CHECK LIST

PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20
POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

PROJETO DA INSTALAÇÃO - 20.5

SIM NÃO
Possui a Descrição dos processos?
1ª DIVISÓRIA

Possui lista de equipamentos?

Possui Lista de equipamentos de armazenamento de Combustiveis?
Possui Lista de equipamentos de Gás Natural Veicular- GNV, se Houver?
Possui Lista de Facilidade e equipamentos de serviços e outros?
Possui Lista de equipamentos de Prevenção e Contole?
Possui Registro de Atualizações dos processos?

SIM NÃO
2ª DIVISÓRIA

Possui Planta geral de locação das instalações?

SIM NÃO
3ª DIVISÓRIA

Possui a descrição com as Caracteristicas dos produtos?

Possui a FISPQ de todos os produtos manipulados e comercializados?

SIM NÃO
Possui Sistemas de segurança da instalação em tanques, bombas etc.?
4ª DIVISÓRIA

Possui (plantas, desenhos e especificações técnicas do sistema de segurança da instalação)

Possui Planta de drenagem de águas oleosas e caixa separadora de agua e oleo? Cetesb
Possui Planta de lançamento de Efluentes? Cetesb
Possui Planta de Instalaçoes e´letricas relativas a botoeiras e alarmes?
Possui Planta de sistema de monitoramento de tanques , bombas e linhas? ANP
Possui Planta do sistema de combate a incendio? Corpo de bombeiros

SIM NÃO
5ª DIVISÓRIA

Possui planta de identificação de areas classificadas?

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - 20.6

SIM NÃO
Possui Licença de operação - L.O?
1ª DIVISÓRIA

Possui Alvará de funcionamento da prefeitura?

Possui Certificado de aprovação das instalações?
Possui auto de vistoria do corpo de bombeiros?
Possui Lista de Facilidade e equipamentos de serviços e outros?
Possui outros certificados e licenças solicitados em sua região?
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PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20
POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

SIM NÃO
Possui comprovante de registro de calibragem de tanques?
Possui comprovante de registro de testes de tanques e linhas (estanqueidade)?
2ª DIVISÓRIA

Possui Comprovante de testes de pré- partida de bombas e dispensers?

Possui comprovante de Calibragem e primeira aferição das bombas?
Possui comprovante de testes de compressores, cilindros, filtros diesel?
Possui comprovante de testes de elevadores hidraulicos, eletricos, calibradores de ar?
Possui comprovante de teste do sistema de monitoramento de vazamentos de liquidos?
Possui comprovante de testes de equipamentos de loja (geladeiras, freezers, fornos, mix refrigerantes)?

SIM NÃO
3ª DIVISÓRIA

Possui sinalizações de maquinas e equipamentos?

Possui sinalizações de equipamentos de combate a incendio ?
Possui sinalizações de rotas de fuga?
Possui sinalizações de orientações de segurança?
Possui as sinalizações conf. Solicitação da ANP?
SEGURANÇA OPERACIONAL - 20.7
SIM NÃO
Possui procedimentos operacionais (manual de operação)?
1ª DIVISÓRIA

Possui descrição dos procedimentos?

Possui ficha de procedimento operacional para as atividades desenvolvidas?

SIM NÃO
Possui manual de especificação tecnica dos equipamentos?
2ª DIVISÓRIA

possui manual de operação dos equipamentos?

possui ficha de procedimento de uso dos equipamentos?

SIM NÃO
há necessidade de atualização de procedimentos?
3ª DIVISÓRIA

surgiram recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças?

surgiram recomendações decorrentes das analises de riscos?
ocorreram modificações ou ampliações das instalações?
surgiram recomendações decorrentes de acidentes e/ou incidentes nos trabalhos com inflamaveis?
ococrreram solicitações da CIPA ou do SEESMT?

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES - 20.8 E 20.9

SIM NÃO
possui plano de manutenção de equipamentos?
1ª DIVISÓRIA

possui profissionais de manutenção na equipe?

possui empresas contratadas para manutenção de equipamentos e instalações?
É cobrado das contratadas qualificação e capacitação comprovadas para trabalhos
em ambientes com inflamaveis?
Possui procedimentos para liberação do trabalho?
Possui um cronograma para realização das manutenções?
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PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20
POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

SIM NÃO
Possui cronograma para realização das inspeções de segurança
2ª DIVISÓRIA

possui um plano de inspeção das instalações?

são gerados e armazenados relatórios de inspeções das instalações?

ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS/ RISCOS 20.10

SIM NÃO
Possui analise preliminar de perigos para as atividades desenvolvidas?
1ª DIVISÓRIA

Possuianalise preliminar de riscos pra as atividades desenvolvidas?

houve revisão das analises de perigos e riscos?
as analises de riscos estão articuladas com o PPRA?

SIM NÃO
Possui o controle de fontes de ignição?
2ª DIVISÓRIA

as instalações eletricas na zona de risco estão adequadas a prova de explosão?

maquinas, lanternas, radios de comunicação, são a prova de explosão?

CAPACITAÇÃO 20.11
SIM NÃO
Todos os trabalhadores foram capacitados?
1ª DIVISÓRIA

todos os prestadores de serviços apresentaram a capacitação?

Possui formação da brigada contra incendio?
Possui a formação da comissão ou designado a CIPA?
prestadores de serviço com eletricdade estao capacitados conf. NR10?
prestadores de serviço com trabalho em altura estão capacitado conf. Nr35?

SIM NÃO
Possui o controle de presença do treinamento?
2ª DIVISÓRIA

Possui o controle de entrega dos certificados?

Os certificados estão arquivados no prontuario?
Possui planejamento de reciclagens?
Possui planejamentos para capacitação de novos funcionarios?

PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE 20.12

SIM NÃO
Possui plano de prevenção e controle de de vazamentos e derramamentos?
1ª DIVISÓRIA

Possui a contratação de uma equipe de pronto atendimento de emergencia?

Possui cronograma de inspeção do sistema de monitoramento de tanques e bombas?
as ações necessarias para manter a LO, estão sendo atendidas?
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PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20
POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

SIM NÃO
Possui controle de fontes de ignição?
2ª DIVISÓRIA

as instalações eletricas na zona de risco estão adequadas a prova de explosão?

maquinas, lanternas, radios de comunicação, são a prova de explosão?

PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIA 20.14

SIM NÃO
Possui um plano de respostas a emergencias?
1ª DIVISÓRIA

Possui um cronograma de treinamentos e simulados?

Possui registro dos simulados realizados?

SIM NÃO
Possui plano de comunicação de ocorrencias?
2ª DIVISÓRIA
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PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20
POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

PRONTUARIO- CHECK
SIM NÃO
O PRONTUARIO POSSUI AS NALISES DE PERIGOS E RISCOS?

O PRONTUARIO POSSUI OS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES?

O PRONTUARIO POSSUI OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS?

O PRONTUARIO POSSUI OS PLANOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO?

O PRONTUARIO POSSUI OS PLANOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE ?

O PRONTUARIO POSSUI O PLANO DE CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO?

O PRONTUARIO POSSUI O PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIAS?

O PRONTUARIO POSSUI AS CAPACITAÇÕES DOS TRABALHADORES?

O PRONTUARIOS POSSUI COPIA DISPONIBILIZADA AOS TRABALHADORES?

FOI CRIADO MURAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS

TRABALHADORES?