Ejemplo Plan de Proyecto

DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE UNIVERS.
UNIVER
S.
DESARROLLO DE LA SUITE
DEL ESTUDIANTE
Profesor: SPONSOR.
IX CICLO
UNIVERS.
0
1
DEL ESTUDIANTE
(DSE)
Por el Equipo “INNOVA”
2
Participantes:
1. Alum1,
2. Alum2,
3. Alum3,
4. Alum4,
5. Alum5,
6. Alum6,
7. Alum7,
8. Alum8,
9. Alum9,
10. Alum10,
11. Alum11,
12. Alum12,
13. Alum13,
14. Alum14,
15. Alum15,
3
INDICE GENERAL
PARTE I
Página
1. INNOVA……………………………………………………………………………………………………….7
1.1 Acta de Constitución………………………………………………………..........................8
PARTE II
2. DSE
2.1 GESTIÓN DE ALCANCE……………………………………………………………….…...14

2.1.1 Documentación de requisitos………………………………………......15
2.1.2 Plan de gestión de requisitos…………………………………………....20
2.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos………………………………....23
2.1.4 Plan de gestión de cambio…………………………...………………...…27
2.1.5 Plan de gestión del alcance………………………………………..………33
2.1.6 Enunciado del alcance…………………………….………………………..36
2.1.7 EDT……………………….……………………………………………………..….42
2.2 GESTIÓN DEL TIEMPO…………………………………..………………………………...49

2.2.1 Plan de gestión del tiempo…………..…………………………………...50
2.2.2 Identificación y Secuenciamiento de Actividades……………....54
2.2.3 Red del Cronograma………………………………………………………...84
2.2.4 Estimación de Recursos y Duración………………………………..103
2.2.5 Cronograma del Proyecto………………………………………….…...123
2.3 GESTIÓN DE COSTOS……………………………………………….…………………….131

2.3.1 Plan de Gestión de Costos……………………………………………….132
2.3.2 Argumentos y Supuestos Para la Gestión de Costo…………..136
2.3.3 Costo del Proyecto por Actividad…………………………………….140
2.3.4 Presupuesto del Proyecto por Fase y Tipo de Recurso…….170
2.3.5 Presupuesto del Proyecto por Fase y Entregables..…………..173
2.3.6 Presupuesto del Proyecto por Semanas……………….………….178
2.3.7 Curva s del Presupuesto…………………………………………………181
2.4 GESTIÓN DE CALIDAD……………………………………………………………………183

2.4.1 Plan de Gestión de la Calidad…………………………………………..184
2.4.2 Plantilla de Métrica de Calidad………………………….…...………..197
2.4.3 Línea Base de Calidad……………………………………………………..214
2.4.4 Matriz de Actividad de Calidad……………………………..…………219
2.4.5 Procedimientos de Gestión de la Calidad……………….………..224
2.4.6 Formatos………………………………………………...................................231
.
4
2.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS………………………….…….……….241

2.5.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos……………..……………..242
2.5.2 Disposición Gerencial de Evaluación de Rendimiento……..245
2.5.3 Organigrama del Proyecto……………………………………………...248
2.5.4 Descripción de Roles………………………………………………..……..253
2.5.5 Matriz de Asignaciones de Responsabilidades…………..……..275
2.5.6 Directorio del Proyecto………………………………..…………………282
2.6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES………………………………………………290

2.6.1 Plan de Gestión de Comunicaciones…………………………….…..291
2.6.2 Matriz de Comunicaciones del Proyecto…………………..………311
2.6.3 Lista de Stakeholders por Rol General en el Project.………...321
2.7 GESTIÓN DE RIESGOS……………………………………………………………………329

2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos……………………………………………...330
2.7.2 Estructura de Desglose de Riesgo (RBS)…………………………..335
2.7.3 Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos………..….341
2.7.4 Plan de Respuesta a Riesgos……………….…………………………..349
2.7.5 Evaluación y Análisis Cuantitativo de Riesgos……...……........359
5
PARTE I
6
INNOVA
Propuesta de INNOVA:
El equipo de INNOVA propone un plan de Gestión de proyecto que busca la

solución del problema planteado mediante el desarrollo de una herramienta de
software.
Esta herramienta de software orientado hacia el alumno apoyará a su desarrollo

profesional, incrementando la eficiencia de la utilización de los recursos,
mejorando la calidad de información y administrando mejor la enseñanza
brindada por la universidad.
7
1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN

HISTORIAL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
2.1 BGH BGH JC 10-07-2010 Versión Original
2.0 JAA BGH JC 03-07-2010 Borrador
1.0 JAA BGH JC 27-06-2010 Borrador
8
CONTROL DE VERSIONES

Versión
2.1 BGH BGH JC 10-07-2010
Original
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del estudiante DSE
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Desarrollo de la Suite del estudiante” consiste en el desarrollo de un software que

permita al estudiante universitario gestionar su información de la mejor manera para lograr asi un
exitoso desarrollo profesional.
El desarrollo consistirá en brindar al estudiante universitario facilidades para la gesion de toda su

información referente a los cursos que lleva en la universidad, así como información
complementaria por cada materia, permitiendo que el estudiante alcance una sólida formación
profesional.
El proyecto será realizado en 4 meses, y se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional

Federico Villarreal - Anexo 8.
El desarrollo del proyecto estará a cargo de:

- INNOVA: Equipo del proyecto
- Alum11: Jefe del Proyecto
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Es una herramienta de software Web que te permite gestionar toda la información necesaria para
la mejor formación del alumno (notas, cursos, syllabus, Bolsa de Trabajo, profesores, archivos, etc),
desde un solo lugar y de una manera fácil y rápida.
El software permitirá:
- Ingresar notas de los cursos que lleva el estudiante

- Ver trabajos encomendados por cada docente
- Almacenar los syllabus de cada curso
- Ver la relación de profesores que enseñan los cursos, así como información de cada
docente
- Relación de Cursos, sus respectivos Horarios y profesores asignados
- Acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad
- Guardar y acceder a información(documentos y notas) de Grupos de trabajo creados en un
9
determinado curso
- Acceder a la documentación de las clases
- Almacenamiento de Notas y/o tareas personales
- Acceso al calendario de actividades de los cursos
Adicionalmente tiene las siguientes características:
- Facilidad de Uso
- Tiempo de respuesta adecuado
Informes:
El equipo del proyecto entregará al Usuario los siguientes documentos:

- Versiones de la documentación de todo el proyecto
- Informes semanales del rendimiento del equipo de trabajo.
- Documentación final del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Inicio de Ejecución del Proyecto : Lunes, 02 de Agosto del 2010
- Finalización del Proyecto: Viernes, 04 de diciembre del 2010
DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Necesidades, Deseos o
Stakeholder Requerimientos del Proyecto
Expectativas
Supervisar que el proyecto tenga la

Sponsor El proyecto no exceda el
capacidad de darle cierto beneficio a la
Ing. SPONSOR. presupuesto estimado
Universidad.
El usuario necesita que el

software le permita mostrar los
Líder Usuario El plan de Gestión del Proyecto será
recursos que necesita el
Ing. T. SPONSOR. entregado el 10 de Julio del 2010.
estudiante universitario para su
desarrollo profesional.
Equipo del Desarrollar un sistema que Cumplir con los acuerdos presentados
Proyecto: cumpla las expectativas de los en la propuesta y respetar los
DSSE interesados. requerimientos del Líder Usuario.
PROPÓSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO
PROPÓSITO DEL NEGOCIO NECESIDAD DEL NEGOCIO
Acceder a la información necesaria de los

Contar con todas las herramientas indispensables
cursos, como, el profesor asignado, notas,
para una adecuada formación universitaria.
syllabus, horarios y trabajos encomendados.
10
FINALIDAD DEL PROYECTO
- Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de trabajo.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
JUSTIFICACION CUALITATIVA JUSTIFICACION CUANTITATIVA

Ponderado en el curso de Gerencia de Proyectos
Ganar experiencia en la Gestión de Proyectos
Informáticos.
Obtener feedback del desarrollo del proyecto

Tiempo dedicado al proyecto.
para identificar mejoras.
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto Lunes, 02 de Agosto del 2010
Fin del Proyecto Viernes, 03 de Diciembre del 2010
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO
ORGANIZACIÓN O GRUPO
ROL QUE DESEMPEÑA
ORGANIZACIONAL
Encargados del desarrollo y la Gestión del
INNOVA
Proyecto.
SPONSOR Demandante del desarrollo del software.
SPONSOR Sponsor del Desarrollo del software.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
El presupuesto del proyecto tiene una tasa de El cliente se encargará de seleccionar a los
cambio de $1 = S/. 2.85. usuarios que recibirán la capacitación.
El cliente debe brindar todas las facilidades

Se respetarán los acuerdos redactados en las
para la comunicación y coordinación con
reuniones con el Cliente.
INNOVA.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
El presupuesto del proyecto no debe exceder Las calificaciones, estarán sujetos a la revisión y
lo presentado en la propuesta. aprobación de los informes semanales de avance.
Los entregables determinados por el usuario

serán entregados en la fecha indicada.
11
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO
1. Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto establecido en la propuesta,

caso contrario, estos serán asumidos por el proveedor del servicio.
2. Construir un producto que no encaja en la estrategia general de la compañía
3. Eventualidades, restricciones de horarios en sus centros laborales o motivos personales.
4. Falta de motivación al equipo de trabajo.
5. Cierre del local de la UNIVERS. anexo 8, por huelgas y/o manifestaciones.
6. Cierre del local por epidemias o virus.
7. Los integrantes no cumplan con las tareas asignadas.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
CONCEPTO MONTO
S/. 12,931
1. Personal
( Analistas, desarrolladores y Grupo del Proyecto)
2. Herramientas y Costos indirectos S/. 6,493
3. Máquinas S/. 1,247

(PC’s)
SUBTOTAL S/. 20,671
S/. 1033
5. Reserva de Contingencia
S/. 1033
6. Reserva de Gestión
TOTAL S/.22,737
12
PARTE II
13
2.1 GESTIÓN DE ALCANCE
14
2.1.1 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
1.0 IBC BGH BGH 10-07-2010 Versión original
15
1.0 IBC BGH BGH 07-07-2010 Versión original
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Desarrollo de la suite del estudiante DSE
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:
Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vínculos para otros proyectos.
Muy escasos sistemas informatizados, en su mayoría no integrados.
Escasa cultura del uso de la información en la toma de decisiones.
Atomización y diversidad de criterios para la resolución de temas.
No existencia de codificación uniforme de variables en el sistema universitario.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:
• El objetivo de la SUITE DEL ESTUDIANTE es dotar al sistema de educación superior,

Universidades y Secretaría de Políticas Universitarias de elementos que permitan mejorar la
calidad de la información, entendiéndose por calidad la confiabilidad, completitud, disponibilidad
e integridad.
• Se trata de colaborar en la creación de la cultura entre la red del trabajo conjunto,

intercambiando experiencias, incrementando la eficiencia en la utilización de los recursos y
desarrollando los acuerdos necesarios para el mejor aprovechamiento de las disponibilidades en
el conjunto del sistema universitario.
16
REQUISITOS FUNCIONALES:
PRIORIDAD OTORGADA REQUISITOS
STAKEHOLDER
POR EL STAKEHOLDER CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Desarrollar un sistema según la

Gestión de Proyectos, con base en
el estándar PMI. El cual
Muy alto RE01
Administrara la calidad de la
información del estudiante
universitario.
El esquema de trabajo con la

UNIVERS. debe ir paulatinamente
adaptándose a un tipo de
Muy Alto RE02 experiencia sin precedentes en el
sistema universitario brindando
una herramienta de
administración al Estudiante.
Cliente:
UNIVERS. En la interface tendrá

herramientas de red de
comunicaciones donde se
expondrán encuestas, mostrará
oportunidades de colaboración con
Alto RE03
la cultura, oportunidades de
desarrollo (bolsa de trabajo,
certificaciones, capacitaciones),
participación, intercambio de
experiencias (blog).
El cliente necesita que el personal

reciba la capacitación sobre el
Alto RE04
nuevo sistema, funcionamiento y
arquitectura.
REQUISITOS NO FUNCIONALES:
STAKEHOLDER
El proyecto debe ser rentable y

Alto RE05
Sponsor: ejecutarse en eltiempo previsto.
Ing. SPONSOR Verificar cada entregable y dar su

Muy Alto RE06 aceptación antes de presentar al
cliente (UNIVERS.).
17
Durante el periodo de ejecución se

espera obtener una satisfacción del
Alto RE07
80 % como mínimo de cada
entregable.
REQUISITOS DE CALIDAD:
STAKEHOLDER
Durante la presentación de los

Sponsor: entregables se espera obtener una
Muy Alto RE08 calificación mínima de 4.0 sobre
Ing. SPONSOR 5.0 de satisfacción del cliente
medida a través de las encuestas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La construcción del sistema debe de cumplir el 100% de los
1. TÉCNICOS
requerimientos.
2. DE CALIDAD Se debe lograr el 85% de nivel de satisfacción del cliente.
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor.
4. COMERCIALES Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato (Project Charter).
REGLAS DEL NEGOCIO:
Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto.
Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el
caso.
La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos de la

Guía del PMBOK v.4
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES
1. Las universidades podrán avizorar con este sistema la posibilidad de integrar y optimizar el
desempeño del estudiante dentro y fuera de las aulas.
2. Con el tiempo se podrá implementar esta herramienta en los diversos niveles de educación.
18
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:

El uso de sistemas integrados permitirá obtener información disponible y segura a las
autoridades para la toma de decisiones, y transformar el trabajo cotidiano de los agentes,
convirtiendo una tarea meramente formal en una tarea de control de calidad de la
información.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
1. El cliente deberá asignar al personal de capacitación, encargado de dar mantenimiento y soporte

a la SUITE DEL ESTUDIANTE.
2. Se entregará el manual de usuario.
3. Se estregará las disposiciones técnicas brindadas en la capacitación.
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
El cliente no cambiara las fechas programadas de los entregables, respetando el cronograma.
Se cuenta con el personal responsable asignado a en cada etapa del las actividades.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
- Presentar un informe Mensual de las realizadas, y un informe Final de las memorias, ambos deben
ser revisados y aprobados por el comité Técnico de Constructores Asociados.
- El pago del pago de la realización del SISTEMA esta sujeto a la aprobación de los informes
Mensuales.
19
2.1.2 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

1.0 IBC BGH BGH 10-07-2010 Versión Original
20
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

ACTIVIDADES DE REQUISITOS:
- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso
de iniciación y planificación del proyecto.
- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN:
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente:
Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué

del cambio solicitado.
El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos,
tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son
aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.
Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.
Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en
el proyecto.
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS:

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de
acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. Este
proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del
proyecto, y será aprobado por el Sponsor.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO:

El grado de satisfacción de los participantes respecto al curso debe ser como mínimo de 4.0 sobre
5.0, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones
correctivas necesarias.
21
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD:
En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:
- Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, propietario,

fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de
complejidad y criterio de aceptación.
- Trazabilidad hacia:
• Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.

• Objetivos del proyecto.
• Alcance del proyecto, entregables del WBS.
• Diseño del producto.
• Desarrollo del producto.
• Estrategia de prueba.
• Escenario de prueba.
• Requerimiento de alto nivel.
22
2.1.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

23

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTADO ACTUAL
Estado Abreviatura
Activo AC
Cancelado CA
Diferido DI
Adicionado AD
Aprobado AP
NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado Abreviatura
Alto A
Mediano M
Bajo B
GRADO DE COMPLEJIDAD
Estado Abreviatura
Alto A
Mediano M
Bajo B
24
ATRIBUTO REQUISITO: TRAZABILIDAD HACIA:

GRADO
ESTADO NECESIDADES, ALCANCE
FECHA NIVEL DE DE
SUSTENTO ACTUAL CRITERIO OPORTUNIDAD OBJETIVOS DEL ESCENA- REQUERI-
DE PROPIE- FUEN- PRIORI- ESTABILI- COM- DISEÑO DEL DESARROLLO ESTRATEGIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE SU VERSIÓN (AC, CA, DE ACEPTA- ES, METAS Y DEL PROYECTO RIO DE MIENTO DE
INCLU- TARIO TE DAD DAD (A, M, PLEJID PRODUCTO DEL PRODUCTO DE PRUEBA
INCLUSIÓN DI, AD, CION OBJETIVOS DEL PROYECTO /ENTREGAB PRUEBA ALTO NIVEL
SION B) AD (A,
AP) NEGOCIO LE DEL WBS
M, B)
El esquema de Esta
trabajo con la herramienta
UNIVERS. debe ir se integrará
paulatinamente Se ha a la SI
adaptándose a un Solicitado Aproba- Cumplir (2.0) considerad UNIVERS. Cumplir con
CLIEN- Verificación
tipo de experiencia por 20 de ción del Satisfacer con el CONCEPTU o para incluir lo requerido
TE Con- Muy de los
RE02 sin precedentes en CLIENTE Junio 1.0 AC A A Informe al cliente alcance del A- todo lo los No aplica por
UNIVER trato Alto proyecto LIZACIÓN referido al procesos
el sistema UNIVERS. del 2010 Final módulos el cliente
S. contrato
universitario necesarios
brindando una para el
herramienta de
Estudiante
administración al
Estudiante.
En la interface
tendrá
herramientas de Mostrará una
red de interface
comunicaciones didáctica
donde se básicamente
expondrán Aproba- Se ha
(3.1) de
encuestas, mostrará Solicitado ción de Cumplir considerad Cumplir con
CLIEN- GESTIÓN organización Verificación
oportunidades de por 20 de Informe Satisfacer con el o lo requerido
TE Con- DE de del
RE03 colaboración con la CLIENTE Junio Alto 1.0 AC A A de al cliente alcance del todo lo No aplica por
UNIVER trato REQUERIM información alcance
cultura, UNIVERS. del 2010 Perfor- proyecto referido al el cliente
S. IENTOS y
oportunidades de mance contrato
accesibilidad
desarrollo (bolsa de a los procesos
trabajo, tramitarios
certificaciones, entre otros
capacitaciones),
participación,
intercambio de
experiencias (blog).
El cliente necesita Se ha Cumplir con

Solicitado Aproba- Cumplir (5.3.1) Se ha
que el personal Satisfacer considerad Informe de lo requerido
por CLIEN- ción del con el PLAN DE considerado
reciba la 20 de o por
TE Con-
RE04 capacitación sobre CLIENTE Junio Alto 1.0 AC A A Informe CAPACITA todo lo todo lo Capacita- Auditorio
UNIVER trato al cliente alcance del el cliente
el nuevo sistema, UNIVERS. del 2010 Final CIÓN referido al referido al ción
S.
funcionamiento y
arquitectura. proyecto contrato contrato
25
En el
Se ha Informe de
Aproba- Se
considerad Perfor-
ción de Cumplir monitoreará
El proyecto debe Solicitado Cumplir o mance
19 de Informe con el la
ser rentable y por Contr compromisos Todo el un informe del
RE05 Junio JC Alto 1.0 AC A M de alcance del Performance No aplica No aplica
ejecutarse en el el Sponsor ato contractuales Proyecto de Proyecto se
del 2010 Perfor- proyecto del
tiempo previsto. perfor- espera
mance proyecto CPI>=0.95 y
mance
SPI>=0.95
Cumplir los
Solicitado Aproba- Cumplir Cumplir Se ha
Verificar cada acuerdos
por ción del compromisos con los incluido
entregable y dar su 19 de del
Con- Muy Informe niveles de Todo el formato de
RE06 aceptación antes de el Sponsor Junio JC 1.0 AC A M contractuales ----- No aplica No aplica contrato
trato Alto de Sesión calidad Proyecto Informe
presentar al cliente del 2010
(UNIVERS.).
requerido de Sesión
Se ha Cumplir los
Durante el periodo Solicitado Aproba- Ofrecer un Cumplir Mediante
considerad acuerdos
de ejecución se por ción del- buen con los encuestas
19 de o del
espera obtener una Con- Informe servicio al niveles de Todo el todo lo al término de
RE07 el Sponsor Junio JC Alto 1.0 AC A A No aplica No aplica contrato
satisfacción del 80 trato de Sesión cliente calidad Proyecto referido al cada
del 2010
% como mínimo de
cada entregable. requerido contrato sesión
Durante la Se espera el
Solicitado Aproba- Ofrecer un Cumplir Se ha Mediante
presentación de los resultado
por ción del buen con los incluido encuestas
entregables se mínimo
espera obtener una
19 de
calificación mínima Con- Muy Todo el
RE08 Junio JC 1.0 AC A A No aplica No aplica
de 4.0 sobre 5.0 de trato Alto Proyecto del
del 2010
satisfacción del Promedio
Informe servicio al niveles de formato de al término de
cliente medida a el Sponsor de
de Sesión cliente calidad Informe cada
través de las Encuestas
encuestas. de
requerido de Sesión sesión 4 sobre 5
26
2.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

27
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:
NOMBRE PERSONA
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD
DEL ROL
ASIGNADA
Sponsor JC Dirimir en decisiones Total sobre el proyecto.

empatadas en el Comité de
Control de Cambios.
Comité de
Decidir qué cambios se Autorizar, rechazar, o diferir
Control de IBC, MEG
aprueban, rechazan, o difieren. solicitudes de cambio.
Cambios
Evaluar impactos de las
Solicitudes de Cambio y hacer

Project Hacer recomendaciones sobre los
BGH recomendaciones.
Manager cambios.
Aprobar Solicitudes de
Cambio.
Asistente de Captar las iniciativas de cambio

de los stakeholders y
Gestión de OGV Emitir solicitudes de cambio
formalizarlas en Solicitudes de
Proyectos Cambio.
Solicitar cambios cuando lo crea

Stakeholders Cualquiera Solicitar cambios
conveniente y oportuno.
28
TIPOS DE CAMBIOS:
1. ACCIÓN CORRECTIVA:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project
Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución.
2. ACCIÓN PREVENTIVA:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project
Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución.
3. REPARACION DE DEFECTO:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector de
Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución.
4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO:
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se
describe en la sección siguiente.
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS:

SOLICITUD DE CAMBIOS: • El Asistente de Gestión de Proyectos se contacta con
el Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de
Captar las solicitudes y preparar el cambio.
documento en forma adecuada y precisa.
• Entrevista al Stakeholder y levanta información
detallada sobre lo que desea.
• Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la

Solicitud de Cambio respectiva usando el formato
FGPR410. Presenta la Solicitud de Cambio al Project
Manager.
• El Project Manager analiza a profundidad la

Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se
solicita y las razones por las cuales se originó la
iniciativa de cambio.
VERIFICAR SOLICITUD DE
• Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca
CAMBIOS:
toda la información que se necesita para hacer una
Asegurar que se ha provisto toda la evaluación de impacto integral y exhaustivo.
información necesaria para hacer la
• Completa la Solicitud de Cambio si es necesario.
29
evaluación. • Registra la solicitud en el Log de Control de

Solicitudes de Cambio.
EVALUAR IMPACTOS: • El Project Manager evalúa los impactos integrales

del cambio en todas las líneas base del proyecto, en
Evalúa los impactos integrales de los cambios. las áreas de conocimiento subsidiarias, en otros
proyectos y áreas de la empresa, y en entidades
externas a la empresa.
• Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de

los impactos que ha calculado.
• Efectúa su recomendación con respecto a la

Solicitud de Cambio que ha analizado.
• Registra el estado de la solicitud en el Log de Control

de Solicitudes de Cambio.
TOMAR DECISIÓN Y • El Comité de Control de Cambios evalúa los

impactos calculados por el Project Manager y toma
REPLANIFICAR: una decisión sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla,
rechazarla, o diferirla, total o parcialmente.
Se toma la decisión a la luz de los impactos,
(dependiendo de los niveles de autoridad), se • En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor
replanifica según sea necesario. tiene el voto dirimente.
• Comunica su decisión al Project Manager, quién

actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control
de Solicitudes de Cambio.
IMPLANTAR EL CAMBIO: • El Project Manager replanifica el proyecto para

implantar el cambio aprobado.
Se realiza el cambio, se monitorea el
progreso, y se reporta el estado del cambio. • Comunica los resultados de la replanificación a los
stakeholders involucrados.
• Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de

la nueva versión de Plan de Proyecto.
• Actualiza el estado de la solicitud en el Log de

Control de Solicitudes de Cambio.
• Monitorea el progreso de las acciones de cambio.
• Reporta al Comité de Control de Cambios el estado

de las acciones y resultados de cambio.
30
CONCLUIR EL PROCESO DE • El Project Manager verifica que todo el proceso de

cambio se haya seguido correctamente.
CAMBIO:
• Actualiza todos los documentos, registros, y
Asegura que todo el proceso haya sido archivos históricos correspondientes.
seguido correctamente, se actualizan los
registros. • Genera las Lecciones Aprendidas que sean
adecuadas.
• Genera los Activos de Procesos de la Organización

que sean convenientes.
• Actualiza el estado de la solicitud en el Log de

Control de Solicitudes de Cambio.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:
El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project
Manager:
1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud.
2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud.
3. Evaluar Impactos: Project Manager evalúa impactos.
4. Tomar Decisión: Project Manager toma la decisión consultando telefónicamente al Sponsor, o en su

defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios.
5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio.
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la

necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza
la aprobación o reconsidera la decisión del Project Manager.
7. Ejecutar Decisión del Comité: Project Manager ejecuta decisión del Comité.
8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS:
SOFTWARE
PROCEDIMIENTOS
31
FORMATOS
OTROS
32
2.1.5 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
2.0 BGH OGV JC 03-07-2010 Borrador
33
2.0 BGH BGH JC 03-07-2010 Borrador
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE
La definición del Alcance del proyecto “Desarrollo de la Suite del Estudiante” se desarrollará de la
siguiente manera:
- En reunión ordinaria, dirigida por el jefe de proyecto.
- En mencionada reunión participarán tanto el equipo de proyecto como el sponsor.
- Se revisarán el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto, el cual servirá como base
para la definición del Alcance del Proyecto.
- Finalmente se redactará la Definición del Alcance del Proyecto.
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL EDT
El EDT será elaborado por miembros del Equipo de Proyecto, asignados por el Gerente del
Proyecto como responsables de la Gestión del Alcance.
El EDT será revisado y aprobado por la Gerencia y el Equipo de Proyecto.
Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los siguientes:
- El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en el
proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 6 fases, las cuales son:
Dirección del Proyecto, Conceptualización, Elaboración, Construcción y Transición.
- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del

Entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle
el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.
- El Equipo asignado a la Gestión del Alcance utiliza para la elaboración del EDT la
herramienta EDT Chart Pro versión 4.7, pues permite una fácil diagramación y manejo
de los entregables del proyecto.
34
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT
Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado.
La elaboración del Diccionario EDT está bajo el control de los miembros del Equipo de Proyecto
asignados a la Gestión del Alcance.
Para su revisión y aprobación, el Diccionario EDT deberá ser expuesto minuciosamente, hacia el
Gerente del Proyecto y los integrantes del Equipo de Proyecto.
Es en base a la información del EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán
los siguientes pasos:
− Se identificarán las siguientes características de cada paquete de trabajo del EDT:

- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.
- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable.
- Las actividades para elaborar cada entregable.
- Se establece la asignación de responsabilidad, se detalla quién hace qué: responsable,
participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo.
- De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un
hito importante.
- Se mencionan supuestos y riesgos que podrían afectar al PDT.
- Se describe cuales son los criterios de aceptación.
- Los recursos asignados y los costos.
- Se menciona las dependencias del PDT.
PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Gerente del Proyecto, el
cual se encargará de dárselo a conocer, si se requiere, al Sponsor en una reunión con fecha
pactada. El Sponsor tendrá la condición de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el
entregable es aprobado, es enviado y presentado al Cliente para la conformidad con sus
requerimientos.
PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE
En este caso se presentan dos variaciones:

- Primero, el jefe del Proyecto se encargará de verificar que el entregable cumpla con lo
acordado en la “Línea Base del Alcance”. Si el entregable es aprobado es enviado al
Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable
junto con una Hoja de Correcciones donde se señala cuales son las correcciones o
mejoras que se deben hacer.
- Segundo, además que el jefe del Proyecto se encarga de verificar la aceptación del
entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto
al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Gerente del Proyecto, y presentar
sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de
tratarse deun entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de
Aceptación del Entregable.
35
2.1.6 ENUNCIADO DEL ALCANCE
36
2.0 BGH OGV JCC 03-07-2010 Borrador
ENUNCIADO DEL ALCANCE
OBJETIVOSDELPROYECTO
CONCEPTO OBJETIVOS
El proyecto comprende la realización de las siguientes fases:
1.0 Gerencia de proyectos

1.ALCANCE
2.0 Conceptualización
3.0 Elaboración
4.0 Construcción
5.0 Transición
2.TIEMPO El proyecto concluirá en 4 meses.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/. 16,395.91 nuevos

3.COSTO
soles.
La calidad del proyecto será aceptable si se cumple el 90% de los

4.CALIDAD
objetivos en términos de satisfacción del usuario.
5.SATISFACCIÓN DEL
80 % de satisfacción del usuario en una escala del 1 al 5, es decir 4.
USUARIO
OBJETIVOS DEL PRODUCTO
1. Proporcionar una herramienta que apoye al alumno en la gestión de sus cursos a lo largo
de su carrera.
2. Facilitar la organización de los distintos recursos que se tienen por curso.
3. Permitirle al estudiante acceder a los sitios principales de la universidad y otros sitios

académicos importantes para su formación profesional.
37
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
CONCEPTO OBJETIVOS
1. Lograr que el Estudiante universitario

organice y administre de forma
1. El sistema contará con modelos de
adecuada su información (trabajos,
sesiones, exposiciones, etc.) de sus organización de archivos de cursos por
niveles (ciclo o años).
cursos por nivel.
2. El sistema contendrá formularios de

2. Realizar la gestión de alumnos, desde
exámenes tomados según historial.
que se matricula hasta su egreso,
complementándose con gestión de Además facilitara el enlace para el
proceso de trámites documentarios
aulas, mesas de exámenes, etc.
3. Se conformará una estructura única e

interactiva que le permitirá al
3. La interface principal contara con la
estudiante acceder a la paginas
imprescindibles y las de la misma ubicación de enlaces fundamentales para
el desarrollo de actividades en el plano
institución los cual alcanza a la
académico.
integración de información útil.
4. Se conformara un formato de base de

datos única que le permitirá al
estudiante cargar la información 4. El sistema visualizara formularios con
estadística de regulares y egresados de campos importantes para definir el perfil
las universidades e institutos de los usuarios.
universitarios.
5. En la interface tendrá herramientas de

5. La SUITE DEL ESTUDIANTE, mostrará red de comunicaciones donde se
oportunidades de colaboración con la expondrán encuestas u opiniones a la vez
cultura, oportunidades de desarrollo que habilitara avisos de trabajo, cursos,
(bolsa de trabajo, certificaciones, exámenes internacionales y una zona de
capacitaciones), participación, preguntas y respuestas orientada al
intercambio de experiencias (blog). aprendizaje.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La construcción del sistema debe de cumplir el 100% de los

1. TÉCNICOS
requerimientos.
2. DE CALIDAD Se debe lograr el 85% de nivel de satisfacción del cliente.
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor.
4. COMERCIALES Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato (Project Charter).
38
ENTREGABLES DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
Inicio del proyecto Lunes, 14 de Junio del 2010
Gerencia de proyecto Del 14-06-2010 al 05-07-2010
Fase de Conceptualización Del 02-07-2010 al 08-07-2010
Fase de Elaboración Del 08-07-2010 al 30-07-2010
Fase de Construcción Del 30-07-2010 al 01-10-2010
Fase de Transición
Del 24-07-2010 al 04-10-2010
Cierre del proyecto
Viernes, 15 de Octubre del 2010
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
1. No se habilitara la administración de correos ni la creación de una red social.
2. La suite del estudiante no comprenderá la administración de los docentes del curso por lo
cual no se desarrollara la suite del catedrático.
3. El sistema desarrollado comprenderá de un manual de usuario didáctico y entendible con
lo cual no habrán capacitaciones de usuarios finales.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Los pagos del cliente (en 3 mensuales), estará

El desarrollo e implementación del sistema no
sujetos a la revisión y aprobación de los informes
debe exceder al presupuesto establecido por la
mensuales de avance del sistema (SUITE DEL
UNIVERS. y acordado con el sponsor.
ESTUDIANTE).
Los entregables establecidos deben ser Las contrataciones del equipo desarrollador
entregados mínimo un día antes de su INNOVA,, incluyen las fechas no pudiéndose
exposición. modificar el cronograma.
Se presentara un informe cada dos semanas

Los entregables respetarán el cronograma fijado
sobre los avances del sistema, los cual estará
por el Sponsor, no pudiéndose modificar el
sujeto a revisión y aprobación por el sponsor
cronograma.
el Ing. SPONSOR.
El cronograma del proyecto no debe exceder a
39
lo planteado por el equipo del proyecto.
Las reuniones ordinarias deben realizarse en

las fechas y horas acordadas.
La UNIVERS. deberá brindar el acceso de su

intranet para incluir el alojamiento de la SUITE El cliente (UNIVERS.) respetará el cronograma de
DEL ESTUDIANTE, así como el soporte del entregas presentado en la propuesta.
mismo.
Se cuenta con el equipo de desarrollador de El cliente debe brindar todas las facilidades para
INNOVA, el ejecutor del proyecto. la comunicación y coordinación con INNOVA.
El cronograma de entregables no sufrirá

Los informes presentados serán aprovechados y
modificación alguna, puesto que los contratos
revisados por el cliente, pudiéndose realizar el
del equipo INNOVA indican las fechas en que
cobro mensual según lo establecido.
se desarrollaran las sesiones.
Se cuenta con el lenguaje de programación y

de base de datos adecuados con la integración El cliente se encargara de seleccionar al personal
y adaptación de los servicios usados por la que participe en el programa de capacitación.
UNIVERS..
El usuario revisará y aprobará los entregables e

El personal requerido se encuentra disponible
informes de desempeño a lo largo del proyecto
en el momento deseado.
en puntos específicos de tiempo.
El usuario respetará el orden establecido del

El presupuesto del proyecto tiene una tasa de
cronograma de hitos.
cambio de $1 = S/. 2.85.
Se respetarán los acuerdos redactados en las

reuniones con el Cliente.
LÍMITES DEL PROYECTO
1. Las fechas acordadas en la planificación del proyecto para la disposición de los entregables
no están sujetas a cambios, salvo expresa decisión y coordinación de ambas partes (INNOVA
y el Sponsor).
2. EL producto de software se limitará a la gestión de recursos, visualización de notas, y

demás archivos, no se contemplan otro tipo de gestiones.
3. Se brindará un manual técnico mas no habrá una implementación de software por parte de
INNOVA.
40
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
NECESIDADES,DESEOSO
STAKEHOLDER REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
EXPECTATIVAS
- Cumplir con los acuerdos

Desarrollar un sistema de presentados en la propuesta, y
Sponsor:
gestión para el alumnado respetar los requerimientos del
Ing. SPONSOR usuario.
- Entregar el DESE.
-
- El proyecto deberá ser realizado en
un plazo máximo de 4 meses.
El cliente necesita que el - Entregar un Documento Final, que
Cliente: personal reciba la contenga las memorias de las
UNIVERS. capacitación sobre el nuevo actividades realizadas, los
sistema. resultados alcanzados, y el material
elaborado durante la consultoría
REQUISITOSDEAPROBACIÓN:
DEL PROYECTO DEL PRODUCTO
La gestión del proyecto deberá ser aprobada El Sistema, responsabilidad del jefe del Área de
por el Sponsor.
Desarrollo, deberá ser revisado por el Jefe de
Proyecto y aprobado por el Sponsor y el cliente.
41
2.1.7EDT
2.1 BGH OGV JC 10-07-2010 Versión Original
42
SUI DEL ESTUDIANTE UNIVERS.
EDT – DESARROLLO DE LA
SUITE DEL ESTUDIANTE
43
GERENCIA DEL
PROYECTO
44
CONCEPTUALIZACIÓN
45
ELABORACIÓN
46
CONSTRUCCIÓN
47
TRANSICIÓN
48
2.2 GESTIÓN DEL TIEMPO
49
2.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
2.1 JHL BGH JC 10-07-2010 Original
2.0 JHL BGH JC 03-07-2010 Borrador
50
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
A partir de la aprobación del Enunciado del Alcance, el EDT y el Diccionario del EDT se procede a
realizar lo siguiente:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades
- Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuales son las actividades
que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance
de trabajo y persona responsable, para cada actividad del entregable.
- Inicialmente definimos las actividades por cada entregable, con uso de las herramientas y
técnicas siguientes: Estimación Análoga y Juicio de Expertos.
- Para este proceso utilizamos el formato de Identificación de Actividades.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
Red del Proyecto
- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto, con ayuda de las
herramientas y técnicas siguientes: Método de Diagramación con Procedencia (Final a
Inicio) y Determinación de Dependencias (Dependencias discrecionales).
- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del
proyecto.
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.
51
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Estimación de Recursos y Duraciones
- Para la estimación de recursos se hizo uso de las herramientas y técnicas siguientes: Juicio
de Expertos y Software de Gestión de Proyectos.
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede
a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o
consumibles, y maquinas o no consumibles).
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo y
duración.
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso
y cantidad.
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de

recurso y cantidad.
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso

asignado a la actividad:
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración que tomará realizar la actividad.
- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará

para realizar la actividad.
- Para este proceso se uso de las herramientas y técnicas siguientes: Juicio de Expertos y
Análisis de Reserva.
PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA
En base a los siguientes documentos:
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades.
- Estimación de Recursos y Duraciones.
- Red del Proyecto.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, mediante la
herramienta Software de Gestión de Proyectos, MS Project 2007, realizando los siguientes pasos:
- En primer lugar importamos el EDT del proyecto.
- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto.
- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto y los hitos.
52
- Definimos el calendario del proyecto.
- Damos propiedades a las actividades.
- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El Cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el
proyecto.
PROCESO DE CONTROL DE CRONORAMA
Dentro de la Gestión del Proyecto, se ha identificado el entregable Informe de Performance del

Trabajo.
Es mediante estos informes que podemos controlar el cronograma del proyecto, además mediante
el uso de la herramienta Software de Gestión de Proyectos, MS Project 2007.
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Gestión de Cambios, se
hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re planificación del proyecto.
53
2.2.2IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO
DE ACTIVIDADES
54
IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

ACTIVIDAD PERSO- SECUENCIAMIENTO DE
PREDECESORA NA ACTIVIDADES
ALCANCE DEL TIPO DE RELACIÓN RESPON- DENTRO DEL PAQUETE DE
CÓDIGO ADELANTO/ATRASO SABLE TRABAJO
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE TRABAJO DE
EDT
LA ACTIVIDAD
Revisar solicitudes Inspeccionar las

de cambios solicitudes de MGP
autorizadas de la cambios aprobadas
1.1.A01
fase de de la fase de
conceptualización conceptualización.
Actualizar el plan Realizar las
general del actualizaciones OGV
PLAN GENERAL DEL proyecto de la fase convenientes a todo 1.1.A01
PROYECTO 1.1.A02
1.1 de cambio del plan del
ACTUALIZADO conceptualización. proyecto de la fase
55
de
conceptualización.
Inspeccionar las A01

Revisar solicitudes
solicitudes de OGV
de cambios
cambios aprobadas JHL A02
1.1.A03 autorizadas de la
de la fase de
fase de elaboración.
elaboración.
Realizar las
1.1.A03
Actualizar el plan actualizaciones MGP
general del convenientes a todo JHL
1.1.A04 proyecto de la fase cambio del plan del
de elaboración. proyecto de la fase A03 A05
de elaboración.
Revisar solicitudes Inspeccionar las
de cambio solicitudes de OGV
autorizadas de la cambios aprobadas
1.1.A05
fase de de la fase de A04 A06
construcción. construcción.
Realizar las
1.1.A05
Actualizar el plan actualizaciones MGP
general del convenientes a todo
1.1.A06 proyecto de la fase cambio del plan del
de construcción. proyecto de la fase A07
de construcción.
Inspeccionar las
Revisar solicitudes solicitudes de JHL
de cambio cambios aprobadas
1.1.A07 autorizadas de la de la fase de A08
fase de transición. transición.
Actualizar el plan Realizar las

1.1.A07
general del actualizaciones MGP
1.1.A08 proyecto de la fase convenientes a todo
de transición. cambio del plan del
56
proyecto de la fase
de transición.
Verificar
Cumplir con lo
cumplimiento del CCF
requerido en la fase
1.2.1.1.A01 alcance de la fase A01
de
de
conceptualización.
conceptualización.
Emitir reporte de Proporcionar la A02
verificación de la verificación de la 1.2.1.1.A01 CCF
1.2.1.1.A02
fase de fase de
conceptualización. conceptualización.
Verificar Comprobar el
1.2.1.1.A03 cumplimiento de la desempeño de la ABA A03 A05
fase de elaboración. fase de elaboración.
Emitir reporte de Realizar reportes
1.2.1.1.A04 verificación de la de la verificación de 1.2.1.1.A03 ABA
fase de elaboración. la fase elaboración.
A04 A06
Verificar Comprobar el
cumplimiento del desempeño de la FGP
VERIFICACIÓN DEL 1.2.1.1.A05
alcance de la fase fase de
1.2.1.1 ALCANCE de construcción. construcción.
A07
verificación de la de la verificación de 1.2.1.1.A05 FGP
1.2.1.1.A06
fase de la fase de
Verificar
Comprobar el
cumplimiento del JAP A08
1.2.1.1.A07 desempeño de la
alcance de la fase JAA
fase de transición.
de transición.
1.2.1.1.A08 verificación de la de la verificación de 1.2.1.1.A07 JAP
fase de transición. la fase de JAA
57
transición.
Comparar y
Identificar el
verificar el avance HCB
avance actual de la A01
del tiempo de la
1.2.1.2.A01 fase de
fase de
conceptualización.
conceptualización.
A02
verificación de la del desempeño de HCB
1.2.1.2.A02 fase de la fase de 1.2.1.2.A01
Comparar y Medir el avance
verificar el avance actual de tiempo en OGV
A03 A05
1.2.1.2.A03 del tiempo en la la fase de
fase de elaboración. elaboración.
Realizar reportes y
Emitir reporte de 1.2.1.2.A03
comprobar el OGV
verificación de la
1.2.1.2.A04 avance de la fase de
elaboración. A04 A06
Comparar y
Medir el avance
MEDICIONES DEL verificar el avance FGP
actual del tiempo
1.2.1.2 RENDIMIENTO EN del tiempo en la
1.2.1.2.A05 en la fase de
TIEMPO fase de A07
construcción.
construcción
Emitir reporte de Realizar reportes y
1.2.1.2.A05
verificación de la comprobar el FGP
1.2.1.2.A06 fase de avance de la fase de
Comparar y Medir el avance A08
verificar el avance actual del tiempo JAP
1.2.1.2.A07 del tiempo en la en la fase de
58
Realizar reportes y
Emitir reporte de 1.2.1.2.A07
comprobar el JAP
verificación de la
1.2.1.2.A08 avance de la fase de
transición.
Comparar y
Comprobar y medir A01
verificar el avance ZDG A02
el costo actual de la
del costo de la fase
1.2.1.3.A01 fase de
de
conceptualización.
conceptualización.
Emitir reporte de
Expedir reportes de
verificación de la ZDG
la fase de
1.2.1.3.A02 fase de 1.2.1.3.A01
conceptualización.
conceptualización.
Comparar y A03 A05
Comprobar y medir
verificar el avance RJO
1.2.1.3.A03 del costo en la fase
de elaboración.
Emitir reporte de Expedir reportes de 1.2.1.3.A03
verificación de la la fase de RJO
1.2.1.3.A04 A04 A06
fase de elaboración. elaboración.
MEDICIONES DEL Comparar y Comprobar y medir
1.2.1.3 RENDIMIENTO EN verificar el avance el costo actual de la BGH
COSTO 1.2.1.3.A05 del costo en la fase fase de
de construcción. construcción. A07
Emitir reporte de
Expedir reportes de 1.2.1.3.A05
verificación de la BGH
la fase de
1.2.1.3.A06 fase de
construcción.
construcción.
Comparar y
Comprobar y medir A08
verificar el avance JHL
1.2.1.3.A07 del costo en la fase
de transición.
59
Emitir reporte de Expedir reportes de 1.2.1.3.A07

verificación de la la fase de JHL
1.2.1.3.A08
Realizar el
Controlar y
seguimiento y MGP
monitorear la
control a la calidad
1.2.1.4.A01 calidad de la fase de A01
de la fase de
conceptualización.
conceptualización.
Realizar informe Informar y reportar A02
del seguimiento y el desarrollo de la MGP
1.2.1.4.A02 control de la fase de fase de 1.2.1.4.A01
Realizar el
Controlar y
seguimiento y OGV
monitorear la A03 A05
1.2.1.4.A03 calidad de la fase de
de la fase de
elaboración.
elaboración.
Realizar informe
Informar y reportar 1.2.1.4.A03
del seguimiento y OGV
el desarrollo de la
1.2.1.4.A04 control de la fase de A04 A06
elaboración.
MEDICIONES DE Realizar el
1.2.1.4 CONTROL DE Controlar y
seguimiento y FGP
CALIDAD monitorear la
1.2.1.4.A05 calidad de la fase de
de la fase de
construcción. A07
construcción.
Realizar informe Informar y reportar
1.2.1.4.A05
del seguimiento y el desarrollo de la FGP
1.2.1.4.A06 control de la fase de fase de
Realizar el Controlar y A08
seguimiento y monitorear la ZDG
1.2.1.4.A07 control a la calidad calidad de la fase de
de la fase de transición.
60
transición.
Realizar informe
Informar y reportar 1.2.1.4.A07
del seguimiento y ZDG
el desarrollo de la
1.2.1.4.A08 control de la fase de
transición.
Examinar y
Verificar
comprobar las HCB
actualizaciones al A01
nuevas versiones
registro de riesgos
1.2.1.5.A01 del registro de
de la fase de
riesgos de la fase de A02
conceptualización.
conceptualización.
Registrar
Documentar
documentos de las HCB
cambios y
solicitudes de 1.2.1.5.A01
actualizaciones de A03
1.2.1.5.A02 cambios aprobados A05
la fase de
de la fase de
conceptualización.
conceptualización.
Examinar y
Verificar
comprobar las OGV
actualizaciones al
nuevas versiones A04
registro de riesgos A06
del registro de
1.2.1.5.A03 de la fase de
riesgos de la fase de
elaboración.
elaboración.
Registrar
Documentar A07
documentos de las OGV
cambios y
DOCUMENTO DE actualizaciones de
1.2.1.5.A04 cambios aprobados
INFORMACIÓN DE la fase de
1.2.1.5 de la fase de
MONITOREO DE elaboración.
elaboración.
RIESGOS Examinar y A08
Verificar
comprobar las FGP
actualizaciones al
nuevas versiones IBC
registro de riesgos
de la fase de
construcción.
construcción.
61
Registrar
Documentar
documentos de las FGP
cambios y
solicitudes de 1.2.1.5.A05 IBC
actualizaciones de
la fase de
de la fase de
construcción.
construcción.
Examinar y
Verificar
comprobar las JAP
actualizaciones al
nuevas versiones
registro de riesgos
de la fase de
transición.
transición.
Registrar
Documentar
documentos de las JAP
cambios y
actualizaciones de
la fase de
de la fase de
transición.
transición.
Desarrollar un
Analizar el análisis del HCB
rendimiento del desempeño de MGP
equipo de la fase de trabajo del equipo
1.2.1.6.A01 A01
conceptualización. de la fase de
conceptualización.
Registrar el real A02
Documentar el
desempeño de HCB
rendimiento del
trabajo del equipo 1.2.1.6.A01 MGP
1.2.1.6.A02 equipo de la fase de
de la fase de
conceptualización.
conceptualización.
Desarrollar un
EVALUACIÓN DEL Analizar el análisis del OGV
1.2.1.6 RENDIMIENTO DEL rendimiento del desempeño de
EQUIPO 1.2.1.6.A03 equipo en la fase de trabajo del equipo
elaboración. de la fase de
elaboración.
62
Registrar el real
Documentar el 1.2.1.6.A03
desempeño de OGV
rendimiento del
trabajo del equipo
1.2.1.6.A04 equipo en la fase de
de la fase de
elaboración. A03 A05
elaboración.
Desarrollar un
Analizar el análisis del FGP
rendimiento del desempeño de
1.2.1.6.A05 equipo en la fase de trabajo del equipo
construcción. de la fase de A04 A06
construcción.
Registrar el real
Documentar el 1.2.1.6.A05
desempeño de FGP
rendimiento del
trabajo del equipo
1.2.1.6.A06 equipo en la fase de
de la fase de
construcción. A07
construcción.
Desarrollar un
Analizar el análisis del JAP
rendimiento del desempeño de
1.2.1.6.A07 equipo en la fase de trabajo del equipo
transición. de la fase de A08
transición.
Registrar el real
Documentar el
desempeño de JAP
rendimiento del
trabajo del equipo 1.2.1.6.A07
1.2.1.6.A08 equipo de la fase de
de la fase de
transición.
transición.
Determinar y
Identificar y
desarrollar HCB
solicitar acciones a
acciones
corregir en la fase A01
1.2.2.A01 correctivas en la
de
fase de
conceptualización.
1.2.2 ACCIONES conceptualización.
63
CORRECTIVAS Y Determinar y
Identificar y
PREVENTIVAS desarrollar OGV
solicitar acciones a
acciones A02
1.2.2.A02 corregir en la fase
correctivas en la
de elaboración.
Determinar y
Identificar y desarrollar FGP
solicitar acciones a acciones A03
1.2.2.A03 corregir en la fase correctivas en la
de construcción. fase de
construcción.
Determinar y
Identificar y
desarrollar JAP
solicitar acciones a A04
acciones
1.2.2.A04 corregir en la fase
correctivas en la
de transición.
Recepcionar Reunir la emisión
solicitudes de de las solicitudes de JHL
cambios de la fase cambios de la fase MEG A01
1.2.3.A01
de de A02
Verificar y analizar Realizar un análisis A03
1.2.3.A01 JHL
1.2.3.A02 las solicitudes. de las solicitudes.
MEG
Emitir autorización Salida de HCB
1.2.3.A02
de solicitudes de solicitudes de
1.2.3.A03
cambio. cambios aprobados.
Recepcionar Reunir la emisión
solicitudes de de las solicitudes de OGV
1.2.3.A04 cambios de la fase cambios de la fase
de elaboración. de elaboración.
GESTIÓN DE Realizar un análisis OGV
1.2.3 Verificar y analizar 1.2.3.A04
CAMBIOS 1.2.3.A05 de las solicitudes
las solicitudes.
entrantes.
64
Emitir autorización Salida de

1.2.3.A05
de solicitudes de solicitudes de OGV
1.2.3.A06 A04
Recepcionar Solicitar
solicitudes de documento que FGP
1.2.3.A07 cambios de la fase formalice un A05
de construcción. cambio.
Realizar un análisis MCA
Verificar y analizar 1.2.3.A07
1.2.3.A08 de las solicitudes A06
las solicitudes. A07
entrantes.
Emitir autorización Salida de MCA
1.2.3.A08
de solicitudes de solicitudes de
1.2.3.A09 A08
Recepcionar Reunir la emisión MCA
solicitudes de de las solicitudes de
A09
1.2.3.A10 cambios de la fase cambios de la fase A10
de transición. de transición.
Realizar un análisis
Verificar y analizar 1.2.3.A10
de las solicitudes JHL A11
1.2.3.A11 las solicitudes.
entrantes.
Emitir autorización Salida de
1.2.3.A11 A12
de solicitudes de solicitudes de JHL
1.2.3.A12
Identificar las
Determinar lo
lecciones HCB
aprendido en la
aprendidas de la
1.2.4.A01 fase de
fase de
conceptualización.
conceptualización. A01
Documentar las Registrar dichas
1.2.4.A01
lecciones lecciones HCB A02
DOCUMENTA-CIÓN
aprendidas de la aprendidas de la
1.2.4 DE LECCIONES 1.2.4.A02
fase de fase de
APRENDIDAS
65
Identificar las
Determinar lo
lecciones OGV
aprendido en la
1.2.4.A03 aprendidas de la
1.2.4.A03
lecciones lecciones OGV
1.2.4.A04 aprendidas de la aprendidas de la
A03 A05
fase de elaboración. fase de elaboración.
Identificar las
Determinar lo
lecciones FGP
aprendido en la
aprendidas de la
1.2.4.A05 fase de
fase de
construcción.
construcción. A04 A06
1.2.4.A05
lecciones lecciones FGP
aprendidas de la aprendidas de la
1.2.4.A06
fase de fase de
construcción. construcción. A07
Identificar las
Determinar lo
lecciones JAP
aprendido en la
1.2.4.A07 aprendidas de la
Documentar las Registrar dichas A08
1.2.4.A07
lecciones lecciones JAP
1.2.4.A08 aprendidas de la aprendidas de la
fase de transición fase de transición.
Verificar el Inspeccionar y dar
cumplimiento de conformidad del MGP A01
1.3.1.A01
los entregables. cumplimiento.
Revisar e A02
Verificar los 1.3.1.A01
inspeccionar la OGV
documentos de
1.3.1.A02 documentación de A03
cierre de fase.
1.3.1 CIERRE OPERATIVO cierre de fase.
Realizar el cierre Determinar el
A04
1.3.1.A03 operativo. cierre operativo. OGV
66
1.3.1.A02 JHL
Realizar y
1.3.1.A03
documentar los MGP
Actualizar la cambios JHL
1.3.1.A04 información técnica respectivos en la
y administrativa. parte técnica y
administrativa.
Analizar y verificar
JCC A01
Revisar los los registros
1.3.2.1.A01
registros contables contables
ingresados.
Formalizar y A02
Documentar los 1.3.2.1.A01
registrar todos los
informes
documentos JCC
1.3.2.1.A02 económicos
económicos
gestionados. A03
pendientes
Determinar y Analizar y
1.3.2.1.A02
registrar las documentar las
1.3.2.1.A03 amortizaciones y amortizaciones y BGH
A04
provisiones provisiones.
Determinar Definir los
1.3.2.1.A03 OGV
1.3.2.1.A04 resultados antes de resultados antes de
impuestos impuestos.
A05
Determinar Definir resultados
1.3.2.1 CIERRE CONTABLE resultados después después de
1.3.2.1.A05 1.3.2.1.A04 OGV
impuestos impuestos.
A06
Determinar y Verificar y
1.3.2.1.A05
1.3.2.1.A06 registrar los documentar los HCB
resultados finales resultados finales. MGP
MEG A07
Analizar y Definir y extraer la
seleccionar la información
1.3.2.1.A07 información y resultante y 1.3.2.1.A06 HCB
A08
lecciones lecciones MGP
67
aprendidas aprendidas. MEG
Transferir las
Llevar las lecciones 1.3.2.1.A07
lecciones MRG
aprendidas a la
aprendidas a la
1.3.2.1.A08 base de
base de
conocimientos.
conocimientos
Realizar una HCB
Solicitar
solicitud para MGP
1.4.2.A01 presentación de
presentar el cierre MEG A01
cierre del proyecto.
del proyecto.
Realizar HCB
Exponer el cierre 1.4.2.A01
presentación de MGP A02
1.4.2.A02 del proyecto.
cierre del proyecto. MEG
Esperar aprobación Aguardar que MRG
1.4.2.A02 A03
de cierre del aprueben el cierre
1.4.2.A03
proyecto. del proyecto.
Formalizar el cierre Oficializar el cierre MGP A04
CIERRE DE 1.4.2.A03
1.3.2.2 1.4.2.A04 del proyecto. del proyecto.
CONTRATO
Comunicar MEG
1.4.2.A04
legalmente que ya
Notificar A05
se completó el
formalmente que el
proyecto y por
1.4.2.A05 contrato ha sido
tanto es un
completado.
contrato acabado e
integrado.
Desarrollar la Elaborar una
2.1. A01 descripción general descripción general JHL
ARQUITECTURA DE del Mercado. del Mercado.
NEGOCIO (MAPA DE
2.1
PROCESOS) Identificar los
Los objetivos
objetivos
2.1. A02 importantes deben 2.1.A01 MGP
importantes del
ser bien definidos.
negocio.
68
Identificar las
Realizar la funciones que A01
agrupación de roles realizará cada
2.1. A03 2.1.A02 HCB
y responsabilidades integrante del
del negocio. equipo respecto al
negocio. A02
Identificar los
Identificar las atributos y
características de habilidades de cada JAP
2.1. A04 2.1.A03
los integrantes de uno de los
la organización. integrantes de la A03
organización.
Identificar los
conceptos y Conocer el A04
2.1. A05 estructura de los funcionamiento del 2.1.A04 ZDG
procesos del negocio.
negocio.
A05
Elaborar un
Documentar la documento donde
JHL
2.1. A06 arquitectura del se describa la 2.1.A05
ZDG A06
negocio. arquitectura del
negocio.
Identificar los Elaborar la
2.2. A01 términos del identificación de los JAP
negocio. términos. A01
GLOSARIO DE
2.2 NEGOCIO Elaborar un A02
2.2.A01
Documentar los documento donde
2.2. A02 términos del describa los JAP
negocio. términos del
negocio.
Identificar, A01
REGLAS DE Identificar las
determinar y
2.3 NEGOCIO 2.3. A01 reglas y MGP
reconocer las
restricciones. A02
restricciones
69
correspondientes.
Se enumerará
aquellas reglas e
Elaborar el listado
instrucciones para
2.3. A02 de reglas y 2.3.A01 MGP
el buen
restricciones.
funcionamiento del
negocio.
Identificar los
Identificar los
2.4. A01 Actores (roles) para HCB A01
Actores.
el negocio.
MODELO DE CASOS Identificar los A02
DE USO DEL Identificar los
2.4 2.4. A02 Casos de Uso del 2.4.A01 HCB
NEGOCIO Casos de Uso.
negocio.
Desarrollar dichas
Desarrollar el A03
representaciones
2.4. A03 diagrama de Casos 2.4.A02 HCB
graficas del
de Uso.
negocio.
Obtener todas las
Identificar las
2.5. A01 actividades JHL A01
DIAGRAMA DE Actividades.
posibles.
ACTIVIDAD DEL
2.5 Elaborar el
NEGOCIO Realizar el
diagrama A02
2.5. A02 diagrama de 2.5.A01 JHL
(secuencia) de las
Actividades.
actividades.
Describir los A01

2.6. A01 Definir los Objetos. 2.5.A02 ZDG
DIAGRAMA DE objetivos.
2.6 CLASES DEL
NEGOCIO Elaborar la A02
Identificar los
2.6. A02 identificación de los 2.6.A01 ZDG
Roles.
roles. A03
A04
70
Obtener las
Identificar las
2.6. A03 asociaciones entre 2.6.A02 ZDG
Asociaciones.
los roles y objetos.
Realizar el Elaborar el
2.6. A04 diagrama de Clases diagrama de Clases 2.6.A03 ZDG
del negocio. del Negocio.
Solicitar la
Solicitar cierre de
2.7. A01 culminación de 1.2.2.A01 BGH
fase. A01
fase.
Realizar Desarrollar la A02
presentación de la presentación
2.7. A02 2.7.A01 BGH
fase al líder general al líder
usuario. usuario.
A03
2.7 CIERRE DE FASE Obtener la
Esperar aprobación
2.7. A03 aprobación del 2.7.A02 BGH
de cierre de fase.
cierre de fase.
Formalizar el cierre Formalizar el cierre A04
2.7. A04 2.7.A03 BGH
de fase. de Fase.
Elaborar un
Realizar informe de
2.7. A05 informe que valide 2.7.A04 BGH A05
cierre de fase
el cierre de Fase.
Reunir los
Recopilar
3.1.1. A01 requerimientos de 2.7.A04 JAA
requerimientos. A01
los interesados.
REQUERIMIENTOS
Elaborar un listado
DE LOS A02
Listar los de todos los
3.1.1 INTERESADOS 3.1.1. A02 3.1.1.A01 JAA
requerimientos. requisitos
(USUARIOS)
indispensables.
Documentar Elaborar un A03
3.1.1. A03 requerimientos documento que nos 3.1.1.A02 JAA
aprobados. certifique que los
71
requerimientos
fueron aprobados.
Reunir todos los

Recopilar
requisitos
3.1.2. A01 requerimientos 3.1.1.A03 MGP
indispensables A01
Funcionales.
funcionales.
Enumerar aquellos A02
REQUERIMIENTOS Listar los
requerimientos
FUNCIONALES DEL 3.1.2. A02 requerimientos 3.1.2.A01 MGP
3.1.2 funcionales parar
SISTEMA Funcionales.
su desarrollo.
Elaborar un A03
Documentar
documento que
requerimientos
3.1.2. A03 certifique la 3.1.2.A02 MGP
Funcionales
aprobación de los
Aprobados.
requerimientos.
Reunir todos los
Recopilar MGP
3.1.3. A01 requisitos para el 3.1.2.A03
requerimientos. JAP
sistema. A01
Enumerar y/o
REQUERIMIENTOS Listar los MGP
3.1.3. A02 ordenar los 3.1.3.A01 A02
NO FUNCIONALES requerimientos. JAP
3.1.3 requerimientos.
DEL SISTEMA
Elaborar un
Documentar documento para los
MGP A03
3.1.3. A03 requerimientos requerimientos que 3.1.3.A02
JAP
aprobados. ya fueron
aprobados.
Identificar los
MATRIZ DE Analizar JAA A01
requerimientos y
3.2.1.1 TRAZABILIDAD DEL 3.2.1.1. A01 requerimientos y
Casos de Uso del HCB
SISTEMA Casos de Uso.
sistema. A02
72
Documentar la
HCB
tabla en donde se
3.2.1.1. A02 Formular Matriz. 3.2.1.1. A01
mostraran los casos MGP
de uso.
Elaborar una HCB
Describir los Casos
3.2.1.2. A01 descripción de los ZDG
de Uso. A01
Casos de Uso.
HCB
Describir el Flujo Describir lo que el 3.2.1.2. A01
3.2.1.2. A02 A02
ESPECIFICACIÓN DE de eventos. sistema debe hacer. ZDG
3.2.1.2
CASOS DE USO HCB
Identificar los 3.2.1.2. A02
Enumerar A03
requerimientos, y MGP
requerimientos,
3.2.1.2. A03 condiciones que
precondiciones y
sean necesarios
post-condiciones.
para el sistema.
Identificar los Reconocer los roles
3.2.1.3. A01 HCB
Actores. del Sistema. A01
Identificar qué
Identificar los 3.2.1.3. A01 HCB
DIAGRAMA DE procesos
3.2.1.3. A02 Casos de Uso y los A02
CASOS DE USO DEL desarrollará el
3.2.1.3 procesos.
SISTEMA sistema.
Graficar las HCB
Desarrollar el 3.2.1.3. A02 A03
relaciones que
3.2.1.3. A03 diagrama de Casos
existen entre los
de Uso.
actores.
A01
Identificar las
Definir los Objetos, ZDG
clases del sistema,
3.2.2. A01 métodos y
DIAGRAMA DE así como definir los A02
atributos.
3.2.2 CLASES atributos.
Identificar las
Establecer las 3.2.2. A01 ZDG
3.2.2. A02 relaciones.
relaciones. A03
73
Diagramar las Elaborar el

3.2.2. A03 3.2.2. A02 ZDG
Clases. diagrama de Clases.
Indicar qué eventos
Identificar los JHL
3.2.3. A01 hacen que se pase
Objetos.
de un estado a otro
Indicar cuáles son
Identificar las 3.2.3. A01 JHL
las respuestas y
3.2.3. A02 Acciones y los A01
acciones que se
DIAGRAMA DE estímulos.
generan.
3.2.3 ESTADOS
Representar ciclos A02
3.2.3. A02 JHL
continuos o bien
una vida finita, en la
Elaborar el
3.2.3. A03 que hay un estado
diagrama. A03
inicial de creación y
un estado final de
destrucción.
Identificar los Identificar los
3.2.4. A01 MGP
Objetos. objetos del Sistema. A01
Desarrollar la
DIAGRAMA DE 3.2.4. A01 MGP
Identificar la secuencia entre los
3.2.4 SECUENCIA 3.2.4. A02 A02
secuencialidad. objetos ya
identificados.
Desarrollar el
Elaborar el 3.2.4. A02 MGP
3.2.4. A03 Diagrama de A03
Diagrama.
Secuencia.
Identificar una
JAP
combinación de
A01
DIAGRAMA DE información
Identificar los
COMUNICACIÓN tomada desde el
3.2.5 3.2.5. A01 Objetos.
(COLABORACION) diagrama de Clases, A02
Secuencia, y
Diagrama de casos
de uso.
A03
74
Modelar las
3.2.5. A01 JAP
interacciones entre
Secuenciar los objetos o partes en
3.2.5. A02
objetos. términos de
mensajes en
secuencia.
Desarrollar el
Elaborar el 3.2.5. A02 JAP
3.2.5. A03 Diagrama de
Diagrama.
Comunicación.
Visualizar los
MGP A01
Identificar objetos que
3.3.1. A01
entidades. pertenecen a la
Base de Datos. A02
Describir un objeto
3.3.1. A01 MGP
que ha sido
DIAGRAMA Identificar
3.3.1. A02 seleccionado para
ENTIDAD - atributos. A03 A04
3.3.1 ser incluido en el
RELACIÓN
modelo de análisis.
Describir las
Identificar las 3.3.1. A02 MGP
3.3.1. A03 dependencias entre
relaciones.
entidades.
Desarrollar el
Elaborar el 3.3.1. A03 MGP
3.3.1. A04 diagrama Entidad-
Diagrama.
Relación.
Describir el MGP
almacenamiento de
ZDG
los datos en el
Analizar el
ordenador: el A01
DIAGRAMA DEL 3.3.2. A01 diagrama entidad-
formato de los
MODELO DE DATOS relación.
3.3.2 registros, la
(MODELO FÍSICO) A02
estructura de los
ficheros.
Elaborar el Realizar diagrama MGP
.3.2. A01
3.3.2.A02 Diagrama del de clases y
ZDG
modelo de datos. diagrama de
75
entidad relación.
Detectar los grupos

ZDG
de variables
Analizar el Modelo
3.3.3. A01 altamente A01
de Datos.
DICCIONARIO DE relacionados entre
3.3.3 DATOS sí. A02
Documentar y ZDG
Elaborar el 3.3.3. A01
describir toda la
3.3.3. A02 Diccionario de JAP
información a
Datos.
mayor detalle.
ZDG
Recopilar HCB
información
Diseñar el A01
específica a cerca
prototipo de la
3.4. A01 de los A02
interfaz por
requerimientos de
módulo.
información de los
usuarios.
PROTOTIPOS DE
ZDG
3.4 INTERFAZ DE 3.4. A01
USUARIO HCB
Elaborar vistas de
cada diagrama
Diseñar el estudiado
3.4. A02 prototipo de la conteniendo por
interfaz unificada. cada escenario
analizado un
diseño.
76
Redactar el
BGH
Solicitar cierre de documento de A01
3.5.A01
fase. solicitud de sierre
de fase.
A02
Realizar Desarrollar la
3.5.A01 BGH
presentación de la presentación de la A03
3.5.A02
fase al líder fase al líder
usuario. Usuario.
A04
Permanecer en
3.5 CIERRE DE FASE 3.5.A02 BGH
Esperar aprobación espera a la A05
3.5.A03
de cierre de fase. aprobación de
cierre de fase.
Concretar la
Formalizar el cierre 3.5.A03 BGH
3.5.A04 documentación del
de fase.
cierre de fase.
Redactar el
Realizar informe de 3.5.A04 BGH
3.5.A05 documento de
cierre de fase.
cierre de fase.
Identificar las Se obtienen las
OGV
4.1.A01 características de características de A01
los subsistemas los subsistemas.
PRIORIZACIÓN DE Identificar las Se obtienen las 4.1.A01 OGV A02

4.1. 4.1.A02 relaciones entre los relaciones entre los
SUBSISTEMAS
subsistemas subsistemas.
A03
Determinar las 4.1.A02 OGV
Secuenciar los
4.1.A03 secuencias de los
inicios.
inicios.
Elaborar el script FGP
Generar el Script
4.2.A01 del modelo físico ABA A01
del modelo físico.
para el desarrollo.
4.2. BASE DE DATOS
Desarrollar la base FGP
Crear la Base de 4.2.A01 A02
4.2.A02 de datos para el
Datos. MEG
sistema.
77
Se establecen IBC
Establecer políticas normas para la RJO
A01
4.3.1.A01 de seguridad y seguridad y CCF
permisos. permisos para los
4.3.1 MÓDULO DE usuarios.
4.3.1. GESTIÓN DE A02
USUARIOS BGH
4.3.1.A01
Codificar y depurar Generar el código y OGV
4.3.1.A02
módulo. depurar módulo.
Obtener resultados MEG

Generar los A01 A02
de los procesos de FGP
4.3.2.A01 procesos de
cada BGH
mantenimiento.
mantenimiento.
MÓDULO DE MEG
4.3.2. 4.3.2.A01
MANTENIMIENTO FGP
Establecer las
Dar funcionalidad a BGH
4.3.2.A02 funcionalidades
las interfaces.
para cada interfaz.
Detallar cada OGV

Generar los
reporte y cada
procesos de
4.3.3.A01 consulta de los A01
reportes y
procesos
consultas.
realizados.
MÓDULO DE
4.3.3. REPORTES Y 4.3.3.A01 OGV A02
CONSULTAS Establecer las
Dar funcionalidad a funcionalidades
4.3.3.A02
las interfaces. para cada interfaz
de reportes.
78
Se obtendrá los
Generar los MCH
resultados de cada
procesos para el
4.3.4.A01 proceso para el A01
procesamiento de
procesamiento de
MÓDULO DE datos
4.3.4. datos.
PROCESOS
Establecer las A02
4.3.4.A01 MCH
Dar funcionalidad a funcionalidades
4.3.4.A02
las interfaces para cada interfaz
de procesos.
Integrar los BGH
4.4.A01 Agrupar Módulos módulos del OGV
sistema. A01
Codificar y Desarrollar los BGH
SISTEMA 4.4.A01
4.4. 4.4.A02 ensamblar el códigos del sistema
INTEGRADO OGV A02
Sistema y ensamblarlo.
Definir la BGH
4.4.A02
Compilar y generar conformidad de la
4.4.A03 OGV A03
el Sistema funcionalidad del
sistema.
Solicitar cierre de Solicitar el cierra de
4.5.A01 BGH
fase la fase.
Establecer la
Realizar 4.5.A01 BGH A01
presentación de la
4.5.A02 presentación de la
fase al líder
fase al líder usuario
usuario.
Ayudar a la A02
4.5. CIERRE DE FASE Esperar aprobación 4.5.A02 BGH
4.5.A03 aprobación del
de cierre de fase
cierre
Formalizar el cierre Aprobación del A03
4.5.A04 4.5.A03 BGH
de fase cierre de la fase.
Generar un informe
Realizar informe de 4.5.A04 BGH A04
4.5.A05 para el cierre de
cierre de fase
fase.
79
Se definen los IBC

Definir unidades
métodos que se MCA A01
5.1.1.A01 del sistema a
usaran para el
testear
testeo del sistema.
5.1.1. PLAN DE PRUEBAS Desarrollar las IBC
5.1.1.A01 A02
5.1.1.A02 Diseñar pruebas pruebas necesarias
MCA
para el plan.
Desarrollar el plan IBC
Elaborar el plan de 5.1.1.A02
5.1.1.A03 de pruebas del A03
pruebas MCA
sistema.
Se generar y ejecuta
ABA
5.1.2.1.A01 Ejecutar pruebas las pruebas
necesarias.
REALIZACIÓN DE A01 A02
5.1.2.1. Se realizara el
PRUEBA 5.1.2.1.A01 ABA
Corregir proceso de
5.1.2.1.A02
observaciones corrección de las
observaciones.
Se obtienen las
Identificar CCF
5.1.2.2.A01 observaciones del A01 A02
observaciones
informe.
INFORME DE Se realizara el
5.1.2.2. 5.1.2.2.A01 CCF
PRUEBA documento donde
Desarrollar informe
5.1.2.2.A02 se detallara el
de pruebas
informe de
pruebas.
Identificar cada Inspeccionar y
determinar cómo se RJO A01
5.2.1.A01 paso de instalación
instala y configura ABA
MANUAL TÉCNICO y configuración el sistema.
5.2.1 (INSTALA-CIÓN Y A02
Desarrollar y
CONFIGURA-CIÓN) RJO
Elaborar el manual especificar el
5.2.1.A02 5.2.1.A01
de instalación manual de ABA A03
instalación.
80
Desarrollar y
Elaborar el manual especificar el RJO
5.2.1.A03 5.2.1.A02
de configuración manual de ABA
configuración.
Comprender todos
Estudiar el sistema CCF
los procesos y
5.2.2.A01 por proceso y A01
divisiones del
módulo
sistema.
MANUAL DEL
Desarrollar y
5.2.2 SISTEMA Elaborar el manual 5.2.2.A01 CCF
5.2.2.A02 especificar el A02
del sistema
manual del sistema.
Analizar detalles y
Estudiar el MCA A01
características del
5.2.3.A01 producto
MANUAL DEL producto.
5.2.3 USUARIO Desarrollar y 5.2.3.A01 MCA
Elaborar el manual A02
especificar el
5.2.3.A02 de usuario
manual de usuario.
Definir alternativas
Identificar posibles OGV
de preguntas y
preguntas y A01
5.2.4.A01 respuestas de
soluciones
ayuda.
AYUDA DEL Desarrollar y
5.2.4 Elaborar el manual
SISTEMA especificar el 5.2.4.A01 OGV
de ayuda del A02
5.2.4.A02 manual de ayuda
Sistema
del Sistema.
Desarrollar y
Elaborar el plan de FGP
redactar el plan de A01
5.3.1.A01 capacitación
capacitación.
5.3.1 PLAN DE
CAPACITACI-ÓN Realizar las Establecer los
coordinaciones puntos finales a 5.3.1.A01 FGP
5.3.1.A02 A02
finales desarrollar.
81
Redactar un
Desarrollar informe
documento de CCF A01
de primera
5.3.2.A01 primera RJO
capacitación
capacitación.
Redactar un
Desarrollar informe A02
documento de 5.3.2.A01 CCF
de segunda
5.3.2.A02 segunda RJO
INFORME DE capacitación
5.3.2 capacitación.
CAPACITACI-ÓN
Redactar un A03
Desarrollar informe
documento de 5.3.2.A02 CCF
de tercera
5.3.2.A03 tercera RJO
capacitación
capacitación.
A04
Desarrollar informe Redactar un
de cuarta documento de 5.3.2.A03 CCF
5.3.2.A04
capacitación cuarta capacitación. RJO
Determinar y
Establecer cómo se
planificar el MEG A01 A02
desplegará el
5.4.1.A01 despliegue del
sistema
DIAGRAMA DE sistema.
5.4.1
DESPLIEGUE Desarrollar el Realizar el
diagrama de diagrama de 5.4.1.A01 MEG
5.4.1.A02
despliegue despliegue.
Recabar apoyo para
Adjuntar ayuda del A01
el desarrollo del FGP
5.4.2.A01 sistema
sistema.
Desarrollar el
Generar instalador instalador del 5.4.2.A01 FGP A02
5.4.2.A02
software.
Reunir otros
SOFTWARE Adjuntar componentes 5.4.2.A02 FGP
5.4.2 A03
EMPAQUETA-DO componentes demás para el
5.4.2.A03
adicionales desarrollo del
software
Empaquetar el Integrar del A04
5.4.2.A04 producto final producto final para 5.4.2.A03 FGP
82
la entrega.
Solicitar cierre de Pedir y determinar BGH A01

5.5.A01 fase cierre de fase.
Realizar Presentar el A02

presentación de la producto final de la 5.5.A01 BGH
5.5.A02
fase al líder usuario fase al usuario.
Estar a la espera de A03
Esperar aprobación 5.5.A02 BGH
conformidad de
5.5.A03 de cierre de fase
cierre de fase.
A04
5.5 CIERRE DE FASE Dar por concluida
Formalizar el cierre 5.5.A03 BGH
el cierre de fase
5.5.A04 de fase
formalmente.
Redactar A05
Realizar informe de 5.5.A04 BGH
documento de
5.5.A05 cierre de fase
cierre de fase.
83
2.2.3RED DEL CRONOGRAMA
84
RED DEL CRONOGRAMA

1.1
1.2.3
A03 1.1
A01 1.1
A02
1.2.3
A06 1.1
A03 1.1
A04
1.2.3
A09 1.1
A05 1.1
A06
1.2.3
A12 1.1
A07 1.1
A08
1.2.1.1
2.7 1.2.1.1
A01 1.2.1.1
A01
A02
3.5
1.2.1.1
A01 1.2.1.1
A03
A04
4.5
1.2.1.1
A01 1.2.1.1
A05
A06
5.5
1.2.1.1
A01 1.2.1.1
A07
A08
85
1.2.1.2
1.2.1.1
A02 1.2.1.2
A01 1.2.1.2
A02
1.2.1.1
A04 1.2.1.2
A03 1.2.1.2
A04
1.2.1.1
A06 1.2.1.2
A05 1.2.1.2
A06
1.2.1.1
A08 1.2.1.2
A07 1.2.1.2
A08
1.2.1.3
1.2.1.2
A02 1.2.1.3
A01 1.2.1.3
A02
1.2.1.2
A04 1.2.1.3
A03 1.2.1.3
A04
1.2.1.2
A06 1.2.1.3
A05 1.2.1.3
A06
1.2.1.2
A08 1.2.1.3
A07 1.2.1.3
A08
86
1.2.1.4
1.2.1.3
A02 1.2.1.4
A01 1.2.1.4
A02
1.2.1.3
A04 1.2.1.4
A03 1.2.1.4
A04
1.2.1.3
A06 1.2.1.4
A05 1.2.1.4
A06
1.2.1.3
A08 1.2.1.4
A07 1.2.1.4
A08
1.2.1.5
1.2.1.4
A02 1.2.1.5
A01 1.2.1.5
A02
1.2.1.4
A04 1.2.1.5
A03 1.2.1.5
A04
1.2.1.4
A06 1.2.1.5
A05 1.2.1.5
A06
1.2.1.4
A08 1.2.1.5
A07 1.2.1.5
A08
87
1.2.1.6
1.2.1.5
A02 1.2.1.6
A01 1.2.1.6
A02
1.2.1.5
A04 1.2.1.6
A03 1.2.1.6
A04
1.2.1.5
A06 1.2.1.6
A06 1.2.1.6
A06
1.2.1.5
A08 1.2.1.6
A07 1.2.1.6
A08
1.2.2
2.6
A04 1.2.2
A01
3.4
A02 1.2.1
2A02
4.4
A03 1.2.2
A03
5.4.2
A04 1.2.2
A04
88
1.2.3
1.2.2
A01 1.2.3
A01 1.2.3
A02 1.2.3
A03
1.2.2
A02 1.2.3
A04 1.2.3
A05 1.2.3
A06
1.2.2
A03 1.2.3
A07 1.2.3
A08 1.2.3
A09
1.2.2
A04 1.2.3
A10 1.2.3
A11 1.2.3
A12
1.2.4
1.1
A02 1.2.4
A01 1.2.4
A02
1.1
A04 1.2.4
A03 1.2.4
A04
1.1
A06 1.2.4
A05 1.2.4
A06
1.1
A08 1.2.4
A07 1.2.4
A08
89
1.3.1
5.5
A05
1.3.1.1
A01
1.3.1.1
A02
1.3.1.1
A03
1.3.1.1
A04
1.3.2.1
1.3.1.
1 1.3.2.
1
1.3.2.
1A02
1.3.2.
1
1.3.2.
1 1.3.2.
1A05 1.3.2.
1
1.3.2.
1
1.3.2.
1
90
1.3.2.2
1.3.2.1
A06 1.3.2.2
A01 1.3.2.2
A02 1.3.2.2
A03
1.3.2.2
A04
1.3.2.2
A05
2.1
1.1.2
A02
2.1
A01
2.1
A02
2.1
A03
2.1
A04
2.1
A05 2.1
A06
2.2
2.1
A06 2.2
A01 2.2
A02
91
2.3
2.2
A02 2.3
A01 2.3
A02
2.4
2.3
A03 2.4
A01 2.4
A02 2.3
A03
2.5
2.4
A03 2.5
A01 2.5
A02
2.6
2.5
A02
2.6
A01
2.6
A02
2.6
A03
2.6
A04
92
2.7
1.2.2
A01
2.7
A01
2.7
A02
2.7
A03
2.7
A04
2.7
A05
3.1.1
2.7
A04 3.1.1
A01 3.1.1
A02 3.1.1
A03
3.1.2
3.1.1
A03 3.1.2
A01 3.1.2
A02 3.1.2
A03
93
3.1.3
3.1.2
A03 3.1.3
A01 3.1.3
A02 3.1.3
A03
3.2.1.1
3.1.3
A03 3.2.1.1
A01 3.2.1.1
A02
3.2.1.2
3.2.1.1
A02 3.2.1.2
A01 3.2.1.2
A02 3.2.1.2
A03
3.2.1.3
3.2.1.2
A03 3.2.1.3
A01 3.2.1.3
A02 3.2.1.3
A03
94
3.2.2
3.2.1.3
A03 3.2.2
A01 3.2.2
A02 3.2.2
A03
3.2.3
3.2.2
A03 3.2.3
A01 3.2.3
A02 3.2.3
A03
3.2.4
3.2.3
A03 3.2.4
A01 3.2.4
A02 3.2.4
A03
3.2.5
3.2.4
A03 3.2.5
A01 3.2.5
A02 3.2.5
A03
95
3.3.1
3.2.5
A03 3.3.1
A01 3.3.1
A02 3.3.1
A03 3.3.1
A04
3.3.2
3.3.1
A04 3.3.2
A01 3.3.2
A02
3.3.3
3.3.2
A02 3.3.3
A01 3.3.3
A02
3.4
3.3.3
A02 3.4
A01 3.4
A02
96
3.5
1.2.2
A02
3.5
A01
3.5
A02
3.5
A03
3.5
A04
3.5
A05
4.1
3.5
A04 4.1
A01 4.1
A02
4.2
3.3.3
A02
4.2
A01
4.3.1
4.2
A02
4.3.1
A01
97
4.3.2
4.3.1
A02
4.3.2
A01
4.3.3
4.3.2
A02
4.3.3
A01
4.3.4
4.3.3
A02
4.3.4
A01
4.4
4.3.4
A02 4.4
A01 4.4
A02
98
4.5
1.2.2
A03 4.5
A01 4.5
A02 4.5
A03 4.5
A04
5.1.1
4.5
A04 5.1.1
A01 5.1.1
A02
5.1.2.1
5.1.1
A03
5.1.2.1
A01
5.1.2.2
5.1.2.1
A02
5.1.2.2
A01
99
5.2.1
5.1.2.1
A02 5.2.1
A01 5.2.1
A02 5.2.1
A02
5.2.2
5.2.1
A01 5.2.2
A01 5.2.2
A02
5.2.3
5.2.2
A01 5.2.3
A01 5.2.3
A02
5.2.4
5.2.3
A01 5.2.4
A01 5.2.4
A02
100
5.3.1
5.1.1
A03 5.3.1
A01 5.3.1
A02
5.3.2
5.2.4
A02 5.3.2
A01 5.3.2
A02 5.3.2
A03 5.3.2
A04
5.4.1
5.1.2.1
A02 5.3.1
A01 5.3.1
A02
5.4.2
5.2.4
A02 5.4.2
A01 5.4.2
A02 5.4.2
A03 5.4.2
A04
101
5.5
1.2.2
A04
5.5
A01
5.5
A02
5.5
A03
5.5
A04
5.5
A05
102
2.2.4ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Y DURACIÓN
103
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES
TIPO DE RECURSO:
TIPO DE RECURSO: TIPO DE RECURSO:
MATERIALES O
PERSONAL MAQUINAS O NO COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
ENTREGABLE ACTIVIDAD
NOMBRE HORAS /
DURACION NOMBRE DEL NOMBRE DEL
DEL CANTIDAD CANTIDAD MAQUINA
(HRS) RECURSO RECURSO
RECURSO
1.1.A01 Revisar solicitudes de
cambio autorizadas de la fase de MGP 1h Escritorio 1 PC 1 1h
conceptualización
1.1.A02 Actualizar el plan de Impresión 15
1.1 PLAN GENERAL
general del proyecto de la fase OGV 1h Escritorio 1 PC 3 1h
DEL PROYECTO
de conceptualización Archivador 2
ACTUALIZADO
OGV
cambio autorizadas de la fase de 1h Escritorio 1 PC 1 1h
JHL
elaboración
1.1.A04 Actualizar el plan MGP 1h Impresión 10 PC 2 1h
104
general del proyecto de la fase JHL Escritorio 1

de elaboración Archivador 2
Impresión 8
cambio autorizadas de la fase de OGV 1h PC 1 1h
Escritorio 1
construcción
1.1.A06 Actualizar el plan Impresión 8
general del proyecto de la fase MGP 1h Escritorio 1 PC 1 1h
de construcción Archivador 2
Impresión 8
cambio autorizadas de la fase de JHL 1h 1h
Escritorio 1
transición
1.1.A08 Actualizar el plan Impresión 12
general del proyecto de la fase MGP 1h Escritorio 1 PC 2 1h
de transición Archivador 2
1.2.1.1.A01 Verificar Impresión 3
1.5h PC 1 1.5 h
cumplimiento del alcance de la CCF Escritorio 1
Impresora 1
fase de conceptualización Estante 1
1.2.1.1.A02 Emitir reporte de
Impresión 5 PC 1
verificación de la fase de CCF 0.5h 0.5h
Escritorio 1 Impresora 1
conceptualización
cumplimiento de la fase de ABA 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
elaboración Estante 1
1.2.1.1 VERIFICACIÓN 1.2.1.1.A04 Emitir reporte de Impresión 5
DEL ALCANCE PC 1
verificación de la fase de ABA 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
cumplimiento del alcance de la FGP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
fase de construcción Estante 1
1.2.1.1.A06 Emitir reporte de Impresión 5
PC 1
verificación de la fase de FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
construcción Estante 1
1.2.1.1.A07 Verificar JAP Impresión 5 PC 1
1.5h 1.5 h1.5h
cumplimiento del alcance de la JAA Escritorio 1 Impresora 1
105
fase de transición Estante 1

JAP PC 1
verificación de la fase de 0.5h Escritorio 1 0.5h
JAA Impresora 1
transición Estante 1
1.2.1.2.A01 Comparar y verificar Impresión 2
el avance del tiempo de la fase HCB 2h Escritorio 1 PC 1 2h
de conceptualización Estante 1
PC 1
verificación de la fase de HCB 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
conceptualización Estante 1
el avance del tiempo en la fase OGV 2h Escritorio 1 PC 1 2h
de elaboración Estante 1
PC 1
verificación de la fase de OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
1.2.1.2 MEDICIONES Impresora 1
DEL RENDIMIENTO
EN TIEMPO PC 1
el avance del tiempo en la fase FGP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
de construcción Estante 1
PC 1
verificación de la fase de FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
PC 1
el avance del tiempo en la fase JAP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
de transición Estante 1
PC 1
verificación de la fase de JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
PC 1
el avance del costo de la fase de ZDG 2.5h Escritorio 1 2.5h
Impresora 1
1.2.1.3.MEDICIONES conceptualización Estante 1
DEL RENDIMIENTO 1.2.1.3.A02 Emitir reporte de Impresión 5
PC 1
EN COSTO verificación de la fase de ZDG 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.1.3.A03 Comparar y verificar RJO 2.5h Impresión 4 PC 1 2.5h
106
el avance del costo en la fase de Escritorio 1 Impresora 1

PC 1
verificación de la fase de RJO 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
PC 1
el avance del costo en la fase de BGH 2.5h Escritorio 1 2.5h
Impresora 1
PC 1
verificación de la fase de BHG 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
PC 1
el avance del costo en la fase de JHL 2.5h Escritorio 1 2.5h
Impresora 1
PC 1
verificación de la fase de JHL 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.1.4.A01 Realizar el
Impresión 3
seguimiento y control a la
MGP 2h Escritorio 1 PC 1 2h
calidad de la fase de
Estante 1
conceptualización
1.2.1.4.A02 Realizar informe del Impresión 6
PC 1
seguimiento y control de la fase MGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.1.4.A03 Realizar el Impresión 3
1.2.1.4.MEDICIONES PC 1
seguimiento y control a la OGV 2h Escritorio 1 2h
DE CONTROL DE Impresora 1
calidad de la fase de elaboración Estante 1
CALIDAD
PC 1
seguimiento y control de la fase OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
de elaboración Estante 1
1.2.1.4.A05 Realizar el
Impresión 3
seguimiento y control a la PC 1
FGP 2h Escritorio 1 2h
calidad de la fase de Impresora 1
Estante 1
construcción
1.2.1.4.A06 Realizar informe del FGP 0.5h Impresión 7 PC 1 0.5h
107
seguimiento y control de la fase Escritorio 1 Impresora 1

de construcción Estante 1
1.2.1.4.A07 Realizar el Impresión 3
PC 1
seguimiento y control a la ZDG 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
calidad de la fase de transición Estante 1
PC 1
seguimiento y control de la fase ZDG 0.5 Escritorio 1 0.5
Impresora 1
de transición Estante 1
1.2.1.5.A01 Verificar
Impresión 4
actualizaciones al registro de PC 1
HCB 1h Escritorio 1 1h
riesgos de la fase de Impresora 1
Estante 1
conceptualización
1.2.1.5.A02 Documentar Impresión 10

PC 2
cambios y actualizaciones de la HCB 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.1.5.DOCUMENTO PC 1
actualizaciones al registro de OGV 1h Escritorio 1 1h
DE INFORMACIÓN DE Impresora 1
riesgos de la fase de elaboración Estante 1
MONITOREO DE
RIESGOS 1.2.1.5.A04 Documentar Impresión 8
PC 1
cambios y actualizaciones de la OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de elaboración Estante 1
1.2.1.5.A05 Verificar
Impresión 2
actualizaciones al registro de FGP PC 1
1h Escritorio 1 1h
riesgos de la fase de IBC Impresora 1
Estante 1
construcción
FGP PC 1
cambios y actualizaciones de la 0.5h Escritorio 1 0.5h
IBC Impresora 1
PC 1
actualizaciones al registro de JAP 1h Escritorio 1 1h
Impresora 1
riesgos de la fase de transición Estante 1
108

PC 1
cambios y actualizaciones de la JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.1.6.A01 Analizar el Impresión 2
HCB PC 1
rendimiento del equipo de la 1.5h Escritorio 1 1.5h
MGP Impresora 1
1.2.1.6.A02 Documentar el Impresión 4
HCB PC 1
rendimiento del equipo de la 0.5h Escritorio 1 0.5h
MGP Impresora 1
1.2.1.6. A03 Analizar el Impresión 4
PC 1
rendimiento del equipo en la OGV 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
fase de elaboración. Estante 1
PC 1
rendimiento del equipo en la OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
1.2.1.6.EVALUACIÓN Impresora 1
fase de elaboración Estante 1
DEL RENDIMIENTO
DEL EQUIPO PC 1
rendimiento del equipo en la FGP 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
PC 1
rendimiento del equipo en la FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
PC 1
rendimiento del equipo en la JAP 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
PC 1
rendimiento del equipo de la JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
1.2.2.A01 Identificar y solicitar Impresión 1
PC 1
acciones a corregir en la fase de HCB 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
1.2.2. ACCIONES 1.2.2.A02 Identificar y solicitar Impresión 2
CORRECTIVAS Y PC 1
PREVENTIVAS
acciones a corregir en la fase de OGV 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
1.2.2.A03 Identificar y solicitar Impresión 2 PC 1
FGP 2h 2h
acciones a corregir en la fase de Escritorio 1 Impresora 1
109
1.2.2.A04 Identificar y solicitar Impresión 1
PC 1
acciones a corregir en la fase de JAP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
1.2.3.A01 Recepcionar 2
JHL Escritorio
solicitudes de cambios de la fase 0.2h 1
MEG Estante
de conceptualización 1
1.2.3.A02 Verificar y analizar las JHL PC
1h Escritorio 1 1 1h
solicitudes MEG
Impresión 3
1.2.3.A03 Emitir autorización de PC 1
HCB 0.5h Escritorio 1 0.5h
solicitudes de cambio Impresora 1
Estante 1
1.2.3.A04 Recepcionar
Escritorio 1
solicitudes de cambios de la fase OGV 0.2h
Estante 1
de elaboración
1.2.3.A05 Verificar y analizar las
OGV 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
Impresión 2
1.2.3 GESTIÓN DE OGV 0.5h Escritorio 1 0.5 h
CAMBIOS Estante 1
Escritorio 1
solicitudes de cambios de la fase FGP 0.2h
Estante 1
de construcción
MCA 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
Impresión 1
MCA 0.5h Escritorio 1 0.5 h
Estante 1
Escritorio 1
solicitudes de cambios de la fase MCA 0.2h
Estante 1
de transición
JHL 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
1.2.3.A12 Emitir autorización de JHL 0.5h Impresión 2 PC 1 0.5 h
110
solicitudes de cambio Escritorio 1 Impresora 1

Estante 1
1.2.4.A01 Identificar las
lecciones aprendidas de la fase HCB 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
de conceptualización
1.2.4.A02 Documentar las Impresión 10
PC 1
lecciones aprendidas de la fase HGB 1h Escritorio 1 1h
Impresora 1
lecciones aprendidas de la fase OGV 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
de elaboración
Impresión 12
1.2.4.A04 Documentar las
Escritorio 1 PC 1
lecciones aprendidas de la fase OGV 1h 1h
1.2.4 Estante 1 Impresora 1
de elaboración
DOCUMENTACIÓN DE USB 1
LECCIONES 1.2.4.A05 Identificar las
APRENDIDAS lecciones aprendidas de la fase FGP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
de construcción
Impresión 10
Escritorio 1 PC 1
lecciones aprendidas de la fase FGP 1h 1h
Estante 1 Impresora 1
de construcción
USB 1
lecciones aprendidas de la fase JAP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
de transición
Impresión 10
Escritorio 1 PC 1
lecciones aprendidas de la fase JAP 1h 1h
de transición
USB 1
1.3.1.1.A01 Verificar el
MGP 2h Escritorio 1
cumplimiento de los entregables
1.3.1.CIERRE
Impresión 15
OPERATIVO 1.3.1.1.A02 Verificar los PC 3
OGV 1h Escritorio 1 1h
documentos de cierre de fase Impresora 1
Estante 1
111
Impresión 2
1.3.1.1.A03 Realizar el cierre OGV PC 1
1h Escritorio 1 1h
operativo JHL Impresora 1
Estante 1
1.3.1.1.A04 Actualizar Impresión 10
MGP PC 2
información técnica y 2h Escritorio 1 1h
JHL Impresora 1
administrativa Estante 1
1.3.2.1.A01 Revisar los registros
JCC 3h PC 1 2h
contables
1.3.2.1.A02 Formalizar y Impresión 6
registrar todos los documentos JCC 4h Escritorio 1 PC 1 1h
económicos pendientes Estante 1
1.3.2.1.A03 Determinar y Impresión 1
PC 1
registrar las amortizaciones y BGH 3h Escritorio 1 2.5 h
Impresora 1
provisiones Estante 1
1.3.2.1.A04 Determinar Estante 1
OGV 6h PC 1 2.5h
resultados antes de impuestos Escritorio 1
1.3.2.1 CIERRE 1.3.2.1.A05 Determinar
Estante 1
CONTABLE resultados después de OGV 2h PC 1 1.5h
Escritorio 1
impuestos
HCB Estante 1
1.3.2.1.A06 Determinar y
MGP 2h Escritorio 1 PC 1 1.5h
registrar los resultados finales
MEG Estante 1
1.3.2.1.A07 Analizar y HCB Impresión 15
PC 1
seleccionar la información y MGP 2.5h Escritorio 1 1.5 h
Impresora 1
lecciones aprendidas MEG Estante 1
1.3.2.1.A08 Transferir las
Escritorio 1
lecciones aprendidas a la base MRG 1.5h PC 1 1.5 h
Estante 1
de conocimientos
1.3.2.2.A01 Solicitar Escritorio
BGH 1
presentación de cierre del 1h Estante PC 1 0.5h
OGV 1
proyecto
Sala de
1.3.2.2 CIERRE DE 1.3.2.2.A02 Realizar
conferencias 1
CONTRATO presentación de cierre del 2h PC 1 2h
BGH Proyector 1
proyecto
112
1.3.2.2.A03 Esperar aprobación OGV

4d
de cierre del proyecto
1.3.2.2.A05 Notificar OGV Impresión 1
PC 1
formalmente que el contrato ha 1h Escritorio 1 0.5 h
Impresora 1
sido completado Estante 1
2.1. A01 Desarrollar la
descripción general del Impresión 10
1h
Mercado. JHL 1h Escritorio 1 PC 1
Estante 1
2.1. A02 Identificar los objetivos

Escritorio 1
importantes del negocio. MGP 1.5h PC 1 1.5h
Estante 1
2.1. A03 Realizar la agrupación
Impresión 10
2.1 ARQUITECTURA de roles y responsabilidades del
HCB 2h Escritorio 1 PC 1 2h
DE NEGOCIO (MAPA negocio.
Estante 1
DE PROCESOS)
2.1. A04 Identificar las
características de los integrantes JAP Escritorio 1
1.5h PC 1 1.5h
de la organización. Estante 1
2.1. A05 Identificar los

Escritorio 1
conceptos y estructura de los ZDG 2h PC 1 2h
Estante 1
procesos del negocio.
2.1. A06 Documentar la
JHL Escritorio 1 PC 2
arquitectura del negocio. 1.5h 1.5h
ZDG Estante 1 Impresora 1
2.2. A01 Identificar los términos Impresión 10
del negocio. JAP 1h Escritorio 1 PC 1 1h
2.2 GLOSARIO DE
Estante 1
NEGOCIO
2.2. A02 Documentar los Impresión 10
términos del negocio. JAP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
Estante 1
2.3 REGLAS DE 2.3. A01 Identificar las reglas y
MGP 1h PC 1 1h
NEGOCIO restricciones.
113
2.3. A02 Elaborar el listado de Impresión 3

reglas y restricciones. MGP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
Estante 1
2.4. A01 Identificar los Actores.
HCB 1.5h PC 1 1.5h
2.4 MODELO DE 2.4. A02 Identificar los Casos de
CASOS DE USO DEL Uso. HCB 1.5h PC 1 1.5h
NEGOCIO
2.4. A03 Desarrollar el diagrama Impresión 10
PC 1
de Casos de Uso. HCB 2h Escritorio 1 2h
IM 1
Estante 1
Actividades. JHL 2h PC 1 2h
2.5 DIAGRAMA DE
ACTIVIDAD DEL
NEGOCIO 2.5. A02 Realizar el diagrama de Impresión 10
Actividades. JHL 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
Estante 1
2.6. A01 Definir los Objetos.

ZDG 1.5h Impresión 3 PC 1 1.5h
2.6. A02 Identificar los Roles.
ZDG 1h Impresión 5 PC 1 1h
2.6 DIAGRAMA DE
CLASES DEL NEGOCIO
Asociaciones. ZDG 1h Impresión 3 PC 1 1h
Impresión 5
2.6.A04 Realizar el diagrama de
ZDG 2h Escritorio 1 PC 1 2h
Clases del negocio
Estante 1
2.7.A01 Solicitar cierre de fase BGH 1h
Impresión 10
2.7 CIERRE DE FASE 2.7.A02 Realizar presentación de
BGH 2h Escritorio 1 PC 1 2h
la fase al líder usuario
Estante 1
114
2.7.A03 Esperar aprobación de

BGH 3h
cierre de fase
2.7.A04 Formalizar el cierre de
BGH 1h Impresión 10 PC 1 0.5 h
fase
Impresión 5
2.7.A05 Realizar informe de
BGH 1.5h Escritorio 1 PC 1 2h
cierre de fase
Estante 1
3.1.1. A01 Recopilar
JAA 8h Impresión 5 PC 1 8h
REQUERIMIENTOS DE 3.1.1. A02 Listar los
JAA 2h PC 1 2h
LOS INTERESADOS requerimientos.
(USUARIOS) Impresión 10
3.1.1. A03 Documentar
JAA 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
requerimientos aprobados.
Estante 1
3.1.2. A01 Recopilar
MGP 6h Impresión 5 PC 1 6h
requerimientos Funcionales.
3.1.2. A02 Listar los
MGP 2h PC 1 2h
3.1.2 requerimientos Funcionales.
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES DEL
SISTEMA 3.1.2.A03 Documentar Impresión 10
requerimientos Funcionales MGP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
Aprobados Estante 1
3.1.3. A01 Recopilar MGP

2h Impresión 3 PC 2 2h
3.1.3 requerimientos. JAP
REQUERIMIENTOS NO 3.1.3. A02 Listar los MGP
1h PC 2 1h
FUNCIONALES DEL requerimientos. JAP
SISTEMA Impresión 15
3.1.3. A03 Documentar MGP
1h Escritorio 1 PC 2 1h
requerimientos aprobados. JAP
Estante 1
3.2.1.1 MATRIZ DE 3.2.1.1. A01 Analizar JAA
3h PC 2 3h
TRAZABILIDAD DEL requerimientos y Casos de Uso. HCB
SISTEMA 3.2.1.1. A02 Formular Matriz. HCB 2.5h Impresión 5 PC 2 2.5h
115
MGP Escritorio 1
Estante 1
3.2.1.3. A01 Describir los Casos
HCB Impresión 10
de Uso. 1.5h PC 2 1.5h
ZDG Escritorio 1
3.2.1.3
3.2.1.3. A02 Describir el Flujo de
ESPECIFICACIÓN DE HCB Impresión 10
eventos. 1.5h PC 2 1.5h
CASOS DE USO ZDG Escritorio 1
3.2.1.3. A02 Enumerar Impresión 15
HCB
requerimientos, precondiciones 1h Escritorio 1 PC 2 1h
MGP
y post condiciones. Estante 1
3.2.1.2. A01 Identificar los
HCB 2h Impresión 4 PC 1 2h
Actores.
3.2.1.2 DIAGRAMA DE
3.2.1.2. A02 Identificar los Casos
CASOS DE USO DEL HCB 2h Impresión 5 PC 1 2h
de Uso y los procesos.
SISTEMA
Impresión 5
3.2.1.2. A03 Desarrollar el HCB
diagrama de Casos de Uso.
Estante 1
3.2.2. A01 Definir los Objetos,
ZDG 2.5h Impresión 10 PC 1 2.5h
métodos y atributos.
3.2.2. A02 Identificar las
3.2.2 DIAGRAMA DE
relaciones. ZDG 1.5h Impresión 5 PC 1 1.5h
CLASES
Impresión
3.2.2. A03 Diagramar las Clases. ZDG 3h Escritorio 5 PC 1 3h
Estante
3.2.3. A01 Identificar los
JHL 1.5h Impresión 7 PC 1 1.5h
Objetos.
3.2.3 DIAGRAMA DE 3.2.3. A02 Identificar las
JHL 1.5h Impresión 5 PC 1 1.5h
ESTADOS Acciones y los estímulos.
Impresión 5
3.2.3. A04 Elaborar el diagrama. JHL 2h Escritorio 1 PC 1 2h
Estante 1
3.2.4 DIAGRAMA DE 3.2.4. A01 Identificar los MGP 1.5h Impresión 5 PC 1 1.5h
116
SECUENCIA Objetos.
3.2.4. A02 Identificar la
MGP 1.5h Impresión 8 PC 1 1.5h
secuencialidad.
Impresión 5
3.2.4. A03 Elaborar el Diagrama. MGP 2h Escritorio 1 PC 1 2h
Estante 1
3.2.5. A01 Identificar los
Objetos. JAP 1.5h Impresión 4 PC 1 1.5h
3.2.5 DIAGRAMA DE
COMUNICACIÓN 3.2.5. A02 Secuenciar los
JAP 2.5h Impresión 8 PC 1 2.5h
(COLABORACION) objetos.
Impresión 5
3.2.5. A03 Elaborar el Diagrama. JAP 2h Escritorio 1 PC 1 2h
Estante 1
3.3.1. A01 Identificar entidades. MGP 2h Impresión 4 PC 1 2h
3.3.1. A02 Identificar atributos. MGP 3h Impresión 5 PC 1 3h
3.3.1 DIAGRAMA 3.3.1. A03 Identificar las
MGP 2h Impresión 6 PC 1 2h
ENTIDAD - RELACIÓN relaciones.
Impresión 5
3.3.1. A04 Elaborar el Diagrama. MGP 2.5h Escritorio 1 PC 1 2.5h
Estante 1
3.3.2. A01 Analizar el diagrama MGP
3.3.2 DIAGRAMA DEL 1h PC 2 1h
entidad-relación. ZDG
MODELO DE DATOS
Impresión 5
(MODELO FÍSICO) 3.3.2.A02 Elaborar el Diagrama MGP
del modelo de datos ZDG
Estante 1
3.3.3. A01 Analizar el Modelo de
ZDG 3h PC 1 3h
3.3.3 DICCIONARIO DE Datos.
DATOS Impresión 10
3.3.3. A02 Elaborar el ZDG
Diccionario de Datos. JAP
Estante 1
3.4 PROTOTIPOS DE 3.4. A01 Diseñar el prototipo de ZDG
18h PC 2 18h
INTERFAZ DE la interfaz por módulo. HCB
USUARIO 3.4. A02 Diseñar el prototipo de ZDG 4h CD 1 PC 2 4h
117
la interfaz unificado. HCB

3.5.A01 Solicitar cierre de fase BGH 1h 1h
Impresión 10
3.5.A02 Realizar presentación de
Estante 1
BGH 3h
3.5 CIERRE DE FASE cierre de fase
BGH 1h Impresión 3 PC 0.5 h
fase
Impresión 5
BGH 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5h
cierre de fase
Estante 1
4.1. A01 Identificar
características de los OGV 3h Impresión 2 PC 1 3h
4.1 PRIORIZACIÓN DE subsistemas.
SUBSISTEMAS
OGV 2h Impresión 2 PC 1 2h
relaciones entre los subsistemas.
4.1. A03 Secuenciar los inicios. OGV 2h CD 1 PC 1 2h
4.2. A01 Generar el Script del FGP
1h PC 2 1h
modelo físico. ABA
4.2 BASE DE DATOS
FGP
4.2. A02 Crear la Base de Datos. 2h CD 1 PC 2 2h
MEG
IBC
4.3.1 MÓDULO DE 4.3.1. A01 Establecer políticas de
RJO 4h PC 3 4h
GESTIÓN DE seguridad y permisos.
CCF
USUARIOS
4.3.1. A02 Codificar y depurar BGH
72h CD 1 PC 2 72h
módulo. OGV
4.3.2 MÓDULO DE MEG
4.3.2. A01 Generar los procesos
MANTENIMIENTO FGP 64h PC 3 64h
de mantenimiento.
BGH
118
MEG
4.3.2. A03 Dar funcionalidad a
FGP 20h CD 1 PC 3 20h
las interfaces.
BGH
4.3.3 MÓDULO DE 4.3.3. A01 Generar los procesos OGV

64h PC 1 64h
REPORTES Y de reportes y consultas.
CONSULTAS 4.3.3. A02 Dar funcionalidad a
OGV 20h CD 1 PC 1 20h
las interfaces.
4.3.4. A01 Generar los procesos
4.3.4 MÓDULO DE MCH 64h PC 1 64h
para el procesamiento de datos.
PROCESOS
4.3.4. A02 Dar funcionalidad a
MCH 20h CD 1 PC 1 20h
las interfaces.
BGH
4.4. A01 Agrupar Módulos. 20h PC 2 20h
OGV
4.4 SISTEMA 4.4. A02 Codificar y ensamblar BGH
8h PC 2 8h
INTEGRADO Sistema. OGV
4.4. A03 Compilar y generar el BGH
4h CD 1 PC 2 4h
Sistema. OGV
4.5.A01 Solicitar cierre de fase BGH 1h 1h
Impresión
Estante
BGH 5d
4.5 CIERRE DE FASE cierre de fase
4.5.A04 Formalizar el cierre de Impresión 2
BGH 1h PC 1 0.5 h
fase Escritorio 1
Impresión
cierre de fase
Estante
5.1.1 PLAN DE 5.1.1. A01 Definir unidades del IBC Impresión 5
1h PC 2 1h
PRUEBAS sistema a testear. MCA Escritorio 1
119
IBC Impresión 9
5.1.1. A02 Diseñar pruebas. 3h PC 2 3h
MCA Escritorio 1
Escritorio 1
5.1.1. A03 Elaborar el plan de IBC
2h CD 1 PC 2 2h
pruebas. MCA
Hojas 10
Escritorio 1
5.1.2.1 REALIZACIÓN 5.1.2.1. A001 Ejecutar pruebas. ABA 5h PC 1 5h
Impresión 3
DE PRUEBA
5.1.2.1. A001 Corregir
ABA 2h Escritorio 1 PC 1 2h
observaciones.
5.1.2.2. A001 Identificar
CCF 2h Impresión 3 PC 1 2h
observaciones.
5.1.2.2 INFORME DE CD 1
PRUEBA Impresión 20
5.1.2.2. A002 Desarrollar
CCF 2h Escritorio 1 PC 1 2h
informe de pruebas.
Estante 1
Datatravel 1
5.2.1. A01 Identificar cada paso RJO
1h Impresión 2 PC 2 1h
de instalación y configuración. ABA
Impresión 40
5.2.1 MANUAL
5.2.1. A02 Elaborar el manual de RJO Escritorio 1
TÉCNICO 2h PC 2 2h
instalación. ABA Estante 1
(INSTALACIÓN Y
CD 1
CONFIGURACIÓN)
Impresión 40
5.2.1. A03 Elaborar el manual de RJO Escritorio 1
2h PC 2 2h
configuración. ABA Estante 1
CD 1
5.2.2. A01 Estudiar el sistema
CCF 3h PC 1 3h
por proceso y módulo.
5.2.2 MANUAL DE
Impresión 40
SISTEMA
5.2.2. A02 Elaborar el manual de Escritorio 1
CCF 6h PC 1 6h
sistema. Estante 1
CD 1
5.2.3 MANUAL DE 5.2.3. A01 Estudiar el producto. MCA 4h PC 1 4h
120
USUARIO Impresión 40
5.2.3. A02 Elaborar el manual de Escritorio 1
MCA 8h PC 1 8h
usuario. Estante 1
CD 1
5.2.4. A01 Identificar posibles
OGV 4h Impresión 5 PC 1 4h
5.2.4 AYUDA DEL preguntas y soluciones.
SISTEMA
5.2.4. A02 Elaborar el manual de CD 2
OGV 8h PC 1 8h
ayuda del Sistema. Estuche 2
5.3.1. A01 Elaborar el plan de

FGP 5h Impresión 17 PC 1 5h
capacitación.
5.3.1 PLAN DE
CAPACITACIÓN
Impresión 30
5.3.1. A02 Realizar las
FGP 1h Escritorio 1 PC 1 1h
coordinaciones finales.
Estante 1
5.3.2.2. A001 Desarrollar Impresión 20

CCF
informe de primera 1.5h Escritorio 1 PC 2 1.5h
RJO
capacitación. Estante 1
5.3.2.2. A002 Desarrollar Impresión 20

CCF
5.3.2.2 INFORME DE informe de segunda 1.5h Escritorio 1 PC 2 1.5h
CAPACITACIÓN RJO
capacitación. Estante 1
Impresión 20
5.3.2.2. A003 Desarrollar CCF
1.5h Escritorio 1 PC 2 1.5h
informe de tercera capacitación. RJO
Estante 1
Impresión 20
5.3.2.2. A004 Desarrollar CCF
informe de cuarta capacitación. RJO
Estante 1
5.4.1 DIAGRAMA DE 5.4.1. A01 Establecer cómo se
MEG 2h Impresión 3 PC 1 2h
DESPLIEGUE desplegará el sistema.
121
Impresión 10
5.4.1. A02 Desarrollar el
MEG 3h Escritorio 1 PC 1 3h
diagrama de despliegue.
Estante 1
5.4.2. A01 Adjuntar ayuda del
FGP 0.5h PC 1 0.5h
sistema.
5.4.2. A02 Generar instalador. FGP 1h PC 1 1h
5.4.2 SOFTWARE
EMPAQUETADO 5.4.2. A03 Adjuntar
FGP 1h PC 1 1h
componentes adicionales.
5.4.2. A04 Empaquetar producto CD 3
FGP 1.5h PC 1 1.5h
final. Estuche 3
5.5.A01 Solicitar cierre de fase BGH 1h Impresión 3 1h
Impresión 10
Estante 2
5.5 CIERRE DE FASE BGH 3h
cierre de fase
BGH 1h Impresión 3
fase
Impresión 5
cierre de fase
Estante 2
122
2.2.5CRONOGRAMA DEL PROYECTO
123
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
124
125
126
127
128
129
130
2.3 GESTIÓN DE COSTOS
131
2.3.1PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

2.0 MEG BGH JC 03-07-2010 Borrador
132
1.0 MEG MEG MEG 23-06-2010 Versión Original
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
NIVEL DE
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN
PRECISIÓN
Orden de Magnitud Análisis de Reserva -50% al +100%

-15% al +25%
Presupuesto Bottom Up
UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Personal Costo / hora
Recurso Material o Consumible Unidades
Recurso Máquina o no Consumibles Unidades
UMBRALES DE CONTROL
ACCIÓN A TOMAR SI
ALCANCE:
VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE VARIACIÓN PERMITIDA
EXCEDE LO PERMITIDO
Proyecto Completo Investigar variación para

+/- 5% costo planificado
tomar acción correctiva
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

ALCANCE:
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO / FASE / ENTREGABLE
Reporte del performance
Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S
Semanal del Proyecto
133
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA
DÓNDE
Área de Gestión de Cambios y

actualizaciones emite informes de
EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI
seguimiento según el cronograma del
proyecto.
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

NIVEL DE ESTIMACIÓN
TIPO DE ESTIMACIÓN
DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS
Orden de Magnitud Por fase No aplica

Por fase/entregable –
Por fase/entregable – fase/recurso -
Presupuesto fase/recurso -
semanalmente
semanalmente
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
PROCESO DE
GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN
COSTOS
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por
Estimación de Costes presupuesto. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del área de Gestión de Costos, y aprobado por el Sponsor.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del

Preparación de su proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente de Costos y,
Prepuesto de Costes
revisado y aprobado por el Sponsor.
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo,

informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las
consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y
costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará
distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá
Control de Costes
alternativas de intercambio de triple restricción.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada
como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada
como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe
de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS
FORMATO DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN
DE COSTOS
Plan de Gestión de Documento que informa la planificación para la gestión del costo del
Costos proyecto.
134
Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada
entregable, según el tipo de recurso que participe.
Presupuesto por Fase y
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos
Entregable
del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
Presupuesto por Fase y El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los
por Tipo de Recurso costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de
recursos (personal, materiales, maquinaria).
Presupuesto por
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto
Semana
por semana y los costes acumulados por semana.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
DESCRIPCIÓN
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables
realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información
del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo,
y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el
estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado
de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una
solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe del Proyecto y el Sponsor.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS
El Sponsor y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las
propuestas de cambios.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello
los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
-Solicitud de Cambios.
-Acta de reunión de coordinación del proyecto.
-Plan del Proyecto (re-planificación de todos los planes que sean afectados)
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el
Jefe del Proyecto, si está no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del
proyecto puede ser aprobada por el Jefe del Proyecto, un requerimiento de cambio superior será
resuelta por el Sponsor.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Entre las fuentes de financiamiento que se utilizaron para financiar el proyecto fue: Fuentes
Internas que es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos; el aporte de miembros
del proyecto, para la compra de materiales que se utilizaran en todo el proyecto.
135
2.3.2 ARGUMENTOS Y SUPUESTOS PARA
LA GESTIÓN DE COSTOS
136
1.0 MEG MEG MEG 23-06-2010 Versión Original
ARGUMENTOS Y SUPUESTOS EN LA GESTIÓN DE COSTOS
NOMBRE DELPROYECTO SIGLAS DELPROYECTO
Desarrollo de la Suite del Estudiante DSE
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
Se considera como referencia para calcular el costo por hora, unos pagos mensuales para los
integrantes de la implementación dependiendo de la función o actividad que se le asigne, de la
siguiente forma:
Gerencia del Proyecto

- Jefe del Proyecto: S/. 3000.00
- Jefe de Área: S/. 2,000.00
- Asistente de Área: S/.1500.00
Ejecución del Proyecto

- Analista modelador: S/. 1,500.00
- Programador: S/. 1,200.00
- Diseñador: S/. 1,200.00
- Secretaria: S/. 1,000.00
- Documentador: S/. 800.00
- Auditor: S/. 1,200.00
- Consejero: S/. 1,200.00
La cantidad de horas laborables según un horario referencial de un trabajador normal es de: 8

horas laborables x 5 días (lunes – viernes) x 4 semanas, nos proporcionan un aproximado de 160
horas al mes.
El costo por hora del personal es calculado por el pago mensual (referenciado del mercado laboral
local), entre las cantidades de horas laborales en un mes. Se especifican los costos por hora del
personal:
Gerencia del Proyecto

- Jefe del Proyecto: S/. 20.83
- Jefe de Área: S/. 13.89
- Asistente de Área: S/.10.42
137
Ejecución del Proyecto

- Analista modelador: S/. 10.42
- Programador: S/. 8.33
- Diseñador: S/. 8.33
- Secretaria: S/. 6.94
- Documentador: S/. 5.56
- Auditor: S/. 8.33
- Consejero: S/. 8.33
La cantidad de líneas de código por programador por hora es de 250 lineas.
El material llamado “Impresión” (IM) es en realidad un servicio que tiene un costo de S/. 0.30
por cada vez que se imprime una hoja. Esto incluye el costo de la hoja, la tinta utilizada, la
utilización de impresora y electricidad consumida.
El costo del uso de las PCs de los integrantes de la implementación está presupuestado con
S/.1.20. x hora. Esto incluye además el costo de la electricidad utilizada para la PC, el local o
lugar donde se utilizará y conexión a internet. Ejemplo, alquilar PC en cabinas de internet a un
promedio de S/.1.20 la hora. (Alquiler, incluye la impresora)
En el proyecto se va a tener la utilización de los siguientes materiales:

• USB: Se le brindara un USB a cada personal, en total 15 USB de 4GB. El costo Unitario del
USB es de S/. 45
• CD: Se va a poner a disposición la cantidad de 50 Cd’s, para repartirlos equitativamente
entre las 5 fases del proceso, para los distintos usos que puedan darse. El costo por CD es
de S/. 1.00
• Escritorio: Se va a poner a disposición 8 escritorios para distribuirlos en el local donde se
va a trabajar el desarrollo del proyecto. El costo por escritorio es de S/. 300.00.
• Estantes: Se va a disponer de estantes para el guardado de los archivadores. Se va a tener
3 estantes para todo el proyecto. El costo por estante es de S/. 80.00
• Lapiceros: Se va poner a disposición de los 15 integrantes del grupo, lapiceros. En total
son 75 lapiceros a un costo de S/. 0.50 por lapicero.
• Archivadores: Se va a tener 15 archivadores, donde se va a repartir 3 archivadores por
fase, o según se disponga en desarrollo del proyecto. El costo de los archivadores es de
S/.10.00
• Estuches: Equivale a la cantidad de CD’s que se va a tener. Son en total 50 estuches. El
costo por estuche es de S/. 0.50.
• Local: Se asume que el local de trabajo se va a alquilar con un costo de S/. 600.00 mensual,
por los 4 meses del desarrollo del proyecto.
Estos costos no se especifican en el costeo por actividad, ya que son considerados como unos
costos fijos al iniciar el desarrollo del proyecto, ya que la utilización de los materiales va a
depender de las actividades, y muchas veces se van a usar los mismos materiales para muchas
actividades.
138
Se evita el presupuestar licencias de software, ya que como requisito de las PCs a utilizar es que
cuenten con los paquetes de desarrollo necesario para este proyecto como: MySQL con Apache,
Rational Rose Data Modeler, además de lo convencional como sistema operativo Windows XP y
Microsoft office 2007 (incluido Microsoft Project 2007.)
No se está considerando el presupuestar costos para línea telefónica fija o móvil, ya que se está
especificando como vía de comunicación a los servicios web como el Messenger, correo
electrónico, mensajes de móvil vía web, Skype, etc.
El presupuesto de la Gestión de Integración, Alcance, Tiempo y Costo no se incluyen; debido a que

esos costos los estamos incurriendo nosotros como empresa de proyectos.
Dentro del “plan de presupuesto del proyecto por fase y por entregable” se están considerando
como cantidades para el análisis de reserva a: “Reserva de contingencia” y a “Reserva de gestión”,
el primero presta una protección general de costos al proyecto y el segundo para cambios no
planificados, que implican riesgos; estas cantidades son especificadas con el 5% del TOTAL DE
FASES, cada una.
139
2.3.3COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD
2.0 FGP, ZDG BGH JC 30-06-2010 Borrador
140
1.0 FGP, ZDG MEG BGH 30-06-2010 Versión

Original
COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: TIPO DE RECURSO: TIPO DE RECURSO:

PERSONAL MATERIALES O COMBUSTIBLE MAQUINAS O NO COMBUSTIBLE
NOM-
ENTREGABLE ACTIVIDAD HORAS
BRE DURA- NOMBRE COS- COS- NOMBRE
COSTO COSTO / COSTO COSTO
DEL CION DEL CANT TO TO DEL CANT
UNIT TOT MAQUI UNIT TOT
RECUR- (HRS) RECURSO UNIT TOT RECUR-SO
-NA
SO
1.1.A01 Revisar
solicitudes de
cambio 10.42 10.42
MGP 1h Escritorio 1
autorizadas de la
1.1 PLAN
fase de
GENERAL DEL
conceptualización
PROYECTO
1.1.A02 Actualizar
ACTUALIZADO
el plan de general Impresión 15
13.89 13.89 0.3 4.5 1.2 1.2
del proyecto de la OGV 1h Escritorio 1 PC 1 1h
fase de Archivador 2
conceptualización
141
1.1.A03 Revisar
solicitudes de 13.89
cambio OGV 27.78 1.2 1.2
autorizadas de la JHL 13.89
fase de
elaboración
1.1.A04 Actualizar 10.42
Impresión 10
el plan general del MGP 24.31 0.3 3 1.2 2.4
proyecto de la fase JHL 13.89
Archivador 2
de elaboración
1.1.A05 Revisar
solicitudes de
cambio 13.89 13.89 Impresión 5 0.3 1.5 1.2 1.2
OGV 1h PC 1 1h
autorizadas de la Escritorio 1
fase de
construcción
1.1.A06 Actualizar
Impresión 8
el plan general del 10.42 10.42 0.3 2.4 1.2 1.2
proyecto de la fase
Archivador 2
de construcción
1.1.A07 Revisar
solicitudes de
13.89 13.89 1.2 1.2
cambio JHL 1h Escritorio 1 PC 1 1h
autorizadas de la
fase de transición
1.1.A08 Actualizar
Impresión 12
el plan general del 10.42 10.42 0.3 3.6 1.2 1.2
proyecto de la fase
Archivador 2
de transición
1.2.1.1.A01
Verificar
1.2.1.1
cumplimiento del 1.5h 8.33 12.50 Escritorio 1
VERIFICACIÓN CCF
alcance de la fase Estante 1
DEL ALCANCE
de
conceptualización
142
1.2.1.1.A02 Emitir
reporte de
8.33 84.17 Impresión 5 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
verificación de la CCF 0.5h 0.5h
fase de
conceptualización
1.2.1.1.A03
Verificar
10.42 15.63 Escritorio 1
cumplimiento de ABA 1.5h
Estante 1
la fase de
elaboración
1.2.1.1.A04 Emitir
reporte de Impresión 5
10.42 5.21 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
verificación de la ABA 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
elaboración
1.2.1.1.A05
Verificar
cumplimiento del FGP 1.5h
Estante 1
alcance de la fase
de construcción
1.2.1.1.A06 Emitir
13.89 6.95 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
verificación de la FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
construcción
1.2.1.1.A07
Verificar
JAP 6.94 31.25 Escritorio
cumplimiento del 1.5h 1
JAA Estante
alcance de la fase 1
13.89
de transición
1.2.1.1.A08 Emitir 6.94
Impresión 5
reporte de JAP 10.42 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
0.5h Escritorio 1 0.5h
verificación de la JAA 13.89 Impresora 1
Estante 1
fase de transición
143
1.2.1.2.A01
Comparar y
verificar el avance 13.89 27.78 Escritorio 1 1.2 2.4
HCB 2h PC 1 2h
del tiempo de la Estante 1
fase de
conceptualización
1.2.1.2.A02 Emitir
13.89 6.95 0.3 1.2 PC 1 1.2 0.6
verificación de la HCB 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
conceptualización
1.2.1.2.A03
Comparar y
verificar el avance 13.89 27.78 Escritorio 1 1.2 2.4
OGV 2h PC 1 2h
del tiempo en la Estante 1
1.2.1.2 fase de
MEDICIONES elaboración
DEL 1.2.1.2.A04 Emitir
RENDIMIENT reporte de Impresión 5
13.89 6.95 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
O EN TIEMPO verificación de la OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
elaboración
1.2.1.2.A05
Comparar y
verificar el avance 13.89 27.78 Escritorio 1 PC 1 1.2 2.4
FGP 2h 2h
del tiempo en la Estante 1 Impresora 1
fase de
construcción
1.2.1.2.A06 Emitir
13.89 6.95 0.3 2.1 PC 1 1.2 0.6
verificación de la FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
construcción
1.2.1.2.A07 13.89 27.78 Escritorio 1 PC 1 1.2 2.4
JAP 2h 2h
Comparar y Estante 1 Impresora 1
144
verificar el avance
del tiempo en la
fase de transición
1.2.1.2.A08 Emitir
Impresión 8
reporte de 13.89 6.95 0.3 2.4 PC 1 1.2 0.6
JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
verificación de la Impresora 1
Estante 1
fase de transición
1.2.1.3.A01
Comparar y
verificar el avance 8.33 20.83 Escritorio 1 PC 1 1.2 3.0
ZDG 2.5h 2.5h
del costo de la fase Estante 1 Impresora 1
de
conceptualización
1.2.1.3.A02 Emitir
8.33 4.17 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
verificación de la ZDG 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
conceptualización
1.2.1.3.A03
1.2.1.3.MEDICI Comparar y
8.33 20.83 Escritorio 1 PC 1 1.2 3.0
ONES DEL verificar el avance RJO 2.5h 2.5h
RENDIMIENT del costo en la fase
O EN COSTO de elaboración
1.2.1.3.A04 Emitir
8.33 4.17 0.3 1.2 PC 1 1.2 0.6
verificación de la RJO 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
fase de Estante 1
elaboración
1.2.1.3.A05
Comparar y
20.83 52.08 Escritorio 1 PC 1 1.2 3.0
verificar el avance BGH 2.5h 2.5h
del costo en la fase
de construcción
1.2.1.3.A06 Emitir 20.83 10.42 Impresión 3 0.3 0.9 PC 1 1.2 0.6
BHG 0.5h 0.5h
reporte de Escritorio 1 Impresora 1
145
verificación de la Estante 1
fase de
construcción
1.2.1.3.A07
Comparar y
13.89 34.73 Escritorio 1 PC 1 1.2 3.0
verificar el avance JHL 2.5h 2.5h
del costo en la fase
de transición
1.2.1.3.A08 Emitir
Impresión 5
reporte de 13.89 6.95 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
JHL 0.5h Escritorio 1 0.5h
verificación de la Impresora 1
Estante 1
fase de transición
1.2.1.4.A01
Realizar el
seguimiento y 10.42 20.84 Escritorio 1 1.2 2.4
MGP 2h PC 1 2h
control a la calidad Estante 1
de la fase de
conceptualización
1.2.1.4.A02
Realizar informe
Impresión 6
del seguimiento y 10.42 5.21 0.3 1.8 PC 1 1.2 0.6
MGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
control de la fase Impresora 1
1.2.1.4.MEDICI Estante 1
de
ONES DE
conceptualización
CONTROL DE
1.2.1.4.A03
CALIDAD
Realizar el
OGV 2h PC 1 2h
de la fase de
elaboración
1.2.1.4.A04
Realizar informe Impresión 6
13.89 6.95 0.3 1.8 PC 1 1.2 0.6
del seguimiento y OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
control de la fase Estante 1
de elaboración
146
1.2.1.4.A05
Realizar el
FGP 2h PC 1 2h
de la fase de
construcción
1.2.1.4.A06
13.89 6.95 0.3 2.1 PC 1 1.2 0.6
del seguimiento y FGP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
de construcción
1.2.1.4.A07
Realizar el
ZDG 2h PC 1 2h
de la fase de
transición
1.2.1.4.A08
8.33 4.17 0.3 1.2 PC 1 1.2 0.6
del seguimiento y ZDG 0.5 Escritorio 1 0.5
Impresora 1
de transición
1.2.1.5.A01
Verificar
actualizaciones al 13.89 13.89 Escritorio 1 1.2 1.2
HCB 1h PC 1 1h
1.2.1.5.DOCU registro de riesgos Estante 1
MENTO DE de la fase de
INFORMACIÓ conceptualización
N DE
1.2.1.5.A02
MONITOREO
Documentar
DE RIESGOS Impresión 10
cambios y 13.89 6.95 0.3 3 PC 1 1.2 0.6
HCB 0.5h Escritorio 1 0.5h
actualizaciones de Impresora 1
Estante 1
la fase de
conceptualización
147
1.2.1.5.A03
Verificar
OGV 1h PC 1 1h
registro de riesgos Estante 1
de la fase de
elaboración
1.2.1.5.A04
Documentar
Impresión 8
cambios y 13.89 6.95 0.3 2.4 PC 1 1.2 0.6
OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
actualizaciones de Impresora 1
Estante 1
la fase de
elaboración
1.2.1.5.A05
Verificar 13.89
actualizaciones al FGP 24.31 Escritorio 1 1.2 1.2
1h PC 1 1h
registro de riesgos IBC 10.42 Estante 1
de la fase de
construcción
1.2.1.5.A06
Documentar 13.89
Impresión 5
cambios y FGP 12.16 0.3 1.5 PC 1 1.2 0.6
actualizaciones de IBC 10.42 Impresora 1
Estante 1
la fase de
construcción
1.2.1.5.A07
Verificar
JAP 1h PC 1 1h
registro de riesgos Estante 1
de la fase de
transición
1.2.1.5.A08
Documentar Impresión 6
13.89 6.95 0.3 1.8 PC 1 1.2 0.6
cambios y JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
actualizaciones de Estante 1
la fase de
148
transición
1.2.1.6.A01
Analizar el 13.89
rendimiento del HCB 36.47 Escritorio 1 1.2 1.8
1.5h PC 1 1.5h
equipo de la fase MGP 10.42 Estante 1
de
conceptualización
1.2.1.6.A02
Documentar el 13.89
Impresión 4
rendimiento del HCB 12.16 0.3 1.2 PC 1 1.2 0.6
equipo de la fase MGP 10.42 Impresora 1
Estante 1
de
conceptualización
1.2.1.6. A03
Analizar el
13.89 20.84 Escritorio 1 1.2 1.8
rendimiento del OGV 1.5h PC 1 1.5h
Estante 1
1.2.1.6.EVALU equipo en la fase
ACIÓN DEL de elaboración.
RENDIMIENT 1.2.1.6.A04
O DEL EQUIPO Documentar el Impresión 7
13.89 6.95 0.3 2.1 PC 1 1.2 0.6
rendimiento del OGV 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
equipo en la fase Estante 1
de elaboración
1.2.1.6.A05
Analizar el Impresión 4
13.89 20.84 PC 1 1.2 1.8
rendimiento del FGP 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
equipo en la fase Estante 1
de construcción
1.2.1.6.A06
Documentar el
13.89 6.95 Escritorio 1 0.3 1.2 PC 1 1.2 0.6
rendimiento del FGP 0.5h 0.5h
Estante 1
equipo en la fase
de construcción
1.2.1.6.A07 13.89 20.84 Impresión 4 PC 1 1.2 1.8
JAP 1.5h 1.5h
Analizar el Escritorio 1 Impresora 1
149
rendimiento del Estante 1

equipo en la fase
de transición
1.2.1.6.A08
Documentar el Impresión 2
13.89 6.95 0.3 0.6 PC 1 1.2 0.6
rendimiento del JAP 0.5h Escritorio 1 0.5h
Impresora 1
equipo de la fase Estante 1
de transición
1.2.2.A01
Identificar y
Impresión 1
solicitar acciones a 13.89 27.78 0.3 0.3 PC 1 1.2 2.4
HCB 2h Escritorio 1 2h
corregir en la fase Impresora 1
Estante 1
de
conceptualización
1.2.2.A02
Identificar y Impresión 2
13.89 27.78 0.3 0.6 PC 1 1.2 2.4
solicitar acciones a OGV 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
1.2.2. ACCIONES corregir en la fase Estante 1
CORRECTIVAS Y de elaboración
PREVENTIVAS 1.2.2.A03
13.89 27.78 0.3 0.6 PC 1 1.2 2.4
solicitar acciones a FGP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
corregir en la fase Estante 1
de construcción
1.2.2.A04
13.89 27.78 0.3 0.3 PC 1 1.2 2.4
solicitar acciones a JAP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
corregir en la fase Estante 1
de transición
1.2.3.A01
Recepcionar
1.2.3 Impresión 2
solicitudes de JHL 13.89 4.44 0.3 0.6 PC 1 0.2h 1.2 0.6
AUTORIZACIÓ 0.2h Escritorio 1
cambios de la fase MEG 8.33 Impresora 1
N DE CAMBIOS Estante 1
de
conceptualización
150
13.89
1.2.3.A02 Verificar
JHL 22.22 PC 1.2 1.2
y analizar las 1h Escritorio 1 1 1h
MEG 8.33
solicitudes
1.2.3.A03 Emitir
Impresión 3
autorización de 13.89 6.95 PC 1 1.2 0.6
HCB 0.5h Escritorio 1 0.3 0.9 0.5h
solicitudes de Impresora 1
Estante 1
cambio
1.2.3.A04
Recepcionar
solicitudes de OGV 0.2h
Estante 1
cambios de la fase
de elaboración
1.2.3.A05 Verificar
13.89 13.89 1.2 1.2
y analizar las OGV 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
1.2.3.A06 Emitir
Impresión 2
OGV 0.5h Escritorio 1 0.3 0.6 0.5 h
Estante 1
cambio
1.2.3.A07
Recepcionar
solicitudes de FGP 0.2h
Estante 1
cambios de la fase
de construcción
1.2.3.A08 Verificar
8.33 8.33 1.2 1.2
y analizar las MCA 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
1.2.3.A09 Emitir
Impresión 1
MCA 0.5h Escritorio 1 0.3 0.3 0.5 h
Estante 1
cambio
1.2.3.A10
Recepcionar MCA 0.2h
Estante 1
solicitudes de
151
cambios de la fase
de transición
1.2.3.A11 Verificar
13.89 13.89 1.2 1.2
y analizar las JHL 1h Escritorio 1 PC 1 1h
solicitudes
1.2.3.A12 Emitir
Impresión 2
JHL 0.5h Escritorio 1 0.3 0.6 0.5 h
Estante 1
cambio
1.2.4.A01
Identificar las
lecciones 13.89 20.84
HCB 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h 1.2 1.8
aprendidas de la
fase de
conceptualización
1.2.4.A02
Documentar las
Impresión 10
lecciones 13.89 13.89 0.3 3 PC 1 1.2 1.2
HGB 1h Escritorio 1 1h
aprendidas de la Impresora 1
Estante 1
fase de
1.2.4 conceptualización
DOCUMENTAC
1.2.4.A03
IÓN DE
Identificar las
LECCIONES
lecciones 13.89 20.84 1.2 1.8
APRENDIDAS OGV 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
aprendidas de la
fase de
elaboración
1.2.4.A04
Documentar las Impresión 12
lecciones 13.89 13.89 Escritorio 1 0.3 3.6 PC 1 1.2 1.2
OGV 1h 1h
aprendidas de la Estante 1 Impresora 1
fase de USB 1
elaboración
1.2.4.A05 13.89 20.84 1.2 1.8
FGP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
Identificar las
152
lecciones
aprendidas de la
fase de
construcción
1.2.4.A06
Documentar las Impresión 10
lecciones 13.89 13.89 Escritorio 1 0.3 3 PC 1 1.2 1.2
FGP 1h 1h
aprendidas de la Estante 1 Impresora 1
fase de USB 1
construcción
1.2.4.A07
Identificar las
13.89 20.84 1.2 1.8
lecciones JAP 1.5h Escritorio 1 PC 1 1.5 h
aprendidas de la
fase de transición
1.2.4.A08
Impresión 10
Documentar las
13.89 13.89 Escritorio 1 0.3 3 PC 1 1.2 1.2
lecciones JAP 1h 1h
aprendidas de la
USB 1
fase de transición
1.3.1.1.A01
Verificar el
MGP 2h 13.89 27.78 Escritorio 1
cumplimiento de
los entregables
1.3.1.1.A02
Impresión 15
Verificar los PC 1
OGV 1h 13.89 13.89 Escritorio 1 0.3 19.5 1h 1.2 1.2
documentos de Impresora 1
1.3.1.CIERRE Estante 1
cierre de fase
OPERATIVO
1.3.1.1.A03 Impresión 2
OGV 13.89 PC 1
Realizar el cierre 1h 27.78 Escritorio 1 0.3 0.6 1h 1.2 1.2
JHL 13.89 Impresora 1
operativo Estante 1
1.3.1.1.A04
Impresión 10
Actualizar MGP 13.89 PC 2
2h 55.56 Escritorio 1 0.3 3 1h 1.2 2.4
información JHL 13.89 Impresora 1
Estante 1
técnica y
153
administrativa
1.3.2.1.A01
Revisar los JCC 3h PC 1 2h 1.2 1.2
registros contables
1.3.2.1.A02
Formalizar y
Impresión 6
registrar todos los PC 1
JCC 4h Escritorio 1 0.3 1.8 1h 1.2 1.2
documentos Impresora 1
Estante 1
económicos
pendientes
1.3.2.1.A03
Determinar y Impresión 1
PC 1
registrar las BGH 3h 20.83 62.49 Escritorio 1 0.3 0.3 2.5 h 1.2 3
Impresora 1
amortizaciones y Estante 1
provisiones
1.3.2.1.A04
Determinar Estante 1
OGV 6h 13.89 83.34 PC 1 2.5h 1.2 3
1.3.2.1 CIERRE resultados antes Escritorio 1
CONTABLE de impuestos
1.3.2.1.A05
Determinar
Estante 1
resultados OGV 2h 13.89 27.78 PC 1 1.5h 1.2 1.8
Escritorio 1
después de
impuestos
1.3.2.1.A06
HCB 13.89
Determinar y Escritorio 1
MGP 2h 13.89 72.22 PC 1 1.5h 1.2 1.8
registrar los Estante 1
MEG 8.33
resultados finales
1.3.2.1.A07
Analizar y
HCB 13.89 Impresión 15
seleccionar la PC 1
MGP 2.5h 13.89 90.28 Escritorio 1 0.3 4.5 1.5 h 1.2 1.8
información y Impresora 1
MEG 8.33 Estante 1
lecciones
aprendidas
1.3.2.1.A08 MEG 1.5h 8.33 12.50 Escritorio 1 PC 1 1.5 h 1.2 1.8
154
Transferir las Estante 1

lecciones
aprendidas a la
base de
conocimientos
1.3.2.2.A01 Escritorio
Solicitar BGH 20.83 Estante 1
1h 34.72 PC 1 0.5h 1.2 0.6
presentación de OGV 13.89 1
cierre del proyecto
Sala de
1.3.2.2.A02
conferencia
Realizar 1 100.0
BGH 2h 20.83 41.66 s 240.0 PC 1 2h 1.2 2.4
presentación de 1 20.0
Proyector
cierre del proyecto
1.3.2.2.A03
Esperar OGV
1.3.2.2 CIERRE 4h 13.89 55.56
aprobación de
DE cierre del proyecto
CONTRATO
1.3.2.2.A04
Formalizar el OGV 1h 13.89 13.89
cierre del proyecto
1.3.2.2.A05
Notificar Impresión 1
OGV PC 1
formalmente que 1h 13,89 13.89 Escritorio 1 0.3 0.3 0.5 h 1.2 0.6
Impresora 1
el contrato ha sido Estante 1
completado
2.1 2.1. A01
ARQUITECTU Desarrollar la
RA DE descripción Impresión 10
13.89 13.89 0.3 3 1h 1.2 1.2
NEGOCIO general del JHL 1h Escritorio 1 PC 1
(MAPA DE Mercado. Estante 1
PROCESOS)
155
2.1. A02
Identificar los
objetivos 10.42 15.63 Escritorio 1 1.2 1.8
MGP 1.5h PC 1 1.5h
importantes del Estante 1
negocio.
2.1. A03 Realizar

la agrupación de
Impresión 10
roles y 13.89 27.78 0.3 3 1.2 2.4
HCB 2h Escritorio 1 PC 1 2h
responsabilidades
Estante 1
del negocio.
2.1. A04
Identificar las
características de JAP 13.89 20.84 Escritorio 1 1.2 1.8
1.5h PC 1 1.5h
los integrantes de Estante 1
la organización.
2.1. A05
Identificar los
conceptos y 8.33 16.66 Escritorio 1 1.2 2.4
ZDG 2h PC 1 2h
estructura de los Estante 1
procesos del
negocio.
2.1. A06
13.89
Documentar la Impresión 20
JHL 33.33 0.3 6 PC 2 1.2 1.8
arquitectura del 1.5h Escritorio 1 1.5h
ZDG 8.33 Impresora 1
negocio. Estante 1
2.2. A01
2.2 GLOSARIO Identificar los
13.89 13.89 Escritorio 1 1.2 1.2
DE NEGOCIO términos del JAP 1h PC 1 1h
Estante 1
negocio.
156
2.2. A02
Documentar los Impresión 10
13.89 20.84 0.3 3 PC 1 1.2 1.8
términos del JAP 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
negocio. Estante 1
2.3. A01
Identificar las
10.42 10.42 1.2 1.2
reglas y MGP 1h PC 1 1h
2.3 REGLAS restricciones.
DE NEGOCIO
2.3. A02 Elaborar
Impresión 3
el listado de reglas 10.42 15.63 0.3 0.9 PC 1 1.2 1.8
MGP 1.5h Escritorio 1 1.5h
y restricciones. Impresora 1
Estante 1
2.4. A01
Identificar los 13.89 20.84 1.2 1.8
HCB 1.5h PC 1 1.5h
Actores.
2.4 MODELO 2.4. A02

DE CASOS DE Identificar los 13.89 20.89 1.2 1.8
HCB 1.5h PC 1 1.5h
USO DEL Casos de Uso.
NEGOCIO
2.4. A03
Desarrollar el Impresión 10
13.89 27.78 0.3 3 PC 1 1.2 2.4
diagrama de Casos HCB 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
de Uso. Estante 1
2.5 2.5. A01

DIAGRAMA DE Identificar las 13.89 27.78 1.2 2.4
JHL 2h PC 1 2h
ACTIVIDAD Actividades.
DEL NEGOCIO
157
2.5. A02 Realizar

Impresión 10
el diagrama de 13.89 20.84 0.3 3 PC 1 1.2 1.8
JHL 1.5h Escritorio 1 1.5h
Actividades. Impresora 1
Estante 1
2.6. A01 Definir los

8.33 12.50 1.2 1.8
Objetos. ZDG 1.5h PC 1 1.5h
2.6. A02
Identificar los 8.33 8.33 1.2 1.2
2.6 ZDG 1h PC 1 1h
Roles.
DIAGRAMA DE
CLASES DEL
2.6. A03
NEGOCIO
Identificar las 8.33 8.33 1.2 1.2
ZDG 1h PC 1 1h
Asociaciones.
2.6.A04 Realizar el Impresión 5

8.33 16.66 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
diagrama de ZDG 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
Clases del negocio Estante 1
2.7.A01 Solicitar 20.83 20.83
BGH 1h
cierre de fase
2.7.A02 Realizar
Impresión 10
presentación de la 20.83 41.66 0.3 3 PC 1 1.2 2.4
BGH 2h Escritorio 1 2h
fase al líder Impresora 1
Estante 1
usuario
2.7.A03 Esperar
2.7 CIERRE DE 20.83 62.49
aprobación de BGH 3h
FASE
cierre de fase
2.7.A04
20.83 20.83 PC 1
Formalizar el BGH 1h Impresión 10 0.3 3 0.5 h 1.2 0.6
Impresora 1
cierre de fase
2.7.A05 Realizar Impresión 5
20.83 31.25 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
informe de cierre BGH 1.5h Escritorio 1 2h
impresora 1
de fase Estante 1
158
3.1.1. A01
13.89 111.12 1.2 9.6
Recopilar JAA 8h PC 1 8h
REQUERIMIEN 3.1.1. A02 Listar
13.89 27.78 1.2 2.4
TOS DE LOS los JAA 2h PC 1 2h
INTERESADOS requerimientos.
(USUARIOS) 3.1.1. A03
Impresión 10
Documentar 13.89 20.84 0.3 3 PC 1 1.2 1.88
JAA 1.5h Escritorio 1 1.5h
requerimientos Impresora 1
Estante 1
aprobados.
3.1.2. A01
Recopilar 10.42 62.52 1.2 7.2
MGP 6h PC 1 6h
requerimientos
Funcionales.
3.1.2 3.1.2. A02 Listar
REQUERIMIEN 10.42 20.84 1.2 2.4
los requerimientos MGP 2h PC 1 2h
TOS Funcionales.
FUNCIONALES
DEL SISTEMA 3.1.2.A03
Documentar Impresión 10
10.42 15.63 0.3 3 PC 1 1.2 1.8
requerimientos MGP 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
Funcionales Estante 1
Aprobados
10.42
3.1.3. A01
MGP 48.62 1.2 4.8
Recopilar 2h PC 2 2h
JAP 13.89
requerimientos.
3.1.3
REQUERIMIEN 10.42
3.1.3. A02 Listar
TOS NO MGP 24.31 1.2 2.4
los 1h PC 2 1h
FUNCIONALES JAP 13.89
requerimientos.
DEL SISTEMA
3.1.3. A03 10.42
Impresión 15
Documentar MGP 24.31 0.3 4.5 PC 2 1.2 2.4
1h Escritorio 1 1h
requerimientos JAP 13.89 Impresora 2
Estante 1
aprobados.
159
3.2.1.1. A01 13.89

Analizar JAA 83.34 1.2 7.2
3.2.1.1 3h PC 2 3h
requerimientos y HCB 13.89
MATRIZ DE
Casos de Uso.
TRAZABILIDA
13.89
D DEL Impresión 5
3.2.1.1. A02 HCB 69.45 0.3 1.5 PC 2 1.2 6
SISTEMA 2.5h Escritorio 1 2.5h
Formular Matriz. MGP 13.89 Impresora 2
Estante 1
3.2.1.2. A01
13.89 27.78 1.2 2.4
Identificar los HCB 2h PC 1 2h
Actores.
3.2.1.2 3.2.1.2. A02
DIAGRAMA DE Identificar los 13.89 27.78 1.2 2.4
HCB 2h PC 1 2h
CASOS DE USO Casos de Uso y los
DEL SISTEMA procesos.
3.2.1.2. A03
Impresión 5
Desarrollar el HCB 13.89 27.78 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
2h Escritorio 1 2h
diagrama de Casos Impresora 1
Estante 1
de Uso.
3.2.1.3. A01 13.89
Describir los Casos HCB 33.33 1.2 3.6
de Uso. ZDG 8.33
3.2.1.3 3.2.1.3. A02 13.89

ESPECIFICACI Describir el Flujo HCB 33.33 1.2 3.6
ÓN DE CASOS de eventos. ZDG 8.33
DE USO
3.2.1.3. A03
13.89
Enumerar Impresión 15
HCB 24.31 0.3 4.5 PC 2 1.2 2.4
requerimientos, 1h Escritorio 1 1h
MGP 10.42 Impresora 2
precondiciones y Estante 1
post condiciones.
3.2.2 3.2.2. A01 Definir
8.33 20.83 1.2 3.0
DIAGRAMA DE los Objetos, ZDG 2.5h PC 1 2.5h
CLASES métodos y
160
atributos.
3.2.2. A02
Identificar las 8.33 12.50 1.2 1.8
ZDG 1.5h PC 1 1.5h
relaciones.
3.2.2. A03 Impresión

8.33 24.99 0.3 1.5 PC 1 1.2 3.6
Diagramar las ZDG 3h Escritorio 5 3h
Impresora 1
Clases. Estante
3.2.3. A01
13.89 20.84 1.2 1.8
Identificar los JHL 1.5h PC 1 1.5h
Objetos.
3.2.3 3.2.3. A02
DIAGRAMA DE Identificar las 13.89 20.84 1.2 1.8
JHL 1.5h PC 1 1.5h
ESTADOS Acciones y los
estímulos.
3.2.3. A03 Impresión 5
13.89 27.78 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
Elaborar el JHL 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
diagrama. Estante 1
3.2.4. A01
10.42 15.63 1.2 1.8
Identificar los MGP 1.5h PC 1 1.5h
Objetos.
3.2.4
3.2.4. A02
DIAGRAMA DE 10.42 15.63 1.2 1.8
Identificar la MGP 1.5h PC 1 1.5h
SECUENCIA
secuencialidad.
10.42 20.84 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
Elaborar el MGP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
Diagrama. Estante 1
3.2.5 3.2.5. A01
DIAGRAMA DE Identificar los 13.89 20.84 1.2 1.8
JAP 1.5h PC 1 1.5h
COMUNICACIÓ Objetos.
N
(COLABORACI 3.2.5. A02
13.89 34.73 1.2 3.0
ON) Secuenciar los JAP 2.5h PC 1 2.5h
objetos.
161

13.89 27.78 0.3 1.5 PC 1 1.2 2.4
Elaborar el JAP 2h Escritorio 1 2h
Impresora 1
Diagrama. Estante 1
3.3.1. A01
10.42 20.84 1.2 2.4
Identificar MGP 2h PC 1 2h
entidades.
3.3.1. A02
3.3.1 10.42 31.26 1.2 3.6
Identificar MGP 3h PC 1 3h
DIAGRAMA
atributos.
ENTIDAD -
3.3.1. A03
RELACIÓN 10.42 20.84 1.2 2.4
Identificar las MGP 2h PC 1 2h
relaciones.
10.42 26.05 0.3 1.5 PC 1 1.2 3.0
Elaborar el MGP 2.5h Escritorio 1 2.5h
Impresora 1
Diagrama. Estante 1
10.42
3.3.2 3.3.2. A01 Analizar
MGP 18.75 1.2 2.4
DIAGRAMA el diagrama 1h PC 2 1h
ZDG 8.33
DEL MODELO entidad-relación.
DE DATOS
10.42
(MODELO 3.3.2.A02 Elaborar Impresión 5
MGP 37.50 0.3 1.5 PC 2 1.2 4.8
FÍSICO) el Diagrama del 2h Escritorio 1 2h
ZDG 8.33 Impresora 2
modelo de datos Estante 1
3.3.3. A01 Analizar
8.33 24.99 1.2 3.6
el Modelo de ZDG 3h PC 1 3h
3.3.3
Datos.
DICCIONARIO
3.3.3. A02 8.33
DE DATOS Impresión 10
Elaborar el ZDG 355.53 0.3 3 PC 2 1.2 38.4
16h Escritorio 1 16h
Diccionario de JAP 13.89 Impresora 2
Estante 1
Datos.
3.4 3.4. A01 Diseñar el 8.33
PROTOTIPOS prototipo de la ZDG 399.96 1.2 43.2
18h PC 2 18h
DE INTERFAZ interfaz por HCB 13.89
DE USUARIO módulo.
162
8.33
3.4. A02 Diseñar el
ZDG 88.88 1.0 1.0 1.2 9.6
prototipo de la 4h CD 1 PC 2 4h
HCB 13.89
interfaz unificado.
3.5.A01 Solicitar 20.83 20.83
BGH 1h
cierre de fase
3.5.A02 Realizar
Impresión 10
Estante 1
usuario
3.5.A03 Esperar
3.5 CIERRE DE 20.83 62.49
FASE
cierre de fase
3.5.A04
20.83 20.83 PC 1
Formalizar el BGH 1h Impresión 3 0.3 0.9 1h 1.2 12.6
Impresora 1
cierre de fase
3.5.A05 Realizar Impresión 5
20.83 31.25 0.3 1.5 PC 1 1.2 1.8
informe de cierre BGH 1.5h Escritorio 1 1.5h
Impresora 1
de fase Estante 1
4.1. A01
Identificar 13.89 41.67 PC 1 1.2 3.6
OGV 3h 3h
características de
4.1 los subsistemas.
PRIORIZACIÓ 4.1. A02
N DE Identificar las 13.89 27.78 PC 1 1.2 2.4
OGV 2h 2h
SUBSISTEMAS relaciones entre
los subsistemas.
4.1. A03
13.89 27.78 1.2 2.4
Secuenciar los OGV 2h CD 1 1.0 1.0 PC 1 2h
inicios.
13.89
4.2 BASE DE 4.2. A01 Generar el
FGP 24.31 1.2 2.4
DATOS Script del modelo 1h PC 2 1h
ABA 10.42
físico.
163
13.89
4.2. A02 Crear la FGP 44.44 1.2 4.8
2h CD 1 1.0 1.0 PC 2 2h
Base de Datos. MEG 8.33
10.42
4.3.1. A01
Establecer IBC
8.33 108.32 1.2 14.4
políticas de RJO 4h PC 3 4h
4.3.1 MÓDULO
seguridad y CCF
DE GESTIÓN 8.33
permisos.
DE USUARIOS
8.33
4.3.1. A02 1599.8
BGH 1.2 172.8
Codificar y 72h 4 CD 1 1.0 1.0 PC 2 72h
OGV 13.89
depurar módulo.
8.33
4.3.2. A01 Generar MEG
13.89 1955.2 1.2 230.4
los procesos de FGP 64h PC 3 64h
4.3.2 MÓDULO mantenimiento. BGH
8.33
DE
MANTENIMIE
8.33
NTO
4.3.2. A02 Dar MEG
13.89 611 1.2 72
funcionalidad a las FGP 20h CD 1 1.0 1.0 PC 3 20h
interfaces. BGH
8.33
4.3.3. A01 Generar

los procesos de OGV 13.89 888.96 1.2 76.8
4.3.3 MÓDULO 64h PC 1 64h
reportes y
DE REPORTES
consultas.
Y CONSULTAS
4.3.3. A02 Dar
13.89 277.8 1.2 24.0
funcionalidad a las OGV 20h CD 1 1.0 1.0 PC 1 20h
interfaces.
4.3.4 MÓDULO 4.3.4. A01 Generar 8.33 533.12 1.2 76.8
MCH 64h PC 1 64h
DE PROCESOS los procesos para
164
el procesamiento
de datos.
4.3.4. A02 Dar
8.33 166.6 1.2 24
funcionalidad a las MCH 20h CD 1 1.0 1.0 PC 1 20h
interfaces.
8.33
4.4. A01 Agrupar BGH 444.4 1.2 4.8
20h PC 2 20h
Módulos. OGV 13.89
8.33
4.4. A02 Codificar
4.4 SISTEMA BGH 177.76 1.2 19.2
y ensamblar 8h PC 2 8h
INTEGRADO OGV 13.89
Sistema.
8.33
4.4. A03 Compilar
BGH 88.88 1.2 9.6
y generar el 4h CD 1 1.0 1.0 PC 2 4h
OGV 13.89
Sistema.
4.5.A01 Solicitar 8.33 8.33
BGH 1h PC 1 1h 1.2 1.2
cierre de fase
4.5.A02 Realizar
Impresión
Estante
usuario
4.5.A03 Esperar
4.5 CIERRE DE 8.33 41.65
FASE
cierre de fase
4.5.A04
8.33 8.33 Impresión 2 PC 1
Formalizar el BGH 1h 0.3 0.6 0.5 h 1.2 0.6
cierre de fase
4.5.A05 Realizar Impresión
8.33 12.50 0.3 1.5 PC 1 1.2 1.8
informe de cierre BGH 1.5h Escritorio 5 1.5h
Impresora 1
de fase Estante
5.1.1 PLAN DE 5.1.1. A01 Definir
IBC 10.42 18.75 1.2 2.4
PRUEBAS unidades del 1h Escritorio 1 PC 2 1h
MCA
sistema a testear.
165
8.33
10.42
5.1.1. A02 Diseñar IBC 56.25 1.2 7.2
pruebas. MCA 8.33
10.42
5.1.1. A03 Escritorio 1
IBC 37.5 PC 2 1.2 4.8
Elaborar el plan de 2h CD 1 1.0 4.0 2h
MCA 8.33 Impresora 2
pruebas. Impresión 10 0.3
5.1.2.1. A01 10.42 52.1 Escritorio 1 1.2 6
5.1.2.1 ABA 5h PC 1 5h
Ejecutar pruebas.
REALIZACIÓN
5.1.2.1. A02
DE PRUEBA 10.42 20.84 1.2 2.4
Corregir ABA 2h Escritorio 1 PC 1 2h
observaciones.
5.1.2.2. A01
13.89 27.78 1.2 2.4
Identificar CCF 2h PC 1 2h
5.1.2.2 observaciones.
INFORME DE CD 1 1.0
5.1.2.2. A02
PRUEBA Impresión 20 0.3
Desarrollar 13.89 27.78 PC 1 1.2 2.4
CCF 2h Escritorio 1 7 2h
informe de Impresora 1
Estante 1
pruebas.
USB 1
5.2.1. A01
8.33
Identificar cada
RJO 18.75 1.2 2.4
paso de 1h PC 2 1h
5.2.1 MANUAL ABA 10.42
instalación y
TÉCNICO
configuración.
(INSTALACIÓ
NY 8.33 Impresión 40 0.3
5.2.1. A02
CONFIGURACI RJO 37.50 Escritorio 1 PC 2 1.2 4.8
Elaborar el manual 2h 13.0 2h
ÓN) ABA 10.42 Estante 1 Impresora 2
de instalación.
CD 1 1.0
5.2.1. A03 RJO 8.33 37.50 Impresión 40 0.3 PC 2 1.2 4.8
2h 13.0 2h
Elaborar el manual ABA Escritorio 1 Impresora 2
166
de configuración. 10.42 Estante 1

CD 1 1.0
5.2.2. A01 Estudiar
13.89 41.67 1.2 3.6
el sistema por CCF 3h PC 1 3h
5.2.2 MANUAL proceso y módulo.
DE SISTEMA Impresión 40 0.3
5.2.2. A02
13.89 83.34 Escritorio 1 PC 1 1.2 7.2
Elaborar el manual CCF 6h 13.0 6h
de sistema.
CD 1 1.0
5.2.3. A01 Estudiar 8.33 33.32 1.2 4.8
MCA 4h PC 1 4h
el producto.
5.2.3 MANUAL
Impresión 40 0.3
DE USUARIO 5.2.3. A02
8.33 66.64 Escritorio 1 PC 1 1.2 9.6
Elaborar el manual MCA 8h 13.0 8h
de usuario.
CD 1 1.0
5.2.4. A01
Identificar 13.89 55.56 1.2 4.88
OGV 4h PC 1 4h
posibles preguntas
5.2.4 AYUDA
y soluciones.
DEL SISTEMA
5.2.4. A02
Elaborar el manual 13.89 111.12 CD 2 1.0 1.2 9.6
OGV 8h 3.0 PC 1 8h
de ayuda del Estuche 2 0.5
Sistema.
5.3.1. A01
13.89 69.45 PC 1 1.2 6.0
5.3.1 PLAN DE Elaborar el plan de FGP 5h Impresión 17 0.3 5.1 5h
Impresora 1
CAPACITACIÓ capacitación.
N 5.3.1. A02 Realizar Impresión 30 0.3
13.89 13.89 PC 1 1.2 1.2
las coordinaciones FGP 1h Escritorio 1 9 1h
Impresora 1
finales. Estante 1
5.3.2.2 5.3.2.2. A01
13.89
INFORME DE Desarrollar Impresión 20
CCF 33.33 0.3 6.0 PC 2 1.2 3.6
CAPACITACIÓ informe de 1.5h Escritorio 1 1.5h
RJO 8.33 Impresora 2
N primera Estante 1
capacitación.
167
5.3.2.2. A02
13.89
Desarrollar Impresión 20
CCF 33.33 0.3 6.0 PC 2 1.2 3.6
informe de 1.5h Escritorio 1 1.5h
RJO 8.33 Impresora 2
segunda Estante 1
capacitación.
5.3.2.2. A03 13.89
Impresión 20
Desarrollar CCF 33.33 0.3 6.0 PC 2 1.2 3.6
informe de tercera RJO 8.33 Impresora 2
Estante 1
capacitación.
5.3.2.2. A04 13.89
Impresión 20
Desarrollar CCF 33.33 0.3 6.0 PC 2 1.2 3.6
informe de cuarta RJO 8.33 Impresora 2
Estante 1
capacitación.
5.4.1. A01
Establecer cómo 8.33 16.66 1.2 2.4
MEG 2h PC 1 2h
5.4.1 se desplegará el
DIAGRAMA DE sistema.
DESPLIEGUE 5.4.1. A02
Impresión 10 0.3
Desarrollar el 8.33 24.99 PC 1 1.2 3.6
MEG 3h Escritorio 1 3.0 3h
diagrama de Impresora 1
Estante 1
despliegue.
5.4.2. A01
13.89 6.95 1.2 0.6
Adjuntar ayuda FGP 0.5h PC 1 0.5h
del sistema.
5.4.2. A02 Generar 13.89 13.89 1.2 1.2
FGP 1h PC 1 1h
5.4.2 instalador.
SOFTWARE 5.4.2. A03
EMPAQUETAD Adjuntar 13.89 13.89 1.2 1.2
FGP 1h PC 1 1h
O componentes
adicionales.
5.4.2. A04
13.89 20.84 CD 3 1.0 1.2 1.8
Empaquetar FGP 1.5h 4.5 PC 1 1.5h
Estuche 3 0.5
producto final.
5.5 CIERRE DE 5.5.A01 Solicitar 20.83 20.83
BGH 1h PC 1 1h 1.2 1.2
FASE cierre de fase
168
5.5.A02 Realizar
Impresión 10 0.3
presentación de la 20.83 41.66 PC 1
BGH 2h Escritorio 1 3.0 2h 1.2 2.4
Estante 2
usuario
5.5.A03 Esperar
20.83 62.49
cierre de fase
5.5.A04
20.83 20.83 PC 1
Formalizar el BGH 1h Impresión 3 0.3 0.9 1h 1.2 1.2
Impresora 1
cierre de fase
5.5.A05 Realizar Impresión 5 0.3
20.83 31.25 PC 1
informe de cierre BGH 1.5h Escritorio 1 1.5 1.5h 1.2 1.8
Impresora 1
de fase Estante 2
169
2.3.4PRESUPUESTO DEL PROYECTO

POR FASE Y TIPO DE RECURSO
2.0 FGP BGH JC 30-06-2010 Borrador
170
1.0 FGP MEG MEG 23-06-2010 Versión

Original
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO
PROYECTO FASE TIPO DE RECURSO MONTO (S/.)
Personal S/. 1930.82

1.0 Gerencia del
Materiales S/. 341.40
Proyecto
Maquinas S/. 120.60
DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE
TOTAL FASE S/. 2392.82
Personal S/. 529.92

2.0
Materiales S/. 30.90
Conceptualización
Maquinas S/. 39.60
3.0 Elaboración Materiales S/. 35.40
Maquinas S/. 222.08
4.0 Construcción Materiales S/. 5.10
Maquinas S/. 746.40
171
5.0 Transición Materiales S/. 103.50
Maquinas S/.118.28
TOTAL FASES S/. 14695.23
OTROS COSTOS S/. 5977.50
SUBTOTAL DE PROYECTO S/. 20672.73
Reserva de Contingencia S/. 1033.64
Reserva de gestión S/. 1033.64
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22740.01
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR RECURSO
% DEL % DEL
TIPO DE RECURSO MONTO (S/.)
SUBTOTAL PRESUPUESTO
RECURSOS HUMANOS S/. 12931.37 62.55% 56.87%
RECURSOS MATERIALES S/. 6493.80 31.41% 28.56%
RECURSOS MAQUINA S/. 1247.56 6.04% 5.48%
SUBTOTAL DEL PROYECTO S/. 20672.73 100% 90.92%
Reserva de Contingencia S/.1033.64 5% 4.54%
Reserva de Gestión S/.1033.64 5% 4.54%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22740.01 110.00% 100%
172
2.3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

POR FASE Y ENTREGABLES
173
1.0 FGP, ZDG MEG MEG 23-06-2010 Versión

Original
- POR FASE Y POR ENTREGABLE
PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO (S/.)
1.1 PLAN GENERAL DEL

PROYECTO ACTUALIZADO S/. 149.62
1.2.1.1 VERIFICACIÓN DEL

ALCANCE S/. 195.37
1.2.1.2 MEDICIONES DEL

RENDIMIENTO EN TIEMPO S/. 158.12
1.2.1.3.MEDICIONES DEL
RENDIMIENTO EN COSTO S/. 173.68
1.2.1.4.MEDICIONES DE
CONTROL DE CALIDAD S/. 135.24
1.0 Gerencia del
1.2.1.5.DOCUMENTO DE
Proyecto
INFORMACIÓN DE
MONITOREO DE RIESGOS S/. 114.89
1.2.1.6.EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO DEL EQUIPO S/. 146.70
1.2.2. ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS S/. 122.52
1.2.3 GESTION DEL CAMBIO S/. 105.82
1.2.4 DOCUMENTACIÓN DE
LECCIONES APRENDIDAS S/. 163.52
1.3.1.CIERRE OPERATIVO S/. 152.91
174
1.3.2.1 CIERRE CONTABLE S/. 370.81
1.3.2.2 CIERRE DE CONTRATO S/. 403.62
2.1 ARQUITECTURA DE
NEGOCIO (MAPA DE S/. 151.53
PROCESOS)
2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO S/. 40.73
2.3 REGLAS DE NEGOCIO S/. 29.95
2.4 MODELO DE CASOS DE USO

2.0 Conceptualización S/. 78.51
DEL NEGOCIO
2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

S/. 55.82
DEL NEGOCIO
2.6 DIAGRAMA DE CLASES DEL

S/. 53.92
NEGOCIO
2.7 CIERRE DE FASE S/. 189.96
TOTAL FASE S/.600.42
3.1.1 REQUERIMIENTOS DE
LOS INTERESADOS
(USUARIOS) S/. 176.62
3.1.2 REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES DEL SISTEMA S/. 113.39
3.1.3 REQUERIMIENTOS NO
FUNCIONALES S/. 111.34
3.2.1.1 MATRIZ DE
TRAZABILIDAD DEL SISTEMA S/. 167.49
3.0 Elaboración
3.2.1.2 DIAGRAMA DE CASOS
DE USO DEL SISTEMA S/. 92.04
3.2.1.3 ESPECIFICACIÓN DE
CASOS DE USO S/. 105.07
3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES S/. 68.22
3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS S/. 76.96
3.2.4 DIAGRAMA DE
SECUENCIA S/. 59.60
175
3.2.5 DIAGRAMA DE
COMUNICACIÓN
(COLABORACIÓN) S/. 92.05
3.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD-

RELACIÓN S/. 111.89
3.3.2 DIAGRAMA DEL MODELO

DE DATOS (MODELO FÍSICO) S/. 64.95
3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS S/. 425.52
3.4 PROTOTIPOS DE INTERFAZ

DE USUARIO S/541.64
3.5 CIERRE DE FASE S/ 199.26
4.1 PRIORIZACIÓN DE
SUBSISTEMAS S/. 105.63
4.2 BASE DE DATOS S/. 75.95
4.3.1 MÓDULO DE GESTIÓN DE

USUARIOS S/. 1895.36
4.3.2 MÓDULO DE
4.0 Construcción MANTENIMIENTO S/. 2868.60
4.3.3 MÓDULO DE REPORTES Y

CONSULTAS S/. 1267.56
4.3.4 MÓDULO DE PROCESOS S/. 800.52
4.4 SISTEMA INTEGRADO S/. 744.64
4.5 CIERRE DE FASE S/. 98.57
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS S/. 129.90
5.1.2.1 REALIZACIÓN DE
PRUEBA S/. 81.34
5.1.2.2 INFORME DE PRUEBA S/. 66.36

5.0 Transición
5.2.1 MANUAL TÉCNICO
(INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN) S/. 129.75
5.2.2 MANUAL DE SISTEMA S/. 147.81
176
5.2.3 MANUAL DE USUARIO S/. 126.36
5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA S/. 181.16
5.3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN S/. 104.64
5.3.2.2 INFORME DE
CAPACITACIÓN S/. 171.72
5.4.1 DIAGRAMA DE
DESPLIEGUE S/. 50.65
5.4.2 SOFTWARE
EMPAQUETADO S/. 60.37
5.5 CIERRE DE FASE S/. 189. 06
S/.
TOTAL FASES 14695.23
S/.
SUBTOTAL DEL PROYECTO 20672.73
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22740.01
177
2.3.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

POR SEMANAS
2.0 FGP BGH JC 01-07-2010 Versión Original
178
2.0 FGP MEG MEG 01-07-2010 Versión Original
- POR SEMANA
COSTO (S/.) POR COSTO ACUMULADO

PROYECTO SEMANA N°
SEMANA POR SEMANA
SEMANA 01 02-08-10 AL 06-08-10 S/. 767.39 S/. 767.39
SEMANA 02 09-08-10 AL 13-0810 S/. 591.71 S/. 1,359.10
SEMANA 03 16-08-10 AL 20-08-10 S/. 687.67 S/. 2,046.77
SEMANA 04 23-08-10 AL 27-08-10 S/. 709.99 S/. 2,756.76

SEMANA 05 30-08-10 AL 03-09-10 S/. 1,731.27 S/. 4,488.03
SEMANA 06 06-09-10 AL 10-09-10 S/. 1,159.31 S/. 5,647.34
SEMANA 07 13-09-10 AL 17-09-10 S/. 1,289.76 S/. 6,937.10
SEMANA 08 20-09-10 AL 24-09-10 S/. 1,775.80 S/. 8,712.90
SEMANA 09 27-09-10 AL 01-10-10 S/. 482.88 S/. 9,195.78
SEMANA 10 04-10-10 AL 08-10-10 S/. 482.88 S/. 9,678.66
SEMANA 11 11-10-10 AL 15-10-10 S/. 530.52 S/. 10,209.18
SEMANA 12 18-10-10 AL 22-10-10 S/. 381.20 S/. 10,590.38
SEMANA 13 25-10-10 AL 29-10-10 S/. 639.80 S/. 11,230.18
SEMANA 14 01-11-10 AL 05-11-10 S/. 735.89 S/. 11,966.07
SEMANA 15 08-11-10 AL 12-11-10 S/. 411.60 S/. 12,377.67
SEMANA 16 15-11-10 AL 19-11-10 S/. 1,332.74 S/. 13,710.41
179
SEMANA 17 22-11-10 AL 26-11-10 S/. 602.22 S/. 14,312.63
SEMANA 18 29-11-10 AL 03-12-10 S/. 382.60 S/. 14,695.23
TOTAL SEMANAS S/. 14695.23
SUBTOTAL DEL PROYECTO S/. 20672.73
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 22726.15
180
2.3.7 CURVA S DEL PRESUPUESTO
1.0 FGP BGH JC 23-06-2010 Borrador
181
1.0 FGP, ZDG MEG MEG 01-07-2010 Borrador
CURVA S DEL PRESUPUESTO
CURVA S DEL PRESUPUESTO

S/. 16,000.00
S/. 14,000.00
S/. 12,000.00
S/. 10,000.00
S/. 8,000.00
S/. 6,000.00
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
S/. -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SEMANAS PRESUPUESTO…
182
2.4 GESTIÓN DE CALIDAD
183
2.4.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1.1 HCB BGH JC 10-07-2010 Versión original
1.0 HCB BGH JC 03-07-2010 Borrador
184
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
El presente proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad planteados por INNOVA, es decir
acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, asimismo debe cumplir con los requisitos
de calidad del Líder Usuario.
LÍNEA BASE DE CALIDAD
PROYECTO
FACTOR DE FRECUENCIA Y FRECUENCIA

OBJETIVO MÉTRICA A
CALIDAD MOMENTO DE Y MOMENTO
DE CALIDAD UTILIZAR
RELEVANTE MEDICIÓN DE REPORTE
• Frecuencia:
• Frecuencia: Cada fase Cada fase
finalizada. finalizada.
CPI = Cost
CPI≥0.95 Performance
• Medición: El día que • Reporte: Al
Index Acum.
culmine la última día siguiente
actividad de cada fase. de la
Performance del medición.
Proyecto • Frecuencia:
• Frecuencia: Cada fase Cada fase
finalizada. finalizada.
SPI = Schedule
SPI≥0.95 Performance
• Medición: El día que • Reporte: Al
Index Acum.
culmine la última día siguiente
actividad de cada fase. de la
medición.
185
• Frecuencia:
• Frecuencia: Luego de
Luego de los
los paquetes de trabajo
paquetes de
X = Grado de 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del
Satisfacción del trabajo 2.7,
ܺ≥4 satisfacción del WBS.
Líder Usuario 4.5, 5.1.2.1 y
Líder Usuario.
5.2 del WBS.
• Medición: El momento
• Reporte: Al
de medición se
día siguiente
manejará internamente.
de la medición
PRODUCTO

OBJETIVO MÉTRICA A
DE CALIDAD UTILIZAR
• Frecuencia:
• Frecuencia: Al final
Al final de los
de las actividades de
paquetes 4.4,
los paquetes 4.4, 4.5,
X = Índice de 4.5, 5.4.1 y
Conformidad con 5.4.1 y 5.2.4 del WBS.
ܺ≤0.1 conformidad con 5.2.4 del
requerimientos
requerimientos. WBS.
• Medición:
15/11/2010, y
• Reporte: Al
17/11/2010,
día siguiente
respectivamente.
de la medición
• Frecuencia:
Al final de los
• Frecuencia: Al final paquetes
de las actividades de 5.1.2.1 del
X = Instrucciones los paquetes 5.1.2.1 WBS.
Seguridad de no permitidas
ܺ=0 del WBS.
Acceso
realizadas • Reporte:
• Medición: Dentro de las
12/11/2010 8 horas
respectivamente. después de
realizar la
prueba.
186
• Frecuencia:
de las actividades de
Al final de los
los paquetes 5.2.1,
paquetes
5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del
5.2.1, 5.2.2,
X = Índice de WBS.
5.2.3 y 5.2.4
Aprendizaje ܺ=1 funciones en
del WBS.
manual de usuario. • Medición:
15/11/2010,
• Reporte: Al
16/11/2010,
día siguiente
16/11/2010 y
de la
17/11/2010
medición.
respectivamente.
DOCUMENTACIÓN

OBJETIVO MÉTRICA A
DE CALIDAD UTILIZAR
ܺ=1 X = Coherencia
• Frecuencia:
ܺ=0 X = Ortografía Al final de las
actividades de
los paquetes
ܺ=ܵI X = Formal de las actividades de 1.1, 1.2.1,
los paquetes 1.1, 1.2.2, 1.2.3,
Contenido 1.3.1, 1.3.2,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
ܺ=ܵI X = Paginación 2.1, 2.2, 2.3,
1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 2.7, 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3,
3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2,
ܺ=1 X = Gráficos 3.5, 4.5,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3,
5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 5.1.2.2, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3,
del WBS y cuando se
5.2.4, 5.3.1,
ܺ=ܵI desee emitir un
X = Anexos 5.3.2 y 5.5 del
documento dentro
del proyecto. WBS y cuando
se desee
ܺ=ܵI X = Versión
emitir un
• Medición: En la
documento
fecha que se termine dentro del
ܺ=ܵI X = Creador con el paquete de proyecto.
trabajo y cada vez
que se quiera emitir • Reporte:
ܺ=ܵI X = Revisor
Referencias algún documento Dentro de las
dentro del proyecto. 8 horas
ܺ=ܵI X = Aprobador siguientes de
realizado el
proyecto.
ܺ=ܵI X = Fecha
187
ܺ=ܵI
X = Motivo
ܺ=ܵI X = Cumplimiento
Formato
con el formato
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguirá los siguientes pasos :
1. Delimitar el proceso:
Definir el primer y último paso del proceso a mejorar.
2. Determinar la oportunidad de mejora:

Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar.
3. Tomar información sobre el proceso:

Toda la información del proceso a mejorar.
4. Analizar la información levantada:

Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar.
5. Definir acciones preventivas o correctivas:

Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas.
6. Aplicar acciones correctivas:

Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
7. Verificar la efectividad de la aplicación de acciones preventivas/correctivas:

Evaluar si el proceso ha mejorado.
8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso:

Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas.
188
DIAGRAMA DE FLUJO PARA MEJORA DE PROCESOS
189
MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD
PAQUETE DE TRABAJO TAREAS DE PREVENCION TAREAS DE CONTROL
1.1 Plan General del

Proyecto Actualizado Aprobación por el Sponsor
1.2.1.1 Verificación del

Alcance Revisión del ProyectCharter Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.1.2 Mediciones del

Rendimiento en Tiempo Revisión por el Jefe de Proyecto
1.2.1.3.Mediciones del
Revisión por Jefe de Proyecto y
Rendimiento en Costo
Jefe de Gestión Costo
1.2.1.4.Mediciones de
Mediciones de métricas de Revisión por el Jefe de Proyecto y
Control de Calidad calidad Jefe de Control de Calidad
1.2.1.5.Documento de
Información de Monitoreo Revisión por Jefe de Proyecto y
de Riesgos Consejero de Riesgo
1.2.1.6.Evaluación del
Rendimiento del Equipo Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.2.Acciones Correctivas
y Preventivas Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.3 Autorización de Revisión por Jefe de Proyecto y

Cambios Jefe de Gestión de Cambio y
Actualización
1.2.4 Documentación de
Lecciones Aprendidas Revisión por Jefe de Proyecto
1.3.1.Cierre Operativo
Aprobación por Jefe de Proyecto
1.3.2.1 Cierre Contable

1.3.2.2 Cierre de Contrato

Aprobación por Sponsor
2.1 Arquitectura de
Negocio (Mapa de Aprobación por Jefe de
Procesos) Desarrollo
2.2 Glosario de Negocio Aprobación por Jefe de

Desarrollo
190
2.3 Reglas de Negocio Aprobación por Jefe de

Desarrollo
2.4 Modelo de Casos de
Aprobación por Jefe de
Uso del Negocio
Desarrollo
2.5 Diagrama de Actividad

del Negocio
Desarrollo
2.6 Diagrama de Clases

del Negocio Desarrollo
2.7 Cierre de Fase

3.1.1 Requerimientos de
los Interesados (Usuarios) Aprobación por Jefe de Proyecto
3.1.2 Requerimientos
Revisión de la Documentación e
Funcionales del Sistema Aprobación de Jefe de Desarrollo
Requisitos
3.1.3 Requerimientos No
Funcionales del Sistema Documentación de Requisitos Aprobación de Jefe de Desarrollo
3.2.1.1 Matriz de
Trazabilidad del Sistema Revisión por Jefe de Proyecto
3.2.1.2 Especificación de
Casos de Uso Revisión de Requisito
Desarrollo
3.2.1.3 Diagrama de Casos
de Uso del Sistema Revisión de requisitos
Desarrollo
3.2.2 Diagrama de Clases Aprobación por Jefe de

Revisión de requisito
Desarrollo
3.2.3 Diagrama de Estados Aprobación por Jefe de

Desarrollo
3.2.4 Diagrama de
Secuencia Revisión de requisitos
Desarrollo
3.2.5 Diagrama de
Comunicación Aprobación por Jefe de
Revisión de Requisitos
(Colaboración) Desarrollo
3.3.1 Diagrama Entidad –

Relación Revisión de Requisitos
Desarrollo
3.3.2 Diagrama del
Modelo de Datos (Modelo Aprobación por Jefe de
Físico) Desarrollo
191
3.3.3 Diccionario de Datos Aprobación por Jefe de

Revisión del Modelo de Datos
Desarrollo
3.4 Prototipos de Interfaz
de Usuario Revisión de requisito
Desarrollo
3.5 Cierre de Fase

4.1 Priorización de
Subsistemas
Desarrollo
4.2 Base de Datos Aprobación por Jefe de

Revisión del Modelo de datos
Desarrollo
4.3.1 Módulo de Gestión
de Usuarios
Desarrollo
4.3.2 Módulo de
Mantenimiento Desarrollo
4.3.3 Módulo de Reportes
y Consultas
Desarrollo
4.3.4 Módulo de Procesos Aprobación pro Jefe de

Desarrollo
4.4 Sistema Integrado Aprobación por Jefe de

Desarrollo
4.5 Cierre de Fase

5.1.1 Plan de Pruebas Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.1.2.1 Realización de
Prueba Revisión por Jefe de Desarrollo
5.1.2.2 Informe de Prueba

Revisión por Jefe de Desarrollo
5.2.1 Manual Técnico

(Instalación y Aprobación por Jefe de
Revisión de Módulos
Configuración) Desarrollo
5.2.2 Manual de Sistema Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.2.3 Manual de Usuario Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.2.4 Ayuda del Sistema Aprobación por Jefe de

Desarrollo
192
5.3.1 Plan de Capacitación Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.3.2 Informe de
Capacitación Revisión por Jefe de Desarrollo
5.4.1 Diagrama de
Despliegue Aprobación por Jefe de Proyecto
5.4.2 Software
Empaquetado Aprobación pro Jefe de Proyecto
5.5 Cierre de Fase

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD
Objetivo del rol: Gestionar activamente la calidad del proyecto.
Funciones del rol: Revisar entregables, aceptar entregables o

disponer de su reproceso, deliberar para generar acciones
preventivas o correctivas.
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al

Rol Nº1 Equipo del Proyecto.
JEFE DEL PROYECTO
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, gestión

financiera, administración de personal, tecnologías de la
información.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación,

negociación, motivación y solución de conflictos.
Objetivos del rol: Medir frecuentemente la calidad dentro del

proyecto y promover mejoras para el cumplimiento de los
objetivos de calidad del proyecto.
Funciones del rol: Medir los factores de calidad mediante

métricas de calidad, evaluar la performance del proyecto mediante
informes de seguimiento, reportar el estado de las mediciones de
Rol Nº 2
MIEMBROS DEL ÁREA DE calidad obtenidas, formular acciones preventivas y correctivas.
CONTROL DE CALIDAD
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de los objetivos de
calidad planificados al Equipo del Proyecto.
Reporta a: Jefe del Proyecto
193
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, gestión de la

calidad, tecnologías de la información.
Requisitos de habilidades: Comunicación, objetividad, influencia,

negociación.
Objetivos del rol: Gestionar las solicitudes de cambio que puedan

formularse a lo largo del proyecto.
Funciones del rol: Analizar la viabilidad de las solicitudes de

cambio, formular acciones preventivas y correctivas, implementar
los cambios aprobados.
Rol Nº 3 Nivel de autoridad: Implementar cambios previa aprobación del

MIEMBROS DEL ÁREA DE Jefe del Proyecto.
GESTIÓN DE CAMBIOS Y
ACTUALIZACIONES Reporta a: Jefe del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, gestión de la

calidad, tecnologías de la información.
Requisitos de habilidades: Comunicación, objetividad, influencia,
negociación.
Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y

según estándares.
Funciones del rol: Elaborar los entregables.
Nivel de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.

Rol Nº 4
MIEMBROS DEL EQUIPO Reporta a: Jefe del Proyecto
DEL PROYECTO
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, tecnologías
de la información, especialidades correspondientes según sus
actividades asignadas.
Requisitos de habilidades: Específicas según sus actividades

correspondientes.
PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTION DE CALIDAD
JEFE DEL PROYECTO 1 BGH
IBC
ÁREA DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y
4 MCA
ACTUALIZACIONES
ZDG
HCB
AREA DE CONTROL DE CALIDAD 3
CCF
EQUIPO DEL PROYECTO 15
194
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
DIRECTOR DEL
PROYECTO
CONTROL DE
CALIDAD
GESTION DE CAMBIO Y
ACTUALIZACIONES
EQUIPO DE PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD
1. Para Mejora de Procesos
PROCEDIMIENTOS 2. Para reuniones de Aseguramiento de la Calidad.
3. Para medición de Métricas de Calidad
1. De Informe de Performance del Trabajo
2. De Informe de Performance del Proyecto
FORMATOS 3. De Informe de Métrica de Calidad
4. De Acciones correctivas
5. De Acciones preventivas
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando continuamente

los informes de seguimiento en su frecuencia respectiva y revisando si las
actividades que se ejecutan en el momento, están siendo desarrolladas
ENFOQUE DE con los recursos necesarios.
necesario
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD (QA) El análisis de los procesos para aseguramiento de la calidad se realizará
en las Reuniones de Aseguramiento de la Calidad,
Calidad, que se llevarán a cabo
entre el Área de Gestión de
de Cambios y Actualizaciones y el Jefe del Área de
Control de Calidad.
195
De esta manera se podrá descubrir a tiempo cualquier necesidad de

cambios en los procesos de gestión del proyecto y de desarrollo del
producto.
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones

preventivas o correctivas, las cuales tendrán que ser elaboradas por el
área de Gestión de Cambios y Actualizaciones y aprobadas por el Jefe del
Proyecto.
Se verificará que las solicitudes de cambio aprobadas y/o acciones

preventivas o correctivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.
El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si

son conformes o no.
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y enviarán al área de

Gestión de Cambios y Actualizaciones.
Además, en este proceso se hará la medición de las métricas de calidad y

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA se informarán al área de Gestión de Cambios y Actualizaciones.
CALIDAD (QC)
Los entregables que hayan sido reprocesados se volverán a revisar para
verificar su conformidad.
Para los defectos detectados se tratará de encontrar sus causas raíces y

eliminar las fuentes de los errores. Los resultados se formalizarán como
solicitudes de cambio y/o acciones preventivas o correctivas.
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirán los siguientes

pasos:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar información sobre el proceso.
ENFOQUE DE MEJORA
4. Analizar la información levantada.
DE PROCESOS
5. Definir acciones preventivas o correctivas.
6. Aplicar acciones preventivas o correctivas.
7. Verificar la efectividad de la aplicación de acciones
preventivas/correctivas.
8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso.
196
2.4.2 PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD
197
PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD Nº 001
MÉTRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE
Performance del Proyecto
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD
La performance del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del
proyecto.
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo del proyecto saber si está al margen de
las utilidades o si se está ocasionando pérdidas, si se están desarrollando las actividades con el
mismo ritmo que se ha plasmado en el cronograma o si hay retrasos o adelantos.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA
Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto a cumplimiento del cronograma y presupuesto,
DEFINICIÓN OPERACIONAL
El área de medición de control de calidad calculará el Valor Ganado, los días que termine cada fase,
y calculará el CPI (índice de performance del costo) y el SPI (índice del performance del
cronograma), obteniendo los indicadores de rendimiento del proyecto.
MÉTODO DE MEDICIÓN
1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo
real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project.
2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI.
3. Estos índices se trasladarán al Informe de Performance del Proyecto.
4. Se revisará el informe con el Jefe del Proyecto y se tomarán las acciones correctivas y/o
preventivas pertinentes.
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso.
198
RESULTADO DESEADO
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95

2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
El cumplimiento de ésta métrica es indispensable para manejar de forma adecuada la Gestión del
Proyecto DSE; el cual hará posible el aumento de práctica y experiencia en cuanto a Gestión de
Proyecto se refiere para todos los miembros del equipo de INNOVA.
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD
La Jefa del área de Control de Calidad es la encargada de vigilar el factor de calidad, y promover las
mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados.
La responsabilidad, en última instancia, de cumplir con la calidad deseada recae en el Jefe del
Proyecto.
199
MÉTRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
Satisfacción del Usuario
Es la situación en la cual el usuario está contento y satisfecho con el desarrollo y la adquisición de

nuestro producto, situación que le permite confiar y contar con nuestro equipo de proyectos
INNOVA para proyectos posteriores.
Este factor de calidad es importante, porque consideramos que un usuario satisfecho es el mejor
indicador de nuestra gestión en el proyecto.
Permitirnos saber si nuestros recursos están trabajando de la mejor forma, con un trato amable y
cumpliendo con los requerimientos de nuestro usuario.
La métrica operará en base a valores predefinidos (niveles de satisfacción) entre 1 y 5.

Siendo el significado para cada valor:
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno
La Jefa de Calidad del Proyecto será la encargada de entrevistar al usuario mediante una encuesta
que consta de 5 preguntas que le será efectiva luego de terminados los paquetes de trabajo 2.7,4.5,
5.1.2.1 y 5.2del WBS. El contacto para la entrevista con el usuario se manejará de forma interna
dependiendo de su disponibilidad siendo el responsable de tal tarea el JEfe del Proyecto. Los
resultados de la encuesta serán reportados el mismo día.
200
1. Se elaborará una encuesta dirigida al Líder Usuario.

2. La Jefa de Calidad del Proyecto pedirá al Líder Usuario que responda a la encuesta.
3. La Jefa de Calidad del Proyecto revisará la encuesta llenada por el usuario.
4. Se informará de los resultados al área de Gestión de Cambios y Actualizaciones.
RESULTADO DESEADO
Se desea para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4.
El cumplimiento de esta métrica es indispensable para manejar de manera adecuada la Gestión del
Proyecto DSE desde la perspectiva de la satisfacción del usuario, ello hará posible el aumento de
práctica y experiencia en cuanto a Gestión de Proyectos se refiere para todos los miembros del
equipo INNOVA.
La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados de la métrica es la Jefa de
Calidad del Proyecto. Promover las mejoras de procesos que serán necesarias para lograr los
objetivos de calidad planteados es responsabilidad de la Jefa del área de Control de Calidad en
conjunto con el área de Gestión de Cambios y Actualizaciones. La responsabilidad, en última
instancia, de cumplir con la calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
201
MÉTRICA DE.
PRODUCTO X PROYECTO
Conformidad con requerimientos
La conformidad con requerimientos del producto de software se define como el grado en que los
requerimientos del software tienen la conformidad del usuario. Este factor de calidad es relevante
ya que permitirá gestionar las acciones pertinentes si es que los requerimientos del software
cambian indiscriminadamente.
NOMBRE DE LA MÉTRICA
Índice de conformidad con requerimientos
Disminuir cambios en los requerimientos del software.
La Jefa de Calidad actualizará los esquemas de Conformidad con requerimientos cuando terminen
las actividades de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. El reporte de los resultados se hará
al día siguiente.
1. Fórmula: ܺ=‫ܣ‬/‫ܤ‬
2. Valores: A = número de requerimientos cambiados, B = requerimientos totales.
3. Tipo de medida: A y B son números enteros, X es decimal.
4. Audiencia: Programadores, Usuarios.
202
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor ܺ≤0.1. Mientras más cercano a cero
mejor.
El cumplimiento de esta métrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestión del
desarrollo del producto. Ello hará posible el aumento de práctica y experiencia en cuanto a Gestión
de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA.
La Jefa de Calidad es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover (en conjunto
con el área de Control de Calidad y de Gestión de Cambios y Actualizaciones) las mejoras que sean
necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados. La responsabilidad, en última instancia,
de cumplir con los objetivos de calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
203
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
Seguridad de acceso
La seguridad de acceso del producto de software se define como la capacidad de proteger la

información de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modifi al
tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados.
Intrusiones no permitidas realizadas
Contar el número de accesos no permitidos a los datos que son manejados por el software.
La Jefa de Calidad actualizará los esquemas de Seguridad de acceso una vez terminadas las
actividades de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. El reporte de los resultados se hará al día siguiente.
Se realizarán intentos de intrusiones manuales y ejecutables al software y a la base de datos.

1. Fórmula: ܺ=Cantidad de instrucciones no permitidas realizadas
2. Interpretación: ܺ≥0
3. Tipo de medida: X se cuenta en números enteros.
4. Fuentes: Pruebas, Informe de revisión.
5. Audiencia: Programadores.
204
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor de ܺ=0. Si se obtiene un valor mayor a
cero no se estará garantizando la seguridad de la información.
desarrollo del producto. Ello hará posible el aumento de práctica y experiencia en cuanto a Gestión
de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA.
205
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
Aprendizaje
El aprendizaje del producto de software se define como la capacidad para aprender sobre su
aplicación.
Índice de funciones en manual de usuario
Conocer qué proporción de las funciones del software se detallan en el manual de usuario.
La Jefa de Calidad actualizará los esquemas de aprendizaje una vez terminadas las actividades de
los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. El reporte de los resultados se hará al día siguiente.
2. Valores: A = número de funciones detalladas en manual de usuario. B = total de funciones
del programa.
3. Interpretación: 0≤ܺ≤1
4. Tipo de medida: A y B se cuentan en números enteros. X es decimal.
5. Fuentes: Diseño del sistema, Software, Manual de usuario.
6. Audiencia: Programadores, Documentadores.
206
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor ܺ=1. Un valor menor a uno indica que
existen funciones del software que no se explican al usuario en los manuales, lo cual puede causar
confusión.
El cumplimiento de esta métrica es indispensable para manejar de manera adecuada la gestión del
desarrollo. Ello hará posible el aumento de práctica y experiencia en cuanto a Gestión de Proyectos
se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA.
207
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
Contenido
El contenido de la documentación es lo que se desea informar. Este factor de calidad es relevante

ya que lo información debe ser coherente, legible y formal.
Mejorar la comprensión del documento.
La Jefa de Calidad del Proyecto actualizará los esquemas de Calidad de Documentación una vez
terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS
y cada vez que se intente emitir algún documento dentro del proyecto.
Coherencia
2. Valores: A = número de párrafos coherentes, B = total de párrafos del documento.
Ortografía
2. Valores: A = número de palabras con faltas ortográficas. B = total de palabras escritas en el
documento.
Formal
1. ¿Es formal? (SI - NO)
208
Paginación
1. Número de página sin inconsistencias. (SI - NO)
Gráficos (aplicable o no)

2. Valores: A = gráficos comentados, B = total de gráficos.
Anexos (aplicable o no)

1. ¿Posee anexos requeridos? (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Valores deseados de medición:

1. Coherencia: ܺ=1
2. Ortografía: ܺ=0
3. Formal: SI
4. Paginación: SI
5. Gráficos: ܺ=1
6. Anexos: SI
proyecto desde el punto de vista de calidad de la documentación. Ello hará posible el aumento de
equipo INNOVA.
La Jefa de Calidad del Proyecto es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover las
mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados junto con la Jefa del
área de Documentación.
209
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
Referencias
Las referencias en la documentación se definen como las indicaciones que ubican al documento en
un contexto específico. Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo del proyecto y
al usuario comprender quiénes son los que intervienen en la elaboración, revisión y aprobación.
Así como también la fecha y versión del documento.
Mejorar la especificidad de referencias para cada documento.
terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS
Versión
1. Se especifica la versión sin inconsistencias (SI - NO)
Creador
2. Se especifica el creador (SI - NO)
Revisor
3. Se especifica el revisor (SI - NO)
Aprobador
4. Se especifica el aprobador (SI - NO)
210
Fecha
5. Se especifica la fecha sin inconsistencias (SI - NO)
Motivo
6. Se indica el código del documento sin inconsistencias (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Valores deseados de medición:

Versión:
1. Se especifica la versión sin inconsistencias SI
Creador:
2. Se especifica el creador SI
Revisor:
3. Se especifica el revisor SI
Aprobador:
4. Se especifica el aprobador SI
Fecha:
5. Se especifica la fecha sin inconsistencias SI
Código:
6. Se indica el código del documento sin inconsistencias SI
equipo INNOVA.
211
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
Formato
El formato de la documentación se define como el orden visual en que debe ser editado el
documento. Este factor de calidad es relevante porque permitirá a la persona un mejor
entendimiento en cuanto a la organización del documento.
Generalizar la edición de toda documentación por medio de formatos pre establecido.
terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS
Se compara el documento editado con el formato pre establecido:

1. Cumple con el formato (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Para todas las mediciones de esta métrica se desea un resultado SI.
212
equipo INNOVA.
213
2.4.3 LÍNEA BASE DE CALIDAD
214
LÍNEA BASE DE LA CALIDAD
PROYECTO
FACTOR DE
OBJETIVO DE
CALIDAD MÉTRICA A USAR PLANTILLA MOMENTO DE MEDICIÓN MOMENTO DE REPORTE
CALIDAD
RELEVANTE
• Frecuencia: Cada fase • Frecuencia: Cada fase

CPI = Cost
Performance del finalizada. finalizada.
CPI≥0.95 Performance 001
Proyecto • Medición: El día que culmine • Reporte: Al día siguiente de
Index Acum.
la última actividad de cada fase. la medición.
215
• Frecuencia: Cada fase • Frecuencia: Cada fase

SPI = Schedule finalizada. finalizada.
SPI≥0.95 Performance 001
Index Acum. • Medición: El día que culmine • Reporte: Al día siguiente de
la última actividad de cada fase. la medición.
• Frecuencia: Luego de los

• Frecuencia: Luego de los
paquetes de trabajo 2.7, 4.5,
X = Resultado de paquetes de trabajo 2.7, 4.5,
Satisfacción del 5.1.2.1 y 5.2 del WBS.
ܺ≥4 encuesta al 5.1.2.1 y 5.2 del WBS.
usuario 002
usuario.
• Medición: El momento de
• Reporte: Al día siguiente de
medición se manejará
la medición
internamente.
PRODUCTO
FACTOR DE
OBJETIVO DE MÉTRICA A
CALIDAD PLANTILLA MOMENTO DE MEDICIÓN MOMENTO DE REPORTE
CALIDAD USAR
RELEVANTE
• Frecuencia: Al final de las

• Frecuencia: Al final de los
actividades de los paquetes 4.4,
Conformidad X = Índice de paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y
4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS.
con ܺ≤0.1 conformidad con 5.2.4 del WBS.
003
requerimientos requerimientos.
• Medición: 15/11/2010, y
• Reporte: Al día siguiente
17/11/2010, respectivamente.
de la medición
216

X = Instrucciones • Frecuencia: Al final de los
actividades de los paquetes
Seguridad de no permitidas paquetes 5.1.2.1 del WBS.
ܺ=0 5.1.2.1 del WBS.
Acceso 004
realizadas
• Reporte: Al día siguiente
• Medición: 28/06/2010 y
de la medición.
29/06/2010 respectivamente.

actividades de los paquetes
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del • Frecuencia: Al final de los
X = Índice de
WBS. paquetes5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y
funciones en
Aprendizaje ܺ=1 5.2.4 del WBS.
manual de 005
usuario.
• Medición: 15/11/2010, • Reporte: Al día siguiente
16/11/2010, de la medición.
16/11/2010 y
17/11/2010 respectivamente,
DOCUMENTACIÓN
FACTOR DE
OBJETIVO DE
CALIDAD MÉTRICA A USAR PLANTILLA MOMENTO DE MEDICIÓN MOMENTO DE REPORTE
CALIDAD
RELEVANTE
ܺ=1 X = Coherencia • Frecuencia: Al final de las • Frecuencia: Al final de las
Contenido 006
217
ܺ=0 X = Ortografía actividades de los paquetes 1.1, actividades de los paquetes

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1,
ܺ=ܵI X = Formal 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1,
4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2,
ܺ=ܵI X = Paginación 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1,
cuando se desee emitir un 5.3.2 y 5.5 del WBS y cuando
ܺ=1 X = Gráficos documento dentro del proyecto. se desee emitir un
documento dentro del
ܺ=ܵI
X = Anexos • Medición: En la fecha que se proyecto.
termine con el paquete de
ܺ=ܵI X = Versión
trabajo y cada vez que se quiera • Reporte: Dentro de las 12
emitir algún documento dentro horas siguientes al intento de
ܺ=ܵI X = Creador
del proyecto. emisión del documento.
ܺ=ܵI X = Revisor
Referencias 007
ܺ=ܵI X = Aprobador
ܺ=ܵI X = Fecha
ܺ=ܵI
X = Motivo
ܺ=ܵI X = Cumplimiento
Formato 008
con el formato
218
2.4.4 MATRÍZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD
219
MATRÍZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD
MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD
PAQUETE DE TRABAJO TAREAS DE PREVENCION TAREAS DE CONTROL
1.1 Plan General del

Proyecto Actualizado Aprobación por el Sponsor
1.2.1.1 Verificación del

Alcance Revisión del Project Charter Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.1.2 Mediciones del

Rendimiento en Tiempo Revisión por el Jefe de Proyecto
1.2.1.3.Mediciones del
Revisión por Jefe de Proyecto y
Rendimiento en Costo Jefe de Gestión Costo
1.2.1.4.Mediciones de
Mediciones de métricas de Revisión por el Jefe de Proyecto y
Control de Calidad calidad Jefe de Control de Calidad
1.2.1.5.Documento de
Información de Monitoreo Revisión por Jefe de Proyecto y
de Riesgos Consejero de Riesgo
1.2.1.6.Evaluación del
Rendimiento del Equipo Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.2.Acciones Correctivas
y Preventivas Revisión por Jefe de Proyecto
1.2.3 Autorización de Revisión por Jefe de Proyecto y

Cambios Jefe de Gestión de Cambio y
Actualización
1.2.4 Documentación de
Lecciones Aprendidas Revisión por Jefe de Proyecto
220
1.3.1.Cierre Operativo
1.3.2.1 Cierre Contable

1.3.2.2 Cierre de Contrato

2.1 Arquitectura de
Negocio (Mapa de Aprobación por Jefe de
Procesos) Desarrollo
2.2 Glosario de Negocio Aprobación por Jefe de

Desarrollo
2.3 Reglas de Negocio Aprobación por Jefe de

Desarrollo
2.4 Modelo de Casos de
Uso del Negocio
Desarrollo
2.5 Diagrama de Actividad

del Negocio
Desarrollo
2.6 Diagrama de Clases

del Negocio Desarrollo
2.7 Cierre de Fase

3.1.1 Requerimientos de
los Interesados (Usuarios) Aprobación por Jefe de Proyecto
3.1.2 Requerimientos
Revisión de la Documentación e
Funcionales del Sistema Aprobación de Jefe de Desarrollo
Requisitos
3.1.3 Requerimientos No
Funcionales del Sistema Documentación de Requisitos Aprobación de Jefe de Desarrollo
3.2.1.1 Matriz de
Trazabilidad del Sistema Revisión por Jefe de Proyecto
3.2.1.2 Especificación de
Casos de Uso Revisión de Requisito
Desarrollo
3.2.1.3 Diagrama de Casos
de Uso del Sistema Revisión de requisitos
Desarrollo
3.2.2 Diagrama de Clases Aprobación por Jefe de

Desarrollo
3.2.3 Diagrama de Estados Aprobación por Jefe de

Desarrollo
221
3.2.4 Diagrama de
Secuencia Revisión de requisitos
Desarrollo
3.2.5 Diagrama de
Comunicación Aprobación por Jefe de
(Colaboración) Desarrollo
3.3.1 Diagrama Entidad –

Relación Revisión de Requisitos
Desarrollo
3.3.2 Diagrama del
Modelo de Datos (Modelo Aprobación por Jefe de
Físico) Desarrollo
3.3.3 Diccionario de Datos Aprobación por Jefe de

Revisión del Modelo de Datos
Desarrollo
3.4 Prototipos de Interfaz
de Usuario Revisión de requisito
Desarrollo
3.5 Cierre de Fase

4.1 Priorización de
Subsistemas
Desarrollo
4.2 Base de Datos Aprobación por Jefe de

Revisión del Modelo de datos
Desarrollo
4.3.1 Módulo de Gestión
de Usuarios
Desarrollo
4.3.2 Módulo de
Mantenimiento Desarrollo
4.3.3 Módulo de Reportes
y Consultas Desarrollo
4.3.4 Módulo de Procesos Aprobación pro Jefe de

Desarrollo
4.4 Sistema Integrado Aprobación por Jefe de

Desarrollo
4.5 Cierre de Fase

5.1.1 Plan de Pruebas Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.1.2.1 Realización de
Prueba Revisión por Jefe de Desarrollo

Revisión por Jefe de Desarrollo
222
5.2.1 Manual Técnico

(Instalación y Aprobación por Jefe de
Configuración) Desarrollo
5.2.2 Manual de Sistema Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.2.3 Manual de Usuario Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.2.4 Ayuda del Sistema Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.3.1 Plan de Capacitación Aprobación por Jefe de

Desarrollo
5.3.2 Informe de
Capacitación Revisión por Jefe de Desarrollo
5.4.1 Diagrama de
Despliegue Aprobación por Jefe de Proyecto
5.4.2 Software
Empaquetado Aprobación pro Jefe de Proyecto
5.5 Cierre de Fase

223
2.4.5 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
224
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. MEJORA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguirá los siguientes pasos :

1. Delimitar el proceso:
Definir el primer y último paso del proceso a mejorar.
2. Determinar la oportunidad de mejora:

Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar.
3. Tomar información sobre el proceso:

Toda la información del proceso a mejorar.
4. Analizar la información levantada:

Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar.
5. Definir acciones preventivas o correctivas:

Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas.
6. Aplicar acciones correctivas:

Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
7. Verificar la efectividad de la aplicación de acciones preventivas/correctivas:

Evaluar si el proceso ha mejorado.

225
DIAGRAMA DE FLUJO
226
2. MEDICIÓN DE MÉTRICAS
PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera medir alguna métrica de calidad se seguirán los siguientes pasos:
1. Medir las variables de la métrica de calidad: Obtener el valor para cada variable de cada
fórmula de cada métrica de calidad a ser medida.
2. Preparar Informe de métrica de calidad: Pasar los valores de las variables al informe de
métrica de calidad.
3. Pasar datos de medición a archivo SSEP – MCALIDAD.XLSM: Ingresar los valores

obtenidos en la medición al archivo SSEP-MCALIDAD.XLSM de métricas de calidad para
calcular variaciones entre mediciones.
4. Verificar si los resultados son los deseados: Comparar resultados de las mediciones con
los resultados deseados.
5. Enviar documentación de resultados: Si los resultados obtenidos son iguales o mejores

que los resultados deseados se enviará un Informe de Conformidad de Resultados al área
de Gestión de Cambios y Actualizaciones. Si los resultados obtenidos están por debajo de
los resultados deseados se enviará un Memorando de Disconformidad de Resultados al Jefe
del área a la cual se ha realizado la medición con copia al Jefe del Proyecto.
227
DIAGRAMA DE FLUJO
228
3 REUNIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera una reunión de QA se seguirán los siguientes pasos:
1. Revisar los informes de seguimiento: Revisar toda documentación que refleje el estado de
la calidad dentro del proyecto (proyecto, producto y documentación).
2. Verificar el uso de recursos: Constatar si los recursos que se están empleando en el

proceso en análisis son los suficientes o si hay un exceso de recursos que no se planificó.
3. Verificar la conformidad con los objetivos planificados: Comparar los resultados

obtenidos con los resultados deseados.
4. Definir entradas para el procedimiento de Mejora de Procesos: Si los resultados

obtenidos en todos los aspectos de calidad (proyecto, producto y documentación) son
aceptables se llegará al fin de la reunión. Si los resultados obtenidos en algún aspecto de
calidad (proyecto, producto o documentación) no son aceptables se pasará el proceso o los
procesos con problemas al Plan de Mejora de Procesos.
5. Definir fecha de aplicación de mejoras: En caso de que hubiera uno o varios procesos que
pasaron al procedimiento de Mejora de Procesos se pactará una fecha de aplicación de las
mejoras acordadas para cada proceso con problemas.
229
DIAGRAMA DE FLUJO
230
2.4.6 FORMATOS
231
INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº [###]
PERIODO [Semana, Mes ##]
ESTADO DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA
ESTADO DEL AVANCE DE LOS ENTREGABLES
PAQUETE DE TRABAJO ESTADO DE

FASE OBSERVACIONES
CÓDIGO Y NOMBRE AVANCE
2.1 Arquitectura de Negocio

[###]%
(Mapa de Procesos)
[###]%
2.2 Glosario de Negocio
[###]%
2.3 Reglas de Negocio
[###]%
2.0 CONCEPTUALIZACIÓN 2.4 Modelos de Casos de Uso
del Negocio
[###]%
2.5 Diagrama de Actividad del
Negocio
2.6 Diagrama de Clases del [###]%

Negocio
[###]%
2.7 Cierre de Fase
3.0 ELABORACIÓN 3.1.1 Requerimientos de los [###]%

interesados (usuarios)
232
3.1.2 Requerimientos [###]%

funcionales del Sistema
[###]%
3.1.3Requerimientos no
funcionales del Sistema
3.2.1.1 Matriz de trazabilidad [###]%

del Sistema
[###]%
3.2.1.2 Especificación de Caso
de uso
[###]%
3.2.1.3 Diagrama de Caso de
Uso del Sistema
[###]%
3.2.2 Diagrama de Clases
[###]%
3.2.3 Diagrama de Estados
[###]%
3.2.4 Diagrama de Secuencia
[###]%
3.2.5 Diagrama de
Comunicación (Colaboración)
[###]%
3.3.1 Diagrama Entidad -
Relación
3.3.2 Diagrama del Modelo de [###]%

Datos (Modelo Físico)
[###]%
3.3.3 Diccionario de Datos
3.4 Prototipos de Interfaz de [###]%

Usuario
[###]%
3.5 Cierre de Fase
4.1 Priorización de [###]%

Subsistemas
[###]%
4.2 Base de Datos
[###]%
4.3.1. Módulo de Gestión de
Usuarios
4.3.2 Módulo de [###]%

4.0 CONSTRUCCIÓN
Mantenimiento
4.3.3 Módulo de Reportes y [###]%
Consultas
[###]%
4.3.4 Módulo de Procesos
[###]%
4.4 Sistema Integrado
4.5 Cierre de Fase [###]%
[###]%
5.0 TRANSICIÓN 5.1.1 Plan de Pruebas
233
[###]%
5.1.2.1 Realización de Prueba
[###]%
5.2.1 Manual técnico [###]%

(instalación y configuración)
[###]%
5.2.2 Manual del Sistema
[###]%
5.2.3 Manual del Usuario
[###]%
5.2.4 Ayuda del Sistema
[###]%
5.3.1 Plan de capacitación
[###]%
5.3.2 Informe de capacitación
[###]%
5.4.1 Diagrama de Despliegue
[###]%
5.4.2 Software Empaquetado
5.5 Cierre de Fase [###]%
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO

PROGRAMADO REAL
PAQUETE
OBSERVACIO
DE ACTIVIDAD FECHA FECHA FECHA
DURACION RECURSOS RECURSOS NES
TRABAJO INICIO FIN INICIO
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

PROGRAMADO REAL
PAQUETE
OBSERVACIO
DE ACTIVIDAD FECHA FECHA FECHA
DURACION RECURSOS RECURSOS NES
TRABAJO INICIO FIN INICIO
234
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE
FECHA DE FIN FECHA DE FIN % DE AVANACE DE LA
DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
PROGRAMADA ESTIMADA FECHA
TRABAJO
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO
COSTO VARIACION VARIACION

ENTREGABLE COSTO INCURRIDO OBSERVACIONES
AUTORIZADO ABSOLUTA PORCENTUAL
235
INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº [###]
PERIODO [Semana, Mes ##]
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
1. SITUACIÓN DEL ALCANCE
% AVANCE REAL EV/BAC = [###] =[###]%
% AVANCE PLANIFICADO PV/BAC = [###] =[###]%
2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIÓN DEL
EV – PV = [###] =[###]%
CRONOGRAMA)
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO

EV/PV = [###] =[###]%
DEL CRONOGRAMA)
3. EFICIENCIA DEL COSTO
CV (VARIACIÓN DEL COSTO) EV - PV = [###] =[###]%
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO

EV/PV = [###] =[###]%
DEL COSTO)
4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
GRAFICA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADOS AL LIDER USUARIO
236
PROBLEMAS Y PENDIENTES
PROBLEMA / PENDIENTE RESPONSABLE FECHA
[Fecha en que se tratará de

[Descripción del problema / [Quien va a exponer el problema
solucionar el problema /
pendiente] / pendiente]
pendiente]
COMENTARIOS
237
INFORME DE MÉTRICA DE CALIDAD Nº [###]
PLANTILLA FECHA DE EMISIÓN
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
MÉTRICA 1: [Nombre de la métrica]
FÓRMULA VARIABLE 1 VARIABLE 2 SI SE NECESITA
RESULTADO DESEADO RESULTADO REAL CONFORME (SI - NO)
EVOLUCIÓN DE LA MÉTRICA
EN CASO DE HABER MÁS DE UNA MÉTRICA POR PLANTILLA SE PONDRÁN LA CANTIDAD DE
GRÁFICOS NECESARIOS
GRAFICA QUE MUESTRA LA EVOLUCION DE LA MÉTRICA
OBSERVACIONES
238
ACCIÓN CORRECTIVA Nº [###]
FASE PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS
CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIÓN DEL DEFECTO

SOLUCIÓN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS
CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR DIAGRAMA CAUSA
EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIÓN CORRECTIVA A TOMAR

SOLUCIÓN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINARÁ EL PROBLEMA DE RAÍZ O QUE LO MITIGARÁ HASTA
UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE
AUTORIZACIÓN
PERSONAS QUE AUTORIZAN
EQUIPO NOMBRE FECHA
239
ACCIÓN PREVENTIVA Nº [###]
FASE PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS
CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIÓN DEL DEFECTO

SOLUCIÓN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS
CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR DIAGRAMA CAUSA EFECTO
(DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIÓN CORRECTIVA A TOMAR

SOLUCIÓN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINARÁ EL PROBLEMA DE RAÍZ O QUE LO MITIGARÁ HASTA
UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE
AUTORIZACIÓN
PERSONAS QUE AUTORIZAN
EQUIPO NOMBRE FECHA
240
2.5 GESTIÓN DE LOSRECURSOS

HUMANOS
241
2.5.1. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS
1.1 MGP OGV JC 10-07-2010 Versión Original
1.0 MGP OGV JC 03-07-2010 Borrador
242
1.1 MGP OGV JC 10-07-2010 Original
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO
1. RRHH y Comunicaciones en conjunto con el Área de Desarrollo organizarán una

capacitación para los integrantes del Área de Diseño y Programación y otros interesados
dentro del equipo del proyecto.
2. RRHH y Comunicaciones se encargarán de organizar la Capacitación en fechas que sean
accesibles a los integrantes del Área de Diseño y Programación y otros interesados dentro
del equipo del proyecto.
3. Desarrollo se encargará de elaborar la lista de temas a dictar.
4. Se realizará una evaluación al final de la capacitación.
5. Los resultados de la evaluación final se tomarán en cuenta para posibles cambios en los
equipos dependientes del Área de Desarrollo.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:
1. Recursos Humanos y Comunicaciones elabora y controla un Sistema de Incentivos y

Sanciones que evalúa el cumplimiento de las actividades y asistencias del personal a las
reuniones, semanalmente entrega un informe al Jefe del Proyecto.
2. Recursos Humanos y Comunicaciones realiza encuestas (auto evaluativas y observaciones

al equipo, jefes u otros) y se entrevista con los jefes de las áreas para tratar posibles
problemas con el personal acerca de la participación en el trabajo y su modo de integración
como área.
3. El Jefe del Proyecto maneja el sistema Final de Evaluación:
Él evalúa actitudes del personal durante el desarrollo de las actividades. El resultado de
esta evaluación es una nota que se adiciona al informe que entrega el área de Recursos
Humanos y Comunicaciones y según un ponderado obtiene la nota final del personal.
243
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:
1. Todo el personal que participa del proyecto será controlado por el Sistema de Incentivos y
Sanciones elaborado por el área Recursos Humanos y Comunicaciones, y por la evaluación
personal del Jefe del Proyecto.
2. La nota resultado de este proceso será entregado al Sponsor en sobre cerrado por el Jefe
del Proyecto, y sólo él y el Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones conocerán su
contenido.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
1. El traslado de equipos (Laptop y PC’S) hacia y desde los locales de reunión o programación,
genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija
como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un
mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa.
2. Los periodos de descanso en los intermedios de las reuniones generan un riesgo de robo de
los equipos del equipo (Laptop’s), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que
en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas de reunión sin
resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios.
244
2.5.1.1 DISPOSICIÓN GERENCIAL DE

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
245
DISPOSICIÓN GERENCIAL DE EVALUACIÓN DE

RENDIMIENTO
1. INCENTIVOS:
Puntos a favor que se colocarán sobre la nota base en caso de ser cumplidos. Los valores son
divisibles por la cantidad de sesiones o E/D desarrolladas en el período de evaluación, es decir
semanalmente.
ITEM DESCRIPCIÓN NOTA BASE INCENTIVO
I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 13
1.1 Asistencia a todas las reuniones ordinarias 3

Puntualidad a todas las reuniones
1.2 4
ordinarias
II. ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (E/D) 15
2.1 Entrega puntual de todos los E/D 3
2.2 E/D de Calidad 2
III. ACTITUDES PERSONALES 14
3.1 Participación activa y oportuna en sesión 4
3.2 Autoevaluación por área 3
246
2. SANCIONES
Se aplican en cada ocurrencia mencionada y se duplica por vez.
ITEM DESCRIPCIÓN NOTA BASE INCENTIVO
I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 13
1.1 Inasistencia Reunión Ordinaria -2
1.2 Tardanza 15 min. -0.5
1.3 Tardanza 30 min. -1
1.4 Abandono de Reunión -1.5
II. ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (E/D) 15
2.1 Demora entrega E/D (área) -1.5
2.2 Demora entrega E/D (personal) -1.5
2.3 Información deficiente E/D -0.8
2.4 No respetar el formato -1
2.5 No respetar el flujo de comunicaciones -0.5
III. ACTITUDES PERSONALES 14
3.1 Falta de respeto u orden durante sesión -2
3. PONDERADO FINAL
Es la nota final, en base al desempeño en los ítems mencionados. Esta nota es objetiva y será
entregada al Sponsor (Profesor) semanalmente.
PONDERADOS DE EVALUACIÓN SEMANAL
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (AP) 2
ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (ED) 3
ACTITUDES PERSONALES (AC) * 1
TOTAL = (AP x 2 + ED x 3 + AC) / 6
(*) Responsabilidad del Jefe del Proyecto
247
2.5.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

248
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
249
TE DEL ESTUDIANTE UNIVERS.
SPONSOR
(Ing. Javier Canchano
Caro)
JEFE DEL PROYECTO

(Bacilio Gonzáles)
ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN ÁREA DE ÁREA DE ÁREA DE GESTIÓN DE

GESTIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y ÁREA DE
COSTOS CALIDAD RRHH COMUNICACIONES ACTUALIZACIONES DESARROLLO
–J Gamboa - J Aguilar - J Bravo –J Gonzales - J

Espeza – J
Crucez Brancacho Delgado
Acosta Chuquihuaccha
Herrera– J
ÁREA DE
Gamboa
ANÁLISIS
Bravo
Gilbonio - J
Gonzales
Jamanpa ÁREA DE DISEÑO Y
Espeza PROGRAMACIÓN
Delgado
Brancacho– J
ÁREA DE
Crucez
PRUEBAS
250
Acosta - J ÁREA DE
DOCUMENTACIÓN
J = JEFE
GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
N° SIGLA DESCRIPCIÓN
1 INNOVA Nombre del equipo
2 DSE Nombre del producto
3 JC ING. SPONSOR (SPONSOR)
4 JAP ALUM1
5 JAA ALUM2
6 IBC BRAVO CARDENAS
7 ABA ALUM4
8 HCB ALUM5
9 MCA ALUM6
10 CCF CRUCEZ FIERRO
11 ZDG ALUM8
12 MEG ALUM9
13 MGP ALUM10
14 BGH ALUM11 (JEFE DEL PROYECTO)
15 OGV ALUM12
16 FGP ALUM13
17 JHL ALUM14
18 RJO ALUM15
19 DIRE DIRECCIÓN
20 GCA Área de Gestión de Cambios y Actualizaciones
21 AGC Área de Gestión de Costos
22 CCA Área de Control de Calidad
23 RRHH Área de Recursos Humanos
24 GDE Área de Desarrollo
25 CO Área de Comunicaciones
26 AAN Área de Análisis
27 ADP Área de Diseño y Programación
28 APR Área de Pruebas
29 AD Área de Documentación
251
ÁREA RECURSOS (Personal)
A1 DIRE = Dirección P1 BGH = Jefe del Proyecto
A2 GC = Área deGestión de Costos P2 MEG = Jefe del área
P3 HCB = Jefe del área

A3 CCA = Área deControl de Calidad
P4 CCF = Auditor de Control de Calidad
A4 RRHH = Área deRecursos Humanos P5 MGP = Jefe del área

P6 JAA = Jefe del área
A5 CO = Área deComunicaciones P7 ABA = Asistente de Comunicaciones
P8 JAP = Secretaria
P9 IBC = Jefe del área
GCC = Área deGestión de Cambios y
A6 P10 MCA = Consejero de Cambios
Actualizaciones
P11 ZDG = Consejero de Riesgos
A7 ADS = Área de Desarrollo P12 OGV = Jefe del área
P13 JHL = Jefe del área

A7.1 AAN = Área de Análisis P14 MGP = Modelador de sistemas
P15 IBC = Modelador de base de datos
P16 FGP = Jefe del área
P17 MEG = Diseñador
A7.2 ADP = Área de Diseño y Programación P18 RJO = Programador 1
P19 ZDG = Programador 2
P20 BGV = Programador 3
A7.3 P21 CCF = Jefe del área
APR = Área de Pruebas
P22 ABA= Asistente de pruebas externas
A7.4 AD = Área de Documentación P23 JAP = Jefe del área
252
2.5.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES
253
DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL
SPONSOR
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por
tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
- Aprobar el Project Charter.
- Aprobar el Enunciado del Alcance.
- Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto.
- Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES:
- Aprobar la planificación del proyecto.
- Monitorear el estado general del proyecto.
- Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
- Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD:
- Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.
- Decide sobre planes y programas del proyecto.
- Decide sobre las fechas de presentación de los entregables.
- Decide sobre los límites del proyecto
SUPERVISA A:
Jefe del Proyecto
254
NOMBRE DEL ROL
A1. JEFE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona líder encargada de la gestión del proyecto quien mediante la administración
adecuada de los recursos cumplirá los objetivos establecidos por el Sponsor logrando así el
éxito del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
- Actualizar el Plan de Gestión del proyecto.
- Realizar las revisiones a los resultados obtenidos.
- Elaboración del Plan de Pruebas.
- Identificación de las unidades del sistema para la realización de Pruebas.
- Registrar las lecciones aprendidas durante el proyecto
- Realizar las Pruebas con el líder de usuario.
FUNCIONES:
- Planificar el proyecto.
- Ejecutar el proyecto.
- Controlar el proyecto.
- Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
- Gestionar los recursos del proyecto
- Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al
proyecto.
- Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
REPORTA A:
A:Sponsor
SUPERVISA A:
- Gestión de Cambios y Actualizaciones
- Control de Calidad
- Recursos Humanos
- Comunicaciones
- Gerencia de Desarrollo
- Área de Análisis
- Área de Diseño y Programación
- Área de Pruebas
- Área de Documentación
RESPONSABLE:
BGH – ALUM11
EQUISITOS DEL ROL:

- Gestión de Proyectos según el PMBOK.
CONOCIMIENTOS:
- MS Project.
- Liderazgo
- Comunicación
HABILIDADES:
- Negociación
- Solución de Conflictos
255
- Motivación
NOMBRE DEL ROL
A2. GESTIÓN DE COSTOS
OBJETIVOS DEL ROL:

Persona encargada de brindar la información necesaria con respecto a los costos así como la
remisión de los entregables respectivos.
RESPONSABILIDADES:
- Proponer procedimientos en base a los costos proyectados.
- Elaboración del presupuesto.
- Estimación de los costos de los recursos.
FUNCIONES:
- Toma de decisiones de acuerdo a algún recurso que se requiera.
- En base al presupuesto que se tenga se acordará la adquisición de algún bien.
- Controlará de acuerdo a los costos de cada recurso el tema de responsabilidades.
- Toma de decisión al momento de adquirir un bien o recurso.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
RESPONSABLE:
MEG – ALUM9
REQUISITOS DEL ROL:

- Gestión de Proyectos según el PMBOK
CONOCIMIENTOS: - MS Project
- Conocimientos en contabilidad
- Negociación
HABILIDADES:
- Motivación
- Responsabilidad
256
NOMBRE DEL ROL
A3. JEFE DEL ÁREA DE COTROL DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que se encargará de revisar los entregables del equipo para que cumplan con los
estándares de la documentación.
RESPONSABILIDADES:
- Verificar que los entregables realizados por el equipo del proyecto cumpla con estándares
de documentación, de los objetivos del proyecto y del producto,
- Brindarle al Cliente y Líder Usuario un producto que cumple con las características
pactadas.
- Utilizar técnicas de medición de calidad.
- Evaluar los entregables generando solicitudes de cambio, en caso de no cumplir con las
especificaciones descritas en cada entregable.
- Gestionar al equipo de Calidad.
FUNCIONES:
- Presentar según el cronograma las evaluaciones de calidad.
- Responder al equipo del proyecto con una adecuada gestión de la calidad de los
entregables.
- Determinar la aprobación de los entregables.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
RESPONSABLE:
HCB – ALUM5
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- MS Project
- Didáctica
- Inteligencia Emocional
- Dominio de Escena
HABILIDADES: - Oratoria
- Comunicación
- Negociación
257
NOMBRE DEL ROL
A3.1 AUDITOR DE CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:
Esta persona es la responsable de gestionar, controlar y ejecutar el plan de gestión de calidad.
RESPONSABILIDADES:
- Inspeccionar la calidad.
- Emitir cuadro de evolución de Control de Calidad.
- Definir requerimientos funcionales del sistema.
- Estudiar el producto.
- Evaluar informes del paquete Especificaciones
FUNCIONES:
- La calidad del producto será importante para aplicación de métodos de mejora.
- Se informa mediante cuadros la evolución de la calidad del producto para la captación de
clientes.
- Se analiza el producto para comprobar que cumple los requerimientos.
- Determinar si el producto final cumple con las necesidades del cliente para la toma de
decisiones.
REPORTA A:
Jefe del Área de control de Calidad
RESPONSABLE:
CCF – CRUCEZ FIERRO
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- MS Project
- Didáctica
- Dominio de Escena
- Oratoria
HABILIDADES:
- Comunicación
- Negociación
258
NOMBRE DEL ROL
A4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona responsable del manejo del personal tanto en información como en roles; de
seguir y tratar las canalizaciones de quejas del personal, asegurarse del seguimiento del
procedimiento en todo momento, asegurarse de que todos los detalles administrativos
referente a la organización de la vista, archivando con certeza los eventos expidiendo cartas y
documentando minuciosamente los detalles
RESPONSABILIDADES:
- Determinar fuentes de información.
- Elaborar informe de desempeño del equipo.
- Definir unidades del sistema a probar
- Realizar pruebas internas.
- Elaborar informe de seguimiento.
- Revisar los resultados obtenidos.
- Seguimiento constante al personal mediante métodos de evaluación.

- Los resultados de evaluación permitirán saber el desempeño de cada integrante.
- Determinar de acuerdo al desempeño de cada integrante de que manera formará parte en
el proyecto.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
- Asistente de Comunicaciones
- Secretaria REQUISITOS DEL ROL:
RESPONSABLE:
MGP -ALUM10 JAA - ALUM2
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- Gestión del potencial Humano
- Didáctica
- Dominio de Escena
- Comunicación
- Negociación
259
NOMBRE DEL ROL
A5.1 ASISTENTE DE COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que apoya en la tareas relacionadas al manejo de la información y la de su
distribución por los medios de comunicación considerados en el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
- Elaborar informe de seguimiento.
FUNCIONES:
- Motivar a los integrantes del equipo para cumplir con sus actividades proactivamente.
- Identificar y enviar la información requerida a la persona indicada y en el momento
oportuno.
- Calificar a cada uno de los integrantes según el desempeño que muestran a lo largo del
desarrollo del proyecto.
- Asistir al jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones.
REPORTA A:
Jefe del área de Recursos Humanos y Comunicaciones
RESPONSABLE:
ABA -ALUM4
REQUISITOS DEL ROL:

- Manejo de Organigramas
- Manejo de correos electrónicos: Hotmail, Gmail. Yahoo,
CONOCIMIENTOS:
etc.
- Conocimiento para enviar mensajes de texto por celular.
- Liderazgo
- Comunicación
HABILIDADES: - Negociación
- Motivación
260
NOMBRE DEL ROL
A5.2 SECRETARIA
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona encargada de documentar los informes que se acuerdan según los requerimientos
y especificaciones.
RESPONSABILIDADES:
- Redactar informe de aceptación de requerimientos del producto.
- Elaborar documentación de expectativas del líder usuario.
- Revisar expectativas del líder usuario.
- Evaluar informes del paquete Especificaciones.
- Elaborar informe de respaldo de requerimientos.
- Definir requerimientos no funcionales del sistema.
- Redactar informe de requerimientos del producto.
FUNCIONES:
- Mediante la documentación registrará todos los requerimientos.
- Redacción de los diferentes informes para los interesados.
- Elaboración de informes de respaldo y desempeño.
- Documentar mediante un informe el seguimiento.
- Correcta definición de requerimientos en los informes siendo estos entendibles.
REPORTA A:
Jefe del área de Recursos Humanos y Comunicaciones
RESPONSABLE:
JAP -ALUM1
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- Ofimática
- Didáctica
- Dominio de Escena.
- Comunicación
- Negociación
261
NOMBRE DEL ROL
A.6 JEFE DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona encargada de gestionar los cambios requeridos por el usuario durante la
realización del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
- Actualizar el Plan de Gestión del proyecto.
- Registrar y coordinar los cambios realizados durante el proyecto.
- Responsable de que los cambios y actualizaciones efectuadas estén alineados con los
objetivos del proyecto.
FUNCIONES:
- Designar una versión a cada actualización realizada.
- Coordinar los cambios con el equipo.
- Informar los cambios para conocimientos del equipo.
- Velar por los objetivos planteados al inicio del proyecto
- Negocia con el usuario sobre las solicitudes de cambio.
REPORTA A:
Jefe del Proyecto
SUPERVISA A:
- Consejero de Cambios
- Consejero de Riesgos
- Consejero de Costos
RESPONSABLE:
IBC - BRAVO CARDENAS
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- MS Project
- Proactivo
- Liderazgo
- Comunicación
HABILIDADES:
- Negociación
- Motivación
262
NOMBRE DEL ROL
A6.1 CONSEJERO DE CAMBIOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona los cambios.
RESPONSABILIDADES:
- Aprobar los cambios solicitados.
- Revisar acciones correctivas.
- Revisar acciones preventivas.
- Aprobar acciones correctivas.
- Aprobar acciones preventivas.
FUNCIONES:
- Identificar cambios.
- Gestionar los cambios aprobados.
- Mantener la integridad de las líneas base.
- Decide sobre la aprobación de cambios solicitados.
REPORTA A:
Jefe del área Gestión de Cambios y Actualizaciones
RESPONSABLE:
MCA -ALUM6
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS: - Gestión de Proyectos según el PMBOK.

- Liderazgo
- Comunicación
- Motivación
263
NOMBRE DEL ROL
A6.2 CONSEJERO DE RIESGOS
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona encargada de brindar posibles soluciones a los riesgos, las cuales son entregadas
al Jefe de Área para facilitar su elección.
RESPONSABILIDADES:
- Gestionar acciones correctivas y/o preventivas.
- Registrar lecciones aprendidas.
FUNCIONES:
- Generar posibles acciones correctivas y/ o preventivas.
- Apoyar en la gestión de cambios.
- Documentar toda acción aprendida en el transcurso de la gestión.
- Decide sobre cualquier posible cambio en el proyecto.
REPORTA A:
Jefe de Gestión de Cambios y Actualizaciones.
RESPONSABLE:
ZDG-ALUM8
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
- MS Project.
- Honestidad
- Autenticidad
- Creatividad
- Sensibilidad
264
NOMBRE DEL ROL
A.7 JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO
OBJETIVOS DEL ROL:

Gestionar adecuadamente el desarrollo, seguimiento, control y aprobación de los entregables
propios del área y sub-áreas de Desarrollo.
RESPONSABILIDADES:
- Elaborar el Plan de Desarrollo del Software.
- Estudiar la instalación del producto.
FUNCIONES:
- Los informes del paquete de especificaciones serán realizados y aprobados por el Jefe del
área.
- Revisar los manuales de las especificaciones de instalación del producto.
- Coordinar con el líder de usuario para la especificación de las expectativas del mismo.
- Documentar los requerimientos funcionales.
- Aprobar los entregables del área y sub-áreas.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
- Área de Análisis
- Área de Diseño y Programación
- Área de Pruebas
- Área de Documentación
RESPONSABLE:
OGV-ALUM12
REQUISITOS DEL ROL:

- Metodología RUP
- Herramientas TI
CONOCIMIENTOS: - Metodología TSP
- Erwin
- Rational Rose
- Creatividad
- Comunicación
- Responsabilidad
265
NOMBRE DEL ROL
A7.1 JEFE DEL ÁREA DE ANÁLISIS
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona responsable del levantamiento de información, de la captura de los
requerimientos del cliente, que será base principal para el desarrollo del sistema informático
que se solicita. Está información luego será utilizada por las áreas de modelamiento y diseño y
programación.
RESPONSABILIDADES:
- Elaborar el Acta de Aceptación de Fase de Requerimientos.
- Entrevistar al líder usuario y adjunto.
FUNCIONES:
- Asignar tareas a los integrantes del área de análisis.
- Entregar el Acta de Aceptación de Fase de Requerimientos.
- Coordinar con las áreas de Modelamiento y diseño y programación sobre los
requerimientos de los clientes.
- Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y plasmarlos en
requerimientos funcionales.
- Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos que no habían
sido contemplados.
- Analizar las expectativas del líder usuario en cuanto a los requerimientos funcionales y no
funcionales identificados.
- Decide sobre el acta de Aceptación de la Fase de Requerimientos.
REPORTA A:
Jefe del Área de Desarrollo
RESPONSABLE:
JHL-ALUM14
REQUISITOS DEL ROL:

- Metodología TSP.
CONOCIMIENTOS:
- Software RationalRequisite Pro
- Liderazgo
- Comunicación
HABILIDADES:
- Negociación
- Solución de Conflictos Motivación
266
NOMBRE DEL ROL
A7.1.1 MODELADOR DE SISTEMAS
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona responsable del levantamiento de información, de la captura de los
requerimientos del cliente.
RESPONSABILIDADES:
- Entrevistar al líder usuario y adjunto.
FUNCIONES:
- Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y plasmarlos en
requerimientos funcionales.
- Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos que no habían
sido contemplados.
- Analizar las expectativas del líder usuario en cuanto a los requerimientos funcionales y no
funcionales identificados.
REPORTA A:
Jefe del Área de Análisis
RESPONSABLE:
MGP-ALUM10
REQUISITOS DEL ROL:

- Ingeniería de Requerimientos
CONOCIMIENTOS: - Metodología TSP.
- Software RationalRequisite Pro
- Análisis
- Negociación
HABILIDADES:
- Comunicación
267
NOMBRE DEL ROL
A7.1.2. MODELADOR DE BASE DE DATOS
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona encargada de la identificación de entidades y de las relaciones que se dan entre
ellas.
RESPONSABILIDADES:
- Analizar el Modelo del Sistema
- Realizar el Modelamiento de la Base de Datos
FUNCIONES:
- Entender de forma clara la lógica del Negocio
- Identificar las entidades del Negocio
- Determinar los atributos de las entidades
- Determinar las relaciones entre las entidades
- Decide El tipo de modelo de datos.
- Decide las interrelaciones dadas entre las entidades participantes en el negocio.
REPORTA A:
Jefe del Área de Análisis
RESPONSABLE:
IBC - BRAVO CARDENAS
REQUISITOS DEL ROL:

- Erwin
CONOCIMIENTOS: - Rational Rose
- Ingeniería de Requerimientos
- Análisis
- Negociación
HABILIDADES:
- Comunicación
268
NOMBRE DEL ROL
A7.2 JEFE DEL ÁREA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestionara el desarrollo del diseño y elaboración del software.
RESPONSABILIDADES:
- Revisar formato de diseño de formularios.
- Aprobar formato de diseño de formularios.
- Revisar forma de codificación de los formularios.
- Aprobar forma de codificación de los formularios.
FUNCIONES:
- Revisar el cumplimiento con el diseño de Modelo de BD y del Sistema.
- Decide sobre la aprobación del diseño y codificación de formularios del software.
REPORTA A:
Jefe del área de Gerencia de Desarrollo
RESPONSABLE:
FGP -ALUM13
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS: - Conocimientos en programación Visual Basic 6.0
- Conocimientos en desarrollo base de datos MS ACCESS
- Liderazgo
- Comunicación
HABILIDADES:
- Negociación
269
NOMBRE DEL ROL
A7.2.1. DISEÑADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestionara el desarrollo del diseño del software.
RESPONSABILIDADES:
- Estudiar y aprender diseño.
- Consultar biblioteca de código externo.
- Codificar formularios.
- Agrupar formularios.
FUNCIONES:
- Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la programación
informática.
- Efectuar la documentación de los Sistemas Desarrollados tales como manuales, flujos de
proceso, diagramas, etc.
- Decide sobre las funciones integradas o creación de funciones propias.
- Decide sobre la manipulación del objeto.
- Decide las agrupaciones de formularios.
- Decide sobre el nivel de seguridad.
REPORTA A:
Jefe del Área de Diseño y Programación
RESPONSABLE:
MEG -ALUM9
- Visual Basic 6.0
CONOCIMIENTOS:
- Modelamiento
HABILIDADES: - Nivel de Visual Basic Avanzado.
270
NOMBRE DEL ROL
A7.2.2. PROGRAMADOR
OBJETIVOS DEL ROL:

Es el responsable de pasar a un lenguaje de programación de aplicaciones las características de
diseño del sistema.
RESPONSABILIDADES:
- Verificar formularios.
- Estudiar y aprender diseño.
- Consultar biblioteca de código externo.
- Codificar formularios.
- Comentar módulos.
- Agrupar formularios.
- Codificar macros.
- Ensamblar y compilar el sistema.
FUNCIONES:
- Efectuar la programación de los sistemas informáticos conforme a los proyectos definidos y
a las normas y estándares establecidos.
- Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la programación
informática.
- Efectuar la documentación de los Sistemas Desarrollados tales como manuales, flujos de
proceso, diagramas, etc.
- Efectuar estudios y propuestas de reformas en los trabajados de programación
desarrollados.
- Decide sobre las funciones integradas o creación de funciones propias.
- Decide sobre la manipulación del objeto.
- Decide las agrupaciones de formularios.
- Decide sobre el nivel de seguridad.
REPORTA A:
Jefe del Área de Diseño y Programación
RESPONSABLE:
RJO -ALUM15; ZDG - ALUM8; BGH - ALUM11
REQUISITOS DEL ROL:

- Nivel de SQL avanzado.
- Creación de Macros.
CONOCIMIENTOS:
- Visual Studio 2008
- Modelamiento
- Nivel de SQL Avanzado
HABILIDADES:
- Nivel de Visual Studio Avanzado.
271
NOMBRE DEL ROL
A7.3 JEFE DEL ÁREA DE PRUEBAS
OBJETIVOS DEL ROL:

Persona encargada de realizar las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a los requisitos
antes planteados.
RESPONSABILIDADES:
- Elaboración del Acta de aceptación de la Fase de Pruebas.
- Realizar pruebas con el líder de usuario.
- Definir unidades el sistema a aprobar.
- Diseñar pruebas.
- Elaborar plan de pruebas.
- Elaborar informe de Seguimiento.
FUNCIONES:
- Realizar el control adecuado a la Fase de pruebas para la elaboración del acta de
aceptación.
- Coordinar con los interesados en el desarrollo del software para la elaboración del Plan.
- Coordinar reuniones con el Líder de Usuario para la realización de las pruebas al sistema.
- Establecer unidades del Sistema claves para las pruebas.
- Asignar a un equipo la elaboración del Plan de pruebas bajo su supervisión.
- Asignar a una persona el tema de seguimiento para la elaboración del Informe.
- El jefe del área visará los entregables.
- EL jefe de área autorizará la remisión del resultado de los planes de prueba bajo su
responsabilidad y criterio.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
- Asistente de pruebas externas
RESPONSABLE:
CCF - CRUCEZ FIERRO
REQUISITOS DEL ROL:

- Estándares de calidad.
CONOCIMIENTOS: - Estándares de Procesos
- Dominio de Ofimática
- Responsabilidad
HABILIDADES: - Compromiso
- Proactivo
272
NOMBRE DEL ROL
A7.3.1 ASISTENTE DE PRUEBAS EXTERNAS
OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada de coordinar la realización de pruebas con el Cliente.
RESPONSABILIDADES:
- Registro de las lecciones aprendidas
- Realizar pruebas con el Cliente.
- Definir unidades claves del sistema.
- Elaboración de Plan de pruebas.
- Diseñar las pruebas.
FUNCIONES:
- Se asignará a una persona del área de pruebas para el registro de las lecciones aprendidas
durante cada prueba realizada al sistema.
- Proponer fechas para que el cliente realice las pruebas pertinentes.
- Designar personal encargado del Plan de pruebas, el cual será visado por el jefe del área.
- Proponer un diseño para las pruebas del Sistema.
- Persona autorizada para la aprobación de los documentos entregables.
REPORTA A:
Jefe del Área de Pruebas
RESPONSABLE:
ABA-ALUM4
REQUISITOS DEL ROL:

- Estándares de calidad
CONOCIMIENTOS: - Estándares de Procesos
- Dominio de Ofimática
- Responsabilidad
- Compromiso
HABILIDADES:
- Proactivo
- Iniciativa
273
NOMBRE DEL ROL
A7.4 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se encargada de la Redacción de Documentos e informes.
RESPONSABILIDADES:
- Elaborar el Manual del Usuario.
- Elaborar Documento de Construcción.
- Elaborar informe de pruebas internas.
- Estudiar la Instalación del Producto.
- Elaborar el manual de Instalación.
- Determinar formatos.
- Elaborar Formularios.
- Elaborar Informe de Resultados.
FUNCIONES:
- Redacción de Documentos e Informes.
- Proporcionar los documentos a las demás áreas respectivas de manera oportuna.
- Saber organizar y planificar todo tipo de actos en la organización.
- Saber planificar y organizar el propio trabajo.
- Preparar y tratar la información adecuadamente.
- Preparar presentaciones de productos o servicios.
- Decide el lenguaje adecuado para redactar los documentos y de esa manera lograr que
todos ellos sean entendibles para cada uno de los integrantes del equipo de Proyecto.
REPORTA A:
Jefe del Proyecto
RESPONSABLE:
JAP-ALUM1
REQUISITOS DEL ROL:

- MS Office
CONOCIMIENTOS: - Redacción
- Ortografía
- Didáctica
- Proactividad
HABILIDADES: - Solución de Conflictos
- Motivación
- Iniciativa
274
2.5.4. MATRIZ DE ASIGNACIONES DE

RESPONSABILIDADES
275
1.1 MGP OGV JC 10 -07-2010 Versión Original
PLAN DE MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE

RESPONSABILIDADES
(RAM)
CÓDIGOS DE ROLES DE INNOVA
DIRE Dirección
Área de Gestión de Cambios y

GCC
Actualizaciones
CCA Área de Control de Calidad
RRHH Área de Recursos Humanos
CO Área de Comunicaciones
ADS Área de Desarrollo
AAN Área de Análisis
ADP Área de Diseño y Programación
APR Área de Pruebas
AD Área de Documentación
CÓD. DE RESPONSABILIDADES
R RESPONSABLE
P PARTICIPA
V REVISA
A APRUEBA
276
ROLES
CÓDIGOS DE ROLES DE INNOVA INNOVA
SP DIRE GCC CCA RRHH CO ADS AAN ADP APR AD
1.0 GERENCIA DEL PROYECTO A R p
1.1 EJECUCIÓN A
ACTA DE REUNIÓN DE
1.1.1 COORDINACIÓN DEL A R
PROYECTO
EVALUACIÓN DE
1.1.2 COMPETENCIAS PARA A R
TRABAJAR
1.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL A V R p p P
1.2.1. INFORMACIÓN SOBRE EL

A V R P
RENDIMIENTO DEL TRABAJO
1.2.1.1 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE A V R P P
MEDICIONES DEL
1.2.1.2 A V R P P
RENDIMIENTO EN TIEMPO
1.2.1.3 MEDICIONES DEL
A V R P
RENDIMIENTO EN COSTO
1.2.1.4 MEDICIONES DE CONTROL DE
CALIDAD A V R P
.
DOCUMENTO DE
1.2.1.5 INFORMACIÓN DE A R P
MONITOREO DE RIESGOS
EVALUACIÓN DEL
1.2.1.6 A V R P
RENDIMIENTO DEL EQUIPO
1.2.2 PLAN DE ACCIONES A R V P P P
277
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
1.2.3 AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS A R P P
DOCUMENTACIÓN DE
1.2.4 A V R
LECCIONES APRENDIDAS
PLAN GENERAL DEL
1.3 A R V P P P
PROYECTO ACTUALIZADO
1.4 CIERRE A V P P
1.4.1 CIERRE ADMINISTRATIVO A R V P P P P P P P
1.4.1.1 CIERRE DEL PROYECTO A V P
1.4.1.2 DOCUMENTACIÓN FINAL DEL

A R V P P
PROYECTO
1.4.2 CIERRE DE CONTRATO A V P P
2.0 CONCEPTUALIZACIÓN V P A R P
ARQUITECTURA DE NEGOCIO
2.1 A R P
(MAPA DE PROCESOS)
2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO A R P
2.3 REGLAS DE NEGOCIO A R P

MODELO DE CASOS DE USO
2.4 A R P
DEL NEGOCIO
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD
2.5 A R P
DEL NEGOCIO
2.6 DIAGRAMA DE CLASES DEL
A R P
NEGOCIO
2.7 CIERRE DE FASE A P V P R P
3.0 ELABORACIÓN V P P A R P
278
GESTIÓN DE
3.1 P P A R P
REQUERIMIENTOS
3.1.1 REQUERIMIENTOS DE LOS
A R P
INTERESADOS (USUARIOS)
3.1.2 REQUERIMIENTOS
A R P
FUNCIONALES DEL SISTEMA
REQUERIMIENTOS NO
3.1.3 A R P
3.2 MODELO DEL SISTEMA A R P
3.2.1 MODELAMIENTO DE CASOS

A R P
DE USO DEL SISTEMA
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
3.2.1.1 A R P
DEL SISTEMA
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE
3.2.1.2 A R P
USO
3.2.1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
A R P
DEL SISTEMA
3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES A R p
3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS A R p
3.2.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA A R P

DIAGRAMA DE
3.2.5 A R P
COMUNICACIÓN
3.3 MODELO DE DATOS A R P
3.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD -

A R
RELACIÓN
DIAGRAMA DEL MODELO DE
3.3.2 A R
DATOS (MODELO FÍSICO)
3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS A R P
3.4 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE

A R
USUARIO
279
3.5 CIERRE DE FASE A P V P R P
4.0 CONSTRUCCIÓN V A P R P
PRIORIZACIÓN DE
4.1 A P R
SUBSISTEMAS
4.2 BASE DE DATOS A P R P
4.3 DESARROLLO DE MÓDULOS V A R P

MÓDULO DE GESTIÓN DE
4.3.1 V A R P
USUARIOS
4.3.2 MÓDULO DE
V A R P
MANTENIMIENTO
4.3.3 MÓDULO DE REPORTES Y
V A R P
CONSULTAS
4.3.4 MÓDULO DE PROCESOS V A R P
4.4 SISTEMA INTEGRADO V A R P
4.5 CIERRE DE FASE A P V P R
5.0 TRANSICIÓN P V A R
5.1 PRUEBAS / TESTEO P V A R P
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS A R
5.1.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS V A R P
5.1.2.1 REALIZACIÓN DE PRUEBA A R
5.1.2.2 INFORME DE PRUEBA V A R P
5.2 DOCUMENTACIÓN DEL

V A P P P R
SISTEMA
5.2.1 MANUAL TÉCNICO A P R
280
5.2.2 MANUAL DEL SISTEMA A P R
5.2.3 MANUAL DEL USUARIO A P P R
5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA A P P R
5.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA P A V R P P P
5.3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A V R P
5.3.2 INFORME DE CAPACITACIÓN A R
5.4 DESPLIEGUE
5.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE A P V R P
5.4.2 SOFTWARE EMPAQUETADO A P V R P

CIERRE DE FASE
5.5 A P V P R P
281
2.5.5. DIRECTORIO DEL PROYECTO

282
DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO
ROL/PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDO JANETH ALUM1 NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN Av. Mariscal Nieto Mz. C Lt. 3A – Ate - Lima ÁREA A5, A7.4
ROL 1 TELÉFONO 326 - 7317 CARGO P8, P23
CELULAR 945 - 967 - 018 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL j_ani2@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
283
NOMBRE Y APELLIDO ALUM2 NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN Jr. Gonzales Prada 759, Bellavista- Callao ÁREA A5
ROL 2 TELÉFONO 426 - 7231 CARGO P6
CELULAR 999 – 419 - 482 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL neoaguil17@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDO BRAVO CARDENAS NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN Jr. Daniel Hernández 409, COVIDA - Los Olivos ÁREA A6, A7.1
CORREO PERSONAL bra85@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN Jr. Micaela Bastida 781 - Comas ÁREA A5 , A7.3
CELULAR 992 –2042 - 822 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL agenteander007@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
284
DIRECCIÓN Jr. Mariano Melgar 141 - Comas ÁREA A3
CORREO PERSONAL jade17_64@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN Av. Las Palmeras 777 – Los Olivos ÁREA A6
ROL 6 TELÉFONO 521-4587 CARGO P10
CELULAR 999-712-441 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL snk_clarck@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDO CRUCEZ FIERRO NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN JR. Covida 210 – Los Olivos ÁREA A3, A7.3
ROL 7 TELÉFONO 523-1254 CARGO P4, P21
CORREO PERSONAL karlos25_01@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
285
NOMBRE Y APELLIDO YOHANY ALUM8 NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN Psje. Gómez Mz. 19c Lt. 6 Pdro. 4 José Gálvez – V.M.T. ÁREA A6, A7.2
CORREO PERSONAL 2605@gmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDO ANGEL ALUM9 NOMBRE INNOVA
DIRECCIÓN JR. ATALAYA 110 – BREÑA ÁREA A2, A7.2
CORREO PERSONAL maeg_001@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN Sc. 3 Gr. 22-A Mz. G Lt. 12 - V.E.S. ÁREA A4 , A7.1
CORREO PERSONAL pandora_gp@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
286

ALUM11
NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE INNOVA
(JEFE DEL PROYECTO)
DIRECCIÓN Asoc. 1ro de Noviembre Mz J lt 3 – Chaclacayo ÁREA A1, A7.2
ROL 11 TELÉFONO 3591566 CARGO P1, P20
CELULAR 992691213 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL b_gonzalesh@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN Mz. J1 lote. 1 Urb. “Rosario del Norte “ - S.M.P ÁREA A7
CORREO PERSONAL _gv1@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN CA. LAS ESMERALDAS 816 – EL AGUSTINO ÁREA A7.2
ROL 13 TELÉFONO 3852677 CARGO P16
CELULAR 997 - 412 -170 TELÉFONO / FAX 994 - 456 - 603
CORREO PERSONAL fragp7@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
287
DIRECCIÓN Jr. Ruan 111 Urb. Buenos Aires - S.J.L. ÁREA A7.1
CORREO PERSONAL anlurq@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
DIRECCIÓN Jr. Cáceres 237 Urb. Mirones - Chorrillos ÁREA A7.2
CORREO PERSONAL randalrjo@hotmail.com CORREO EMPRESA innova.dse@gmail.com
288
CUADRO DE TÉRMINOS DE LAS ÁREAS

(Uso exclusivo para el Directorio del equipo del proyecto)
ÁREA RECURSOS (Personal)
A1 DIRE = Dirección P1 BGH = Jefe del Proyecto
A2 GC = Área deGestión de Costos P2 MEG = Jefe del área

P3 HCB = Jefe del área
A3 CCA = Área deControl de Calidad
P4 CCF = Auditor de Control de Calidad
A4 RRHH = Área deRecursos Humanos P5 MGP = Jefe del área
P6 JAA = Jefe del área
A5 CO = Área deComunicaciones P7 ABA = Asistente de Comunicaciones
P8 JAP = Secretaria
P9 IBC = Jefe del área
GCC = Área deGestión de Cambios y
A6 P10 MCA = Consejero de Cambios
Actualizaciones
P11 ZDG = Consejero de Riesgos
A7 ADS = Área de Desarrollo P12 OGV = Jefe del área
P13 JHL = Jefe del área
A7.1 AAN = Área de Análisis P14 MGP = Modelador de sistemas
P15 IBC = Modelador de base de datos
P16 FGP = Jefe del área
P17 MEG = Diseñador
A7.2 ADP = Área de Diseño y Programación P18 RJO = Programador 1
P19 ZDG = Programador 2
P20 BGV = Programador 3
A7.3 P21 CCF = Jefe del área
APR = Área de Pruebas
P22 ABA= Asistente de pruebas externas
A7.4 AD = Área de Documentación P23 JAP = Jefe del área
289
2.6 GESTIÓN DE LAS

COMUNICACIONES
290
2.6.1 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

1.1 JAA GBH JC 10-07-2010 Versión Original
1.0 JAA GBH JC 27-06-2010 Borrador
291
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:
1. Se captan todas las polémicas presentadas durante las reuniones formales del equipo de
proyecto.
2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas considerando el
siguiente formato:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Código Descripción Involucrados Enfoque Eventos Acciones Responsable Fecha Resultado

de ocurridos de
Solución solución
3. Antes de cada reunión, los responsables de Comunicación proceden a revisar el Log de

Control de Polémicas con el fin de:
a) Verificar la existencia de polémicas pendientes para determinar las posibles soluciones con
el equipo de Gestión del proyecto.
b) Realizar un seguimiento a las soluciones programadas que se están aplicando, de no ser así
se tomarán acciones correctivas al respecto.
c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no
ser así se plantearán nuevas soluciones.
292
4. En caso que la polémica no pueda ser resulta a pesar del respectivo seguimiento detallado
en el punto 3, dicha polémica se convertirá en un problema, la cual deberá pasar por el
siguiente proceso:
a) El problema será tratado por el Sponsor y el equipo de Gestión del Proyecto con el fin de
proponer una solución en base a negociaciones.
b) Si el problema aún persiste éste será resuelto por el Sponsor en coordinación con los
responsables de Gestión de Cambios y Actualizaciones para las modificaciones
correspondientes.
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada del Sponsor que impacte en el Plan de Gestión de
Proyecto.
2. Hay una solicitud de cambio aprobada del equipo de trabajo, Sponsor sobre la forma de
comunicación.
3. Hay una acción correctiva que impacte las necesidades de información de los stakeholders.
4. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
5. Hay cambios en las asignaciones de personas a áreas, roles del proyecto.
6. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
7. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
8. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no
satisfechos.
9. Hay evidencias de resistencia al cambio.
10. Hay evidencias de deficiencias de comunicación dentro y fuera del proyecto.
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Identificación y clasificación de stakeholders.

2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Guías para Reuniones
Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir por medio del correo
electrónico, a los participantes (previa revisión por parte de ellos).
2. Debe fijarse la agenda con anterioridad, la cual está presente en las actas de reuniones.
3. Debe coordinarse e informarse la fecha, hora y lugar con los participantes, esto se realiza
como último punto de cada reunión y queda registrado en las actas de reuniones, sólo en
caso que sean reuniones extraordinarias y no se logre confirmar el lugar y hora de la
reunión, se comunicará por medio electrónico.
4. La puntualidad, tomándose como referencia para la evaluación de los miembros del equipo.
293
5. Se deben fijar los objetivos de la reunión (cerrar los temas abiertos en las actas anteriores,
tratar los pendientes) y los métodos de solución de controversias.
6. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y
de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).
7. Se debe terminar cuando los objetivos de las reuniones se han tomado en cuenta.
8. Luego que se realiza y envía por correo electrónico el Acta de Reunión, debe transcurrir 24
horas para que se dé por aceptada dicha acta.
GUÍAS PARA DOCUMENTAR EL PROYECTO
Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.-
1. El reparto de Documentos digitales estará a cargo del Área de Comunicaciones la cual

usará el correo electrónico del equipo como medio de comunicación.
2. El reparto de Documentos físicos para los interesados, estará a cargo del Área de RRHH y
Comunicaciones la cual usará el correo electrónico del equipo como medio de
comunicación.
Guías para el control de versiones:
1. Los documentos de Gestión de Proyectos presentados al Sponsor están sujetos al Control

de Versiones, dicho Control de Versiones se encuentra ubicado en la cabecera de cada
documento y tienes el siguiente formato:
Versión Hecha por Revisada Aprobada por Fecha Motivo

por
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera,
anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que
fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Vías formales de comunicación
Son las que se transmiten a través de canales oficiales
Medios utilizados en la comunicación formal:
E- Mail: Es utilizado para la comunicación de noticiasurgentes. El tipo de mensaje es de

294
índole informativa, de intercambio individual y grupal. Puede reforzarse porotros medios

para asegurarse la masividad de la llegada de la información.
Manuales:Documento de información que específica algún tema; procedimientos de
gestión, normativas,calidades de producto, etc. Puede ser usado como material de consulta.
El estilo del mensaje es formal y en relación al tema que trata.
Reuniones: Se utiliza paracomunicar temas delicados o complejos.Permiten la
comunicación “frente a frente” y da lugar apreguntas que surgen espontáneamente.
Vías informales de comunicación
Emergen de la interacción natural que existe entre los miembros del equipo, no están planificadas y
no siguen la estructura formal.
Redes o medios de Comunicación Informal
Red de Asesoramiento
Se basa en los principales interesados del proyectode quienes dependen los demás, para resolver
los problemas y recibir información técnica.
Red de Confianza
Revela qué interesados comparten la información delicada y se respaldan mutuamente en una
situación de crisis. Por tal motivo, el equipo debe examinarlas cuando llevan adelante un cambio
importante o enfrentan una crisis.
Red de Comunicación
Pone de manifiesto cuáles son los interesados que hablan regularmente sobre cuestiones de
trabajo. Es necesaria analizarla cuando baja la productividad.
295
ACTA DE REUNIÓN
ACTA Nro. : 01 Fecha: 12-06-2010 Hora: 2:30 pm
Lugar UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Convocado por EQUIPO Nº1
INTEGRANTES
Ítem Apellidos y Nombres Asistencia Observación
1 ALUM1, SI
2 ALUM2, SI
3 BRAVO CARDENAS, SI
4 ALUM4, SI
5 ALUM5, SI
6 ALUM6, SI
7 CRUCEZ FIERRO, SI
8 ALUM8, SI
9 ALUM9, SI
10 ALUM10, SI
11 ALUM11, SI
12 ALUM12, SI
13 ALUM13, SI
14 ALUM14, SI
15 ALUM15, SI
296
AGENDA TRATADA
Ítem Temas Se
Culminó?
1 Establecer el equipo técnico SI
2 Realizar el Acta de Constitución NO
INFORMACIÓN Y/O ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Fecha: 15 – 06 – 2010 Lugar: UNIVERS.

Hora: 7:30 pm
Ítem Descripción
1 Traer avances del Acta de Constitución
2 Realizar el Acta de Constitución
3 Terminar la presentación del día sábado 19-06-2010
No habiendo más que agregar, se dio por concluida la reunión siendo las 17:30 horas:
--------------------------------------- --------------------------------------
Alum11, Alum12,
Gerente General Sub-Gerente
Lima, 12 de Junio del 2010
297
ACTA DE REUNIÓN
INTEGRANTES
1 ALUM1, SI
2 ALUM2, SI
4 ALUM4, SI
5 ALUM5, SI
6 ALUM6, SI
7 CRUCEZ FIERRO, SI
8 ALUM8, SI
9 ALUM9, SI
10 ALUM10, SI
11 ALUM11, SI
12 ALUM12, SI
13 ALUM13, SI
14 ALUM14, SI
15 ALUM15, SI
298
AGENDA TRATADA
Ítem Temas Se
Culminó?
1 Avanzar con el Acta de Constitución SI
2 Terminar la presentación del día sábado 19-06-2010 NO
3 Se estableció los días de reunión (jueves y sábado) SI

Hora: 7:30 pm
Ítem Descripción
1 Finalizar el Acta de Constitución del Proyecto
2 Avanzar con el desarrollo del área de conocimiento - alcance
--------------------------------------- --------------------------------------
Alum11, Alum12,
299
ACTA DE REUNIÓN
INTEGRANTES
1 ALUM1, SI
2 ALUM2, SI
4 ALUM4, SI
5 ALUM5, SI
6 ALUM6, SI
7 CRUCEZ FIERRO, SI
8 ALUM8, SI
9 ALUM9, SI
10 ALUM10, SI
11 ALUM11, SI
12 ALUM12, SI
13 ALUM13, SI
14 ALUM14, SI
15 ALUM15, SI
300
AGENDA TRATADA
Ítem Temas Se
Culminó?
1 Culminar con la presentación del primer entregable para el día Sábado SI
1 Culminar el Acta de Constitución del Proyecto SI
3 Enunciado del Alcance NO
4 Se determinó la calificación por cada ítem de evaluación que influye SI

en la nota individual

Hora: 11:30 am
Ítem Descripción
1 Finalizar el desarrollo de la Gestión del Alcance del Proyecto
2 Definir Grupos de Trabajo para la realización de las demás tareas
--------------------------------------- --------------------------------------
Alum11, Alum12,
301
ACTA DE REUNIÓN
ACTA Nro. : 04 Fecha: 19-06-2010 Hora: 11:30 am
INTEGRANTES
1 ALUM1, SI
2 ALUM2, SI
4 ALUM4, SI
5 ALUM5, SI
6 ALUM6, SI
7 CRUCEZ FIERRO, SI
8 ALUM8, SI
9 ALUM9, SI
10 ALUM10, SI
11 ALUM11, SI
12 ALUM12, SI
13 ALUM13, SI
14 ALUM14, SI
15 ALUM15, SI
302
AGENDA TRATADA
Ítem Temas Se
Culminó?
1 Revisión de la Gestión del Alcance del Proyecto SI
1 Revisión de la Gestión del Tiempo del Proyecto NO
3 Revisión de la Gestión del Costo del Proyecto NO
--------------------------------------- --------------------------------------
Alum11, Alum12,
303
INFORMES DE DESEMPEÑO
Desempeño – Reunión Nro. : 01
LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE
Ítem. Apellidos y Nombres Asistencia Hora de Factores de Evaluación*

Asistencia
** P PT AC PE
1 ALUM1, P 2:00PM 9 5 3 2
2 ALUM2, P 2:00PM 9 5 3 2
3 BRAVO CARDENAS, P 2:00PM 9 5 3 2
4 ALUM4, P 2:00PM 9 5 3 2
5 ALUM5, P 2:00PM 9 5 3 2
6 ALUM6, P 2:00PM 9 5 3 2
7 CRUCEZ FIERRO, P 2:00PM 9 5 3 2
8 ALUM8, P 2:00PM 9 5 3 2
9 ALUM9, P 2:00PM 9 5 3 2
10 ALUM10, P 2:00PM 9 5 3 2
11 ALUM11, P 2:00PM 9 5 3 2
12 ALUM12, P 2:00PM 9 5 3 2
13 ALUM13, P 2:00PM 9 5 3 2
14 ALUM14, P 2:00PM 9 5 3 2
15 ALUM15, P 2:00PM 9 5 3 2
* P : Puntualidad (0- 9 puntos)
PT: Participación en las reuniones (0-4 puntos)
AC: Cumplió con traer lo acordado (0-3 puntos)
PE: Puntos Extras (0-3 puntos, decisión de gerencia)
** P: Presente T: Tardanza F: Falta
304

Asistencia
** P PT AC PE
1 ALUM1, P 7:30PM 9 3 2 3
2 ALUM2, P 7:30PM 9 4 2 2
3 BRAVO CARDENAS, T 8:05PM 7 4 2 2
4 ALUM4, P 7:30PM 9 4 2 2
5 ALUM5, P 7:30PM 9 5 2 3
6 ALUM6, P 7:30PM 9 3 2 2
8 ALUM8, P 7:30PM 9 5 2 3
9 ALUM9, P 7:30PM 9 5 2 2
10 ALUM10, P 7:30PM 9 5 2 2
11 ALUM11, P 7:30PM 9 5 3 3
12 ALUM12, P 7:30PM 9 5 2 3
13 ALUM13, P 7:30PM 9 5 2 2
14 ALUM14, P 7:30PM 9 5 2 3
15 ALUM15, P 7:30PM 9 3 2 2
** ** P: Presente T: Tardanza F: Falta
305

Asistencia
** P PT AC PE
1 ALUM1, T 8:40PM 5 3 2 3
2 ALUM2, T 8:20PM 5 4 3 2
3 BRAVO CARDENAS, T 9:30PM 5 3 3 2
4 ALUM4, P 7:30PM 9 4 3 2
5 ALUM5, P 7:30PM 9 5 3 3
6 ALUM6, P 7:50PM 9 3 3 2
8 ALUM8, P 7:30PM 9 5 3 3
9 ALUM9, P 7:30PM 9 5 3 2
10 ALUM10, P 7:30PM 9 5 3 2
11 ALUM11, P 7:30PM 9 5 3 3
12 ALUM12, P 7:30PM 9 5 3 3
13 ALUM13, P 7:30PM 9 5 3 2
14 ALUM14, T 7:50PM 9 5 3 3
15 ALUM15, P 7:30PM 9 3 3 2
306

Asistencia
** P PT AC PE
1 ALUM1, T 11:30AM 9 3 2 3
2 ALUM2, T 11:30AM 9 4 3 2
3 BRAVO CARDENAS, T 11:30AM 9 3 3 2
4 ALUM4, P 11:30AM 9 4 3 2
5 ALUM5, P 11:30AM 9 5 3 3
6 ALUM6, P 11:30AM 9 3 3 2
7 CRUCEZ FIERRO, P 11:30AM 9 3 3 2
8 ALUM8, P 11:30AM 9 5 3 3
9 ALUM9, P 11:30AM 9 5 3 2
10 ALUM10, P 11:30AM 9 5 3 2
11 ALUM11, P 11:30AM 9 5 3 3
12 ALUM12, P 11:30AM 9 5 3 3
13 ALUM13, P 11:30AM 9 5 3 2
14 ALUM14, T 11:30AM 9 5 3 3
15 ALUM15, P 11:30AM 9 3 3 2
TERMINOLOGÍA COMÚM AL ESTABLECER LAS COMUNICACIONES
307
GLOSARIO DE TÉRMINOS
TÉRMINO DESCRIPCIÓN
Biblioteca Virtual Una biblioteca digital o biblioteca virtual es una

biblioteca en que una proporción significante de los
recursos de información se encuentran disponibles en
el formato digital (pdf, doc, etc. o micro forma),
accesible por medio de las computadoras..
Stakeholder Los interesados dentro de un proyecto
Reserva de Contingencia Es la previsión de recursos que se hace para hacer

frente a gastos imprevistos tales como jubilaciones y
retiros del personal de la empresa con cargo a
resultados.
Reserva de Gestión Representa una protección para cambios no

planificados.
EDT En gestión de proyectos, una estructura de

descomposición del trabajo o EDT, también
conocido por su nombre en inglés
WorkBreakdownStructure o WBS, es una estructura
exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los
entregables a realizar en un proyecto.
Fase de Dirección del Proyecto Aplicación de conocimientos, habilidades,

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos del mismo.
Fase de Conceptualización Consiste en el análisis y modelado del Negocio
Fase de Elaboración Consiste en el análisis y modelado del Sistema
Fase de Construcción Consiste en el Desarrollo en sí del sistema
Fase de Transición Realización de pruebas, documentación, capacitación

y despliegue del sistema.
Project Charter Es una declaración sobre el alcance, objetivos y

participantes en el proyecto. Proporciona una
delimitación preliminar de las funciones y
responsabilidades, se esbozan los objetivos del
proyecto, identifica las principales partes interesadas,
y define la autoridad del Jefe del Proyecto. Sirve como
una referencia de autoridad para el futuro del
308
proyecto.
CPI Índice de performance del costo. Una medida de

eficiencia en función de los costos respecto al
proyecto. Es la relación del valor ganado y los costos
reales. Un valor mayor o igual a 1 indica una condición
favorable.
SPI Índice de performance del cronograma. Una medida

de eficiencia del cronograma en el proyecto. Es la
razón entre el valor ganado y el valor planificado.
CV Es una medida de desempeño del costo en un proyecto

SV Es una medida de desempeño del cronograma en un
proyecto
Arquitectura De Negocio La arquitectura del negocio puede verse como un

conjunto de elementos relacionados entre sí por
medio de una funcionalidad determinada que
representa la estructura y la organización de un
“Sistema de Negocio”. Incluyen, a un nivel de
abstracción alto, la descripción de los procesos y
estructuras básicas del negocio.
Glosario de negocio Conjunto de definiciones que explican la terminología

usada en la definición del modelo del negocio
Reglas del negocio Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de

Negocio describe las políticas, normas, operaciones,
definiciones y restricciones presentes en una
organización y que son de vital importancia para
alcanzar los objetivos misionales
Diagrama de actividad del Un diagrama de actividades representa los flujos de
negocio trabajo paso a paso de negocio
Diagrama de clases del negocio Un diagrama de clases del negocio es un tipo de

diagrama estático que describe la estructura de una
organización mostrando sus clases, atributos y las
relaciones entre ellos.
Requerimiento funcionales del Un requisito funcional define el comportamiento

sistema interno del software: cálculos, detalles técnicos,
manipulación de datos y otras funcionalidades
específicas que muestran cómo los casos de uso serán
llevados a la práctica
Requerimiento no funcionales Se refieren a todos los requisitos que ni describen

del sistema información a guardar, ni funciones a realizar
Matriz de trazabilidad del La matriz de trazabilidad se usa para ver si los casos
sistema de uso que existen satisfacen todos los
requerimientos.
Especificación de casos de uso Implica mencionar interacciones, eventos y escenarios
en los diagramas de caso de uso
309
Diagrama de casos de uso del Un diagrama de casos de uso del sistema es una
sistema especie de diagrama de comportamiento del sistema
Diagrama de clases del sistema Un diagrama de clases del sistema es un tipo de

diagrama estático que describe la estructura de un
sistema mostrando sus clases, atributos y las
relaciones entre ellos.
Diagrama de estados del Un diagrama de estados del sistema es un diagrama

sistema utilizado para identificar cada una de las rutas o
caminos que puede tomar un flujo de información en
la organización luego de ejecutarse cada proceso
Diagrama de secuencia del El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama

sistema usado para modelar interacción entre objetos en un
sistema
Diagrama de comunicación Un diagrama de colaboración es esencialmente un

(colaboración). diagrama que muestra interacciones organizadas
alrededor de los roles
Diagrama de entidad - relación Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces
denominado por su siglas, E-R "Entityrelationship", o,
"DER" Diagrama de Entidad Relación) es una
herramienta para el modelado de datos de un sistema
de información.
Diagrama del modelo de datos El modelo de datos proporciona una manera simple de
(modelo físico) representar los datos: una tabla bidimensional
llamada relación.
Diccionario de datos Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos

que contiene las características lógicas y puntuales de
los datos que se van a utilizar en el sistema que se
programa, incluyendo nombre, descripción, alias,
contenido y organización
Prototipos de interfaz de Esquema general del medio con que el usuario puede
usuario comunicarse con una máquina, un equipo o una
computadora, y comprende todos los puntos de
contacto entre el usuario y el equipo, normalmente
suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar.
AC Es el costo total en el que se ha incluido realmente
PGP Plan general del proyecto
QA Aseguramiento de la calidad
QC Control de calidad
310
2.6.2MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL

PROYECTO
311
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL RESPONSABLE GRUPO METODOLOGÍA FRECUENCIA CÓDIGO DEL
DE DE COMUNICAR RECEPTOR DE ENTREGA DE ELEMENTO EDT
DETALLE COMUNICACIÓN
Planificación Actualización PGP Alto Jefe del Área de - Área de Documento Después de 1.2.8
del Proyecto de los Actualizado Gestión de Control de digital (Word) cada cambio Actualización
documentos de Cambios y Calidad vía correo del PGP
planificación Actualizaciones electrónico.
del proyecto - Área de
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
312
Proyecto
Sponsor Documento
impreso(Word)
Estado del Estado Actual, Informe de Alto - Jefe del Área - Área de Documento A lo largo del 1.4
Proyecto Progreso, Seguimiento de Control de Control de digital (Word) proyecto Seguimiento y
Pronóstico de Calidad Calidad - vía correo control
Tiempo y Equipo del electrónico
Costo, - Jefe del Área Proyecto
Problemas y de RRHH
pendientes.
- Jefe del Área
de Sponsor Documento
Comunicaciones impreso
Estado del Documento por Disposición Muy - Jefe del Área Jefe del Documento A lo largo del 1.2.7 Gestión de
Proyecto el cuál la gerencial de Alto de RRHH Proyecto digital (Word) proyecto. Riesgos
Dirección del evaluación de vía correo
Proyecto hará rendimiento. - Jefe del Área electrónico
un control de de
incentivos Comunicaciones
313
Estado del Memorándum Memorándum Muy - Jefe del Área -Equipo del Documento A lo largo del 1.2.7 Gestión de
Proyecto que se enviará de Alerta Alto de RRHH Proyecto digital (Word) proyecto. Riesgos
por motivo de: vía correo
aproximación - Jefe del Área electrónico
de fecha de de
remisión de Comunicaciones
entregable
- Jefe del Área
de Control de
Calidad
Estado del Resultados de Evaluación Medio -Jefe del -Equipo del Documento Al inicio del 1.2.7 Gestión de
Proyecto la evaluación previa del Proyecto Proyecto digital (Word) Riesgos
previa de las personal vía correo proyecto
aptitudes del - Jefe del Área electrónico.
personal, base de RRHH
para elaborar
- Jefe del Área
el organigrama.
de
Comunicaciones
Estado del Evaluación Evaluación a la Medio - Todos los Jefes - Jefe del Documento A lo largo del 1.2.7 Gestión de
Proyecto periódica a la Dirección del de Cada Área Proyecto digital (Word) proyecto. Riesgos
Dirección del Proyecto. vía correo
Proyecto por el electrónico del
equipo del equipo del
proyecto. proyecto.
Estado del Presentación Organigrama al Medio - Jefe del Área -Equipo del Documento Por 1.2.7 Gestión de
Proyecto del documento equipo del de RRHH Proyecto digital (Word) desempeño Riesgos
que muestra el proyecto vía correo
organigrama - Jefe del Área electrónico del
del proyecto de equipo del
314
Comunicaciones proyecto.
Estado del Documento Documento De Medio - Jefe del Área -Equipo del Documento Una sola vez, al 1.2.7 Gestión de
Proyecto donde se Descripción De de RRHH Proyecto digital (Word) inicio del Riesgos
describen Roles vía correo proyecto
todos los roles - Jefe del Área electrónico del
que de equipo del
intervienen en Comunicaciones proyecto.
el proyecto
Desarrollo del Organización Plan de Muy -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 4.3 Desarrollo
Software para el Desarrollo del Alto Desarrollo Control de digital (Word) de módulos
desarrollo de Software Calidad vía correo
cada módulo electrónico
del sistema.
- Área de
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Recopilación Documentación Muy -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.1 Gestión de
Software de las de Expectativas Alto análisis Control de digital (Word) Requerimientos
expectativas del Líder Calidad vía correo
del Líder Usuario electrónico
Usuario del - Área de
sistema. Gestión de
Cambios y
315
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Descripción del Documento de Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.1.2
Software Sistema. Requerimientos análisis Control de digital (Word) Requerimientos
Funcionales del Calidad vía correo Funcionales del
Sistema electrónico Sistema
- Área de
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Descripción Documento de Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.1.3
Software Técnica del Requerimientos análisis Control de digital (Word) Requerimientos
Sistema. No Funcionales Calidad vía correo No Funcionales
del Sistema electrónico. del Sistema
- Área de
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Listado de los Informe de Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.1.1
Software requerimientos requerimientos análisis Control de digital (Word) Requerimientos
negociados del producto Calidad vía correo de los
electrónico interesados
- Área de
316
Gestión de (usuarios)
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Información Modelo de la Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.3 Modelo de
Software detallada del BD Diseño y Control de digital (Word) Datos
Modelamiento, programación Calidad vía correo
de la base de electrónico del
datos, tanto - Área de equipo del
lógica como Gestión de proyecto.
física. Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
- Líder Usuario Documento Semanal

impreso
317
Desarrollo del Presentación Documento De Medio -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 3.4 Prototipos
Software del diseño de Diseño De Diseño y Control de digital de interfaz de
los formularios Pantallas programación Calidad usuario
del Sistema vía correo
- Área de electrónico
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Desarrollo del Listado Plan De Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 5.1.1 Plan de
Software detallado de Pruebas Pruebas Control de digital (Word) Pruebas
Pruebas a las Calidad vía correo
que se electrónico.
someterá el - Área de
software para Gestión de
probar su Cambios y
Operatividad. Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
- Sponsor Documento Una sola vez

impreso
Pruebas del Resultado de Informe de Alto Jefe del Área de Documento Una sola vez 5.1.2
Software las pruebas Pruebas Pruebas - Área de digital (Word) Ejecución de
internas Internas Control de vía correo pruebas
realizadas Calidad electrónico
- Área de
Gestión de
Cambios y
318
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Pruebas del Resultados de Informe de Alto Jefe del Área de - Área de Documento Diario 5.1.2.2
Software las pruebas Resultados Pruebas Control de digital (Word) Informe de
realizadas al Calidad vía correo Pruebas
software, - Área de electrónico
basados en los Gestión de
requerimientos Cambios y
del cliente. Actualizaciones Documento Una sola vez
- Equipo del impreso
Proyecto
Informe Final Documento Manual de Alto -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 5.2.3 Manual De
del Software técnico que da Usuario Diseño y Gestión de la digital (Word) Usuario
asistencia a los programación Calidad vía correo
usuarios electrónico
- Área de
Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Líder Usuario Documento Una sola vez

impreso
Informe Final Documentación Manual de Medio -Jefe del Área de - Área de Documento Diario 5.2.1 Manual
del Software dirigido para el Instalación Diseño y Gestión de la digital (Word) Técnico
líder usuario programación Calidad vía correo (Instalación Y
electrónico
319
del software - Área de Configuración)

Gestión de
Cambios y
Actualizaciones
- Equipo del
Proyecto
Líder usuario Documento Una sola vez

impreso
Plan del Plan para la PGP Alto Jefe del Sponsor Documento Una sola vez 1.2.8
Proyecto Dirección del Proyecto impreso Actualización
Proyecto del Plan
General del
Proyecto
Plan del Plan para la PGP Alto Jefe del Sponsor Documento Una sola vez 1.2.8
Proyecto Dirección del actualizado Proyecto impreso Actualización
Proyecto del Plan
General del
actualizado Proyecto
320
2.6.3 LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL

GENERAL EN EL PROYECTO
321
1.1 JAA GBH JC 10-07-2010 Versión

Original
LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL EN EL

PROYECTO
ROL GENERAL STAKEHOLDERS
Comité Sponsor Ing. SPONSOR ( JC)

Usuario Ing. SPONSOR ( JC)
del Proyecto Jefe del Proyecto Alum11(BGH)
EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Área de Conocimiento Grupo Responsable Personal de Apoyo
Alum11, (Responsable Alum4,

Gestión del Alcance Principal) ABA
BGH
Alum7,
Alum3, CCF
IBC
Alum15,
RJO

Gestión del Tiempo Principal) MGP
OGV
Alum2,
Alum14, JAA
JHL
Alum1,
322

Principal) ZDG
MEG
Gestión de los Costo Alum5,
Alum13, HCB
FGP
Alum6,

Gestión de la Calidad Principal) JHL
HCB
Alum9,
Alum7, MEG
CCF

Gestión de los Recursos Principal) OGV
Humanos MGP

Gestión de las Principal) BGH
Comunicaciones JAA
Alum4,
ABA
Alum3,
Gestión de Riesgos Alum8, (Responsable IBC
Principal) Alum13, Franc
ZDG FGP
Alum1,
JAP
Alum6,
MCA
Gestión de Alum15,
Adquisiciones (Responsable Principal)
RJO
EQUIPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
323
ROL NOMBRE DEL PERSONAL
DETERMINACIÓN DE LA ALUM14 (JHL)

ARQUITECTURA DE NEGOCIO ALUM10 (MGP)
(MAPA DE PROCESOS)
ALUM5 (HCB)
ALUM1 (JAP)
ALUM8(ZDG)
DESARROLLO DEL GLOSARIO DEL ALUM1 (JAP)

NEGOCIO
DETERMINACIÓN DE LAS REGLAS ALUM10 (MGP)

DE NEGOCIO
MODELADO DE CASOS DE USO ALUM5 (HCB)

DEL NEGOCIO
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM5 (HCB)

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO ALUM14 (JHL)
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM8(ZDG)

CLASES DEL NEGOCIO
CIERRE DE FASE ALUM11 (BGH)
DETERMINACION DE LOS ALUM2 (JAA)

REQUERIMIENTOS DE LOS
INTERESADOS (USUARIOS)
DETERMINACION DE LOS ALUM10 (MGP)
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
DEL SISTEMA
DETERMINACION DE LOS ALUM10 (MGP)

ALUM1 (JAP)
REQUERIMIENTOS NO
CREACIÓN DE LA ALUM2 (JAA)

ALUM5 (HCB)
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL ALUM10 (MGP)
SISTEMA
324
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO ALUM5 (HCB)

ALUM8(ZDG)
ALUM10 (MGP)
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM5 (HCB)

CASOS DE USO DEL SISTEMA
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM8(ZDG)

CLASES
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM14 (JHL)

ESTADOS
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM10 (MGP)

SECUENCIA
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM1 (JAP)

COMUNICACIÓN (COLABORACION)
CREACIÓN DEL DIAGRAMA ALUM10 (MGP)

ENTIDAD - RELACIÓN
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DEL ALUM10 (MGP)

MODELO DE DATOS (MODELO ALUM8(ZDG)
FÍSICO)
CREACIÓN DEL DICCIONARIO DE ALUM8(ZDG)

DATOS ALUM1 (JAP)
DESARROLLO DE LOS ALUM8(ZDG)

PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE ALUM5 (HCB)
USUARIO
DETERMINACIÓN DE LA ALUM12 (OGV)

PRIORIZACIÓN DE SUBSISTEMAS
CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA ALUM13 (FGP)

BASE DE DATOS ALUM4 (ABA)
ALUM9 (MEG)
ALUM13 (FGP)
DESARROLLO DEL MÓDULO DE BRAVO CARDENAS (IBC)

GESTIÓN DE USUARIOS ALUM15 (RJO)
CRUCEZ FIERRO (CCF)
ALUM11 (BGH)
ALUM12 (OGV)
DESARROLLO DEL MÓDULO DE ALUM9 (MEG)

MANTENIMIENTO ALUM13 (FGP)
ALUM11 (BGH)
DESARROLLO DEL MÓDULO DE ALUM12 (OGV)
325
REPORTES Y CONSULTAS
DESARROLLO DEL MÓDULO DE ALUM6 (MCA)

PROCESOS
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ALUM11 (BGH)

ALUM12 (OGV)
CREACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS ALUM6 (MCA)
REALIZACIÓN DE PRUEBAS ALUM4 (ABA)
REALIZACIÓN DEL INFORME DE CRUCEZ FIERRO (CCF)

PRUEBAS
CREACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO ALUM4 (ABA)

(INSTALACIÓN Y ALUM15 (RJO)
CONFIGURACIÓN)
CREACIÓN DEL MANUAL DEL CRUCEZ FIERRO (CCF)

SISTEMA
CREACIÓN DEL MANUAL DEL ALUM6 (MCA)

USUARIO
CREACIÓN DEL AYUDA DEL ALUM12 (OGV)

SISTEMA
REALIZACIÓN DEL PLAN DE ALUM13 (FGP)

CAPACITACIÓN
REALIZACIÓN DEL INFORME DE ALUM15 (RJO)

CAPACITACIÓN CRUCEZ FIERRO (CCF)
CREACIÓN DEL DIAGRAMA DE ALUM9 (MEG)

DESPLIEGUE
REALIZACIÓN DEL ALUM13 (FGP)

EMPAQUETAMIENTO DEL
SOFTWARE
326
INFORMACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
NOMBRE DNI DIRECCIÓN CORREO TELEFONO TELEFONO
(CASA) (MOVIL)
ALUM11 49859320 Asoc. 1ro de b_gonzalesh@hotmail.com 3591566 992691213

Noviembre Mz
J lt 3 –
Chaclacayo
ALUM4 45789253 Jr. Micaela agenteander007@hotmail.com 52167512 992204282

Bastida 781 -
Comas
ALUM8 42103658 Psje. Gómez 2605@gmail.com 2931899 992170144

Mz. 19c Lt. 6
Pdro. 4 José
Gálvez – V.M.T.
ALUM14 48963215 Jr. Ruan 111 anlurq@hotmail.com 387-1624 997407796

Urb. Buenos
Aires - S.J.L.
ALUM9 45821369 JR. ATALAYA maeg_001@hotmail.com 3306432 993382999

110 – BREÑA
ALUM13 48521759 CA. LAS blackstar_rock_1@hotmail.com 3852677 997412170

ESMERALDAS
816 – EL
AGUSTINO
ALUM5 47895621 Jr. Mariano jade17_64@hotmail.com 5293357 980758224

Melgar 141 -
Comas
MIRIAN 45218639 Sc. 3 Gr. 22-A pandora_gp@hotmail.com 2591913 990056713

GAMBOA Mz. G Lt. 12 -
PILLACCA V.E.S.
ALUM2 43459099 Jr. Gonzales neoaguil17@hotmail.com 4267231 999 419482

Prada 759,
Bellavista-
Callao
RANDAL 45821369 Jr. Cáceres 237 randalrjo@hotmail.com 530-4582 996591469

ALUM15 Urb. Mirones -
Chorrillos
ALUM1 45128634 Av. Mariscal j_ani2@hotmail.com 3267317 945967018

Nieto Mz.C Lt.
327
3A – Ate - Lima
ALUM12 48293671 Mz. J1 lote. 1 _gv1@hotmail.com 5235230 992207307

Urb. “Rosario
del Norte “ -
S.M.P
ALUM6 45862193 Av. Las snk_clarck@hotmail.com 5214587 999712441

Palmeras 777 –
Los Olivos
ALUM7 45269318 JR. Covida 210 karlos25_01@hotmail.com 5231254 992414798

– Los Olivos
BRAVO 45829367 Jr. Daniel bra85@hotmail.com 4868321 992 39469

CARDENAS Hernández
409, COVIDA -
Los Olivos
328
2.7 GESTIÓN DE RIESGOS
329
2.7.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
330

Versión
1.0 ZDG BGH JC 23-06-2010
Original
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
FUENTES DE
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
INFORMACIÓN
Planificación de Sponsor, Líder usuario

Elaborar el Plan de Gestión
Gestión de los PMBOK
de Riesgos
Riesgos Equipo de proyecto
Revisar la
Sponsor, Líder usuario
documentación
Identificar que riesgos
Identificación de pueden afectar el proyecto INNOVA (equipo del
Recopilación de
los Riesgos y documentar sus proyecto)
información mediante
características
Tormenta de ideas y
Proyectos afines
Diagrama de afinidad
Evaluación de
probabilidad e impacto
Priorizar los riesgos y Líder usuario
Análisis Cualitativo evaluar la probabilidad de Matriz de probabilidad
de Riesgos ocurrencia y el impacto de e impacto Jefe de Gestión de
dichos riesgos Riesgos
Categorización de los
riesgos
Estrategias para:
Desarrollar opciones y Amenazas
Planificación de acciones para incrementar Oportunidades
INNOVA (equipo del
Respuesta a los las oportunidades y
proyecto)
Riesgos reducir las amenazas a los Estrategia de respuesta
objetivos de Proyectos para contingencias
331
Sponsor, Líder usuario

Reevaluación de los
Implementar planes de
riesgos
Monitoreo y respuesta a los riesgos Jefe de Proyecto
Control de Riesgos
Reuniones sobre el
Identificar nuevos riesgos INNOVA (equipo del
estado del Proyecto
Proyecto)
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Jefe de Gestión de
Dirigir actividad, responsable
Cambios y
directo
Actualizaciones JHL
Actualización de
Planificación de
Gestión
Miembros
de los Riesgos Proveer definiciones
MCAZDGMEG Ejecutar Actividad
Jefe de Gestión de
Cambios y
directo
Actualizaciones JHL
Actualización de
Identificación de Miembros
Riesgos
Proveer definiciones
Jefe de Gestión de
Cambios y
directo
Actualizaciones JHL
Análisis Cualitativo
de Miembros
Riesgos
Proveer definiciones

Jefe de Gestión de JHL directo
Actualización de
Cambios y
Planificación de
Actualizaciones
Respuesta a los
Riesgos
Miembros MCAZDGMEG Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
332
Jefe de Gestión de
Cambios y
Actualizaciones JHL
Seguimiento y directo
Control Proveer definiciones
Miembros
del Riesgos Ejecutar Actividad
MCAZDGMEG
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PERIODICIDAD DE
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE DEL WBS
EJECUCIÓN
Planificación de
1.3 Plan general del
Gestión de los Al inicio del proyecto Una vez
Proyecto actualizado
Riesgos

Una vez
Al inicio del proyecto proyecto actualizado
Identificación de los
En cada reunión del equipo
Riesgos
del proyecto 1.2.1 Información sobre el
Semanal
rendimiento del trabajo

Una vez
Al inicio del proyecto proyecto actualizado
Análisis Cualitativo
En cada reunión del equipo
de Riesgos
del proyecto 1.2.1 Información sobre el
Semanal

Una vez
Planificación de Al inicio del proyecto proyecto actualizado
Respuesta a los En cada reunión del equipo
Riesgos del proyecto 1.2.1 Información sobre el
Semanal
Seguimiento y
1.2.1 Información sobre el
Control En cada fase del proyecto Semanal
del Riesgos
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgos
Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos

Identificación de los Riesgos
333
Al inicio del proyecto

Análisis Cualitativo de Riesgos
En cada reunión del equipo del proyecto
Al inicio del proyecto

Planificación de Respuesta a los Riesgos
En cada reunión del equipo del proyecto
Informe de Monitoreo de Riesgos

Seguimiento y Control
Solicitud de Cambio
del Riesgos
Acción Correctiva
334
2.7.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGO

(RBS)

Versión
1.1 ZDG BGH JC 05-07-2010
Original
335
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

CATEGORIAS CATGORIAS DEL RIESGO PROB x

DESCRIPCIÓN
DEL NIVEL 1 NIVEL 2 (NIVEL 3) IMPACTO
Las computadoras a utilizar

no cumplan con las
1.1 Requisitos 1.1.1 R034 0.44
especificaciones mínimas de
requerimientos.
Limitación en el número de
equipos informáticos (pc’s)
1.2.1 R033 0.55
para el desarrollo del
software.
1.2 Tecnológicos
Computadoras no adecuadas
1.2.2 R035 para el desarrollo del 0.15
software.
Combinación de diversos
1.3.1 R007 lenguajes para el desarrollo 0.36
1 Técnico del software
1.3.2 R006 Documentación insuficiente

relacionada a la metodología 0.36
del trabajo
1.3 Rendimiento
Implementar el sistema con

1.3.3 R023 0.28
código duro.
Realización de un diagrama de
1.3.4 R024 0.40
base de datos con campos
redundantes
La persona encargada de
1.4 Calidad 1.4.1 R025 verificar la calidad del
0.30
software no esté capacitada en
el uso de la misma.
336
Los procedimientos realizados

1.4.2 R026 no hayan sido 0.39
minuciosamente revisados.
Requerimientos no detallados
2.1.1 R017 0.40
por parte del usuario
2.1 Cliente y
Usuario
Poca disponibilidad del
2.1.2 R018 usuario para revisar el avance 0.36
del proyecto.
2 Externo Cierre del local por problemas

2.2.1 R027 0.18
fiscales
2.2 Condiciones
Cierre del local por arreglos
Ambientales 2.2.2 R030 0.42
en la infraestructura
2.2.3 R028 Cierre del Local por Huelgas. 0.40
2.3 Condiciones de
Salubridad 2.3.1 R029 Cierre del Local por Epidemia 0.60
Personal no capacitado para el

3.1.1 R016 0.28
desarrollo del software
Infraestructura no adecuada
3.1.2 R031 (paredes con rajaduras, 0.54
ambientes con humedad, etc.)
Renuncia masiva del personal

3 De la 3.1.3 R037 0.28
3.1 Recursos que desarrolla el sistema
organización
Mal uso de los equipos

3.1.4 R032 0.85
informáticos
3.1.5 R015 Pérdida de información 0.54

confidencial
Cambios en los Recursos

3.1.6 R014 0.50
Humanos
4 Dirección de 4.1 Estimación

4.1.1 R021 0.28
Proyecto Montos mal calculados en el
337
presupuesto para la
realización del proyecto
Retraso en el tiempo para la

4.1.2 R013 construcción de los módulos 0.65
del software.
Mala interpretación de la
4.1.3 R020 0.45
complejidad del software.
Errada estimación de los

4.2.1 R022 0.45
Recursos Humanos
4.2 Planificación
Herramientas y/o técnicas no

4.2.2 R019 0.04
apropiadas para el Software.
Demora en la toma de
4.3.1 R012 0.06
decisiones.
Falta de revisión de los

4.3 Control 4.3.2 R011 0.13
avances del proyecto
No seguir con el cronograma

4.3.3 R010 establecido (demora en los 0.24
tiempos de presentación)
Incumplir con los temas

4.4.1 R009 0.42
programados en la agenda
Trabajar con información

4.4.2 R008 desactualizada 0.08
4.4 Comunicación
Presentar los informes sin
previa revisión y aprobación
4.4.3 R004 0.08
del responsable del área
Información desactualizada de
4.4.4 R005 0.24
los costos incurridos
4.5 Personal
4.5.1 R003 0.08
Mala dirección del Líder del
338
Grupo (poca integración del

equipo de trabajo)
Incumplimiento de las tareas

4.5.2 R001 0.85
asignadas a cada personal
Falta de predisposición por

4.5.3 R036 0.12
parte del personal
Finalización de los entregables

4.5.4 R002 0.64
fuera de la fecha establecida.
DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO

(RBS)
DSE
339
1. TÉCNICO 2. EXTERNO 3. DIRECCIÓN 4. DE LA
DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN
1.1 REQUISITOS 2.1 CLIENTE Y

3.1 RECURSOS 4.1 ESTIMACIÓN
USUARIO
1.1.1 R034
340
2.7.3IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓNCUALITATIVA DE RIESGOS
341

Versión
1.0 FGP BGH JC 05-07-2010
Original
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

PROBABILIDAD VALORNUMÉRICO IMPACTO VALORNUMÉRICO TIPODE RIESGO PROBABILIDADX IMPACTO

Muy Improbable 0.0 – 0.2 Muy bajo 0.0 – 0.2 Muy Alto Mayor a 0.81
Relativamente Probable 0.2 – 0.4 Bajo 0.2 – 0.4 Alto 0.61 – 0.80
Probable 0.4 – 0.6 Moderado 0.4 – 0.6 Moderado 0.41 – 0.60
Muy Probable 0.6 – 0.8 Alto 0.6 – 0.8 Bajo 0.21 – 0.40
CasiCerteza 0.8 – 1.0 Muy Alto 0.8 – 1.0 Muy Bajo 0.00 - 0.20
ESTIMACI
CÓDIGO ESTIMACIÓ PROB x
ENTREGABLES ÓN DE OBJETIVO TIPO DE
DEL DESCRIPCIÓN CAUSA RAÍZ TRIGGER N DE IMPACT
AFECTADOS PROBABIL AFECTADO RIESGO
RIESGO IMPACTO O
IDAD
Alcance 0.5 0.25
Desinterés o Tiempo 0.6 0.30
Incumplimiento de las Costo 0.6 0.30
irresponsabilidad de Actividad no
R001 tareas asignadas a Todo el proyecto 0.5 Muy Alto
algunos miembros del culminada a tiempo Calidad
cada personal.
equipos TOTAL PROBABILIDAD x
0.85
IMPACTO
Finalización de los Desorganización por Retraso en Alcance 0.4 0.16
R002 entregables fuera de la los equipos de trabajo presentación de Todo el proyecto 0.4 Tiempo 0.6 0.24 Alto
fecha establecida y poca comunicación entregable a cliente Costo 0.2 0.08
342
entre sus miembros y Calidad 0.4 0.16

el líder TOTAL PROBABILIDAD x
0.64
IMPACTO
Alcance
Mala dirección del Tiempo
Jefe de Equipo con Costo
líder del grupo (poca Desintegración del
R003 falta de experiencia en Todo el proyecto 0.1 Muy bajo
integración del equipo equipo de trabajo Calidad 0.8 0.08
dirección de proyecto
de trabajo) TOTAL PROBABILIDAD x
0.08
IMPACTO
Alcance
Falta de comunicación Tiempo
Presentar los informes
entre aéreas e Costo
sin previa revisión y
R004 incumplimiento de Errores en entregables Todo el proyecto 0.4 Muy bajo
aprobación del Calidad 0.2 0.08
procedimientos
responsable del área TOTALPROBABILIDAD X
establecidos. 0.08
IMPACTO
1.3 Plan general del Alcance
Ineficiencia en los proyecto actualizado Tiempo
Información Costo 0.8 0.24
procedimientos de la Informes de 1.2.1.2 Mediciones del
R005 desactualizada de los 0.3 Bajo
gestión de cambios y presupuesto rendimiento en costo Calidad
costos incurridos
costos. 1.2.3 Cambios TOTALPROBABILIDAD X
solicitados 0.24
IMPACTO
Documentación Alcance 0.8 0.24
insuficiente Poca disponibilidad de Informalidad al Tiempo
2.0 Conceptualización Costo
relacionada a la información de apoyo momento de
R006 3.0 Elaboración 0.3 Bajo
metodología del para el equipo del desarrollar el Calidad 0.4 0.12
4.0 Construcción
trabajo proyecto producto TOTALPROBABILIDAD X
0.36
IMPACTO
Debido a que los Alcance
Combinación de programadores Tiempo 0.4 0.12
diversos lenguajes contratados no Complejidad de Costo 0.3 0.09
R007 4.0 Construcción 0.3 Bajo
para el desarrollo del cuentan con los integración modular Calidad 0.5 0.15
software mismos TOTALPROBABILIDAD X
conocimientos. 0.36
IMPACTO
Alcance 0.4 0.04
Trabajar con Poca disponibilidad de
Informes generados Tiempo 0.2 0.02
R008 información acceso a fuentes de Todo el proyecto 0.1 Muy Bajo
desactualizados Costo
desactualizada información actuales
Calidad 0.2 0.02
343
TOTALPROBABILIDAD X
0.08
IMPACTO
Alcance
Tiempo 0.7 0.42
Incumplir con los Falta de coordinación Costo
1.2 Seguimiento y
R009 temas programados por parte de los Polémicas en el equipo 0.6 Moderado
control Calidad
en la agenda miembros del equipo.
TOTALPROBABILIDAD X
0.42
IMPACTO
Alcance
No seguir con el Tiempo 0.6 0.24
Imprevistos en la
cronograma Demora en Costo
realización de las
R010 establecido (demora presentación de Todo el proyecto 0.4 Bajo
tareas y actividades Calidad
en los tiempos de entregables
programadas. TOTALPROBABILIDAD X
presentación) 0.24
IMPACTO
Alcance
Bajo nivel de Tiempo 0.3 0.03
monitoreo del Costo 0.4 0.04
Falta de revisión de los Auditorias del trabajo 1.2 Seguimiento y
R011 desempeño del trabajo 0.1 Muy Bajo
avances del proyecto realizado control Calidad 0.6 0.06
por parte de
responsable a cargo TOTALPROBABILIDAD X
0.13
IMPACTO
Alcance
Falta de Consenso de Tiempo 0.2 0.06
ideas durante el plan y Costo
Demora en la toma de Retraso en avance del
R012 desarrollo del Todo el proyecto 0.3 Muy bajo
decisiones. trabajo Calidad
proyecto
TOTALPROBABILIDAD X
0.06
IMPACTO
Alcance
Retraso en el tiempo Tiempo 0.7 0.35
Identificación de Incumplimiento con el 1.3 Plan general del Costo 0.6 0.30
para la construcción
R013 nuevas tareas cronograma proyecto actualizado 0.5 alto
de los módulos del Calidad
establecido 5.1.1 Plan de pruebas
software TOTALPROBABILIDAD X
0.65
IMPACTO
Alcance
Cambios en los Renuncias o cambios Actualización lista de Tiempo 0.3 0.15
R014 Todo el proyecto 0.5 Moderado
Recursos Humanos de puesto. recursos humanos Costo 0.2 0.10
Calidad 0.5 0.25
344
TOTALPROBABILIDAD X
0.50
IMPACTO
Alcance 0.3 0.18
Políticas de seguridad Tiempo 0.3 0.18
Pérdida de no establecidas, Información
Costo 0.3 0.18
R015 información sabotaje de incompleta para Todo el proyecto 0.6 Moderado
Calidad
confidencial información, antivirus entregables
ineficaz TOTALPROBABILIDAD X
0.54
IMPACTO
Alcance
Personal no Incumplimiento de Tiempo 0.3 0.12
capacitado para el requerimientos de Bajo desempeño Costo 0.2 0.08
R016 4.0 Construcción 0.4 Bajo
desarrollo del personal en la laboral Calidad 0.2 0.08
software selección de RR. HH. TOTALPROBABILIDAD X
0.28
IMPACTO
Alcance 0.2 0.08
Requerimientos no Tiempo 0.2 0.08
Poca colaboración o
detallados por parte Nivel de calidad del Costo 0.3 0.12
R017 interés por parte del Todo el proyecto 0.4 Bajo
del usuario producto Calidad 0.3 0.12
usuario del producto
TOTALPROBABILIDAD X
0.40
IMPACTO
Alcance
Poca disponibilidad Tiempo 0.3 0.12
del usuario para Costo 0.3 0.12
Problemas personales Nivel de calidad del 5.1 Ejecución de
R018 revisar el avance del 0.4 Bajo
del usuario producto pruebas Calidad 0.3 0.12
proyecto.
TOTALPROBABILIDAD X
0.36
IMPACTO
Alcance
Tiempo 0.2 0.02
Herramientas y/o Identificación Costo
Informe de avance del 2.0 Conceptualización
R019 técnicas no apropiadas deficiente de recursos 0.1 Calidad 0.2 0.02 Muy bajo
software 3.0 Elaboración
para el Software. para el desarrollo TOTALPROBABILIDAD X
IMPACTO 0.04
Alcance
Mala interpretación de Falta de conocimiento Deficiencia en el
Tiempo 0.4 0.20
R020 la complejidad del del contenido del plan control de calidad del 4.4 Sistema integrado 0.5 Moderado
Costo 0.5 0.25
software del software producto
Calidad
345
TOTALPROBABILIDAD X
0.45
IMPACTO
1.3 Plan general del Alcance
Montos mal calculados Ineficiencia en los proyecto actualizado Tiempo
Informes de
en el presupuesto para procedimientos de la 1.2.1.3 Mediciones del Costo 0.7 0.28
R021 presupuesto del 0.4 Bajo
la realización del gestión de cambios y rendimiento en costo Calidad
proyecto
proyecto costos. 1.2.3 Cambios TOTALPROBABILIDAD X
solicitados 0.28
IMPACTO
Alcance
Tiempo 0.4 0.20
Mala estimación del 1.3 Plan general del Costo 0.5 0.25
Errada estimación de Informes de gestión de
R022 personal por parte del proyecto actualizado 0.5 Moderado
los Recursos Humanos cambios Calidad
área de RRHH.
TOTALPROBABILIDAD X
0.45
IMPACTO
Alcance
Implementar el Tiempo 0.2 0.08
sistema con código Poca experiencia del Mantenimiento de Costo 0.3 0.12
R023 4.4 Sistema integrado 0.4 Bajo
duro. equipo de desarrollo código difícil y costoso Calidad 0.2 0.08
TOTALPROBABILIDAD X
0.28
IMPACTO
Alcance
Realización de un Tiempo 0.3 0.12
diagrama de base de Costo 0.4 0.16
Falta de conocimiento Estructura física de BD 4.2 Base de datos
R024 datos con campos 0.4 Bajo
por parte del analista ineficiente 4.4 Sistema integrado Calidad 0.3 0.12
redundantes
TOTALPROBABILIDAD X
0.40
IMPACTO
Alcance
La persona encargada Tiempo 0.3 0.09
de verificar la calidad
Falta de tiempo para la Costo 0.3 0.09
del software no esté Informes deficientes
R025 capacitación en el uso 5.1 Pruebas y testeo 0.3 Calidad 0.4 0.12 Bajo
capacitada en el uso de de calidad de software
del software TOTALPROBABILIDAD X
la misma.
IMPACTO 0.30
Los procedimientos Alcance

Monitoreo ineficaz de Informes de
realizados no hayan Tiempo 0.4 0.12
R026 actividades a lo largo desempeño Todo el proyecto 0.3 Bajo
sido minuciosamente Costo 0.5 0.15
del proyecto incorrectos
revisados. Calidad 0.4 0.12
346
TOTALPROBABILIDAD X
0.39
IMPACTO
Alcance 0.2 0.06
Retraso en Tiempo 0.3 0.09
Evasión o
Cierre del local por cumplimiento del 1.4 Seguimiento y Costo 0.1 0.03
R027 incumplimiento de 0.3 Muy Bajo
problemas fiscales cronograma del Control Calidad
deberes tributarios
proyecto TOTALPROBABILIDAD X
0.18
IMPACTO
Alcance 0.2 0.10
Retraso en Tiempo 0.3 0.15
Cierre del Local por Paralizaciones del cumplimiento del 1.2 Seguimiento y Costo 0.3 0.15
R028 0.5 Bajo
Huelgas. transporte público cronograma del Control Calidad
proyecto TOTALPROBABILIDAD X
0.40
IMPACTO
Alcance 0.7 0.21
Tiempo 0.6 0.18
Personal del equipo
Cierre del Local por Extensión de una Entregables del Costo
R029 contagiado con 0.3 Moderado
Epidemia pandemia proyecto Calidad 0.7 0.21
epidemia
TOTALPROBABILIDAD X
0.60
IMPACTO
Alcance 0.5 0.15
Tiempo 0.5 0.15
Cierre del local por Costo
Retraso en fechas del
R030 arreglos en la Edificaciones antiguas Todo el proyecto 0.3 Moderado
cronograma Calidad 0.4 0.12
infraestructura
TOTALPROBABILIDAD X
0.42
IMPACTO
Alcance 0.4 0.12
Tiempo 0.5 0.15
Infraestructura no
Construcciones con Posible cierre del local Costo 0.5 0.15
adecuada (paredes con
R031 pocos niveles de por no cumplir Todo el proyecto 0.3 Calidad 0.4 0.12 Moderado
rajaduras, ambientes
seguridad normas de seguridad TOTALPROBABILIDAD X
con humedad, etc.)
IMPACTO 0.54
Falta de conocimiento Alcance

Reducción en la 3.0 Elaboración
Mal uso de los equipos en la manipulación Tiempo 0.5 0.25
R032 eficiencia de los 4.0 Construcción 0.5 Muy Alto
informáticos y/u operación de los Costo 0.6 0.30
equipos 5.0 Transición
equipos informáticos Calidad 0.6 0.30
347
TOTALPROBABILIDAD X
0.85
IMPACTO
Alcance
Limitación en el Tiempo 0.4 0.20
número de equipos Falta de presupuesto Lento avance del
Costo 0.4 0.20
R033 informáticos (pc’s) para adquirir más desarrollo del 4.0 Construcción 0.5 Moderado
Calidad 0.3 0.15
para el desarrollo del equipos informáticos software
software. TOTALPROBABILIDAD X
0.55
IMPACTO
Las computadoras a Alcance
utilizar no cumplan Tiempo 0.3 0.12
Falta de presupuesto Costo 0.4 0.16
con las Lento avance del 4.0Construcción
R034 para repotenciar las 0.4 Moderado
especificaciones desarrollo de software 5.0 Transición Calidad 0.4 0.16
pc’s
mínimas de TOTALPROBABILIDAD X
requerimientos. 0.44
IMPACTO
Alcance
Computadoras no Problemas con la Tiempo 0.1 0.03
adecuadas para el pantalla del monitor
Lento avance del 4.0Construcción Costo 0.2 0.06
R035 desarrollo del Problemas con el 0.3 Muy bajo
desarrollo de software 5.0Trancisión Calidad 0.2 0.06
software. teclado (falta de
teclas) TOTALPROBABILIDAD X
0.15
IMPACTO
Alcance
Tiempo
Falta de Costo
Falta de motivación al
R036 predisposición por Calidad de entregables Todo el proyecto 0.3 Muy Bajo
personal Calidad 0.4 0.12
parte del personal
TOTALPROBABILIDAD X
0.12
IMPACTO
Alcance
Renuncia masiva del Tiempo 0.2 0.08
personal que Pagos al personal no Actualización de lista Costo 0.1 0.04
R037 Todo el proyecto 0.4 Bajo
desarrolla Del sistema realizados a tiempo de RR. HH. Calidad 0.4 0.16
TOTAL PROBABILIDAD x
0.28
IMPACTO
348
2.7.4PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
349

Versión
1.1 IBC BGH JC 13-07-2010
Original
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Evitar/
Mitigar
Muy Alto
Ordenados Alto Transferir
en forma Moderado Explotar/
Decreciente Bajo
Muy Bajo
Compartir
Mejorar
Aceptar
PROBABILID
CÓDIGO RESPONSABLE
AMENAZA/ DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES AD POR TIPO DE RESPONSABLE RESPUESTAS TIPO DE FECHA
DEL TRIGGER DEL RIESGO
DE LA PLAN DE CONTINGENCIA
OPORTUNIDAD RIESGO CAUSA RAÍZ AFECTADOS IMPACTO RIESGO PLANIFICADAS RESPUESTA PLANIFICADA
RIESGO RESPUESTA
TOTAL
1. Lista de Verificación a
Antes de
ser aplicada antes de
MITIGAR iniciar cada
cada sesión Jefe de cada área
sesión
Evaluar
Incumplimiento
Desinterés o 2. Solicitar feedback de
Incumplimiento de Actividad no Jefe de cada
responsabilidad de Informar a la dirección
R001 AMENAZA las tareas asignadas
algunos miembros
culminada a Todo el proyecto 0.85 MUY ALTO área los participantes mediante
a cada personal tiempo Al finalizar de proyectos
del equipo encuestas por cada MITIGAR
cada sesión
sesión
Tomar medidas
correctivas
3. Informe semanal de MITIGAR

Al final de
cumplimiento del contrato cada semana
Desorganización Evaluar
Finalización de Retraso en 1. Realizar actividades en Incumplimiento
por los equipos de
los entregables presentación de Jefe del Proyecto Durante la
AMENAZA
fuera de la fecha
trabajo y poca
entregable a
Todo el proyecto 0.64 ALTO Jefe de cada paralelo y coordinar lista MITIGAR
comunicación entre área (BGH) elaboración
establecida cliente de apoyo de miembros Informar a la dirección
R002 sus miembros y el de proyectos
350
líder
2. Coordinación Tomar medidas
Continúa entre los Acción
EVITAR Jefe de cada área
miembros de equipo del continua
proyecto
3. Informe
Semanal a la dirección de
Al final de
proyecto de EVITAR Jefe de cada área
cada semana
nivel de
cumplimiento de contrato
Jefe del Proyecto

1.Comunicación y
(BGH)
coordinación con los MITIGAR Continuo
Mala dirección del integrantes del equipo
Jefe de Equipo con Jefe de cada área
líder del grupo Desintegración Jefe del
falta de experiencia Capacitaciones para los
R003 AMENAZA (poca integración
en dirección de
del equipo de Todo el proyecto 0.08 MUY BAJO Proyecto
del equipo de trabajo (BGH) integrantes del equipo.
proyecto Jefe de Recursos
trabajo) 2. Incentivar al equipo
Humanos y
para lograr el objetivo MITIGAR Continuo
Comunicaciones
deseado.
(JAA)
Presentar los Falta de

informes sin previa comunicación entre Contratar gente
1.Revisión adecuada y
revisión y aéreas e Errores en Jefe de cada Al finalizar altamente calificada
R004 AMENAZA
aprobación del incumplimiento de entregables
Todo el proyecto 0.08 MUY BAJO
área
minuciosa al momento de MITIGAR Jefe de cada área
cada sesión para que pueda hacer
responsable del procedimientos entregar un informe
labores de calidad.
área establecidos.
1. Programar Jefe de Recursos

con tiempo la MITIGAR
Humanos y Al finalizar
elaboración de Comunicaciones cada sesión
los informes (JAA)
1.2.8 Actualización
Evaluar
Jefe de impactos
del PGP 2. Presentar borrador
Información Ineficiencia en los Gestión de Acción contractuales
1.4.1.2 Mediciones
desactualizada de procedimientos de Informes de Cambios y antes de emitir versión EVITAR Jefe de cada área
R005 AMENAZA
los costos la gestión de presupuesto
del rendimiento en BAJO
Actualizaci
continua
costo 0.24 final.
incurridos cambios y costos. ones (JHL) Tomar
1.4.3 Cambios acciones
solicitados
correctivas
3. Solicitar feedback de
Jefe de Gestión de
los costos actualizados
Cambios y Al finalizar
mediante formatos por MITIGAR
Actualizaciones cada sesión
cada
(JHL)
sesión
Jefe de Jefe de Recursos

Documentación Poca disponibilidad Informalidad al Gerencia de Analizar causas
2.0 Conceptualización Humanos y Durante su
R006 AMENAZA
insuficiente de información de momento de
3.0 Elaboración
0.36 BAJO Desarrollo 1. Programar con tiempo la MITIGAR
relacionada a la apoyo para el desarrollar el (OGV) Comunicaciones elaboración
4.0 Construcción elaboración de los Monitoreo resultados
metodología del equipo del proyecto producto (JAA)
informes.
351
trabajo
Una semana
Jefe de Gerencia
2. Presentar borrador antes de
EVITAR de Desarrollo
antes de antes de emitir presentar el
(OGV)
versión final. informe
1.Contratar a personal Jefe de Recursos

Debido a que los
Jefe de
calificado ACEPTAR Humanos Al Inicio
Combinación de programadores (MGP) Tener un perfil para
Complejidad de Gerencia de
diversos lenguajes contratados no
R007 AMENAZA
para el desarrollo cuentan con los
integración 4.0 Construcción 0.36 BAJO Desarrollo todos los
modular (OGV) programadores
del software mismos 2. Comunicación y
conocimientos.
coordinación con el MITIGAR Jefe de cada área Continua
equipo.
1. Verificar que la
Jefe del Proyecto Permanente
información brindada sea MITIGAR
(BGH) acción.
actual
Poca disponibilidad Verificación y
Trabajar con Informes
de acceso a fuentes Sponsor
R008 AMENAZA información
de información
generados Todo el proyecto 0.08 MUY BAJO
(JC)
actualización de los
desactualizada desactualizados Jefedel Proyecto entregables.
actuales
2. Verificar los entregables (BGH) Permanente
MITIGAR
en cada sesión. acción.
Jefe de cada área
1. Coordinación continua
Jefe del Proyecto Durante la
con representantes del MITIGAR
(BGH) elaboración
cliente.
Jefe de 2. Cláusula de Jefe de Gerencia Evaluación del

Falta de
Recursos Acción
Incumplir con los coordinación por flexibilidad en entregables MITIGAR de Desarrollo Impacto
Polémicas en el 1.4 Seguimiento y Humanos y continua
R009 AMENAZA temas programados parte de los 0.42 MODERADO de los desarrolladores (OGV)
equipo control Comunicaci
en la agenda miembros del Reprogramación
ones (JAA)
equipo. de agenda
3. Cláusula de Jefe de Gerencia

Acción
flexibilidad en MITIGAR de Desarrollo
continua
entregables de los (OGV)
analistas
No seguir con el Formalización de la

Imprevistos en la 1. Coordinación continúa solicitud.
cronograma Demora en
realización de las
R010 AMENAZA establecido (demora
tareas y actividades
presentación de Todo el proyecto 0.24 BAJO Jefe de cada con los miembros del MITIGAR Continua
en los tiempos de entregables área Jefe de cada área
programadas. equipo. Reprogramación de
presentación) actividades.
352
Jefe de Recursos
2. Programar con tiempo la
elaboración de los MITIGAR
Comunicaciones cada sesión
informes
(JAA)
Jefe de Gestión de
1. Revisión periódica y Cambios y Al finalizar
conformidad de los EVITAR Actualizaciones cada sesión.
Bajo nivel de avances del proyecto. (JHL) Determinar el
Falta de revisión de monitoreo del Jefe de cada
Auditorias del 1.4 Seguimiento y rendimiento e
R011 AMENAZA los avances del desempeño del 0.13 MUY BAJO área
proyecto trabajo por parte de
trabajo realizado control Jefe de cada área incumplimiento de los
responsable a cargo integrantes.
2. Informe del Al finalizar
cumplimiento del trabajo MITIGAR Jefe de cada área cada sesión.
de cada integrante.
1. Requerir Feedback de Jefe del Proyecto

Al finalizar
encuestas tomadas a los (BGH)
MITIGAR cada sesión. Analizar causas.
integrantes por cada
Falta de Consenso sesión. Jefes de cada
Jefe del Tomar acciones
de ideas durante el Retraso en
Demora en la toma Proyecto área
R012 AMENAZA
de decisiones.
plan y desarrollo del avance del Todo el proyecto 0.06 MUY BAJO
(BGH)
Correctivas
proyecto trabajo
Área de Recursos En la Monitorear
2. Elaboración Del Log de MITIGAR
Humanos y planificación resultados
Control de Polémicas. Comunicaciones del Proyecto.
(JAA)
Jefe del Proyecto

1. Realizar la integración Durante la
MITIGAR (BGH)
de los módulos elaboración
Jefe de cada área
diariamente
2. Realizar una estimación Analizar causas

Retraso en el Jefe de detallada usando Jefe de Recursos
Incumplimiento 1.2.8 Actualización
tiempo para la Identificación de Gerencia de
con el del PGP información de proyectos Humanos y Acción Tomar acciones
R013 AMENAZA construcción de nuevas tareas
cronograma 5.1 Plan de
0.65 ALTO Desarrollo MITIGAR
los módulos del (OGV) anteriores. Determinar el Comunicaciones continua Correctivas
establecido pruebas esfuerzo estimado y la (JAA)
software
duración del proyecto Monitorear
3. Coordinación
Jefe del Proyecto Al final de
continua con MITIGAR
(BGH) cada semana
representantes de la
dirección de proyecto
Evaluar
Jefe de Jefe de Recursos
Cambios en los Renuncias o Actualización lista 1. Coordinación continúa Durante la Necesidades
Recursos MITIGAR Humanos
R014 OPORTUNIDAD Recursos cambios de de recursos Todo el proyecto 0.50 MODERADO con los miembros de RRHH elaboración De cambio e impactos
Humanos puesto. humanos
Humanos (MGP)
(MGP) Contractuales
MITIGAR Jefe de Recursos Al finalizar
353
2. informe actualizado del Humanos cada sesión Tomar acciones

listado de recursos (MGP) correctivas
humanos.
1. Programar Jefe de Recursos

con tiempo la Humanos y Durante la Analizar causas
MITIGAR
Políticas de elaboración de Comunicaciones Elaboración
seguridad no los informes (JAA) Tomar acciones
Pérdida de Información
establecidas, Jefe de cada
R015 AMENAZA información
sabotaje de
incompleta para Todo el proyecto 0.54 MODERADO
área
Correctivas
confidencial entregables
información,
antivirus ineficaz 2. Presentar borrador Una semana Monitorear
antes de emitir versión EVITAR Jefe de cada área antes de la resultados
final. fecha límite
Jefe de Recursos
1. Contratar personal Al inicio del
MITIGAR Humanos
altamente calificado. proyecto
(MGP)
Personal no Incumplimiento de Evaluación constante de
Jefe de
capacitado para el requerimientos de Bajo desempeño
R016 AMENAZA
desarrollo del personal en la laboral
4.0 Construcción 0.28 BAJO Recursos los miembros del
Humanos 2. Solicitar feedback de Jefe de Recursos equipo.
software selección de RR. HH. Al finalizar
(MGP)
los participantes mediante MITIGAR Humanos
cada sesión
encuestas por cada (MGP)
sesión
1. Comunicación y Jefe del Proyecto

MITIGAR Continua
coordinación informal con (BGH)
representantes del cliente Evaluar impactos
Requerimientos no Poca colaboración o Contractuales
detallados por parte interés por parte del Nivel de calidad Sponsor
R017 AMENAZA
del usuario usuario del del producto
Todo el proyecto 0.40 BAJO
(JC)
producto Tomar acciones
preventivas
Antes de
2,Lista de Verificación a MITIGAR iniciar cada
ser aplicada antes de cada Jefe de cada área
sesión
sesión
Jefe del Evaluar impactos

Poca disponibilidad
Proyecto Contractuales
del usuario para Problemas
Nivel de calidad 5.1.2 Ejecución de (BGH) 1. Comunicarse con un Jefe del Proyecto Al finalizar
R018 AMENAZA revisar el avance del personales del
del producto pruebas
0.36 BAJO EVITAR
proyecto. usuario representante del cliente. (BGH) cada sesión
Sponsor Tomar acciones
(JC) preventivas
Jefe de Jefe del Proyecto

Herramientas y/o Identificación Adquirir herramientas
Informe de Gerencia de 1. Utilizar juicio de (BGH) En la fase de
técnicas no deficiente de 2.0 Conceptualización y/o técnicas conforme a
R019 AMENAZA
apropiadas para el recursos para el
avance del
3.0 Elaboración
0.04 MUY BAJO Desarrollo Expertos. MITIGAR Lanzamiento.
software (OGV) lo necesitado para el
Software. desarrollo Jefe de Gerencia
proyecto.
de Desarrollo
354
(OGV)
Jefe del Proyecto
(BGH)
2. Actualizar el plan del
proyecto, en caso se Al finalizar
MITIGAR Jefe de Gestión de
requiera nuevas cada sesión.
Cambios y
herramientas y/o técnicas
Actualizaciones
(JHL)
1. Elaborar diccionarios de Jefe de Gerencia

Durante la
terminologías y MITIGAR de Desarrollo
elaboración
tecnicismos del software. (OGV)
Evaluar
Necesidades
Jefe de 2. Realizar informes de
Mala Falta de Gerencia de Jefe de Gerencia Evaluar
Deficiencia en el contrastes entre los Acción
interpretación de conocimiento del 4.4 Integración del Desarrollo EVITAR de Desarrollo impactos
R020 AMENAZA
la complejidad contenido del plan
control de calidad
sistema
0.45 MODERADO
(OGV)
requerimientos y las continua
del producto (OGV) contractuales
del software del software funcionalidades.
Tomar
3. Informe acciones
Semanal a la dirección de Jefe del Proyecto correctivas
proyecto de MITIGAR
(BGH) Al finalizar
nivel de cada sesión
cumplimiento de Jefe de cada área
contrato
1.2.8 Actualización
Montos mal del PGP Tomar acciones
Ineficiencia en los Jefe de Primeras
calculados en el Informes de 1.4.1.2 Mediciones 1.Realizar Capacitación del correctivas.
procedimientos de Gestión de Jefe del Proyecto semanas de
R021 AMENAZA presupuesto para la
la gestión de
presupuesto del del rendimiento en 0.28 BAJO
Cambios y
personal de Gestión de MITIGAR
realización del proyecto costo (BGH) inicio del
cambios y costos. Actualizaci Cambios y Actualizaciones Reprogramación de
proyecto 1.4.3 Cambios proyecto
ones (JHL) actividades.
solicitados
Jefe de Recursos
1. Matriz de trazabilidad de Durante la
MITIGAR Humanos
actividades con RRHH. elaboración
(MGP)
2. Solicitar
Analizar causas
feedback de los
Jefe de Recursos
participantes Acción
Errada estimación Mala estimación del Informes de 1.2.8 Actualización Jefe de EVITAR Humanos Tomar acciones
mediante continua
R022 AMENAZA de los Recursos personal por parte gestión de del PGP 0.45 MODERADO Recursos (MGP) Correctivas
Humanos del área de RRHH. cambios Humanos encuestas por
(MGP) cada sesión
Monitorear
resultados
3. Realizar reporte Jefe de Recursos
semanal del rendimiento MITIGAR
de los integrantes de la Comunicaciones cada sesión
ejecución. (JAA)
Implementar el Poca experiencia del Mantenimiento 4.4 Integración del Jefe de área Jefe de Recursos Al finalizar Todos los
R023 AMENAZA
sistema con código equipo de desarrollo de código difícil y sistema
0.28 BAJO
de Diseño y
MITIGAR
1.Asignación de un Humanos pruebas programadores deberán
355
duro. costoso programaci personal de apoyo para la (MGP) manejar un mismo

ón supervisión lenguaje de
(FGP)
programación.
Jefe de Gestión de
2..Contemplar tiempos de
Cambios y Planificación
holgura frente a la demora MITIGAR
Actualizaciones del proyecto
por pedidos de cambios en
(JHL)
el código
Realización de un Jefe de Área Validar los datos

Jefe de Área de
AMENAZA diagrama de base de Falta de 4.2 Base de datos de Análisis 1.Validar todos los datos Al iniciar cada ingresados con personal
R024 datos con campos conocimiento por
Estructura física
4.4 Integración del
0.40 BAJO
(HCB)
MITIGAR Análisis
de BD ineficiente ingresados sesión capacitado.
redundantes parte del analista Sistema (HCB)
La persona 1. Evaluación y/o MITIGAR

Jefe de Control de Planificación
encargada de capacitación de los Calidad del proyecto
Informes Jefe de Contar solo con el
verificar la calidad Falta de tiempo para integrantes del equipo.
deficientes de Control de
R025 AMENAZA del software no esté la capacitación en el
calidad de
5.1 Pruebas y testeo 0.30 BAJO
Calidad
personal calificado para
capacitada en el uso uso del software Jefe de Recursos este tipo de gestión
software (HCB) 2. Contratar personal Planificación
de la misma. MITIGAR Humanos
altamente calificado. del proyecto
(MGP)
Los procedimientos Jefe de Control de

realizados no hayan Monitoreo ineficaz Informes de Jefe de cada 1. Verificación de cada Calidad Asignar o contratar
Al iniciar cada
R026 AMENAZA sido de actividades a lo desempeño Todo el proyecto 0.39 BAJO área entregable por los MITIGAR (HCB) personal para que
minuciosamente largo del proyecto incorrectos sesión
profesionales de calidad. revisen los detalles.
revisados. Jefe de cada área
Retraso en Al inicio del

Evasión o
Cierre del local por cumplimiento del 1.4 Seguimiento y 1. Plantear y establecer un Jefe del Proyecto Tener un local de
R027 AMENAZA
problemas fiscales
incumplimiento de
cronograma del Control
0.18 MUY BAJO MITIGAR proyecto.
deberes tributarios local alternativo. (BGH) reserva en caso de
proyecto problemas fiscales.
Retraso en Al inicio de la En caso de cierre del

Cierre del Local por Paralizaciones del cumplimiento del 1.4 Seguimiento y 2. Establecer un local Jefe del Proyecto
R028 AMENAZA
Huelgas. transporte público cronograma del Control
0.40 BAJO MITIGAR fase de local deberíamos elegir
alternativo en caso huelga (BGH)
proyecto lanzamiento otro punto de reunión.
Jefe del Proyecto

1. Solicitar inspección del
(BGH) Durante la Realizar impactos
Personal del
local con respecto a EVITAR
elaboración contractuales
Cierre del Local Extensión de una equipo Entregables del eventualidades adversas
R029 AMENAZA 0.60 MODERADO Sponsor (JC)
por Epidemia pandemia contagiado con proyecto
epidemia Tomar Acciones
Jefe del Proyecto Al finalizar opcionales
2. Elaborar una relación de EVITAR
(BGH) cada sesión
posibles locales de
356
contingencia.
1. Realizar informe de
Jefe del Proyecto A la firma
condiciones de usabilidad EVITAR
(BGH) de contratos
del local.
Realizar impactos
contractuales
Cierre del local por
R030 AMENAZA arreglos en la
Edificaciones
Retraso en fechas Todo el proyecto
0.42 MODERADO
antiguas Tomar Acciones
infraestructura del cronograma
2. Informe semanal de opcional
inestabilidad de la MITIGAR
Jefe del Proyecto Al finalizar
edificación o posibles (BGH) cada sesión
inconvenientes.
1. Elaborar un análisis de
Jefe del Proyecto A la firma
condiciones de ambiente EVITAR
(BGH) de contratos Evaluar
Infraestructura para el equipo de ejecución
impactos
no adecuada Posible cierre del del producto.
Construcciones contractuales
(paredes con local por no
R031 AMENAZA
rajaduras,
con pocos niveles
cumplir normas
Todo el proyecto 0.54 MODERADO
de seguridad Tomar
ambientes con de seguridad
humedad, etc.) acciones
correctivas
2. Elaborar una relación de Jefe del Proyecto Al finalizar
EVITAR
posibles locales de (BGH) cada sesión
contingencia.
Jefe de Recursos Antes de

1. Administración por EVITAR Humanos iniciar cada Evaluar
Falta de personal capacitado
conocimiento en la (MGP) sesión Uso indebido de
Mal uso de los Reducción en la 3.0 Elaboración Jefe de cada
manipulación y/u equipos
AMENAZA equipos
operación de los
eficiencia de los 4.0Construcción 0.85 MUY ALTO área
informáticos equipos 5.0 transición
R032 equipos Jefe de Recursos Informar
informáticos 2. Revisión periódica de la
Humanos y Al finalizar Tomar medidas
configuración de los MITIGAR
Comunicaciones cada sesión
equipos.
(JAA)
Evaluar
Limitación en el Falta de 1. Solicitar Necesidades
número de equipos presupuesto para Lento avance del feedback del equipo Jefe de Recursos
Jefe de cada Durante la
R033 AMENAZA informáticos (pc’s) adquirir más desarrollo del 4.0 Construcción 0.55 MODERADO
área
desarrollador mediante MITIGAR Humanos Evaluar
para el desarrollo equipos software elaboración
encuestas por (MGP) impactos
del software. informáticos cada sesión contractuales
357
Tomar
2. Comunicación y Jefe de Recursos acciones
Coordinación informal con Humanos y Al finalizar correctivas
MITIGAR
representantes del equipo Comunicaciones cada sesión
de desarrollo. (JAA)
Evaluar
1. Elaborar un documento
A la firma Necesidades
Las de requerimientos de EVITAR Jefe de cada área
computadoras a de contratos
especificaciones de PC’s
utilizar no Falta de Lento avance del Evaluar
0.44 Jefe de cada
R034 AMENAZA cumplan con las presupuesto para desarrollo de 4.0Construcción MODERADO área
impactos
especificaciones repotenciar las pc’s software 5.0 Transición contractuales
mínimas de
2. Solicitar reporte semanal
requerimientos. Al finalizar Tomar acciones
de funcionalidad de MITIGAR Jefe de cada área
cada sesión correctivas
equipos
Jefe de Gestión de Al inicio de la

1. Alquilar maquinas MITIGAR
Cambios y Ejecución del
Computadoras no Problemas con la eficientes y en buen estado. Actualizaciones Proyecto.
adecuadas para el pantalla del monitor Lento avance del Jefe de cada (JHL)
4.0Construcción Plantear y resguardar
R035 AMENAZA desarrollo del Problemas con el desarrollo de
5.0Trancisión
0.15 MUY BAJO área
software. teclado (falta de software computadoras.
teclas) Al inicio de la
2. Obtener los
Ejecución del
requerimientos de HW y EVITAR Jefe de cada área
Proyecto
SW necesarios.
1. Exponer el objetivo Al finalizar

Jefe del Proyecto
común del equipo del MITIGAR cada sesión.
(BGH) Informar el trabajo de
Proyecto.
Falta de Jefe de cada integrantes.
R036 Falta de motivación Calidad de Jefe del Proyecto
AMENAZA predisposición por
al personal entregables
Todo el proyecto 0.12 MUY BAJO área
parte del personal (BGH)
2. Evaluación de los Al finalizar Charlas de motivación al
MITIGAR
miembros del equipo. cada sesión. equipo del proyecto.
Jefe de cada área
1. Reasignar funciones entre Jefe de RRHH Reasignación de roles y

MITIGAR
Renuncia masiva del el personal disponible (MGP) funciones entre el
personal que Jefe de cada Después de la personal presente.
Pagos al personal no Actualización de
R037 AMENAZA desarrolla del
realizados a tiempo lista de RR. HH.
Todo el proyecto 0.28 BAJO área entrega de
sistema boletas Además contar con una
Jefe de Gerencia
2. Nivelar recursos base de datos de
MITIGAR de Desarrollo
disponibles postulantes al contratar.
(OGV)
358
2.7.5EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO

DE RIESGOS
359

Versión
1.0 IBC, MCA FGP ZDG 13-07-2010
Original
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

CÓDIGO DEL RESERVA DE

RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA RECURSOS EXTRA
CONTINGENCIA
Incumplimiento de las tareas Evaluar incumplimiento

R001 MUY ALTO Informar a la dirección de proyectos No aplicable No aplicable
asignadas a cada personal Tomar medidas correctivas
Evaluar incumplimiento
Finalización de los entregables
ALTO Informar a la dirección de proyectos No aplicable No aplicable
R002 fuera de la fecha establecida Tomar medidas
Mala dirección del líder del

Capacitaciones para los integrantes Curso de Gestión de proyectos
R003 grupo (poca integración del MUY BAJO del equipo. Estrategias y herramientas
S/. 150 c/u
equipo de trabajo)
Presentar los informes sin Contratar gente altamente calificada Programador S/. 450 c/u
R004 previa revisión y aprobación del MUY BAJO para que pueda hacer labores de Analista S/. 750 c/u
responsable del área calidad. Administrador de BD S/.750 c/u
Información desactualizada de Evaluar impactos contractuales

R005 los costos incurridos
BAJO Tomar acciones correctivas
No aplicable No aplicable
360
Documentación insuficiente
Analizar causas
R006 relacionada a la metodología del BAJO Monitoreo resultados
trabajo
Combinación de diversos
Tener un perfil para todos los
R007 lenguajes para el desarrollo del BAJO programadores
software
Trabajar con información Verificación y actualización de los

R008 desactualizada
MUY BAJO entregables.
Incumplir con los temas Evaluación del impacto

R009 MODERADO Reprogramación de agenda
programados en la agenda
No seguir con el cronograma

Formalización de la solicitud.
R010 establecido (demora en los BAJO Reprogramación de actividades.
tiempos de presentación)
Falta de revisión de los avances Determinar el rendimiento e

R011 del proyecto
MUY BAJO incumplimiento de los integrantes.
Analizar causas
Demora en la toma de
R012 decisiones.
MUY BAJO Tomar acciones correctivas No aplicable No aplicable
Monitorear resultados
Retraso en el tiempo para la Analizar causas

R013 construcción de los módulos ALTO Tomar acciones correctivas No aplicable No aplicable
del software Monitorear
361
Evaluar Necesidades De cambio e

Cambios en los Recursos
R014 Humanos
MODERADO impactos contractuales No aplicable No aplicable
Tomar acciones correctivas
Analizar causas
Pérdida de información
R015 MODERADO Tomar acciones correctivas No aplicable No aplicable
confidencial Monitorear resultados
Personal no capacitado para el Evaluación constante de los

R016 BAJO miembros del equipo.
desarrollo del software
Requerimientos no detallados Programador S/. 450.00 c/u

Evaluar impactos contractuales
R017 por parte del usuario BAJO Tomar acciones preventivas
Analista S/. 750.00 c/u
Administrador de BD S/.750.00 c/u
Poca disponibilidad del usuario

para revisar el avance del Evaluar impactos contractuales
R018 BAJO Tomar acciones preventivas
Gestor de Documentación S/. 150.00
proyecto.
Herramientas y/o técnicas no Adquirir herramientas y/o técnicas

R019 apropiadas para el Software.
MUY BAJO conforme a lo necesitado para el No aplicable No aplicable
proyecto.
Mala interpretación de la Evaluar necesidades

R020 MODERADO Evaluar impactos contractuales No aplicable No aplicable
complejidad del software Tomar acciones correctivas
Montos mal calculados en el

Tomar acciones correctivas.
R021 presupuesto para la realización BAJO Reprogramación de actividades.
del proyecto
362
Analizar causas
Errada estimación de los
R022 Recursos Humanos
MODERADO Tomar acciones correctivas No aplicable No aplicable
Monitorear resultados
Implementar el sistema con Todos los programadores deberán

R023 código duro. BAJO manejar un mismo lenguaje de No aplicable No aplicable
programación.
Realización de un diagrama de Validar los datos ingresados con

R024 base de datos con campos BAJO personal capacitado. No aplicable No aplicable
redundantes
La persona encargada de
verificar la calidad del software
Contar solo con el personal
R025 no esté capacitada en el uso de la BAJO calificado para este tipo de gestión
Gestor de calidad S/. 200.00 c/u
misma.
Los procedimientos realizados

Asignar o contratar personal para
R026 no hayan sido minuciosamente BAJO que revisen los detalles.
Gestor de configuración S/. 200.00 c/u
revisados.
Cierre del local por problemas

R027 fiscales
MUY BAJO Tener un local de reserva en caso de Alquiler de local S/. 50.00
problemas fiscales.
En caso de cierre del local

R028 Cierre del Local por Huelgas. BAJO deberíamos elegir otro punto de Alquiler de local S/. 50.00
reunión.
Realizar impactos contractuales

R029 Cierre del Local por Epidemia MODERADO Tomar Acciones opcionales
Alquiler de local S/. 50.00
363
Realizar impactos contractuales

R030 Cierre del local por arreglos en MODERADO Tomar Acciones opcional
Alquiler de local S/. 50.00
la infraestructura
Infraestructura no adecuada
Evaluar impactos contractuales
R031 (paredes con rajaduras, MODERADO Tomar acciones correctivas
ambientes con humedad, etc.)
Evaluar Uso indebido de equipos

Mal uso de los equipos
MUY ALTO Informar Servicio Técnico S/. 200.00
R032 informáticos Tomar medidas
Limitación en el número de Evaluar necesidades

R033 equipos informáticos (pc’s) para MODERADO Evaluar impactos contractuales Alquiler de PC´s S/. 10.00 c/u
el desarrollo del software. Tomar acciones correctivas
Las computadoras a utilizar no

cumplan con las Evaluar necesidades
R034 MODERADO
Evaluar impactos contractuales No aplicable No aplicable
especificaciones mínimas de Tomar acciones correctivas
requerimientos.
Computadoras no adecuadas
Plantear y resguardar
R035 para el desarrollo del software. MUY BAJO computadoras.
Alquiler de PC´s S/. 10.00 c/u
R036 Informar el trabajo de integrantes.

Falta de predisposición por
MUY BAJO Charlas de motivación al equipo del No aplicable No aplicable
parte del personal proyecto.
Renuncia masiva del personal que Reasignación de roles y funciones

Programador S/. 450.00 c/u
entre el personal presente.
R037 desarrolla del sistema Bajo Además contar con una base de
Analista S/. 750.00 c/u
Administrador de BD S/.750.00 c/u
datos de postulantes al contratar.
364
Total
Reserva de Contingencia S/. 6 820.00
El sueldo al personal de apoyo externo será cubierto por los sueldos de los colaboradores que
OBSERVACIÓN
serán despedidos por su bajo rendimiento, además de otros recursos.
365

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DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE UNIVERS.

1.1 Acta de Constitución………………………………………………………..........................8

2.1 GESTIÓN DE ALCANCE……………………………………………………………….…...14

2.2 GESTIÓN DEL TIEMPO…………………………………..………………………………...49

2.3 GESTIÓN DE COSTOS……………………………………………….…………………….131

2.4 GESTIÓN DE CALIDAD……………………………………………………………………183

2.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS………………………….…….……….241

2.6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES………………………………………………290

2.7 GESTIÓN DE RIESGOS……………………………………………………………………329

El equipo de INNOVA propone un plan de Gestión de proyecto que busca la

Esta herramienta de software orientado hacia el alumno apoyará a su desarrollo

1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

2.1 BGH BGH JC 10-07-2010 Versión Original

2.0 JAA BGH JC 03-07-2010 Borrador

1.0 JAA BGH JC 27-06-2010 Borrador

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de la Suite del estudiante DSE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Desarrollo de la Suite del estudiante” consiste en el desarrollo de un software que

El desarrollo consistirá en brindar al estudiante universitario facilidades para la gesion de toda su

El proyecto será realizado en 4 meses, y se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional

El desarrollo del proyecto estará a cargo de:

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

- Ingresar notas de los cursos que lleva el estudiante

Adicionalmente tiene las siguientes características:

El equipo del proyecto entregará al Usuario los siguientes documentos:

Para el desarrollo del proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente:

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Supervisar que el proyecto tenga la

El usuario necesita que el

PROPÓSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO

PROPÓSITO DEL NEGOCIO NECESIDAD DEL NEGOCIO

Acceder a la información necesaria de los

FINALIDAD DEL PROYECTO

- Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de trabajo.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

JUSTIFICACION CUALITATIVA JUSTIFICACION CUANTITATIVA

Obtener feedback del desarrollo del proyecto

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA

Inicio del proyecto Lunes, 02 de Agosto del 2010

Fin del Proyecto Viernes, 03 de Diciembre del 2010

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

SPONSOR Demandante del desarrollo del software.

SPONSOR Sponsor del Desarrollo del software.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

El cliente debe brindar todas las facilidades

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Los entregables determinados por el usuario

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO

1. Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto establecido en la propuesta,

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

2. Herramientas y Costos indirectos S/. 6,493

3. Máquinas S/. 1,247

2.1 GESTIÓN DE ALCANCE

2.1.1 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 IBC BGH BGH 10-07-2010 Versión original

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 IBC BGH BGH 07-07-2010 Versión original

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de la suite del estudiante DSE