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Kultur Dokumente
- Recibirlas en recepción y confirmar los datos en planilla con los de cada factura.
- Corroborar la información de la orden de compra con la factura: descuentos, formas de pago, periodo
de vencimiento y valores.
- Revisar en cada factura: que este destinada a MINIPAK S.A.S, NIT 860.048.626-8, Valor, Resolución
DIAN, Numeración Autorizada por la DIAN.
- Verificar que cada factura tenga su orden de compra y su respectivo ingreso en el sistema SAP.
- Libro de facturación: cada factura debe estar recibida por el área al cual corresponda y la persona
debe firmar el recibido, al pasar a contabilidad se debe indicar en el libro quien la contabilizo; si la
factura presenta cualquier inconveniente se debe escribir en el libro.
-Enviar facturas contabilizadas a tesoreria (Norte) y correo con la relación de las mismas
- MINIPAK S.A.S
- POLYBOL S.A.S
Archivar:
Verificar basuras
- Comprobantes de egreso (andrea verificar poner la carpeta y poner el en archivo , • Revisar que los
comprobantes de egreso enviados por tesoreria lleguen completos. PONER EN EXCEL
• Solicitar los certificados al proveedor por las ventas efectuadas durante el mes a las comercializadoras
internacionales. CPS
• Solicitar los formularios de movimientos de mercancías por ventas efectuadas a zona franca.
• Coordinar con la persona de IN HOUSE de AVIATUR los documentos de exportaciones (DEX) y las
ventas efectuadas) internacionalmente.