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SAP ECC 5.

00
Agosto de 2006
Español

R33: Procesos de Tiendas


offline (ePOS)
Modelo de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Contenido

Abreviaciones............................................................................................................................... 4
Procesos de tiendas offline (ePOS)................................................................................................... 10
Conexión de sistemas de tiendas externos................................................................................10
Comentarios............................................................................................................................... 11
Rendimiento............................................................................................................................... 12
Utilización de SAP Business Information Warehouse (SAP BW) para el análisis de información
................................................................................................................................................... 12
Verificación de los parámetros de usuario..................................................................................17
Resumen de los datos maestros relacionados..............................................................................18
Interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)/Download de los datos maestros al TPV.........19
Inicialización en la interfase de salida a Terminal punto de venta..................................................20
Selección manual para la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV).............................22
Visualización de los IDOCs creados en el monitor de TPV........................................................23
Opciones adicionales: modo de análisis de errores...................................................................23
Creación de mensajes de modificación.......................................................................................... 24
Visualización de los IDOCs creados en el monitor de TPV........................................................25
Información detallada sobre la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)........................26
Download de información sobre grupos de artículos.....................................................................26
Transferencia de logs en el monitor de TPV...............................................................................27
Download de datos de artículo....................................................................................................... 28
Transferencia de logs en el monitor de TPV...............................................................................29
Download de referencias EAN....................................................................................................... 30
Download de TPV....................................................................................................................... 31
Transferencia de logs en el monitor de TPV...............................................................................32
Download de artículos de acompañamiento..................................................................................32
Transferencia de artículos de acompañamiento.........................................................................33
Transferencia de logs al monitor de TPV....................................................................................34
Parametrización de asignaciones.................................................................................................. 34
Transferencia de logs al monitor de TPV....................................................................................34
Transferencia de datos personales................................................................................................34
Verificación de la asignación de un cliente a un canal de distribución y una tienda...................34
Download de datos personales.................................................................................................. 35
Transferencia de logs al monitor de TPV....................................................................................36

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Transferencia de datos de compra de rappel.................................................................................36


Transferencia de logs al monitor de TPV....................................................................................38
Transferencia de descuentos por promoción.................................................................................38
Creación de grupos de centros................................................................................................... 38
Asignación de centros................................................................................................................ 39
Creación de promociones........................................................................................................... 40
Download de descuentos por promoción...................................................................................41
Visualización de IDOCs.............................................................................................................. 43
Lista de surtido............................................................................................................................... 44
Integración.................................................................................................................................. 45
Condición previa para HPR........................................................................................................ 45
Alcance de función..................................................................................................................... 46
Inicialización y completar versión...............................................................................................46
Selección manual....................................................................................................................... 47
Visualización de IDOCs.............................................................................................................. 48
Opciones adicionales..................................................................................................................... 49
Borrado de datos seleccionados................................................................................................ 49
Visualización de IDOCs.............................................................................................................. 50
Interfase de entrada en Terminal punto de venta...............................................................................51
Ventas............................................................................................................................................ 51
Actualización de rangos de números:.....................................................................................54
Actualización de datos maestros............................................................................................ 54
Actualización de las parametrizaciones de Customizing........................................................54
Actualización de parametrizaciones especiales para ALE y workflow....................................55
Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Pago en efectivo con distintas monedas.........57
Posiciones contabilizadas: visualizadas mediante la transacción de Documento de
facturación VF03..................................................................................................................... 59
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................59
Visualización de segmentos del IDOC....................................................................................60
Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Devolución......................................................60
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 61
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................61
Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Pago con tarjetas de crédito y cliente, y oferta
de descuentos de artículos......................................................................................................... 61
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 64
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................64

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Ventas por tiquets de caja a clientes conocidos: Pago con tarjetas de crédito y cliente, y
facturación con descuento de cabecera.....................................................................................64
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 67
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................67
Ventas por tiquets de caja: Ventas y pago de bonos..................................................................67
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 69
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................69
Pago con bonos...................................................................................................................... 69
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 70
Visualización de Documentos subsiguientes..........................................................................70
Ventas acumuladas.................................................................................................................... 71
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 72
Visualización de los Documentos subsiguientes generados a partir del IDOC.......................72
Medios de pago.......................................................................................................................... 72
Posiciones contabilizadas....................................................................................................... 73
Visualización de los Documentos subsiguientes generados a partir del IDOC.......................73
Salidas de caja............................................................................................................................... 73
Visualización de Documentos contables....................................................................................74
Posiciones contabilizadas.......................................................................................................... 75
Compensación de tarjetas de crédito............................................................................................. 75
Visualización de la cuenta de compensación.............................................................................75
Partidas abiertas (ejemplo)..................................................................................................... 76
Ejecución de la liquidación......................................................................................................... 76
Contabilización de pagos recibidos............................................................................................ 78
Posiciones de Documento (ejemplo).......................................................................................... 79
Pedidos de tienda.......................................................................................................................... 80
Condiciones previas....................................................................................................................... 80
Creación de pedidos de tienda y pedidos de traslado................................................................81
Visualización de confirmaciones de pedido................................................................................82
Creación de entregas para pedidos en el DC.............................................................................83
Creación / Confirmación de orden de transporte........................................................................85
Contabilización de salidas de mercancías para entrega............................................................86
Entrada de mercancías (salida de mercancías real) en la tienda...............................................86
Devoluciones de pedidos de tienda............................................................................................ 88
Introducción................................................................................................................................ 88
Procedimiento............................................................................................................................. 88

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Creación de pedido de devolución con posición de devolución..............................................89


Visualizar confirmación de pedido.......................................................................................... 90
Recepción de mercancía (Salida de mercacías) en tienda.....................................................91
Creación de entregas para pedidos en el DC.............................................................................92
Contabilización de salidas de mercancías para entrega (entrada de mercancías real en el DC
para mercancías devueltas)....................................................................................................... 94
Visualización del stock en el DC................................................................................................. 94
Devolución de mercancías al proveedor....................................................................................95
Nueva visualización del stock en el DC......................................................................................97
Contabilización de mercancías en el stock "de libre utilización".................................................97
Visualización del stock en el DC................................................................................................. 98
Aprovisionamiento de las tiendas directamente del proveedor......................................................99
Pedido externo; entrada mediante TPV......................................................................................99
Entrada de mercancías............................................................................................................ 100
Visualización de pedidos.......................................................................................................... 102
Verificación de facturas............................................................................................................ 102
Reaprovisionamiento de tienda.................................................................................................... 103
Procedimiento....................................................................................................................... 104
Condiciones previas para el reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la
gestión de materiales............................................................................................................... 104
Reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la gestión de materiales.......107
Venta (tienda)........................................................................................................................... 107
Pedido de traslado.................................................................................................................... 109
Procesamiento de la planificación de reaprovisionamientos.....................................................110
Gestión de la entrega............................................................................................................... 112
Modificación de la entrega........................................................................................................ 113
Verificación de stock antes de la entrada de mercancías en tienda.........................................114
Entrada de mercancías en tienda para la entrega....................................................................115
Verificación de stock................................................................................................................. 116
Reaprovisionamiento de varios pasos.......................................................................................... 117
Contabilización de IDOCs de venta.......................................................................................... 120
Reinicialización del perfil de entrada en TPV...........................................................................120
Inventario de tienda y fijar stock teórico.......................................................................................121
Procedimiento....................................................................................................................... 121
Verificación de stock................................................................................................................. 122
Preparación del inventario........................................................................................................ 123
Creación manual de Documentos para inventario....................................................................123

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Creación mediante carpetas..................................................................................................... 125


Fijación del stock teórico.......................................................................................................... 126
Envío de Documentos para inventario a la tienda....................................................................127
Procesamiento del inventario................................................................................................... 128
Devolución de los resultados del recuento...............................................................................128
Estado del Documento para inventario.....................................................................................129
Movimiento de mercancías antes de la contabilización del recuento.......................................130
Proceso de las diferencias....................................................................................................... 131
Inventario con bloqueo de contabilización...................................................................................133
Parametrización del bloqueo de contabilización.......................................................................133
Envío de Documentos para inventario a la tienda....................................................................134
Devolución de los resultados del recuento...............................................................................135
Estado del Documento para inventario.....................................................................................136
Movimiento de mercancías antes de la contabilización del recuento.......................................137
Proceso de las diferencias....................................................................................................... 138
Evaluación del inventario.......................................................................................................... 139
Resumen de inventario............................................................................................................. 140
Controlling de inventario........................................................................................................... 141
Movimiento de mercancías.......................................................................................................... 141
Entrada de mercancías en tienda.............................................................................................141
Movimientos de mercancías de tienda especiales...................................................................143
Contabilización como ruptura/deterioro....................................................................................144
Traslado de stock entre tiendas................................................................................................ 145
Mensajes de TPV......................................................................................................................... 147
Mensajes de la caja.................................................................................................................. 147
Mensajes a la caja.................................................................................................................... 148
Mensaje de error recibido......................................................................................................... 150
Mensaje de error de salida....................................................................................................... 151
Compra de rappel y cupones....................................................................................................... 152
Procedimiento....................................................................................................................... 152
Creación de cupones................................................................................................................ 152
Creación de agrupaciones de artículos....................................................................................154
Creación de compras de rappel................................................................................................ 155
Proceso subsiguiente............................................................................................................... 157
Ventas de TPV.......................................................................................................................... 158
Reportes de análisis WPER2....................................................................................................... 160

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Herramientas de la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV).................................160


Análisis de objetos (RWDDOWNLOAD)...............................................................................160
Verificación de reorganización (RWDREORGCHECK).........................................................160
Análisis de IDOCs (RWDIDOCPOS)....................................................................................160
Nuevo tratamiento (RWDRETRATAR2)................................................................................160
Inicialización ficticia (RWDPOSDU)......................................................................................161
Herramientas de lista de surtido...............................................................................................161
Verificación de reorganización (RWDREORGCHECK2).......................................................161
Análisis de IDOCs (RWDIDOCSL)........................................................................................ 161
Nuevo tratamiento (RWDRETRATAR)..................................................................................161
Inicialización ficticia (RWDSLDUM)......................................................................................161
Herramientas de descarga general..........................................................................................162
Borrado de punteros (RBDCPCLR)......................................................................................162
Reorganización (RWDPOSRS).............................................................................................162

Procesos de tiendas offline (ePOS)


Conexión de sistemas de tiendas externos
El comercio utiliza las opciones del tratamiento de datos distribuido básicamente en
el área de las tiendas. En el diagrama siguiente se muestra cómo se suelen utilizar
los sistemas de gestión de mercancías distribuidos:

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Las áreas siguientes son importantes para el tratamiento de datos distribuido:


 Interfase con Terminal punto de venta (TPV)
Se pueden utilizar las funciones de la interfase con Terminal punto de venta
(TPV) para enlazar los sistemas TPV de las tiendas con el sistema SAP
Retail.
 SAP Retail Tienda
SAP Retail Tienda es un producto de software independiente que permite
ejecutar funciones de SAP Retail diseñadas o adaptadas por SAP para su
uso específico en las tiendas.

Comentarios
Si desea configurar sus propios mandantes de Customizing mediante los sets de configuraciones
empresariales para las siguientes parametrizaciones de Customizing, debe buscar notas SAP
actuales en la base de datos de notas para cada proceso sincronizado con el estado del support
package del sistema.
La importación de las notas SAP más recientes le garantiza que dispone del estado de desarrollo
más reciente en el sistema y evita que ocurran errores innecesarios.

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Acumulación de Documentos. Según la configuración del sistema para la acumulación de


Documentos en FI, puede que las posiciones de contabilización difieran en el número de posiciones
contabilizadas por cuenta de mayor mostradas en este Documento (consulte la nota 36353).

Rendimiento
Debido a los grandes volúmenes de datos con los que se trabaja, un buen rendimiento del sistema
resulta esencial en los comercios. Por este motivo, se debe seguir el aviso de la nota SAP 199840
con antelación.
De este modo se evitan problemas de rendimiento del sistema desde el principio.

Utilización de SAP Business Information Warehouse (SAP BW)


para el análisis de información
SAP Business Information Warehouse (SAP BW) es la solución Data Warehouse
de SAP. Ha sido desarrollada especialmente para permitir obtener y analizar todo
tipo de información estadística del mejor modo posible.
Si los comerciantes utilizan SAP Business Information Warehouse de forma
coherente junto con Retail Content (también desarrollado especialmente por SAP),
dispondrán de una solución segura para sus necesidades de mayor rendimiento y
flexibilidad de los sistemas de información en el futuro.
Puesto que SAP BW se ha diseñado como un sistema modular con "building blocks" que incluyen
Retail Content como modelo para que el usuario pueda realizar sus propios reportes, no se
proporciona información adicional sobre SAP BW en este Documento. Al final del mismo se ofrece
una descripción breve de los objetos de Retail Content.
Para obtener información más detallada, consulte la Documentación de SAP BW.

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Procedimiento

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Condiciones previas
Las condiciones previas de los distintos procesos se indican al inicio de las secciones relevantes.
Por lo general, la transferencia de TPV sólo funciona correctamente si se han realizado las
parametrizaciones básicas del Customizing para todos los interlocutores implicados, es decir, para
las tiendas y los centros de distribución.
Esto significa que se deben instalar, por ejemplo, puertas de ficheros, y que se deben actualizar los
perfiles de interlocutor. Para obtener más información, véase la Documentación relevante sobre el
Customizing.

Verificación de los parámetros de usuario

Utilización
En esta etapa, verifique los parámetros de usuario y las parametrizaciones estándar.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas, seleccione el botón Ajuste de configuración local (Alt.
+F12) y seleccione Opciones. En la ventana de diálogo Opciones, seleccione la ficha Experto.
2. Asegúrese de que el campo Visualizar claves en todos los cuadros desplegables esté
seleccionado.
3. Seleccione OK.
4. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
SU3
Menú de la barra de Sistema Valores prefijados Datos Propios
herramientas
5. Efectúe las entradas siguientes en la ficha Datos Propios:
Nombre de campo Descripción obl./o Acciones y valores de Nota
pc./c usuario
ond.
Representación Obl. 1,234,567.89 Valores fijos
decimal
Representación de Obl. 1 DD.MM.AAAA Valores fijos
Fecha
Menú Inicio Obl. W10T Valores fijos

6. Grabe las entradas.

7. Seleccione Resumen de actividad .

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Resumen de los datos maestros relacionados


Utilice los datos maestros que corresponden a su configuración del sistema preconfigurado para
ejecutar el escenario. Para conocer las denominaciones clave relevantes, consulte la tabla
siguiente:

MODA BIENES DE USO ALIMENTOS


ARTÍCULO 1 PCS-01-POS147 PCS-01-POS411 PCS-01-POS321

ARTÍCULO 2 PCS-01-POS148 PCS-01-POS412 PCS-01-POS322

REAPROVISION PCS-02-ART114 PCS-02-ART441 PCS-02-ART335


AMIENTO
BONO PCS-02-POS401 PCS-02-POS401 PCS-02-POS401

ENVASES PCS-09-ART331

SET DE VENTA PCS-01-VKS147 PCS-02-CAL445 PCS-02-VKS321

PROVEEDOR PCS-V141 PCS-V441 PCS-V321

CLIENTE PCS-C101 PCS-C101 PCS-C101

GRUPO DE MC11442 MC14103 MC13204


ARTÍCULOS
COMPRA DE BONUS_PCS_FS BONUS_PCS_H BONUS_PCS_F
RAPPEL
TIENDA 1 M001 M001 M001

TIENDA 2 M002 M002 M002

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Interfase de salida a Terminal punto de venta


(TPV)/Download de los datos maestros al TPV
La interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) permite proporcionar a los sistemas TPV de
tienda todos los datos relevantes que los sistemas externos necesitan para gestionar los procesos
de tienda independientemente.

La técnica ALE permite enviar a sistemas de tiendas todos los mensajes que se pueden
intercambiar entre sistemas R/3. En la gestión de mercancías distribuida, los sistemas de aplicación
independientes están enlazados de forma asincrónica, lo que permite el intercambio de información
empresarial en distintos períodos y para distintos eventos. Se realizan parametrizaciones para
definir qué aplicaciones se ejecutarán en qué sistemas y qué información (mensajes) se
intercambiará en forma de Documentos intermedios (IDOCs). Se realizan verificaciones para
asegurarse de que lleguen los datos incluso si no se puede acceder al sistema receptor cuando se
envían. La gestión de mercancías distribuida se utiliza, por ejemplo, para intercambiar información
mediante la interfase con Terminal punto de venta (TPV). Se pueden proporcionar periódicamente
datos actuales (datos maestros, como EAN, condiciones, grupos de artículos) a los sistemas TPV
de las tiendas mediante la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV). Esto significa que
sólo se deben actualizar los datos maestros en el sistema central. Se puede hacer un upload de la
información de los sistemas de tiendas al sistema SAP Retail central mediante la interfase de
entrada en Terminal punto de venta (TPV).
Además del suministro de datos inicial, otro aspecto importante es la preparación continua de los
datos de modificaciones, como las modificaciones de precios. Si se cambian los datos maestros, el
sistema preparará los datos en cuestión en formato IDOC tras la inicialización (suministro de datos
inicial a la tienda), teniendo en cuenta el surtido de tienda actual. En cuando un usuario actualice los
datos maestros, la aplicación creará un Documento de modificación. Si el campo modificado es
relevante para la tienda, se creará un puntero de modificación. Asimismo, se programará un reporte

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para ejecutarlo tras el cierre. En el reporte se analizarán las modificaciones realizadas desde la
última vez en que se prepararon correctamente los datos y se enviarán estas modificaciones a los
sistemas TPV. Además de este procedimiento, se puede realizar una solicitud directa, es decir, se
pueden solicitar datos específicos directamente, sin una programación previa. Este procedimiento
se utiliza en la sección siguiente. No obstante, la inicialización es necesaria en todos los casos.
Los datos siguientes se pueden distribuir mediante la interfase de salida a Terminal punto de venta
(TPV):
 Artículo
Toda la información necesaria en Ventas para TPV, como textos, precios o EAN.
 Referencias EAN
Los EAN adicionales del EAN principal de un artículo se preparan aquí para el TPV de
modo que éste no tenga que conservar un registro maestro completo para cada EAN.
 Artículos de acompañamiento
Se asigna la lista de materiales de envases del sistema R/3 para las cajas registradoras
como una combinación de artículos principales y artículos envase, puesto que la caja
registradora debe incluir las posiciones de depósito adicionales en el recibo de caja.
 Sets de venta
Se prepara la lista de materiales de los componentes de sets de venta.
 Grupos de artículos
Grupos de artículos asignados a una tienda y niveles jerárquicos de grupos de artículos
por encima del grupo de artículos determinado.
 Tipos de cambio
Todos los tipos de cambio de un tipo de cotización configurable para la moneda local.
 Impuestos
Los tipos impositivos de las tiendas siempre se transfieren en su totalidad.
 Maestro de clientes
Transferencia del maestro de los clientes que pertenecen al canal de distribución de la
tienda.
SAP Retail contiene mensajes e IDOCs específicos para intercambiar datos con sistemas de TPV.
Consulte la estructura, el contenido y la descripción de los IDOCs en la transacción WE60.
Encontrará los IDOCs apropiados para la interfase con Terminal punto de venta (TPV) debajo de los
tipos básicos con la denominación de objeto WP*.
En la sección siguiente se describe cómo se inician manualmente los downloads de TPV. El
procedimiento automático con mensajes de inicialización y modificación no resulta adecuado para
realizar demostraciones, pero se utiliza en sistemas productivos.

Inicialización en la interfase de salida a Terminal punto de


venta
Utilización
La inicialización en la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) proporciona a las tiendas
todos los datos de TPV necesarios cuando se inicia por primera vez el procesamiento de
Documentos de emisión. Se envían todos los datos que se pueden enviar mediante la solicitación
manual, aunque no se puede realizar ninguna otra selección, excepto en las tiendas en las que se
desee realizar la inicialización. En la sección siguiente se exponen los parámetros de salida
individuales para ilustrar el proceso de transferencia y los distintos tipos IDOC de forma detallada.

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Inicialización
Código de transacción WPMI

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución
Tienda ... M001 … M005
hasta

Se muestra una lista detallada de todos los tipos IDOC creados para cada tienda.

Anote uno de los IDOCs creados_____________.

3. Seleccione dos veces Back.

MONITOR
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Interfase con TPV
Código de transacción WPER

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Salida
Número de IDOC opcional creado
Idoc anteriormente

Se muestran todos los detalles de cada IDOC seleccionado para poder evaluar el
resultado del download.

3. Seleccione dos veces Back.

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Selección manual para la interfase de salida a Terminal


punto de venta (TPV)
Utilización
A diferencia de la inicialización, la selección manual permite especificar explícitamente los datos que
se desean enviar a la tienda; por ejemplo, se puede optar por no enviar todos los datos sobre
versiones de modificación. Sin embargo, si algunos datos cambian (por ejemplo, los de impuestos),
deberá enviar las modificaciones mediante una solicitación manual. También puede optar por
informar al TPV de las versiones de modificación pero, en un caso determinado, transmitir las
modificaciones de los datos maestros directamente a las tiendas. En este caso, también se pueden
utilizar solicitaciones manuales.
Para decidir de qué datos desea hacer un download a la tienda, existen varios niveles de detalle en
el grupo de artículos y el EAN hasta los artículos o grupos individuales.
En el ejemplo siguiente, se transferirán los datos de todos los artículos del grupo de artículos
especificado.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organizació Canal de Tienda Transferir Grupo de
n de ventas distribución datos de artículos
artículo
MODA BP01 01 M001 Fije el MC11442
indicador

3. Seleccione Back dos veces.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organizació Canal de Tienda Transferir Grupo de
n de ventas distribución datos de artículos
artículo
BIENES BP01 01 M001 Fije el MC14103
DE USO indicador
ALIMENT BP01 01 M001 Fije el MC13204
OS indicador

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Debido a la variedad de condiciones de catalogación, puede que se envíen IDOCs de


tamaños diferentes a las distintas tiendas.

Visualización de los IDOCs creados en el monitor de TPV

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Interfase con TPV
Código de transacción WPER

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Instante de <Fecha de hoy>
Creación
A <Fecha de hoy>
Cliente M001
Categoría de En blanco
Clase

3. Despliegue el árbol: Motor de Interfase TPV Proceso de Salida Procesado  >TIENDA1

4. Seleccione el IDOC necesario. 'WP_PLU02'

5. Seleccione VISUALIZAR DATOS.

6. Despliegue la estructura de árbol registro de datos.

7. Haga doble clic en E1WPA01.

8. Seleccione Back.

Opciones adicionales: modo de análisis de errores


Si selecciona esta opción, se actualizará la partida individual de estado relevante en la interfase de
salida a Terminal punto de venta (TPV) una vez preparado un registro de IDOC. De este modo, si el
programa falla, podrá determinar con precisión la entrada clave hasta la cual se pudo preparar el
último IDOC procesado antes del fallo. Normalmente, las tablas de estado de la interfase de salida a

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Terminal punto de venta (TPV) sólo se actualizan para registrar un error o una vez preparado un
IDOC.
Si un programa finaliza, se puede utilizar la evaluación de estado de la interfase con Terminal
punto de venta (TPV) para determinar el IDOC que aún se podía preparar para la tienda en
cuestión antes de que finalizara el programa. A continuación, se deben volver a transferir los datos
de la finalización mediante una solicitud directa en el modo debugging. A continuación, se puede
volver a determinar la posición de la finalización mediante la evaluación del estado.

Creación de mensajes de modificación


Utilización
Programe el mensaje de modificación de forma periódica para facilitar a las tiendas la información
sobre las modificaciones realizadas en los datos maestros. Para ello, llame la transacción BD52 a
fin de actualizar los campos necesarios que se deberán tener en cuenta si se realizan
modificaciones. Los campos relevantes se especifican en este momento junto con las tablas que los
contienen. Una vez incluidos los campos en esta lista y activados en la transacción BD50 los tipos
de mensajes relevantes para generar punteros de modificación, podrá utilizar el análisis de
modificación para determinar las modificaciones realizadas en el sistema R/3 central y enviar una
notificación apropiada (IDOC) a las tiendas relevantes.
Para una demostración, llame los datos maestros del artículo en la tabla de datos maestros y
modifique el texto breve del artículo poniéndole el prefijo "X". Una vez modificados todos los
artículos, espero unos dos minutos más para que el sistema pueda generar todos los punteros de
modificación.
A continuación, inicie los mensajes de modificación para las tiendas anteriores. Ahora se habrán
transferido las modificaciones realizadas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Mensaje Modificación
Código de transacción WPMU

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución
Tienda ... M001
hasta

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

El sistema mostrará un Log que incluye los mensajes de modificaciones creados junto
con los números de IDOC relacionados.

3. Seleccione Back dos veces.

Visualización de los IDOCs creados en el monitor de TPV

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Visualizar Idoc Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Para conocer el
Idoc número, consulte

3. Despliegue el árbol: Registro de Datos

4. Haga doble clic en E1WPA01.

Ahora puede comprobar el contenido de los segmentos IDOC.

5. Seleccione Back.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Información detallada sobre la interfase de salida a


Terminal punto de venta (TPV)
En casi todos los datos maestros de la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) se
puede restringir el alcance de la transferencia a uno o varios grupos de artículos, EANs o artículos
cuando se utilizan solicitaciones manuales.
No es el caso para los datos maestros siguientes: Información sobre grupos de artículos, datos de
impuestos y tipos de cambio.
Estos datos maestros siempre se envían en su totalidad. En el caso de los grupos de artículos, la
parametrización del perfil de salida a TPV determina si se realiza una restricción en este punto.

Download de información sobre grupos de artículos


Utilización
Toda la información sobre grupos de artículos se envía en este punto. Esto incluye las jerarquías de
grupos de artículos. Seleccione esta opción si se han desplazado artículos de la estructura de
grupos de artículos que desea pasar a las tiendas.
El sistema transmite esta información de dos formas distintas:

 Sólo transfiere los grupos de artículos explícitamente asignados a la tienda destino y no


excluidos de la transferencia. Se pueden realizar las parametrizaciones apropiadas en la
transacción de actualización del centro Retail.

 El sistema transfiere todos los grupos de artículos. Para ello, se deben haber realizado las
parametrizaciones en el perfil de salida a TPV de la tienda destino para especificar que las
ventas de esta tienda implican todos los grupos de artículos.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Niveles de organización
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Tienda M001
Otros datos
Transferir X Este indicador
Grupo de permite determinar el
Artículos modo en que se hace
el download de los
grupos de artículos.
El alcance depende
de las
parametrizaciones del
perfil de salida (en
este caso, sólo se
transfieren los grupos
de artículos
asignados).

3. Anote el número del IDOC______________.

4. Seleccione dos veces Back.

5. Llame el Monitor de TPV y seleccione Visualizar Idoc

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Número del IDOC
Idoc creado anteriormente.

7. Seleccione Status grabados.

En esta pantalla se puede consultar la información detallada de los IDOCs.


El estado 03 significa que se ha transferido el IDOC correctamente al puerto de salida pero
que no se ha iniciado el subsistema.

El estado 18 indica que se ha iniciado el subsistema. Éste es el caso en nuestro ejemplo.

8. Seleccione Registro de Datos.

Resultado
Se ha transferido correctamente la información sobre grupos de artículos a la tienda.

Transferencia de logs en el monitor de TPV

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de


Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Interfase con TPV
Código de transacción WPER

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Instante de <Fecha de hoy>
Creación
hasta:
Cliente M001

3. Despliegue el subárbol: Proceso de Salida  Procesado  Tienda >TIENDA1

4. Haga doble clic en la posición POS.

Aparecerá la pantalla inicial del log de la interfase de salida a Terminal punto de venta
(TPV).

5. Si se ha producido un error, haga doble clic en Número de Idoc.

Con esta acción se abre un log detallado para el IDOC saliente en cuestión.

El monitor de TPV indica los errores que se han producido.

6. Seleccione VISUALIZAR DATOS.

7. Seleccione dos veces Back.

Download de datos de artículo


Utilización
Los sistemas TPV reciben información sobre las modificaciones extraordinarias realizadas en los
datos de artículos tras la primera inicialización o tras una versión de modificación, o bien si la tienda
ha solicitado explícitamente el registro maestro de un artículos específico. Estos son los dos casos
en los que se puede utilizar esta opción. Se transfiere la totalidad del maestro de artículos, por
ejemplo las descripciones de los artículos, los EANs, los precios, los pesos, etc.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

TPV Selección Manual


Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organización Canal de Tienda Transferir Artículo
de ventas distribución datos de
artículo
MODA BP01 01 M001 X PCS-01-POS147

Anote el número de IDOC para poder localizarlo en el monitor de TPV___.

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organización Canal de Tienda Transferir Artículo
de ventas distribución datos de
artículo
BIENES BP01 01 M001 X PCS-01-POS411
DE USO
ALIMENT BP01 01 M001 X PCS-01-POS321
OS

Transferencia de logs en el monitor de TPV

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Interfase con TPV
Código de transacción WPER

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Instante de Fecha actual
Creación …
hasta
Cliente M001
Número de Número de la sección

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Idoc

3. Despliegue el subárbol: Proceso de Salida  Procesado  Tienda [M001]

4. Haga doble clic en la posición POS.

Aparecerá la pantalla inicial del log de la interfase de salida a Terminal punto de venta
(TPV).

5. Haga doble clic en Número de Idoc.

Con esta acción se abre un log detallado para el IDOC saliente en cuestión.
Si se ha realizado la transferencia correctamente, el sistema simplemente mostrará un
mensaje para indicar que no existe ningún log de errores.

6. Seleccione VISUALIZAR DATOS.

7. Despliegue el subárbol: Status records.

Esta pantalla contiene el estado "18" para el IDOC de artículo, lo que significa que se
ha iniciado el subsistema. Esto significa que se ha realizado la transferencia correctamente.

Si se ha especificado en el tipo IDOC del perfil de interlocutor que se debe suprimir el inicio
de un subsistema, el estado "03" también es aceptable.

8. Seleccione dos veces Back.

Download de referencias EAN


Utilización
Las referencias EAN de un artículo sólo se transfieren a los sistemas TPV si el artículo
correspondiente cumple las condiciones para la transferencia. Las referencias EAN se envían para
que el Terminal punto de venta no tenga que conservar un registro maestro de artículos completo
para cada EAN. De este modo se evita que la base de datos de TPV crezca innecesariamente.
En primer lugar, se crea un EAN en el maestro de artículos para un artículo además de los EANs
existentes.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros
Datos del Material  Artículo  Modificar
Código de transacción MM42

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Artículo
MODA PCS-01-POS147

3. Seleccione Datos Básicos y, a continuación, Enter.

4. Seleccione DATOS ADICIONALES.

5. En la ficha EANS ADICIONALES, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Artículo Unidad de medida Mdte (tipo de EAN)
MODA PCS-01-POS147 UN IK (EAN abreviado
interno)

6. Seleccione Back.

7. Seleccione Grabar.

8. Seleccione dos veces Back.

9. Realice los pasos 2 y 5 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Artículo
BIENES DE USO PCS-01-POS411
ALIMENTOS PCS-01-POS321

Artículo Unidad de medida Mdte (tipo de EAN)


BIENES DE PCS-01-POS411 UN IK (EAN abreviado
USO interno)
ALIMENTOS PCS-01-POS321 UN IK (EAN abreviado
interno)

Download de TPV

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Organizació Canal de Tienda Transferir Artículo


n de ventas distribución referencias
EAN
MODA BP01 01 M001 X PCS-01-POS147

Anote el número del IDOC_________.

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organizació Canal de Tiend Transferir Artículo
n de ventas distribución a referencias
EAN
BIENES BP01 01 M001 X PCS-01-POS411
DE USO
ALIMENT BP01 01 M001 X PCS-01-POS321
OS

Transferencia de logs en el monitor de TPV


VÍA DE ACCESO: Interfase TPV Monitor  Interfase con TPV
Siga las instrucciones de la sección .

Download de artículos de acompañamiento


Un ejemplo de un artículo de acompañamiento es un artículo envase. En este caso, se debe
informar al Terminal punto de venta cuando se asignan artículos envase, como botellas y cajas
vacías, al material completo, por ejemplo a la bebida Coca-Cola. Ésta es la única forma de que el
Terminal punto de venta pueda incluir y calcular los artículos envase relevantes en el tiquet de caja
cuando se escanea un número de artículo.
Se deben cumplir las condiciones siguientes para poder transferir los artículos de acompañamiento
y las asignaciones establecidas:

 Se debe gestionar el artículo set en la tienda durante el período de preparación.

 El artículo set debe constar en la tienda.

 Si se ha asignado el grupo de artículos del artículo a la tienda, no se debe excluir


explícitamente el grupo de artículos de la planificación a esta tienda.

 El artículo debe tener un EAN principal.

 El artículo debe tener componentes.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Transferencia de artículos de acompañamiento

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organización Canal de Tienda Transferir Artículos de
de ventas distribución artículos de acompañami
acompañami ento
ento
MODA BP01 01 M001 X -
Se pueden
seleccionar
uno o varios
artículos,
EANs o
grupos de
artículos.
En este
ejemplo, se
transferirán
los datos de
un artículo
individual.

Anote el número de IDOC para poder localizarlo en el monitor de TPV___________.

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organización Canal de Tienda Transferir Artículos de
de ventas distribución artículos de acompañami
acompañami ento
ento
BIENES BP01 01 M001 X -
DE Se pueden
USO seleccionar
uno o varios
artículos,
EANs o
grupos de
artículos.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

En este
ejemplo, se
transferirán
los datos de
un artículo
individual.
ALIME BP01 01 M001 X PCS-09-
NTOS ART331

Transferencia de logs al monitor de TPV


VÍA DE ACCESO: Interfase TPV Monitor  Interfase con TPV
Siga las instrucciones de la sección .

Parametrización de asignaciones
Se deben cumplir ciertas condiciones para poder transferir asignaciones de
conjuntos, por ejemplo para los artículos de acompañamiento:
Para obtener más información, consulte la sección sobre artículos de acompañamiento.

Transferencia de logs al monitor de TPV


VÍA DE ACCESO: Interfase TPV Monitor  Interfase con TPV
Siga las instrucciones de la sección .

Transferencia de datos personales


Para transferir los datos de cliente al sistema TPV, debe asegurarse de que también se ha asignado
la tienda a un canal de distribución de cliente. A su vez, el cliente en cuestión debe estar asignado al
canal de distribución al por menor en el maestro de clientes.
Para comprobarlo, seleccione el acceso vía menús siguiente:

Verificación de la asignación de un cliente a un canal de


distribución y una tienda

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros
Tratar clientes Interlocutor comercial Cliente 
Modificar  Ventas y Distribución
Código de transacción VD02

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente PCS-C101
Canal de BP01
distribución
Canal de 01
distribución
Sector 01

3. Seleccione VISUALIZAR -> MODIFICAR.

4. Seleccione DATOS AREA DE VENTAS.

Debe comprobar que no se ha indicado ningún centro de entrega en el maestro de


clientes; de lo contrario, sólo se podrán transferir los datos a este centro.

5. En la ficha EXPEDICIÓN, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro EN BLANCO
suministrador

Cuando se haya asegurado de que se pueden entregar mercancías al cliente mediante


la tienda, se podrán transferir los datos de cliente a la tienda.

Download de datos personales

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Niveles de organización
Organización BP01
de ventas

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Canal de 01
distribución
Tienda M001
Datos que se deben transferir
Transferir X Indique en este
Datos campo clientes
Personales individuales o una
serie de clientes.
En la realidad, ya
habría especificado
todos los clientes
inicializando la tienda,
lo que significa que
sólo debería indicar
en este campo, por
ejemplo, los clientes
nuevos.
Cliente PCS-C101

Anote el número de IDOC para poder localizarlo en el monitor de TPV.

3. Seleccione dos veces Back.

Transferencia de logs al monitor de TPV


VÍA DE ACCESO: Interfase TPV Monitor  Interfase con TPV
Siga las instrucciones de la sección .

Transferencia de datos de compra de rappel


Utilización
Tenga en cuenta que los datos de compra de rappel sólo se pueden transferir mediante selección
manual. No se pueden transferir mediante versiones de modificación.
Sólo se puede hacer un download de los datos si ya se han actualizado compras de rappel para
esta tienda en el sistema.
Para visualizar la compra de rappel, seleccione
Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros Condiciones / Acuerdos  Condiciones
de Venta  Compra de Rappel  Compra de Rappel  Visualizar
(VBK3)
O cree una compra de rappel antes (véase )
Los sistemas TPV pueden tener en cuenta los datos transferidos analizando todos los artículos
escaneados en una transacción para determinar si se compran los artículos en la combinación
relevante. Si es el caso, se adjudica la oferta especial.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Datos
TPV Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organizació Canal de Tienda Transferencia Compra de
n de ventas distribución de datos de rappel
compra de
rappel
MODA BP01 01 M001 X BONUS_PC
S_FS
Los datos de
compras de
rappel suelen
hacer
referencia a la
totalidad de
un grupo de
centros. En
este campo
también
indicaría los
centros
relevantes.

Anote el número de IDOC para poder localizarlo en el monitor de TPV___________.

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organizació Canal de Tienda Transferencia Compra de
n de ventas distribución de datos de rappel
compra de
rappel
BIENES BP01 01 M001 X BONUS_PC
DE USO S_H
Los datos de
compras de
rappel suelen
hacer
referencia a la
totalidad de
un grupo de
centros. En
este campo
también

© SAP AG Página 34 de 159


SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

indicaría los
centros
relevantes.
ALIMENT BP01 01 M001 X BONUS_PC
OS S_F

Transferencia de logs al monitor de TPV


VÍA DE ACCESO: Interfase TPV Monitor  Interfase con TPV
Siga las instrucciones de la sección .

Transferencia de descuentos por promoción


El sistema, que está sincronizado con las opciones de selección, envía a las tiendas todos los
descuentos por promoción que se actualizan en los niveles superiores al del artículo.
Los descuentos por promoción del nivel de artículos se envían con los datos de artículo.
Para ello, cree una promoción de test con un descuento por promoción en el nivel de grupos de
artículos.
Preparaciones: opcional, creado por CATT.

Creación de grupos de centros

Utilización
Creación de un grupo de centros. Ya debería estar creado mediante CATT.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros
Datos de Centro Agrupación  Promoción de Ventas 
Crear
Código de transacción WB60

2. En la ventana de diálogo Categoría de Clase, seleccione la línea 030 Centro Agrupación.

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase PCS_BGR_POS

4. Ignore el mensaje de advertencia. Avance pulsando Enter.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Descripción Agrupación de centros POS

Asignación de centros

Condiciones previas
Asigne centros al grupo de centros. Ya deberían estar asignados mediante CATT.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros
Datos de Centro Agrupación  Promoción de Ventas 
Actualizar Asignación  Centro de una clase
Código de transacción WB66

2. En la ventana de diálogo Categoría de Clase, seleccione la línea 030 Centro Agrupación.

3. Seleccione Enter.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase PCS_BGR_POS

5. Seleccione SOLO ASIGNACIONES NUEVAS.

6. En la ventana de diálogo, efectúe las entradas siguientes y seleccione Continuar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Definir tipo Centro
de objeto

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Tiendas
MODA M001 M002

8. Confirme el mensaje: Grabando modificaciones hasta Asignaciones.

Ahora se puede utilizar el grupo de centros.

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9. Realice el paso 7 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Tiendas
BIENES DE USO M001 M002

ALIMENTOS M001 M002

Creación de promociones

Utilización
Creación de promociones.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Datos Maestros
Tratar Promociones Promoción Crear
Código de transacción WAK1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione ENTRADA


RÁPIDA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 0002 Promoción de ventas
Promoción

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Promoción PROMxxxxxx xxxxxx = mmddaa
Descripción Opcional
Moneda MXP
Validez: Especifique lo
Ventas siguiente en ambos
campos de fecha:
Desde la fecha actual
hasta el final del año.

4. Seleccione la ficha GRUPO DE CENTROS y efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Grupo de PCS_BGR_POS Véase la sección .
Centros

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5. Seleccione DATOS DE CABECERA.

6. Seleccione la ficha CONTROL, efectúe las entradas siguientes y seleccione Back.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Descuentos en ventas
Clase de KA02
Cond. Desc
%

7. Seleccione la ficha Descuentos.

8. Seleccione la ficha Grupo de Artículos.

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Posición.


Grupo de artículos % Descuento UM
MODA MC11442 5 UN (unidad de
medida)

10. Seleccione Activar.

11. Seleccione Grabar.

12. Realice los pasos 9 a 11 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Grupo de artículos % Descuento UM
BIENES DE MC14103 5 UN (unidad de
USO medida)
ALIMENTOS MC13204 5 UN (unidad de
medida)

Download de descuentos por promoción

Utilización
La promoción de ventas no se actualiza completamente en este momento, aunque las
parametrizaciones son adecuadas para probar el download de los descuentos por promoción.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Salida 
Datos TPV  Selección Manual
Código de transacción WPMA

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organización Canal de Tienda Transferen Promoción
de ventas distribución cia de de ventas
descuento
s de
promoción
de ventas
MODA BP01 01 M001 M002 X Consulte la
sección

Anote el número del IDOC creado____________.

3. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organización Canal de Tienda Transferen Promoción
de ventas distribución cia de de ventas
descuento
s de
promoción
de ventas
BIENES BP01 01 M001 M002 X Consulte la
DE USO sección
ALIMENTO BP01 01 M001 M002 X Consulte la
S sección

Visualización de IDOCs

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Visualizar Idoc Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Consulte la sección
Idoc para conocer el
número del IDOC.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

3. Abra los registros de estado y de datos.

En los registros de estado, se debería haber alcanzado el estado "03". De lo contrario,


significa que no se ha realizado una de las parametrizaciones necesarias.

Los registros de datos contienen varios segmentos con información sobre la promoción.
Esta información se envía al sistema TPV.

4. Seleccione dos veces Back.

Lista de surtido
Las empresas de distribución casi nunca se organizan de manera estrictamente
uniforme, lo que significa que suele haber variaciones de tamaño entre las tiendas.
Algunas tiendas forman unidades legales independientes con el estado de un
cliente o una empresa externa, o bien adoptan la función de un mayorista, por
ejemplo. Todas estas distintas partes de la misma empresa o el mismo grupo se
deben mantener actualizadas con las modificaciones que las afectan. Las tiendas
que reponen stocks mediante inspección manual requieren información actualizada
sobre los artículos del surtido (por ejemplo, el grupo de artículos al que pertenece
un artículo o el proveedor que le puede aprovisionar). Al planificar nuevos pedidos,
a los planificadores de necesidades suele resultarles útil tener información sobre la
última orden realizada. A menudo es necesario ofrecer esta información en varios
soportes (copia impresa, fichero PC o mensaje EDI) para todos los artículos de un
surtido, para los artículos que han sufrido modificaciones o para un subconjunto de
datos aún más específico.
En SAP Retail, la lista de surtido lleva a cabo esta función.
La utilización de la lista de surtido en la práctica difiere entre las empresas. A
menudo también desempeña funciones diferentes en distintas áreas de comercio.
Por ejemplo, la estructura de listas de surtido del área de alimentos varía mucho
más que la del área de textil. En el comercio al por mayor, la lista de surtido se
suele utilizar como lista de precios.
Para permitir estas utilizaciones distintas, la lista de surtido de SAP Retail es una
solución estándar que se puede configurar con una gran flexibilidad.
 Se pueden definir distintos tipos de listas de surtido (por ejemplo, alimentos y productos no
alimentarios)

 Se pueden asignar perfiles de lista de surtido a centros o grupos de centros.

 Se pueden definir distintos ciclos de creación y transmisión.

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 Se puede presentar una lista de surtido con distintos soportes (copia impresa, EDI,
transferencia de archivos).
Las listas de surtido se pueden adaptar fácilmente a las necesidades específicas
de una empresa.

Por lo general, las listas de surtido se pueden presentar en forma de copia


impresa. SAP Retail también admite la presentación de listas de surtido en forma
de mensaje electrónico para fines de gestión de mercancías distribuida (cuando
existe un sistema de gestión de mercancías basado en tiendas). Esto se lleva a
cabo mediante la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV).
La parte más importante de una lista de surtido es el "mensaje de lista de surtido",
que implica la recuperación y preparación de datos relacionados con los artículos.
Una vez preparado un mensaje, se puede enviar directamente a otros sistemas.
Los mensajes creados en la lista de surtido se estructuran como Documentos
intermedios (IDOCs) con una jerarquía de segmentos. El Documento intermedio
sirve de interfase con los otros sistemas.

A partir del release 4.70, la función de download de lista de surtido permite


solucionar problemas de rendimiento. Con este fin, se han incluido nuevas
transacciones de rendimiento optimizado. Las identificará gracias al apéndice
"_HPR" en el nombre de reporte correspondiente.

El reporte RWDBBMAN_HPR (transacción WDBM_HPR) se utiliza para solicitar


artículos para planificación manual como parte de la lista de surtido y para
enviarlos a las tiendas seleccionadas. Este reporte sustituye a la transacción
WDBM (reporte RWDBBMAN) y fue desarrollado para mejorar el rendimiento.

Integración
Seleccione una de las dos listas de surtido existentes. Utilice las transacciones WDBI, WDBU y
WDBM si no provocan ningún problema de rendimiento o recursos. De lo contrario, utilice las
transacciones WDBI_HPR, WDBU_HPR y WDBM_HPR.

Condición previa para HPR

El sistema que procesa los IDOCs debe poder procesar el tipo IDOC WBBDLD04.
A diferencia de los tipos IDOC WBBDLD01 a WBBDLD03, no se repiten los segmentos de cabecera
junto con todos los subsegmentos para los datos temporales en el IDOC. En su lugar, los
segmentos individuales que contienen los datos temporales se repiten para una nueva fecha de
validez.
Si utiliza este tipo IDOC debe prestar atención al campo "Reducción" del control del perfil de surtido.
Desde HPR, debe especificar una reducción cualquiera o la estándar WBBDLD.

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Alcance de función
El reporte RWBBINI_HPR se utiliza para distribuir la carga de trabajo entre varios procesos. Por
este motivo, se debe utilizar el tratamiento paralelo y definir el indicador apropiado en la pantalla de
selección. En este caso, los artículos y las tiendas están divididos en paquetes de trabajo. A
continuación, un proceso procesa un paquete de trabajo. Este proceso crea los IDOCs para todas
las tiendas y los artículos del paquete de trabajo. Se puede seleccionar el tamaño del paquete de
trabajo en la pantalla de selección.

El reporte RWBBINI_HPR prepara los datos más importantes para la lista de surtido. Sin embargo,
no proporciona todos los datos que se pueden enviar mediante el reporte RWDBBINI.
Mensajes
El resultado del reporte es una lista de los IDOCs creados. Se pueden generar listas de surtido
visuales (que se pueden visualizar e imprimir mediante la transacción WBBS) a partir de los IDOCs
iniciando la transacción WBBV_HPR.
En este ejemplo, se hace un download de la lista de surtido apropiada a los centros en función del
ramo utilizado.
Las listas de surtido individuales contienen los artículos que pertenecen al ramo. Sólo la lista de
surtido de perecederos se reduce a unos pocos artículos perecederos, puesto que se utiliza
principalmente para el proceso de planificación de necesidades.
El centro M002 de la agrupación de artículos para la promoción de ventas de la última sección
"Download de descuentos por promoción" se utiliza como ejemplo para el proceso de download.

Inicialización y completar versión

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Salida 
Lista de Surtido  Inicialización
Código de transacción WDBI

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Organización de Cadena distribución Centro Clase de lista
ventas de surtido
ALIMENT BP01 01 M002 7
OS

En el log de creación de la lista de surtido también encontrará el número de IDOC


con el número de segmentos creados.

Anote el número del IDOC_________________.

3. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:

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Organización de Cadena distribución Centro Clase de lista


ventas de surtido
MODA BP01 01 M002 8

BIENES BP01 01 M002 9


DE USO

Selección manual

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Salida  Lista
de surtido  Selección Manual
Código de transacción WDBM

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar:


Organización Canal de Centro-nº Clase de lista Artícul Consider
de ventas distribución cliente de surtido o ar
variantes
ALIM BP01 01 M001 7 PCS- -
ENTO 01-
S POS32
1

El sistema visualiza el log de solicitudes de listas de surtido. Asimismo, se visualiza


el número de IDOC junto con el número de segmentos generados.

Anote el número del IDOC___________________.

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Organización Canal de Centro-nº Clase de lista Artícul Consider
de ventas distribución cliente de surtido o ar
variantes
MOD BP01 01 M001 8 PCS- X
A 01-
POS14
7
BIEN BP01 01 M001 9 PCS- -
ES 01-
DE POS41

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USO 1

Resultado
El IDOC creado aparece ahora en el monitor de IDOCs.

Visualización de IDOCs

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Visualizar Idoc Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Consulte la sección
Idoc para conocer el
número del IDOC.

Visualice el IDOC creado.

3. Seleccione Status records.

El último estado debe ser 03, que indica que el proceso de creación se ha desarrollado
correctamente.

4. Seleccione Registro de Datos.

Despliegue también los segmentos y observe su contenido. El segmento E1WBB08


contiene el precio de venta de promoción y el precio anterior.

5. Seleccione dos veces Back.

Resultado
Esta información permite al Terminal punto de venta reconocer, por ejemplo, cuándo se compra un
artículo que actualmente forma parte de una promoción.

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Opciones adicionales
Borrado de datos seleccionados

Utilización
La selección de este indicador permite controlar si el sistema TPV elegido borra los datos
previamente seleccionados. De este modo se puede asegurar, por ejemplo, de que no se utilizan
precios obsoletos. Esto significa que también se pueden borrar todos los datos transferidos con
errores antes de la corrección y luego volver a transferirlos en un segundo paso.
En el ejemplo siguiente borrará los datos de impuestos de la tienda >TIENDA1.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Salida 
Datos TPV  Selección Manual
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Niveles de organización
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución
Tienda M001
Otros datos
Transferir X
Impuestos
Opciones adicionales
Borrar Datos X
Seleccionado

3. Confirme el mensaje Se perderán los datos, que permite confirmar el borrado de los datos TPV,
seleccionando Si.

Anote el número de IDOC para poder localizarlo en el monitor de TPV.

4. Seleccione dos veces Back.

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Visualización de IDOCs

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Herramientas  ALE  Gestión ALE Monitoring 
Visualizar IDOC  Visualizar Idocs
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Instante de <Fecha de hoy>
Creación
hasta
Número de Números de IDOC de la
Idoc sección
Despliegue el subárbol: Registro de Datos

3. Despliegue el subárbol: Registro de Datos, primer segmento de datos.

Verá que el campo "Indicador Modificar" contiene el valor DELE (= borrar).

4. Seleccione dos veces Back.

A continuación, vuelva a enviar los impuestos al centro >TIENDA1.

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Interfase de entrada en Terminal punto de venta


La interfase de entrada en Terminal punto de venta permite recibir de las tiendas datos de
transacciones y datos maestros, como ventas, pedidos, entradas de mercancías o modificaciones
de los datos de artículo. A continuación, se proporcionan los datos en la interfase de entrada en
Terminal punto de venta (TPV) en forma de IDOCs.
Los IDOCs se procesan en el sistema R/3, es decir, se realizan las contabilizaciones necesarias, se
crean los Documentos correspondientes, etc.

Sólo se puede utilizar la interfase de entrada en Terminal punto de venta (TPV) si también se
utilizan los componentes de la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) y el maestro de
artículos Retail.

Los errores detectados por el sistema R/3 durante el proceso de recepción se anotarán en un log de
errores. Todas las demás transacciones se procesarán normalmente, pero no se procesarán los
errores. Se pueden visualizar y procesar los errores y los Documentos creados correctamente
mediante el monitor de interfase con Terminal punto de venta (TPV). Una vez resueltos
manualmente los errores, podrá reiniciar el procesamiento mediante un programa para estas
transacciones. También puede parametrizar la ejecución automática del programa a intervalos
regulares.

El proceso de recepción se puede reiniciar en cualquier momento. Si se interrumpe el reporte (por


ejemplo, debido a un corte del suministro eléctrico), el sistema lo reanudará en el punto en que se
interrumpió.

En esta sección se trata la interfase de entrada en Terminal punto de venta (TPV) mediante su
funcionalidad de simulación, puesto que no hay ningún sistema TPV real disponible para la solución
Best Practices. Los IDOCs de la simulación se contabilizan exactamente del mismo modo que los
IDOCs "reales" de los sistemas externos. Por lo tanto, se pueden aplicar de uno en uno los pasos
descritos en esta sección a situaciones reales.

Ventas
Utilización
Este proceso empresarial permite transferir transacciones de venta o devoluciones realizadas en
tiendas con clientes anónimos o conocidos en el Terminal punto de venta (TPV) al sistema de
gestión de mercancías central SAP Retail. Las ventas y la transacción relacionada del TPV se
realizan mediante sistemas TPV electrónicos o sistemas de gestión de mercancías distribuidos
(externos).
SAP Retail dispone de una interfase abierta, la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV),
que permite conectar los sistemas TPV al sistema R/3. Esto permite transferir datos desde o hacia
el sistema TPV mediante EDI (teleproceso de datos) y realizar las funciones siguientes apropiadas,
como la gestión de stocks, el reaprovisionamiento, la facturación, las contabilizaciones en la
contabilidad financiera y los reportes.
El intercambio de datos entre dos sistemas se realiza mediante IDOCs. Un IDOC es un Documento
electrónico con el formato SAP estándar. La comunicación se realiza mediante estándares
nacionales estandarizados (SEDAS) o estándares internacionales (UN/EDIFACT). En la siguiente
descripción del proceso, se simula la transferencia porque sólo está disponible un sistema SAP.

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SAP suele almacenar estos IDOCs en una puerta de fichero. Un fichero de inicio indica al
convertidor que registre los IDOCs y los convierta a un formato compatible con el sistema TPV o de
tiendas.
Cuando se envían los IDOCs al sistema SAP, el convertidor llama el programa C STARTRFC
mediante un fichero Command, que a su vez llama un módulo de funciones EDI_DATA_INCOMING
de R/3 para actualizar los IDOCs en R/3 y generar los Documentos de aplicación.
El sistema R/3 incluye las áreas siguientes para la interfase de salida a Terminal punto de venta
(TPV):
 Interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)
 Interfase de entrada en Terminal punto de venta (TPV)
 Monitor de interfase con Terminal punto de venta (TPV)

La interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) se utiliza para el suministro


inicial de una tienda, es decir, se inicializa la tienda. Una vez el centro instalado y en
ejecución, sólo se transfieren los datos maestros y las condiciones que se han
modificado en el sistema central. Estos datos y condiciones se transfieren mediante
versiones de modificación. Independientemente de esto, se pueden transferir datos
maestros seleccionados mediante una solicitación manual.
Los datos de ventas (recibos de caja) se pueden transferir a SAP Retail en dos niveles de detalle
distintos:
 No compactado o por tiquet de caja
Esto significa que se transfiere cada transacción de venta individual a SAP Retail
con un conjunto completo de información que incluye detalles sobre los medios
de pago.
 Compactado basándose en los artículos vendidos para cada tienda
Esta opción se utiliza si no se requiere toda la información detallada en las
transacciones de venta. En las ventas acumuladas, la información sobre los
medios de pago se transfiere en un mensaje independiente (lista de pagos).
Una transacción de venta implica la recepción por parte del cliente del artículo indicado en el recibo
de caja y el pago de este artículo con un medio de pago opcional. Esto significa que el pago se
puede realizar en efectivo, cheque, tarjeta de pago, transferencia electrónica de caja o monedero
electrónico. Los pagos mediante tarjetas de pago, como las de crédito, débito o de cliente,
representan una nueva forma para fidelizar a los clientes. Los clientes pagan en distintas monedas
y se les pueden ofrecer varios tipos de descuento.

En la sección siguiente se describen los tipos de tarjeta más habituales:


 Tarjetas de débito
Se suelen utilizar para los pagos sin efectivo. Se debita inmediatamente la cuenta
bancaria del titular de la tarjeta.
 Tarjetas de crédito
Tarjetas que autorizan la compra de productos y servicios con facturación regular
(por ejemplo, proceso de liquidación mensual de la tarjeta de crédito).
 Tarjetas de cliente
Incluidas las que no se pueden utilizar para pagar, es decir, únicamente de clubs
o puntos, y las que se pueden utilizar como tarjetas de crédito o débito.

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El TPV de comercio electrónico se encarga del pago junto con un Terminal de pago multifuncional.
Esto incluye un panel de operador con un lector de tarjetas. Los pagos se pueden procesar offline u
online. En lo que respecta al cliente, no existe ninguna diferencia entre ambos. La ventaja de los
terminales online en los que se escanea la banda magnética de la tarjeta es que se autoriza el pago
inmediatamente. El instituto de crédito garantiza el importe autorizado. La impresión del Documento
y el teleproceso de datos por redes públicas se realizan mediante una impresora o el sistema TPV.
En otras palabras, los pagos realizados con tarjetas de pago, crédito y cliente se suelen liquidar
mediante un centro de clearing. Este centro de clearing asigna las autorizaciones, procesa los datos
de liquidación proporcionados por el minorista y los transfiere al banco emisor de las tarjetas. El
banco emisor retira los importes correspondientes de la cuenta bancaria del titular de la tarjeta y los
transfiere al centro de clearing que, a su vez, los transfiere al banco propio del minorista.
Las tarjetas de pago están totalmente integradas en SD, contabilidad financiera y evaluación.
También existen funciones como la liquidación automática que son compatibles con los centros de
clearing. En el sistema SAP estándar, la información necesaria para la gestión de tarjeta de pago se
almacena en el pedido de cliente y se transfiere al Documento de facturación. En Retail, se hace un
upload de estos datos directamente al Documento de facturación con IDOCs mediante sistemas
TPV. El proceso subsiguiente es idéntico a las transacciones estándar. Cuando el sistema transfiere
el Documento de facturación a la contabilidad financiera, también transfiere los datos de las tarjetas
de pago, el importe de facturación y los datos de autorización al Documento contable. Las
contabilizaciones se realizan en una cuenta de mayor para gestionas las partidas abiertas para
cada centro de clearing. Al final de un período definido, estas partidas abiertas se pueden liquidar
automáticamente, es decir, se debita al centro de clearing el importe total de todas las transacciones
con tarjeta de pago de un tipo determinado y se compensan las partidas abiertas. Se realiza una
contabilización del importe total para cada tipo de tarjeta en una cuenta transitoria de la cuenta
bancaria en la que más adelante se realiza la entrada de pagos.
La entrada de pagos es una función de la contabilidad financiera y no es específica de los
comercios. Tenga en cuenta que si se utilizan planes de cuentas estándar, se han definido claves de
contabilización y bancos/cuentas de propuesta para la contabilización bancaria (contabilización de
compensación). La función de entrada de pagos incluye un campo para contabilizar los gastos
bancarios. Esta función es una forma directa de contabilizar el descuento. Si se deben contabilizar
impuestos para los gastos bancarios, se deben identificar la cuenta de gastos bancarios
correspondiente como relevante para los impuestos.

Los vales de regalo son cada vez más importantes para los comerciantes. Los clientes compran
bonos para ofrecerlos como regalos. La persona que lo recibe puede comprar artículos del
comerciante y utilizar el bono como medio de pago. Por este motivo, los bonos se definen como un
medio de pago en el Customizing del sistema SAP. Cuando se compra un vale de regalo, se
intercambian métodos de pago aunque aún no se ha realizado ninguna venta. En este caso se
accede a dos cuentas de mayor: una cuenta financiera o tarjetas de pago y una cuenta de
compensación para los bonos. Cuando más adelante se reembolsa el bono, se contabiliza la venta
correspondiente con impuestos y se compensa la posición en la cuenta de compensación para
bonos.

Otro IDOC que se utiliza en este proceso es el IDOC para operaciones financieras. Cuando se
realiza el cierre de caja, este IDOC informa al sistema R/3 de los importes de caja que se han
retirado y contabiliza las diferencias de caja negativas y positivas o el cambio.

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Condiciones previas

Actualización de rangos de números:


 Se deben haber creado los rangos de números de las puertas, los números de IDOC, los
punteros de modificación, el seguimiento de estado de salida, los flujos de Documentos
de recepción, los Documentos de facturación, las clases de Documentos contables y los
clientes. Los rangos de números no se pueden transportar. En su lugar, se deben
actualizar en cada sistema.

Actualización de datos maestros


 Se deben haber creado y asignado entre sí las unidades organizativas, como una
sociedad con un plan de cuentas y los datos maestros de cuenta correspondiente, la
organización de compras y el canal de distribución.
 Se debe haber creado el centro mediante el perfil de centro, el centro de referencia y la
regla de copia. Si se han realizado parametrizaciones de Customizing, se deben asignar
al centro los perfiles de salida a TPV y entrada en TPV.
 Se deben actualizar los artículos modelo para la tienda de referencia. Se deben haber
actualizado los grupos de artículos y sus jerarquías, así como los artículos modelo de
grupo de artículos. Se deben haber creado los artículos.
 Sólo se puede transferir (download) un artículo al TPV si consta en este centro, el período
de venta es válido y se ha actualizado el precio de venta.
 Se deben haber actualizado los clientes conocidos con su información de tarjeta, así
como los clientes de tienda anónimos.
 Se deben haber actualizado las condiciones de los impuestos sobre ventas.

Actualización de las parametrizaciones de Customizing


 Se debe haber actualizado el grupo de clases de condición de TPV de la interfase de
salida a Terminal punto de venta (TPV) con sus clases de condición para precios de venta
e IVA repercutido y el perfil de salida a TPV.
 Se debe haber actualizado el perfil de la interfase de entrada en Terminal punto de venta
(TPV). También se deben haber realizado las parametrizaciones de las ventas por tiquets
de caja de Controlling, las ventas acumuladas y la lista de pagos. Se debe haber
actualizado la clase de operación de los bonos.
 Para poder evaluar los datos de ventas en la información SIR, se deben haber activado
las estructuras S120 (para las ventas por tiquets de caja) y S121 (para TPV de
agregación de artículos) para poder actualizarlas.
 Para llevar a cabo la facturación e integrar los datos en las clases de condición de la
contabilidad financiera, se deben haber actualizado el procedimiento de determinación de
precio, las claves de cuenta y las imputaciones. Se deben haber creado las cuentas en la
sociedad correspondiente.
 Se deben haber definido los tipos de tarjeta para las tarjetas de pago individuales, las
parametrizaciones para la determinación de cuentas y la liquidación para las tarjetas de
pago.
 Se deben activar los punteros de modificación de forma general y para la clase de
mensaje relevante.

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Estas parametrizaciones están incluidas en los sets de configuraciones empresariales o CATTs de


Best Practices.

Actualización de parametrizaciones especiales para ALE y workflow


 Se debe haber definido y asignado al cliente el sistema lógico. Se debe haber definido la
puerta con sus directorios (UNIX) correspondientes, que se utilizan para la comunicación
con el convertidor.
 Se debe haber actualizado el perfil de interlocutor EDI para el centro y tipos IDOC
correspondientes.

Las parametrizaciones siguientes son especialmente importantes si se van a contabilizar IDOCs de


sistemas externos:

 También se debe crear un usuario e indicarlo en el destino RFC para el workflow.


 Se debe haber actualizado el destino RFC para el workflow y se deben haber realizado
las parametrizaciones del Customizing workflow automático. También se debe haber
activado el acoplamiento receptor de eventos para transferir IDOCs de sistemas externos
al sistema R/3 mediante STARTRFC.
 Se debe instalar el programa STARTRFC mediante el SDK de SAP GUI.
 Se debe escribir un fichero Command (shellscript) apropiado para transferir los
parámetros a STARTRFC (consulte la Documentación detallada en SAPNet).
 Para poder contabilizar IDOCs de sistemas externos, se debe crear un usuario para
STARTRFC. Este usuario debe ser un usuario CPIC con la autorización SAP_ALL.

CONDICIÓN PREVIA IMPORTANTE PARA EJECUTAR ESTE ESCENARIO: SUFICIENTE STOCK:

Debe haber suficiente stock de los artículos vendidos (al menos 100 unidades de cada artículo):

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP SAP Menú  Logística  Gestión de Mercancías  Datos
Maestros Datos del Material  Otros  Resumen de
Stocks
Código de transacción RWBE

2. Seleccione MULTIPLE SELECTION para el artículo.

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Copiar.


Característica del indicador de grupo individual
MODA PCS-01-POS147 PCS-01-POS148

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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Organización EN BLANCO
de ventas
Canal de EN BLANCO
distribución
Centro M001

Si no hay stock disponible para ninguno de los artículos, no se podrán seleccionar los
pulsadores siguientes.

5. Seleccione Visualizar Artículo.

6. Seleccione Visualizar Artículo y Descripción. Anote los números de los artículos para los que no
hay stock disponible.

Para visualizar los niveles de stock de centro y almacén, seleccione el botón


[Breakdown for Single Artículo].

7. Seleccione Back.

8. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Característica del indicador de grupo individual
BIENES DE USO PCS-01-POS411 PCS-01-POS321
ALIMENTOS PCS-01-POS412 PCS-01-POS322

A continuación, se debe contabilizar el stock para estos artículos del modo siguiente:
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP SAP Menú  Logística  Gestión de Mercancías 
Logística de Mercancías  Gestión de Stocks 
Movimiento de Mercancías Entrada de Mercancías
Varios
Código de transacción MB1C

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 501
Movimiento
Centro M001
Almacén 0001

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3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo <Artículo que falta>
Cantidad <Cantidad>

4. Seleccione Grabar.

5. Seleccione Back.

Procedimiento
 Ventas por tiquets de caja a clientes desconocidos: Pago en efectivo con varias monedas
 Ventas por tiquets de caja a clientes desconocidos: Devoluciones
 Ventas por tiquets de caja a clientes desconocidos: Pago con tarjetas de crédito y cliente,
y oferta de descuentos de artículos
 Ventas por tiquets de caja a clientes conocidos: Pago con tarjetas de crédito y cliente, y
facturas con oferta de descuento de cabecera
 Ventas por tiquets de caja: Compra y reembolso de un vale de regalo
 Ventas acumuladas
 Lista de pagos
 Salidas de caja
 Liquidación de tarjetas de pago

ÚNICAMENTE PARA MODA:


Si utiliza artículos de MODA, indique sólo variantes para los tipos de simulación. (…001 a …008).
P. ej., PCS-01-POS147001

Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Pago en efectivo


con distintas monedas

Utilización
En este caso, un cliente anónimo realiza una compra. Para cada medio de pago y moneda, el IDOC
contiene un segmento independiente (registro de datos) para el medio de pago. El importe pagado
se contabiliza en la columna del Debe de la cuenta de mayor para el Terminal punto de venta. Al
mismo tiempo, los ingresos se contabilizan en la cuenta de ingresos correspondiente de la columna
Haber sin IVA, y éste se contabiliza en la cuenta de IVA de la columna Haber.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

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2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Date <Fecha de hoy>

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 10 199.5
POS147001
Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
ARTN PCS-01- 5 99.75
POS148001

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


VÍA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 270
Moneda MXP
Destino

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione GRABAR.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 29.25
Moneda USD 1 USD:1 MXP
Destino

6. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada Grabado. Anote el número del IDOC____________.

7. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 10 199.5
DE USO
Cual. Número Cantidad Valor de

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ventas
ARTN PCS-01-POS412 5 99.75
ALIMEN Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
TOS ventas
MXP ARTN PCS-01-POS321 10 199.5
Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
ARTN PCS-01-POS322 5 99.75

Posiciones contabilizadas: visualizadas mediante la transacción de


Documento de facturación VF03.

Como puede ver, la moneda extranjera se convierte y, por tanto, ya no aparece en las
contabilizaciones como tal.

Visualización de Documentos subsiguientes


1. Seleccione STATUS DEL IDOC.

2. Seleccione MONITOR DE TPV.

3. Seleccione M001.

4. Doble clic al DOCUMENTO DE FACTURACIÓN.

5. Seleccione Finanzas.

6. Seleccione dos veces Back.

Consulte el contenido más arriba.

Visualización de segmentos del IDOC


1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP SAP Menú  Herramientas  ALE  Gestión ALE 
Monitoring  Visualizar IDOC  Visualización

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Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Consulte la sección
Idoc para conocer el
número del IDOC.

3. Despliegue el árbol.

4. Seleccione dos veces Back.

Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Devolución

Utilización
En este caso, el cliente devuelve mercancías a la tienda. Tal como se describe en la sección , sólo
se realizan las contabilizaciones en las columnas opuestas de las cuentas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- -2 39.90
POS147001

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General -39.90
Moneda MXP
Destino

5. Confirme el mensaje: Documento … Grabado. Anote el número del IDOC_____________.

6. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 -2 39.90
DE USO
ALIMENTO MXP ARTN PCS-01-POS321 -2 39.90
S

Posiciones contabilizadas

El cliente recibe el valor de las mercancías devueltas del TPV en efectivo. También se corrigen los
ingresos y el IVA.

Visualización de Documentos subsiguientes


Siga las instrucciones de la sección .

Ventas por tiquets de caja a clientes anónimos: Pago con tarjetas


de crédito y cliente, y oferta de descuentos de artículos

Utilización
En este caso, el cliente paga con tarjeta de cliente y de crédito. El importe pagado se contabiliza en
la columna del Debe de la cuenta de mayor para créditos de tarjetas de pago. Un centro de clearing
liquida esta cuenta más adelante. Al mismo tiempo, los ingresos se contabilizan en la cuenta de
ingresos correspondiente de la columna Haber sin IVA, y éste se contabiliza en la cuenta de IVA de
la columna Haber. El TPV ya ha deducido los descuentos de artículos ofrecidos, es decir, se
proporcionan simplemente como información adicional para el sistema de información para retail.
Según las parametrizaciones de Customizing, aparecerá una contabilización en el Debe y en el
Haber en el Documento de contabilización. Estas contabilizaciones se compensan inmediatamente.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 20 399.00
POS147001
Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
ARTN PCS-01- 10 199.50
POS148001

4. Seleccione la primera posición y presione Tratar  Descuento Posición.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase Cond. Clase de Condición RB10
Importe 2

6. Seleccione BACK.

7. Seleccione FORMA DE PAGO.

8. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


FORMA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Vía de Pago AMEX


Total General 150
Moneda MXP
Destino

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


FORMA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago KK
Total General 200
Moneda MXP
Destino

10. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 248.50
Moneda MXP
Destino

11. Confirme el mensaje: Documento… Grabado. Anote el número del IDOC____________.

12. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 20 399.00
DE USO
Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
ARTN PCS-01-POS412 10 199.50
ALIMENTO Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
S ventas
MXP ARTN PCS-01-POS321 20 399.00
Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
ARTN PCS-01-POS322 10 199.50

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Posiciones contabilizadas

Visualización de Documentos subsiguientes


Siga las instrucciones de la sección .

Ventas por tiquets de caja a clientes conocidos: Pago con tarjetas


de crédito y cliente, y facturación con descuento de cabecera

Utilización
El cliente conocido se indica en el IDOC como interlocutor. El cliente paga con tarjeta de crédito y
cliente. En la factura se indica una clase de condición determinada en el IDOC para generar una
contabilización de cliente en lugar de una contabilización en cuentas de mayor. Esta posición
abierta se mantiene hasta que se realiza una entrada de pagos. Muchos comerciantes liquidan este
tipo de posición abierta de las tarjetas de cliente con facturas mensuales.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 10 199.50
POS147001
Número de Cual. Número Cantidad Valor de
interlocuto ventas
r
PCS-C101 ARTN PCS-01- 20 399.00
POS148001

4. Seleccione Pasar a  Descuento de Cabecera.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase Cond. Clase de Condición HB00
Importe 90

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


FORMA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago KK
Total General 100
Moneda MXP
Destino
Número de 4711
Tarjeta

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


FORMA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago AMEX
Total General 200
Moneda MXP
Destino
Número de 4712
Tarjeta

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

8. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTBL
Total General 208.50
Moneda MXP
Destino

9. Confirme el mensaje: Documento… Grabado. Anote el número del IDOC____________.

10. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 10 199.50
DE USO
Número de Cual. Número Cantidad Valor de
interlocuto ventas
r
PCS-C101 ARTN PCS-01-POS412 20 399.00
ALIMENTO Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
S ventas
MXP ARTN PCS-01-POS321 10 199.50
Número de Cual. Número Cantidad Valor de
interlocuto ventas
r
PCS-C101 ARTN PCS-01-POS322 20 399.00

Posiciones contabilizadas

Como puede ver, se sigue debitando en la cuenta de deudor el importe de la factura, mientras que
los importes de la tarjeta de crédito se compensan inmediatamente con la contabilización en la

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

cuenta a cobrar para tarjetas de pago. Se envía al cliente una factura con estas partidas abiertas,
por ejemplo una vez al mes.

Visualización de Documentos subsiguientes


Siga las instrucciones de la sección .

Ventas por tiquets de caja: Ventas y pago de bonos

Utilización
Los clientes compran bonos para ofrecerlos como regalos. La persona que lo recibe puede comprar
artículos del comerciante y utilizar el bono como medio de pago. Por este motivo, los bonos se
definen como un medio de pago en el Customizing del sistema SAP. Cuando se compra un vale de
regalo, se intercambian métodos de pago aunque aún no se ha realizado ninguna venta. En este
caso se accede a dos cuentas de mayor: una cuenta financiera o tarjetas de pago y una cuenta de
compensación para los bonos. Cuando más adelante se reembolsa el bono, se contabiliza la venta
correspondiente con impuestos y se compensa la posición en la cuenta de compensación para
bonos.

Procedimiento
Ventas de bonos:

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 10 199.50
POS147001
Actividad Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
PTVO ARTN PCS-02-POS401 1 100

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 299.50
Moneda MXP
Destino

5. Confirme el mensaje: Documento… Grabado. Anote el número del IDOC____________.

6. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 10 199.50
DE USO
Actividad Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
PTVO ARTN PCS-02-POS401 1 100
ALIMENTO Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
S ventas
MXP ARTN PCS-01-POS321 10 199.50
Actividad Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
PTVO ARTN PCS-02-POS401 1 100

Posiciones contabilizadas

El ingreso total se contabiliza en el TPV (cuenta financiera). Al mismo tiempo, se contabiliza el bono
en una cuenta de compensación de bonos y sólo se contabilizan las ventas de artículos como
ingresos. El bono no se contabiliza como un ingreso.

Visualización de Documentos subsiguientes


Siga las instrucciones de la sección .

Pago con bonos


En este caso se contabiliza una venta estándar con un bono como medio de pago.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de


Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione FORMA


DE PAGO.
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 10 199.50
POS147001

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione NUEVA


FORMA DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTVO
Total General 100
Moneda MXP
Destino

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCH
Total General 99.50
Moneda MXP
Destino

6. Confirme el mensaje: Documento Grabado.

7. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 10 199.50


DE USO
ALIMENTO MXP ARTN PCS-01-POS321 10 199.50
S

Posiciones contabilizadas

Como puede ver, se compensa la cuenta de bonos con el pago mediante bono. Al mismo tiempo, se
contabiliza el importe del bono como un ingreso. El importe del cheque se contabiliza también como
ingreso en la cuenta de gestión de cheques.

Visualización de Documentos subsiguientes


Siga las instrucciones de la sección .

Ventas acumuladas

Utilización
Esta opción se utiliza si no se requiere toda la información detallada sobre las transacciones de
venta en SAP Retail. También puede que los sistemas TPV sean muy básicos y no permitan
proporcionar toda la información detallada sobre las ventas individuales. La ventaja de esta variante
es que el volumen de datos que se debe procesar es inferior al del procedimiento no compactado.
Los recibos de caja existentes se combinan para formar uno general. Se puede definir el alcance
(número de recibos) de este recibo global. De este modo se evita una cantidad de registros de
cabecera, con lo que mejora el rendimiento del sistema. Las partidas individuales permanecen en el
recibo global. La parametrización de la interfase de entrada en Terminal punto de venta (TPV) de
modo que se compacte la información en las posiciones también mejora el rendimiento del sistema.
Sin embargo, tenga en cuenta que, por este motivo, muchos reportes de cajero que se basan en la
indicación de los datos de ventas por tiquets de caja no se pueden llevar a cabo.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


ACUMULADAS.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP ARTN PCS-01- 10 199.50
POS147001

4. Confirme el mensaje: Documento… Grabado.

5. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 10 199.50
DE USO
ALIMENTO MXP ARTN PCS-01-POS321 10 199.50
S

Posiciones contabilizadas

Visualización de los Documentos subsiguientes generados a partir del IDOC


Siga las instrucciones de la sección .

Medios de pago

Utilización
En esta nueva sesión, simule una lista de pagos. De este modo podrá comparar cómo interactúan
las contabilizaciones de dos Documentos en la contabilidad financiera.

La lista de pagos se utiliza para transferir la información sobre los medios de pago al final del día.
Se utiliza junto con las ventas acumuladas. En el caso de clientes de tiendas para los que las
contabilizaciones se realizan en ventas acumuladas en el Debe, se genera una contabilización de

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

compensación en el Haber y el importe del Debe se contabiliza en la cuenta para los medios de
pago, por ejemplo, la caja para gastos menores.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione MEDIOS


DE PAGO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 199.50
Moneda MXP
Destino

4. Confirme el mensaje: Documento… Grabado.

Posiciones contabilizadas

En esta contabilización, se vuelve a cargar el supermercado debitado más arriba y se contabiliza el


ingreso en la cuenta financiera.

Visualización de los Documentos subsiguientes generados a partir del IDOC


Siga las instrucciones de la sección .

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Salidas de caja
Utilización
Al final del día, se cuenta y se cierra la caja, se contabilizan las diferencias de caja y se lleva el
dinero al banco o se coloca cambio en la caja. Este tipo de transacción se transfiere mediante
WPUFIB. En este ejemplo, se lleva el dinero al banco. Se reduce la cantidad de la caja en el Haber
y se aumenta la de la cuenta bancaria en el Debe.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Movimientos de Caja
Código de transacción WPUF

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione GRABAR.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <Fecha de hoy>
Operación
Clase de ABSC
actividad
Posición 1
Importe 500
Moneda MXP
Asignación Salidas de caja al banco
Posición 2
Importe 500
Moneda MXP
Asignación Salidas de caja al banco

3. Confirme el mensaje: Documento Grabado.

4. Seleccione STATUS DEL IDOC.

5. Seleccione MONITOR DE TPV.

Anote el número.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

6. Seleccione BACK.

7. Seleccione CONTINUAR.

8. Seleccione BACK.

9. Confirme el mensaje: Se perderán los datos, ¿Cancelar de todas maneras? pulsando Si.

10. Seleccione Back.

Visualización de Documentos contables

Utilización
No es posible llamar el Documento contable mediante el monitor de TPV. En cambio, se puede
llamar desde Contabilidad del modo siguiente:

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP SAP Menú  Finanzas  Gestión Financiera  Libro
Mayor Documento  Visualizar
Código de transacción FB03

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Para conocer el
documento número, consulte la
sección
Sociedad BP01

3. Seleccione Back dos veces.

Posiciones contabilizadas

Por la noche, se saca el dinero de la caja (contabilización en el Debe) y se lleva al banco


(contabilización en el Haber).

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Compensación de tarjetas de crédito


Se deben haber creado previamente las ventas con tarjetas de crédito.

Visualización de la cuenta de compensación

Procedimiento
Visualización de la cuenta de compensación 125300 para el centro de clearing
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP SAP Menú  Finanzas  Gestión Financiera Libro
Mayor Cuenta  Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Código de transacción FAGLL03

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


EJECUTAR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
G/L Cuenta 125300
Sociedad BP01
Partidas X
Abiertas
Abierto en Fecha actual
fecha clave:

3. Seleccione un Documento haciendo un clic en él y presionando el botón de visualizar

4. Seleccione Entorno  Ent. Doc  Documento Original

5. Seleccione Back.

6. En el menú, seleccione Detalles Datos de Tarjetas de Pago

7. Seleccione Cancelar.

8. Seleccione Back tres veces.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Partidas abiertas (ejemplo)

Ejecución de la liquidación

Utilización
El sistema liquida todas las partidas abiertas sin sobrepasar la fecha de pago definitiva.
Puede que en el Log de liquidación aparezca el mensaje "Error ocurrido cuando se transmiten las
posiciones" sobre fondo rojo. Se trata del error técnico FY020 en la liquidación ERROR EN EL
SISTEMA. Este mensaje es de poca gravedad. Durante la ejecución de la liquidación, el sistema
SAP Retail intenta iniciar la transferencia de los datos de las tarjetas de pago al centro de clearing
mediante EDI. Puesto que sólo se utiliza la simulación de TPV en lugar de que el sistema
preconfigurado comunique con un centro de clearing, en realidad no se transfiere ningún dato a un
centro de clearing.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Tarjetas de Pago Efectuar liquidación
Código de transacción WPCA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Sociedad BP01
Créditos 125300
Tarjetas de
Pago
Clase Tarjeta "AMEX" y "KK"

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

de Pago

3. Confirme el mensaje: Documento... grabado en compañía BP01. Anote el número de


Documento y el número de cuenta_______________.

4. Seleccione dos veces Back.

Log de compensación (ejemplo)

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP SAP Menú  Finanzas  Gestión FinancieraLibro
Mayor Documento  Visualizar
Código de transacción FB03

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Véase la sección .
documento
Sociedad BP01

3. Seleccione Back dos veces.

Ahora se han compensado las tarjetas de pago en las cuentas a cobrar y se realizan las
contabilizaciones en una cuenta bancaria provisional del Haber.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Contabilización de pagos recibidos


También se puede desmarcar el indicador de búsqueda automática.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP SAP Menú  Finanzas  Gestión Financiera  Libro
Mayor Contabilización  Entrada de Pagos
Código de transacción F-06

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Fecha del <Fecha de hoy>
Documento
Referencia Indique el número de
referencia, por
ejemplo 1234
Datos
Bancarios
Cuenta 113003
Importe Importe de liquidación
de la sección menos
importe de gasto
opcional
Selección de
partidas
abiertas
Cuenta 113004
Búsqueda Fije el indicador
Automática

3. Confirme el mensaje: x Posición seleccionada.

4. Coloque el cursor en la posición con el número de Documento de la sección .

5. Seleccione Activar Posición.

Las posiciones deben aparecer en azul.

6. Seleccione Desactivar Posición.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Las posiciones deben aparecer en gris.

7. En el menú, seleccione Documento  Simular

Puede que se deba indicar un centro de coste para los gastos bancarios. Seleccione
uno en el menú desplegable de la sociedad BP01

8. Seleccione Grabar.

9. Confirme el mensaje: Documento... grabado en sociedad BP01.

10. Seleccione Back.

11. Confirme el mensaje: Los datos se perderán, ¿desea cancelar? pulsando Si.

Posiciones de Documento (ejemplo)


Transacción: FB03
En este caso se han contabilizado, por ejemplo, 50.00 MXP de gastos bancarios.

Se vuelve a compensar la contabilización de la cuenta bancaria provisional como resultado del pago
y se realizan las contabilizaciones en la cuenta bancaria. Los gastos también se contabilizan como
costes.

Pedidos de tienda
Utilización
Este proceso se utiliza para la comunicación entre un centro de distribución (DC) y una tienda con
su propio sistema de gestión de mercancías. La tienda requiere artículos que se obtienen del DC.
Se crea un pedido de tienda en el sistema propio de la tienda. Este pedido se puede enviar
directamente al proveedor o, en este caso, al DC mediante una interfase EDI. Al igual que para las
demás transacciones de tienda (como la transferencia de datos de TPV), el formato de la
transferencia es IDOC. En el DC se genera un pedido de traslado a partir del IDOC recibido y se
devuelve un IDOC de confirmación a la tienda para esta transacción. Esta confirmación incluye el
número de pedido, las posiciones de artículo y la clase de Documento del pedido generado. Esta

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

información permite transferir las modificaciones realizadas por la tienda directamente al pedido
generado. Una vez completado correctamente el resto del procesamiento en el DC, se pueden
enviar las mercancías a la tienda. Cuando se contabilizan las entradas de mercancías en el sistema
de tiendas, se envía un IDOC a la central. Cuando se recibe este IDOC, se contabiliza una entrada
de mercancías en la tienda asignada del sistema central. Como resultado, la central puede
participar en la gestión del stock de las tiendas y tiene acceso a esta información.
En la descripción del proceso, se simula la transferencia entre la tienda y el DC porque sólo está disponible un sistema SAP.
En esta simulación se crea un IDOC de tipo "pedido de tienda", que se gestiona en el sistema central del mismo modo que
un IDOC de este tipo del sistema de tiendas.

Más adelante se describe el proceso para devolver las mercancías de la tienda.

PROCEDIMIENTO
 Creación de un pedido de tienda mediante la simulación de TPV
 Generación de un pedido de traslado
 Visualización de la confirmación de pedido
 Modificación del pedido de tienda y el pedido generado
 Creación de una entrega en el DC
 Creación de una orden de transporte en el DC y confirmación
 La entrada de mercancías en la tienda también se contabiliza en la central mediante IDOC

Condiciones previas
Debe haber suficientes artículos en stock en el centro de distribución VZ01 para cubrir el pedido de
tienda. Compruebe el stock del DC con la transacción RWBE (indique el artículo y el centro) y
contabilice el stock necesario con la transacción MB1C y la clase de movimiento 501.
Si configura el pedido de tienda en el sistema de test, consulte la nota compuesta 213546 sobre los
pedidos de tienda.

Creación de pedidos de tienda y pedidos de traslado

Utilización
Esta transacción se realiza en la tienda. En el sistema de tiendas, se crea un pedido de tienda y se
transmite a la central mediante ALE. Este pedido se formatea como un IDOC de tipo WGSREQ.
Cuando se recibe este IDOC, se genera una orden de traslado de stock en el sistema central
(parametrización en el perfil de entrada en TPV).
La simulación de esta transacción también implica la creación de un IDOC del tipo WGSREQ y la
generación de una orden de traslado de stock.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de

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Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 


Simulación  Pedido de Tienda
Código de transacción WVFB

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


RESUMEN DE ORDEN.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002
Fecha de <Fecha de hoy>
Pedido
Mensajes
WGSREQ02 X
Confirmación X
de Pedido

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione CREAR


PEDIDO DE VENTAS (F9).
Centro Identificad Artículo Cantidad UM Posición
suministra or (Id...) de
dor devolució
n (R...)
MODA VZ01 006 PCS-01- 50 PCE X
POS147002

4. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada ha sido Grabado. Anote el número del


IDOC_______________________.

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

6. Confirme el mensaje: Falta clase de pedido.

Puede ignorar este mensaje.

7. Seleccione MONITOR DE TPV.

8. Haga doble clic en Monitor Interfase TPV Proceso de entrada  Documentos Tratados
M002  WGSREQ  IDoc  Necesidad Externa Pedido de Compras.

Para visualizar el pedido de traslado generado con posiciones de devolución, haga


doble clic en el número del pedido.

Anote el número del pedido___________________.

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9. Seleccione Back.

10. Seleccione Continuar.

11. Seleccione Back.

12. Confirme el mensaje: Los datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

13. Seleccione Back.

14. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Centro Identificad Artículo Cantidad UM Posición
suministra or (Id...) de
dor devolució
n (R...)
BIENES VZ01 006 PCS-01-POS411 50 PCE X
DE USO

ALIMENT VZ01 006 PCS-01-POS321 50 PCE X


OS

Visualización de confirmaciones de pedido

Utilización
Cuando se procesa el IDOC entrante de la tienda, se envía una confirmación de pedido a la tienda.
La información referente al pedido de traslado generado (número del pedido, posiciones, etc.) se
envía con esta confirmación (mediante IDOC).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Visualizar IDoc Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


EJECUTAR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de
Idoc
Desde Número de IDOC de la

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sección
Hasta Número de IDOC de la
sección

3. Seleccione el IDOC “saliente”, mensaje lógico WGSREQ (confirmación del pedido).

4. Despliegue totalmente el subárbol de registros de datos del IDOC (haga clic en la fecha
correspondiente). Doble click

5. Seleccione E1WGRK1 (Datos de Cabecera).

6. Seleccione E1WGRP1 (Datos de Posición).

7. Seleccione E1WGRP2 (Datos de Posición).

8. Seleccione Back tres veces.

Creación de entregas para pedidos en el DC

Utilización
Se crea una entrega con posiciones de devolución, que permite contabilizar las mercancías
recibidas de nuevo en el DC.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Salida de
Mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega
de Salida Crear  Tratamiento colectivo de documentos
prontos a envío  Pedidos de Compra
Código de transacción VL10B

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Pto. VS01
Expedición /
Pto.
Recepción
Fecha Sin valor
creación
entrega
Regla Sin valor

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p.calcular
valor de
propuesta
fecha
creación
entrega

3. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla ficha Ordenes de compra:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Orden de Pedido de la sección
Compra

4. Seleccione la fila del Documento deseado.

5. Seleccione CREAR ENTREGAS EN FONDO (ctrl.+mayús.+F7).

6. Consulte el Log para obtener información sobre la creación de entregas.

7. Seleccione VISUALIZAR / SUPRIMIR ENTREGAS (mayús.+F8).

8. Seleccione la fila.

9. Seleccione DOCUMENTOS.

Anote el número de Documento.

10. Seleccione el número de Documento.

11. Seleccione VISUALIZAR DOCUMENTO.

Se visualizará el tipo de posición de devolución en el Documento.

12. Seleccione Back tres veces.

Creación / Confirmación de orden de transporte

Utilización
Los artículos son proporcionados por la salida de mercancías en centro de distribución con la base
de una entrega creada. En el centro de distribución usado aquí una orden de transporte tendrá que
crearse, procesarse y confirmarse. Después de esto los artículos estarán listos para enviarse (salida
de mercancía)

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Procedimiento
13. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Salida de
Mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega
de Salida Modificar  Documento Individual
Código de transacción VL02N

14. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Entrega de Entrega generada en
salida el punto anterior

15. Seleccione funciones siguientes  Crear orden de transporte

16. En el campo proceso seleccionar “D No visible” y presionar Enter

17. Mensaje: Se ha creado la orden de transporte……

18. En la misma pantalla seleccione orden de transporte  confirmar  orden de transporte

19. En el campo proceso seleccionar “D No visible” y presione Enter.

20. Mensaje: Orden de transporte ……… Confirmada

21. Seleccione Back.

Contabilización de salidas de mercancías para entrega.

Utilización
Con esta acción se contabilizan las mercancías en el DC.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Salida de
Mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega
de Salida Modificar  Documento Individual
Código de transacción VL02N

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2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


CONTABILIZAR SM.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Entrega de Número de la sección
Salida

3. Seleccione RESUMEN.

En este campo se muestra el almacén planificado: 0007 devoluciones de tienda


(desplácese hasta el almacén de la posición).

4. Seleccione dos veces Back.

Entrada de mercancías (salida de mercancías real) en la tienda

Utilización
Las mercancías que se deben devolver se deben enviar al centro de distribución. Se utiliza con esta
finalidad la contabilización de entrada de mercancías (entrada de mercancías con una posición de
devolución) para la tienda. Lógicamente, esto significa que se devuelve una salida de mercancías
de la tienda a la central. Se notifica a la central de la transacción mediante un IDOC (WPUWBW).
Cuando se recibe el IDOC, se contabiliza automáticamente una entrada de mercancías con la clase
de movimiento 101 (entrada de mercancías para pedido). Como resultado, la central puede
participar en la gestión del stock de las tiendas y tiene acceso permanente a esta información.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Movimientos De Mercancía
Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
MODA 123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
(opcional)

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Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad


de medida de
venta)
006 PCS-01- 101 PCE 10
POS147001

4. Seleccione STATUS DEL IDOC.

5. Seleccione MONITOR DE TPV.

6. Haga doble clic en Monitor Interfase TPV Proceso de entrada  Documentos Tratados
M002  WPUWBW  IDoc  Artículo Documento.

Para visualizar el Documento de entrada de mercancías generado en el sistema central


para la tienda, haga doble clic en el Documento de artículo. La clase de movimiento es 161
(devoluciones de entrada de mercancías).

7. Seleccione dos veces Back.

8. Seleccione Cancelar.

9. Seleccione Back.

10. Confirme el mensaje: Se perderán los datos ¿Cancelar de todas Maneras? pulsando Si.

11. Seleccione Back.

12. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
BIENE 123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
S DE (opcional)
USO
Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad
de medida de
venta)
006 PCS-01- 101 PCE 10
POS411
Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
(opcional)
Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad
de medida de
venta)

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006 PCS-01- 101 PCE 10


POS321

Devoluciones de pedidos de tienda

Introducción
Como introducción leer el proceso de pedidos de tienda.
Cuando los artículos son devueltos por un cliente, un pedido de devolución es creado. Un pedido de
traslado es generado vía IDoc. Esta orden también contiene posiciones de devolución. La entrega
entonces es generada en el centro de distribución. Esta entrega representa lógicamente una
entrada de mercancía, sin embargo, también representa una entrada de mercancía en la tienda, el
cual en este momento representa una salida de mercancías para productos defectuosos. En el
centro de distribución primeramente las devoluciones son contabilizadas en un almacén que
contenga artículos restringidos. Los artículos pueden ser verificados en dicho almacén. En este
caso, algunas de las devoluciones no están dañadas y pueden contabilizarse en el stock de libre
utilización. Los productos dañados son devueltos al proveedor vía centro de distribución.

Procedimiento
 Simulación de TPV: Creación de pedido de tienda con posición de devolución
 Visualizar el número de pedido de traslado generado automáticamente en el monitor de TPV
 Visualizar la confirmación del pedido (IDoc que es enviado a la tienda)
 Contabilizar la entrada de los artículos en la tienda (artículos que serán regresados)
 Generación de la entrega para la orden de compra en el centro de distribución.
 Contabilización de salida de mercancía (recepción de artículos en centro de distribución)
 Visualizar el stock en el centro de distribución.
 Envío de artículos dañados al proveedor.
 Contabilización de artículos que no se encuentran dañados en el almacén de libre utilización.

Creación de pedido de devolución con posición de devolución


En situaciones reales, esta transacción es realizada en la tienda. En el sistema de la tienda, un
pedido de tienda con posición de devolución es creado y enviado al corporativo vía ALE. Este
pedido es formateado en un IDoc tipo WGSREQ. Cuando el IDoc es recibido, una orden de traslado
con posición de devolución es generada en el sistema central.
Nuestra simulación en esta transacción también involucra la creación del IDoc tipo WGSREQ y
posteriormente la generación de un pedido de traslado con posición de devolución.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 

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Simulación  pedido de tienda


Código de transacción WVFB

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


RESUMEN DE ORDEN.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002
Fecha de Fecha de hoy
pedido
WGSREQ02 Marcar
Confirmación Marcar
de pedido

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione CREAR


PEDIDO DE TIENDA (F9).
Centro Cual. Artículo Cantidad Posición de
suministrador devolución
MODA VZ01 006 PCS-01-POS147001 10 X

BIENES VZ01 006 PCS-01-POS411 10 X


DE USO
ALIMENT VZ01 006 PCS-01-POS321 10 X
OS

4. Seleccione STATUS DEL IDOC.

5. Seleccione MONITOR DE TPV.

6. Haga doble clic en Monitor Interfase TPV Proceso de entrada  Documentos Tratados
M002  WGSREQ  IDoc  Pedido

7. Seleccione Back.

8. Seleccione Cancelar.

9. Seleccione Back.

10. Confirme el mensaje: Se perderán los datos ¿Cancelar de todas Maneras? pulsando Si.

11. Seleccione Back.

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Visualizar confirmación de pedido

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Monitor 
Visualizar IDoc Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


EJECUTAR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de
Idoc
Desde Número de IDOC de la
sección
Hasta Número de IDOC de la
sección

3. Seleccione el IDOC “saliente”, mensaje lógico WGSREQ (confirmación del pedido).

4. Despliegue totalmente el subárbol de registros de datos del IDOC (haga clic en la fecha
correspondiente). Doble click

5. Seleccione E1WGRK1 (Datos de Cabecera).

6. Seleccione E1WGRP1 (Datos de Posición).

7. Seleccione E1WGRP2 (Datos de Posición).

8. Seleccione Back tres veces.

Recepción de mercancía (Salida de mercancías) en tienda


13. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  Movimientos De Mercancía
Código de transacción WPUW

14. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Cliente M002

15. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.
Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
MODA 123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
(opcional)
Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad
de medida de
venta)
006 PCS-01- 101 PCE 10
POS147001

16. Seleccione STATUS DEL IDOC.

17. Seleccione MONITOR DE TPV.

18. Haga doble clic en Monitor Interfase TPV Proceso de entrada  Documentos Tratados
M002  WPUWBW  IDoc  Artículo Documento.

Para visualizar el Documento de entrada de mercancías generado en el sistema central


para la tienda, haga doble clic en el Documento de artículo. La clase de movimiento es 161
(devoluciones de entrada de mercancías).

19. Seleccione dos veces Back.

20. Seleccione Cancelar.

21. Seleccione Back.

22. Confirme el mensaje: Se perderán los datos ¿Cancelar de todas Maneras? pulsando Si.

23. Seleccione Back.

24. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
BIENE 123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
S DE (opcional)
USO
Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad
de medida de
venta)

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006 PCS-01- 101 PCE 10


POS411
Número de Cual. No. Transferencia de referencia Posición
referencia
123456 0013 (pedido) Número de pedido de la sección 10
(opcional)
Cual. Número Clase M SUnt.. (unidad Cantidad
de medida de
venta)
006 PCS-01- 101 PCE 10
POS321

Creación de entregas para pedidos en el DC

Utilización
Se crea una entrega con posiciones de devolución, que permite contabilizar las mercancías
recibidas de nuevo en el DC.

Procedimiento
22. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Salida de
Mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega
de Salida Crear  Tratamiento colectivo de documentos
prontos a envío  Pedidos de Compra
Código de transacción VL10B

23. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Pto. RS01
Expedición /
Pto.
Recepción
Fecha <Fecha de hoy – 1>
creación
entrega

24. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla ficha Ordenes de compra:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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Orden de Pedido de la sección


Compra

25. Seleccione la fila del Documento deseado.

26. Seleccione CREAR ENTREGAS EN FONDO (ctrl.+mayús.+F7).

27. Consulte el Log para obtener información sobre la creación de entregas.

28. Seleccione VISUALIZAR / SUPRIMIR ENTREGAS (mayús.+F8).

29. Seleccione la fila.

30. Seleccione DOCUMENTOS.

Anote el número de Documento.

31. Seleccione el número de Documento.

32. Seleccione VISUALIZAR DOCUMENTO.

Se visualizará el tipo de posición de devolución en el Documento.

33. Seleccione Back tres veces.

Contabilización de salidas de mercancías para entrega (entrada de


mercancías real en el DC para mercancías devueltas)

Utilización
Con esta acción se contabilizan las mercancías en el DC en un almacén especial, que se deriva
automáticamente e incluye mercancías de "utilización restringida" (se puede comprobar si las
devoluciones están dañadas, etc.). No se ha realizado ninguna parametrización en el proceso
relativo a la verificación de disponibilidad en este almacén (no se proporciona en el PCS). Por este
motivo, la cabecera de columna de la visualización de stocks sigue siendo “de libre utilización”. Sin
embargo, puede realizar una parametrización apropiada en el Customizing.

Procedimiento
5. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Salida de
Mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega
de Salida Modificar  Documento Individual
Código de transacción VL02N

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6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


CONTABILIZAR SM.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Entrega de Número de la sección
Salida

7. Seleccione RESUMEN.

En este campo se muestra el almacén planificado: 0007 devoluciones de tienda


(desplácese hasta el almacén de la posición).

8. Seleccione dos veces Back.

Visualización del stock en el DC

Utilización
En primer lugar se contabilizaron las mercancías en el stock bloqueado (almacén 0007:
devoluciones de tienda) para que se pudiera comprobar primero si estaban dañadas.

Procedimiento
1. Seleccione GENERAR MODO NUEVO.

2. En la nueva sesión, acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación


siguientes:
Menú SAP  Logística de Mercancías  Gestión de Stocks 
Entorno  Stock  Resumen de Stocks
Código de transacción RWBE

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione LIST


VISUALIZAR.
Artículo Centro

MODA PCS-01-POS147 VZ01

4. En la ficha LIST VISUALIZAR, efectúe las entradas siguientes y seleccione EJECUTAR.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Almacén X

Se visualiza el stock de artículos (en unidades) del centro de distribución


correspondiente a los distintos almacenes.

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5. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Centro

BIENES DE USO PCS-01-POS411 VZ01

ALIMENTOS PCS-01-POS321 VZ01

Devolución de mercancías al proveedor

Utilización
Algunas de las mercancías están dañadas y se deben devolver al proveedor.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Gestión de StocksMovimiento de
MercancíasEntrada de MercancíasPara Orden
Número de pedido desconocido
Código de transacción MB0A

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ordenes


de Compra…
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 161
Movimiento
Centro VZ01
Almacén 0007

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Proveedor
MODA PCS-V141

4. Confirme el mensaje: No existen entradas para el criterio de búsqueda

En este caso, no hay ningún número de pedido.

5. Seleccione CONTINUAR.

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6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


Contabilizar.
Artículo Cantidad UN
MODA PCS-01-POS147001 5 UN

7. Confirme el mensaje: Documento ... grabado

8. Seleccione Back.

9. Realice los pasos 3 y 6 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Proveedor
BIENES DE USO PCS-V411
ALIMENTOS PCS-V321

Artículo Cantidad UM
BIENES DE PCS-01-POS411 5 PC
USO
ALIMENTOS PCS-01-POS321 5 PC

Nueva visualización del stock en el DC

Utilización
Se ha reducido en cinco unidades el stock del almacén 0007 (devoluciones de tienda) porque se
han devuelto las mercancías dañadas al proveedor.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP
Código de transacción RWBE

2. Seleccione Actualizar.

Se visualizará el stock reducido del almacén.

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Contabilización de mercancías en el stock "de libre utilización"

Utilización
Algunas de las mercancías se pueden volver a vender tras la comprobación y se contabilizan en el
stock “de libre utilización”.

Procedimiento
En la sesión iniciada:

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías Gestión de Stocks Movimiento de
Mercancías Traspaso
Código de transacción MB1B

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Fecha del <Fecha de hoy>
Documento
Fecha <Fecha de hoy>
Contabilizaci
ón
Clase de 311 Almacén de traspaso
Movimiento
Centro VZ01
Almacén 0007

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


Contabilizar.
Alm. recup. Artículo Cantidad UM

MODA 0001 PCS-01-POS147001 5 UN

4. Confirme el mensaje: Documento... grabado.

5. Seleccione Back.

6. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Alm. recup. Artículo Cantidad UM

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BIENES 0001 PCS-01-POS411 5 UN


DE USO
ALIMENT 0001 PCS-01-POS321 5 UN
OS

Visualización del stock en el DC

Utilización
También se ha reducido el stock del almacén 0007 (devoluciones de tienda) en cinco unidades,
puesto que se han enviado las mercancías no dañadas al stock “de libre utilización”.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP
Código de transacción RWBE

2. Seleccione REFRESH.

Se visualizará el stock reducido del almacén o ningún otro detalle sobre el stock.

Aprovisionamiento de las tiendas directamente del


proveedor
En este proceso, la tienda se aprovisiona de mercancías de un proveedor externo. Esto significa
que la tienda encarga mercancías a un proveedor desde su propio sistema de gestión de
mercancías y envía la información de este sistema al central. En el sistema central, se crea un
pedido para este proveedor.
A continuación, el proveedor entrega las mercancías a la tienda y ésta envía al sistema central la
entrada de mercancías correspondiente mediante TPV. En el sistema central, se establece el pedido
a proveedor generado previamente como “Tratamiento completo”.
La facturación se realiza en la central. Esto significa que el proveedor envía la factura a la central,
que a partir de ese momento es también responsable del pago.
La central factura a la tienda mediante una factura con o sin inscripción, según el tipo de liquidación.

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Pedido externo; entrada mediante TPV

Utilización
Se crea un pedido en el sistema de tiendas para el proveedor externo y se transmite la información
sobre este pedido a la central mediante ALE. Esta transacción también se formatea como un IDOC
de tipo WGSREQ.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPVDetalles
Simulación Pedido de Tienda
Código de transacción WVFB

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


RESUMEN DE ORDEN.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha de <Fecha de hoy>
Pedido
Mensaje: X
WGSREQ02
Confirmación ' '
de Pedido

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione CREAR


PEDIDO DE TIENDA (F9).
Proveedor Identificador Artículo Cantidad UM
(Id...)
MODA PCS-V141 006 PCS-01-POS147 50 PCE

4. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada Grabado. Anote el número del IDOC____________.

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

6. Confirme el mensaje: Confirme el mensaje.

Puede ignorar este mensaje.

7. Haga doble clic en Monitor Interfase TPV Proceso de entrada  Documentos


TratadosM002 WGSREQ  IDoc  Necesidad Externa Pedido de Compras.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Para visualizar el pedido generado automáticamente, haga doble clic en el número de


pedido.

8. Seleccione dos veces Back.

9. Seleccione Cancelar.

10. Seleccione Back.

11. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

12. Seleccione Back.

13. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Proveedor Identificador Artículo Cantidad UM
(Id...)
BIENES PCS-V411 006 PCS-01-POS411 50 PCE
DE USO
ALIMENT PCS-V321 006 PCS-01-POS321 50 PCE
OS

Entrada de mercancías

Utilización
La entrada de mercancías de la sección siguiente se gestiona del mismo modo que la descrita más
arriba. La tienda informa de la entrada de mercancías del pedido externo mediante IDOC y se
establece la entrega del pedido como “Tratamiento completo” en el sistema central.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPV Detalles 
Simulación  MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA
Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.

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Número de Cual. No. Transferencia de Posici


referencia referencia ón
MODA 1234 0013 (identificación del Número de Documento 10
pedido) de la sección
Cual. Número Clase M Cantid
ad
006 PCS-01-POS147 101 (clase de 50
(identificación movimiento)
del número de
artículo)

4. Confirme el mensaje: IDoc... Grabado.

5. Seleccione Back.

6. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:

Número de Cual. No. Transferencia de Posici


referencia referencia ón
BIENES 1234 0013 (identificación del Número de 10
DE USO pedido) Documento de la
sección
Cual. Número Clase M Canti
dad
006 PCS-01-POS411 101 (clase de 50
(identificación movimiento)
del número
de artículo)
ALIMENT Número de Cual. No. Transferencia de Posici
OS referencia referencia ón
1234 0013 (identificación del Número de 10
pedido) Documento de la
sección
Cual. Número Clase M Cantid
ad
006 PCS-01-POS321 101 (clase de 50
(identificación movimiento)
del número
de artículo)

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Visualización de pedidos

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Compras Orden
de Compra  Orden de Compra Visualizar
Código de transacción ME23N

2. Seleccione RESUMEN DOCUMENTO ACTIVO.

3. Seleccione Pedido de Compras. Para conocer el número del pedido, consulte la sección

4. Seleccione la ficha HISTORIAL DEL PEDIDO.

En esta ficha se especifica que ya se han completado las entregas del pedido.

Verificación de facturas

Utilización
El proveedor envía al centro de distribución una factura por las mercancías encargadas
directamente por la tienda y luego entregadas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Compras  Log.
Verificación de FacturasEntrada de documentos 
Añadir Factura Recibida
Código de transacción MIRO

2. En la ventana de diálogo, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter (opcional).


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Sociedad BP01

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Fecha <Fecha de hoy>


Facturada
Importe 881.25
Importe Imp 131.25
Referencia Indique la nota de entrega
Documento de la entrada de
mercancías (opcional).
Orden de Para conocer el número,
Compra consulte la sección

4. Seleccione Contabilizar.

5. Confirme el mensaje: Se ha creado documento número....

6. Seleccione Back.

Resultado
Ahora se ha completado el pedido en el sistema central y se puede archivar (no es posible si hay
Documentos abiertos).

Reaprovisionamiento de tienda
El reaprovisionamiento es un método para proporcionar artículos según la demanda a los
compradores (centros o clientes externos). En el proceso que se describe, se proporcionan
artículos a una tienda mediante reaprovisionamiento.
Por principio, el reaprovisionamiento tiene en cuenta todos los movimientos de mercancías. Las
ventas indicadas en el Terminal punto de venta (TPV) de la tienda se transfieren al sistema SAP
Retail mediante EDI. A continuación, se procesan en la interfase de entrada en Terminal punto de
venta (TPV) y se contabilizan como salidas de mercancías. A continuación se determinan los
requisitos en una ejecución de planificación de reaprovisionamientos con los datos de actuales. A
continuación se generan los Documentos subsiguientes (por ejemplo, los pedidos) para aprovisionar
a la tienda en artículos.
Se distinguen dos tipos de gestión de stocks: La basada en la gestión de materiales y la basada en
el reaprovisionamiento. A menudo también se les denomina procedimiento normal y “procedimiento
simplificado”.
La gestión de stocks basada en el reaprovisionamiento es un método drásticamente simplificado en
comparación con el componente MM IM. La única cifra relevante para el reaprovisionamiento de un
artículo y un comprador determinados es el stock disponible. La gestión de stocks basada en el
reaprovisionamiento permite el reaprovisionamiento de stocks de artículos gestionados en la gestión
de stocks basada en la gestión de materiales en función de los grupos de artículos (artículo de
valor).
En la gestión de stocks basada en la gestión de materiales, el reaprovisionamiento se basa en los
datos de gestión de stocks de la gestión de materiales de R/3. Sin embargo, este tipo de gestión de
stocks sólo se puede utilizar para el reaprovisionamiento si se gestionan stocks en función de
artículos determinados (no en función de grupos de artículos). A diferencia del método simplificado,

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

la condición previa es que se tienen en cuenta todos los movimientos de mercancías para el
reaprovisionamiento. También se pueden tener en cuenta en la planificación de
reaprovisionamientos el stock de seguridad, el punto de pedido y las entradas y salidas planificadas.
En esta Documentación se trata el reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la
gestión de materiales.

Procedimiento
El reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la gestión de materiales se realiza
del modo siguiente:
 Ventas en la tienda
 Traslados
 Planificación de reaprovisionamiento
 Gestión de la entrega
 Entrada de mercancías en la tienda

Condiciones previas para el reaprovisionamiento mediante la


gestión de stocks basada en la gestión de materiales
Consulte el stock objetivo en los datos maestros de artículos.
Para los artículos de MODA, utilice únicamente la variante. Por ejemplo, PCS-02-ART114001

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos
MaestrosDatos del Material Artículo  Modificar
Código de transacción MM42

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-ART114001
Tiendas M002

3. Seleccione la vista: Logística: Tienda y seleccione Enter.

4. Seleccione Stock Objetivo. Anote el stock objetivo___________.

5. Seleccione dos veces Back.

Para asegurarse de que se a reaprovisionado el artículo >REAPROVISIONAMIENTO, debe haber


suficiente stock disponible en el DC y se debe haber reducido el stock de la tienda. Llame la
transacción RWBE y observe el stock de artículos de VZ01 y >TIENDA2. El stock de >TIENDA2 no
debe ser superior al stock objetivo observado en los datos maestros de artículo. Después se puede
aumentar o reducir el stock del modo que se expone a continuación.

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Para los artículos de MODA, utilice únicamente variantes de artículo.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías  Logistics ExecutionProceso de Entrada
de Mercancías  Entrada mercancías p.pedido, orden y
otras operaciones  Entrada mercancías p.otras
operaciones
Código de transacción MB1C

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 501 (502 para reducir el
Movimiento stock
Centro VZ01
Almacén 0001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


GRABAR/CONTABILIZAR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-ART114
Cantidad <cantidad>
UM PC

4. Confirme el mensaje: Documento........ grabado

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 501 (502 para reducir el
Movimiento stock
Centro M002
Almacén 0001

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


GRABAR/CONTABILIZAR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-ART114
Cantidad <cantidad>

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

UM UN

7. Confirme el mensaje: Documento........ grabado

8. Seleccione Back.

A continuación, compruebe en Reaprovisionamiento: Resumen de parámetros si se puede obtener


el artículo mediante reaprovisionamiento. El stock debe ser inferior al stock objetivo.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Ventas 
Reaprovisionamiento  Resumen Parámetros
Código de transacción WR60

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Destinatario Artículo
MODA M002 PCS-02-ART114

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Destinatario Artículo
BIENES DE USO M002 PCS-02-ART441
ALIMENTOS M002 PCS-02-ART335

Reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la


gestión de materiales
El reaprovisionamiento mediante la gestión de stocks basada en la gestión de materiales se
muestra mediante el artículo >REAPROVISIONAMIENTO. Para los artículos de MODA, utilice
únicamente la variante.

Venta (tienda)

Utilización
Empezaremos simulando una venta del artículo en la tienda.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles


Simulación Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


ACUMULADAS.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002
Fecha de Utilice el valor de
Operación propuesta

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
MODA MXP ARTN PCS-02- 10
ART114001

4. Confirme el mensaje: Entrada IDOC ...Grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

Se debe contabilizar el Documento de aplicación.

6. Seleccione Enter.

7. Seleccione Back.

8. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

9. Seleccione Back.
10. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
BIENES MXP ARTN PCS-02-ART441 10
DE USO
ALIMENT MXP ARTN PCS-02-ART335 10
OS

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

A continuación, compruebe el cambio de stock del artículo >REAPROVISIONAMIENTO en el


resumen de parametrizaciones de reaprovisionamiento. Se debe haber reducido el stock en la
cantidad de venta.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Ventas 
Reaprovisionamiento  Resumen  Parámetros
Código de transacción WR60

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Destinatario Artículo

MODA M002 PCS-02-ART114001

3. Seleccione dos veces Back.

4. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Destinatario Artículo

BIENES DE USO M002 PCS-02-ART441

ALIMENTOS M002 PCS-02-ART335

Pedido de traslado

Utilización
Para poder observar que en la planificación de reaprovisionamientos también se tienen en cuenta
las entradas de mercancías planificadas, cree un pedido de traslado. Puede que deba crear uno si
observa que se puede producir un exceso en el surtido.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Compras Pedido
 Pedido Crear Traslado de Mercancías
Código de transacción ME27

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro VZ01
Suministrado
r
Organización BP01

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

de Compras
Grupo de 001
Compras
Fecha de <Fecha actual + 3 días>
Entrega
Centro M002
Almacén 0001

3. Mensaje: ¿Se puede cumplir la fecha de entrega?

4. Seleccione ENTER y seleccione NUEVO PEDIDO DE COMPRAS si es necesario.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Artículo Cantidad UM
MODA PCS-02-ART114001 6 PC

6. Mensaje: ¿Se puede cumplir la fecha de entrega?

7. Seleccione Enter y seleccione Grabar.

8. Confirme el mensaje: Pedido de traslado creado bajo el número...

9. Seleccione Back.

10. Realice el paso 5 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Artículo Cantidad UM
BIENES DE PCS-02-ART441 6 UN
USO
ALIMENTOS PCS-02-ART335 6 UN

Procesamiento de la planificación de reaprovisionamiento

Utilización
Ahora llevaremos a cabo la planificación de reaprovisionamientos. Una vez generados los
Documentos subsiguientes, se crea el pedido. La necesidad de reaprovisionamiento depende de la
fecha de recepción de la mercancía (puede visualizarla y modificarla en la pantalla para tener en
cuenta las entradas y salidas planificadas). Se puede iniciar la planificación de reaprovisionamientos
de dos modos: Online (se expone a continuación) o como un trabajo que se realiza, por ejemplo,
diariamente.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Ventas 
Reaprovisionamiento  Planif ReaprovEjecutar
Código de transacción WRP1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Comprador Artículo

MODA M002 PCS-02-ART114001

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Determ. Fije el indicador
Entrada /
salida med
ATP
Considerar Fije el indicador
salidas
Previstas
Fecha Acepte el valor de
Planificación propuesta
Planificación Fije el indicador
por cambio
neto

3. Haga doble clic en Artículo: >REAPROVISIONAMIENTO

Información detallada: Stock Objetivo Reaprovisionamiento requerido

4. Seleccione la fila generada.

5. Seleccione GENERAR DOCUMENTOS SUBSIGUIENTES

6. Confirme el mensaje: Proceso de reaprovisionamiento…. Se ha finalizado con éxito visualizar


resultados mediante monitor de reaprovisionamiento. Seleccione el botón de selección
Reaprovisionamiento monitor.

7. Seleccione Enter.

8. Seleccione el número de pedido. Los detalles se visualizan en el pedido. Anote el número del
pedido____________________.

9. Seleccione dos veces Back.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

10. Confirme el mensaje: Proceso de reaprovisionamiento…. Se ha finalizado con éxito visualizar


resultados mediante monitor de reaprovisionamiento. Seleccione el botón de selección No
resultados Visualizar.

11. Seleccione Enter y seleccione Back.

12. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Destinatario Artículo

BIENES DE USO M002 PCS-02-ART441

ALIMENTOS M002 PCS-02-ART335

Si no es necesario realizar un reaprovisionamiento, puede que ya existan pedidos para


este artículo que se deben tener en cuenta en la planificación de reaprovisionamientos.
Procedimiento: Determine los pedidos seleccionando [REGISTROS TOTALES] en el
resumen de disponibilidad y bloquéelos mediante la transacción ME22N. A continuación,
repita la ejecución de la planificación de reaprovisionamientos.

Gestión de la entrega

Utilización
Para cambiar el stock en la tienda, se debe procesar la entrega y contabilizar la entrada de
mercancías en la tienda. El stock real del artículo se cambia cuando se contabiliza la salida de
mercancías en el DC y cuando se contabiliza finalmente la entrada de mercancías en la tienda.
Para iniciar la continuación del proceso en el DC, primero se debe procesar el pool de entregas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías  Distribución de Mercancías Entorno
Expedición  Entrega de SalidaCrear Tratamiento
colectivo de documentos prontos a envío Pedidos de
Compra
Código de transacción VL10B

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Pto. VS01
Expedición /
Pto.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Recepción
Fecha Sin restricciones
Creación
entrega
Regla Calc. Sin restricciones
Val fecha
entrega

3. En la ficha Pedidos de Compra, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Orden de Número de la sección
Compra

4. Seleccione la posición.

5. Seleccione FONDO. Cree la entrega en proceso de fondo.

6. Seleccione LOG CREACIÓN DE ENTREGAS.

7. Seleccione la posición.

8. Seleccione DOCUMENTOS. Anote el número de entrega generado______________.

Modificación de la entrega

Utilización
La transacción de modificación para la entrega de salida también permite realizar los pasos
siguientes como picking, confirmaciones y finalmente la contabilización de salida de mercancías.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías  Distribución de Mercancías Entorno 
Expedición  Entrega de SalidaModificar Documento
Individual
Código de transacción VL02N

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Entrega de Número de la sección


Salida

3. Seleccione Funciones Siguientes Crear Orden de Transporte

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Control
Proceso No visible

5. Confirme el mensaje: Se ha creado la orden de transporte

6. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías  Logistics Execution Procesos dentro de
almacén  Traspaso  mediante gestión stocks  Orden
de transporte  Confirmar  Documento Individual  en
una etapa
Código de transacción LT12

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Control
Proceso No visible

8. Confirme el mensaje: Orden de transporte... Confirmada.

9. Seleccione Back.

10. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Distribución de Mercancías Entorno
Expedición  Entrega de SalidaModificar
Documento Individual
Código de transacción VL02N

11. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


CONTABILIZAR SM.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Entrega de Número de la sección
Salida

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12. Confirme el mensaje: Entrega reposición.... Grabado.

13. Seleccione Back tres veces.

Verificación de stock antes de la entrada de mercancías en tienda

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Gestión de StocksEntorno Stock
Resumen de Sotcks
Código de transacción RWBE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Artículo Centro
MODA PCS-02-ART114001 M002

3. Haga doble clic en el campo de libre utilización en la posición.

En la vista detallada que aparece para el stock de artículos se muestra el stock en


tránsito.

4. Seleccione Enter.

5. Seleccione Back.

6. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Centro
BIENES DE USO PCS-02-ART441 M002
ALIMENTOS PCS-02-ART335 M002

Entrada de mercancías en tienda para la entrega

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles 

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Simulación  Movimientos de mercancías


Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002

3. Seleccione MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Número de Cual. No. Transferencia de Posici
referencia referencia ón
MODA 1234 0012 (identificación de la Número de Documento 10
entrega) (entrega) de la sección
Cual. Número Clase M Cantid
ad
006 PCS-02-ART114001 101 (clase de 6
(identificación movimiento)
del número de
artículo)

5. Confirme el mensaje: IDoc ... grabado

6. Seleccione Back.

7. Confirme el mensaje pulsando Si.

8. Realice el paso 4 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Número de Cual. No. Transferencia de Posici
referencia referencia ón
BIENES 1234 0012 (identificación de la Número de 10
DE USO entrega) Documento de la
sección
Cual. Número Clase M Canti
dad
006 PCS-02-ART441 101 (clase de 6
(identificación movimiento)
del número
de artículo)
ALIMENT Número de Cual. No. Transferencia de Posici
OS referencia referencia ón

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

1234 0012 (identificación de la Número de 10


entrega) Documento de la
sección
Cual. Número Clase M Cantid
ad
006 PCS-02-ART335 101 (clase de 6
(identificación movimiento)
del número
de artículo)

Verificación de stock

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías  Gestión de Stocks  Entorno  Stock 
Resumen de Stocks
Código de transacción RWBE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Artículo Centro
MODA PCS-02-ART114 M002

3. Haga doble clic en Cantidad Posición. Se visualizará la cantidad reaprovisionada de la tienda.

4. Seleccione Back.

5. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Centro
BIENES DE USO PCS-02-ART441 M002
ALIMENTOS PCS-02-ART335 M002

Resultado
Se ha completado la ejecución de reaprovisionamiento.

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Reaprovisionamiento de varios pasos


Utilización
Por motivos de rendimiento, se puede utilizar el método de reaprovisionamiento de varios pasos,
disponible desde el Release 4.70. En este caso, no se contabilizan inmediatamente los IDOCs de
recepción de pedido de cliente. El primer paso implica el inicio de la ejecución de
reaprovisionamiento. En el segundo paso se lleva a cabo la contabilización del TPV. El escalado de
estos dos pasos mejora considerablemente el rendimiento.
Por lo demás, el método de reaprovisionamiento de varios pasos es igual al método de
reaprovisionamiento estándar, siempre que se utilice el método de planificación de necesidades del
ejemplo.

Condiciones previas
En el perfil de entrada en TPV, se selecciona el proceso de varios pasos en las opciones de control
para las ventas acumuladas o ventas por tiquets de caja. Este perfil también se actualiza para los
demás procesos de recepción.
La tienda debe tener el perfil de entrada en TPV PSNA. Se puede controlar en los datos maestros
de empresa.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos Maestros
Datos de CentroCentro  Modificar
Código de transacción WB02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro M002

3. En la ficha POS, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
POS Entrada PSNA
perfil

4. Seleccione Back.

Ventas de Tienda
Deberá empezar simulando una venta de artículos en la tienda.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Simulación Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


ACUMULADAS.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002
Fecha de Utilice el valor de
Operación propuesta

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
MODA MXP ARTN PCS-02- 10
ART114001

4. Confirme el mensaje: Entrada IDOC ...Grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

Se debe contabilizar el Documento de aplicación.

6. Seleccione Enter.

7. Seleccione Back.

8. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

9. Seleccione Back.
10. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
BIENES MXP ARTN PCS-02-ART441 10
DE USO
ALIMENT MXP ARTN PCS-02-ART335 10
OS

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A continuación, compruebe el cambio de stock del artículo >REAPROVISIONAMIENTO en el


resumen de parametrizaciones de reaprovisionamiento. Se debe haber reducido el stock en la
cantidad de venta.

5. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Ventas 
Reaprovisionamiento  Resumen  Parámetros
Código de transacción WR60

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Destinatario Artículo

MODA M002 PCS-02-ART114001

7. Seleccione dos veces Back.

8. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Destinatario Artículo

BIENES DE USO M002 PCS-02-ART441

ALIMENTOS M002 PCS-02-ART335

Contabilización de IDOCs de venta


En cuanto llegan los IDOCs al sistema R/3, se activa la ejecución de reaprovisionamiento. Esto
significa que se dejan de contabilizar los IDOCs y, por lo tanto, permanecen en el estado 51 (sin
contabilizar). Por tanto, se deben contabilizar estos IDOCs correctamente en una segunda
ejecución de reaprovisionamiento. Esta segunda ejecución se puede realizar de dos modos.
Empiece con la transacción BD87 y realice las selecciones mediante el número o el estado del
IDOC. Abra el árbol de resultados hasta el nivel del tipo IDOC. Seleccione el tipo IDOC y elija
[TRATAR].
Todos los IDOCs deberían tener el estado 53 (contabilizado).
La otra opción consiste en realizar esta segunda ejecución automáticamente para todos los IDOCs
con el estado 51. Para ello, se programa un job de fondo periódico, por ejemplo una vez al día. Este
job de fondo ejecuta el reporte RBDAPP01. En la pantalla inicial, se utiliza una variante a fin de
añadir el estado 51 para seleccionar los IDOCs. Como resultado, se deberían contabilizar los
IDOCs.

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El proceso siguiente en el sistema R/3 es el mismo que en el capítulo . Puede detenerse aquí o
continuar tal como se describe en el capítulo anterior.

Reinicialización del perfil de entrada en TPV

Utilización
Para poder contabilizar los procesos siguientes, se debe reinicializar el perfil de entrada en TPV de
la tienda >TIENDA2 para devolverlo al perfil KASI.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías  Logística de
Mercancías  Datos Maestros Centro  Modificar
Código de transacción WB02

2. Efectúe las entradas siguientes en la ficha POS:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
POS Entrada KASI
perfil

Inventario de tienda y fijar stock teórico

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Si se realiza la gestión de stocks en la central para el stock de tienda, se debe ajustar en


sincronización con el stock real periódicamente. Para ello, se realiza un inventario en día fijado en
las tiendas al menos una vez al año.
La interfase con Terminal punto de venta (TPV) permite a la central comunicarse con las tiendas.
Los Documentos para inventario creados centralmente se transfieren a la tienda en forma de
IDOCs. Estos Documentos se suelen procesar en la tienda mediante la entrada de datos portátil y
se devuelven los resultados del recuento a la central en forma de IDOCs. También se pueden
imprimir las listas de recuento en la central o en la tienda, se puede editar la copia impresa y se
pueden devolver los Documentos a la central. No obstante, el proceso que se describe aquí se basa
en la primera variante.
En el inventario de tienda, que se suele ejecutar sin un sistema de gestión de almacenes, se
gestionan los datos de stock para cada centro y almacén. Se suele hacer un recuento del stock
resumido para cada artículo y tienda y se informa a la central.

Procedimiento
El proceso es el siguiente:
 Verificación de stock
 Preparación del inventario
 Ejecución del inventario
 Proceso de las diferencias
 Evaluación del inventario

Verificación de stock

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Gestión de StocksEntorno Stock
Resumen de Stocks
Código de transacción RWBE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Artículo Centro
MODA PCS-01-POS147 PCS-01-POS148 M001

Se visualiza el stock total de cada artículo.

3. Realice el paso 2 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Centro

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BIENES DE PCS-01-POS411 PCS-01-POS412 M001


USO
ALIMENTOS PCS-01-POS321 PCS-01-POS322 M001

Si no hay stock de libre utilización disponible en la tienda, se debe contabilizar una entrada de
mercancías.
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Logistics Execution Proceso de Entrada
de Mercancías Entrada mercancías p.pedido, orden y
otras operaciones  Entrada mercancías p.otras
operaciones
Código de transacción MB1C

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de 501
Movimiento
Centro M001
Almacén 0001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Artículo Cantidad UM
MODA PCS-01-POS147 PCS-01-POS148 50 PC

4. Seleccione Grabar.

5. Seleccione Contabilizar.

6. Confirme el mensaje: Documento 49... contabilizado.

7. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Cantidad UM
BIENES PCS-01-POS411 PCS-01-POS412 50 PC
DE USO
ALIMENT PCS-01-POS321 PCS-01-POS322 50 PC
OS

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Preparación del inventario


Toda la información del inventario está incluida en los Documentos para inventario. El estado del
inventario se puede supervisar mediante estos Documentos. El Documento para inventario está
formado por los datos de cabecera (ubicación, fecha y estado) y los datos de posición (posición de
recuento de inventario, artículo, tipo de stocks, clase de movimiento, cantidad y valor). Los
Documentos para inventario se pueden crear manualmente, lo que significa que se indican los
artículos de los cuales se debe hacer un recuento. Esta opción no se recomienda para los
inventarios en día fijado debido al gran volumen de datos que se deben indicar. Por este motivo,
también existe la opción de crear Documentos para inventario en tratamiento colectivo mediante
juegos de datos batch input.

Creación manual de Documentos para inventario

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario Documento de
InventarioCrear
Código de transacción MI01

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Fecha del <Fecha de hoy>
Documento
Fecha Planif. <Fecha de hoy>
Recuento
Centro M001
Almacén 0001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Artículo Tipo de stocks Artículo Tipo de stocks
(Posición 1) (Posición 2)
MODA PCS-01-POS147 1 Almacén PCS-01-POS148 1 Almacén

4. Seleccione Grabar.

5. Confirme el mensaje: Documento para inventario... Creado. Anote el número de


Documento______________.

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6. Seleccione Back.

7. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Tipo de stocks Artículo Tipo de stocks
(Posición 1) (Posición 2)
BIENES PCS-01-POS411 1 Almacén PCS-01-POS412 1 Almacén
DE USO
ALIMENT PCS-01-POS321 1 Almacén PCS-01-POS322 1 Almacén
OS

Si se producen movimientos de mercancías entre el registro del recuento y la comparación del


resultado del recuento de inventario y el stock teórico, los resultados del inventario serán
incorrectos. Por este motivo, se pueden bloquear los artículos implicados para las contabilizaciones
realizadas durante el inventario. El sistema eliminará el bloqueo automáticamente una vez
registrados los datos del recuento.
Si no se registra el resultado del recuento de inventario inmediatamente después del recuento, se
recomienda fijar el stock teórico. Esto significa que ningún movimiento de mercancías afecta al
stock teórico para el inventario. Por ejemplo: Se completó el recuento en la tienda el lunes por la
noche, pero no se puede confirmar hasta el martes por la noche.
Sin embargo, se deben realizar parametrizaciones de Customizing a fin de poder fijar el stock
teórico para el almacén de la tienda (transacción: OMBP).

Creación mediante carpetas

Utilización
Los juegos de datos batch input permiten procesar varios Documentos de forma colectiva. Éste es
el método más adecuado para crear Documentos para inventario en el caso de los datos en masa
generados en los inventarios en día fijado. Para evitar el procesamiento de un gran número de
datos, en realidad no crearemos ningún Documento mediante juegos de datos batch input. Se
mostrará el procedimiento simplemente. También se pueden crear Documentos para inventario
detallados.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías  Inventario Juegos de datos Documento
de Inventario Crear  Sin stock especial
Código de transacción MI31

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Artículo En blanco
Centro M001
Almacén 0001
Fecha planif. Fecha de hoy
Recuento

3. En el subscreen Selección según stock, seleccione SEGÚN STOCK

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Incluir Fije el indicador
materiales
Inventariados
Control
Nombre del INV_M001
Juego de
Datos
Max. no. 100
ítems/Doc.

Para todos los artículos con datos de stock, se deben crear Documentos de inventario
con un máximo de 100 posiciones en la bolsa M001.

5. Confirme el mensaje: Juego de datos INV_M001 Creado

6. Seleccione TRATAR JUEGO DE DATOS

7. Seleccione El juego de datos INV_M001

8. Seleccione Análisis.

Sin embargo, no debe hacerlo en este caso, pues entonces se deberían continuar
procesando estos Documentos.

9. Seleccione LOGS

10. Seleccione Back tres veces.

También se pueden utilizar los juegos de datos batch input en otras transacciones de inventario de
tienda, como el bloqueo de artículos, la selección del indicador cero para los artículos no contados o
las contabilizaciones de diferencias.

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Fijación del stock teórico

Utilización
Continuar con el punto y luego modifique el Documento creado tal como se describe a
continuación.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías  Inventario  Documento de Inventario
Modificar
Código de transacción MI02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

3. En el menú, seleccione Pasar a  Cabecera.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Bloquear ‘ ’
Contabilizaci
ón
Fijar stock X
teórico:

5. Seleccione Grabar.

Envío de Documentos para inventario a la tienda

Utilización
Si la tienda dispone de una interfase apropiada, se puede enviar el Documento para inventario a la
tienda de forma electrónica. Se pueden imprimir los datos en la tienda como una lista de recuento o

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seguir procesándolos en un sistema externo, como un dispositivo portátil de entrada de datos, para
registrar los datos de recuento.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario  Documento de Inventario Dar
Salida  Enviar
Código de transacción WVFD

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

3. Confirme el mensaje: 1 IDoc enviado


4. Seleccione Número de Idoc.
5. Aparece en pantalla el IDOC.

6. Seleccione Registro de Datos. El IDOC contiene todos los datos relevantes para el recuento.

7. Seleccione Back tres veces.

Procesamiento del inventario


En este ejercicio no se puede mostrar el proceso de recuento real, puesto que no lo realiza el
sistema, sino que implica el recuento del stock en planta real de la tienda.

Devolución de los resultados del recuento

Utilización
Tras el recuento real en la tienda, se transfieren los resultados de nuevo a la central mediante la
interfase con terminal punto de venta (TPV) y se asignan a los Documentos para inventario. En la
sección siguiente se simula la recepción de este Documento.
Según las opciones de control del perfil de entrada en TPV correspondiente al inventario de tienda,
se crea una Posición de trabajo para un Documento. Esta posición de trabajo contiene posiciones
que no se pueden asignar. También se puede crear un Documento para inventario que se procesa a
continuación tal como se describe en la sección siguiente.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

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Menú SAP Logística Gestión de Mercancías  Gestión de


Mercancías Distribuida  Interfase TPV  Detalles 
Simulación  Inventario de tienda
Código de transacción WVFI

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione SHOW


DOCUMENTO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección Consulte la sección –
de Inventario 10 PC

Ejercicio <Año en curso>

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cantidad <Cantidad>
Indicador 'X' (sólo si la cantidad es
recuento cero cero)
(Indique las
cantidades
de recuento
de todas las
posiciones)

4. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada se ha grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

El estado debería ser 53 (Documento de aplicación contabilizado). De lo contrario,


significa que se olvidó la posición de recuento.

6. Seleccione MONITOR DE TPV.

7. Seleccione Número de Idoc.

Aparece en pantalla el IDOC. Ahora los registros de datos contienen las cantidades de
recuento.

8. Seleccione Back dos veces.

9. Seleccione Cancelar.

10. Seleccione Back.

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11. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

Estado del Documento para inventario

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario Documento de Inventario 
Visualizar
Código de transacción MI03

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

3. Seleccione la posición.

4. Seleccione HISTORIAL INVENTARIO

La información detallada sobre la posición muestra el estado “Contado”. También se


muestran las cantidades. En el ejemplo, las cantidades del recuento son idénticas a las
teóricas.

Movimiento de mercancías antes de la contabilización del


recuento

Utilización
Para mostrar el efecto del bloqueo del stock teórico sobre la contabilización de las diferencias, en
este caso se trata una venta de artículos.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
mercancías distribuidasInterfase TPV Detalles
Simulación Venta
Código de transacción WPUK

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2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


ACUMULADAS.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha de Acepte el valor de
Operación propuesta

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
MODA MXP ARTN PCS-01-POS147001 <cantidad>
(menos que en
la sección )

4. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada…. Se ha grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

Se debe contabilizar el Documento de aplicación.

6. Pulse Enter.

7. Seleccione Back.

8. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

9. Seleccione Back.

10. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS411 <cantidad>
DE USO (menos que en
la sección )
ALIMENT MXP ARTN PCS-01-POS321 <cantidad>
OS (menos que en
la sección )

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Proceso de las diferencias

Utilización
El sistema realiza una confrontación de nivel de stocks, es decir, se comparan los stocks teóricos
con el stock de recuento de cada artículo. Si hay diferencias significativas, se puede iniciar un
nuevo recuento. Como resultado, se generará un nuevo Documento para inventario. El último paso
implica la contabilización del inventario. Si surgen diferencias, se corregirán los stocks teóricos.
Antes de contabilizar las diferencias, resulta útil generar una lista de diferencias de inventario para
ayudarle a decidir si se debe realizar un nuevo recuento.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario Diferencia  Lista Diferencias
Código de transacción MI20

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

Se visualizan las diferencias del Documento para inventario. En este momento se


puede iniciar un nuevo recuento.

3. Seleccione la columna Importe Diferencia (coloque el cursor encima)

4. Seleccione TOTALIZAR VALORES

Se calculará el total del importe de la diferencia.

5. Seleccione MARCAR TODO.

6. Seleccione CONTABILIZAR DIFERENCIA.

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


CONTABILIZAR DIFERENCIA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Aparece
de Inventario
Ejercicio Aparece

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Fecha <Fecha de hoy>


Contabilizaci
ón

8. Confirme el mensaje: Diferencia... grabado

9. Seleccione la posición Mensaje.

10. Seleccione VISUALIZAR (haga clic en el enlace del texto descriptivo).

Aparecerá el Documento de material (contabilización de stock).

11. Seleccione Enter.

12. Seleccione Documento de material…

Aparecerán los Documentos contables (contabilización en función del valor).

13. Seleccione Back tres veces.

En este caso, se fijó el stock teórico y no surgió ninguna diferencia al contabilizar el recuento, a
pesar de las ventas provisionales.

Inventario con bloqueo de contabilización


Siga las instrucciones anteriores. La única diferencia es que el bloque de contabilización se
selecciona en el Documento para inventario. No se fija el stock teórico.
Para ejecutar este proceso, cree un nuevo Documento tal como se describe en la sección .

Parametrización del bloqueo de contabilización

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

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Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de


Mercancías Inventario Documento de Inventario
Crear
Código de transacción MI01

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Fecha del <Fecha de hoy>
Documento
Fecha Planif. <Fecha de hoy>
Recuento
Centro M002
Almacén 0001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Artículo (Posición Tipo de stocks Artículo (Posición Tipo de stocks
1) 2)
MODA PCS-01-POS147 1 Almacén PCS-01-POS148 1 Almacén

4. En el menú, seleccione Pasar a  Cabecera.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Bloquear X
Contabilizaci
ón
Fijar Stock ‘ ’
Teórico

6. Seleccione Grabar.

7. Confirme el mensaje: Documento para inventario... Creado... Anote el número de


Documento_____________________.

8. Seleccione Back.

9. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo (Posición Tipo de stocks Artículo (Posición Tipo de stocks
1) 2)
BIENES PCS-01-POS411 1 Almacén PCS-01-POS412 1 Almacén
DE USO

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ALIMENT PCS-01-POS321 1 Almacén PCS-01-POS322 1 Almacén


OS

Envío de Documentos para inventario a la tienda

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario Documento de InventarioDar
Salida  Enviar
Código de transacción WVFD

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

3. Confirme el mensaje: Se ha enviado 1 IDoc

4. Haga doble clic en Número de IDoc.

Aparece en pantalla el IDOC.

5. Despliegue el árbol para ver los registros de datos.

El IDOC contiene todos los datos relevantes para el recuento.

6. Seleccione Back tres veces.

Devolución de los resultados del recuento

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles
Simulación  Inventario de tienda
Código de transacción WVFI

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2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione SHOW


DOCUMENTO.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

Ejercicio <Año en curso>


3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cantidad <Cantidad>
Indicador 'X' (sólo si el recuento es
recuento cero cero)
(Indique las
cantidades
de recuento
de todas las
posiciones)

4. Confirme el mensaje: Entrada IDOC ...Grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

El estado debería ser 53 (Documento de aplicación contabilizado). De lo contrario,


significa que se olvidó la posición de recuento.

6. Seleccione MONITOR DE TPV.

7. Seleccione Número de Idoc.

Aparece en pantalla el IDOC. Ahora los registros de datos contienen las cantidades de
recuento.

8. Seleccione Back dos veces.

9. Seleccione Cancelar.

10. Seleccione Back.

11. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

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Estado del Documento para inventario

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario  Documento de Inventario 
Modificar
Código de transacción MI03

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

3. Seleccione la posición.

4. Seleccione HISTORIAL INVENTARIO.

5. Seleccione Back.

Movimiento de mercancías antes de la contabilización del


recuento

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPVDetalles
Simulación Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


ACUMULADAS.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M002
Fecha de Acepte el valor de
Operación propuesta

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3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
MODA MXP ARTN PCS-01- <cantidad>
POS148001 (menos que en la
sección )

4. Confirme el mensaje: IDoc de Entrada Grabado

5. Seleccione STATUS DEL IDOC.

Se debe contabilizar el Documento de aplicación.

6. Seleccione Enter.

7. Seleccione Back.

8. Confirme el mensaje: Los Datos se perderán ¿Cancelar de cualquier forma? pulsando Si.

9. Seleccione Back.

10. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número artículo Cantidad de
venta
BIENES MXP ARTN PCS-01-POS412 <cantidad>
DE USO (menos que en la
sección )
ALIMENT MXP ARTN PCS-01-POS322 <cantidad>
OS (menos que en la
sección )

Proceso de las diferencias

Utilización
El sistema realiza una confrontación de nivel de stocks, es decir, se comparan los stocks teóricos
con el stock de recuento de cada artículo. Si hay diferencias significativas, se puede iniciar un
nuevo recuento. Como resultado, se generará un nuevo Documento para inventario. El último paso
implica la contabilización del inventario. Si surgen diferencias, se corregirán los stocks teóricos.
Antes de contabilizar las diferencias, resulta útil generar una lista de diferencias de inventario para
ayudarle a decidir si se debe realizar un nuevo recuento.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

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Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de


Mercancías Inventario DiferenciaLista Diferencias
Código de transacción MI20

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Número de la sección
de Inventario

Se visualizan las diferencias del Documento para inventario. En este momento se


puede iniciar un nuevo recuento.

3. Seleccione la columna Importe Diferencia (coloque el cursor encima)

4. Seleccione TOTALIZAR VALORES

Se calculará el total del importe de la diferencia.

5. Seleccione MARCAR TODO.

6. Seleccione CONTABILIZAR DIFERENCIA.

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


Contabilizar.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Documento Acepte el valor de
de Inventario propuesta
Ejercicio Acepte el valor de
propuesta
Fecha <Fecha de hoy>
Contabilizaci
ón

8. Confirme el mensaje: Diferencia... grabado

9. Seleccione la posición Mensaje.

10. Seleccione VISUALIZAR. Haga clic en el enlace del texto descriptivo.

Aparecerá el Documento de material (contabilización de stock).

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11. Seleccione ENTER.

12. Seleccione FINANZAS DOCUMENTOS…

Aparecerán los Documentos contables (contabilización en función del valor).

13. Seleccione Back tres veces.

En este caso, se fijó el stock teórico y no surgió ninguna diferencia al contabilizar el recuento, a
pesar de las ventas provisionales.

Evaluación del inventario


A partir del release 4.7, se recomienda realizar todos los tipos de evaluación mediante un sistema
BW. Si desea obtener información detallada, consulte al especialista del sistema BW.

Resumen de inventario

Utilización
El resumen de inventario proporciona información sobre las transacciones de inventario del ejercicio
en curso (o el anterior). En el resumen se muestran los stocks de artículos con los inventarios que
se han ejecutado, planificado (es decir, aún no completados) o que aún no se han ejecutado.
También se pueden hacer otras selecciones por clase de stock, tienda, grupo de artículos, sociedad,
etc. Esto permite verificar los inventarios ya ejecutados y planificar los que aún se requieren.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logística de
Mercancías Inventario  Entorno Resumen Inventario
Código de transacción MIDO

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

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Sociedad BP01
Centros de la M001
Sociedad

3. Subscreen “¿Estado del Inventario?”’ Aun se debe efectuar el inventario (1) o Inventario
ejecutado (2).

4. Seleccione EJECUTAR.

Resumen de artículos (1) aún no inventariados o (2) ya inventariados.

5. Seleccione la posición Artículo (coloque el cursor encima).

6. Seleccione DOCUMENTO INVENTARIO PARA MATERIAL.

Utilice estos pulsadores para obtener más información sobre el estado del inventario y
el stock de artículos.

7. Seleccione Back.

8. Seleccione DATOS INVENTARIO PARA MATERIAL

9. Seleccione Back.

10. Seleccione RESUMEN DE STOCKS.

11. Seleccione Back.

12. Seleccione Back.

Controlling de inventario
SAP recomienda a sus clientes utilizar el sistema BW para las evaluaciones. Por este motivo, en
este Documento no se proporciona ninguna otra información sobre la realización de evaluaciones
mediante el sistema de información para retail.

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Movimiento de mercancías

Para preparar este paso, cree un nuevo pedido de tienda tal como se describe en la sección y a
continuación.

Entrada de mercancías en tienda

Utilización
Se pueden utilizar las funciones de entrada de mercancías para las tiendas que no están
directamente conectadas al sistema R/3 central y, como resultado, contabilizar las entradas de
mercancías en un sistema de gestión de tiendas. A continuación, estos datos de entrada de
mercancías se transfieren al sistema R/3 central en forma de IDOCs, donde se procesan
automáticamente. Si los datos son completos y correctos, las entradas de mercancías en tienda se
contabilizan en consecuencia en el sistema central.

Los pasos de una entrada de mercancías en tienda completa son:

1. Registro (recuento) de la entrada de mercancías en la tienda

2. Asignación de las posiciones de entrada de mercancías a Documentos de referencia del


sistema de gestión de tiendas

3. Preparación de IDOCs y transferencia de los mismos al sistema R/3 central

4. Proceso de recepción en el sistema R/3 central

a. Asignación de Documentos de referencia

b. Inicio del tratamiento de errores o del proceso de excepción si es necesario

5. Tratamiento contabilización de los errores y las excepciones

Por último, se contabiliza la entrada de mercancías del pedido en la tienda. La entrada de


mercancías se simula del modo siguiente:

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles
Simulación Movimiento de mercancías
Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro M002

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Cual. Nº trans. referencia Cual.

MODA 013 Utilice el pedido de traslado de la 006


sección o cree uno nuevo tal como se
describe en la sección
Número Clase movimiento Un.med.vent. Cantidad

PCS-01-POS147 101 PC Cantidad de la


sección

4. Seleccione Contabilizar.

5. Confirme el mensaje: IDoc ... grabado

6. Seleccione Back.

7. Confirme el mensaje pulsando SI.

8. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Cual. Nº trans. referencia Cual.

BIENES 013 Utilice el pedido de traslado de la 006


DE USO sección o cree uno nuevo tal como se
describe en la sección
Número Clase movimiento Un.med.vent. Cantidad

PCS-01-POS411 101 PC Cantidad de la


sección
Cual. Nº trans. referencia Cual.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

ALIMENT 013 Utilice el pedido de traslado de la 006


OS sección o cree uno nuevo tal como se
describe en la sección
Número Clase movimiento Un.med.vent. Cantidad

PCS-01-POS321 101 PC Cantidad de la


sección

Movimientos de mercancías de tienda especiales


Este proceso empresarial permite gestionar transacciones de tienda que son estrictamente
movimientos de mercancías (es decir, que no implican movimientos de caja) mediante el Terminal
punto de venta (TPV). Esto se aplica a su propio stock de almacén y al stock de merchandising.

Además de las ventas reales, se gestionan otras transacciones en el Terminal punto de venta que
implican simplemente movimientos de mercancías, es decir, sólo implican la gestión de stocks y no
la contabilidad financiera. Estos movimientos de mercancías se deben registrar en el sistema de
gestión de stock. Ejemplos:

 Toma para uso propio


Se trata de la toma de un artículo para el consumo propio (por ejemplo, material de limpieza
para la tienda) o para continuar el tratamiento. La toma para uso propio se contabiliza en un
centro de coste o una cuenta de mercancías.
 Ruptura/deterioro/mermas
Esto puede implicar mercancías deterioradas o rotas en algún momento de la cadena
logística.
 Robo

 Traslados de stock
Un traslado de stock es el movimiento de mercancías entre centros.

PROCEDIMIENTO
1. Los movimientos de mercancías se registran en un sistema TPV externo o un sistema de
gestión de mercancías distribuido (DRS) fuera de SAP Retail. Los datos necesarios incluyen
la identificación de artículos, la cantidad, el centro de coste que se debe cargar o el centro
de recepción.

2. Los datos se proporcionan en la interfase de entrada en Terminal punto de venta (TPV) del
sistema central (SAP Retail).

3. El sistema central encuentra los valores y las cuentas relevantes para las contabilizaciones
de stock y luego contabiliza los movimientos de mercancías.

Condiciones previas
La interfase con Terminal punto de venta (TPV) debe reconocer las clases de movimiento (actualizar
el perfil de entrada para controlar los movimientos de mercancías dependientes de la clase de
movimiento).

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Contabilización como ruptura/deterioro

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística  Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles
Simulación  Movimiento de mercancías
Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Cual. Nº trans.referencia Posición Cual.
MODA <Ninguna <Ninguna entrada> 10 006
entrada> (identificación del
artículo)
Número Clase M Cantidad Un.med.vent.
PCS-01-POS147 551 (rechazo) 5 (según el stock PCE
actual)

4. Seleccione STATUS DEL IDOC.

5. Seleccione MONITOR DE TPV.

6. Haga doble clic en la posición Artículo Documento.

7. Seleccione Back tres veces.

8. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Cual. Nº trans.referencia Posición Cual.
BIENES <Ninguna <Ninguna entrada> 10 006
DE USO entrada> (identificación del
artículo)
Número Clase M Cantidad Un.med.vent.
PCS-01-POS411 551 (rechazo) 5 (según el stock PCE
actual)

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Cual. Nº trans.referencia Posición Cual.


ALIMENT <Ninguna <Ninguna entrada> 10 006
OS entrada> (identificación del
artículo)
Número Clase M Cantidad Un.med.vent.
PCS-01-POS321 551 (rechazo) 5 (según el stock PCE
actual)
Detalles del Documento de artículo:

Traslado de stock entre tiendas

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPVDetalles
Simulación Movimiento de mercancías
Código de transacción WPUW

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nº referencia Posición Cual. Número
MODA 1234 (opcional) 10 006 (identificación PCS-01-POS147
del artículo)
Clase M Cantidad Un.med.vent. Tienda destino
301 (traslado de 500 (según el PCE M002
stock en un paso) stock actual)

4. Seleccione STATUS DEL IDOC.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

5. Seleccione MONITOR DE TPV.

6. Haga doble clic en la posición Artículo Documento.

7. Seleccione Back tres veces.

8. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Nº referencia Posición Cual. Número
BIENES DE 1234 (opcional) 10 006 (identificación PCS-01-POS411
USO del artículo)
MType Cantidad UMV TrgtTienda
301 (traslado de 500 (según el PCE M002
stock en un paso) stock actual)
Nº referencia Posición Cual. Número
ALIMENTO 1234 (opcional) 10 006 (identificación PCS-01-POS321
S del artículo)
Clase M Cantidad Un.med.vent. Tienda destino
301 (traslado de 500 (según el PCE M002
stock en un paso) stock actual)

Detalles del Documento de artículo:

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Mensajes de TPV
Los mensajes de TPV se envían con mensajes particulares, de un sistema TPV al sistema central o
viceversa. En ambos casos se utiliza un IDOC del tipo WPUERR01.

Mensajes de la caja

Utilización
Se pueden enviar mensajes de error con textos de error a partir del TPV. Estos errores se
almacenan y visualizan en el monitor de TPV. En este caso, la categoría de error es W9. Para
observar los mensajes de esta clase, utilice la transacción SE91.
Para la comunicación de TPV, se crean uno o varios mensajes nuevos. Estos mensajes se pueden
utilizar para el traslado desde el TPV y de la central al TPV.
Se debe indicar la categoría y el número del mensaje de salida. Se puede escribir texto libre en los
campos de parámetros (comentarios contextuales más detallados como el texto breve de error).
Los mensajes recibidos se visualizan en el monitor de TPV. También se almacenan en la tabla
WPXST, lo que significa que se pueden volver a llamar más adelante.
Se puede realizar proceso de recepción de mensajes mediante la función de simulación:

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPV Detalles
Simulación  Datos Maestros
Código de transacción WPUS

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


MENSAJES DE ERROR.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Numero M001
Tienda

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase defecto W9/099
/ número
error
Parámetros Puede escribir el texto
errores 1 a 4 que desee.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

4. Confirme el mensaje: IDoc ... grabado

5. Seleccione Status del IDOC. Abra la carpeta Registro de Datos. Aparecerá el texto de error.

6. Haga doble clic en IDoc no.

7. Seleccione Registro de Datos  Segmento 1

Aparecerán los textos de error.

8. Seleccione Back tres veces.

Esto permite volver a encontrar los mensajes de error de las tiendas en el monitor de TPV buscando
el tipo IDOC WPUERR. A continuación, el sistema muestra todos los mensajes de error recibidos
en: Proceso de entrada  Procesado Documentos.

Mensajes a la caja

Utilización
También se puede utilizar una solución alternativa para enviar mensajes a determinadas tiendas
como respuesta a mensajes de error recibidos anteriormente o para enviar mensajes simples a la
tienda.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP
Código de transacción WE19

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
IDoc Número del IDOC entrante
Existente de la sección

3. Ir a tratar  registro de control.

4. En la ventana de diálogo Modificar registro de datos, efectúe las entradas siguientes y


seleccione Enter.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
RECEPTOR

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Puerta PCS-POS Puerto de salida


No. M001 Número de la tienda
Interlocutor
EDI
Tipo KU
Interlocutor
EDI
REMITENTE
Puerta SAPXXX La puerta del sistema
No. Donde XXX = identificador
Interlocutor del sistema, por ejemplo
EDI RTD, V00
Tipo Número de sistema lógico:
Interlocutor (por ejemplo,
EDI PCSCLNT509)
“LS” significa sistema lógico
Indicador de ‘ ’ suprima el indicador
Test

5. Seleccione la segunda posición de Documento.

6. En la ventana de diálogo Modificar data record, efectúe las entradas siguientes y seleccione
Enter.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Parámetros En este campo se escriben
errores 1 a 4 las respuestas que se
desean devolver a la
tienda.

7. Seleccione Salida estándar.

8. Confirme la ventana de diálogo proceso de documento, emisión del IDoc:

9. Confirme el mensaje: IDoc escrito en archivo. IDoc … grabado en base de datos

Ahora se ha colocado el IDOC en el archivo de puerta de salida y está listo para que lo
recoja el convertidor.

Anote el número del IDOC______________________.

10. Seleccione Back.

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Resultado
El IDOC entrante se conserva aquí. Se utiliza simplemente como una base para crear el IDOC
saliente.

Mensaje de error recibido

Utilización
Se pueden visualizar los mensajes recibidos en el monitor de TPV.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida  Interfase TPVMonitor
Interfase TPV
Código de transacción WPER

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Fecha de <Fecha de hoy>
Creación
Cliente M001
Entrada
Log. mensaje WPUERR
cat

3. Despliegue el subárbol: Proceso de entrada  Documentos Procesado

4. Haga doble clic en la posición IDoc (opcional).

5. Seleccione la carpeta Registro de Datos.

6. Seleccione el segmento E1WER1.

El segmento seleccionado contiene los textos de mensaje enviados para el IDOC en


cuestión.

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Mensaje de error de salida

Utilización
Se pueden visualizar los mensajes enviados a la tienda en la transacción de visualización de
IDOCs.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase TPVMonitor
Visualizar IDocs Cronológico
Código de transacción WE02

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Número de la sección
IDoc

3. Seleccione Registro de Datos.

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Compra de rappel y cupones


Los cupones autorizan a los clientes a una bonificación para comprar mercancías. Por ejemplo, se
compran dos artículos y se obtiene un tercero gratuito, o un descuento del 20% extra para todos los
artículos de un grupo de artículos determinado o si gasta más de 50 MXP por tiquet de caja.
Los cupones se tratan como artículos en el sistema R/3. Se crea un registro de datos maestros de
artículo para cada tipo de cupón. Por ejemplo, el tipo de artículo COUP se entrega con el sistema
estándar.
Si el cupón vale para un importe establecido de un artículo determinado (como un descuento de 1
MXP de un tambor de detergente), cuando se escanea el cupón en el TPC, aparece en el recibo de
caja como un importe negativo.
En este proceso se describe cómo crear un cupón. A continuación se enlazan las condiciones
necesarias entre el cupón y el artículo mediante la compra de rappel. Estos datos se transfieren al
TPV en el proceso subsiguiente.
Se hace un download de la información del cupón al TPV al mismo tiempo que los demás datos de
promoción. Las compras de rappel sólo se pueden procesar si se configura el sistema TPV para
procesar las condiciones de compra de rappel. Antes de utilizar el cupón, el sistema TPV debe
comprobar si se cumplen las condiciones previas y las condiciones definidas en la compra de rappel
para la transacción TPV relevante, por ejemplo si se compran los artículos relevantes (como 3 CDs
de una estantería determinada) en las cantidades apropiadas.
A continuación se contabilizan los importes de bonificación en los objetos de coste relevantes (como
proveedor, empresa de distribución o tienda) de manera sincronizada con el perfil de cupón.
Por último, se pueden visualizar los datos de ventas en el monitor de TPV para ver cómo se han
contabilizado los datos de los cupones.

Procedimiento
 Creación de un cupón

 Creación de una compra de rappel

 Download mediante interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)

 Ventas de TPV

Creación de cupones

Utilización
Los cupones se tratan del mismo modo que los artículos. Primero se debe crear un cupón como un
artículo para que se puedan tener en cuenta las condiciones relacionadas para las transacciones de
venta en las que los clientes presentan cupones.

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos
MaestrosDatos del Material  Datos del material 
Material  Crear
Código de transacción MM41

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo Cupón**
Tipo de Cupón
Material
Grupo de MC24001
Artículos
Categoría del Material Individual
material

Las vistas se reducen a datos/catalogación/TPV básicos.

3. Confirme el mensaje: se ha indicado el nuevo tipo de material, marque las vistas deseadas.

4. Seleccione la vista Datos básicos y Catalogación.

5. Pulse Enter.

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione DATOS


ADICIONALES.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Descripción <Descripción>
Unidad de UN
medida base
Perfil Cupón COUP

7. En la ficha EANS adicionales, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Tipo de IE
número de
artículo
europeo

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

8. Confirme el mensaje: El EAN se determina de forma indirecta según el tipo de EAN.

9. Seleccione Enter.

10. Seleccione DATOS PRINCIPALES.

11. Seleccione Enter.

12. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione


EJECUTAR CATALOGACIÓN.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Procedimient B1
o de
catalogación
tienda / DC
Actualizar X Fije el indicador
surtido
manual
Catalogar ‘‘ Suprima el indicador
centro
suministrador

13. Ventana de diálogo: Tomar asignaciones de material a surtido.

14. Seleccione el surtido HILFSSTOFFE.

15. Seleccione tomar.

16. Seleccione Grabar.

17. Confirme el mensaje: Se crea el material…... Anote el número de artículo_______________.

18. Seleccione Back.

Creación de agrupaciones de artículos

Utilización
Todos los artículos que se pueden tener en cuenta en la compra de rappel están incluidos en la
agrupación de artículos. Los artículos individuales, los grupos de artículos, las promociones y las
áreas de disposición se pueden definir como grupos de artículos.

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos
MaestrosCondiciones / AcuerdosCondiciones de Venta
 Compra de Rappel Agrupación de materialCrear
Código de transacción VBG1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Agrupación ArtGroupXX XX=opcional
de material
Descripción Opcional

3. En la ficha Artículo, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Artículo Número Unid Artículo Número Unida
ad d
MODA PCS-01-POS147 1 UN PCS-01-POS148 1 UN

4. Confirme el mensaje: Se ha grabado correctamente la agrupación de artículos.

5. Seleccione Back.

6. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:


Artículo Número Unid Artículo Número Unida
ad d
BIENES PCS-01-POS411 1 UN PCS-01-POS412 1 UN
DE USO
ALIMENT PCS-01-POS321 1 UN PCS-01-POS322 1 UN
OS

Creación de compras de rappel

Utilización
Se pueden utilizar las compras de rappel para crear condiciones aplicables sólo si se cumplen
determinadas condiciones previas y condiciones (definidas por el usuario). El usuario decide si se
concede un descuento por cada compra una sola vez o varias veces, o bien el tipo de bonificación
que se utilizará: multipack (conexión O) o compra combinada (conexión Y).
En este escenario se describe una compra de rappel en la que se concede un descuento del 20% al
presentar un cupón por un valor de venta mínimo de 100 MXP de artículos de una agrupación de
artículos.

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos
MaestrosCondiciones / AcuerdosCondiciones de Venta
Compra de Rappel Compra de Rappel Crear
Código de transacción VBK1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de BB03
descuento
Compra de Bonus**
Rappel
Descripción Compra de Rappel**

3. En la ventana de diálogo Combinación de claves, seleccione el segundo botón de selección


(opcional)

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Combinación de claves
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución
Válido desde <Fecha de hoy>
Hasta <Fecha actual + 10 días>
La condición se establece para
Agrupación X
de material
Agrupación Agrupación de la sección
% Descuento 20
Condición 100
valor mínimo
Condiciones previas
Material Número de cupón de la
(cupón) sección
Cantidad 1

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UN UN

5. Seleccione Grabar.

6. Confirme el mensaje: Grabados registros de condición para compra de rappel.

7. Seleccione Back.

Proceso subsiguiente

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Datos Maestros
Condiciones / Acuerdos Condiciones de Venta
Compra de Rappel Funciones SiguientesTPV
Salida
Código de transacción WPMA

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Ejecutar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización BP01
de ventas
Canal de 01
distribución
Tienda M001
Datos Compra de Rappel
Transferir X
datos compra
de rappel
Compra de Número de la sección
Rappel

3. Seleccione Back.

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Ventas de TPV

Utilización
El software de los sistemas TPV determina cómo se gestionan las ventas. En este escenario, las
ventas sólo se pueden simular manualmente para ilustrar la contabilización de las compras de
rappel. Se registran todos los descuentos, clases de condición, compras de rappel y cualquier
enlace a promociones para la simulación a fin de mostrar las contabilizaciones realizadas por el
sistema R/3 (límite entre el sistema R/3 y el software de TPV).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Gestión de
Mercancías Distribuida Interfase con TPVDetalles
Simulación Ventas
Código de transacción WPUK

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione VENTAS


POR TICKET DE CAJA.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Cliente M001
Fecha <FECHA DE HOY>
Operación

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
MODA MXP artn PCS-01- 10 199.50
POS147001

4. Seleccione la posición del artículo de venta.

5. En el menú, seleccione tratar Descuento de posición.

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Back.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase Cond. Clase de Condición BB03
Importe -39.90

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Cal artn
ID Condición Número de cupón de la
sección
Compra de Número de la sección
Rappel

7. Seleccione Back

8. Seleccione FORMA DE PAGO.

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes y seleccione Grabar.


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vía de Pago PTCS
Total General 159.60
Moneda MXP
Destino

10. Confirme el mensaje: Entrada IDOC ...Grabado

11. Seleccione STATUS DEL IDOC.

12. Seleccione MONITOR DE TPV.

13. Haga doble clic en Documento de Facturación.

14. Seleccione FINANZAS.

Aparecen todas las cuentas en las que se realizan contabilizaciones en ventas de TPV.

15. Realice el paso 3 para todos los registros de datos de la tabla siguiente:
Moneda Cual. Número Cantidad Valor de
ventas
BIENES DE MXP artn PCS-01-POS411 10 199.50
USO
ALIMENTO MXP artn PCS-01-POS321 10 199.50
S

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SAP Best Practices R33: Entornos de tiendas offline (ePOS): MPE

Reportes de análisis WPER2


Se puede utilizar la transacción WPER2 para llamar la pantalla inicial de varios reportes de análisis
para la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV), la lista de surtido y la descarga general.

Herramientas de la interfase de salida a Terminal punto de venta


(TPV)

Análisis de objetos (RWDDOWNLOAD)


Este reporte permite verificar los objetos que se deben preparar y enviar con la interfase de salida a
Terminal punto de venta (TPV) para establecer si son correctos y están completos.
Si no se envía un artículo a una tienda en el IDOC de la interfase de salida a Terminal punto de
venta (TPV), se puede indicar el artículo y el número de tienda e iniciar el reporte. Si no se actualiza
el artículo correctamente, al menos aparecerá un indicador en la lista de salida. En la columna
seleccionada se indica el motivo por el que no se preparó el artículo.

Verificación de reorganización (RWDREORGCHECK)


Las ejecuciones de reorganización en la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)
mediante el reporte específico de comercios RWDPOSRS suelen provocar errores por diversos
motivos. A menudo, esto provoca un aumento importante del volumen de datos y, como resultado,
una reducción del rendimiento del sistema. Este reporte permite analizar y en ocasiones eliminar las
causas de error de las ejecuciones de reorganización en la interfase de salida a Terminal punto de
venta (TPV).

Análisis de IDOCs (RWDIDOCPOS)


A menudo es necesario buscar objetos específicos en un rango de tipos IDOC relevantes para un
download. Puesto que el sistema estándar no ofrece por el momento ninguna herramienta de
búsqueda para esta finalidad, este tipo de búsquedas pueden resultar especialmente laboriosas y
requerir mucho tiempo debido al gran número de IDOCs que se suelen tratar. Esto es lo habitual en
el caso de las listas de surtido y TPV, puesto que se suelen generar IDOCs para cada tienda
diariamente. El número de IDOCs entre los que se puede seleccionar es proporcional al número de
tiendas y artículos, lo que significa que a menudo se debe encontrar un objeto individual en miles de
IDOCs. Este reporte permite realizar una búsqueda de objetos rápida y simple con respecto al IDOC
de base de la salida a Terminal punto de venta (TPV) mediante varios criterios de selección y
combinaciones.

Nuevo tratamiento (RWDRETRATAR2)


En los análisis de problemas y errores, a menudo es necesario poder reproducir datos. Puesto que
los análisis de interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) y lista de surtido son análisis
temporales, es decir, la dependencia temporal de los datos es importante, suele ser muy difícil
realizar un análisis de problemas o errores surgidos en el pasado. A veces el cliente necesita poder
reformatear datos y volverlos a enviar, por ejemplo si se han perdido en la tienda.
Este reporte permite reformatear los datos enviados con el último download (versión de
modificación), lo que permite al cliente volver a procesar datos según sea necesario y reproducir los
problemas. Esto no es posible si ya se han suprimido los punteros.

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Inicialización ficticia (RWDPOSDU)


Este reporte se utiliza para llevar a cabo una simulación específica de tienda de inicialización en la
interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV).

Herramientas de lista de surtido

Verificación de reorganización (RWDREORGCHECK2)


Reporte para realizar verificaciones de reorganización para listas de surtido que permite analizar y
eliminar las causas de problemas en la lista de surtido.
Las ejecuciones de reorganización en la interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV)
mediante el reporte específico de comercios RWDPOSRS suelen provocar errores por diversos
motivos. A menudo, esto provoca un aumento importante del volumen de datos y, como resultado,
una reducción del rendimiento del sistema.
En este caso, se puede utilizar el reporte mencionado más arriba.

Análisis de IDOCs (RWDIDOCSL)


Reporte para el análisis de IDOC para listas de surtido que permite realizar una búsqueda de
objetos rápida y simple con respecto al IDOC de base de la lista de surtido mediante varios criterios
de selección y combinaciones.
A menudo es necesario buscar objetos específicos en un rango de tipos IDOC relevantes para un
download. Puesto que el sistema estándar no ofrece por el momento ninguna herramienta de
búsqueda para esta finalidad, este tipo de búsquedas pueden resultar especialmente laboriosas y
requerir mucho tiempo debido al gran número de IDOCs que se suelen tratar. Esto es lo habitual en
el caso de las listas de surtido y TPV, puesto que se suelen generar IDOCs para cada tienda
diariamente. El número de IDOCs entre los que se puede seleccionar es proporcional al número de
tiendas y artículos. Esto significa que a menudo se debe encontrar un objeto individual en miles de
IDOCs.

Nuevo tratamiento (RWDRETRATAR)


Permite reformatear los datos de las listas de surtido.
En los análisis de problemas y errores, a menudo es necesario poder reproducir datos. Puesto que
los análisis de interfase de salida a Terminal punto de venta (TPV) y lista de surtido son análisis
temporales, es decir, la dependencia temporal de los datos es importante, suele ser muy difícil
realizar un análisis de problemas o errores surgidos en el pasado. A veces el cliente necesita poder
reformatear datos y volverlos a enviar, por ejemplo si se han perdido en la tienda. Este reporte
permite reformatear los datos enviados con el último download (versión de modificación), lo que
permite al cliente volver a procesar datos según sea necesario y reproducir los problemas. Esto no
es posible si ya se han suprimido los punteros.

Inicialización ficticia (RWDSLDUM)


En muchos TPV o sistemas de gestión de tiendas, pocas veces se requiere una inicialización
completa. Sin embargo, sólo se pueden realizar análisis de modificación si se ha inicializado el
sistema al menos una vez.

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Una inicialización ficticia permite simular una inicialización en un momento determinado. De este
modo se evita tener que realizar una inicialización completa antes de ejecutar análisis de
modificaciones.
Tenga en cuenta que las modificaciones de objeto realizadas antes de la inicialización ficticia no se
transferirán mediante un análisis de modificación tras esta inicialización ficticia.
Sin embargo, no se preparan ni envían los objetos e IDOCs como resultado de la inicialización
ficticia. Este reporte sólo define en el sistema la condición previa para la generación Contabilización
de versiones de modificación.

Herramientas de descarga general

Borrado de punteros (RBDCPCLR)


Para poder ejecutar de forma eficaz la lista de surtido y la interfase de salida a Terminal punto de
venta (TPV) a largo plazo, se deben eliminar determinados punteros a fin de reducir el volumen de
datos. Esto es posible gracias a un reporte general (RBDCPCLR, transacción BD22) para
middleware ALE.
No es posible navegar hasta este reporte desde el entorno Retail, lo que representa un esfuerzo
considerable por parte del usuario, por lo que se suele utilizar demasiado tarde o bien ni siquiera se
utiliza. Esto puede provocar una reducción del rendimiento y la aparición de datos redundantes a
largo plazo. La incorporación de este reporte en el entorno Retail y el programa principal hace que
resulte más fácil utilizarlo.

Reorganización (RWDPOSRS)
El proceso de reorganización de datos en el TPV y las listas de surtido está muy relacionado con el
proceso de borrado de punteros. Esto es posible gracias a un reporte (RWDPOSRS) disponible en
SAP Retail.
La incorporación de este reporte en el programa principal hace que resulte más fácil utilizarlo para
borrar punteros.

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