01 – Conferência do

recebimento de
compra

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Conferência do recebimento de material
comprado
Esta transação realizará a conferência física do material recebido originário de
uma compra.
O processo é iniciado pela conferência da nota fiscal com o pedido de compras
no R/3 utilizando a transação ME2N ou ME2L, em seguida o analista cria o
documento de recebimento do material na transação VL31N, registrando todos
os materiais recebidos na nota fiscal. O documento gerado cria um registro no
R/3 na tabela LIKP, com base neste registro o conferente realiza a conferencia
dos materiais via SAPConsole.
A conferência registra os dados, quantidade física, usuário, dia e hora da
conferência, e para os materiais gerenciados por lote, o lote fornecedor e data
de validade na tabela Z_RF_CONFERE_RECEBIMENTO.
Após a realização da conferência o analista realiza a análise das quantidades
recebida x conferida.
Este processo também realiza a criação do lote na transação MSC1N e atualiza
o documento de recebimento VL32N com as informações de lote SAP, lote
fornecedor e data de validade para os itens gerenciados por lote.
O recebimento físico (MIGO) e fiscal (MIRO) será feito via SAPGUI com as
quantidades da nota fiscal. As possíveis divergências serão tratadas via
procedimentos.

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 1o. tela – Seleção do fornecedor
o Fornecedor – fornecedor com nota fiscal pendente de conferência;
o Nota Fiscal – nota fiscal registrada no recebimento
o It – campo para a seleção do documento.

ALBERT EINSTEIN
CONFERENCIA
IT FORNECEDOR
1 AAAAAAAAAAAAAAA
NF 11111111
2 AAAAAAAAAAAAAAA
NF 11111111
3 AAAAAAAAAAAAAAA
NF 11111111
4 AAAAAAAAAAAAAAA
NF 11111111
5 AAAAAAAAAAAAAAA
NF 11111111
IT [ ]
F9 CQTD ENTER SQTD
F5 ANT F6 PROX

Ps.:
 F5 – voltar para o fornecedor anterior;
 F6 – próximo fornecedor;
 F9 – apresenta o material com a quantidade;
 ENTER – apresenta o material sem quantidade;
 A lista contêm todos os documentos sem entrada de
mercadoria EM realizada.

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 2o. tela – registro da conferência
o Nota Fiscal – número da nota fiscal;
o Material – código do material recebido (6 caracteres numérico);
 Descrição – descrição do material recebido;
 UND – unidade de medida base do cadastro de materiais.
o Quantidade – digitar a quantidade recebida do material e para o
caso de material sujeito a lote, digitar a quantidade por lote
fornecedor;
o Material sujeito a lote no R/3:
 Lote – lote R/3 numeração seqüencial controlado pelo
sistema (10 caracteres numérico);
 Lote fornecedor – digitar o lote do fornecedor (20 caracteres
alfanumérico)
 Data de Validade – teremos três situações, que são:
1. Material com prazo de validade, o sistema calcula a data
de validade considerando o dia do recebimento mais o
número de dias cadastrado.
2. Material sem prazo de validade, a data de validade é a
informada pelo fornecedor e digitada no coletor.
3. Material sem prazo de validade e sem o tempo mínimo
restante de validade não será informado a validade na
identificação do material.
o CB MATERIAL – leitura da identificação do material ou digita o
código do material.
Ps.: para identificação do material o sistema interpreta os
seguintes código de barras:
 EAN13 – 7891156020218 (cadastro de materiais ou no
dados adicionais do material - unidade de medida);
 DUM14 – 17891156020215 (cadastro no dados adicionais
do material - unidade de medida);
 CODE128 contendo o código do material EINSTEIN;
 Identificação MedTrak – código antigo do material
identificado pelo primeiro caracter alpha (cadastrado no
cadastro de materiais no campo código antigo – MARA-
BISMT).
 Caso não tenha o código EAN13 OU DUM14 cadastrado no
R/3 o coletor apresenta uma mensagem de atenção para o
conferente.
Ps.: quando o material não possuir cadastro no CÓDIGO
EAN/UPC na visão DADOS BÁSICOS 1 o sistema sugere o
cadastro solicitando a confirmação do operador.

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 NOTA FISCAL: 9999999
MATERIAL: 111111
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QTD REC: 9999999,999

CB MATERIAL: [ ]
QTD: [ ] UND
LOTE FORNECEDOR:
[ ]
VALIDADE: [ ]

LOTE: 9999999999
F2 LC F3 SAIR F7 LT
F8 EXEC F9 IMPRESSAO

Ps.:
 F2 – Limpa Campo;
 F3 – Retorna na pagina anterior;
 F7 – Limpa Tela;
 F8 – Executa registro de conferência;
 F9 – Solicita tela de impressão;
 Para material sujeito a lote o sistema executa a transação
MSC1N gerando o lote R/3 associando ao lote fornecedor com
a sua validade;
 Os campos lote, lote fornecedor e data de validade só serão
apresentados para o material sujeito a lote;
 A quantidade recebida será apresentada quando solicitada pelo
conferente na tela anterior do coletor;
 Enquanto houver material pendente de conferencia para a nota
fiscal o coletor vai exibir a tela de conferência;
 Ao término da conferência dos materiais de uma determinada
nota fiscal, o sistema exibe a tela de seleção de um novo
fornecedor.

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 3o. tela – Confirmação da execução com divergência
o Confirmação – digite 1 para recontar o material ou 2 para confirmar
a contagem do material.

ALBERT EINSTEIN

EXISTE UMA DIVERGENCIA

DE xxxxxx %

DESEJA

RECONTAR ?

[ ] 1 – SIM
2 – NAO

ENTER

Ps.:
 A recontagem anula o processo de contagem feita
anteriormente.

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 tela opcional – cadastro do EAN
o Confirmação – digite 1 para confirmar o cadastro do EAN lido para
o material em questão e 2 para não cadastrar o EAN.

ALBERT EINSTEIN

NÃO EXISTE CADASTRO

DO EAN/UPC PARA O

MATERIAL: 999999

DESEJA CADASTRAR?

[ ] 1 – SIM
2 – NAO

ENTER

Ps.:
 A confirmação executa o cadastro do EAN para o material sem
o cadastro do EAN;
 Para material com cadastro do EAN na visão DADOS
BÁSICOS 1 será necessário avaliação do analista e posterior
cadastro via SAPGUI.

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 tela opcional – etiqueta de identificação do volume
externo
o Material – material recebido selecionado na tela de conferência;
o Descrição – descrição do material;
o Lote – lote gerado pelo R/3;
o Lote Fornecedor – lote do fornecedor cadastrado na conferência;
o Validade – Data da validade do material informada pelo fornecedor
e cadastrada na conferência
o QTD ETIQUETAS – quantidade de etiquetas para identificar os
volumes;

MATERIAL 9999999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LOTE: 9999999999

LOTE FORNECEDOR:
99999999999999999999

VALIDADE: DD/MM/AA

QTD ETIQUETAS: [ ]

F2 LC F8 IMPR F3 SAIR

Ps.:
 F2 – limpa campo;
 F3 – volta para tela anterior;
 F8 – executa a impressão,
 A impressora é selecionado pelo cadastro de relacionamento
usuário x impressora cadastrado na tabela
Z_USUARIO_IMPRESSORA, a manutenção dos dados é via
transação Z do R/3.

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Dados da tabela Z_RF_CONFERE_RECEBIMENTO:

1. Centro;
2. Nota fiscal;
3. Código fornecedor;
4. Fornecedor;
5. Material;
6. Descrição do material;
7. Quantidade recebida;
8. Lote;
9. Quantidade física;
10. Lote fornecedor;
11. Data de validade;
12. Usuário (conferente);
13. Data;
14. Hora.

Esta transação tem as seguintes finalidades:

1. fazer a conferência física do material;

2. gerar a identificação dos volumes recebidos após a conferência;
3. gerar tabela de análise quantidade recebida x quantidade física;
4. gerar o lote com a transação MSC1, para os materiais sujeitos a lote;
5. atualizar o documento de recebimento com o lote R/3, lote fornecedor e data de
validade com a transação VL32N na partição de lote.

Modelo de etiqueta para identificação do material no recebimento:

Unid.: PCT

Ps.:
1. Código de barras contêm as seguintes informações:
a. código do material;
b. lote.

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