Evidencia 4.

Instrumentos de recolección de datos del proyecto

1. Establezca los objetivos de la recolección de datos.

Determinar qué tipo de datos se requieren.
Saber cómo es el funcionamiento del proceso de información (trazabilidad).
Conocer los datos de los usuarios directos e indirectos que van a ejecutar el
sistema de información.
Establecer cuántos son los usuarios.
Registrar adecuadamente el origen de los datos.
Identificar los roles de los usuarios.
Precisar cuáles son los problemas que se presentan en función de la
recolección de datos.
Identificar el diagrama de procesos.

2. Identifique los stakeholders involucrados en el proceso.

En la siguiente imagen se muestran cuáles podrían ser los stakeholders
involucrados en el proceso.
 3. Elabore los instrumentos de recolección necesarios para el
levantamiento de información.
Lista de chequeo Gestión de Software de Seguridad
Cuestionario de control
Dominio Evaluación de la seguridad en las instalaciones Cementos Argos S. A.
Proceso Realizar control de ingreso y salida del personal, vehículos y elementos.
Objetivo Protección de Recursos.
Nombre Fecha:
CUESTIONARIO
Seleccione su rol según lo que corresponda:
Empleado Contratista Visitante Proveedor

N/A
NO
SI
Marque con una X según lo que considere y justifique su OBSEVACIONES
respuesta.

INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS

¿Al ingreso a las instalaciones de Cementos Argos S. A

evidenció algún tipo de control de acceso y sustracción de
elementos?

¿Cree usted que el control de acceso que maneja

actualmente Cementos Argos S. A es eficiente para
garantizar la seguridad de los elementos dentro de las
instalaciones?

¿Sabe usted si Cementos Argos cuenta con una de base de

datos de los elementos que ingresan y salen de las
instalaciones

¿Considera importante el uso de medios tecnológicos para

ejercer un mejor control de los elementos que ingresan y
salen de las instalaciones?

¿Por qué? _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Se siente seguro con los métodos de control existentes

para el ingreso y salida de elementos?
¿Qué cree usted que podría contribuir para mejor el control de acceso a las instalaciones para evitar la
sustracción y el ingreso de elementos no autorizados? _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Marque con una X según lo que considere y justifique su

respuesta.

N/A
NO
SI
OBSEVACIONES
INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS

¿Se controla el acceso del personal con tarjetas de

proximidad u otro medio tecnológico que soporte de manera
segura el ingreso a las instalaciones?

¿Se gestiona el registro de los visitantes en una base de

datos?

¿Considera ágil y oportuno el sistema con el cual se

controla el ingreso a las plantas que cuentan con control de
acceso y los medios de gestión para validar la información
requerida por el cliente?

¿Cree usted que es necesario mejorar el sistema de control

de acceso o de ingreso y salida de las plantas de Cementos
Argos?

¿Cuáles son las principales falencias que tiene el sistema de ingreso y salida de personal a las
instalaciones?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 N/A
NO
SI
INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS OBSEVACIONES

¿Es necesario que todo vehículo que ingrese a las plantas

este autorizado por alguien que tenga el aval para tal fin?

¿Sabía usted que además de estar autorizado un vehículo

por alguien avalado debe contar con la documentación al
día para poder ingresar?

¿Cuenta Argos con un sistema de registro para el control de

los vehículos que ingresan a planta?

¿Considera eficaz la verificación de la autorización para el

ingreso de los vehículos a las instalaciones?

Califique del 1 al 5 siendo 5 la mejor nota y 1 la peor nota. El sistema de control de acceso que se
maneja actualmente en Cementos Argos S.A es:

a) Eficiente ( )
b) Ágil ( )
c) Verídico ( )
d) Confiable ( )
e) Seguro ( )
4. MAPA DE PROCESOS CEMENTOS ARGOS S.A
4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE APOYO ARGOS S.A

CEMENTOS ARGOS S.A

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

INVITACIÓN A PROVEEDORES

CÁMARA DE COMERCIO

SOLICITUD DE REQUISITOS LISTA DE PRODUCTOS

LISTA DE PRECIOS

CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES E INSUMOS

OPERACIÓN DE COMPRA

INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA

LEGALIZACIÓN CONTABLE DE LA COMPRA

PAGOS

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
 5. La caracterización del proceso del proyecto

PROCESO DE APOYO (Gestión y Análisis Financiero)

Adquirir bienes y servivios para la instiución cumpliendo con las especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, en el lugar indicado y con
OBJETIVO precios favorables
ALCANCE Aplica para compra de bienes y servicios desde la solicitud de compra hasta la entrega de los mismos.
RESPONSABLE Jefe de compras y suministros
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Estudio de conveniencia y
Todos los procesos Elaboración del plan de Bienes y servicios contratados Todos los procesos
oportunidad
compras de conformidad con
Certificado de disponibilidad el presupuesto
Gestión financiera Cuenta de cobro con los soportes Gestión Financiera
presupuestal
Resolución de apertura de la
Gestión Jurídica Contratación Gestión Jurídica
contratación
Ofertas
Documentos soporte para Resolución de adjudicación Oferente
Oferentes
legalización
Bien o servicio

..\Desktop\Diagrama de Flujo Proceso

de Apoyo.docx

Recursos Documentos Registros Requisitos Seguimiento

Registro presupuestal. Solicitud de
Equipos de oficina y cómputo Documentacón legal Parámetros legales Auditorías internas
compras
Medición
Frecuencia
Indicador Fórmula Metas
Medición
Número de contrataciones
Número de Proveedores Cuando el procedimiento lo exija Proveedores de calidad (100%)
recibidas