Manual del Sistema Mochica PCA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN
MANUAL DE USUARIO
SISTEMA MOCHICA - PCA
PRIMERA ETAPA
Versión 1.0.0
Actualizado a
Setiembre 2008
Basado en CGR-USU001
CGR-USU001- MANUAL DE USUARIO
SISTEMA MOCHICA – PCA GTSI
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3
2 DEFINICIÓN DE USUARIOS ......................................................................................................... 3
3 MÓDULOS DEL SISTEMA ............................................................................................................ 4
4 OPCIONES DE MENÚ ................................................................................................................... 5
4.1 Ingreso al sistema .................................................................................................................. 5
4.1.1 Cambiar Clave ....................................................................................................................6
4.1.2 ¿Olvidó su Clave? ..............................................................................................................7
4.1.3 Cambiar Correo ..................................................................................................................7
4.1.4 Seleccionar Entidad ............................................................................................................8
4.2 Opciones de Menú por Rol .................................................................................................... 9

4.2.1 Menú del Operador de Entidad...........................................................................................9
5 DETALLE DE FUNCIONALIDADES ........................................................................................... 11
5.1 Operador de Entidad .............................................................................................................11
5.1.1 Información General .........................................................................................................11
A) Descripción del Programa (Datos Generales) ................................................................................. 14
B) Descripción del Programa (Información del PCA) ........................................................................... 18
C) Descripción del Programa (Documentos Emitidos) ......................................................................... 25
D) Descripción del Programa (Procedimientos) ................................................................................... 30
E) Descripción del Programa (Convenios) ........................................................................................... 36
F) Descripción del Programa (Comité de Gestión) ..............................................................................42
5.1.2 Información Periódica .......................................................................................................51

B) Gestión ............................................................................................................................................ 54
B.1) Información Trimestral del PCA (Gestión - Beneficiarios) ............................................................ 54
B.2) Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos) ......................................... 75
B.2.1) Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850) ............. 75
B.2.2) Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 27767) ............. 83
B.3) Información Trimestral del PCA (Gestión - Gastos Operativos) ................................................... 91
B.4) Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos) ................................................................. 93
B.4.1) Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos – Stock al Inicio del Trimestre) .............. 93
B.4.1) Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos – Stock al Fin del Trimestre) .................. 98
B.5) Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos – Distribución) ........................................ 104
B.6) Información Trimestral del PCA (Gestión - Capacitación, Supervisión e Indicadores) ............... 112
5.1.3 Solicitud ......................................................................................................................... 124

A) Nueva Opción .............................................................................................................................. 124
B) Bandeja ........................................................................................................................................ 126
Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 2 / 128

1 INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de la República (CGR) dentro de su proceso de modernización institucional
considera el Proyecto de Mochica - PCA, que está orientado a crear los procesos de recolección,
control y gestión de información de los Programas de Complementación Alimentaría asignados a las
entidades públicas.
El propósito de este documento es de ser una guía a los usuarios en el uso del Sistema Mochica -
PCA.
2 DEFINICIÓN DE USUARIOS
El sistema contiene tres tipos de usuarios los cuales se describen en el cuadro siguiente:
Rol de Usuario Descripción
- Consulta la información entregada por las entidades

sujetas al control.
- Evalúa la información entregada por las Entidades del
estado que tienen a su cargo los Programas de
Administrador de CGR Complementación Alimentaria.
- Autoriza las modificaciones solicitadas por las
entidades del estado.
- Emite Reportes de los Programas de
Complementación Alimentaria.
- Es el usuario Administrador perteneciente a las

entidades sujetas al Sistema Nacional de Control,
tales como municipalidades, ministerios, OPDS, etc.
Administrador de Entidad Los cuales tienen asignados bajo su administración los
Programas de Complementación Alimentaria.
- Visualiza los Reportes de los Programas de
Complementación Alimentaria.
- Es el usuario Operador perteneciente a las entidades

sujetas al Sistema Nacional de Control, tales como
municipalidades, ministerios, OPDS, etc. Los cuales
tienen asignados Programas de Complementación
Operador de Entidad Alimentaria por los cuales deben dar cuenta
periódicamente.
- Registrar la Información y Emitir Reportes de los
Programas de Complementación Alimentaria.

3 MÓDULOS DEL SISTEMA
El Sistema Mochica - PCA se compone de los siguientes módulos:
Módulo Descripción
Módulo encargado de la búsqueda, consulta, creación,

modificación y eliminación de los datos relacionados a la
información general correspondiente al Programa de
Complementación Alimentaría seleccionado.
Los datos que se ingresan por programa son: Datos

Generales, Información del Programa: Información General
Información General
del PCA e Información del Padrón de Beneficiarios,
Documentos Emitidos, Procedimientos de: Supervisión,
Monitoreo y Evaluación, Convenios y Comité de Gestión.
Los usuarios Administrador de CGR, Administrador de

Entidad y Operador de Entidad son los usuarios que
participan en este módulo.
Módulo encargado de la búsqueda, consulta, creación,

modificación y eliminación de los datos relacionados a la
información periódica correspondiente al Programa de
Complementación Alimentaría seleccionado.
Los datos que se ingresan por programa son:

Ejecución del PCA, Gestión – Beneficiarios, Gestión –
Información Periódica Adquisición de Alimentos (Ley Nº 26850 y Ley Nº 27767),
Gestión - Gastos Operativos, Gestión - Alimentos (Stock al
Inicio del Trimestre, Distribución y Stock al Final del
Trimestre) y Gestión - Capacitación, Supervisión e
Indicadores.
Los usuarios Administrador de CGR, Administrador de

Entidad y Operador de Entidad son los usuarios que
participan en este módulo.
Módulo encargado de la actualización de las tablas maestras.

Existen mantenimientos en la aplicación Web y desarrollada
en Developer.
Los mantenimientos considerados en la aplicación Web son:
Mantenimiento Generar Información General, Generar Información
Periódica, Asignar Programas, Listado de Programas
Asignados, Administrar Entidades Privadas y Administrar
Variables Económicas.
Los usuarios Administrador de CGR y Administrador de
Entidad son los usuarios que participan en este módulo.
Módulo encargado de la administración de solicitudes de

registro de nuevos parámetros en las tablas del sistema
Solicitud
Mochica PCA.
Los usuarios Administrador de CGR y Operador de Entidad
son los usuarios que participan en este módulo.

4 OPCIONES DE MENÚ
4.1 Ingreso al sistema

En la ventana de Ingreso al Sistema se consignará el Código de Usuario y Clave, proporcionados por
la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información.
Figura 4.1 Login
Pasos a Seguir:
• Abrir navegador Web (Internet Explorer 6.0 o superior)

• Ingresar a la siguiente dirección Web: http://was.contraloria.gob.pe/mochicapca/login.jsp
• Ingresar usuario y clave.
• El sistema verificará el usuario y clave ingresados.
• En el caso de ingreso de datos incorrectos el sistema mostrará un mensaje de error como el
que se aprecia en la Figura 4.2.

Figura 4.2 Login Errado
4.1.1 Cambiar Clave
Si desea cambiar su clave por las razones que usted considera necesario puede hacerlo mediante el
link inferior izquierdo de la autenticación al sistema “Cambio de clave”, al ingresar al link debe
proporcionar su código de Usuario, Clave Actual, Nueva clave y presionar el Botón “Grabar”, la clave
ingresada debe ser mayor o igual a 6 dígitos. La clave ingresada será enviada a su correo electrónico
predefinido (Ver Figura 4.3).
Figura 4.3 Cambiar Clave

4.1.2 ¿Olvidó su Clave?
Si se olvida su clave ingrese al link: Olvido de clave que se encuentra en la parte inferior central de la
pantalla de autenticación de usuario, ahí debe ingresar el código de usuario y el Documento Nacional
de Identidad que servirá para validar al usuario. Al momento de presionar “Generar Clave” se le
enviará un correo a su cuenta que ha proporcionado en el momento que se le registró como usuario
de la aplicación. En caso no tuviera correo no se le enviará la clave al usuario por lo tanto no se
generará su clave (Ver Figura 4.4).
Figura 4.4 Olvido de Clave
4.1.3 Cambiar Correo
Si desea registrar o cambiar su correo por las razones que usted considera necesario puede hacerlo
mediante el link inferior derecho de la autenticación al sistema “Cambiar Correo”, al ingresar al link
debe proporcionar su código de Usuario, Clave Actual y la cuenta de correo que desea tener,
seguidamente presionar el Botón “Grabar”. El sistema valida su código de usuario y la clave
ingresada, de ser correctas el sistema actualizará su cuenta de correo (Ver Figura 4.5).

Figura 4.5 Cambiar Correo
4.1.4 Seleccionar Entidad
Si el usuario que ingresó al sistema perteneciera a más de una entidad, aparecerá la pantalla que se
muestra en la Figura 4.. El usuario deberá elegir una entidad.
Figura 4.6 Seleccionar Entidad

4.2 Opciones de Menú por Rol

En caso de que la verificación del usuario sea satisfactoria podrá acceder al Sistema Mochica PCA
según su perfil de acceso (Administrador de CGR, Administrador de Entidad ú Operador de Entidad).
El usuario podrá cerrar su sesión en el momento que desee, simplemente hacer clic en el enlace
“CERRAR SESION”. El sistema cerrará la sesión del usuario y se mostrará la pantalla inicial de Login
del Sistema.
4.2.1 Menú del Operador de Entidad
El menú y distribución de la pantalla para el usuario Administrador CGR es como se describe en la

Figura 4.7 donde se puede apreciar como opciones:
• Información General, opción que permite actualizar información general de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA.
• Información Periódica, se desagrega en 2 sub módulos:
- Periodo Actual, opción que permite actualizar información periódica de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA para el año Actual.
- Periodos Anteriores, opción que permite actualizar información periódica de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA para los años Anteriores al Año en
Curso.
• Solicitud, opción que permite gestionar las solicitudes realizadas por el operador de la entidad. Se
desagrega en 2 sub módulos:
- Nueva Opción, opción que permite agregar una solicitud de registro de nuevos parámetros al
sistema Mochica PCA.
- Bandeja, opción que permite consultar el estado de las solicitudes registradas por las
entidades.

Módulos
Vista Inicial del Enlace Cerrar

Usuario Sesión
Figura 4.7 Operador de Entidad
A continuación se muestra una relación de las funcionalidades del sistema según el Rol y el Módulo
Módulo Rol Funcionalidad
Información General Operador de Entidad Listado de Información General.
Información General Operador de Entidad Administrar Información General
Entidad.
Información General Operador de Entidad Administrar Datos Generales.
Información General Operador de Entidad Administrar Información del PCA.
Información General Operador de Entidad Administrar Documentos Emitidos.
Información General Operador de Entidad Administrar Procedimientos de
Supervisión.
Monitoreo.
Evaluación.
Información General Operador de Entidad Administrar Convenios Suscritos.
Información General Operador de Entidad Administrar Comité de Gestión.
Información General Operador de Entidad Generar Reporte de Información
General.
Información Periódica – Operador de Entidad Listado de Periodo Actual.
Período Activo
Información Periódica – Operador de Entidad Buscador de Periodos Anteriores.
Períodos Anteriores
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Información Periódica.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Beneficiarios.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Adquisición de
Alimentos – Ley 26850.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Adquisición de
Alimentos – Ley 27767.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Gastos Operativos.

Módulo Rol Funcionalidad

Información Periódica Operador de Entidad Administrar Stock de Alimentos al
Inicio.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Stock de Alimentos al
Final.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Distribución de
Alimentos.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Capacitación,
Supervisión e Indicadores.
Solicitud Operador de Entidad Nueva Opción
Solicitud Operador de Entidad Bandeja
5 DETALLE DE FUNCIONALIDADES
A continuación se pasa a describir cada una de las funcionalidades del sistema Mochica PCA
según el Modulo y Rol con el cual se ingreso.
5.1 Operador de Entidad
5.1.1 Información General
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz listar la Información General de los Programas
de Complementación Alimentaria a los cuales tiene acceso el usuario.
Figura 5.1.1.1 Información General

Luego de pulsar sobre el menú en “Información General” aparecerá la pantalla mostrada en Figura
5.1.1.2.
Botones para
Ordenar
Figura 5.1.1.2 Programas de Complementación Alimentaria – Información General
Los datos mostrados, se pueden ordenar de manera Ascendente/Descendente pulsando sobre el

titulo de cada columna en base a la cual se quiere realizar la ordenación. El sistema
automáticamente ordenará dichos datos.
Para imprimir el Formulario de Información General se presionará en el botón
Figura 5.1.1.3 Impresión de Formulario de Información General

Para poder ver el detalle de la Información del PCA de Complementación Alimentaria deberá pulsar
sobre el botón .
Aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.1.4.
Definición
Estado
Descripción Botones de Función

del Programa
Figura 5.1.1.4 Información General - Programa de Complementación Alimentaria
Como apreciamos en la Figura 5.1.1.4, se puede observar al Programa de Complementación

Alimentaria seleccionada en la pantalla anterior, tenemos definidas 3 secciones principales las cuales
pasaremos a describir.
Definición : En esta sección se muestra la Información del PCA de

Complementación Alimentaria seleccionado. Estos datos son de sólo
lectura. El dato Estado, indica el estado actual del Programa de
Complementación Alimentaria, el cual puede ser: Edición, Enviado,
Observado, Aceptado o Actualización.
Descripción del Programa : En esta sección la descripción del Programa de Complementación

Alimentaria seleccionado para poder ver el detalle de cada
descripción se deberá pulsar en el botón que se encuentra al lado
derecho de cada una de las descripciones editables.
Botones de Función : En esta sección encontrará los botones que cumplen con
funcionalidades especificas como en este caso el de enviar y
regresar.
El botón Enviar remitirá la información debidamente llenada libre de errores, en caso de que no se
complete la información requerida o existiese error en el sistema, se notificará al usuario con
mensajes de color rojo y morado posicionados en la parte derecha de los botones para llenar la
descripción del programa. Si el mensaje de error es de color morado, esto indicará que es de tipo
informativo, por lo cual el sistema SI permitirá el envío de la información, sin embargo le hará saber al

usuario la existencia del problema, como se aprecia en la Figura 5.1.1.5, o si el error fuese crítico se
presentará la pantalla similar a la Figura 5.1.1.6.
Figura 5.1.1.5 Programa de Complementación Alimentaria con datos incompletos.
Figura 5.1.1.6 Error Crítico en Programas de Complementación Alimentaria
A) Descripción del Programa (Datos Generales)

Figura 5.1.1.7 Sección Datos Generales
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de A) Datos Generales se muestra la pantalla de

la Figura 5.1.1.8.
Gerencia o Área
Responsable
Funcionario
Responsable PCA
Encargado de
Reportar la
Información
Figura 5.1.1.8 Datos Generales

En el formulario de la Figura 5.1.1.8 podemos visualizar 3 secciones principales en los cuales se

deberá registrar información de la Gerencia o Área Responsable, datos del Funcionario Responsable
PCA y el Encargado de Reportar la Información.
Para el registro de información, en las casillas de de texto, se deberá colocar la información solicitada
según la descripción, con excepción de las casillas de: Nombre del Funcionario Responsable del PCA
y Nombre del Funcionario Responsable de reportar la información, las cuales se encuentran
deshabilitadas. En este caso, se deberá colocar el Número del DNI y luego presionar el botón que se
encuentra ubicado al lado derecho de la casilla respectiva y el sistema, automáticamente, validará
la información, utilizando para ello la información con la que cuenta RENIEC, colocando el nombre
correspondiente al DNI ingresado.
El sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que existiese un error éste se
presentara en pantalla a través un mensaje de alerta como se aprecia en la Figura 5.1.1.9.
Figura 5.1.1.9 Mensajes de Error “Datos Generales”
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.

Figura 5.1.1.10 Guardar Datos Generales
De no mediar ningún error el sistema guardará la información registrada en el formulario, y notificará

vía un mensaje la conclusión del proceso como se aprecia en la Figura 5.3.1.11.
Figura 5.1.1.11 confirmación de acción Grabar “Datos Generales”
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
La ventana de confirmación de la acción Regresar se repetirá en todos los formularios que impliquen
la acción “Grabar”. Ver Figura 5.1.1.12.

Figura 5.1.1.12 confirmación de acción Regresar “Datos Generales”
B) Descripción del Programa (Información del PCA)

C) Cuenta con 2 Sub-Módulos:
Figura 5.1.1.13 Sección Información General del PCA
- Información General del PCA

Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “------Información General del PCA” se
muestra la pantalla de la Figura 5.1.1.14.

Información del
PCA
Figura 5.1.1.14 Secciones Información General del PCA – Información del PCA
En el formulario de Información General del PCA (ver Figura 5.1.1.14) podemos visualizar la
sección principal en la cual se deberá registrar Información del PCA.
Para el registro de información, en las casillas de de texto, se deberá colocar la información
solicitada según la descripción, previamente se deberá marcar la caja de selección que
acompaña a cada ítem para que se active la casilla de texto. El sistema validará el ingreso de
dicha información, en caso de que existiese un error este se presentará en pantalla a través
un mensaje de alerta, como se aprecia en la Figura 5.1.1.15.

Figura 5.1.1.15 Mensajes de Error “Sección Información del PCA – Información General del PCA”
De no mediar ningún error, el sistema guardará la información registrada en el formulario, y

notificará vía un mensaje la conclusión del proceso, como se aprecia en la Figura 5.1.1.16.

Figura 5.1.1.16 Grabar “Sección Información del PCA – Información General del PCA”
Al concluir el registro de información general, para regresar a la ventana anterior deberá

pulsar sobre el botón Regresar.
- Información del Padrón de Beneficiarios: Criterio y Registro

Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “------Información del Padrón de
Beneficiarios: Criterio y Registro” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.1.17.

Información de
Criterios de
Empadronamiento
Información de
Registro de Benef. y
Línea de Base
Figura 5.1.1.17 Secciones Información General del PCA – Información del Padrón de Beneficiarios
En el formulario de Información del Padrón de Beneficiarios (ver Figura 5.1.1.17) podemos

visualizar la primera sección, en la cual se deberá registrar Información del Padrón de
Beneficiarios: Criterios de Empadronamiento.
Para el registro de información, se deberán activar las cajas que se encuentran al lado
costado derecho del texto.

Figura 5.1.1.18 Información del Padrón de Beneficiarios – Subir archivos
En la segunda sección del Formulario observamos que debemos ingresar la información

correspondiente a la Ficha de Registro de Beneficiarios y Línea de Base, para lo cual será
necesario activar la caja que aparece al lado costado derecho del texto, seguido del archivo
adjunto correspondiente, presionando el botón , el cual abrirá una ventana para indicar
subir el archivo deseado, como se aprecia en la Figura 5.3.1.18.
En esta ventana se deberá presionar el botón Browse… e indicar la ruta y el nombre del
archivo a subir. Luego se presionará el botón “Grabar”.
Cabe mencionar que sólo es posible subir archivos de tipo documento (*.doc), hoja de cálculo
(*.xls) y documento portable (*.pdf).
El sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que el archivo tuviera un
tamaño mayor a 2MB, no permitirá que se adjunte y aparecerá un mensaje de error, tal como
se aprecia en la Figura 5.1.1.19.

Figura 5.1.1.19 Mensajes de Error “Sección Información del PCA – Información del Padrón de
Beneficiarios General del PCA”
De no mediar ningún error el sistema guardará la información registrada en el formulario, y

notificara vía un mensaje la conclusión del proceso como se aprecia en la Figura 5.1.1.20.
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar
sobre el botón Regresar.

Figura 5.1.1.20 confirmación de acción Guardar “Sección Información del PCA – Información General
del PCA
C) Descripción del Programa (Documentos Emitidos)

Figura 5.1.1.21 Sección Documentos Emitidos
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de C) Documentos Emitidos se muestra la

pantalla de la Figura 5.1.1.22.
Lista de Documentos
Emitidos
Figura 5.1.1.22 Documentos Emitidos
En el formulario de la Figura 5.1.1.22 se visualiza la lista de Documentos Emitidos con relación a los
Programas de Complementación Alimentaria, pulsar sobre el botón Agregar para insertar un nuevo
documento, tras pulsar el botón Agregar se muestra la pantalla de la Figura 5.3.1.23.
Figura 5.1.1.23 Documentos Emitidos - Agregar
Tras pulsar Agregar se presenta en pantalla un formulario que permite registrar todo lo referente al
detalle del Documento Emitido. Para el registro de información en los espacios de texto se deberán
llenar con información solicitada según la descripción (Tipo de Documento, Número de Documento,
Título, Fecha de Emisión, Fecha de Publicación), el sistema validará el ingreso de dicha información,
en caso de que existiese un error, éste se presentará en pantalla a través un mensaje de alerta como
se aprecia en la Figura 5.3.1.24.

Figura 5.1.1.24 Mensajes de Error “Detalle del Documento Emitido”
De no mediar ningún error, el sistema guardará la información registrada en el formulario, y notificará

vía un mensaje la conclusión del proceso, como se aprecia en la Figura 5.1.1.25.
Figura 5.1.1.25 confirmación de acción Grabar “Documentos Emitidos”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Documentos Emitidos, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:

Figura 5.1.1.26 Ver Información Detallada del Documento Emitido
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Figura 5.1.1.27 Editar Información Detallada del Documento Emitido
Si se desmarca la caja se selección Editar, el sistema recuperará la información almacenada.

Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará una ventana de
confirmación de la operación.
Figura 5.1.1.28 Editar Información Detallada del Documento Emitido
Si desea eliminar algún ítem del listado de Documentos Emitidos, marcar la caja de selección del ítem
y presionar el botón Eliminar.
Figura 5.1.1.29 Eliminar del listado de Documentos Emitidos
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará un mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.1.30. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.

Figura 5.1.1.30 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Documentos Emitidos
D) Descripción del Programa (Procedimientos)

Cuenta con 3 Sub-Módulos
Figura 5.1.1.31 Sección Procedimientos
La sección Procedimientos está compuesta por 3 ítems (Procedimientos de Supervisión,

Procedimientos de Monitoreo, Procedimientos de Evaluación) que deberán ser registrados en
forma independiente pulsando sobre el botón que se encuentra al extremo derecho de cada
descripción.
- Procedimientos de Supervisión
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Supervisión” se

Figura 5.1.1.32 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Supervisión
En el formulario de “Procedimientos de Supervisión” (ver Figura 5.1.1.33) se debe marcar la caja

de selección que corresponda.
Figura 5.1.1.33 Grabar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de
Supervisión”


Figura 5.1.1.34 confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Supervisión“
el botón Regresar.
- Procedimientos de Monitoreo
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Monitoreo” se muestra
la pantalla de la Figura 5.1.1.35.

Figura 5.1.1.35 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Monitoreo
En el formulario de “Procedimientos de Monitoreo” (ver Figura 5.1.1.36) se debe marcar la caja de

selección que corresponda.
Monitoreo”
De no mediar ningún error el sistema guardara la información registrada en el formulario, y notificará


Figura 5.1.1.37 Confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Monitoreo “
el botón Regresar.
- Procedimientos de Evaluación
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Evaluación” se muestra
la pantalla de la Figura 5.1.1.38.
Figura 5.1.1.38 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Evaluación
En el formulario de “Procedimientos de Evaluación” (ver Figura 5.1.1.39) se debe marcar la caja

de selección que corresponda.

Evaluación”

Figura 5.1.1.40 confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Evaluación“
el botón Regresar.

E) Descripción del Programa (Convenios)
Figura 5.1.1.41 Sección Convenios
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de E) Convenios se muestra la pantalla de la

Figura 5.1.1.42.
Lista de Convenios
Figura 5.1.1.42 Convenios
En el formulario de la Figura 5.1.1.42 se visualiza la lista de Convenios, pulsar sobre el botón

Agregar para insertar un nuevo indicador, tras pulsar el botón Agregar se muestra la pantalla de la
Figura 5.1.1.43.

Figura 5.1.1.43 Convenios - Agregar
Tras pulsar Agregar se presenta en pantalla un formulario que permite registrar todo lo referente al
detalle al Convenio; el sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que existiese un
error, éste se presentará resaltado en pantalla indicando el error, como se aprecia en la Figura
5.1.1.44.
Figura 5.1.1.44 Convenios – Mensajes de Error al Grabar con información incompleta o errada
Al presionar el botón ubicado al lado derecho de la casilla de Entidad el sistema mostrará una
pantalla para realizar una Búsqueda de Entidades, la cual puede ser de tipo Pública o Privada, tal
como se aprecia en la Figura 5.1.1.45.

Figura 5.1.1.45 Convenios – Buscar Entidad
El sistema permite realizar la Búsqueda de Entidades Públicas ingresando o no el nombre de la

misma. Ver Figura 5.1.1.46.
Para el caso de Búsqueda de Entidades Privadas, es posible seleccionar el tipo de Entidad Privada,
de acuerdo a la clasificación registrada por el usuario, tenemos: OSB, ONG, OTROS. Asimismo es
posible realizar la búsqueda ingresando el nombre de la entidad, tal como sucede con la búsqueda de
entidades públicas. Ver Figura 5.1.1.47.

Finalizada la búsqueda y ubicada la entidad deseada se procede a presionar el botón del registro
correspondiente, para seleccionar la entidad.
Figura 5.1.1.48 Grabar – Convenio


Figura 5.1.1.49 Confirmación de acción Grabar “Convenio”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Convenios Suscritos, hacer clic sobre la imagen
de datos.

Figura 5.1.1.50 Editar Información Detallada del Convenio
Si se desmarca la caja de selección Editar, el sistema recuperará la información almacenada.
Al Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar, el sistema mostrará un mensaje
de confirmación de la operación. Ver Figura 5.1.1.51.

Figura 5.1.1.51 Editar Información Detallada del Convenio
Si desea eliminar algún ítem del listado de Convenios, marcar la caja de selección del ítem y
presionar el botón Eliminar. Ver Figura 5.1.1.52.
Figura 5.1.1.52 Eliminar del listado de Convenios
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
Figura 5.1.1.53 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Convenios
F) Descripción del Programa (Comité de Gestión)
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de F) Comité de Gestión se muestra la pantalla

de la Figura 5.1.1.54.

Figura 5.1.1.54 Sección Comité de Gestión
En el formulario será necesario activar la caja para que sea posible ingresar la información del
Comité de Gestión tal como se muestra en la Figura 5.1.1.55.
Figura 5.1.1.55 Comité de Gestión
Figura 5.1.1.56 Comité de Gestión
En el formulario de la Figura 5.1.1.56 se nos indica si está permitido realizar el registro de los
Integrantes del Comité de Gestión así como información respecto al Comité de Gestión. Para poder

agregar o modificar dicha información deberá pulsar en el botón … que acompaña a cada una de las
descripciones.
F.1) Indique los Integrantes del Comité de Gestión.
Tras seleccionar esta opción en pantalla aparecerá un formulario similar al de la Figura 5.1.1.57.
Figura 5.1.1.57 Integrante del Comité de Gestión
Pulsar sobre el botón Agregar para insertar un nuevo integrante del Comité de Gestión, tras pulsar el
botón se muestra la pantalla de la Figura 5.1.1.58).
Figura 5.1.1.58 Integrante del Comité de Gestión – Agregar
El sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que existiese un error éste se
presentará en pantalla a través un mensaje de alerta, como se aprecia en la Figura 5.1.1.59.

Figura 5.1.1.59 Mensajes de Error “Detalle de integrantes de Comité de Gestión”
Al presionar el botón ubicado al lado derecho de la casilla de Institución, el sistema mostrará una
pantalla para realizar una Búsqueda de Instituciones, la cual puede ser de tipo Pública o Privada, tal
como se aprecia en la Figura 5.1.1.60.
Figura 5.1.1.60 Integrante del Comité de Gestión – Buscar Institución
El sistema permite realizar la Búsqueda de Instituciones Públicas ingresando o no, el nombre de la

misma. Ver Figura 5.1.1.61.

Para el caso de Búsqueda de Instituciones Privadas, es posible seleccionar el tipo de Institución

Privada, de acuerdo a la clasificación registrada por el usuario, tenemos: OSB, ONG, OTROS.
Asimismo es posible realizar la búsqueda ingresando el nombre de la institución, tal como sucede con
la búsqueda de instituciones públicas. Ver Figura 5.1.1.62.
Finalizada la búsqueda y ubicada la Institución deseada se procede a presionar el botón del

registro correspondiente, para seleccionar la Institución.

Figura 5.1.1.63 Grabar – Integrante del Comité de Gestión

Figura 5.1.1.64 Confirmación de acción Grabar “Integrante del Comité de Gestión”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Integrante de Comité de Gestión, hacer clic sobre la
imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del integrante del Comité de Gestión
seleccionado, para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema
habilitará el ingreso de datos.

Figura 5.1.1.65 Editar Información del Integrante del Comité de Gestión
Si se desmarca la caja se selección Editar, el sistema recuperara la información almacenada.
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje de
confirmación de la operación. Ver Figura 5.1.1.66.
Figura 5.1.1.66 Editar Información Detallada del Integrante del Comité de Gestión

Si desea eliminar algún ítem del listado de Integrantes del Comité de Gestión, marcar la caja de
selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Figura 5.1.1.67 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Integrantes del Comité de Gestión
F.2) Con respecto al Comité de Gestión, indicar.
Tras seleccionar esta opción en pantalla aparecerá un formulario similar al de la Figura 5.1.1.68.
Figura 5.1.1.68 Información del Comité de Gestión
En el formulario de “Información del Comité de Gestión” (ver Figura 5.1.1.69) se debe marcar la
caja de selección que corresponda.

Figura 5.1.1.69 Grabar “Información del Comité de Gestión”

Figura 5.1.1.70 Confirmación de acción Grabar “Información del Comité de Gestión”
el botón Regresar.

5.1.2 Información Periódica
5.1.2.1 Período Activo
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz listar la Información Periódica de los
Programas de Complementación Alimentaria a los cuales tiene acceso el usuario.
Figura 5.1.2.1 Información Periódica – Período Activo
Luego de pulsar sobre el menú en “Información Periódica – Período Activo” aparecerá la pantalla
mostrada en Figura 5.1.2.2.
Botones para
Ordenar
Figura 5.1.2.2 Programas de Complementación Alimentaria – Período Activo
Los datos mostrados, se pueden ordenar de manera Ascendente/Descendente pulsando sobre el

titulo de cada columna en base a la cual se quiere realizar el ordenamiento. El sistema
automáticamente ordenará dichos datos.
Asimismo, podrá ver la información registrada presionando el botón , el cual al ser presionado
abirá una ventana tal como se muestra en la Figura 5.1.2.3, en le cual se deberá presionar el botón
“Abrir” en el caso que se quieran visualizar los datos o “Guardar” en el caso que se dese guardar la
información, se deberá indicar la ruta y el nombre para el archivo, en ambos casos se generará la
impresión del Formato de Información Periódica, en tipo de archivo pdf. Ver Figura 5.1.2.4.

Figura 5.1.2.3 Impresión del Formulario de Información Periódica – Opción de Abrir / Guardar
Figura 5.1.2.4 Impresión del Formulario de Información Periódica – Formato Información Periódica

Para poder ver el detalle de la Información del PCA de Complementación Alimentaria deberá pulsar
sobre el botón .
Aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.2.5
Definición
Estado
Ejecución del
PCA
Descripción del
Programa Botones de Función
Figura 5.1.2.5 Programa de Complementación Alimentaria – Información Periódica
Como apreciamos en la Figura 5.1.2.5, se puede observar al Programa de Complementación

Alimentaria seleccionado en la pantalla anterior, tenemos definidas 3 secciones principales, las cuales
pasaremos a describir.
Definición : En esta sección se muestra la Información del Programa de

Complementación Alimentaria seleccionado, estos datos son de sólo
lectura. El dato Estado, indica el estado actual del Programa de
Complementación Alimentaria, el cual puede ser: Edición, Enviado,
Observado, Aceptado o Corrección.
Ejecución del PCA : En esta sección se muestra si el Programa de Complementación

Alimentaria seleccionado, se ejecutará en el presente período. El cual
deberá ser indicado mediante la activación de la caja ubicada al lado
derecho del texto.
Descripción del Programa : En esta sección la descripción del Programa de Complementación

Alimentaria seleccionado; para poder ver el detalle de cada
descripción se deberá pulsar en el botón que se encuentra al lado
derecho de cada una de las descripciones editables.

- Ejecución del PCA:
Indica si el programa se ejecutará en el presente período a través de un casillero al lado derecho de

la descripción: “Se ejecutará el PCA en el presente período”, como se indica en la Figura 5.1.2.6.
Figura 5.1.2.6 Programa de Complementación Alimentaria – Ejecución del PCA en el período
B) Gestión:
B.1) Información Trimestral del PCA (Gestión - Beneficiarios)

Figura 5.1.2.7 Sección Gestión - Beneficiarios
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión – Beneficiarios” se muestra la pantalla de

la Figura 5.1.2.8.
Figura 5.1.2.8 Gestión - Beneficiarios
En el formulario de la Figura 5.1.2.8 se debe ingresar previamente los puntos 6 y 7. De no mediar

ningún error, el sistema guardará la información registrada tras pulsar sobre el botón “Grabar”, caso

contrario, notificará vía un mensaje de error las casillas de texto que se encuentran erradas. Ver
Figura 5.1.2.9.
Figura 5.1.2.9 Mensaje de Error “Gestión - Beneficiarios”
Si sólo se ingresan datos en el casillero 7 y se presiona el botón “Grabar” aparece una ventana de
alerta indicando que no se ha ingresado dato en el casillero 6. Figura 5.1.2.10.
Figura 5.1.2.10 Ventana de Alerta si no ingresa Fecha de Actualización del

Padrón de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
La ventana de alerta realiza la consulta Si desea continuar sin haber ingresado la última de
actualización del padrón de beneficiarios. Si presiona el botón “OK”, entonces el sistema mostrará un
combo del cual deberá seleccionar el motivo adecuado, el cual indique porqué no cuenta con esta
información. Figura 5.1.2.11.

Figura 5.1.2.11 Selección del Motivo porqué no se ingresa Última Fecha de Actualización
del Padrón de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
En caso seleccione el botón “Cancel” de la ventana de alerta (ver Figura 5.1.2.8), el usuario podrá
ingresar el dato del casillero 6, en caso de haberlo olvidado.
Ingresados los datos deseados en los casilleros 6 (o en el motivo) y 7 se deberá presionar el botón
“Agregar”. Si los datos son correctos, el sistema confirmará la actualización de los datos con un
mensaje, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.12.
Figura 5.1.2.12 Confirmación de acción Grabar “Gestión - Beneficiarios”
Posterior al registro los casilleros 6 y 7, deberá definir la Declaración de Atención de Beneficiarios en

el trimestre reportado, casilla que por defecto se encuentra activada, dado que es lo usual. En caso
no se desee declarar dicha atención se deberá desactivar la caja que se encuentra ubicada al lado
derecho del texto, lo cual hará que el sistema muestre una ventana de alerta para consultar si
realmente no desea declarar beneficiarios, informando además que se eliminarán las distribuciones e
indicadores que se hayan registrado previamente en el programa. Ver Figura 5.1.2.13.

Figura 5.1.2.13 No Declarar Atención de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
Si el usuario selecciona el botón “OK” el sistema mostrará un combo de Motivos, del cual deberá
seleccionar uno, luego deberá presionar el botón “Grabar”. Figura 5.1.2.14. Cabe mencionar, que
realizado lo anterior, no será posible agregar cantidad de beneficiarios atendidos por distrito.
Figura 5.1.2.14 Selección del Motivo porqué no se Declara Atención

de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
Posterior al registro de la declaración de Beneficiarios, deberá agregar el número de beneficiarios por

distrito pulsando sobre el botón Agregar. Figura 5.1.2.15.

Figura 5.1.2.15 Agregar Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
- Comedores Populares:
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilitan en pantalla las casillas para registrar el detalle de
la cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito. Ver Figura 5.1.2.16.
Figura 5.1.2.16 Detalle de la Cantidad de Beneficiarios “Gestión – Beneficiarios: Comedores

Populares”

Si se deja activado el casillero de Cantidad de Beneficiarios por Distrito es Homogénea, indica que los
datos a ingresar son homogéneos, es decir que la cantidad de beneficiarios y de comedores es la
misma para la cantidad de días atendidos y distritos declarada, pero si se desactiva dicho casillero, se
deberán ingresar los registros por distrito q sean necesarios según la cantidad de días atendidos.
Cabe mencionar que si escoge que un distrito tenga cantidades homogéneas, el sistema no permitirá
que se escoja el mismo distrito con cantidades no homogéneas.
Veamos el primer caso en el cual se activa el casillero de Cantidad de Beneficiarios por Distrito es
Homogénea.
Al registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de la Cantidad de

Beneficiarios atendidos por Distrito, el sistema validará la información ingresada y de existir algún
error presentará mensajes de error como en la Figura 5.1.2.17.
Figura 5.1.2.17 Mensaje de Error - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios:

Comedores Populares”
Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro de
la operación. Ver la Figura 5.1.2.18.

Figura 5.1.2.18 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios

“Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito,
hacer clic sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado.
Ver Figura 5.1.2.19.
Figura 5.1.2.19 Ver Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito

de datos. Ver Figura 5.1.2.20.
Figura 5.1.2.20 Editar Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito

Figura 5.1.2.21 Editar Información Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito

Si desea eliminar algún ítem del listado de Beneficiarios atendidos por distrito, marcar la caja de
Figura 5.1.2.22 Eliminar del listado de Beneficiarios atendidos por distrito

con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.23.
Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana
anterior.
Figura 5.1.2.23 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Información del Detalle de la Cantidad de
Beneficiarios atendidos por distrito “Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Veamos ahora el segundo caso cuando se “desactiva” el casillero de Cantidad de Beneficiarios por
Distrito es Homogénea. Al desactivar el casillero indicado aparecerá habilitada solamente la lista
correspondiente al distrito. Ver Figura 5.1.2.24.

Figura 5.1.2.24 Agregar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios:

Al registrar la información correspondiente en la casilla de texto del Detalle de la Cantidad de

Beneficiarios atendidos por Distrito, específicamente en el nombre del Distrito, el sistema validará la
información ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error como en la Figura
5.1.2.25.
Figura 5.1.2.25 Mensaje de Error - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios:


Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro de
la operación. Ver la Figura 5.1.2.26
Figura 5.1.2.26 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios

Para agregar los datos de los beneficiarios será necesario hacer clic sobre la palabra escrita en color
rojo “Agregar” ubicada al lado derecho del nuevo distrito. Ver Figura 5.1.2.27.
Figura 5.1.2.27 Agregar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios


Figura 5.1.2.28 Acción Agregar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito

“Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”

Beneficiarios atendidos por el Distrito seleccionado, el sistema validará la información ingresada y
de existir algún error presentará mensajes de error como en la Figura 5.1.2.29.
Figura 5.1.2.29 Mensaje de Error - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito

Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro
de la operación. Ver la Figura 5.1.2.30.

Figura 5.1.2.30 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito
En el caso del programa Comedores Populares, existe una validación de tipo informativa, la cual
indica que el contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser
igual a la multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos
en el trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver
Figura 5.1.2.31.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito,
hacer clic sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro
seleccionado:

Figura 5.1.2.31 Ver Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios Atendidos por Distrito
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el
ingreso de datos.
Figura 5.1.2.32 Editar Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje
de confirmación de la operación.

Figura 5.1.2.33 Editar Información Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito
Si desea eliminar algún ítem del listado de Beneficiarios atendidos por distrito, marcar la caja de
Figura 5.1.2.34 Eliminar del listado de Beneficiarios atendidos por Distrito

Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará
mensaje con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.35.
Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana
anterior.

Figura 5.1.2.35 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Información del Detalle de la Cantidad de
Beneficiarios atendidos por Distrito “Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
- Alimentos Por Trabajo
Funciona de forma similar que el programa Comedores Populares antes descritos con la
diferencia que se colocará el nombre de la obra para cada distrito.
Figura 5.1.2.36 Acción Agregar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios

“Gestión – Beneficiarios: Alimentos Por Trabajo”



En el caso del presente programa, existe una validación de tipo informativa, la cual indica que el
contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser igual a la
multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos en el
trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informar de ello. Ver Figura
5.1.2.38.
- Hogares y Albergues

Funciona de forma similar que el programa Comedores Populares antes descritos.

“Gestión – Beneficiarios: Hogares y Albergues”


trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver
Figura 5.1.2.41.

- PANTBC
Funciona de forma similar que el programa Comedores Populares antes descritos.

“Gestión – Beneficiarios: PANTBC”



trimestre) y este resultado dividido entre 30 (cantidad de días calendario por mes), pero a pesar
de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver Figura 5.1.2.44.

B.2) Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850)
Figura 5.1.2.45 Sección Información Trimestral del PCA – Gestión - Adquisición de Alimentos – Ley
Nº 26850
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850” se

Figura 5.1.2.46 Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Adquisición de Alimentos. Ver Figura 5.1.2.47.

Figura 5.1.2.47 Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión – Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850”
Registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Adquisición de

Alimentos, el sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentará mensajes
de error como en la Figura 5.1.2.48.
Figura 5.1.2.48 Mensaje de Error - Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de

Alimentos - Ley Nº 26850”

Cabe mencionar que si se ingresan datos que no cumplen las validaciones se informará mediante
mensajes en color rojo (mensaje restrictivo) y morado (mensaje informativo).
Si el mensaje es Restrictivo indica que no podrá grabar hasta que se hayan modificado los datos
según lo que dice el mensaje. Pero, si el mensaje es Informativo, entonces el sistema le permitirá al
usuario grabar los datos ingresados.
Figura 5.1.2.49 Mensajes de Validación Informativa y Restrictiva - Detalle Adquisición de Alimentos

“Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850”
Para realizar la búsqueda del Proveedor (Razón Social), será necesario ingresar el Nº de RUC y
presionar el botón ubicado al lado derecho de la caja de texto, luego de unos segundos el sistema
mostrará la Razón Social correspondiente y un mensaje indicando la confirmación del proceso
ejecutado, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.50.

Figura 5.1.2.50 Mensaje de Confirmación de Búsqueda de RUC - Detalle Adquisición de Alimentos

Si los datos son aceptados el sistema presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.51.

Figura 5.1.2.51 Mensaje de Confirmación - Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición

de Alimentos - Ley Nº 26850”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Adquisiciones de Alimentos Ley Nº 268580, hacer clic
sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:

Figura 5.1.2.52 Ver Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
de datos.

Figura 5.1.2.53 Editar Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Si se desmarca la caja se selección Editar, el sistema recuperara la información almacenada.

Figura 5.1.2.54 Editar información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Si desea eliminar algún ítem del listado de Adquisición de Alimentos por la Ley Nº 26850, marcar la
caja de selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Figura 5.1.2.55 Eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición de


Figura 5.1.2.56 Mensaje tras eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición
- Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 27767)
Figura 5.1.2.57 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión Adquisición de Alimentos – Ley Nº
27767
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº

27767” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.2.58.

Figura 5.1.2.58 Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 27767
Tras pulsar sobre el botón “Agregar” se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Adquisición de Alimentos. Ver Figura 5.1.2.59.
Figura 5.4.2.59 Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 27767”
Al registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Adquisición de

Alimentos, el sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentará mensajes
de error como en la Figura 5.1.2.60.

Figura 5.1.2.60 Mensaje de Error - Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de

Figura 5.1.2.61 Mensaje de Validación Informativa y Restrictiva - Detalle Adquisición de Alimentos


Para realizar la búsqueda del Proveedor (Razón Social), será necesario ingresar el Nº de RUC y
presionar el botón ubicado al lado derecho de la caja de texto, luego de unos segundos el sistema
mostrará la Razón Social correspondiente y un mensaje indicando la confirmación del proceso
ejecutado, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.62.
Figura 5.1.2.62 Mensaje de Confirmación de Búsqueda de RUC - Detalle Adquisición de Alimentos

Si los datos son aceptados por el sistema se presentará el mensaje de confirmación del registro de la

Figura 5.1.2.63 Mensaje de Confirmación - Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición

Para ver el detalle de un ítem, del listado de Adquisiciones de Alimentos Ley Nº 27767, hacer clic
sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:

Figura 5.1.2.64 Ver Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
de datos.

Figura 5.1.2.65 Editar Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de

Figura 5.1.2.66 Editar información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Si desea eliminar algún ítem del listado de Adquisición de Alimentos Ley Nº 27767, marcar la caja de
Figura 5.1.2.67 Eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición de


Figura 5.1.2.68 Mensaje tras eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición
- Información Trimestral del PCA (Gestión- Gastos Operativos)
Figura 5.1.2.69 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión – Gastos Operativos
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión - Gastos Operativos” se muestra la

pantalla de la Figura 5.1.2.70, en la cual se muestran también el gasto total por adquisiciones de
alimentos de las leyes 26850 y 27767 en los casilleros respectivos, así como la sumatoria de
todos los gastos ejecutados en el trimestre.

Figura 5.1.2.70 Gestión - Gastos Operativos
Ingrese la información correspondiente luego pulse sobre el botón “Grabar” para registrar los datos. El
sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error como
en la Figura 5.1.2.71.
Figura 5.1.2.71 Mensaje de Error - “Gestión - Gastos Operativos”
Figura 5.1.2.72 Mensaje de Confirmación al Grabar - “Gestión - Gastos Operativos”
Pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.

- Información Trimestral del PCA (Gestión – Alimentos – Stock al Inicio del Trimestre)
Figura 5.1.2.73 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión – Alimentos – Stock al Inicio de

Trimestre” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.2.74.
Figura 5.1.2.74 Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Stock al Inicio del Trimestre. Ver Figura 5.1.2.75.

Figura 5.1.2.75 Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre”
Registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Stock al inicio del
Trimestre, el sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentara mensajes
de error.
Trimestre”

Trimestre”
Figura 5.1.2.78 Mensaje de Confirmación - Detalle de Stock al Inicio del Trimestre

“Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Stock al Inicio del Trimestre, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro seleccionado:

Figura 5.1.2.79 Ver Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Inicio del Trimestre”
de datos.
Figura 5.1.2.80 Editar Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Inicio del Trimestre”


Figura 5.1.2.81 Confirmación de la Actualización del Detalle de Stock al Inicio del Trimestre
“Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre”
Si desea eliminar algún ítem del listado, marcar la caja de selección del ítem y presionar el botón
Eliminar.
Figura 5.3.2.81 Eliminar del listado del Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos -
Stock al Inicio del Trimestre”

Figura 5.1.2.83 Mensaje tras eliminar del listado Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre”
- Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre)
Figura 5.1.2.84 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.2.85.

Figura 5.1.2.85 Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre
Tras pulsar sobre el botón Agregar se habilitan, en pantalla, las casillas de texto para registrar el
detalle de Stock al Fin del Trimestre. Ver Figura 5.1.2.86.
Figura 5.1.2.86 Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”
Seleccionar la información correspondiente en las listas desplegables, luego registrar la información

correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Stock al Final del Trimestre, el sistema validará
la información ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error. Ver Figuras 5.1.2.87 y
5.1.2.88.

Figura 5.1.2.87 Mensajes de Error tras Grabar “Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Si la casilla de Cantidad en Kg. Ingresada no pasa la validación respectiva, el sistema mostrará una
lista desplegable para que el usuario seleccione el motivo por el cual existe una diferencia de stock en
el alimento seleccionado. Ver Figura 5.1.2.88.
Figura 5.1.2.88 Mensajes de Error tras Grabar “Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Si los datos son aceptados por el sistema, se presentará el mensaje de confirmación del registro de la

Figura 5.1.2.89 Mensaje de Confirmación - Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Final del Trimestre”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Stock al Fin del Trimestre, hacer clic sobre la imagen
Figura 5.1.2.90 Ver Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”

de datos.
Figura 5.1.2.91 Editar Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”

Figura 5.1.2.92 Confirmación de la Actualización del Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Eliminar.
Figura 5.1.2.93 Eliminar del listado del Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos -
Stock al Final del Trimestre”
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará un mensaje

Figura 5.1.2.94 Mensaje tras eliminar del listado Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
- Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos - Distribución)
Figura 5.1.2.95 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Distribución
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión - Alimentos - Distribución” se muestra la

pantalla de la Figura 5.1.2.96.

Figura 5.1.2.96 Gestión - Alimentos - Distribución
Tras pulsar sobre el botón “Agregar” se habilitan, en pantalla, las casillas de texto para proceder a
registrar el detalle de la cantidad de alimentos. Ver Figura 5.1.2.97.
Figura 5.1.2.97 Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión - Alimentos - Distribución”
Seleccionar la información correspondiente en las listas desplegables, el sistema validará la

información ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error. Ver Figura 5.1.2.98.

Figura 5.1.2.98 Mensajes de Error al Grabar - “Gestión - Alimentos - Distribución”
Si la cantidad de raciones reportada no es igual al resultado de dividir la cantidad de alimentos

(casillero 30) al valor de la ración estándar. El sistema muestra una pantalla para que el usuario
indique si desea modificar el valor de la ración estándar. Ver Figura 5.1.2.99.
Figura 5.1.2.99 Mensajes de Error al Grabar - “Gestión - Alimentos - Distribución”

Si el usuario selecciona Aceptar de la pantalla de consulta de modificación de ración (Ver Figura

5.1.2.99), entonces muestra el valor de la ración estándar accesible a modificación (Ver Figura
5.1.2.100). Si el usuario selecciona Cancelar, deberá modificar el valor de la Cantidad de Alimentos
(casillero 39) ó la Cantidad de Raciones (casillero 40) de forma tal q su división coincida con el valor
actual de la ración estándar.
Figura 5.1.2.100 Modificar el valor de Ración Estándar - “Gestión - Alimentos - Distribución”
El valor de la ración estándar correcto es indicado el mensaje de color rojo al lado de la Cantidad de
Alimentos en Kg. (casillero 39). De no mediar ningún error y luego de haber colocado el valor de la
ración estándar indicado por el sistema el usuario debe presionar el botón Actualizar. Ver Figura
5.1.2.101.

Figura 5.1.2.101 Mensaje de Confirmación al Modificar el valor de Ración Estándar - “Gestión -

Alimentos - Distribución”
operación. Ver la Figura 5.1.2.102

Figura 5.1.2.102 Mensaje de Confirmación - Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión- Alimentos -

Distribución”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Alimentos, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro seleccionado:

Figura 5.1.2.103 Ver Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión- Alimentos - Distribución”
de datos.
Figura 5.1.2.104 Editar Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión - Alimentos - Distribución”


Figura 5.1.2.105 Confirmación de la Actualización del Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión-

Eliminar.
Figura 5.1.2.106 Eliminar del listado del Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión - Alimentos -
Distribución”

Figura 5.1.2.107 Mensaje tras eliminar del listado del Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión -
- Información Trimestral del PCA (Gestión – Capacitación, Supervisión e Indicadores)
Figura 5.1.2.108 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión – Capacitación, Supervisión e
Indicadores
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión – Capacitación, Supervisión e

Indicadores” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.2.109.

Figura 5.1.2.109 Gestión - Capacitación, Supervisión
Ingresar la información correspondiente en las casillas de texto, el sistema validará la información

ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error. Ver Figura 5.1.2.110.
Figura 5.1.2.110 Mensajes de Error tras Grabar Gestión - Capacitación, Supervisión
Como se puede apreciar, se deberán llenar las casillas de los puntos 43,44 con la información
respectiva luego pulsara sobre el botón guardar para que los datos queden registrados en el sistema.
operación. Luego será necesario presionar el botón Agregar para ingresar los datos con respecto a
los Indicadores. Ver figura 5.1.2.111.

Figura 5.1.2.111 Gestión – Capacitaciones en el Trimestre
Tras pulsar sobre el botón Agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de los Indicadores en el trimestre. Ver Figura 5.1.2.112.
Figura 5.1.2.112 Gestión – Detalle de Indicadores
Registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Indicadores, el sistema
validará la información ingresada y de existir algún error presentara mensajes de error. Ver Figura
5.1.2.113.

Figura 5.1.2.113 Mensajes de Error al Grabar Gestión – Detalle de Indicadores

Figura 5.1.2.114 Mensaje de Confirmación - Detalle de Indicadores”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Indicadores del Trimestre, hacer clic sobre la imagen

Figura 5.1.2.115 Ver Detalle de Indicadores
de datos.

Figura 5.1.2.116 Editar Detalle de Indicadores

Figura 5.1.2.117 Confirmación de la Actualización del Detalle de Indicadores
Eliminar.
Figura 5.1.2.118 Eliminar del listado del Detalle de Indicadores

con el resultado de la operación. Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón
Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.119 Mensaje tras eliminar del listado del Detalle de Indicadores
- Cambio de Estado de Información Periódica de Edición a Enviado:
Luego de haber registrado la Información Periódica trimestral para un determinado programa, el

usuario podrá Enviar dicho formato presionando el botón “Enviar”. Tal como se muestra en la Figura
5.1.2.120. Asimismo, el usuario debe notar que en la parte superior izquierda aparece como dato el
número de envío del formato, el cual inicialmente será CERO.

Figura 5.1.2.120 Información Periódica Trimestral del PCA – Envío de Formato
El sistema validará la información registrada, de la cual se arrojará una lista de mensajes, los cuales
pueden ser de tipo informativo y/o restrictivo, mostrándose al final de la página un resumen con los
mensajes resultantes de la validación realizada, indicando los siguientes datos: tipo de mensaje,
número del casillero, mensaje y detalle del mensaje, tal como se muestra en la Figura 5.1.2.121.
De no mediar ningún mensaje de tipo restrictivo el formato paraá a estado Enviado (Ver Figura
5.1.2.121).

Figura 5.1.2.121 Mensajes de Confirmación y de Resumen tras Enviar el Formato de Información

Periódica
Los mensajes Informativos, tal como su nombre lo indican, informan al usuario la validación realizada.
Los mensajes Restrictivos, además de indicar al usuario la validación realizada, no permiten el Envio
del formato de Información Periódica, es decir que mientras no se subsane la información contenidda
en el formato con lo indicado por dicho mensaje, el referido formato no podrá ser enviado y continuará
con estado Edición.
Cabe mencionar que luego de Enviado el Formato de Información Periódica no será posible, para el
usuario modificar la información en él registrada.
- Cambio de Estado de Información Periódica de Observado a Enviado:
Luego de haber modificado la Información Periódica trimestral para un determinado programa, de

acuerdo a lo indicado por el Auditor de CGR, el usuario podrá Enviar nuevamente dicho formato
presionando el botón “Enviar”, tal como se muestra en la Figura 5.1.2.122.

Figura 5.1.2.122 Información Periódica Trimestral del PCA – Envío de Formato
Asimismo el sistema realizará las validaciones de la información modificada, tal cual ser realizara
durante el cambio de estado de Edición a Enviado.
Nuevamente, de no mediar ningún mensaje de tipo restrictivo el formato paraá a estado Enviado (Ver
Figura 5.1.2.123) y aumentará en una unidad el número de Envío.

Figura 5.1.2.123 Mensajes de Confirmación y de Resumen tras Enviar el Formato de Información

Periódica
5.1.3 Solicitud
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz registrar y consultar las Solicitudes de registro
de nuevas opciones y cambio a estado Actualización de la Información General de los programas a
los cuales tenga acceso el usuario.
Se desagrega en 2 opciones:
A) Nueva Opción

Figura 5.1.3.1 Solicitud – Nueva Opción
Luego de pulsar sobre el menú en “Nueva Opción” aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.3.2.
Figura 5.1.3.2 Solicitud – Nueva Opción
En la Figura 5.1.3.3 podemos observar que debemos registrar nuestra solicitud indicando el programa
en el que deseamos que aparezca, así como seleccionar el tipo de solicitud de la lista
correspondiente, digitar el nombre de la opción y finalmente si se desea digitar un texto, luego de lo
cual será posible Enviar la solicitud, presionando el botón del mismo nombre.
Figura 5.1.3.3 Solicitud – Enviar Nueva Opción

Luego de enviar la información el sistema indicará el éxito de dicho proceso a través de un mensaje
de confirmación, tal como se muestra en la Figura 5.1.3.4.
Figura 5.1.3.4 Solicitud – Enviado Nueva Opción
También es posible registrar en una misma solicitud más de una opción, para ello deberá digitar el
nombre de la opción que desee y luego presionar el botón “Agregar”, con lo cual el sistema agregará
sus opciones. Note que una vez presionado el botón agregar no le será posible cambiar el tipo de
solicitud, por lo tanto dichas opciones serán del mismo tipo.
Figura 5.1.3.5 Solicitud – Bandeja
B) Bandeja

Figura 5.1.3.6 Solicitud - Bandeja
Luego de pulsar sobre el menú en “Bandeja” aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.3.7.
Figura 5.1.3.7 Solicitud – Bandeja
Tal como se observa en la Figura 5.1.3.7 se cuentan con filtros para realizar una búsqueda de
solicitudes, sin embargo no es necesario seleccionar dichos filtros para proceder a presionar el
botón “Buscar”, tal como se muestra en la Figura 5.1.3.8.

Figura 5.1.3.8 Solicitud – Bandeja: Buscar
Si se desea visualizar el contenido de una solicitud deberá presionar el botón ubicado al

lado derecho del registro de solicitud deseado, luego aparecerá la pantalla mostrada en Figura
5.1.3.9.
Figura 5.1.3.9 Solicitud – Bandeja - Detalle

Manual del Sistema Mochica PCA

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE

4.2 Opciones de Menú por Rol .................................................................................................... 9

5.1.2 Información Periódica .......................................................................................................51

5.1.3 Solicitud ......................................................................................................................... 124

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 2 / 128

Rol de Usuario Descripción

- Consulta la información entregada por las entidades

- Es el usuario Administrador perteneciente a las

- Es el usuario Operador perteneciente a las entidades

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 3 / 128

3 MÓDULOS DEL SISTEMA

El Sistema Mochica - PCA se compone de los siguientes módulos:

Módulo encargado de la búsqueda, consulta, creación,

Los datos que se ingresan por programa son: Datos

Los usuarios Administrador de CGR, Administrador de

Módulo encargado de la búsqueda, consulta, creación,

Los datos que se ingresan por programa son:

Los usuarios Administrador de CGR, Administrador de

Módulo encargado de la actualización de las tablas maestras.

Módulo encargado de la administración de solicitudes de

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 4 / 128

4.1 Ingreso al sistema

Figura 4.1 Login

• Abrir navegador Web (Internet Explorer 6.0 o superior)

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 5 / 128

Figura 4.2 Login Errado

4.1.1 Cambiar Clave

Figura 4.3 Cambiar Clave

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 6 / 128

4.1.2 ¿Olvidó su Clave?

Figura 4.4 Olvido de Clave

4.1.3 Cambiar Correo

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 7 / 128

Figura 4.5 Cambiar Correo

4.1.4 Seleccionar Entidad

Figura 4.6 Seleccionar Entidad

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 8 / 128

4.2 Opciones de Menú por Rol

4.2.1 Menú del Operador de Entidad

El menú y distribución de la pantalla para el usuario Administrador CGR es como se describe en la

• Información Periódica, se desagrega en 2 sub módulos:

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 9 / 128

Vista Inicial del Enlace Cerrar

Figura 4.7 Operador de Entidad

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 10 / 128

Módulo Rol Funcionalidad

Solicitud Operador de Entidad Bandeja

5.1 Operador de Entidad

5.1.1 Información General

Figura 5.1.1.1 Información General

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 11 / 128

Figura 5.1.1.2 Programas de Complementación Alimentaria – Información General

Los datos mostrados, se pueden ordenar de manera Ascendente/Descendente pulsando sobre el

Para imprimir el Formulario de Información General se presionará en el botón

Figura 5.1.1.3 Impresión de Formulario de Información General

Versión: 1.1.0 GTSI – 2008 Página: 12 / 128

Aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.1.4.

Descripción Botones de Función

Figura 5.1.1.4 Información General - Programa de Complementación Alimentaria

Como apreciamos en la Figura 5.1.1.4, se puede observar al Programa de Complementación

Definición : En esta sección se muestra la Información del PCA de