SIGA - MEF

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lic. Víctor A. Paredes Paredes

victoraparedesparedes@gmail.com
¿Qué es el SIGA?
El SIGA es un Sistema Integral de Gestión Administrativa que está diseñado
para contribuir al ordenamiento y simplificación de los procesos de la
gestión administrativa en el marco de las normas establecidas por los
Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos.
El SIGA es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas
a través de un convenio con el Ministerio de Salud y fue financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Es una herramienta informática que cuenta con interfaz con el SIAF,
permitiendo la interfaz de Certificación de Crédito Presupuestario ,
Compromiso Anual y Compromiso Mensual , también permite la carga de
nuevas Metas Aprobadas, Marco PIM, PCA y PIA.
¿Por qué Implementar el SIGA?
Al ser la Logística parte fundamental de toda institución es necesario que
los procesos sean de la mayor calidad y rapidez para el beneficio de la
Institución. Todo esto se consigue con el sistema SIGA, permitiendo:
•Manejo ordenado de todo el proceso con el registro SIAF.
•Simplificación de los procesos administrativos.
•Información oportuna de calidad.
•Disponibilidad de información de costos
Porque es Importante el SIGA?
Apoya a la mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos de abastecimiento y control
patrimonial
1. Es un sistema de registro único que permite realizar:

• La programación del cuadro de necesidades de bienes y servicios (CN) y, del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).

• El Registro de Procesos de Selección en sus distintas etapas. Seguimiento de la

ejecución del contrato.

• La generación de las órdenes de compra y de servicios

• La atención de los pedidos de bienes y servicios provenientes de las distintas

dependencias de la entidad

• Registro y contabilización de los movimientos en el almacén

• Registro y control de bienes patrimoniales

2. Es un sistema que usa tecnología moderna (base de datos)

3. Su implantación requiere una revisión y adecuación de procesos, en la

medida que su operación refuerza el orden y la programación (más
candados y/o validaciones)

4. No se cuenta con el Ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento

(Desde la desactivación del INAP en 1995), pero es al cual nos regimos.
Beneficios
• Ordenamiento de los procesos administrativos y definición de roles.
• Contar con un catálogo de Bienes y Servicios, estandarizado a nivel nacional
• Reducción de tiempos de los procesos y menor margen de error.
• Programación real de necesidades de bienes y servicios desde el origen.
• Seguimiento y control de los consumos de bienes y servicios por Centro de Costo.
• Información de las existencias en Almacén en línea.
• Integración de Procesos y registro único de los mismos (Interfase SIAF-SIMI).
• Generación de información contable (asientos automáticos de entradas/salidas de
almacén).
• Generación de información para el Pliego y Entes Rectores (OSCE, SBN, entre
otros).
Otros Beneficios
Para Pliego / Sector
• Identificación de proveedores con mejores precios.
• Identificación de oportunidades para compras corporativas.
• Compartir uso de stocks en situaciones de emergencia.
• Control de los bienes patrimoniales.
 LÍNEAS DE ASISTENCIA
Capacitación

Manuales Interactivos

Soporte
IMPLEMENTACION
Técnico

Tiempo
Se cuenta con los siguientes Módulos:
Módulo de Logística – SIGA ML.
Módulo de Patrimonio – SIGA MP.
Módulo de Presupuesto por Resultados – SIGA PpR.
Módulo de Bienes Corrientes - SIGA MBC.
Módulo de Tesorería (Viáticos y Caja Chica)
•Se cuenta con Módulos Complementarios :
Módulo Administrador.
Módulo de Configuración.
Módulo Utilitarios.
•También se cuenta con el aplicativo WEB de Logistica y Tesorería.
 CADENA DE ABASTECIMIENTO
(PROCESOS INCLUIDOS EN EL
SIGA)
PROCESOS DE
PROGRAMACION PEDIDOS ADQUISICIONES
SELECCIÓN ALMACENES
(Cuadro de (Requerimiento (Generación de
(Convocatoria, (Entradas y
Necesidades, de Pedidos Órdenes de
Recepción de Salidas de
PAC) Programados y Compra y
Propuestas, Almacén)
No Servicios)
Buena Pro,
Programados)
Contratos)

Procesos regulados y supervisados por OSCE

 SUBMÓDULOS DE LOGÍSTICA

PROGRAMACIÓ PEDIDOS ADQUISICIÓN ALMACÉN

N

Cuadro de Necesidades. Requerimientos. Ordenes de Compra y Entradas y Salidas.

Servicio.
PAC. Gastos Generales Kardex .
Secuencias de Fase Reportes
Autorización de
Plan Anual de Pedidos. Registro del Contables
Obtención(Pao)-Solicitud de Generación Expediente Devengado. Mensual.
Certificación.

PROCESOS DE GESTIÓN
SELECCIÓN PRESUPUESTAL

Registro de Procesos. Marco Presupuestal.

Contratos. Afectación Presupuestal

Certificaciones.
Configuración de ODBC

Estos son los dos ODBCs que se necesitan para que funcione
correctamente la Interfase. La ruta para entrar a la configuración de
ODBCs es: Panel de Control / Herramientas Administrativas / Orígenes de
datos (ODBC).

Presionar el botón AGREGAR y luego colocar los datos correspondientes

como se muestra en la parte inferior, dando finalmente OK.
1. intf_siga_siaf
Path o Ruta: Dirigida dentro de la carpeta Data, archivo siaf.DBC, en la dirección
donde se encuentra el SIAF en el servidor.
2. VFSIAF_VFP_INT
Path o Ruta: Dirigida hacia la carpeta Interfase en la dirección donde se encuentra
el SIAF en el servidor
CATALOGACION DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTANCIA DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS?
Se ha elaborado un Catálogo de Bienes y Servicios sobre la base
del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catálogos de
las Entidades representativas del Estado.

El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catálogo

institucional propio, de los ítems de bienes y servicios que haya
seleccionado del Catálogo SIGA – SIAF.

Cabe señalar, que el Catálogo institucional es de suma importancia

para el funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para
realizar los procedimientos logísticos de la Unidad Ejecutora.
Cada ítem del Catálogo de Bienes y Servicios está conformado por 12
dígitos, según la estructura siguiente:

CODIGO 068000015002

Grupo 06 – AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Clase 80 – EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE

ACONDICIONADO
Familia 0015 – CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA
INDUSTRIAL
Item 0002 – CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS
ACCESO A LA OPCION PRINCIPAL
PANTALLA DE CATALOGO INSTITUCIONAL
PANTALLA DE CATALOGO PRINCIPAL
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEMS
CENTRO DE COSTO
Esta opción permite al Usuario registrar anualmente los Centros de Costo de
la Unidad Ejecutora, así como asignarles las metas y fuente de financiamiento.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Centro de

Costo”, como se muestra a continuación:
Registrar Nuevo Centro de Costo
Asignación de Matas Presupuestales
 TAREAS
Las Tareas son las actividades del POI, estas pueden ser Comunes
o Personalidades.

La tareas estan relacionadas a varios tipos según el uso, que son

las siguientes:
• Consumo (C)
• Venta (V)
• Producción (P)
• Distribución Gratuita (D)
• Recursos Humanos (H)
En la ventana que presentaremos a continuación solo se podrán
cargar la Tareas Comunes, las Tareas Personalizadas serán
Ingresados en el Sub Modulo de Pedido por cada Centro de
Costo.
PERSONAL
Permite al Usuario registrar la información del personal que labora en
la Unidad Ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar
el control respectivo.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros –

Personal”, como se muestra a continuación:
Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana Personal,
mostrando en la parte superior los siguientes filtros que
permitirán filtrar la información del personal mostrada en la
ventana:
Esta carga se puede realizar en forma Manual, asi como
cargando la información del personal que se tiene en la Base de
Datos del SIAF:
PROVEEDORES
Esta opción permite registrar los Proveedores que prestan un servicio
o proveen bienes requeridos por la Unidad Ejecutora.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros –

Proveedores”, como se muestra a continuación:
Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana Proveedores,
mostrando en la parte superior un campo de búsqueda y el filtro Estado,
los cuales permitirán filtrar la información de los Proveedores mostrada
en la ventana. También se podrá ingresar proveedores nuevos teniendo
que ingresar los datos requeridos por el modulo. La carga de los
proveedores se puede realizar en forma manual o con una tabla en
forma masiva.
PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS
 PEDIDOS
•El Sub Módulo de Pedidos contempla las siguientes opciones:
- Pedidos Programados y Pedidos de Compra de B/S.
- Registro de Gastos Generales.

•Los Pedidos Programados permite que los Centros de Costo realicen sus Pedidos de Bienes
Programados del Cuadro de Necesidades de acuerdo al Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).

•Los Pedidos de Compra es utilizada por los Centros de Costo cuando se requiera realizar
un Pedido de Bienes o Servicios que no se consideraron en el Cuadro de Necesidades.

•Los Registro de Gastos Generales contempla los Servicios Básicos (energía eléctrica, agua
potable, telefonía fija) y, otros (telefonía móvil, internet, cable, vigilancia, etc.).
SIGA ML / PEDIDOS / REGISTRO DE PEDIDOS
SIGA ML / PEDIDOS / REGISTRO DE PEDIDOS
SIGA ML / PEDIDOS / REGISTRO DE GASTOS GENERALES
SIGA ML / PEDIDOS / REGISTRO DE GASTOS GENERALES
AUTORIZACION DE PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS
Esta opción permite al área de Logística o la que haga sus veces el
tratamiento que deben dar al Pedido Programado y No Programado,
tomando la decisión si se compra todo o una parte, si se deniega total o
parcialmente, si se genera PECOSA total o parcial.

Además, proporciona información de la Disponibilidad Presupuestal y

saldos del Presupuesto Compromiso Anual – PCA de cada Pedido.
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana
„Autorización de Pedidos‟, la misma que contiene los filtros de
búsqueda Año y Centro de Costo, así como la relación de Centros de
Costo registrados en Tablas – Centros de Costo.
Una vez ingresado al Centro de costo se procedera a seleccionar el
pedido a atender ya sea para adquisición o para atención por
almacén, si el pedido es para realizar una compra se podrá realizar
en forma individual, pero tambien se podría realizar en forma
general dando clip en el botón PARA COMPRA
Consulta PCA: se mostrará al dar clip en el botón Consulta PCA, la cual
permite consultar los Saldos de la Programación de Compromiso Anual –
PCA: Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso anual, y Fase
Compromiso, a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Categoría y
Genérica del Gasto.
Disponibilidad Presupuestal: mostrará la ventana Disponibilidad
Presupuestal, la cual permite consultar los saldos presupuestales de
cada Pedido a nivel Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual y Compromiso, por Fuente de Financiamiento/Rubro,
Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto
GENERACIÓN DEL PLAN ANUAL DE OBTENCIÓN - PAO
Esta sub opción permite al Usuario modificar y reprogramar los
consolidados de bienes y servicios del PAO Inicial, el mismo que deberá
encontrarse en estado Cierre del PAO.

Asimismo, permite incluir Pedidos de Bienes y Servicios, a los

Consolidados existentes o generar nuevos Consolidados.

Permite realizar modificaciones, eliminación e inserción de ítems en los

Consolidados existentes, así como, efectuar la exclusión e inclusión de
los Procesos de Selección, los que se actualizarán en el Plan Anual de
Contrataciones – PAC.
Una vez que el Pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos
de procedimientos, el Usuario continuará con el proceso, dando clic en
el botón , mostrando la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
• Generar PAO.
• Incorporar a un PAO existente
Generar el PAO, el Sistema verificará que el ítem
seleccionado, cuente con Precio de Última Compra, en caso
contrario mostrará la ventana Actualización Masiva de
Precios, para el registro correspondiente si es que hubiese
alguna variación en el precio unitario.
Una vez realizado el ingreso de información se procederá a grabar y el
modulo asignará enumero de PAO y mostrara la ventada para completar
la información correspondiente.
Incorporación al PAO Existente, el Sistema presentará la
ventana PAO, la misma que muestra los PAO existentes con
información de Número de PAO, Tipo B/S, Especificaciones
Técnicas, Valor Estimado y Proceso de Selección. Para
incorporar el Pedido a uno de ellos, marcará con un check en
la columna PAC y se procederá a grabar .
ESTUDIO DE MERCADO
Esta sub opción permite al Usuario realizar la indagación de
Mercado, realizando la invitación a los proveedores para poder
obtener el Valor Estimado y así poder generar el Cuadro
comparativo
ESTUDIO DE MERCADO

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ESTUDIO DE MERCADO

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CUADRO DE ADQUISICIÓN
Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los
consolidados de bienes y servicios provenientes del PAO Actualizado y de
las Adjudicaciones por Procesos de Selección o Contratos y efectuar su
autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o Servicios
respectivas.

Presenta también información de la Distribución Presupuestal por

Centro de Costo, Meta y Tarea. Además, contiene reportes que muestran
información de los requerimientos de compra y el detalle de cada Cuadro
de Adquisición
Al ingresar el Sistema presentará la ventana Generación del Cuadro
de Adquisición con el listado de las Adquisiciones pendientes de
generar Cuadro de Adquisición. El Usuario podrá filtrar las adquisiciones
mostradas en la ventana seleccionando los siguientes filtros: Año, Ppto,
Tipo B/S, Procedencia.
Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Selección y de
tipo Adjudicación sin Proceso (ASP), el Sistema permite la selección
masiva de las Adquisiciones para la generación de los Cuadros de
Adquisición, dando doble clic sobre el nombre de la columna Sel. Prov.
El Sistema marcará con un check todos los registros, pudiendo ser
deseleccionados por el Usuario y sed procederá a grabar.
ADQUISICIONES
 ADQUISICIÓN
•Este Sub Modulo contempla las opciones que permitirán generar
el Cuadro de Adquisiciones, las Órdenes de Compra y Servicio así
como registrar las Secuencias en la Fase de Compromiso
(Anulación, Devolución y Rebaja).
•Permitir realizar los compromisos de las ordenes y así como
llenado de los datos para la interfaz de SIAF de compromiso
mensual.
•También contempla reportes referentes a las ordenes que sirve
para la entidad de seguimiento de dichas ordenes.
SIGA ML / ADQUISICIÓN / ORDEN DE COMPRA
SIGA ML / ADQUISICIÓN / ORDEN DE COMPRA
SIGA ML / ADQUISICIÓN / ORDEN DE SERVICIO
SIGA ML / ADQUISICIÓN / ORDEN DE SERVICIO
SIGA ML / ADQUISICIÓN / ORDEN / DATOS PARA INTERFAZ
ALMACÉN
 ALMACÉN
•El Sub Modulo de Almacén contempla el registro de las entradas y
salidas de almacén, la generación del Kárdex valorizado, la
obtención de la información de inventarios por almacenes.
•Si se tratara de un activo fijo, se mostrará inmediatamente en
forma automática en el Módulo de Control Patrimonial como un
ingreso patrimonial.
•En la opción de Kardex de almacén nos permitir realizar la consulta
del saldo Inicial, movimientos y saldo final de los Bienes.
•Este Sub Modulo contempla 2 métodos de evaluación que son:
Promedio y Primeras Entradas Primeras Salidas-PEPS.
SIGA ML / ALMACÉN / ENTRADAS DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / ENTRADAS DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / SALIDAS DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / SALIDAS DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / KARDEX DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / KARDEX DE ALMACÉN
SIGA ML / ALMACÉN / KARDEX DE ALMACÉN / RESUMEN CONTABLE
GESTIÓN PRESUPUESTAL
 GESTIÓN PRESUPUESTAL
•Este Sub Módulo contempla las opciones de la carga de Marco Presupuestal
- PIM del Módulo Administrativo del SIAF, así como la interfaz de compromiso
de ordenes, contrato y planilla de viáticos al Módulo Administrativo y también
la carga del PCA del Modulo de Proceso Presupuestario del SIAF.

•En la opción de Marco Presupuestal (PIM), se mostrará la información de la

ejecución del gasto del ejercicio 2015 a nivel de FF/Rb , Meta, Clasificador y
Centro de Costo en caso de ser necesario.
SIGA ML / GESTIÓN PRESUPUESTAL / MARCO PRESUPUESTAL - PIM
SIGA ML / GESTIÓN PRESUPUESTAL / AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
SIGA ML / GESTIÓN PRESUPUESTAL / AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
SIGA ML / GESTIÓN PRESUPUESTAL / PCA
MUCHAS GRACIAS

Lic. Víctor Paredes Paredes