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Oficio
Número de expediente
Asunto: Difusión para aplicación ycumplimiento del "Procedimiento operativo para Anexo
la administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y-Protección Ambiental".
Con la finalidad de reforzar el desempeño en materia de SSPA y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo
SSPA por parte de los contratistas y proveedores de la Dirección de Desarrollo y Producción (DDP), se desarrolló el documento
denominado: "Procedimiento operativo para la administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protección Ambiental", clave PO-SS-TC-0010·2016, el cual se remite para su conocimiento, difusión y estricto
cumplimiento, encontrándose autorizado y disponible para su consulta en el Sistema Informático de Marcos Normativos (SIMAN);
anexo encontrará un breve resumen con los cambios sustantivos.
Atentamente,
SDSSISTP~
Elaboró: Moisés Rodrfguez Venegas.- Gerente del Sistema Pemex SSPA e Integración de Proyectos, de la .
Revisó: Eduardo Zavala Nácer.- Subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en eiTrabaio y Protección Amble~
Página 1
PEMEX
EXI'!ORJICION 'li'RODIJC:CION ®
contratación con base en las actividades a desarrollar... adquisiciones requieren del cumplimiento al Anexo SSPA.
Elaborar el Formato 4 del Anexo SSPA conforme al En la versión anterior, no se referenciaba el Procedimiento PG-NO·
procedimiento PG-NO-TC-0008-2012 ... TC-0008-2012, para Validar .los Requerimientos de SSPA
aplicables a un Instrumento de Contratación (Formato 4).
Realizar la consulta del desempeño en SSPA de las No se realizaba la consulta del desempeño en SSPA de los
contratistas participantes en la licitación aplicando los contratistas, no se decía donde consultarla y no se referenciaban
"Criterios de evaluación técnica en materia de SSPA'' según los oficios de los "Criterios de evaluación técnica en materia de
oficios PEP-067-2010, PEP-177-2014 y PEP-SASIPA-815· SSPA''.
2014 o documentos vigentes, de acuerdo a la naturaleza y
Diagrama alcance del contrato. Estas consultas se deben realizar ...
de Flujo Se eliminaron las actividades correspondientes al Area De acuerdo a la normatividad no se le deben fincar
responsable de la contratación (Procura): responsabilidades a un área externa en un procedimiento.
Realizar el registro del contrato y anexo SSPA (Formato 4), en Esto es necesario para llevar un control de la información de los
el HIAC o herramienta vigente, para su seguimiento mensual contratos, las evaluaciones mensuales (Formato 6 y 7) y dar
(http://contratistas.pemex.pmx.com/CONTRATISTAS/l. cumplimiento al reporte de indicadores de ASP corporativos.
Se agregó en el procedimiento, qué los formatos del Anexo Esto ayudará para llevar un control de documentos y registros, para
SSPA (1·7) se deben subir a la "Herramienta para la consultas posteriores, en caso de investigaciones o auditorías.
Obtención de Indicadores de Administración de Contratistas"
(HIAC) o herramienta vigente.
Elaborar un programa de Auditorías al cumplimiento del Anexo En la versión anterior decía que se realicen verificaciones, se
"SSPA'' y asegurar su cumplimiento. cambió por Auditorías atendiendo los requisitos establecidos en el
Sistema Pemex SSPA.
Orientación específica y entrenamiento básico en SSPA a la Se agregaron estos cuatro rubros que deben ser atendidos durante
empresa contratada. la junta de inicio del contrato.
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.PEMEX
IXPLORA.CION Y PRODUCCION ®
ABRIL DE 2016
VERSIÓN: PRIMERA
J. JAVI~ SAPUE~LA
DIRECTOR DE DES~RROLLO Y
· PRODUCCION
ING. MARCO A.
GERENTE OE EVALUACIÓN,
NORMATIVIOAO
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mismo puede circufarse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de fa Dirección de
Desarrollo y Producción.
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ABRIL DE 2016 j VERSIQ_N: J PRIMERA
,ér:tEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO :
FIRMA:
A 1iit;9
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE~~ATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
ÍNDICE
1. OBJETIVO...................................................................... ............................................ 3
9. ANEXOS ................................................................................................................... 12
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.PEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO: _,
EXPLORACION Y PRODUCCION ú Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZAL=CO RAMÍREZ
SUPLENTE P OR~ NCIA DE LA GSPSSPAIP
~ 'f7
~
FIRMA:
1. OBJETIVO.
Establecer las actividades que se deben efectuar para administrar en materia de SSPA a los
contratistas y proveedores de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros,
suministros, adquisiciones y arrendamientos, que se desarrollen en instalaciones de la DDP,
para garantizar que éstos cumplen con los requisitos de SSPA de la DDP.
3. MARCO NORMATIVO.
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PRIMERA
.PEME.X
IXPLORACION Y PRODUCCION (·1 NOMBRE:
FIRMA:
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ABRIL DE 2016 1 VERSIÓN: 1 PRIMERA
.PEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO :
FIRMA:
A ~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONffrA~riSTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Para efecto de la aplicación de este Procedimiento se entenderá por:
Actos Inseguros: Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el método o
medidas aceptadas como seguras.
Áreª usuQrla: ~s el área de la DDP que hará uso final de los bienes o servicios prestqdos por
los Contratistas, de acuerdo con lo establecido en los contratos respectivos.
Aud itorías Efectivas: Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias
se desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos
inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se
fundamenta en que los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los
trabájádores sobre las posibles consecuencias de los actos o condicidnes inseguras,
inte ractuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen
rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio apl icable al desempeño de
sus actividades.
Autoauditorías de SSPA: Son auditorías realizadas por personal propio del contratista y su
propósito, es la autoevaluación del cumplimiento al detalle de las especificaciones y requisitos
establecidos en el Contrato, en materia de SSPA (establecidos en el Formato 4 del Anexo
SSPA y aquellos que se enuncien en el cuerpo del Contrato).
Bitácora: Instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que
formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicación electrónica (Bitácora electrónica), convencional u otros medios autorizados.
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.I=IEMEX DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ce>NTRATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Centro d~ Trabajo: Cada una de las áreas de la Dirección de Desarrollo y Producción, que por
el conjunto de labores de sus diversos departamentos o unidades de trabajo, tienen funciones
asignadas. Los Centros de Trabajo se componen de instalaciones, equipos y otros activos, así
como de su personal.
Contratista y Proveedor: Persona física o moral ajena al centro de trabajo que labora
temporalmente y/o proporciona bienes o servicios en éste, mediante la celebración de contratos
y está involucrada directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo
puede agregar un riesgo.
Evaluación de Desempeño: Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con
los requerimientos establecidos en el Anexo SSPA, además de otros requerimientos pactados
en el contrato en materia de SSPA.
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PAG: 7 l DE: 16
ABRIL DE 2016 [ VERSION: [ PRIMERA
.PEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA: ...--:t:..J¡¡.::::-
.......,..--
~
Incidente: Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores,
a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del
producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o
correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
'
Instalación: Son aquellos edificios, estructuras, barcos y en general toda infraestructura propia,
' .
arrendada o que le presten servicios a la DDP, en los que se desarrollen alguna o algunas de
las actividades de la industria petrolera que se mencionan en el Artículo 3° de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como las áreas y
terrenos propios o en los cuales éste tenga derechos de ocupación, en las que se desarrollen
las actividades mencionadas de la industria petrolera o las relacionadas a las mismas, como
pueden ser construcción, mantenimiento, almacenamiento y manejo de materiales y residuos;
entre otros.
MACT: Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, considerando que siempre es personal de
Pemex, por ejemplo: Gerente, Administrador, Jefe del CT, entre otros.
MAl: Máxima Autoridad de la Instalación, considerando que siempre es personal de Pemex, por
ejemplo: Superintendente, Administrador del Centro de Proceso, Supervisor, Coordinador, etc.
',
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
Ar-tEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO 1--- - --,--R_ES_P_O_N-'--
SA _B_L_E_T_EC
_N_IC
.:.._0:.._:_ _-:--_ - 1
EXPtORACION YPRODUCC/ON Q"') Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZALO VIVANCO RAMfREZ
SUPLENTE POR AUSENCIAJlE-LA GSPSSPAIP
FIRMA:
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo (MACT): Persona o funcionario responsable del
Centro de Trabajo, puede ocupar las categorías siguientes: Gerente, Administrador de Activo,
Subgerente de Área, Jefe de Unidad Operativa, Coordinador de área o equivalentes, siendo
enunciativas más no limitativas.
RECIO PEP: Rastreo de Eventos y Condiciones Inseguras Operativas para Pemex Exploración
y Producción.
• 1
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PO-SS-TC-0010-2016 1 ~G : 9 DE: 16
ABRIL DE 2016 1 VERSION : PRIMERA
• r:tEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO J------.-.::..c.
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EXPLORAC/ON Y PRODUCCION ~; Y PRODUCCIÓN NOMBRE: ING. GONZALO VIVANCO RAMÍREZ
SUPLENTE POR AUSENC~ 9ELA GSPSSPAIP
FIRMA:
FIRMA:
A ~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CGNTRATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Máxima
Residencia Autoridad
Área
Usuaria de Obra/ del Centro DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Supervisor de Trabajo
MAC
'
: a. Supervisar durante la ejecución del contrato y de manera conjunta
con el proveedor o contratista el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" y
en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir
los trabajos o servicios del proveedor o contratista, estas deberán
ser asentadas en bitácora o documento de control, sin que ello
implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término,
continuando los trabajos o servicios una vez que sean subsanadas
las desviaciones.
9. Obtener cada mes del contratista o proveedor las evidencias de la
realización de las Pláticas Diarias de SSPA, "Auditorías Efectivas",
verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA", "Resumen
estadístico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo
(Formato 1 del Anexo SSPA)" y "Reporte de incidentes/accidentes
industrial o personal de proveedores o contratistas (Formato 3 del
Anexo SSPA)", de acuerdo a lo establecido en el formato 4 del
anexo SSPA, y capturar en la HIAC o la herramienta vigente.
1o. Realizar la verificación mensual del desempeño en la ejecución del
contrato del proveedor o contratista, registrando los resultados en
la "Herramienta para la Obtención de Indicadores de
Administración de Contratistas" y obtener de ésta los Formatos 6 y
7 (aunque no se tenga ingresada la estimación por el tercero);
ambos correspondientes al "Anexo SSPA", los cuales deben ser
impresos, firmados y adjuntados en la misma Herramienta.
11. Cargar las evidencias de la verificación del anexo SSPA en los
primeros 1O (Diez) días de cada mes en la HIAC o en la
Herramienta vigente.
12. Presentar informe al Administrador de la HIAC o herramienta
vigente a nivel subdirección (Anexo 9.1 ), para verificar la carga y
seguimiento de los contratos.
13. Elaborar un programa de Auditorías al cumplimiento del Anexo
"SSPA" y asegurar su cumplimiento.
14. Emitir las recomendaciones derivadas de Auditorías, a la
Residencia de obra/Supervisor correspondientes para que se
elabore el programa de acciones correctivas y preventivas, y se ti
difunda a las partes interesadas. 1\
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·~EMEX
ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~
PROCEDIMI ENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CQN1FfAT{STAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE Sj:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Máxima
: Residencia
Área usuaria Autoridad
Usuaria
: de Obra/ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
i Supervisor
del Centro
de Trabajo
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ABRIL DE 2016 1 VERSIÓN: 1 PRIMERA
.PEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C0N;-p ÁTISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
9. ANEXOS.
Anexo 9.1
Reporte Gerencial de Evaluación de Seg uimiento a Contratos (Ejemplo).
---------------·--·----:------
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1 Jll<12351C'I<LOSOUERRERO"-C~.m<• ,el• ~· ~ ~ -~ ~ .;; • ... • • "¡
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.f.JEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO :
Anexo 9.2
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
• I=IEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE cg1("'TifATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE Sj:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Anexo 9.3
CUESTIONARIO DE E VALUACIÓN
Fecha de aplicación: _ _ _ _ __
1 ::::,:el rajador:
Subraye la respuesta correcta de las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué documento debe anexarse a las bases técnicas de contratación y servicios?
2.· ¿Quiénes son los responsables de definir y validar el Formato 4 del Anexo "SSPA"?
4.- Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con los requerimientos establecidos en
el Anexo "SSPA", además de otros requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA:
5.- ¿Cuál es el conjunto de actos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector público y la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y sus
reglamentos respectivos, realizados con la finalidad de obtener contratos?
e) Junta de aclaraciones
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ABRIL DE 2016 1 VERSION: 1 PRIMERA
.,ér:aEME.X DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~p
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C__<)~TISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE S,EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Marque con una cruz dentro del paréntesis, indicando (falso o verdadero) para cada uno de los
compromisos y responsabilidades en materia de SSPA pactados en la reunión inicial de contrato.
10.- ¿Cuál es el formato donde se define el porcentaje de la deducción que se aplicará a la estimación en
turno, en función de la severidad del incumplimiento observado al Anexo "SSPA"?
Nota: En caso que el trabajador obtenga una calificación menor a 8 en escala delt a/10, deberá asistir nuevamente a la
Inducción
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· ~~
ABRIL DE 2016 1 VERSIÓN: 1 PRIMERA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RESPONSABLE TECNICO:
FIRMA:
~
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CÓNfRATISTAS Y
PROVEEDORES EN MATERIA DE SJ:GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL
Dicha revisión debe realizarse inclusive antes del plazo de revisión, si se presentan cualquiera
de las siguientes circunstancias:
o
. Abril de lng. Eduardo
Primera
201 6 Zavala Nácer
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