Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Estudo de Viabilidade
Identificação de buracos – EMLURB
Sumário ................................................................................................................................... 1
1. Introdução: O Problema Identificado ................................................................................. 3
2. Apresentação das Alternativas para o Problema ............................................................... 4
2.1. Alternativa 1 ................................................................................................................ 4
2.2. Alternativa 2 ................................................................................................................ 4
2.3. Alternativa 3 ................................................................................................................ 4
3. Estudo de Viabilidade Operacional ..................................................................................... 5
4. Estudo de Viabilidade Técnica ............................................................................................ 6
4.1. Alternativa 1 ................................................................................................................ 6
4.2. Alternativa 2 ................................................................................................................ 6
4.3. Alternativa 3 ................................................................................................................ 6
5. Estudo de Viabilidade de Cronograma ............................................................................... 7
5.1. Alternativa 1 ................................................................................................................ 7
5.2. Alternativa 2 ................................................................................................................ 7
5.3. Alternativa 3 ................................................................................................................ 7
6. Estudo de Viabilidade Econômica ....................................................................................... 8
6.1. Alternativa 1 ................................................................................................................ 8
6.2. Alternativa 2 ................................................................................................................ 9
6.3. Alternativa 3 ................................................................................................................ 9
7. Análise Final das Alternativas ........................................................................................... 11
8. Recomendação e Considerações Finais ............................................................................ 12
9. Participação da Equipe ..................................................................................................... 12
Apêndice A - Sobre a EMLURB .............................................................................................. 13
Apêndice B - Contato e Coleta de Informações .................................................................... 14
Apêndice C - Detalhamento do Estudo de Viabilidade Operacional .................................... 17
Alternativa 1 ..................................................................................................................... 17
Alternativa 2 ..................................................................................................................... 18
Alternativa 3 ..................................................................................................................... 18
Apêndice D - Detalhamento do Estudo de Viabilidade Econômica ...................................... 20
Alternativa 1 ..................................................................................................................... 20
Investimento ................................................................................................................. 20
Desenvolvimento .......................................................................................................... 20
Pós-Desenvolvimento ................................................................................................... 22
Custo total..................................................................................................................... 23
Benefícios...................................................................................................................... 23
Alternativa 2 ..................................................................................................................... 24
1
Investimento ................................................................................................................. 24
Desenvolvimento .......................................................................................................... 24
Pós-Desenvolvimento ................................................................................................... 26
Custo total..................................................................................................................... 27
Benefícios...................................................................................................................... 27
Alternativa 3 ..................................................................................................................... 28
Investimento ................................................................................................................. 28
Desenvolvimento .......................................................................................................... 28
Pós-Desenvolvimento ................................................................................................... 31
Custo total..................................................................................................................... 31
Benefícios...................................................................................................................... 32
2
1. Introdução: O Problema Identificado
Anualmente acontecem cerca de 20.000 acidentes no Brasil por conta das más
condições das estradas, sobretudo dos buracos. O processo para que o poder público
possa consertar um buraco identificado em uma estrada ou até mesmo para que se
possa obter uma indenização por um prejuízo no veículo causado por tal defeito é
muito burocrático.
3
2. Apresentação das Alternativas para o Problema
2.1. Alternativa 1
2.2. Alternativa 2
2.3. Alternativa 3
4
3. Estudo de Viabilidade Operacional
Performance ** ** ***
Informação ** * **
Economia * *** **
Eficiência ** * ***
Serviços ** *** **
5
4. Estudo de Viabilidade Técnica
4.1. Alternativa 1
4.2. Alternativa 2
4.3. Alternativa 3
6
5. Estudo de Viabilidade de Cronograma
5.1. Alternativa 1
5.2. Alternativa 2
5.3. Alternativa 3
7
6. Estudo de Viabilidade Econômica
Salientamos que os benefícios trazidos por cada uma das alternativas são
parcialmente tangíveis e parcialmente intangíveis. A parte intangível é dada pelo
benefício obtido pela população em circular por ruas cujos reparos são mais rápidos e
eficientes, resultando em um melhor trânsito e menor probabilidade de acidentes
decorrentes desse problema. A parte tangível é representada pela economia gerada
pela otimização na etapa de identificação de buracos. Essa economia poderá ser
utilizada no real problema encarado pela EMLURB: a grave insuficiência de recursos
para atender todos os problemas da cidade.
6.1. Alternativa 1
Custos Envolvidos:
● Compra de motocicletas e acessórios (proteção, etc);
● Compra dos smartphones;
● Manutenção e recursos utilizados pelas motocicletas;
● Compra de equipamentos (computadores e periféricos);
● Utilização e manutenção de equipamentos;
● Salário dos desenvolvedores;
● Treinamento dos usuários;
● Manutenção do sistema e suporte técnico;
Benefícios:
● Melhor controle dos buracos por cada região, priorizadas pelos fiscais;
● Melhor identificação de buracos a curto prazo;
● Informações atualizadas diariamente, ao final do dia;
● Gerenciamento adequado, através de relatórios diários.
● Reparo podendo ser realizado em curto prazo;
Conclusão:
Todos os indicadores de viabilidade apontam que o projeto não é viável
economicamente. Ainda avaliando a alternativa com apenas um terço da frota original
e com metade da manutenção, os indicadores ainda apontam a inviabilidade
econômica. Isso nos mostra que o custo envolvido na troca dos veículos para
verificação de buracos não é recuperado pela estimativa de economia.
8
6.2. Alternativa 2
Custos Envolvidos:
● Compra ou aluguel do servidor web;
● Manutenção do servidor web;
● Compra de equipamento (computador e periféricos);
● Utilização e manutenção do equipamento;
● Salário dos desenvolvedores;
● Treinamento dos usuários;
● Manutenção do sistema e suporte técnico;
Benefícios:
Boa identificação a médio e longo prazo;
Gerenciamento mapeado dos buracos;
Economia de funcionários;
Parte de gerenciamento automatizada;
Economia com manutenção;
Conclusão:
Com um ROI de 77% e payback de 2 anos e 131 dias (ver Apêndice D para
detalhes) esta alternativa apresentou a melhor viabilidade econômica entre as três. Ela
também apresenta um TIR de 41%, o que confirma a afirmação anterior.
6.3. Alternativa 3
Custos Envolvidos:
● Aluguel do servidor web;
● Manutenção do servidor web;
● Compra de componentes para a construção do dispositivo embarcado;
● Utilização e manutenção de equipamento;
● Salário dos desenvolvedores do sistema;
● Treinamento de usuários do sistema web e do dispositivo embarcado;
● Manutenção do sistema e do dispositivo, e suporte técnico.
Benefício:
● Identificação precisa a curto e médio prazo;
● Gerenciamento mais eficiente dos buracos, com atualizações diárias;
● Redução no efetivo de funcionários, reaproveitando de outros serviços públicos
(viaturas policiais, ambulâncias, ônibus e caminhões de lixo);
● Parte de gerenciamento automatizada;
● Maior informação sobre as vias das cidades, com maior taxa de identificação;
9
Conclusão:
10
7. Análise Final das Alternativas
11
8. Recomendação e Considerações Finais
9. Participação da Equipe
12
Apêndice A - Sobre a EMLURB
13
Apêndice B - Contato e Coleta de Informações
Nosso objetivo foi visitar a EMLURB para coletar dados sobre como é o
procedimento de identificação, avaliação e reparação de buracos, de sua
responsabilidade.
Por fim, ela nos explicou que o maior problema encarado é a execução de vistorias
e reparos dentro do prazo com baixa aplicação de verba. Fatores apontados que
14
contribuem negativamente para a execução das obras são a alta demanda e a verba
insuficiente (junto com outros problemas graves da cidade) para a área de cobertura.
A meta da GPD é atender 70% das solicitações mensais.
A última pessoa com quem conversamos foi Mônica Knecht de Miranda, assessora
da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF). Ela nos informou sobre a verba
destinada para a execução das obras de reparação. Como também nos havia dito
Midiaran, o custo médio estimado somente para a reparação de pavimentos (operação
tapa-buraco) é de R$ 10 milhões.
A verba para esse custo é levantada de duas maneiras: através da verba própria
da prefeitura - sendo o último valor publicado em torno de R$ 1.537.000,00 - e através
do fundo de vias públicas - sendo o último valor publicado em torno de R$
6.900.000,00 -, ambos publicados na Lei Orçamentária Anual no site da prefeitura.
Como a soma desses valores não alcança o custo médio estimado, a DAF recorre à
prefeitura ou a outras instâncias requerendo complementação de verba.
Além disso, ela nos explicou que os demais custos - envolvendo o call center da
central 156, a equipe administrativa, as gerências operacionais de planejamento e
manutenção - são considerados custos indiretos. Esse tipo de custo não é definido
diretamente pela prefeitura, sendo competência do DAF, constituindo um custo fixo e
recorrente.
15
Abaixo segue o mapa com os resultados da operação Tapa Buraco para o primeiro
semestre desse ano, gentilmente cedido pelo gerente César Maia do CCO:
Seguem os contatos:
Midiaran Ferreira
3355.5602
César Maia
Gerente / Centro de Controle - CCO
Assessoria da Presidência
3355.5746 / 9488.6221
16
Apêndice C - Detalhamento do Estudo de Viabilidade Operacional
Alternativa 1
17
Alternativa 2
Alternativa 3
18
Economia – Apesar de esta alternativa possuir o segundo maior custo, ela traz
uma economia considerável uma vez que a EMLURB não necessitará manter uma
equipe para procurar buracos pela cidade e poderá cobrir uma maior área. A análise
econômica completa desta alternativa pode ser visualizada através do seu Estudo de
Viabilidade Econômica.
19
Apêndice D - Detalhamento do Estudo de Viabilidade Econômica
Alternativa 1
Investimento
Investimento Inicial:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total (R$)
(R$)
Moto Honda CG 125 FAN KS 30 5.140,00 154.200,00
Smartphone Samsung B7320 30 799,00 23.970,00
Omnia Pro - GSM c/ Wi-Fi,
Tecnologia 3G, GPS.
Computador L3052 c/ Intel® 2 799,00 1.598,00
Pentium Dual Core E5500
2,8GHz 2GB 320GB DVD-RW
Adaptador Bluetooth USB 1 19,90 19,90
TOTAL - - 179.787,90
Desenvolvimento
20
Despesas Fixas Mensais:
Item Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
SUBTOTAL - - 7.410,00
A seguir mostraremos as despesas relativas aos itens que não precisarão ser
comprados, mas que serão alocados no projeto durante a fase de desenvolvimento,
como por exemplo, o custo de uso de computadores e ferramentas utilizadas durante
o projeto, para isso utilizamos a depreciação dos equipamentos como o custo de seu
uso.
21
Despesas Fixas Mensais de Uso de Hardware e Software:
Computador Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
SUBTOTAL - - 6.000,00
TOTAL - - 7.510,00
Mês 1 7.510,00
Mês 2 7.510,00
TOTAL 12.420,00
Pós-Desenvolvimento
Custo de Implantação:
Item Valor (R$)
Treinamento 400,00
TOTAL 400,00
22
Custo Mensal de Manutenção:
Item Valor (R$)
TOTAL 6.150,00
Custo total
1º Ano 193.957,90
2º Ano 73.800,00
3º Ano 73.800,00
4º Ano 73.800,00
5º Ano 73.800,00
TOTAL 489.157,90
Benefícios
23
reparo de buracos), estimamos que o gasto atual para a identificação de buracos por
equipes motorizadas e pela manutenção do call center esteja em torno de R$
67.000,00. A economia gerada pela alternativa 1 então é de R$ 13.400,00.
Alternativa 2
Investimento
Investimento Inicial:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
- - 0,00 0,00
TOTAL - - 0,00
Desenvolvimento
24
Despesas Fixas Mensais:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
SUBTOTAL - - 5.210,00
OBS: As despesas com salários já incluem cargos sociais.
A seguir mostraremos as despesas relativas aos itens que não precisarão ser
comprados, mas que serão alocados no projeto durante a fase de desenvolvimento,
como por exemplo o custo de uso de computadores e ferramentas utilizadas durante o
projeto, que para isso utilizamos a depreciação dos equipamentos como o custo de
seu uso.
25
Despesas Fixas Mensais de Uso de Hardware e Software:
Computador Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
SUBTOTAL - - 6.000,00
TOTAL - - 5.310,00
* O sistema operacional usado será o Ubuntu 10.04 e a principal ferramenta de
desenvolvimento será o Eclipse, ambos a custo zero.
Mês 1 5.310,00
Mês 2* 5.709,00
TOTAL 11.019,00
* A partir do segundo mês de desenvolvimento (durante a etapa de implantação do
sistema), será pago o aluguel do servidor web.
Pós-Desenvolvimento
Custo de Implantação:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
TOTAL - - 400,00
26
Custo Mensal de Manutenção:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
TOTAL - - 599,00
Custo total
1º Ano 17.409,00
2º Ano 7.188,00
3º Ano 7.188,00
4º Ano 7.188,00
5º Ano 7.188,00
TOTAL 46.161,90
Benefícios
27
Estimamos que a redução de valores possa chegar a até 25 % pelo baixo custo de
implantação e manutenção.
Como só tivemos acesso ao valor da verba destinada para a reparação de
buracos apenas (e não destinada para a identificação e atendimento às solicitações de
reparo de buracos), estimamos que o gasto atual para a identificação de buracos por
equipes motorizadas e pela manutenção do call center esteja em torno de R$
67.000,00. A economia gerada pela alternativa 2 então é de R$ 16.750,00.
A tabela abaixo oferece uma análise do Retorno sobre o Investimento,
considerando uma taxa de 6% ao ano para atualizar os valores para o valor atual:
Alternativa 3
Investimento
Investimento Inicial:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
TOTAL - - 22.500,00
Desenvolvimento
28
Despesas Fixas Mensais:
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
SUBTOTAL - - 8.510,00
A seguir mostraremos as despesas relativas aos itens que não precisarão ser
comprados, mas que serão alocados no projeto durante a fase de desenvolvimento,
como por exemplo o custo de uso de computadores e ferramentas utilizadas durante o
projeto, que para isso utilizamos a depreciação dos equipamentos como o custo de
seu uso.
29
Despesas Fixas Mensais de Uso de Hardware e Software:
Computador Quantidade Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
TOTAL - - 6.000,00
TOTAL - - 8.610,00
Mês 1 8.610,00
Mês 2 8.610,00
Mês 3* 9.429,20
Mês 4* 9.429,20
Mês 5* 9.429,20
Mês 6* 9.429,20
TOTAL 54.936,80
* A partir do terceiro mês, o sistema passa a utilizar a assinatura GPRS para o
desenvolvimento, implementação e utilização do serviço com conectividade.
30
Pós-Desenvolvimento
Custo de Implantação:
Item Valor (R$)
Treinamento 400,00
TOTAL 400,00
TOTAL 1.069,20
* Estimamos a assinatura para 100MB de dados e custo de R$0,008 por KB.
Custo total
1º Ano 84.252,00
2º Ano 12.830,40
3º Ano 12.830,40
4º Ano 12.830,40
5º Ano 12.830,40
TOTAL 135.573,60
31
Benefícios
32