MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO

ANALISIS VALORACION
RIESGO DESCRIPCION CAUSA EFECTO CLASIFICACION Probabilidad e Impacto Vs. POLITICAS
CALIFICACION EVALUACION
Controles
Inoportunidad en
la atención de las
necesidades de
Disminución de
los estudiantes
Cobertura mínima los recursos Probabilidad
Poca cobertura o para la atención de financieros del Alta (3)
Repercute Los controles son efectivos
atención de aspectos gobierno
desfavorablemente pero no se encuentran Asumir el riesgo y formular un plan de
aspectos inherentes al nacional Impacto Zona de Riesgo
en la aplicación del Riesgo Operativo documentados contingencia para evitar su
inherentes al mercadeo de la Moderado (10) Importante
centro de atención materialización
mercadeo de la Universidad Políticas
a estudiantes Zona de Riesgo Moderado
UFPS Francisco de Paula deficientes en el Valor: 30
(CAE)
Santander relevo
generacional
Resultados
negativos de la
Gestión.
Inoportunidad en
la atención de los
Inoportunidad en requerimientos de
la atención de los estudiantes
Deficiencias en el
los estudiantes Probabilidad Evitar el riesgo realizando como mínimo
Información sistema de
Resultados Media (2) Los controles son efectivos tres revisiones a la operatividad y
Deficiente o información
Bajo negativos de la pero no se encuentran funcionamiento de los sistemas de
Errónea al Cliente automatizado que Zona de Riesgo
compromiso de gestión Riesgo Operativo Impacto Moderado documentados información, para disminuir el impacto en
Interno, Externo y limita la atención Moderado
los funcionarios (10) el momento de operar los sistemas de
Usuarios en de los
en la aplicación y Repercute Zona de Riesgo Tolerable información
general requerimientos de
construcción de desfavorablemente Valor: 20
los estudiantes
los sistemas de en la aplicación del
información centro de atención
a estudiantes
(CAE)
Deficiencias en el Bajo
Repercute
sistema, aplicadas compromiso de Probabilidad
desfavorablemente
al estudio del los funcionarios Media (2) Los controles son efectivos
Errores en la en la agilidad y
mercado en la aplicación pero no se encuentran Evitar el riesgo realizando dos (2)
Información de los seguridad del Riesgo de Zona de Riesgo
de los Impacto documentados revisiones minuciosas a la información
estudios del costo del proceso Cumplimiento Moderado
Falta de instrumentos Moderado (10) recopilada para así disminuir el impacto
mercado
Confiabilidad y para la Zona de Riesgo Tolerable
Distorsionamiento
validez de la recolección de la Valor: 20
de la información
Información información