBILIARIO.
OBRAS EXTERIORES.

ACCIÓN 1.1: ACCIÓN 2.1:


Construcción de aulas Adquisición de mobiliario
pedagógicas, administrativa,
complementaria y de
escolar y equipamiento
servicios de la I.E. Nº 38368 tecnológico de ambientes
MX-P de Chacco, de material administrativos y
noble con techo de losa complementarios de la
aligerada de dos aguas y teja I.E. Nº 38368 MX-P de
andina. Construcción de Chacco
cerco perimétrico de ladrillo y
losa deportiva multiuso de
540m2.

ACCIÓN 1.2:

Construcción de aulas
pedagógicas, administrativa,
complementaria y de
servicios de la I.E. Nº 38368
MX-P de Chacco, de
material noble con techo de
losa maciza de dos aguas y Alternativa I -------------
teja andina. Construcción de
cerco perimétrico de ladrillo Alternativa II _________
y losa deportiva multiuso de
540 m2.

2.3.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA I
Esta alternativa consiste en la implementación de 02 acciones detalladas a continuación:
Acción 1.1 + acción 2.1.

Acción 1.1: Consiste en la Construcción de aulas pedagógicas, administrativa,


complementaria y de servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con
techo de losa aligerada de dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de
ladrillo y losa deportiva multiuso de 540m2.
Acción 2.1: Consiste en la Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de
ambientes administrativos y complementarios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco.

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ALTERNATIVA II
La segunda alternativa consiste en la implementación de 02 acciones detalladas a
continuación:
Acción 1.2 + acción 2.1.

Acción 1.2: Consiste en la Construcción de aulas pedagógicas, administrativa,


complementaria y de servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con
techo de losa maciza de dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de
ladrillo y losa deportiva multiuso de 540 m2.
Acción 2.1: Consiste en la Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de
ambientes administrativos y complementarios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco.

DIFERENCIA ENTRE ALTERNATIVAS


La diferencia entre las alternativas se encuentra en la utilización de diferentes tecnologías
y /o tipos de construcción de los ambientes contemplados en las acciones 1.1, 2.1 con 1.2
y 2.1.
La primera alternativa opta construir dichos ambientes de material noble con techo de losa
aligerada de dos aguas y teja andina; mientras la segunda alternativa opta construir dichos
ambientes con material noble con techo de losa maciza de dos aguas y teja andina.

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III. FORMULACIÓN

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3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación se ha definido mediante la sumatoria de los tiempos que duran las
etapas de inversión y post inversión del presente proyecto.

El periodo de inversión se ha definido teniendo en cuenta el tiempo que demandará la


elaboración del Expediente Técnico, teniendo en cuenta el tiempo que ha de demandar la
implementación de las acciones propuestas considerando la magnitud y la complejidad de
las mismas.

Para la etapa de operación y mantenimiento se ha considerado un tiempo prudencial durante


el cual el proyecto brindará los servicios educativos en forma óptima y durante el cual
producirá los beneficios sociales esperados. El horizonte de evaluación definido es de 10
años, conforme al enfoque que considera el SNIP para los PIP.

Cuadro Nº 25.
Horizonte de evaluación para ambas alternativas
ETAPA DE PRE ETAPA DE POST
ETAPA DE INVERSIÓN
INVERSIÓN INVERSIÓN
Elaboración estudio pre AÑO DE LAS INVERSIONES= 12 MESES:
117 MESES= 10 AÑOS
inversión: 01 mes AÑO 0
1. Elaboración del Expediente 1. Operación y
Técnico: 02 mes. mantenimiento.
1. Formulación del 2. Implementación de las 2. Evaluación Ex
Perfil. acciones de inversión: 07 post.
meses.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN = 10 AÑOS
Fuente: Elaboración del equipo formulador.

Etapa de pre inversión

En esta etapa se procede a formular el estudio de pre inversión a nivel de perfil. La Unidad
Formuladora considera que no será necesario elaborar estudios de mayores niveles, dada la
magnitud y las características de las acciones planteadas del proyecto el monto de inversión no
rebasarán el del nivel perfil. La elaboración del estudio de perfil demandará un tiempo de dos
meses.

La etapa de inversión, sus fases y su duración


Esta fase empieza una vez que haya sido declarado viable el estudio de pre inversión y haya sido
aprobado y autorizado por la instancia resolutiva el inicio de su ejecución. En una primera fase se
elabora el Expediente Técnico y luego se procederá con la implementación de cada una de las
acciones programadas.

En el presente proyecto se podrá implementar en forma simultánea varias acciones de


construcción de los ambientes, al igual las acciones de adquisición de mobiliario y equipo con la
finalidad de optimizar el tiempo y costo. El tiempo de duración de la etapa de inversión conforme
se visualiza en el cuadro Nº 24 para las alternativas propuestas es de 09 meses, tiempos

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prudenciales dados la magnitud y las características de las acciones. Esta fase termina cuando la
OPI registra el Informe remitido por la Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos, previa
liquidación técnica y financiera y la entrega del proyecto culminado a la entidad encargada de la
operación y mantenimiento. En esta fase se ejecutan todas las acciones planteadas para lograr
cada medio fundamental.

Se estima para la formulación del Expediente Técnico y su respectivo aprobación un tiempo de


dos (02) meses y para la implementación de las acciones previstas de inversión Siete (07)
meses.

La fase de post inversión y sus etapas


Esta fase empieza cuando la U.E haya culminado totalmente con la ejecución del proyecto y haya
entregado a la entidad encargada de la operación y mantenimiento previa liquidación técnica y
financiera del proyecto. En esta fase se realiza la operación y mantenimiento del proyecto; es
decir el proyecto empieza a producir los servicios educativos para el cual fue realizada la
inversión. Los beneficios del presente proyecto se percibirán en el mediano y largo plazo. La
etapa de post inversión termina cuando el proyecto deja de generar los beneficios, es decir
cuando deja de ser rentable socialmente. Los costos de la etapa de post inversión se asume con
los gastos corrientes y está a cargo del sector educación.

Cuadro Nº 26.
Desarrollo de Actividades de la Alternativa 01 y 02 en el Horizonte de Evaluación
PRE
PRO YE CTO : ALTE RNATIVA 01 y 02 INVE RSIO N ( añ o 0 y añ o 1 = 3 mes es ) PO ST INVE RSIO N ( añ o 1 = 9 mes es a añ o 10)
INVE RSIO N
Ac tividades 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Añ o 1 Añ o 2 Añ o 3 … Añ o 10

Pre in vers ión

Elaboración de estudios del Perfil

In vers ión

Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico

Construccion de Infraestructura Pedagogica,


administrativa, complementaria y de servicios

Adquisicion e Implementacion con Mobiliarios y Equipos

Pos t In vers ión

Operación de la Institución Educativa

Mantenimiento de la infraestructura

Fuente: Elaboración propia.

3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA


3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1 Demanda Potencial y su Proyección
Como ya se mencionó en el diagnóstico está comprendida por aquella población que se
encuentra en edad de recibir el Servicio de Educación Primaria la misma que según las
normas del MINEDU, se encuentra comprendida entre los 6 a 11 años de edad; sin embargo
dicho rango en el área rural tiene una realidad muy variada.

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Según el siguiente cuadro el área de influencia de la Comunidad de Chacco tiene una
demanda potencial al año 2014 de 40 niños y para el último año del horizonte del proyecto
alcanza un total de 49.

Cuadro Nº 27.
Proyección de la demanda potencial del área de influencia de Chacco
EDADES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SIMPLES
6 años 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
7 años 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
8 años 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
9 años 14 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17
10 años 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
11 años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Total 40 40 42 43 45 46 47 47 48 49 49
Fuente: Censo de Población – INEI. T.C: 1.32%

3.2.1.2 Demanda Efectiva y su Proyección


La cual se encuentra comprendida por aquella población que hace uso efectivamente del
servicio de Educación Primaria de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, por lo que se tendrá un
análisis en dos situaciones, demanda efectiva sin proyecto y demanda efectiva Con proyecto.

a) DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”


La demanda efectiva “Sin Proyecto”, es aquella proporción de la demanda que efectivamente
demandara el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP, para lo cual se
hizo una recopilación de la demanda histórica de la institución educativa a intervenir, para
dicho análisis se toma en cuenta las nóminas de matrícula de los años 2008 hasta el año
2013, dicha demanda efectiva.
Seguidamente se tiene el análisis histórico de los matriculados en las instituciones
educativas, así como el análisis de la tasa de matrícula respectivamente.

 Demanda Histórica del Número de Matriculados


La I.E. N°38368 MX-P de Chacco, es la única institución del nivel primario de la
Comunidad de Chacco, que para el año 2013 presenta 30 estudiantes matriculados,
como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 28.
Población matriculada en el Nivel Inicial 2004 – 2013
Turno / Población Estudiantil Matriculada: 2004 - 2013
Grado de Estudios
Sección 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er. Grado Mañana 8 4 7 4 6 4 3 2 6 1
2do. Grado Mañana 13 9 8 9 8 9 9 6 5 9
3er. Grado Mañana 8 10 6 7 6 5 7 6 5 4
4to. Grado Mañana 10 10 15 9 6 7 4 6 8 5
5to. Grado Mañana 8 3 5 8 5 5 4 3 5 7
6to. Grado Mañana 9 7 3 5 8 5 4 3 2 4
Nivel Primaria 56 43 44 42 39 35 31 26 31 30
Fuente: Elaboración propia, según nómina de matrícula UGEL-La Mar.

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Cálculo de la Tasa de Crecimiento:


A continuación se calcula la Tasa de Crecimiento intergradual que nos permita proyectar la
tendencia de los niños y niñas en el horizonte de evaluación.
 Matm  Matn 
TCmn    .100%
 Matn 
TCmn : Tasa de crecimiento anual de matriculados en un periodo.
Matm : Número de matriculados en el año correlativo superior.
Matn : Número de matriculados en el año correlativo inferior.

Cuadro Nº 29.
Tasa de Crecimiento Escolar Intergradual
%
2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- TC
GRADO CRECIMIENTO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSIDERADO
PROMEDIO
1er. Grado -50.00% 75.00% -42.86% 50.00% -33.33% -25.00% -33.33% 200.00% -83.33% 6.35% 1.32%

2do. Grado -30.77% -11.11% 12.50% -11.11% 12.50% 0.00% -33.33% -16.67% 80.00% 0.22% 1.32%

3er. Grado 25.00% -40.00% 16.67% -14.29% -16.67% 40.00% -14.29% -16.67% -20.00% -4.47% 1.32%

4to. Grado 0.00% 50.00% -40.00% -33.33% 16.67% -42.86% 50.00% 33.33% -37.50% -0.41% 1.32%

5to. Grado -62.50% 66.67% 60.00% -37.50% 0.00% -20.00% -25.00% 66.67% 40.00% 9.81% 1.32%

6to. Grado -22.22% -57.14% 66.67% 60.00% -37.50% -20.00% -25.00% -33.33% 100.00% 3.50% 1.32%
Fuente: Elaboración propia, según nómina de matrícula UGEL-La Mar.

El crecimiento promedio considerado en la última columna del cuadro precedente es el


promedio simple de las Tasas de Crecimiento interanual, se nota que el crecimiento es muy
irregular, por lo que para realizar la proyección se utilizará la tasa de crecimiento de 1.32% de
la provincia de La Mar, ya que la tasa Distrital, también es negativa.

 Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto


Utilizando los correspondientes factores de proyección calculamos la tendencia de la
Población Efectivamente Demandante en el horizonte de evaluación, con referencia a
los datos históricos del número de alumnos de la institución educativa que alcanzara a
36 estudiantes en el décimo año del horizonte de evaluación, tal como se muestra en
el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 30.
Proyección de la demanda efectiva de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco
Grado o Año Proyección de la Población Demandante 2014 - 2024
Turno / Sección
de Estudios 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1er. Grado Mañana 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2do. Grado Mañana 10 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7
3er. Grado Mañana 5 10 2 2 3 3 4 4 5 6 6
4to. Grado Mañana 6 5 10 2 2 3 3 4 4 5 6
5to. Grado Mañana 8 6 5 11 2 2 3 3 4 5 5
6to. Grado Mañana 5 8 6 5 11 2 2 3 3 4 5

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Nivel Primaria 36 33 28 26 25 18 21 25 28 33 36
Fuente: Elaboración propia, según nómina de matrícula UGEL-La Mar.

b) DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”


La Demanda Efectiva “Con Proyecto” es diferente a la demanda “Sin Proyecto”, se calcula
tomando en cuenta la modificación de las actitudes de la población afectada tras la
instalación del proyecto. La proyección de esta demanda se realiza para cada grado de la
Institución Educativa, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y
estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de
evaluación.
Para realizar la proyección de la demanda con proyecto es necesario tener en cuenta la tasa
promedio de los aprobados, desaprobados y retirados en todos los grados, para cada grado
de la Institución Educativa en análisis.

 SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS NIVEL PRIMARIO


Los porcentajes de los alumnos aprobados, desaprobados y retirados para cada grado de
la Institución Educativa de Chacco para los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, fue
elaborado según las actas consolidadas de la evaluación proporcionada por la misma
institución Educativa (Ver Anexo Actas de Evaluación). Utilizando dichos porcentajes se ha
determinado el promedio del porcentaje de aprobados, desaprobados y retirados para
cada grado.

 ASPECTOS CONCEPTUALES
Desaprobados: Son los estudiantes que no han alcanzado la calificación necesaria para
pasar al siguiente grado, los desaprobados repiten el grado al año siguiente.
Retirados: Son los estudiantes que han abandonado la institución educativa. Existe la
posibilidad de que ellos también pueden volver a matricularse en el mismo grado al año
siguiente, como ocurre realmente en la zona.

Cuadro Nº 31.
Porcentaje de los alumnos aprobados, desaprobados y retirados según grado 2009-2013
NIVEL/GRADO 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio
1er. Grado
Aprobados % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desaprobados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Retirados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2do. Grado
Aprobados % 56% 56% 83% 60% 78% 66%
Desaprobados (%) 44% 44% 17% 40% 22% 34%
Retirados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3er. Grado
Aprobados % 60% 86% 100% 80% 100% 85%
Desaprobados (%) 40% 14% 0% 20% 0% 15%
Retirados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4to. Grado
Aprobados % 43% 50% 83% 88% 100% 73%
Desaprobados (%) 57% 50% 17% 13% 0% 27%
Retirados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5to.grado
Aprobados % 80% 75% 67% 100% 100% 84%
Desaprobados (%) 20% 25% 0% 0% 0% 9%
Retirados (%) 0% 0% 33% 0% 0% 7%

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6to. Grado.
Aprobados % 100% 100% 67% 100% 100% 93%
Desaprobados (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Retirados (%) 0% 0% 33% 0% 0% 7%
Fuente: UGEL La Mar- Oficina de Estadística. Elaboración propia.

Para el año 2013 la mayor cantidad de alumnos desaprobados en la Institución Educativa de


Chacco, se observa en el segundo grado con el 22% de desaprobados; utilizando los promedios
respectivos a continuación se calcula la cantidad de alumnos aprobados, desaprobados y
retirados para cada grado.

Con la siguiente formula se calculara el número de alumnos que se matricularan en los


respectivos grados:

CRITERIOS PARA CALCULAR LA POBLACIÓN EFECTIVAMENTE DEMANDANTE


Para calcular la población efectivamente demandante del primer grado con proyecto se asume
los criterios siguientes:

1. Los alumnos que han sido desaprobados en el primer grado del nivel primario pueden
volver a matricularse en el mismo grado al año siguiente.
2. Los alumnos desaprobados y retirados de un determinado grado del nivel primario
pueden volver a matricularse en el mismo grado al año siguiente.

 Proyección de la demanda efectiva con proyecto


Teniendo en consideración los criterios arriba expuestos se calcula la Población
Efectivamente demandante para cada uno de los grados del nivel primario.

La proyección de la población demandante efectiva con proyecto, con referencia a los


aprobados, desaprobados y retirados del número de alumnos de la institución educativa
alcanzara a 41 estudiantes en el décimo año del horizonte de evaluación, se muestra en el
cuadro siguiente:

Cuadro Nº 32.
Población Efectivamente Demandante de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco Con Proyecto
Grado de
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
estudios
1er. Grado 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2do. Grado 5 5 6 6 8 8 9 10 10 11 11
3er. Grado 7 3 2 2 2 3 3 4 5 5 6
4to. Grado 6 10 3 3 4 4 5 5 6 7 7
5to. Grado 6 5 9 3 3 4 4 4 4 5 6
6to. Grado 7 5 5 10 2 2 3 3 4 5 5
Total 33 31 28 28 23 25 28 32 35 39 41
Fuente: Elaboración propia, según nómina de matrícula UGEL-La Mar.

3.2.1.3 DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS POR


NIVELES EDUCATIVOS

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a) Demanda de Infraestructura
En base a la población efectivamente demandante se calcula el número de aulas
requeridas, ambientes administrativos, complementarios y de servicios según su
tipología:
Cuadro Nº 33.
Resumen de Demanda de Infraestructura de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco
DEMANDA
ASPECTOS DESCPRICIÓN UM Metrado
Metrado Nº ambientes
total
AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
Aulas comunes /48M2 cada una M2 48 2 96
Dirección y administración M2 24 1 24
AMBIENTES
Almacén general M2 48 1 48
COMPLEMENTARIOS Cocina M2 30 1 30
Y ADMINISTRATIVOS Losa deportiva multiuso M2 540 1 540
vivienda de docentes M2 30 1 30
SS.HH docentes M2 12 1 12
SS. HH. Alumnos M2 24 1 24
AMBIENTES
EXTERIORES Y DE Cerco perimétrico ML 235.58 1 235.58
SERVICIOS Puerta de Ingreso Und 1 1 1
Área de circulación y muros (30% área
M2 312.17 1 312
const).
Fuente: Parámetros considerado por la OINFE y diagnóstico de la situación actual.

b) Demanda de Mobiliarios y Equipos


En base a la población efectivamente demandante y el número de aulas, ambientes
administrativo, complementario y de servicios se calcula el número de mobiliarios y equipos
requeridos para cada ambiente.

Cuadro Nº 34.
Resumen de Demanda de mobiliarios y equipos
Nº de
ASPECTOS Descripción UM. Demanda
Ambientes
Mesas para alumnos Und 2 41
Sillas para alumnos Und 2 41
AULAS Pizarra Acrílica Und 2 2
PEDAGÓGICAS Escritorio para docente Und 2 2
Silla para docente Und 2 2
Estantes Und 2 2
Computadora e impresora Und 1 1
Data Show Und 1 1
Parlante + micrófono Und 1 1
TV a Color de 22'' Und 1 1
DIRECCION
Escritorio Und 1 1
Sillas Und 1 3
Estantes Und 1 1
Pizarra Acrílica Und 1 1
Armario de dos puertas Und 1 1
ARCHIVO Y Estantes Und 1 1
SECRETARIA Escritorio Und 1 1
Sillas Und 1 3

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Nº de
ASPECTOS Descripción UM. Demanda
Ambientes
Armario de dos puertas Und 1 2
Estantes Und 1 2
ALMACEN
Sillas Und 1 6
Mesa grande Und 1 2
Mesas grandes para comedor Und 1 5
Sillas para comedor Und 1 30
Utensilios de cocina Glb 1 1
Mesas para preparado Und 1 1
COCINA Y
Bancas de madera Und 1 2
COMEDOR
Armario para utensilios Und 1 1
Repostero Und 1 1
Cocina mejorada Und 1 1
Tacho de 50Lt con tapa Und 1 2
Armario de dos puertas Und 2 2
Estantes Und 2 2
VIVIENDA DE
Camas Und 2 2
DOCENTES
Mesas Und 1 1
Sillas Und 1 4
Fuente: Parámetros considerado por la OINFE y diagnóstico de la situación actual.

c) Demanda de Recursos Humanos


La Institución Educativa de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco demanda los siguientes
recursos humanos.

Cuadro Nº 35.
Resumen de demanda de RR.HH. Nivel Primario
Cantidad
PERSONAL UM.
demandada
Director y docente Personal 1
Personal docente Personal 1
Personal administrativo Personal 0
Personal de servicios Personal 0
Total 2
Fuente: Parámetros considerado por la OINFE y diagnóstico de la situación actual

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA


Se desarrollara la oferta de los servicios educativos en la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco del Nivel
Primario.

3.2.2.1 INFRAESTRUCTURA
La I.E Nº 38368/Mx-P de nivel Primaria de Chacco, en total cuenta con un área de
3388.68 m2 y 235.58 ml de perímetro, cuenta con los siguientes ambientes: 03 aulas
pedagógicas, 01 dirección, 01 almacén y 01 cocina. El terreno que viene ocupando es
de propiedad de la Institución Educativa, se encuentra debidamente saneado conforme
a los documentos legales adjuntos (Ver Anexo) y se encuentra de libre disponibilidad
para futuras construcciones.

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La construcción es de material rustico (adobe) de un solo nivel de dos aguas, con una
área neta de 165.0 m2, con techo tijerales de madera y eternit, cuenta con cielo raso
de triplay, piso de cemento pulido coloreado en pésimo estado, cuenta con ventanas
con marcos de fierro y lunas de vidrio, con instalaciones eléctricas. En general, están
deterioradas las paredes con presencia de rajaduras, que exponen a peligros a los
ocupantes debido al tiempo transcurrido en servicio y el inadecuado mantenimiento
durante tantos años.

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Cuadro Nº 36.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 38368 MX-P DE CHACCO
Área del Índice de
Nº de
PABELLON Ambiente Usos Ambiente Ocupación Tipo de Construc. Estado de Conservación Recomendación Observaciones
Alumnos
(m2) (m2)

Ambientes Pedagógicos

Construcción rustica con más de 20


años de antigüedad, vienen ocupando
A1 Nivel Inicial 13 40.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Ninguna
los niños de nivel Inicial por falta de
ambientes.

AMBIENTES 1ro 1 40.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción


PEDAGÓGICOS A2 2do 9 40.00 4.44 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
3ro 4 10.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción Ambientes de material rustico con más
de 30 años de antigüedad y en malas
4to 5 8.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción condiciones
A3 5to 7 40.00 5.71 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
6to 4 10.00 M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
Ambientes Complementarios y Administrativos

Dirección y Construidos de material rustico (Adobe)


20 - M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción
administración con más de 20 años de antigüedad.

AMBIENTES Almacén general 10 - M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción Construidos por APAFA de material
COMPLEMENTARIOS Y
Cocina M. Rustico (adobe) Deteriorado/Inadecuada Construcción rustico en el año 2003.
ADMINISTRATIVOS - 15 -

Losa deportiva multiuso - - - No existe Construcción Solo existe campo de formación de


- tierra
vivienda de docentes - - - - No existe Construcción Ninguna
Espacios Externos y Servicios
SS.HH docentes - - - M. Rustico Mal estado Construcción Solo cuenta con Letrinas sanitarias en
SS. HH. Alumnos - M. Rustico Mal estado Construcción mal estado de conservación.
AMBIENTES EXTERIORES Y - -
DE SERVICIOS
Construcción rustica de
Cerco perimétrico - 235.58 - M. Rustico Construcción Ninguna
adobe en mal estado
Fuente: Visita de Campo, Verificación in situ por el equipo formulador.

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3.2.2.2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Mobiliario pedagógico.
La Institución educativa Nº 38368 MX-P de Chacco cuenta actualmente con los
siguientes mobiliarios en los ambientes pedagógicos:
 35 mesas en buenas condiciones para la atención de los estudiantes.
 35 sillas en buenas condiciones para la atención de los estudiantes.
 No cuenta con mobiliarios de docentes (escritorio + silla).
 No cuenta con pizarras acrílicas distribuidas en igual número de aulas.
 No cuenta con anaqueles y/o estantes distribuidos en igual número de secciones,
como muestra el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 37.
Situación del mobiliario según aulas y secciones
Anaquel y/o
Nº de Mesas para alumnos sillas para alumnos Pizarra acrílica Cátedra
estante
Ambientes Sección alumnos
(2013) Estado estado Estado estado estado estado
estado bueno
Malo bueno Malo bueno Malo/Bueno Malo/Bueno
1ro 1 0 6 0 6 No tiene No tiene No tiene
A2 2do 9 0 9 0 9 No tiene No tiene No tiene
3ro 4 0 4 0 4 No tiene No tiene No tiene
4to 5 0 5 0 5 No tiene No tiene No tiene
A3 5to 7 0 7 0 7 No tiene No tiene No tiene
6to 4 0 4 0 4 No tiene No tiene No tiene
Total 30 0 35 0 35 0 0 0
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

Mobiliario en los ambientes administrativos y complementarios


Las aulas pedagógicas del nivel primario cuentan con la mayoría del mobiliario; sin
embargo los ambientes administrativos y complementarios no cuentan con los
mobiliarios y equipos necesarios ya que tampoco cuenta con dichos ambientes, solo la
dirección cuenta con 03 sillas y 02 estantes en estado de conservación malo.

Cuadro Nº 38.
Situación del mobiliario en el ambiente administrativo
Mobiliario y Unidad de Estado de Conservación
AMBIENTES Metrado
Equipo Medida Malo Bueno
Escritorio Und 0 0 0
DIRECCION Sillas Und 3 3 0
Estantes Und 2 2 0
TOTAL 5 5 0
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

En Resumen; La carencia de los ambientes mencionados y sus respectivos mobiliarios y equipos


afectan negativamente la prestación de los servicios educativos de calidad, el normal
funcionamiento de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco del nivel Primario; razón por la cual, muchos
padres de familia optan llevar a sus hijos a otras instituciones educativas.

3.2.2.3 RECURSOS HUMANOS

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A continuación se realiza la relación del personal con que cuenta el nivel primario con
sus características laborales respectivas y la carga educativa.
Cuadro Nº 39.
Personal de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco
Cantidad
Condición # Horas Capacitación
PERSONAL Grado a Cargo Recurso
Laboral laborales Recibida
Humano
Director y docente
Teófilo Paredes Ayala 4to, 5to y 6to Contratado 40 1 UGEL –La Mar
Personal docente
Félix Santa Cruz Medina 1ro, 2do y 3ro Nombrado 30 1 UGEL –La Mar
TOTAL 2
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

Como podemos observar en el cuadro anterior, la I.E. N° 38368/Mx-P de Chacco cuenta


con 02 docentes para enseñanza de los niños de 1° a 6° grado, quienes vienen
laborando en calidad de contratado y nombrado cumpliendo las horas laborales
establecidos por el MINEDU. Quienes según las versiones del Director del Plantel y UGEL-
La Mar, vienen recibiendo capacitaciones constantemente en los siguientes temas y
especialidades de acuerdo a la currícula:
 Aplicación de rutas de aprendizaje
 Elaboración de nóminas y documentos administrativos
 Aplicación del área lógico matemático, entre otros.
Con el desarrollo de fortalecimiento de capacidades, los docentes se encuentran
debidamente capacitados, actualizados y motivados para seguir enseñando cada vez mejor
a los alumnos, razón por la cual en el presente proyecto ya no se ha considerado el
componente de capacitación.

3.2.3 OFERTA OPTIMIZADA

Criterios considerados para optimizar los activos.


1. Se optimizan los activos a partir de los ya existentes.
2. Si la oferta actual de un activo es cero (0) entonces la oferta optimizada de dicho
activo es igual a cero.
3. Si el activo que se oferta actualmente se encuentra en estado inoperativo, ha
cumplido su vida útil, se encuentra en estado ruinoso, su oferta optimizada de
dicho activo es cero.

A continuación se optimiza la optimización de la infraestructura, mobiliario, equipo y los


RR.HH.

3.2.3.1 Infraestructura
La infraestructura actual que vienen ocupando, son ambientes de material rustico en
estado ruinoso; por lo tanto, no se puede optimizar.

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Cuadro Nº 40.
Optimización de la infraestructura nivel primario
Oferta Optimizada
Unidad de Estado de
Aspectos Ambientes Metrado Nº de Metrado
Medida conservación
ambientes total

AMBIENTES A2 1ro, 2do y 3ro M2 40.0 Ruinoso 0 0


PEDAGÓGICOS A3 4to, 5to y 6to M2 40.0 Ruinoso 0 0
Dirección y administración M2 20 Ruinoso 0 0
Almacén general M2 10 Ruinoso 0 0
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y Cocina M2 15 Ruinoso 0 0
ADMINISTRATIVOS
Losa deportiva multiuso M2 0 No existe 0 0
vivienda de docentes M2 0 No existe 0 0
SS.HH docentes M2 0 Ruinoso 0 0

AMBIENTES EXTERIORES SS. HH. Alumnos M2 0 Ruinoso 0 0


Y DE SERVICIOS Cerco perimétrico ML 0 Ruinoso 0 0
Puerta de Ingreso Und. 1 Ruinoso 0 0
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

3.2.3.2 Equipos y Mobiliarios


La Institución educativa de N° 38368/Mx-P de Chacco cuenta con mobiliarios en
estado malo y bueno; además, no cuenta con mobiliarios para las áreas administrativas
y complementarias. El caso de los docentes, vienen utilizando mesas y sillas de los
alumnos, los mismos que son totalmente inadecuadas.

En los siguientes cuadros se detalla la oferta optimizada de mobiliarios y demás


recursos físicos, indicando las cantidades y condición de cada uno de ellos:

Cuadro Nº 41.
Oferta optimizada de mobiliario y equipos para ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios
Estado de Conservación
Unidad de Oferta
AMBIENTES Mobiliario y Equipo Metrado
Medida Optimizada
Malo Bueno

Mesas para alumnos Und 35 0 35 35

Sillas para alumnos Und 35 0 35 35

Pizarra Acrílica Und 0 0 0 0


AULAS PEDAGÓGICAS
Escritorio para docente Und 0 0 0 0

Silla para docente Und 0 0 0 0

Estantes Und 0 0 0 0
Computadora e impresora Und 0 0 0 0
Data Show Und 0 0 0 0
DIRECCION
Parlante + micrófono Und 0 0 0 0
TV a Color de 22'' Und 0 0 0 0

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Estado de Conservación
Unidad de Oferta
AMBIENTES Mobiliario y Equipo Metrado
Medida Optimizada
Malo Bueno

Escritorio Und 0 0 0 0
Sillas Und 3 3 0 0
Estantes Und 2 2 0 0
Pizarra Acrílica Und 0 0 0 0
Armario de dos puertas Und 0 0 0 0
ARCHIVO Y
Estantes Und 0 0 0 0
SECRETARIA Escritorio Und 0 0 0 0
Sillas Und 0 0 0 0
Armario de dos puertas Und 0 0 0 0
Estantes Und 0 0 0 0
ALMACEN
Sillas Und 0 0 0 0
Mesa grande Und 0 0 0 0
Mesas grandes para comedor Und 0 0 0 0
Sillas para comedor Und 0 0 0 0
Utensilios de cocina Glb 0 0 0 0
Mesas para preparado Und 0 0 0 0
COCINA Y COMEDOR Bancas de madera Und 0 0 0 0
Armario para utensilios Und 0 0 0 0
Repostero Und 0 0 0 0
Cocina mejorada Und 0 0 0 0
Tacho de 50Lt con tapa Und 0 0 0 0
Armario de dos puertas Und 0 0 0 0
Estantes Und 0 0 0 0
VIVIENDA DE
DOCENTES
Camas Und 0 0 0 0
Mesas Und 0 0 0 0
Sillas Und 0 0 0 0
TOTAL 75 5 70 70
FUENTE: Verificación in situ por el equipo formulador.

3.2.3.3 Recursos Humanos


La oferta optimizada de docentes alcanza un total de 02 docentes para atender a los
estudiantes de primero a sexto grado, que es suficiente para atender la demanda que
se requiere según su tipologia.

Cuadro Nº 42.
Optimización de los demás RR.HH. Nivel Primario
Oferta
PERSONAL UM. Oferta actual
optimizada
Director y docente Personal 1 1
Personal docente Personal 1 1
Personal administrativo Personal 0 0
Personal de servicios Personal 0 0
TOTAL 2
Fuente: Verificación in situ por el equipo formulador.

83
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3.2.4 DETERMINACION DE LA BRECHA


Para la determinación de la brecha lo obtendremos del balance demanda – oferta, es decir
demanda menos oferta nos proporciona la brecha existente, es decir si a la fecha contamos con
déficits o superávit de los ambientes, mobiliarios, equipos y recursos humanos en la Institución
Educativa de la intervención del Proyecto. A continuación se realiza el balance de oferta-
demanda por niveles educativos:

3.2.4.1 Infraestructura:
El balance demanda oferta de infraestructura del nivel primario determina un déficit de 02 aulas
de 48 m2 cada uno, un total de 96 m2, además ambientes complementarios tal como se
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 43.
Balance Oferta– Demanda de Infraestructura
DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA Balance D-O (déficit)
ASPECTOS DESCPRICIÓN UM Nº Metrado Nº Metrado Nº Metrado
Metrado Metrado
ambientes total ambientes total ambientes total

AMBIENTES Aulas comunes /48M2


M2 48 2 96 0 0 0 -2 -96
PEDAGÓGICOS cada una
Dirección y administración M2 24 1 24 0 0 0 -1 -24
Almacén general M2 48 1 48 0 0 0 -1 -48
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Cocina M2 30 1 30 0 0 0 -1 -30
Y ADMINISTRATIVOS Losa deportiva multiuso M2 540 1 540 0 0 0 -1 -540
vivienda de docentes M2 30 1 30 0 0 0 -1 -30
SS.HH docentes M2 12 1 12 0 0 0 -1 -12
SS. HH. Alumnos M2 24 1 24 0 0 0 -1 -24
AMBIENTES
EXTERIORES Y DE Cerco perimétrico ML 235.58 1 235.58 0 0 0 -1 -235.58
SERVICIOS Puerta de Ingreso Und 1 1 1 0 0 0 -1 -1
Área de circulación y
M2 312.17 1 312 0 0 0 -1 -312
muros (30% área const).
Fuente: Análisis de la demanda y oferta.

3.2.4.2 Equipamiento:
El balance demanda oferta de equipos y mobiliarios para la I.E N° 38368/Mx-P de Chacco del
nivel primario determina un déficit según el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 44.
Balance Oferta – Demanda de mobiliario y equipos
Nº de Ofertada Balance D-O
ASPECTOS Descripción UM. Demanda
Ambientes Optimizada (déficit)
Mesas para alumnos Und 2 41 35 6
Sillas para alumnos Und 2 41 35 6
AULAS Pizarra Acrílica Und 2 2 0 2
PEDAGÓGICAS Escritorio para docente Und 2 2 0 2
Silla para docente Und 2 2 0 2
Estantes Und 2 2 0 2
Computadora e impresora Und 1 1 0 1
DIRECCION
Data Show Und 1 1 0 1

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Nº de Ofertada Balance D-O


ASPECTOS Descripción UM. Demanda
Ambientes Optimizada (déficit)
Parlante + micrófono Und 1 1 0 1
TV a Color de 22'' Und 1 1 0 1
Escritorio Und 1 1 0 1
Sillas Und 1 3 0 3
Estantes Und 1 1 0 1
Pizarra Acrílica Und 1 1 0 1
Armario de dos puertas Und 1 1 0 1
ARCHIVO Y Estantes Und 1 1 0 1
SECRETARIA Escritorio Und 1 1 0 1
Sillas Und 1 3 0 3
Armario de dos puertas Und 1 2 0 2
Estantes Und 1 2 0 2
ALMACEN
Sillas Und 1 6 0 6
Mesa grande Und 1 2 0 2
Mesas grandes para comedor Und 1 5 0 5
Sillas para comedor Und 1 30 0 30
Utensilios de cocina Glb 1 1 0 1
Mesas para preparado Und 1 1 0 1
COCINA Y
Bancas de madera Und 1 2 0 2
COMEDOR
Armario para utensilios Und 1 1 0 1
Repostero Und 1 1 0 1
Cocina mejorada Und 1 1 0 1
Tacho de 50Lt con tapa Und 1 2 0 2
Armario de dos puertas Und 2 2 0 2
Estantes Und 2 2 0 2
VIVIENDA DE
Camas Und 2 2 0 2
DOCENTES
Mesas Und 1 1 0 1
Sillas Und 1 4 0 4
Fuente: Análisis de la demanda y oferta.

3.2.4.3 Recursos Humanos:


El balance demanda oferta de recursos humanos no determina un déficit según el siguiente
cuadro; por lo tanto, es suficiente para atender la demanda que se requiere según su tipología.

Cuadro Nº 45.
Balance oferta– demanda recursos humanos nivel primario
Cantidad Cantidad
PERSONAL UM. Balance D-O
demandada ofertada
Director y docente Personal 1 1 0
Personal docente Personal 1 1 0
Personal administrativo Personal 0 0 0
Personal de servicios Personal 0 0 0
Total 2 2 0
Fuente: Análisis de la Demanda y Oferta.

3.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1. LOCALIZACIÓN

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La institución educativa N°38368/Mx-P de Chacco se encuentran localizada en la


Comunidad de Chacco del Distrito de San Miguel, colindante con el distrito de Anco. VER
ANEXO: Plano de Localización.
La ubicación de institución educativa N°38368/Mx-P de Chacco se encuentra
garantizada por la topografía del terreno que presenta, con fácil acceso por la principal
vía de acceso de San miguel - VRAE; por otro lado, el terreno que viene ocupando la
Institución educativa se encuentra debidamente saneado a nombre del Ministerio de
Educación. Por lo tanto, la localización del proyecto es adecuada, porque cumple con las
condiciones de seguridad del entorno, la localización prevista no expone a situaciones de
peligro.
3.3.1.1. Determinación de las Condiciones de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad
y Resiliencia
La inclusión del Análisis de Riesgos en la Formulación del proyecto tiene por objetivo
determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras, para
la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación
y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.
La identificación de los peligros es el proceso de reconocer aquellas cosas que pueden
suponer pérdidas o que pueden producir daños. Esta identificación debe ser una
actividad continua en la evaluación de nuevas infraestructura, ampliaciones de la
planta o modificaciones de la producción, así como una inspección y evaluación
continua de las instalaciones existentes.
La identificación de los peligros es, de hecho, el paso más importante, puesto que
cualquier peligro cuya identificación sea omitida no puede ser objeto de estudio. De
manera análoga, una vez identificado un peligro, es probable que se tomen medidas
para reducirlo, incluso si la evaluación cuantitativa posterior es defectuosa.
Para continuar con el Análisis de Riesgos en el PIP, se deben analizar las condiciones
de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, se debe considerar los siguientes
aspectos:
- Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en
el área de probable impacto (localización).
- Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían
afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología)
- Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para
su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas
existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
Para realizar este proceso, se utilizará una Lista de Verificación como herramienta de
apoyo para determinar si se están incluyendo dichos conceptos:

Cuadro Nº 46.
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o
Resiliencia en el proyecto

Preguntas Si No Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)


1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Los criterios de seguridad (correcta ubicación
X
exposición a peligros? y acceso), reducen la exposición a peligros.

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Preguntas Si No Comentarios

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a


La localización del proyecto contempla obras
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la X
de drenaje.
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, Sigue el Reglamento Nacional de
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? X Edificaciones: E060, E030, E020, E070,
Ejemplo: norma antisísmica. E050.

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características


Sigue la normativa vigente (RNE) en cuanto
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
a calidad del material desde el proceso de
Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha X
selección de esté hasta su ejecución, control
considerado el uso de persevantes y selladores para evitar el
y recepción de obra.
daño por humedad o lluvias intensas?

Sigue Las Normas Arquitectónicas de Diseño


3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y
X para Instituciones Educativas de Nivel Inicial
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
en base al sistema selva.

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las Normas Técnica de Diseño para
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X edificaciones escolares y demanda
proyecto? proyectada
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos y Geología (
X
proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta INDECI)
considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha El cronograma de ejecución del proyecto
X
tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más toma en cuenta el periodo de lluvias.
difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la
maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos


financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) Los Gobiernos Locales tienen presupuesto
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de para situaciones de emergencia.
peligros?

Los Gobiernos Locales preparan sus planes


3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
de Contingencia a través de sus oficinas de
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
Técnicas de Defensa Civil
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

4. Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la


Informe Técnico de Estimación de Riesgo, a
zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP,
cargo de un ingeniero reconocido por el
de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer
Gobierno Regional
frente a una situación de riesgo.
5. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?

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Preguntas Si No Comentarios

6. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales


Se dictan charlas sobre identificación de
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X
peligros en la zona
situación de peligro?
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 47.
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de
X
Exposición la condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres.
Fuente: Elaboración propia

Conclusión: Del análisis de las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna
Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.

Acciones para reducir probables daños o perdidas frente a ocurrencia de Desastres


Frente los probables de ocurrencia de los desastres como: inundación y sismos, se tienen en
consideración las siguientes acciones:
 Las construcciones de los ambientes de las instituciones educativas estará de acuerdo a
las normas establecidas por MINEDU-OINFE, Normas Técnicas del Reglamento Nacional
de Edificaciones e INDECI.
 Para la probable ocurrencia de inundaciones y sismos se tendrá un plan de atención de
emergencias y evacuación rápida de las personas.
 Para evitar la probable ocurrencia de inundaciones se consideraran los drenajes en los
puntos estratégicos de las instituciones educativas. Además, se instalaran áreas verdes
para mitigar de alguna forma.
 Durante la etapa de operación del proyecto se realizaran las labores de mantenimiento,
limpieza de malezas y algunos excedentes de materiales de desecho de las canaletas de
drenaje, limpieza de las proximidades de las Instituciones Educativas, a fin de evitar las
probables ocurrencias.

88
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 Según las normas de construcción, el diseño estructural de las instituciones educativas


son sismoresistentes; con el cual, se evitara los daños que se pueden presentar. Además,
se considerara las señalizaciones en los puntos visibles y un área libre para la evacuación
de las personas ante un sismo.

3.3.2. TECNOLOGIA DE PRODUCCION:


 El Distrito de San Miguel, se ubica en la región sierra; donde las lluvias intensas de corta y
larga duración; dan paso a la formación de escorrentía superficial. La tecnología
propuesta sigue las Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica
Regular: Primaria – Secundaria (2009) y un sistema de drenaje para la evacuación de
aguas pluviales, debido a lluvias intensas.
 Infraestructura educativa cuyo principal elemento constructivo sea de concreto armado,
losa aligerada a dos aguas y cobertura de teja andina.
 Según la zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de diseño
sismorresistentes E-30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el Distrito de
San Miguel, en totalidad la provincia de La Mar, se encuentra localizado en la Zona 2, es
decir en la zona de sismicidad media como muestra el mapa Nº 07. Por lo tanto, la
tecnología propuesta es sistema aporticado mixto, es una edificación sismo resistente.
Mapa Nº 08
Mapa Zonificación Sísmica en la Región Ayacucho

Fuente: Instituto Geológico del Perú.

3.3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS


PRIMERA ALTERNATIVA
Esta alternativa consiste en la implementación de 02 acciones detalladas a continuación:
Acción 1.1 + acción 2.1.

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Acción 1.1: Consiste en la Construcción de aulas pedagógicas, administrativa, complementaria y


de servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con techo de losa aligerada
de dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de ladrillo y losa deportiva
multiuso de 540m2.
Acción 2.1: Consiste en la Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de
ambientes administrativos y complementarios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco.

Acción 1.1: Construcción de infraestructura pedagógicas, administrativa, complementaria y de


servicios
La construcción es de material noble, con techo de losa aligerada de dos aguas y cobertura de
Teja Andina de los siguientes ambientes:

 Construcción de 02 aulas de 48 m2 C/U.


 Construcción de dirección, secretaria y archivo de 24 m2.
 Construcción de almacén general de 48 m2.
 Construcción de la cocina y comedor de 30 m2.
 Construcción de la vivienda de docentes de 37 m2.
 Construcción de SS.HH de niños y niñas de 24 M2.
 Construcción de SS.HH de docentes varones y mujeres de 12 M2.
 Tanque séptico y pozo percolador.
 Construcción de losa deportiva multiuso, con un área de 540 M2.
 Construcción cerco perimétrico de 235.58 ml.
 Puerta de ingreso general.
 Acceso al patio y veredas.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de ambientes


administrativos y complementarios:

AULAS:
 06 mesas de madera para alumnos.
 06 sillas de madera para alumnos
 02 Escritorios para docentes
 02 sillas para docentes
 02 estantes.
 02 pizarras acrílicas
 Textos de consulta del nivel primario.

Sub dirección
 01 computadora + impresora multifuncional.
 01 Data Show
 01 parlante + micrófono
 01 TV a color de 22”
 01 escritorios de madera.
 03 sillas de madera.
 01 pizarra acrílica.
 01 estante de madera

Archivo y secretaria
 01 estante de madera.
 01 armario de dos puertas.
 01 escritorio.

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 03 sillas de madera.

Almacén General:
 01 armario de dos puertas
 06 sillas de madera.
 02 mesas grandes.
 02 estantes.

Cocina y Comedor:
 Instalación de una (01) cocina mejorada.
 05 mesas grandes de madera.
 30 sillas para comedor.
 Utensilios de cocina.
 01 mesa para el preparado de comida
 Un (01) armario para utensilios.
 Un (01) repostero.
 Dos (02) tacho de 50 litros con tapa.
 Una (02) banca de madera para cocina.

Vivienda de Docentes:
 02 armario de dos puertas
 02 camas
 04 sillas de madera.
 01 mesa grande.
 02 estantes.

SEGUNDA ALTERNATIVA
La segunda alternativa consiste en la implementación de 02 acciones detalladas a continuación:
Acción 1.2 + acción 2.1.

Acción 1.2: Consiste en la Construcción de aulas pedagógicas, administrativa, complementaria y


de servicios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco, de material noble con techo de losa maciza de
dos aguas y teja andina. Construcción de cerco perimétrico de ladrillo y losa deportiva multiuso
de 540 m2.
Acción 2.1: Consiste en la Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de
ambientes administrativos y complementarios de la I.E. Nº 38368 MX-P de Chacco.

Acción 1.2: Construcción de infraestructura pedagógicas, administrativa, complementaria y de


servicios
La construcción es de material noble, con techo de losa maciza de dos aguas y cobertura de Teja
Andina de los siguientes ambientes:

 Construcción de 02 aulas de 48 m2 C/U.


 Construcción de dirección, secretaria y archivo de 24 m2.
 Construcción de almacén general de 48 m2.
 Construcción de la cocina y comedor de 30 m2.
 Construcción de la vivienda de docentes de 37 m2.
 Construcción de SS.HH de niños y niñas de 24 M2.
 Construcción de SS.HH de docentes varones y mujeres de 12 M2.
 Tanque séptico y pozo percolador.
 Construcción de losa deportiva multiuso, con un área de 540 M2.

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 Construcción cerco perimétrico de 235.58 ml.


 Puerta de ingreso general.
 Acceso al patio y veredas.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico de ambientes


administrativos y complementarios:

AULAS:
 06 mesas de madera para alumnos.
 06 sillas de madera para alumnos
 02 Escritorios para docentes
 02 sillas para docentes
 02 estantes.
 02 pizarras acrílicas
 Textos de consulta del nivel primario.

Sub dirección
 01 computadora + impresora multifuncional.
 01 Data Show
 01 parlante + micrófono
 01 TV a color de 22”
 01 escritorios de madera.
 03 sillas de madera.
 01 pizarra acrílica.
 01 estante de madera

Archivo y secretaria
 01 estante de madera.
 01 armario de dos puertas.
 01 escritorio.
 03 sillas de madera.

Almacén General:
 01 armario de dos puertas
 06 sillas de madera.
 02 mesas grandes.
 02 estantes.

Cocina y Comedor:
 Instalación de una (01) cocina mejorada.
 05 mesas grandes de madera.
 30 sillas para comedor.
 Utensilios de cocina.
 01 mesa para el preparado de comida
 Un (01) armario para utensilios.
 Un (01) repostero.
 Dos (02) tacho de 50 litros con tapa.
 Una (02) banca de madera para cocina.

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Vivienda de Docentes:
 02 armario de dos puertas
 02 camas
 04 sillas de madera.
 01 mesa grande.
 02 estantes.

3.4. COSTOS

Sobre las bases de los recursos físicos y humanos que cada proyecto alternativo requerirá
se determinará la totalidad de los costos pertinentes.

Para los costos aprecios sociales se ha establecido los factores de corrección a utilizarse
en el presente estudio ya que en forma simultánea se calcularán los precios de mercado y
sociales.

Se le recomienda utilizar los siguientes factores de corrección:

Rubro FC
Bienes de origen nacional : 0.85
Bienes de origen importado : 0.86
Combustible : 0.66
Mano de obra calificada : 0.91
Mano de obra no calificada :
Sierra urbana : 0.60
Sierra rural : 0.41

Sin embargo los factores de corrección en la inversión varían según la modalidad de


ejecución (3). Si la ejecución de obras se realiza a través de contratos con personas
jurídicas, el factor de corrección es 0.85.

4.4.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO PARA


AMBAS ALTERNATIVAS

Los costos en la situación sin proyecto hacen referencia al costo sin la intervención de
las alternativas del proyecto en estudio; donde precisaremos los costos de operación y
mantenimiento en la institución educativa.

Los gastos de operación, están dados por el pago de remuneraciones del personal de
dirección, profesores, personal administrativo y de servicio. Además comprende los
gastos de pago de servicios de agua, luz y teléfono, así como los gastos en materiales de
escritorio y de limpieza.

Los gastos de mantenimiento, están referidos a los gastos en mantenimiento y refacción


de las aulas de la institución educativa, reparación de mobiliarios y pinturas de las
pizarras, mantenimiento general de la infraestructura en general.

(3) Ver pág. 60, referente al Ítem. 4.2 Análisis costo – efectividad. Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y
Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil.

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En el cuadro siguiente se muestra los costos en la situación sin proyecto a precios


privados como a precios sociales para las dos Alternativas.

Cuadro Nº 48.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS – ALT. I Y II
HABER
RUBROS CANTIDAD MESES COSTO ANUAL
MENSUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 33,516.00
1.1. Remuneraciones 27,696.00
I.E Nº 38368 MX-P de Chacco 27,696.00
Director 1 12.00 1,200.00 14,400.00
Docentes 1 12.00 1,108.00 13,296.00
Auxiliar 0 12.00 900.00 0.00
Administrativo
Secretaria 0 12.00 900.00 0.00
Personal de Servicio 0 12.00 900.00 0.00
1.2. Servicios e Insumos 5,820.00
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 5.00 60.00
Servicios de energía eléctrica 1 12.00 100.00 1,200.00
Gastos administrativos 1 12.00 380.00 4,560.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,450.00
Enlucidos y Revoques de muros 1 1.00 500.00 500.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1.00 700.00 700.00
Cambio de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 300.00 300.00
Cambio de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 350.00 350.00
Reparación de cobertura y cerco perimétrico 1 1.00 600.00 600.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,966.00
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador en base al Reporte de presupuesto de UGEL- La Mar.

Cuadro Nº 49.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALT. I Y II
HABER COSTOS FACTOR DE COSTOS
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION SOCIALES

1. GASTOS DE OPERACIÓN 33,516.00 32,625.54


1.1. Remuneraciones 27,696.00 27,696.00
I.E Nº 38368 MX-P de Chacco 27,696.00 27,696.00
Director 1 12.00 1,200.00 14,400.00 1.00000 14,400.00
Docentes 1 12.00 1,108.00 13,296.00 1.00000 13,296.00
Auxiliar 0 12.00 900.00 0.00 1.00000 0.00
Administrativo
Secretaria 0 12.00 900.00 0.00 1.00000 0.00
Personal de Servicio 0 12.00 900.00 0.00 1.00000 0.00
1.2. Servicios e Insumos 5,820.00 4,929.54
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 5.00 60.00 0.84700 50.82

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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861

HABER COSTOS FACTOR DE COSTOS


RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION SOCIALES

Servicios de energía eléctrica 1 12.00 100.00 1,200.00 0.84700 1,016.40


Gastos administrativos 1 12.00 380.00 4,560.00 0.84700 3,862.32
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,450.00 2,227.05
Enlucidos y Revoques de muros 1 1.00 500.00 500.00 0.90900 454.50
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1.00 700.00 700.00 0.90900 636.30
Cambio de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 300.00 300.00 0.90900 272.70
Cambio de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 350.00 350.00 0.90900 318.15
Reparación de cobertura y cerco perimétrico 1 1.00 600.00 600.00 0.90900 545.40
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,966.00 34,852.59
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador en base al Reporte de presupuesto de UGEL- La Mar.
4.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

a) Costos de Inversión:

Los costos de Inversión en la situación con proyecto, hace referencia a la intervención de


las alternativas de solución del proyecto en estudio y determinar la totalidad de los costos
pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados a precio de mercado. Dentro de los
costos de inversión se tiene los costos de elaboración del expediente técnico,
infraestructura, los mobiliarios, equipos, y mitigación de impacto ambiental de acuerdo a
las características técnicas especificadas para cada alternativa, así como los gastos
generales, utilidad y los gastos de supervisión.

El Desagregado y detalle de los presupuestos de la infraestructura proyectada para cada


alternativa. VER ANEXO: Presupuesto Alternativa I y II, los Costos Unitarios.

 Costos A Precios Privados Alternativa I y II:


Cuadro Nº 50.
COSTO DE LA INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

95
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C OSTO TOTAL
C OM PON EN TES MEDIDA CANTIDAD A PREC IO
PRIVADO ( S/ .)

A. C OSTO DIREC TO
IN F RAESTRU C TU RA 7 1 3 5 5 0 .0 4
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 5230.59
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 48 M2 C/U M2 96.00 117884.64
CONSTRUCCION DE AMBIENTES (DEPOSITO GENERAL, DIRECCION,
M2 72.00 95269.80
ARCHIVO Y SECRETARIA)
CONSTRUCCION DE COCINA,ALMACEN DE ALIMENTOS Y COMEDOR M2 30.00 49975.32

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA DOCENTES M2 37.00 59525.63

CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO M2 540.00 75134.61

SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS (VARONES Y MUJERES) M2 24.00 52257.33

SERVICIOS HIGIENICOS DE DOCENTES (VARONES Y MUJERES) M2 12.00 28582.42

TANQUE SEPTICO GLB 1.00 4519.37

POZO PERCOLADOR GLB 1.00 20570.32

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ML 235.58 153553.60

PORTADA DE INGRESO GLB 1.00 9654.99

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 4131.42

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 37260.00


EQU IPAM IEN TO 2 1 1 9 2 .4 0

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS GLB. 1.00 21192.40

TOTAL C OSTO DIREC TO 7 3 4 7 4 2 .4 4

GASTOS GENERALES (12%CD) 12.0% 88169.09

GASTOS DE SUPERVISION (3.5%CD) 3.5% 25715.99

EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 3.0% 22042.27

SU B TOTAL 1 3 5 9 2 7 .3 5

C OSTO TOTAL DEL PROY EC TO 8 7 0 ,6 6 9 .7 9

Fuente: Equipo Formulador.

Cuadro Nº 51.
COSTO DE LA INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

96
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL 2014
CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861

C OSTO TOTA L A
C OM PON EN TES MEDIDA CANTIDAD PR EC IO
PR IV A DO ( S/ .)
A . C OSTO DIR EC TO

IN F R A ESTR U C TU R A 8 0 9 5 4 2 .5 4

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 5230.59

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 48 M2 C/U M2 96.00 142192.79


CONSTRUCCION DE AMBIENTES (DEPOSITO GENERAL,
M2 72.00 114759.76
DIRECCION, ARCHIVO Y SECRETARIA)
CONSTRUCCION DE COCINA,ALMACEN DE ALIMENTOS Y
M2 30.00 59945.83
COMEDOR
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA DOCENTES M2 37.00 69594.49

CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO M2 540.00 75134.61

SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS (VARONES Y MUJERES) M2 24.00 65118.45

SERVICIOS HIGIENICOS DE DOCENTES (VARONES Y MUJERES) M2 12.00 35636.32

TANQUE SEPTICO GLB 1.00 4519.37

POZO PERCOLADOR GLB 1.00 20570.32

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ML 235.58 153553.60

PORTADA DE INGRESO GLB 1.00 9654.99

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 4131.42

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 49500.00

EQU IPA M IEN TO 2 1 1 9 2 .4 0

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS GLB. 1.00 21192.40

TOTA L C OSTO DIR EC TO 8 3 0 7 3 4 .9 4

GASTOS GENERALES (12%CD) 12.0% 99688.19

GASTOS DE SUPERVISION (3.5%CD) 3.5% 29075.72

EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 3.0% 24922.05

TOTA L C OSTO IN DIR EC TO 1 5 3 6 8 5 .9 6

C OSTO TOTA L DEL PR OY EC TO 9 8 4 ,4 2 0 .9 0

Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

 Costos A Precios Sociales Alternativa I y II:


Cuadro Nº 52.
CONSOLIDADO DEL COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL COSTO TOTAL A
FACTOR DE
COMPONENTES MEDIDA CANTIDAD A PRECIO PRECIO SOCIAL
CORRECION
PRIVADO (S/.) (S/.)
A. COSTO DIRECTO

INFRAESTRUCTURA 713550.04 599946.57


OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 5230.59 0.847 4430.31
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 48 M2 C/U M2 96.00 117884.64 0.847 99848.29
CONSTRUCCION DE AMBIENTES (DEPOSITO GENERAL,
DIRECCION, ARCHIVO Y SECRETARIA) M2 72.00 95269.80 0.847 80693.52
SECRETARIA)
CONSTRUCCION DE COCINA,ALMACEN DE ALIMENTOS Y
M2 30.00 49975.32 0.847 42329.10
COMEDOR
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA DOCENTES M2 37.00 59525.63 0.847 50418.21
CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO M2 540.00 75134.61 0.847 63639.01

SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS (VARONES Y MUJERES) M2 24.00 52257.33 0.847 44261.96


SERVICIOS HIGIENICOS DE DOCENTES (VARONES Y MUJERES) M2 12.00 28582.42 0.847 24209.31
TANQUE SEPTICO GLB 1.00 4519.37 0.847 3827.91
POZO PERCOLADOR GLB 1.00 20570.32 0.847 17423.06
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ML 235.58 153553.60 0.847 130059.90

97
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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861

COSTO TOTAL COSTO TOTAL A


FACTOR DE
COMPONENTES MEDIDA CANTIDAD A PRECIO PRECIO SOCIAL
CORRECION
PRIVADO (S/.) (S/.)
PORTADA DE INGRESO GLB 1.00 9654.99 0.847 8177.78
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 4131.42 0.847 3499.31
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 37260.00 0.847 31559.22
EQUIPAMIENTO 21192.40 17949.96
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS GLB. 1.00 21192.40 0.847 17949.96
TOTAL COSTO DIRECTO 734742.44 617896.54

GASTOS GENERALES (12%CD) 12.0% 88169.09 0.85 74943.73


GASTOS DE SUPERVISION (3.5%CD) 3.5% 25715.99 0.91 23401.55
EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 3.0% 22042.27 0.91 20058.47
SUB TOTAL 135927.35 118403.74

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 870,669.79 736,300.28


Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

Cuadro Nº 53.
CONSOLIDADO DEL COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
COSTO TOTAL COSTO TOTAL A
FACTOR DE
COMPONENTES MEDIDA CANTIDAD A PRECIO PRECIO SOCIAL
CORRECION
PRIVADO (S/.) (S/.)
A. COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA 809542.54 681252.22
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 5230.59 0.847 4430.31
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 48 M2 C/U M2 96.00 142192.79 0.847 120437.29
CONSTRUCCION DE AMBIENTES (DEPOSITO GENERAL,
DIRECCION, ARCHIVO Y SECRETARIA) M2 72.00 114759.76 0.847 97201.52
SECRETARIA)
CONSTRUCCION DE COCINA,ALMACEN DE ALIMENTOS Y
M2 30.00 59945.83 0.847 50774.12
COMEDOR
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA DOCENTES M2 37.00 69594.49 0.847 58946.53
CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO M2 540.00 75134.61 0.847 63639.01
SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS (VARONES Y MUJERES) M2 24.00 65118.45 0.847 55155.33
SERVICIOS HIGIENICOS DE DOCENTES (VARONES Y MUJERES) M2 12.00 35636.32 0.847 30183.96
TANQUE SEPTICO GLB 1.00 4519.37 0.847 3827.91
POZO PERCOLADOR GLB 1.00 20570.32 0.847 17423.06
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ML 235.58 153553.60 0.847 130059.90
PORTADA DE INGRESO GLB 1.00 9654.99 0.847 8177.78
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 4131.42 0.847 3499.31
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 49500.00 0.847 41926.50
EQUIPAMIENTO 21192.40 17949.96
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS GLB. 1.00 21192.40 0.847 17949.96
TOTAL COSTO DIRECTO 830734.94 699202.18

GASTOS GENERALES (12%CD) 12.0% 99688.19 0.85 84734.96


GASTOS DE SUPERVISION (3.5%CD) 3.5% 29075.72 0.91 26458.91
EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 3.0% 24922.05 0.91 22679.06
TOTAL COSTO INDIRECTO 153685.96 133872.94

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 984,420.90 833,075.12


Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

98
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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861

La inversión necesaria para la ALTERNATIVA I asciende a S/. 870,669.79 y para la ALTERNATIVA


II S/. 984,420.90 Nuevos Soles a precios privados; y a precios sociales para la ALTERNATIVA I
asciende a S/. 736,300.28 y para la ALTERNATIVA II es S/. 833,075.12 Nuevos Soles.

b) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto A Precios Privados


Alternativa I y II:

Los gastos de operación están dados por las remuneraciones del personal directivo,
docentes, personal administrativo y de servicio de las I.E. del Proyecto, así como el pago de
los servicios de agua, teléfono y electricidad, adquisición de materiales de escritorio,
limpieza y otros. Mientras que los gastos de mantenimiento están dados por gastos de
mantenimiento del inmueble, equipos y mobiliarios con que contará la institución
educativa.

Los costos de mantenimiento de la infraestructura son necesarios para que la vida útil sea
garantizada y que se genere los beneficios previstos en el proyecto, es por esta razón
necesario realizar el mantenimiento a fin de garantizar su habitabilidad, confort y mantener
en buenas condiciones la infraestructura.

Cuadro Nº 54.
COSTOS PRIVADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA I y II

HABER
RUBROS CANTIDAD MESES COSTO ANUAL
MENSUAL

1. GASTOS DE OPERACIÓN 35,916.00


1.1. Remuneraciones 27,696.00
I.E Nº 38368 MX-P de Chacco 27,696.00
Director 1 12.00 1,200.00 14,400.00
Docentes 1 12.00 1,108.00 13,296.00
Auxiliar 0 12.00 1,108.00 0.00
Administrativo
Secretaria 0 12.00 900.00 0.00
Personal de Servicio 0 12.00 900.00 0.00
1.2. Servicios e Insumos 8,220.00
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 5.00 60.00
Servicios de energía eléctrica 1 12.00 180.00 2,160.00
Gastos administrativos 1 12.00 500.00 6,000.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,980.00
Enlucidos y Revoques de muros 1 1.00 1,200.00 1,200.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1.00 1,500.00 1,500.00
Cambio de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 400.00 400.00
Cambio de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 480.00 480.00
Reparación de cobertura y cerco perimétrico 1 1.00 1,400.00 1,400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 40,896.00
Fuente: Equipo Formulador.

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Cuadro Nº 55.
COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO- ALTERNATIVA I y II
HABER COSTOS FACTOR DE COSTOS
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
1. GASTOS DE OPERACIÓN 35,916.00 34,658.34
1.1. Remuneraciones 27,696.00 27,696.00
I.E Nº 38368 MX-P de Chacco 27,696.00 27,696.00
Director 1 12.00 1,200.00 14,400.00 1.00000 14,400.00
Docentes 1 12.00 1,108.00 13,296.00 1.00000 13,296.00
Auxiliar 0 12.00 1,108.00 0.00 1.00000 0.00
Administrativo
Secretaria 0 12.00 900.00 0.00 1.00000 0.00
Personal de Servicio 0 12.00 900.00 0.00 1.00000 0.00
1.2. Servicios e Insumos 8,220.00 6,962.34
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 5.00 60.00 0.84700 50.82
Servicios de energía eléctrica 1 12.00 180.00 2,160.00 0.84700 1,829.52
Gastos administrativos 1 12.00 500.00 6,000.00 0.84700 5,082.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,980.00 4,526.82
Enlucidos y Revoques de muros 1 1.00 1,200.00 1,200.00 0.90900 1,090.80
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1.00 1,500.00 1,500.00 0.90900 1,363.50
Cambio de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 400.00 400.00 0.90900 363.60
Cambio de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 480.00 480.00 0.90900 436.32
Reparación de cobertura y cerco perimétrico 1 1.00 1,400.00 1,400.00 0.90900 1,272.60
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 40,896.00 39,185.16
Fuente: Equipo Formulador.

4.4.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales para las dos alternativas, provienen de la diferencia entre los
costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto, cuyo
mayor porcentaje está representado por los gastos de inversión para cada alternativa,
conforme a las características técnicas seleccionadas para cada alternativa.

Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa.

100
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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861
2014

Cuadro Nº 56.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS– ALT. 01
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION DEL PROYECTO 870,669.79

COSTO DIRECTO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 713,550.04

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 21,192.40

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES 88,169.09

SUPERVISION DE OBRA 25,715.99

EXPEDIENTE TECNICO 22,042.27

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00

OPERACIÓN 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00

MANTENIMIENTO 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00

A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 870,669.79 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00

OPERACIÓN 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00

MANTENIMIENTO 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00

B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00 35,966.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 870,669.79 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

101
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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861
2014

Cuadro Nº 57.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS– ALT. 02
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION DEL PROYECTO 984,420.90


COSTO DIRECTO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 809,542.54
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 21,192.40
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES 99,688.19
SUPERVISION DE OBRA 29,075.72
EXPEDIENTE TECNICO 24,922.05
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00
OPERACIÓN 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00 35,916.00
MANTENIMIENTO 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 984,420.90 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00 40,896.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,966.00 36,088.50 36,217.13 36,352.18 36,493.99 36,642.89 36,799.23 36,963.40 37,135.77 37,316.75
OPERACIÓN 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00 33,516.00
MANTENIMIENTO 2,450.00 2,572.50 2,701.13 2,836.18 2,977.99 3,126.89 3,283.23 3,447.40 3,619.77 3,800.75
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 35,966.00 36,088.50 36,217.13 36,352.18 36,493.99 36,642.89 36,799.23 36,963.40 37,135.77 37,316.75
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 984,420.90 4,930.00 4,807.50 4,678.88 4,543.82 4,402.01 4,253.11 4,096.77 3,932.60 3,760.23 3,579.25
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

102
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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861
2014

Cuadro Nº 58.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES– ALT. 01
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION DEL PROYECTO 753,823.89


COSTO DIRECTO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 599,946.57
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 17,949.96
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES 88,169.09
SUPERVISION DE OBRA 25,715.99
EXPEDIENTE TECNICO 22,042.27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16
OPERACIÓN 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34
MANTENIMIENTO 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82 4,526.82
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 753,823.89 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16 39,185.16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59
OPERACIÓN 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54
MANTENIMIENTO 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 753,823.89 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57
Fuente: Equipo Formulador.

103
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL
CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861
2014

Cuadro Nº 59.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES– ALT. 02
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION DEL PROYECTO 852,888.15
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 681252.22
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 17949.96
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES 99,688.19
SUPERVISION DE OBRA 29,075.72
EXPEDIENTE TECNICO 24,922.05
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 39,185.16 39,637.84 40,135.79 40,683.54 41,286.06 41,948.83 42,677.88 43,479.83 44,361.98 45,332.34
OPERACIÓN 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34 34,658.34
MANTENIMIENTO 4,526.82 4,979.50 5,477.45 6,025.20 6,627.72 7,290.49 8,019.54 8,821.49 9,703.64 10,674.00
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 852,888.15 39,185.16 39,637.84 40,135.79 40,683.54 41,286.06 41,948.83 42,677.88 43,479.83 44,361.98 45,332.34
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59
OPERACIÓN 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54 32,625.54
MANTENIMIENTO 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05 2,227.05
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59 34,852.59
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 852,888.15 4,332.57 4,785.25 5,283.20 5,830.95 6,433.47 7,096.24 7,825.29 8,627.24 9,509.39 10,479.75
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

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IV. EVALUACIÓN

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4.1. EVALUACIÓN SOCIAL


4.1.1. Beneficios Generados por el Proyecto

Naturaleza de los beneficios


Los beneficios del presente proyecto es imposible cuantificar en términos monetarios ya sea a
precios de mercado o sociales debido a la naturaleza eminentemente social del presente
proyecto. Sin embargo los beneficios logrados con su ejecución son evidentes y esenciales para
el desarrollo de la persona, genera impactos positivos sobre el bienestar de la población
estudiantil tanto en la escuela como en la familia. Los beneficios son de naturaleza social de tipo
cualitativo que mejora la calidad humana.

Identificación de los beneficios que genera el proyecto:


a. Brindar los servicios educativos de calidad en la institución educativa N°38368/Mx-
P de Chacco del distrito de San Miguel.
b. Brindar a los alumnos una formación humanística científica y tecnológica, así como
una capacitación para el trabajo, en el marco de una sólida formación integral.
c. Brindar una formación que permita un desarrollo orgánico, afectivo, cognitivo y
espiritual; el conocimiento de sí mismo y de su entorno, así como comprender sus
cambios físicos e identidad de género.
d. Propiciar en el estudiante el desarrollo de los valores y actitudes que permitan la
convivencia en grupos sociales a los que pertenecen, interactuar solidaria y
responsablemente, respeto a las normas para ejercer una ciudadanía constructora
del bien común y de la democracia.
e. Facilitar el acceso a una biblioteca implementada a fin de que los estudiantes
mejoren su nivel educativo.
f. Acceso a laboratorios implementados para las prácticas en las asignaturas de
biología, física, química, anatomía, etc., que les permitirá mejorar su nivel de
aprendizaje práctico.
g. Además el proyecto ofrecerá ambientes administrativos implementados
adecuadamente para que los estudiantes y los usuarios en general tengan un
servicio de calidad.
h. Mayor acceso de alumnos a los ambientes deportivos saludables para un sano
esparcimiento para la formación corporal, física y psicológica de los alumnos en los
tres niveles educativos.
i. La prestación de dichos servicios está orientado a promover la identificación, el
autoestima y la integración del niño y la niña a la sociedad; contribuyendo a formar
una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva y forjadora de una cultura de
paz con valores y principios éticos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios del proyecto son alumnos matriculados en la I.E. N°38368/Mx-P de Chacco
que son atendidos del 1ro al 6to grado del nivel primario durante el horizonte de evaluación del
proyecto, tal como de muestran en los cuadros siguientes.

106
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Cuadro Nº 60.
Beneficiarios del Proyecto
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA I.E Nº 38368 MX-P DE NIVEL PRIMARIA DE CHACCO
AÑO
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2º 5 6 6 8 8 9 10 10 11 11
3º 3 2 2 2 3 3 4 5 5 6
4º 10 3 3 4 4 5 5 6 7 7
5º 5 9 3 3 4 4 4 4 5 6
6º 5 5 10 2 2 3 3 4 5 5

TOTAL 31 28 28 23 25 28 32 35 39 41
Fuente: Referencia Etapas de Identificación y Formulación del Proyecto, Elaboración Propia

El total directamente beneficiarias con la implementación del proyecto es de 309 estudiantes de


la I.E. N°38368/Mx-P de Chacco.

Cuadro Nº 61.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
AÑO
CONDICION TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 01 31 28 28 23 25 28 32 35 39 41 308.5


BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 02 31 28 28 23 25 28 32 35 39 41 308.5

TOTAL BENEFICIOS ALTERNATIVA 01 308.5


TOTAL BENEFICIOS ALTERNATIVA 02 308.5
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. COSTOS SOCIALES

Valor Actual de los Costos Sociales (VACST)


Se presenta el Valor Actual de los Costos Sociales totales (VACST) con mucha claridad para que
sea mejor visualizada detalladamente, utilizando para ello el flujo de los costos a precios sociales
para cada una de las alternativas, la Tasa Social de Descuento vigente Expuesto por el SNIP de
9%.
Para fines de evaluación social lo más importante es el Valor Actual de los Costos Sociales en
virtud de que éste es el indicador apropiado de la bondad del proyecto en la metodología costo
efectividad en conformidad con las normas del SNIP; razón por la que en el presente estudio se
calcula el valor actual de los costos solo a precios sociales para ambas alternativas.

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VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro Nº 62.
COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TOTALES - ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 870669.79 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00

B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00 35966.00
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 870,669.79 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO 870,669.79 4,522.94 4,149.48 3,806.86 3,492.54 3,204.16 2,939.60 2,696.88 2,474.20 2,269.91 2,082.49

VAC PP 902,308.84
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

Cuadro Nº 63.
COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TOTALES - ALTERNATIVA 2
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 984420.90 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00 40896.00

B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 35966.00 36088.50 36217.13 36352.18 36493.99 36642.89 36799.23 36963.40 37135.77 37316.75
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 984,420.90 4,930.00 4,807.50 4,678.88 4,543.82 4,402.01 4,253.11 4,096.77 3,932.60 3,760.23 3,579.25
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO 984,420.90 4,522.94 4,046.38 3,612.95 3,218.96 2,861.00 2,535.99 2,241.07 1,973.64 1,731.32 1,511.91
VAC PP 1,012,677.06
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

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VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Cuadro Nº 64.
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES TOTALES - ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 753823.89 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16 39185.16

B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL


753,823.89 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57 4,332.57
PROYECTO (A-B)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO 753,823.89 3,974.83 3,646.64 3,345.54 3,069.30 2,815.87 2,583.37 2,370.06 2,174.37 1,994.84 1,830.12
VAC PS 781,628.84
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

Cuadro Nº 65.
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES TOTALES - ALTERNATIVA 2
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 852888.15 39185.16 39637.84 40135.79 40683.54 41286.06 41948.83 42677.88 43479.83 44361.98 45332.34

B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59 34852.59

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL


852,888.15 4,332.57 4,785.25 5,283.20 5,830.95 6,433.47 7,096.24 7,825.29 8,627.24 9,509.39 10,479.75
PROYECTO (A-B)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO 852,888.15 3,974.83 4,027.65 4,079.60 4,130.79 4,181.31 4,231.26 4,280.70 4,329.72 4,378.39 4,426.76
VAC PS 894,929.16
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador.

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4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Metodología de Evaluación
Los beneficios del presente proyecto no se pueden cuantificar monetariamente, por lo tanto
utilizamos el método de evaluación Costo/Eficacia (C/E), que es un método analítico que se
emplea para comparar los costos y la eficacia de los diversos medios (factores) que interviene en
la implementación del presente proyecto para alcanzar el objetivo central establecido.

Elementos de Evaluación
Los elementos que se utilizan en la metodología Costo Efectividad (C/E) son:
1. Valor Actual de los costos Sociales (VACS)
2. Número de beneficiarios llamado también indicador de eficacia (IE)

Coeficiente Costo Eficacia o Ratio Costo Eficacia (R/CE)


Coeficiente costo eficacia (C/E), llamado también Ratio Costo Eficacia (RC/E) de una alternativa,
se estima dividiendo el Valor Actual de los Costos a Precios Sociales Totales (VACST) de dicha
alternativa por número de beneficiarios llamado también indicador de eficacia (IE) de la misma
alternativa. Representa el costo de inversión perca pita en términos del valor actual; es decir es
el costo por cada beneficiario.

Ratio Costo Eficacia (RCE) a precios sociales

Cuadro Nº 66.
Primera y segunda alternativa
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL


INIDICADORES DE RENTABILIDAD
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
INVERSION 870,670 984,421 753,824 852,888
VACT 902,308.84 1,012,677.06 781,628.84 894,929.16
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 308 308 308 308
RATIO C/E 2,925.26 3,283.07 2,534.02 2,901.34
Fuente: Elaboración propia.

4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea muchos proyectos de inversión se hace indispensable


llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios en el Valor Actual Neto a Precio
Social (VACPP), o el ratio de Costo Efectividad (C/E) de ser el caso, ante cambios en las
variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige entre un proyecto alternativo
u otro.

Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis las


variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad
para cada alternativa a precios sociales, el rango de variación porcentual en el proyecto
se ubica entre -20% y 30% a intervalos de 05 puntos porcentuales, como se muestran en
los cuadros siguientes.

110
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DETERMINACIÓN DE VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN

Para el análisis de sensibilidad, a precios privados y a precios sociales, se han considerado


los siguientes supuestos:

 Escenario N° 01: Un incremento del costo de Inversión en un +30% hasta -20% para
cada alternativa a precios privados.

Cuadro Nº 67.

ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS

% variación de Monto de
Nº Beneficiarios VACT C/E
la Inversión Inversión

30 1131871 308 1163509.78 3772.07


20 1044804 308 1076442.80 3489.80
10 957737 308 989375.82 3207.53
5 914203 308 945842.33 3066.40
0 870670 308 902308.84 2925.26
-5 827136 308 858775.35 2784.13
-10 783603 308 815241.86 2642.99
-15 740069 308 771708.38 2501.86
-20 696536 308 728174.89 2360.73
Fuente: Elaboración Proyectista

Cuadro Nº 68.
ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS

% variación de Monto de
Nº Beneficiarios VACT C/E
la Inversión Inversión

30 1279747 308 1308003.33 4240.51


20 1181305 308 1209561.24 3921.37
10 1082863 308 1111119.15 3602.22
5 1033642 308 1061898.10 3442.65
0 984421 308 1012677.06 3283.07
-5 935200 308 963456.01 3123.50
-10 885979 308 914234.97 2963.93
-15 836758 308 865013.92 2804.35
-20 787537 308 815792.88 2644.78

Fuente: Elaboración Proyectista

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CREADO MEDIANTE DECRETO LEY N°6551, DEL 30 DE MARZO DE 1861

GRAFICO Nº 08

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS


4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
C/E

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION EN EL MONTO DE LA INVERSION

C/E 01 C/E 02

 Escenario N° 02: Un incremento del número de beneficiarios en un +30% y -20%

Cuadro Nº 69.
ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS
% variación del Nº DE
Beneficiarios VACT C/E
BENEFICIARIOS
30 401 902309 2250.20
20 370 902309 2437.72
10 339 902309 2659.33
5 324 902309 2785.96
0 308 902309 2925.26
-5 293 902309 3079.22
-10 278 902309 3250.29
-15 262 902309 3441.49
-20 247 902309 3656.58
Fuente: Elaboración Proyectista

Cuadro Nº 70.
ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS
% variación del Nº DE
Beneficiarios VACT C/E
BENEFICIARIOS
30 401 1012677 2525.44
20 370 1012677 2735.90
10 339 1012677 2984.61
5 324 1012677 3126.74
0 308 1012677 3283.07
-5 293 1012677 3455.87
-10 278 1012677 3647.86
-15 262 1012677 3862.44
-20 247 1012677 4103.84
Fuente: Elaboración Proyectista

112
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GRAFICO Nº 09

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS


PRIVADOS
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
C/E

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION EN EL Nº DE BENEFICIARIOS

C/E 01 C/E 02

 Escenario N° 01: Un incremento del costo de Inversión en un +30% hasta -20% para
cada alternativa a precios sociales.

Cuadro Nº 71.
ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES
% variación de Monto de
Nº Beneficiarios VACT C/E
la Inversión Inversión
30 957190 308 984995.32 3193.33
20 883560 308 911365.29 2954.62
10 809930 308 837735.26 2715.92
5 773115 308 800920.25 2596.56
0 736300 308 781628.84 2534.02
-5 699485 308 727290.22 2357.86
-10 662670 308 690475.20 2238.50
-15 625855 308 653660.19 2119.15
-20 589040 308 616845.18 1999.80
Fuente: Elaboración Proyectista

Cuadro Nº 72.
ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES
% variación de Monto de
Nº Beneficiarios VACT C/E
la Inversión Inversión
30 1082998 308 1121021.60 3634.32
20 999690 308 1037714.09 3364.24
10 916383 308 954406.58 3094.16
5 874729 308 912752.82 2959.12
0 833075 308 894929.16 2901.34
-5 791421 308 829445.31 2689.04
-10 749768 308 787791.56 2554.00
-15 708114 308 746137.80 2418.96
-20 666460 308 704484.04 2283.92
Fuente: Elaboración Proyectista

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GRAFICO Nº 10

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS


SOCIALES
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
C/E

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION EN EL MONTO DE LA INVERSION
C/E 01 C/E 02

 Escenario N° 02: Un incremento del número de beneficiarios en un +30% y -20%

Cuadro Nº 73.
ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES
% variación del Nº
DE Beneficiarios VACT C/E
BENEFICIARIOS
30 401 781629 1949.25
20 370 781629 2111.68
10 339 781629 2303.66
5 324 781629 2413.35
0 308 781629 2534.02
-5 293 781629 2667.39
-10 278 781629 2815.58
-15 262 781629 2981.20
-20 247 781629 3167.53
Fuente: Elaboración Proyectista.

Cuadro Nº 74.
ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES
% variación del Nº
DE Beneficiarios VACT C/E
BENEFICIARIOS
30 401 894929 2231.80
20 370 894929 2417.78
10 339 894929 2637.58
5 324 894929 2763.18
0 308 894929 2901.34
-5 293 894929 3054.04
-10 278 894929 3223.71
-15 262 894929 3413.34
-20 247 894929 3626.67
Fuente: Elaboración Proyectista

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GRAFICO Nº 11

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS


SOCIALES
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
C/E

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION EN EL Nº DE BENEFICIARIOS

C/E 01 C/E 02

Como se pudo determinar, la alternativa Nº 01 presenta un menor ratio Costo-Efectividad.


Aun aumentando el monto de la inversión en 30% el ratio costo-efectividad de la
alternativa Nº 01 se sigue manteniendo por debajo de la alternativa Nº 02. El indicador de
rentabilidad del proyecto alternativo 01 se mantiene por debajo del CE del Proyecto
alternativo Nº 02, aprecios privados y sociales.

De acuerdo al análisis de sensibilidad indicado en los cuadros anteriores, la alternativa


que presenta el menor costo de efectividad es la Alternativa I, en este sentido, esta
alternativa es la elegida para la ejecución del proyecto, respectivamente.

4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


La sostenibilidad en caso del presente proyecto está en función de las siguientes variables:

4.2.1. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.


El Financiamiento de la Inversión del Proyecto será ejecutado por la Municipalidad
Provincial de La Mar con los recursos que les sean asignados, o de lo contrario buscara
financiamiento de otras entidades como Gobierno regional, entre otros.

Los costos que giren la Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la
Dirección Regional de Educación Ayacucho a través de la Unidad de Gestión Educativa
Local La Mar; para el cual, cuenta con Capacidad técnica, operativa y financiera.

Capacidad técnica, operativa y financiera de la entidad encargada de la operación y


mantenimiento

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 Capacidad técnica.
La UGEL – La Mar, cuenta con personal profesional y técnico idóneo como docentes,
economistas, ingenieros, administradores, contadores y abogados con los
conocimientos y la experiencia necesaria para asumir con responsabilidad la etapa de
operación y mantenimiento de todas las instituciones educativas del área de
influencia del proyecto.
 Capacidad operativa.
La UGEL- La Mar, cuenta con la logística suficiente y necesaria para garantizar con
responsabilidad la etapa de operación y mantenimiento; cuenta con infraestructura
necesaria y el equipamiento logístico indispensable que le permite realizar su trabajo
con efectividad.
 Capacidad financiera
La UGEL- La Mar, como entidad responsable de velar por el óptimo funcionamiento de
las instituciones educativas del área de influencia del proyecto, cuenta con la
capacidad financiera y presupuestaria que le permite cumplir con el pago de las
remuneraciones al personal docente, administrativo y de servicios que laboran en las
instituciones educativas.
Asimismo la UGEL, cuenta con la partida presupuestaria para asumir los costos de
mantenimiento de los activos del proyecto.

4.2.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
La Municipalidad Provincial de La Mar como unidad ejecutora del proyecto asume el
compromiso ante los beneficiarios de conseguir el financiamiento del proyecto.
La Dirección, los representantes de la APAFA, los padres de familia, los Alumnos y las
Autoridades, asumen el compromiso de apoyar en la medida de sus posibilidades
realizar las acciones de mantenimiento de los ambientes y equipos una vez ejecutado
el proyecto.

Los Profesores asumen el compromiso de participar activamente en la ejecución del


proyecto, así como emplear los ambientes, equipos y materiales educativos
responsablemente y en beneficio de los alumnos.

La UGEL-La Mar asume el compromiso de dotar de Docentes y personal administrativo


según el requerimiento del proyecto así como el pago del consumo de energía eléctrica
y demás servicios de las instituciones educativas una vez ejecutado el proyecto y a
realizar gestión correspondiente.

4.2.3. Organización y Gestión

Fase de Inversión
La Municipalidad Provincial de La Mar, se compromete a financiar y/o cofinanciar el
presente proyecto como mínimo con un porcentaje del monto de inversión total. De igual
manera se comprometa a realizar el monitorear y el seguimiento durante el proceso de
inversión.
Debemos mencionar la municipalidad dispone de recursos humanos suficientes,
calificados y con experiencia para llevar a cabo el proceso de selección empresa
ejecutora y supervisora del proyecto.
Durante el tiempo que dure el periodo de ejecución las clases se desarrollarán en los
ambientes de las instituciones del área de influencia.

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Fase de Operación
La UGEL La Mar, garantiza el normal funcionamiento de la etapa de operación y
mantenimiento asumiendo con los costos correspondientes. Asimismo la APAFA se
compromete a participar en los trabajos de mantenimiento del local y de los mobiliarios
durante la etapa de post inversión.

4.2.4. Participación de los padres de familia


a) En el desarrollo del aprendizaje:
Según las entrevistas realizadas a los padres de familia, muestran interés que sus
hijos logren estudios superiores, para su desarrollo personal y de su familia en el
futuro, por lo que se encuentran preocupados en el aprendizaje de sus hijos en
condiciones inadecuadas en las Instituciones Educativas.

b) En el mantenimiento del servicio educativo: La APAFA, en forma anual ha


contribuido en las tareas de mantenimiento, prueba de ello es el aporte de cuotas
de padres de familia que ayudan en los gastos de mantenimiento de las
Instituciones Educativas. Además en estas instituciones no cuentan con personal
de limpieza, estas actividades son asumidos por la APAFA.

4.2.5. Gestión de Riesgos de Desastre


En la zona de intervención del proyecto no se registra ni un indicio de ocurrencia de
desastre como inundación, deslizamiento, sismos, huaycos y aluviones; ya que, el terreno
asignado para la ejecución del proyecto se encuentra libre de los riesgos de desastre por
ubicarse en una zona adecuada con pendientes mínimas.

Por tal razón, la sostenibilidad del proyecto está garantizada de acuerdo a la evaluación
realizada en el terreno dispuesto para la ejecución del proyecto.
En el siguiente cuadro se tienen las evaluaciones realizadas, asumiendo el peor de los
casos de ocurrencia de un desastre:
Cuadro Nº 75.
Identificación de daños posibles en el peor de los casos

Aspecto/Variable Si No Comentario

1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas Hasta el momento no se presenta ni un
humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes X registro de ocurrencia de un desastre en la
se podría ver afectado? zona del proyecto.
2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o Hasta el momento no se presenta ni un
enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes X registro de ocurrencia de un desastre en la
se podría ver afectado? zona del proyecto.
3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la No hay indicios de ocurrencia de un desastre
rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto? De ser necesario, ¿en qué en la zona del proyecto, para prever si están
X
porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuánto podría considerando el cumplimiento de normas de
costar dicha rehabilitación o reconstrucción? construcción sismoresistentes.
Asumiendo la ocurrencia de un desastre, No
4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la interrupción de la
se tendría ninguna interrupción de la
capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto X
capacidad del proyecto para brindar los
tiempo?
servicios.
Probable disminución en la prestación de
5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la
servicios de atención a los pobladores de la
interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿Por cuánto X
jurisdicción de los puestos de salud, por un
tiempo?
periodo corto aproximado de 3 a 4 semanas.

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Aspecto/Variable Si No Comentario
Si existiera alguna probabilidad de ocurrencia
6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos
de un desastre se vería afectado la salud de
bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia X
las personas, ya que no accederían a
de un desastre?
atenderse a los Establecimientos de Salud.
FUENTE: Elaboración propia

En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. El Plan Anual de


Mantenimiento será parte integrante del Plan Anual de Trabajo y debe estar elaborado
técnicamente con su respectivo presupuesto correspondiente.

4.3. IMPACTO AMBIENTAL


El terreno donde se va a ejecutar el proyecto es de propiedad de la Institución Educativa,
cuya área está reservada y destinada para fines educativos, razón por lo que no se
afectará cursos de agua, no se deforestará, ni modificará el paisaje natural de la zona, es
decir no se afectará terrenos destinados para otros usos.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción serán depositados en áreas


adecuadas dentro de la propiedad del inmueble que dispone de espacio suficiente para
dicho fin. El manejo de los desperdicios durante la ejecución del proyecto se realizará de
acuerdo a la normatividad vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá
alteración del ecosistema, además el terreno se encuentra limpio sin vegetación, tampoco
se afectará la flora y fauna, ni fuente de agua subterránea, así como restos arqueológicos;
en este sentido no habrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente durante
la implementación del proyecto, razón por lo que no habrá acciones de envergadura para
mitigación ambiental. Sin embargo en el presente proyecto se ha considerado un
presupuesto como parte de los costos directos para mitigar posibles impactos negativos.

a) Generalidades
El plan de manejo ambiental es el conjunto de medidas técnicas, para prevenir,
corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se originarían durante la
construcción, operación y cierre de los proyectos, así como para potenciar los
impactos que son positivos, previo un análisis de identificación y caracterización de
las variables ambientales susceptibles de impactos.
En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre
el ambiente y la sociedad, por las actividades propias del proyecto en estudio, se
aplicarán medidas que estén orientados a prevenir, corregir y mitigar y/o monitorear los
impactos negativos y a fortalecer los impactos positivos.

b) Descripción del problema o necesidad


La identificación y evaluación de impactos del proyecto, se realizó mediante el análisis
de las características actuales del ambiente en sus dimensiones físico, biológico y
social, sobrepuestas con las del proyecto en sus etapas de planificación construcción y
operación. El análisis permitió proyectar en tiempo y espacio las condiciones
ambientales de la zona, con y sin proyecto.

c) Actividades del proyecto


i. Etapa de planificación
- Contratación de mano de obra calificada
- Identificación de canteras y botaderos, movilización de equipos y herramientas.

ii. Etapa de construcción

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- Construcción y operación de campamento.


- Corte y excavación en material común – remoción de residuos de construcción,
tierra – suelos.
- Construcción de ambientes académicos y administrativos.
- Mejoramiento de circuitos y señalización.

iii. Operación y mantenimiento


Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de
las infraestructuras.

d) Descripción de los principales impactos ambientales


Se estima que la mayor ocurrencia de impactos ambientales estará asociada
básicamente en la construcción de componentes.

i. Etapa de construcción Impactos negativos


 Alteración de la calidad del aire
Las actividades relacionadas con la construcción de infraestructura del proyecto,
circulación de vehículos, operación en la remoción de material de construcción, entre
otras, ocasionarán la emisión de material articulado, gases y de ruido.

 Alteración o pérdida del suelo


Se realizara excavación, remoción, movimiento traslado, y compactación; la alteración
o pérdida de la calidad del suelo y capa vegetal, además con residuos debido a
accidentales derrames o vertidos de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos
maquinarias y equipos a utilizar , esta situación se presenta latente en la zona de
trabajo, sin embargo los problemas de contaminación de suelos se dan principalmente
en los patios de máquinas, depósitos y zonas aledañas, del mismo modo durante el
proceso de desmantelamiento del campamento puede quedar pisos de concreto
paredes de madera u otro material, recipiente u otros contaminantes perjudiciales al
medio ambiente.

 Alteración de la calidad del agua:


En la zona de referencia del proyecto no existe la presencia de cuerpos hídricos, cuenta
con la habilitación y suministro de los servicios públicos de agua, desagüe y redes de
comunicación. Cabe resaltar, que al momento del inicio de las obras, el área destinada
para la construcción estará apta para no tener interferencias ni conflictos con los
servicios antes mencionados.

 Alteración y pérdidas de coberturas vegetales por desbroce


La construcción de las diferentes obras del proyecto así como la construcción de los
componentes del proyecto, implica la pérdida y alteración de área a intervenirse que es
la extensión que cambiara de uso por las obras del proyecto.
Adicionalmente se puede provocar alteración o pérdida del suelo en otras áreas como
resultado de procesos de compactación.
Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la capa vegetal silvestre en la zona
en consecuencia a las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de
pabellones y accesos a la zona de la obra.

 Alteración del paisaje.


Durante esta etapa el paisaje presentara cambios debido a la eliminación de la
cobertura vegetal y la posible pérdida de la calidad del suelo por la construcción de
los componentes que comprende el proyecto.

 Destrucción y alteración de hábitat de fauna terrestre

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Este impacto está asociado a la pérdida de cobertura vegetal que sirve de hábitat y de
corredor de desplazamiento, especialmente para algunas especies sensibles. Este
impacto es potenciado por presión antrópica, y por algunas actividades del proyecto que
ocasionan contaminación atmosférica y acústica.
El efecto se traduce en reducción de la diversidad de especies, será mínima ya que está
zona por estar dentro de la urbe ya hubo desplazamiento de fauna existente.

Impactos sociales
 Perturbación de tranquilidad de la población estudiantil
La población estudiantil se podrá ver perturbada en lo que respecta a su tranquilidad
debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleadas
generarían polvo, ruidos, vibraciones, además el movimiento de las tierras causaría
problemas respiratorios oculares y alérgicos.
Estas dimensiones son: espacial, demográfica, económica. Los impactos identificados
en cada una de estas dimensiones, son:

Espacial
Generación de expectativas por el cambio y modificación del lugar.

Demográfica
 Alteración de las relaciones de la población estudiantil.
 Aumento en la demanda de servicios de salud, educación, recreación e
infraestructura.
 Alteración de redes sociales y culturales.
 Aumento de la población estudiantil por ingresos de admisión

Económica
 Mejoramiento de áreas para el desarrollo de las actividades educativas.
 Alteración de los flujos de comercialización de los volúmenes de productos
ofrecidos y de los bienes e insumos demandados en el ámbito educativo.
 Incremento en la demanda de bienes y servicios.
 Requerimiento de mano de obra, especialmente no calificada.

ii. Etapa de operación y mantenimiento Impactos positivos


 Mejora del bienestar de la población educativa
La construcción de infraestructura podrá mejorar el bienestar de la población estudiantil
de nivel primario ya que contaran con nuevos ambientes con las atenciones de la
comodidad para su mejor desenvolvimiento en su enseñanza y aprendizaje.

Impactos negativos.
Posible afectación a la flora y fauna silvestre por excesos de construcción,
mejoramiento, rehabilitación, restauración de los componentes a ejecutarse durante la
etapa de operación y mantenimiento.

e) Medidas preventivas y correctivas generales


Las medidas preventivas y correctivas, tiene como objetivo evitar o mitigar los
impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

 Alteraciones de la calidad del aire


Para mitigar las emisiones de material articulado, se deberán aplicar las siguientes
medidas:
 Humedecimiento periódico, de la zona de trabajo donde se generará excesiva

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 emisión de material articulado, de tal forma que se evite el levantamiento de polvo


durante el tránsito de los vehículos y maquinarias.
 Todo material que se va a transportar debe ser humedecido en su superficie y
cubierto con un toldo húmedo, a fin de minimizar la emisión de polvo.
 El contratista deberá de proveer al personal de obra de gafas y mascarillas para
protegerlo la aspiración de material articulado debiendo exigir el uso de
protectores de las vías respiratorias a los trabajadores y maquinistas que están
mayormente expuestos al polvo.
 Para mitigar la emisión de gases contaminantes se deberán aplicar las siguientes
medidas:
 El Contratista debe asegurar que las maquinarias y vehículos estén en excelentes
condiciones mecánicas y de carburación, para minimizar la emisión de gases
contaminantes como el monóxido de carbono y óxido nitroso. Por tal motivo, se
recomienda hacer revisiones técnicas periódicas y mantenimiento mensual.
 Se recomienda llevar a cabo evaluación periódica de la calidad del aire durante la
etapa de construcción.

 Incremento de niveles sonoros


 Se debe prohibir el acceso a la zona de trabajo de toda persona ajena al proyecto
y no autorizada.
 Se debe prohibir el uso de bocinas, alarmas y/o silbatos no justificado.
 Todo el personal de obra, que trabaja en las zonas críticas de emisiones sonoras,
estará provisto del equipo de protección auditiva necesaria.
 El sistema de silenciadores de las maquinarias y vehículos, deberá estar en buen
estado de funcionamiento; de tal forma, que se disminuyan los ruidos fuertes y
molestos.
 Para evitar el incremento de los niveles sonoros en el entorno ambiental, se
realizarán mediciones periódicas en las zonas donde se encuentran los focos
emisores de ruidos.

 Cambio en la estructura paisajística


La construcción de nuevas infraestructuras y la restauración de la infraestructura
existente debe respetar el trazo existente a fin de minimizar los cortes con lo cual ha
evitado el cambio abrupto en la estructura paisajística.
Sin embargo, durante la etapa de construcción la estructura del paisaje sufrirá una
modificación permanente y temporal por lo que se recomienda:
 Instalar cerco perimétrico en la zona donde se ubicarán el campamento de obra y
patio de maquinarias.
 Al término de la etapa de construcción se recomienda implementar las medidas
de restauración en todas las áreas intervenidas, para evitar la alteración del
paisaje
 Arborizar con plantas típicas de la zona, de corte y relleno que se han generado
como consecuencia de la construcción de áreas verdes destinadas, además
permitirá evitar la erosión pluvial que podría producir modificaciones leves en
temporadas donde se presentan altas precipitaciones.
 Se debe evitar la acumulación del material de excavación, en los sectores donde
son adyacentes a las obras; buscando para este fin zonas adecuadas y
autorizadas por la Supervisión Ambiental como acopio provisional o temporal.

 Destrucción directa del suelo


La destrucción directa del suelo se presentará por la excavación material común, obras
de construcción del campamento, áreas de servicio, áreas de botaderos y canteras. La

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supervisión deberá observar que los Contratistas no excedan por estas actividades y
destruyan más área de lo realmente necesaria.
La destrucción de los suelos se considera moderada por cuanto en el presente proyecto
no compromete grandes superficies.

 Movilización de equipos y maquinaria


Antes de su ingreso a obra el contratista deberá asegurar el buen estado de
carburación de la maquinaria pesada y ligera, además se deberá verificar el buen
estado del sistema silenciador de los equipos, vehículos y maquinaria.

 Instalación de campamento de obra


Esta etapa debe ser coordinada con la Supervisión de Obra, la cual deberá dar la
autorización para su realización. El Contratista deberá incluir dentro de su plan de
movilización, un plano a detalle de los diferentes ambientes e instalaciones a ser
construidos en el campamento. Esto tiene por fin verificar que estas construcciones
brinden comodidad y la seguridad para el personal que labore en estas instalaciones.
Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de saneamiento.
Para la disposición de excretas.
Deberán contar con equipos de extinción de incendios, personal paramédico y material
de primeros auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud de los trabajadores.
La basura industrial y doméstica deberá colocarse en contenedores resistentes al
manipuleo, forrados con bolsas plásticas debiendo ser separados en grupos
biodegradables y no biodegradables, los primeros deberán ser separados en dos
grupos, el primero de descomposición rápida (alimentos) y de descomposición lenta
(papelería, restos de madera y otros), que deberán ser trasladados al carro colector
municipal.
Finalizado los trabajos de rehabilitación, las instalaciones de los campamentos serán
desmanteladas y dispuestas adecuadamente.

 Corte y excavación común


En las excavaciones se debe tener presente las mediciones previas de los niveles de
la napa freática o tener registros específicos, para evitar su contaminación y otros
aspectos colaterales.
El contratista no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del
Contrato, sin la autorización previa del Supervisor.
Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas características
para uso en la construcción, serán reservados para colocarlos posteriormente. Los
materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados, donde lo
indique el proyecto o de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, en zonas
aprobadas por éste.
Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores y la
omisión de éstos será con la autorización del Supervisor.

 Remoción de material residuos de construcción


Los equipos empleados para realizar esta labor deben de cumplir con las exigencias
técnicas ambientales en lo que respecta a emisión de contaminantes y ruidos, los
cuales antes de ser empleados deben tener la aprobación del Supervisor. La remoción
del derrumbe se efectuará en las zonas indicadas por el Supervisor y considerando
siempre la estabilidad del talud aledaño a la masa de suelo desplazada y de las
construcciones vecinas.

De acuerdo a las medidas preventivas y correctivas generales se presenta un resumen


del presupuesto considerado dentro de los costos de inversión directa valorados a
Precios de mercado y sociales para ambas alternativas.

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Cuadro Nº 76.
Costos de mitigación ambiental a precios de mercado del Proyecto
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

SEMBRADO DE GRAS Y PLANTAS 3,541.42


Preparación de sustrato m3 10.00 8.12 81.20
SEMBRIO DE GRAS m2 92.67 24.39 2,260.22
SEMBRIO DE PLANTONES und 60.00 20.00 1,200.00
ADQUISICIONES DIVERSAS 590.00
TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA und 10.00 20.00 200.00
ADQUISICION DE CILINDROS NORMALES und 1.00 90.00 90.00
ADQUISICION DE MANGUERA m 100.00 3.00 300.00
TOTAL 4,131.42
Fuente: Elaboración Proyectista.

4.4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCION


Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se deberá Seleccionar la
mejor alternativa; podemos definir de la siguiente manera:
 Según el análisis de ratio costo efectividad: la evaluación social de la Alternativa I, en
comparación con la Alternativa II, resulta menor el costo de prestación de servicio
educativo por unidad de beneficiario, por lo cual la alternativa que representa un menor
costo para el estado es la ALTERNATIVA I, en ese sentido esta alternativa es la elegida.
 Según el análisis de sensibilidad a nivel social: podemos observar que ante cambios en
los costos en los proyectos alternativos, la Alternativa I resulta mayor en comparación de
la Alternativa II, en la simulación presentada dentro de los rangos establecidos; Por lo
cual podemos afirmar que el proyecto alternativo que presenta los mejores indicadores
es la ALTERNATIVA I, en ese sentido esta es la alternativa elegida.
 Según el Análisis de Sostenibilidad: Dirección Regional de Educación Ayacucho, la Unidad
de Gestión Educativa (UGEL) La Mar, han emitido la opinión favorable de la prioridad y
pertinencia, así mismo la UGEL La Mar se compromete con la operación y mantenimiento
en el horizonte del proyecto.
La APAFA ha comprometido con apoyar en el mantenimiento de la infraestructura una vez
ejecutada, así mismo las autoridades de las localidades se pondrán a disposición del
director para las gestiones correspondientes
Según las evaluaciones realizadas, se considera la Alternativa 1, como la más óptima y la
seleccionada para este proyecto, ya que permite resolver el problema que aqueja a la
Institución Educativa N°38368/Mx-P de Chacco, y en comparación a la Alternativa 2,

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presenta mejores indicadores de Costo- Efectividad, análisis de sensibilidad y


sostenibilidad.
La alternativa seleccionada está referida a dotar de infraestructura pedagógica,
administrativa, complementarias y exteriores, además de equipos, mobiliario y materiales
educativos necesarios y adecuados a las necesidades de los alumnos y docentes;
asimismo contempla la capacitación a los docentes. Se pretende mejorar las condiciones
físicas para un eficiente y eficaz desenvolvimiento de la labor educativa que realizan los
docentes y pueda repercutir en beneficios para los alumnos y la población en general.

Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica del presente proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a los estándares y normas requeridos en la
construcción de la Institución Educativa N°38368/Mx-P de Chacco, adquisición de
mobiliario y equipos adecuados y suficientes y capacitación a docente de la Institución
Educativa; para así alcanzar los objetivos propuestos para la intervención del proyecto.

Viabilidad Ambiental
La ejecución del proyecto, así como su operación y funcionamiento no ocasiona daños
considerables al medio ambiente, en la fase de inversión los daños al medio ambiente son
mínimos, los movimientos de tierra ocasionados por la remoción de tierra serán mitigados
por la limpieza final de la obra.

Viabilidad Sociocultural
Con la ejecución del proyecto; se mejorará el capital humano de la Comunidad de Chacco,
ya que la implementación del proyecto afianzara el desarrollo integral de los educandos.
De acuerdo al análisis realizado se llegó a la conclusión que la alternativa viable es la 01,
ya que es técnicamente, económicamente y socialmente la más rentable y adecuada,
frente a la alternativa 02. A continuación se tiene el cálculo del ICE para cada Alternativa.
Cuadro Nº 77.
Indicadores de selección en ambas alternativas
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL


INIDICADORES DE RENTABILIDAD
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
INVERSION 870,670 984,421 753,824 852,888
VACT 902,308.84 1,012,677.06 781,628.84 894,929.16
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 308 308 308 308
RATIO C/E 2,925.26 3,283.07 2,534.02 2,901.34
Fuente: Procedimientos de Evaluación Social de Proyectos – MEF.

La primera alternativa presenta los indicadores cuantitativos y cualitativos más óptimos


respecto a la segunda, tanto desde el punto de vista de la inversión per cápita, como por la
consistencia ante variaciones de los precios durante el horizonte de evaluación.

4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

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1.3.1. Fase de Pre inversión


La Municipalidad Provincial de La Mar en estrecha coordinación con la UGEL, Dirección del
plantel y la APAFA ha elaborado el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil.

La Municipalidad provincial de La Mar, se compromete a gestionar ante el Gobierno Regional de


Ayacucho, FONDOEMPLEO, FONIPREL y otros, los recursos faltantes para el financiamiento del
presente proyecto.

1.3.2. Fase de Inversión


La Municipalidad provincial de La Mar cuenta con la capacidad financiera, como Pliego
Presupuestario, cuenta con los recursos necesarios provenientes de las fuentes de
financiamiento de Canon, Sobre Canon, FONCOMÚN, Regalías y recaudación de los ingresos
propios (RDR) entre otras fuentes.

Asimismo la Municipalidad provincial de La Mar, tiene la capacidad para gestionar y buscar


financiamiento ante el Gobierno Regional de Ayacucho, FONIPREL, FONDOEMPLEO y otras
entidades financieras. Asimismo La Municipalidad Provincial de La Mar, cuenta con la capacidad
de endeudamiento interno como externo.

La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos educativos y similares ya


sea por la modalidad de administración directa como por la modalidad de contrato.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En este ítem, se presentan los procesos de implementación y la secuencia de actividades,
algunas de ellas pueden ser independientes de otras, es decir, que se pueden ejecutar
simultáneamente y otras son interdependientes o dependientes, y no se pueden ejecutar sin
actividades previas, considerando esta secuencia y la duración de las actividades propuestas
para el presente proyecto de inversión pública: se podrá establecer el plan de implementación y
el plazo de ejecución que debe concordar con las metas físicas y financieras del PIP (Cronograma
de Metas Físicas y Cronograma de Inversión según Metas), asimismo las rutas o actividades
críticas para ello, y establecer si fuese el caso, el tiempo promedio u optimista de ejecución, para
el seguimiento correspondiente.

El plan de ejecución física está previsto en cuatro trimestres que comprende un trimestre de
elaboración de expediente técnico y tres trimestres de ejecución propia de los componentes
considerados; el cuadro siguiente describe los avances físicos del proyecto bajo estudio.

Cuadro Nº 78.
Plan de Ejecución física (%)
PERIODO DE EJECUCION EN MES TOTAL POR
METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 META

Elaboración de bases administrativas y aprobación por el 100% 100%


órgano competente.
Contratación del Consultor para elaborar el Expediente 100% 100%
Técnico.

Período de elaboración del Expediente Técnico. 50% 50% 100%

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Aprobación del Expediente Técnico. 100% 100%

Designación del Ingeniero Residente de Obra. 100% 100%

Designación del ingeniero Supervisor de Obra. 100% 100%

Proceso de contratación de la empresa constructora 100% 100%

Construcción de Infraestructura (Aulas, Administrativo, 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
Complementario y de servicios)
Adquisición de Mobiliarios y Equipos 50% 50% 100%

Mitigación de impacto ambiental 10% 5% 5% 5% 5% 5% 65% 100%

Gastos Generales (10%) 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100%

Gastos de Supervisión (4%) 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
Fuente: Elaborado en base al periodo de ejecución, medios y acciones del PIP.
El cronograma de desembolsos que ocasionara el proyecto durante su ejecución se presenta en
el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 79.
Plan de Ejecución Financiera (S/.)
PERIODO DE EJECUCION EN MES TOTAL POR
METAS
META
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración de bases
administrativas y aprobación por 0.00 0.00
el órgano competente.
Contratación del Consultor para 0.00 0.00
elaborar el Expediente Técnico.

Período de elaboración del 11021.14 11021.14 22042.27


Expediente Técnico.

Aprobación del Expediente 0.00 0.00


Técnico.
Designación del Ingeniero 0.00 0.00
Residente de Obra.
Designación del ingeniero 0.00 0.00
Supervisor de Obra.
Proceso de contratación de la 0.00 0.00
empresa constructora
Construcción de Infraestructura
(Aulas, Administrativo, 70941.86 106412.79 106412.79 106412.79 106412.79 106412.79 106412.79 709418.62
Complementario y de servicios)
Adquisición con Mobiliarios y 10596.20 10596.20 21192.40
Equipos

Mitigación de impacto ambiental 413.14 206.57 206.57 206.57 206.57 206.57 2685.42 4131.42

Gastos Generales (12%) 8816.91 13225.36 13225.36 13225.36 13225.36 13225.36 13225.36 88169.09

Gastos de Supervisión (3.5%) 2571.60 3857.40 3857.40 3857.40 3857.40 3857.40 3857.40 25715.99

TOTAL 0.00 11021.14 11021.14 82743.51 123702.13 123702.13 123702.13 123702.13 134298.33 136777.18 870669.79

Fuente: Elaborado en base al periodo de ejecución, medios y acciones del PIP.

1.3.3. Fase de Post Inversión


La UGEL La Mar, garantiza el normal funcionamiento de la etapa de operación y mantenimiento
asumiendo con los costos correspondientes. Asimismo la APAFA se compromete a participar en
los trabajos de mantenimiento del local y de los mobiliarios durante la etapa de post inversión.

4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO

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Cuadro Nº 80.
Matriz de Marco Lógico
NIVEL DE LA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
LÓGICA VERTICAL

Incremento de los niños que INEI, encuestas sobre el


INCREMENTO DEL ACCESO OPORTUNO AL
asisten oportunamente a desarrollo del potencial Legislación
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 38368/MX-
servicios educativos en un humano en la ciudad y distrito educativa, deportiva
FIN P DEL NIVEL PRIMARIO DE CHACCO, DISTRITO
80% al cabo de 10 años de de San Miguel - La Mar- y cultural estable en
DE SAN MIGUEL - LA MAR – AYACUCHO
ejecutado el proyecto. Ayacucho. el Perú.

Reducción de alumnos 1.- Registro de matrículas al


ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN
desaprobados y retirados en inicio del año. Estabilidad social y
DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
los niveles primario y 2.- Registro de alumnos política en la zona de
PROPÓSITO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE
secundario en un 70% luego aprobados, desaprobados y intervención del
CHACCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
de 3 años de ejecutado el desertores en los diferentes proyecto.
PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO.
proyecto. niveles y grados.

1.- Al Primer Año de operación Municipalidad prov. La Mar:


contará con ambientes 1.- Expediente Técnico.
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA
educativos. 2.- Resolución de inicio de
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, Una economía
2.- Al primer año de operación ejecución del proyecto.
COMPLEMENTARIA, SERVICIOS Y estable que no altere
contará con ambientes 3.-Informe de liquidación
COMPONENTES OBRAS EXTERIORES. los precios de los
administrativos, de servicios y física y financiera.
factores utilizados en
complementaria. 4.- Informe de supervisión.
2. SUFICIENTE PROVISIÓN DE la implementación
3.- En el cuarto trimestre se 5.- Acta de Transferencia de la
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y del proyecto.
contará con mobiliarios y U.E a la entidad encargada de
MOBILIARIO.
equipos escolares la operación y mantenimiento.

1. Expediente Técnico  Expediente técnico S/.


2. Consiste en la construcción de aulas de 22042.27 Municipalidad provincial: 1.- Condiciones
material noble con techo de losa  Obras de Infraestructura 1.- Procesos de selección en climáticas, sociales y
aligerada de dos aguas y teja andina. S/. 709418.62 la Unidad de Abastecimientos. políticas favorables.
3. Consiste en la Construcción de  Adquisición de mobiliario Y 2.- Facturas y Boletas de
ambientes administrativos, de servicios y equipo S/. 21192.40 pago. 2.- Habilitación
complementarios de material noble con  Mitigación ambiental S/. 3.- Autorizaciones de compra. oportuna del
ACCIONES
techo de dos aguas y teja andina. 4131.42 4.- Orden de Compra presupuesto.
4. Adquisición de equipos y mobiliario  Gastos Generales S/. 5.- PECOSAS de salida.
educativo, administrativo y 88169.09 6.- Informes de supervisión. 3.- Comunidad
complementario. 7.- Actas de inauguración de educativa atribuye
 Supervisión S/. 25715.99
5. Mitigación ambiental la obra. cada vez mayor
6. Gastos Generales Presupuesto Total: S/. 8.- Cuaderno Diario de Obra. importancia a la
7. Supervisión 870,669.79 educación.

Fuente: Árbol de problemas, objetivos, medios y acciones.

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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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4. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
A) Conclusiones:
1. El problema que se pretende resolver a través del presente proyecto son las
“INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE CHACCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”.
2. Las acciones identificadas están orientadas directamente a solucionar dicho problema y
alcanzar el objetivo central “ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38368/MX-P DE CHACCO DEL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”.
3. La primera alternativa es la seleccionada porque ofrece los indicadores cuantitativos y
cualitativos más óptimos respecto a la segunda, desde el punto de vista de la inversión
per cápita, como por la consistencia ante variaciones de los precios de los factores que
intervienen en la implementación del proyecto.
4. El monto de inversión requerido es de 870,669.79 Nuevos Soles valorados a precios de
mercado y los costos de operación y mantenimiento anual es de S/. 40,896.00
valorados a precios de mercado.
5. El Ratio Costo Eficacia (R/CE) de la alternativa seleccionada es 2,534.02 Nuevos soles,
mientras dicho indicador para la segunda alternativa es de 2,901.34 Nuevos soles. El
R/CE de la Primera Alternativa se encuentra dentro del promedio de dicha variable en los
proyectos educativos ejecutados por la Municipalidad de La Mar en los últimos años a
nivel provincial.
6. El proyecto “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 38368/MX-P DE
CHACCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO” ES VIABLE es
decir, socialmente rentable, sostenible en el tiempo y está enmarcado dentro de los
lineamientos de política del gobierno local conforme señala el numeral 5, artículo 82 de
la Ley Orgánica de la Municipalidades y no genera impactos negativos significativos al
ambiente.

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7. A la luz del presente estudio se demuestra que el proyecto cumple con las exigencias
mínimas establecidas por el SNIP y es una necesidad su implementación por constituir un
clamor social de primer orden como es la educación básica regular.

B) Recomendaciones:

1. Se recomienda implementar el siguiente ciclo del proyecto.


2. El Expediente Técnico deberá formularse observando rigurosamente los parámetros y
los costos determinados en el presente estudio de pre inversión bajo responsabilidad
de la Unidad Ejecutora.
3. Cualquier variación que se presente en la etapa de ejecución deberá ser informada a la
OPI de la Municipalidad provincial de La Mar bajo exclusiva responsabilidad de la
Unidad Ejecutora.

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VI. ANEXOS

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ANEXO
I. PANEL FOTOGRÁFICO

II. DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD


PRIORIDAD Y PERTINENCIA DEL PROYECTO DE LA UGEL LA MAR.
CONSTANCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UGEL LA MAR.
PRIORIDAD Y PERTINENCIA DEL PROYECTO DE LA DREA.
RESOLUCION DE CREACIÓN DE LA I.E.
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS.
NOMINAS Y ACTAS DE EVALUACIÓN.

III. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II.

IV. COSTOS
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I.
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II.

V. PLANOS
PLANO DE UBICACION
PLANO EN LA SITUACION ACTUAL
PLANO EN LA SITUACION CON PROYECTO

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I. PANEL FOTOGRÁFICO

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CROQUIS DE AMBIENTE USADOS ACTUALMENTE EN LA I.E. Nº


38368/MX-P DE CHACCO

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Vista fotográfica interior de la Infraestructura

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Vista fotográfica Exterior de la Infraestructura

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II. DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD

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PRIORIDAD Y PERTINENCIA DEL PROYECTO


DE UGEL LA MAR

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CONSTANCIA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UGEL LA MAR

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PRIORIDAD Y PERTINENCIA DEL PROYECTO


DE LA DREA

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RESOLUCION DE CREACIÓN DE LA I.E.

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SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO

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COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS

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NOMINAS Y ACTAS DE EVALUACIÓN

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III. PRESUPUESTO

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ALTERNATIVA I

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ALTERNATIVA II

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IV. COSTOS UNITARIOS

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ALTERNATIVA I

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ALTERNATIVA II

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V. PLANOS

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PLANO DE UBICACIÓN

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PLANO EN LA SITUACION ACTUAL

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PLANO EN LA SITUACION CON


PROYECTO

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