Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
®
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 25/09/12
Esta legislação depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – Guia de
Informação de ISSQN.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é
apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Tipo Lógico
Exemplo de Conteúdo: T
Este parâmetro é utilizado no layout GISSCON.INI para identificar o tratamento do campo 8 (Atividade ou Serviço Prestado) que
trata múltiplos conteúdos, CNAE ou Código Serviço conforme layout dos Serviços Prestados para Pessoa Jurídica. Se este parâmetro
estiver como T (True) é enviado o Código de ISS, se estiver como F (False), é enviado o CNAE.
Tipo Caracter
Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“ ”) e sem acento. Esse nome deve ser
exatamente igual ao cadastrado no campo Município das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município
do contribuinte.
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Este parâmetro somente deve ser criado/configurado para o contribuinte que tomar serviço de prestador residente fora do país.
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Informe o campo da tabela Cadastro de Cliente (SA1) que contém o respectivo código da tabela de enquadramento
utilizado na GISS. O conteúdo desse campo será automaticamente transportado para o meio magnético da GISS.
Esse parâmetro somente deve ser criado/configurado para os contribuintes localizados no município de Santos que utilizam
serviço da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo).
Tipo Caracter
Informe o campo da tabela Cadastro de Cliente (SA1) que contém o respectivo código cadastrado. O conteúdo desse
campo será automaticamente transportado para o meio magnético da GISS.
Parâmetro criado por meio da rotina U_UPDSIGAFIS. Esse parâmetro somente deve ser criado/configurado para serviços
prestados para tomador pessoa física ou jurídica – Com Obra.
Tipo Caracter
Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2) que contém o respectivo código cadastrado. O conteúdo
desse campo é automaticamente transportado para o meio magnético da GISS.
Tipo Lógico
Parâmetro criado por meio da rotina U_UPDSIGAFIS. Esse parâmetro somente deve ser criado/configurado para serviços
prestados para tomador pessoa física ou jurídica – Com Obra.
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua/verifique os campos informados nos
parâmetros:
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @9
Nível 1
Campo F3_CNAE
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Título CNAE
Nível 1
Nos arquivos de serviços prestados, deve ser informado no campo Atividade ou Serviço Prestado, o código de atividade do
prestador de serviços. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, este deve estar relacionado ao serviço prestado, ou seja,
cadastrado na tabela Descrição Genérica do Produto (SB1). Caso não exista o campo na tabela Descrição Genérica do Produto (SB1) ou
na tabela Livros Fiscais (SF3) ou o conteúdo seja branco, o código apresentado é o de cadastro da empresa (M0_CNAE).
Os campos CNAE (B1_CNAE) e (F3_CNAE) podem ser criados manualmente ou automaticamente, por meio do compatibilizador
UPDFIS. Caso seja necessária a criação automática, verifique o boletim técnico do processo UPDFIS – Atualização da Base Fiscal.
Campo F3_ISSSUB
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999.99
Nível 1
Campo F3_ISSMAT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999.99
Nível 1
Tipo Caracter
Tamanho 7
Decimal 0
Formato @!
Título C. Atividade
Nível 1
Campo A1_SIMPNAC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @9
Tipo Caracter
Tamanho 7
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Campo A2_SIMPNAC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Campo C5_OBRA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Campo B1_CNAE
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Título CNAE
Nível 1
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da
rotina, conforme instruções a seguir:
Data Inicial ?
Informe a data início do período a ser processado.
Data Final ?
Informe a data final do período a ser processado.
Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI, conforme o exemplo abaixo:
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.
Diretório
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
Para a Instrução Normativa GISSAMAT.INI, foi realizada a implementação de uma rotina na emissão de Pedido de Venda
(MATA410), em que o cliente tem a possibilidade de amarrar as Notas Fiscais de Serviço emitidas antecipadamente com a nota fiscal dos
materiais utilizados no serviço prestado.
Parâmetros que definem a geração do arquivo:
Considera Notas Fiscais de Materiais? – Indica se será gerado o arquivo com as notas fiscais referentes aos matérias do
serviço prestado ou a própria Nota Fiscal de Serviço.
Projeto De/Projeto Até ? – Realiza filtro do projeto para o qual será gerado o arquivo.
Considera parâmetro MV_CODOBRA? – Se estiver configurado como Sim o Sistema gera o arquivo com o valor do referido
parâmetro. Caso contrário, ele busca a informação da amarração realizada na emissão do pedido de venda pelo
Faturamento.
Município De/Município Até ? – Realiza filtro do Município para o qual será gerado o arquivo.
Exemplos:
Avenida Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752
Tipo F – Serviço tomado de prestador residente fora do país com nota fiscal
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes fora do
país. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 3.
seja de 14 dígitos é considerado CNPJ, ao contrário, CPF. O código do serviço prestado pelo fornecedor, indicando sua atividade
(exemplo: A2_ATIVIDA), deve ser um código válido na GISS Online. Informar o código exato da GISS, incluindo pontos ( . ), se houver.
Exemplo: Código 01.02 (Programação), informe exatamente 01.02.
Tipo I – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal – Sem Obras
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país –
Sem Obras. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.
O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.
O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.
Tipo H – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal - Com Obra
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país.
São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.
Tipo P – Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes fora do país.
Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 3.
Tipo S – Serviço Prestado para Tomador Fora do País – CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente
para prefeitura municipal de Santos
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços prestados para tomadores de serviços residentes fora do
país. São processados apenas os documentos de saída com CFOPs iniciados por 7.
Tipo S – Serviço prestado para pessoa física – CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para
prefeitura municipal de Santos
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como
pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo S – Serviço prestado para pessoa jurídica – CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para
prefeitura municipal de Santos
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente
como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal é processado.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Possibilita à prefeitura:
Conhecer os serviços gerados no município e que são consumidos
Objetivo dentro ou fora dele.
Conhecer os serviços adquiridos de outros municípios por empresas do
município.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS