AGROANDINOS SELVA PLAN OPERATIVO DE ESTANDARIZACIÓN Y VER.

01
CENTRO E.I.R.L SANEAMIENTO FECHA: JULIO 2018

FO-POES-001

CONTROLES DIARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS

FECHA

CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION ACCIONES CORRECTIVAS CALIFICACION

AREAS DESCRIPCION B R M B R M B R M B R M B R M

RECEPCIÓN AREA LIMPIA

Tacho de basura bien identificado c/tapa y bolsa interna
AREA LIMPIA Y DESINFECTADA
Pisos, paredes y techo, luminarias

ALMACEN DE Productos correctamente identificados y almacenados

MATERIA Mallas mosqueteras, limpias en buen estado.
PRIMA Material de limpieza diferenciado, completo y bien ubicado
Parihuelas limpias en buen estado.
Tachos de basuras bien identificados
AREA LIMPIA Y DESINFECTADA
Pisos, paredes y techo
AREA DE Cortina sanitarias
FRACCIONA Balanzas limpias y en buen estado
MIENTO Mesas de trabajo limpias y en buen estado
ENVASADO Y Insectocutor, luminarias
EMPACADO Utensilios limpios y desinfectados
Pediluvio en buen estado con solución desinfectante
Productos correctamente identificados y almacenados.
AREA LIMPIA Y DESINFECTADA
AREA Pisos, paredes, techo y luminarias
ALMACEN DE Mallas mosqueteras, limpias en buen estado.
PRODUCTO Parihuelas limpias en buen estado
TERMINADO Pediluvio en buen estado con solución desinfectante
Productos correctamente identificados y almacenados
AREA LIMPIA Y DESINFECTADA
ALMACEN DE Pisos, paredes, techo y luminarias
MATERIAL Y Mallas mosqueteras, limpias en buen estado.
EMPAQUES Parihuelas limpias en buen estado
Oficina administrativa, limpia y ordenada
OTRAS Baños limpios y desinfectados.
ÁREAS Vestuarios limpios y desinfectados
Correctamente aseados (cabellos, uñas, manos sin accesorios)
PERSONAL Uniforme completo y limpio sin accesorios en bolsillos.
El personal realiza las buenas prácticas de Manufactura.
Fluorescentes limpios y en buen estado
OTRAS Ausencia de insectos, roedores y animales o evidencias.
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FO-POES-002
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

FECHA VERIFICACION OBSERVACION IN ACCIONES

DIARIA SITU CORRECTIVAS
BANDEJAS Limpieza
Mantenimiento
MESAS Limpieza
Mantenimiento
PALETAS Higiene Y Limpieza
Mantenimiento
BALANZAS Higiene Y Limpieza
Mantenimiento
SELLADORAS Higiene Y Limpieza
Mantenimiento
ESCALERAS Higiene Y Limpieza
Mantenimiento
INSECTOCUTOR Higiene Y Limpieza
Mantenimiento
OTROS UTENSILIOS Higiene Y Limpieza
Mantenimiento

Puntaje: 1: Adecuado
2: Inadecuado
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FO-POES -003

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTES

Fecha: ……………………….. Responsable: ………………………………………..

INFRAESTRUCTURA
Botiquín de
N° RUTA N° PLACA HORA DE Piso Paredes Puerta Tolva Primeros Extintor Limpieza
SALIDA auxilios general

CALIFICACION
ACEPTADO
RECHAZADO

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FO-POES-004
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE

FECHA HORA RAZON SOCIAL SERVICIO PRODUCTO DOSIS PROXIMA OBSERVACIONES ACCIONES
DE OPERACION DE LA EMPRESA EFECTUADO POR UTILIZADO UTILIZADA LIMPIEZA INSITU CORRECTIVAS
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FO-POES-005
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LA PLANTA Nº…………….

NOMBRE DEL INSPECTOR: ………………………………………………………………….

FECHA: ……………………………
HORA: ……………………………

I. CONDICIONES HIGIENICOS SANITARIOS DE LA PLANTA

1.1. INFRAESTRUCTURA
Zona de producción
ESTADO DE PISOS
BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
ESTADO DE PAREDES
BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
ESTADO DE TECHOS
BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
CONDICIONES DE LIMPIEZA
BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
1.2. PROCESOS
Condiciones De Manejo De Los Alimentos
PRESENTACION GENERAL SOBRE PALLETS EN RUMAS ORDENAS
SI ( ) NO ( )
IDENTIFICACION DE MANEJO DE LOS ALIMENTOS
SI ( ) NO ( )
RIESGOS DE CONTAMINACION DEL PRODUCTO
FISICOS ( ) QUIMICOS ( ) MICROBIOLOGICAS ( ) NINGUNA ( )
1.3. EQUIPOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( )
ESTADO HIGIENICO DE PARIHUELAS, MESAS
MUY BUENO ( ) BUENO ( ) MALO ( )
HIGIENE DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO
ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( )
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HIGIENE DE SUPERFICIES DE NO CONTACTO CON EL PRODUCTO

MUY BUENO ( ) BUENO ( ) MALO ( )

1.4. ALMACENAMIENTO
SISTEMA DE EXCLUSION
SI ( ) NO ( )
ZONIFICACIÓN
SI ( ) NO ( )
CONDICIONES DE LIMPIEZA
MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
1.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS
DISPONIBILIDAD DE AGUA
SI ( ) NO ( )
CUENTA CON IMPLEMENTOS DE HIGIENE
SI ( ) NO ( )
CONDICIONES DE LIMPIEZA DE SS.HH Y VESTUARIO
MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
PRESENCIA O EVIDENCIA DE INSECTOS Y/O ROEDORES
SI ( ) NO ( )
1.6. CONTROL DE SANEAMIENTO

PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO

CUENTA ( ) NO CUENTA ( )
SISTEMA DE LEMINACION DE DESPERDICIOS
EFECTIVO ( ) NO EFECTIVO ( )
CONTROL DE PLAGAS
EFICAZ ( ) NO EFICAZ ( )
PREVENCION DE CONTAMINACION CRUZADA
EXISTE ( ) NO EXISTE ( )

1.7. ALMACENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

ADECUADA
SI ( ) NO ( )
II. CONTAMINACION HIGIENICA DEL PERSONAL
2.1. PERSONAL
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PERSONAL COMO FUENTE DE CONTAMINACION (EFERMEDADES,

CORTES, ACNE)
SI ( ) NO ( )
USO DE UNIFORME ADECUADO Y LIMPIO (GORRO, MANDIL, PROTECTOR
BUCOSONAL)
SI ( ) NO ( )
CARNET SANITARIO
VIGENTE ( ) EN TRÁMITE ( ) NO CUENTA ( )
PERSONAL DE PLANTA SE DESINFECTA LAS MANOS ANTES DE EMPEZAR
EL TRABAJO Y LA SALIDA DE LOS SS.HH.
SI ( ) NO ( )
APARIENCIA DEL TRABAJADOR
ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( )
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS
SE APLICA COMO NORMA ( )
SE INCUMPLE PARCIALMENTE ( )
NO EXISTE ( )
III. AGUA Y DESAGÛE:
3.1. AGUA
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
SI ( ) NO ( )
CONDICION HIGIENICA DE LOS TANQUES DE AGUA
MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL EN TANQUE
SI ( ) NO ( )
3.2. DESAGÛE
HERMÉTICO
SI ( ) NO ( )
3.3. ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES
EFICAZ ( ) NO EFICAZ ( )
3.4. ILUMINACION Y VENTILACION
ILUMINACION
PROTEGIDAS EN LA SALA DE PROCESO
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SI ( ) NO ( )
PROTEGIDAS EN ALMACENES
SI ( ) NO ( )
VENTILACION
ADECUADA Y SUFICIENTE EN LA SALA DE PROCESO
SI ( ) NO ( )
ADECUADA Y SUFICIENTE EN ALMACENES
SI ( ) NO ( )
DISPONIBILIDAD
SI ( ) NO ( )
RED PÚBLICA
SI ( ) NO ( )
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FO-POES-006
AUTOINSPECCIÓN DE LA PLANTA

Responsable de Control…………………………………………… Fecha………….

Evaluación correspondiente del…………… Al………………………………………

VIAS DE ACCESO, ZONA DE DESPERDICIOS Y ALREDEDORES

SI NO Necesita atención
Existen animales domésticos en el
interior de la planta
Las vías de acceso están limpios y
bien mantenidos
La zona de desperdicios se
encuentra limpia y la basura está en
bolsas plásticos y recipientes con
tapa
Los alrededores se encuentran
limpios, sin acumulación de basura.
Observaciones

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOS

SI NO Necesita atención
Existen animales domésticos en el
interior de la planta
Las vías de acceso están limpios y
bien mantenidos
La zona de desperdicios se
encuentra limpia y la basura está en
bolsas plásticos y recipientes con
tapa
Los alrededores se encuentran
limpios, sin acumulación de basura.
Observaciones

MATERIALES DE LIMPIEZA/ PRODUCTOS QUÍMICOS

SI NO Necesita atención
Todo material de limpieza está
debidamente rotulado y separado
de las áreas de procesamiento
Los productos químicos están
rotulados para su identificación y
son manejados correctamente.
Las luminarias están limpias
Observaciones
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ALMACENES:
SI NO Necesita atención
Los almacenes se encuentran en correcto
estado de limpieza y desinfección.
Los productos están sobre parihuelas y
apilados correctamente
La rotación de productos es correcto
(PEPS)
Los almacenes están bien mantenidos, sin
señales de infestación
(insectos y roedores)
Las luminarias y parihuelas están limpias
Observaciones

PERSONAL
SI NO Necesita atención
Los operarios están bien capacitados para
realizar su labor.
Los operarios están correctamente
uniformados por área
El personal usa joyas, vendajes o padecen
alguna enfermedad, infección o heridas
abiertas que pueden contaminar el
producto.
Los operarios se lavan las manos después
de usar los servicios higiénicos.
Existen buenos hábitos de higiene
personal.
Los operarios tiene carné sanitario
actualizado
Está restringido el tránsito de las
personas dentro de la planta para evitar la
contaminación cruzada.
Observaciones

ZONA DE PROCESAMIENTO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

SI NO Necesita atención
Se realizó limpieza y desinfección de la
balanza al final del turno.
Los utensilios están limpios y
desinfectados, puestos en su lugar.
Las zonas de pesado y mezclado están
limpias (techos, paredes,
ventanas y pisos)
Los puntos de luz están protegidos con
pantallas que se encuentran en buen
estado.
Observaciones
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ZONA DE PROCESAMIENTO: LIMPIEZA, DESAPONIFICADO Y SECADO

SI NO Necesita atención
Se realizó la limpieza y desinfección de
la maquina seleccionadora de granos.
Se realizó la limpieza y desinfección de
secador solar.
Los equipos están limpios y
desinfectados, puestos en su lugar.
La zona de limpieza, desaponificación y
secado se encuentra limpia (techos,
paredes, ventanas y pisos)
Los puntos de luz están protegidos con
pantallas que se encuentran en buen
estado.
Observaciones

ZONA DE PROCESAMIENTO: ENVASADO Y SELLADO

SI NO Necesita atención
Se realizó la limpieza y desinfección de
las selladoras al final del turno.
Se realizó la limpieza y desinfección de
las mesas al final del turno.
Los utensilios están limpios y
desinfectados, puestos en su lugar.
La zona de envasado y sellado se
encuentra limpia (techos, paredes,
ventanas y pisos)
Los puntos de luz están protegidos con
pantallas que se encuentran en buen
estado.
Observaciones

CONTROLES:
Se ha modificado el Programa de Higiene y Saneamiento: Si ( ) No ( )
Fecha de último tratamiento de Desinsectación: ……../……../…….
Fecha del último tratamiento de Desratización: ……../……../…….
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FO-POES-007
ACTA DE INSPECCIÓN DE PLANTA Nº………

Nombre del Inspector:

……………………………………………………………………………
Producto:
………………………………………………………………………………...
Fecha:
………………………………………………………………………………...
Representante de planta: ………………………………………………………………
……………….
Observaciones:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Sugerencia y/o Medidas Correctivas:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Comentarios:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL INSPECTOR

N.A.: ……………………………. N.A:…………………….…
DNI:…………………………….. DNI:……………………….
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FO-POES-008

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE LA PLANTA N°......

Nombre del Inspector: ……………………………….…. Fecha: ………………

Hora: ………………………

OBSERVACIONES LEVANTADAS:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
COMENTARIOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL INSPECTOR

N.A.: ……………………………. N.A:…………………….…
DNI:…………………………….. DNI:……………………….
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FO-POES-009
CONTROL DE LA EFICACIA DE APLICACIÓN DEL PROG. DE HIG. Y SANEMIENTO (PLAQUEOS)

DESCRIPCION INFORME RESULTADOS

FECHA MAQUINARIA AREA DE NOMBRE DEL OBSERVACIONES ACCIONES VºBº
Y/O EQUIPO TRABAJO LABORATORIO N C NC INSITU CORRECTIVAS

E: EXCELENTE B: BUENO R: REGULAR M: MALO

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FO-POES-010
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD DETECTADA: ………………………………………………………………………………………………..

AREA: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDICADOR DE AFECTACIÓN: ………………………………………………………………………………………………….

DESCRIPCION DE LA NO ACCION CORRECTIVA

FECHA CONFORMIDAD PLAZO ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE FECHA INDICADOR
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FO-POES-011
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES
Fecha: …………………

Nº REQUERIMIENTOS C NC OBSERVACIÓN ACCION CORRECTIVA

1 Áreas sin presencia de roedores
2 Almacenes con mallas, sin agujeros
que permitan el ingreso de plagas
3 Sin presencia de perros, gatos u
otros animales domésticos.
4 Almacenes libres de polillas, insectos
voladores y rastreros, restos de
excretas de roedores.
Mallas protectoras limpios y en buen
estado de conservación.
5 Disposición correcta de la basura y
recipientes con tapas
6 Disposición correcta de la basura y
recipientes con tapa
7 Tachos, paredes y ventanas libres de
insectos o restos de insectos
muertos.
8 Pozas de almacenamiento de agua
libre de insectos.
9 El uso de plaguicidas y rodenticidas
se efectúa tomando las previsiones
del caso para evitar daños o
accidentes.
Registro de uso de rodenticidas /
plaguicidas aprobados por la
autoridad sanitaria
10 Limpieza de insecutores

Certificado de fumigación

CONFORME: √
NO CONFORME: X
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FO-POES -012
REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS

MES:
RESPONSABLE:
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

C: Conforme
NC: No Conforme

Observaciones
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FO-POES -013
VERIFICACION DE TRANSPORTE

Fecha: _____________ Responsable: _________________________________________________

INFRAESTRUCTURA
Nº Nº HORA Piso Paredes Puerta Tolva Botiquín de primeros Extintor LIMPIEZA
RUTA PLACA SALIDA auxilios Plástico GENERAL

CAKIFICACION
ACEPTADO
RECHAZADO

OBSERVACIONES:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________