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SAP ECC 5.

00
Junio de 2006
Español

R12: Determinación de
precios
Modelo de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Copiarright

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Iconos

Icono Significado
Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción


Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas Pertinentes.

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Abreviaciones
Obl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
C Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)

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Contenido

1.1 Introducción.................................................................................................................... 3
1.2 Procedimiento................................................................................................................. 4
1.3 Condiciones previas........................................................................................................ 5
1.4 Menú del escenario y vía de acceso base......................................................................6
1.5 Resumen de los datos maestros necesarios..................................................................8
1 Ejecución de la determinación de precios..............................................................................9
1.1 Base para la determinación de precio de venta............................................................12
1.1.1 Visualización o modificación de recargos planificados..........................................13
1.1.2 Determinación de precio de venta: Artículo individual...........................................15
1.1.3 Determinación de precio de venta: Artículos genéricos.........................................19
1.1.4 Determinación de precio de venta: Set de venta...................................................21
1.2 Lista de precios de centro.............................................................................................24
1.3 Determinación de precios de venta mediante precios de competidores.......................29
1.3.1 Introducción de precios de competidores en una lista de entrada de precios........30
1.3.2 Realización de una determinación de precio de venta con transferencia manual del
precio propuesto.................................................................................................................. 33
1.3.3 Realización de una determinación de precio de venta con transferencia automática
del precio propuesto............................................................................................................. 35
1.4 Determinación de precios para cesta de compra..........................................................37
1.5 Cálculo con puntos precio.............................................................................................41
2 Realización de un cálculo para comercio al por mayor........................................................45
2.1 Base de la determinación de precio de venta...............................................................45
2.1.1 Visualización o modificación de recargos planificados..........................................45
2.2 Actualización de una condición de proveedor en el nivel de compras..........................49
2.3 Determinación de precio de venta: Cálculo con listas de precios.................................53
2.4 Recargos y reducciones específicos de cliente............................................................56
2.4.1 Creación de un descuento específico de cliente (K007)........................................57
2.4.2 Visualización de lista o individual para descuento específico de cliente (K007)....60
2.4.3 Creación de pedidos de cliente..............................................................................63
2.5 Tratamiento de la lista de documentos de determinación de precio.............................66
2.5.1 Preparación........................................................................................................... 67
2.5.2 Modificación del precio de venta PB00 para artículos...........................................71
2.5.3 Creación de pool de trabajo...................................................................................74
2.5.4 Creación de una lista de documentos de determinación de precio........................76
2.5.5 Liberación de la lista de documentos de determinación de precio.........................78

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Determinación de precios
1.1 Introducción
El proceso de determinación de precios se estructura básicamente en el cálculo de
determinación de precios en el nivel de comercio al por mayor y al por menor. En el cálculo al
por menor, se describirán con mayor detalle los fundamentos de la determinación de precios en
dos etapas y de la retención de datos para registros de condiciones, mediante el ejemplo de la
determinación de precio de venta para un artículo individual. Calcularemos los precios de venta
teniendo en cuenta los precios de competidores y realizaremos una determinación de precios
para cesta de compra para una serie de artículos de una cesta de compra imaginaria. En el
cálculo al por mayor, examinaremos el cálculo específico para condiciones de listas de precios,
los descuentos de cliente individual y el efecto que tienen sobre la determinación de precios en
el pedido de cliente. En el tratamiento de la lista de documentos de determinación de precio,
examinaremos la posibilidad de efectuar modificaciones relevantes de determinación de precios
en los datos maestros y en los registros de condiciones. También crearemos un pool de trabajo
en proceso de fondo y generaremos y liberaremos una lista de documentos de determinación
de precio.

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1.2 Procedimiento

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1.3 Condiciones previas


Anote las parametrizaciones de este escenario en la guía de configuración.
Los datos maestros que se necesitan en los procesos ya han sido creados mediante la
herramienta eCATT.
Los datos maestros que se necesitan para los casos empresariales se muestran en el resumen
de datos maestros para las líneas individuales de procesos empresariales comunes (moda,
alimentos y bienes de uso) y se pueden consultar en los procesos correspondientes.

Las configuraciones de eCATT que se especifican en la tabla de datos maestros ya se han


importado al sistema mediante transportes.

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1.4 Menú del escenario y vía de acceso base


La siguiente vía de acceso base constituye la base de las demás vías de acceso a la
documentación del proceso. El menú del proceso puede utilizarse para navegar como
alternativa al menú SAP. Para acceder a él, utilice el pulsador [Otros menu] ubicado en el menú
SAP Easy Access.
Vía de acceso SAP Menu  Logística Gestión de mercancías
base
Menú del XXX
escenario

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1.5 Resumen de los datos maestros necesarios


Para ejecutar el escenario, utilice los datos maestros catalogados para la instalación del sistema
preconfigurado. Para conocer los identificadores relevantes, consulte las tablas siguientes:

MODA BIENES DE USO ALIMENTOS


ARTÍCULO 1 PCS-02-CAL141 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321
ARTÍCULO 2 PCS-02-CAL148 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208
ARTÍCULO 3 PCS-02-CAL142 PCS-02-CAL443 PCS-02-CAL322
ARTÍCULO 4 PCS-02-CAL143 PCS-02-CAL444 PCS-02-CAL333
ARTÍCULO 5 PCS-02-CAL144 PCS-02-CAL445 PCS-02-CAL324
ARTÍCULO 6 PCS-02-CAL145 PCS-02-CAL446 PCS-02-CAL327
ARTÍCULO 7 PCS-02-CAL146 PCS-02-CAL447 PCS-02-CAL335
ARTÍCULO 8 PCS-02-CAL147 PCS-02-CAL448 PCS-02-CAL336

ARTÍCULO 9 PCS-02-CAL149 PCS-02-CAL449 PCS-02-CAL337


MC 1 PCS_ECKP PCS_ECKP PCS_ECKP
MC 2 MC11451 MC14401 MC13201
GRUPO PUNTOS PCS001 PCS001 PCS001
PRECIO 1
GRUPO PUNTOS PCS002 PCS002 PCS002
PRECIO 2
PROVEEDOR 1 PCS-V142 PCS-V442 PCS-V202
PROVEEDOR 2 PCS-V141 PCS-V441
CLIENTE 1 PCS-C304 PCS-C304 PCS-C304
CLIENTE 2 PCS-C305 PCS-C305 PCS-C305
CLIENTE 3 PCS-C306 PCS-C306 PCS-C306
COMPETIDOR 1 PCS-CC01 PCS-CC01 PCS-CC01
COMPETIDOR 2 PCS-CC02 PCS-CC02 PCS-CC02
COMPETIDOR 3 PCS-CC03 PCS-CC03 PCS-CC03
EJECUCIONES DE /BPR3R/MEI4 /BPR3R/MEI4 /BPR3R/MEI4
ECATT

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1 Ejecución de la determinación de precios


La determinación de precio de venta le Pormite actualizar de forma eficiente precios de traslado
y de usuario final (precios de venta generales) para centros (tiendas y centros de distribución) y
otras unidades operativas. Estos componentes contienen diferentes funciones para la
actualización de precios de venta en la cadena logística de la empresa. Una de las funciones
principales consiste en actualizar precios de venta en la determinación de precio de venta.
Puede hacer cálculos para cadenas de distribución al por mayor y al por menor, centros de
distribución, centros, listas de precios de centro y listas de precios para deudores. Los precios a
consumidor final para tiendas y otros puntos de venta se deben determinar para los artículos de
venta. Si existe un proceso de logística en varias etapas, los precios de traslado para entregas
a unidades organizativas externas se deben definir para unidades organizativas específicas (por
ejemplo, centros de distribución).

Para la fuente de aprovisionamiento se establecen las siguientes diferencias:


- Cálculo con referencia externa (cálculo en una etapa)
El cálculo se basa en el precio de compra del proveedor externo.
- Cálculo con referencia interna (cálculo en dos etapas)
El cálculo se basa en el precio de traslado de una unidad organizativa, por ejemplo, un
centro de distribución (es posible que conste de varias etapas).

Se puede utilizar el cálculo en dos etapas para calcular el precio de traslado para un centro de
distribución y el precio de venta para una de las tiendas a las que suministra este centro de
distribución (véase también 1.1.2). Al utilizar esta forma de cálculo, el precio de venta de las
tiendas suministradas se calcula a partir del precio de traslado del centro de distribución. En el
maestro de artículos, se puede determinar si las variantes de un artículo genérico deberán
adoptar el precio de venta del artículo genérico o de otra variante. Después de esto, ya no es
posible crear precios de venta específicos para estas variantes en la determinación de precio de
venta.

La determinación de precio de venta para un artículo se basa principalmente en un precio de


parte de la compra. Esto significa el coste medio de aprovisionamiento del artículo en el nivel
organizativo correspondiente para el que se realiza el cálculo. Este precio de parte de la compra
se describe como precio de compra neto/neto o simplemente, precio de compra. La
determinación de fuente de aprovisionamiento forma parte de la determinación de precio de
compra para la determinación de precio de venta. Se utiliza para determinar los proveedores
planificados (fuentes de aprovisionamiento) de artículos y niveles organizativos seleccionados
mediante parametrizaciones del sistema. Los proveedores externos y los proveedores internos
(centros de distribución) se consideran fuentes de aprovisionamiento. Se utilizan diferentes
parametrizaciones para la determinación de fuente de aprovisionamiento en el maestro de
artículos y de centros (tienda y centro de distribución).

La definición de valores de propuesta para precios de venta en la determinación de precio de


venta se denomina determinación de precio de venta. De este modo, se calculan el margen
(bruto y neto) y el recargo real a partir de los precios de compra y de venta. Se pueden utilizar
diferentes procesos para definir los precios de venta. De este modo, es posible determinar los
precios de venta mediante un recargo planificado específico o basándose en los precios de
competidores. Por este motivo, la determinación de precio de venta para la determinación de
precios ofrece los mismos métodos flexibles para la determinación de precio de venta que se
utilizan en la determinación de precio de compra.

Al grabar, los precios de venta calculados se graban como registros de condiciones en el


sistema. Al definir variantes de lista, la estructura de la tabla de cálculo se puede adaptar a los
requisitos individuales que convenga. La información relacionada con las determinaciones de
precios de venta se graba en un documento de cálculo. Un usuario debe disponer de la
autorización necesaria para poder crear precios de venta. El sistema diferencia entre el hecho
de tener autorización para realizar un cálculo y el hecho de tener autorización para activar

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precios. La determinación de precios simplifica también el tratamiento posterior de


modificaciones en los parámetros efectivos de la determinación de precios. Al crear una lista de
documentos de determinación de precio, los registros de condiciones de precios de venta se
marcan para su tratamiento en una fecha posterior. Mediante la determinación de precios para
cesta de compra, se pueden calcular los precios de venta de un grupo de artículos y centros,
teniendo en cuenta la rentabilidad en su conjunto (de estos artículos en los centros específicos).
Por tanto, la determinación de precios para cesta de compra es una determinación de precio de
venta mejorada. Se puede utilizar para introducir precios de competidores en el sistema y, a su
vez, utilizar éstos para determinar precios de ventas en la determinación de precio de venta.

Mediante las listas de entrada de precios puede crear precios de competidores como registros
de condiciones en el sistema, de modo que le sirvan de ayuda al decidir el procedimiento para
fijar los precios en la determinación de precio de venta. Los precios de competidores también se
pueden utilizar para tomar decisiones en la determinación de precios de venta para artículos, de
manera que se puedan utilizar para crear un precio propuesto en caso necesario. Asimismo, los
precios de competidores se pueden transferir mediante el IDOC de condiciones (COND_A01).
En esta función, se pueden crear listas de entrada de precios para diferentes competidores,
artículos y niveles organizativos (cadenas de distribución, listas de precios y centro). Puede
imprimirlas y enviarlas a tiendas de la empresa que sean responsables de la introducción de los
precios de competidores. Si introduce y activa precios de competidores en las listas de entrada
de precios creadas en el sistema, éstas se pueden actualizar como registros de condiciones y, a
continuación, se pueden utilizar en la determinación de precio de venta para determinar precios
de venta. Los precios de competidores se pueden transferir manualmente al sistema. Los
precios de competidores introducidos en el sistema se pueden utilizar para la determinación de
precio de venta. Al visualizar los precios de competidores, puede crear o modificar los precios
propuestos en caso necesario.

La determinación de precios para cesta de compra es una determinación de precio de venta


mejorada que le Pormite calcular las cifras de margen bruto y de ventas definiendo las cifras de
volumen de negocio. Estos cálculos se pueden realizar para un grupo de artículos (denominado
cesta de compra) y para un grupo de centros. Las cifras de margen bruto y ventas en el nivel de
artículo/centro se acumulan para cada artículo y para toda la cesta de compra. Al integrar la
determinación de precio de venta, se pueden calcular los precios de venta como antes y la
determinación de precios para cesta de compra se puede utilizar como una herramienta
adicional de análisis y planificación. Se recomienda utilizar la determinación de precios para
cesta de compra, por ejemplo, al calcular precios de venta y tener en cuenta los precios de
competidores. Si es necesario obtener un beneficio para una cesta de compra específica que
deba competir encarnizadamente en el mercado, esto se puede compensar reduciendo los
márgenes brutos de los artículos que se enfrentarán a esta competencia encarnizada y
aumentando el margen bruto de otros artículos. Los datos de una determinación de precios para
cesta de compra se graban en dos documentos. Los documentos de cálculo normales se crean
para datos de la determinación de precio de venta. No obstante, no es posible modificarlos en el
tratamiento de documentos de cálculo. Los datos adicionales de la determinación de precios
para cesta de compra como, por ejemplo, las cantidades de venta o las relaciones de centros
modelo se graban en un documento de cálculo para cesta de compra especial.

Los precios de venta calculados en la determinación de precio de venta se basan generalmente


en el precio de compra definido mediante el esquema de cálculo de compra a partir de las
clases de condición efectivas de cálculo (como precio de compra básico y descuentos de
proveedor). Al realizar la determinación de fuente de aprovisionamiento, el indicador de
proveedor regular para el proveedor y el indicador de fuente de aprovisionamiento de los datos
maestros de artículos se evalúan como parámetros relevantes de precio adicionales.
Si se modifica el precio de venta o si se modifican los parámetros señalados para la
determinación de fuente de aprovisionamiento, se deberán verificar los precios de venta
calculados en relación con los márgenes modificados. Puede utilizar la función de lista de
documentos de determinación de precio para determinar todos los cálculos afectados por
modificaciones en los parámetros relevantes de determinación de precio.

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Al crear una lista de documentos de determinación de precio, se realiza automáticamente un


nuevo cálculo para aquellos artículos y niveles organizativos cuyos cálculos estén afectados por
modificaciones. Puede utilizar las siguientes fuentes de datos para determinar los cálculos
afectados por modificaciones relevantes de determinación de precios.

 Punteros de modificación para condiciones modificadas


y parámetros para determinación de fuentes de aprovisionamiento

 Índices de documento a partir de documentos de determinación de precio


Un índice de documento es un índice secundario que se utiliza para seleccionar
documentos de acuerdo con un criterio determinado. Para evitar la necesidad de
dedicar tiempo a evaluar cada documento, cree documentos de determinación de
precio con índices de documentos. Cuando se modifican condiciones de compra, el
índice de documento le Pormite buscar de forma rápida los documentos afectados y
crear una lista de documentos de determinación de precio para los nuevos precios de
venta que se deban calcular. También puede establecer la diferencia entre:

Ajuste de documento de precios cuando las condiciones cambien


Este índice de documento determina únicamente los cálculos afectados por un precio
de compra modificado.

Ajuste de documento de precios cuando las condiciones y datos maestros cambien


En este índice de documento, no sólo se introducen los cálculos afectados por un
precio de compra modificado, sino también los cálculos afectados por modificaciones de
los parámetros de fuente de aprovisionamiento.

En esta documentación, la diferencia principal se establece entre la


determinación de precios al por menor y al por mayor.

La determinación de precios al por menor empieza con la ejecución de la determinación de


precio de venta (en una y dos etapas) para artículos individuales y genéricos y sets de venta.
Después de esto, se efectúa un download de TPV para las condiciones de la lista de precios en
la aplicación de lista de precios para las listas de precios del centro y, a continuación, se
compara con la condición en el nivel de cadena de distribución.
Seguidamente, se calculan los precios de venta mediante precios de competidores (incluyendo
un nuevo esquema de determinación de precios) y se realiza una determinación de precios para
cesta de compra. Por último, en el cálculo de punto precio, observe el efecto que los grupos
punto precio y los Porfiles de redondeo tienen sobre la determinación de precio de venta para la
cadena de distribución al por menor (BP01/01).
El proceso “Determinación de precios en el área del comercio al por mayor” empieza con la
visualización de las reducciones de precio planificadas para un grupo de artículos en el nivel de
lista de precios y de cadena de distribución. A continuación, cree una condición de proveedor en
el nivel de compras y el cálculo de condición de compra se explica mediante la oPoración de
pedido. En el cálculo de lista de precios se realiza una determinación de precio de venta para
las listas de precios. Después de definir un descuento específico de cliente, el registro de
condiciones individuales considerado para el cliente especial se muestra en un pedido de
cliente. Terminaremos examinando el tema del tratamiento de la lista de documentos de
determinación de precio mediante un ejemplo (modificación del precio de compra de artículos),
examinando los procesos de pool de trabajo locales, creando una lista de documentos de
determinación de precio y, por último, liberando una lista de documentos de determinación de
precio.

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Base para la determinación de precio de venta

Tenga en cuenta que la determinación de precio de venta al por menor sólo se


puede realizar después de que se haya instalado satisfactoriamente la estructura
organizativa de una empresa de distribución.

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Visualización o modificación de recargos planificados


Un recargo planificado es un recargo porcentual que refleja tanto el beneficio que esPora
obtener una empresa por la venta de un artículo como los elementos de coste generales. Los
recargos planificados se asignan como una clase de condición con la categoría de condición A
(recargos o reducciones).
El recargo planificado se utiliza en la determinación de precio de venta en el cálculo de precio
de venta junto con la clase de determinación de precio de venta A (esquema de cálculo de
recargo) para especificar un valor de propuesta para el precio de venta. Se puede visualizar el
recargo planificado en la tabla de determinación de precios en el campo de lista PAUFS. La
clase de condición AUFS en los esquemas de determinación de precios enviados WWS001 y
WWS003 se utiliza como ejemplo del procedimiento para utilizar el recargo planificado en un
esquema de determinación de precio de venta. Además de los recargos planificados para el
cálculo en una etapa, puede utilizar un recargo planificado (recargo planificado a consumidor
final) para la segunda etapa en el cálculo en dos etapas en el comercio al por mayor.
Para los recargos planificados puede grabar registros de condiciones (como sucede con otras
clases de condiciones) en diferentes niveles de retención de datos (véase la figura 1). Para ello,
utilice la técnica de condiciones habitual. En el sistema estándar, puede utilizar las clases de
condición AUFS (recargo planificado) y EVAU (recargo a consumidor final) para los recargos
planificados. Los niveles de cadena de distribución/grupo de artículos y cadena de
distribución/lista de precios con moneda de lista de precios/cadena de distribución están
destinados a ser utilizados para registros de condiciones. En el comercio al por mayor, los
recargos planificados también se pueden definir para diferentes listas de precios. Como los
recargos planificados también son clases de condiciones, estos recargos se pueden definir para
otros niveles organizativos, por ejemplo, artículos individuales.

Organizational Levels Data Retention Levels

 Vendor / Pur-organization
 Vendor Pur-
 Vendor / Pur-organization / Site price
 Dist. chain
 Dist. chain
 Site Sales -
price -  Site Sls-
 Price list
calculation price
 Price list
 Bsite price list
 Site price list
 Site groups
 Site

Figura 1

Comentarios sobre la figura 1


Si la determinación de precio de venta se efectúa para el nivel organizativo “grupo de centros”,
los datos se retienen en el nivel de centro con consecuencias negativas para el rendimiento del
sistema.

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Utilización
La tabla siguiente es un ejemplo de un recargo planificado para los grupos de artículos de la
cadena de distribución al por menor (BP01/01).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Logística  Gestión de mercancías  Datos Maestros 
Determinación de Precios  Condiciones  Recargo
Planificado  Cadena de Distribución  Visualizar
Código de transacción WVA3

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
ORGANIZACIÓ “BP01”
N DE VENTAS
CANAL DE '01'
DISTRIBUCIÓN
GRUPO DE (Sin entrada)
ARTÍCULOS

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione dos veces Back.

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Determinación de precio de venta: Artículo individual

Utilización
Para asignar los requisitos de múltiples facetas para la determinación de precio en el sistema
SAP, deberá acceder a un método de configuración flexible. Se crean registros de condiciones
para clases de determinación de precios antes de actualizarlos en tablas de condiciones donde
se accede a ellos mediante secuencias de acceso.
En la determinación de precios existen tres tipos básicos de esquemas de cálculo:
 Esquema de determinación de precio de compra
 Esquema de determinación de precio de venta
 Esquema de cálculo para determinación de precios

Un ejemplo ofrecerá más detalles sobre estos esquemas. En este ejemplo, el artículo <artículo
1> se debe calcular simultáneamente para dos cadenas de distribución. Por una parte, se
realiza un cálculo en una etapa para la cadena de distribución BP01/03 (distribución PCS) que
incluye, por ejemplo, el centro de distribución VZ01 (véase figura 2).
El cálculo en una etapa se puede describir de la siguiente manera:
Mediante el esquema de determinación de precio de compra RMISRO (el documento de
compra es Retail), puede encontrar el precio bruto como registro de condiciones de la clase de
determinación de precio PB00 para la combinación de proveedor/artículo. La determinación del
esquema de cálculo se determina mediante el grupo de esquemas de proveedor y el grupo de
esquemas de la organización de compras. El esquema de determinación de precio de compra
considera únicamente los registros de condiciones que son relevantes para la determinación de
precios. El nivel que se aplica al precio de compra en el esquema de determinación de precio
de compra debe estar marcado con el subtotal S. El valor de la condición en este nivel se
convierte en el precio de venta y en la unidad de medida y se sitúa en el campo de lista EKPNN.
La moneda de determinación de precio para la posición de determinación de precio y la moneda
para la determinación de precios deben corresponderse entre sí. En la siguiente etapa del
cálculo en una etapa, se realiza la determinación de precio de venta mediante el esquema de
determinación de precio de venta WWS002 (determinación de precio de venta estándar en el
centro de distribución). La información de determinación de precios, tal como el recargo
planificado (margen planificado) y los precios de competidores, se lee en la base de datos
mediante las condiciones principales contenidas en el esquema. El punto de inicio para la
determinación de precio de venta es el precio de compra (neto/neto) calculado en la
determinación de precio de venta que se transfiere mediante el subtotal S que se ha actualizado
en la clase de determinación de precio EKNN. En la siguiente etapa, se calcula un recargo para
el precio neto mediante la condición de recargo AUFS y el precio bruto se determina mediante
un recargo de la condición para determinación de impuestos de la clase de condición MWST.
En la visualización de lista para la determinación de precio de venta, los precios pasan del
esquema a los campos de lista VKPNE y VKPBR. Para más información técnica, véase la guía
del Customizing sobre este tema.

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PB00 25.00

RMISR0 = Actual value 25.00


Vendor
SubTotal „S“
EKNN 25.00
WWS002 AUFS 0.01
MWST 0.16

=SalesGross
- 29.29
Site

Figura 2
Por otra parte, se realiza un cálculo en dos etapas para la cadena de distribución de la tienda
BP01/01 (Retail PCS); véase figura 3. Este cálculo difiere en que utiliza información del campo
VENDOR. El proveedor para la cadena de distribución BP01/03 es externo, mientras que un
proveedor interno, el centro de distribución modelo, suministra a centros de la cadena de
distribución BP01/01. Esto es un ejemplo de tratamiento de modelo en el área de la
determinación de precios.
El cálculo en dos etapas se puede describir de la siguiente manera:
El cálculo de la cadena de distribución (BP01/03) se realiza inicialmente como se describe en el
cálculo de una etapa. Después de esto, se actualiza el precio de traslado neto para el centro de
distribución en la clase de determinación de precio VKP2 (precio de venta en el centro de
distribución) para el esquema de cálculo VKP002. El esquema de cálculo VKP002 es un
esquema de cálculo para la determinación de precios que se utiliza para leer las
condiciones de ventas y los precios grabados en la base de datos. En este esquema también se
puede deducir un importe de descuento. El precio final se modifica por un subtotal S y se
referencia a la clase de condición EKNN para el posterior esquema de determinación de precio
WWS004 (determinación de precio de venta incluyendo el precio de competidor). Este esquema
está estructurado de forma similar al esquema WWS002, que también incluye la clase de
condición VKPM (precio del competidor). Los precios bruto y neto a consumidor final se
transfieren a los campos de lista VKPNE y VKPBR mediante los subtotales 5 y 6.
Si el redondeo de punto precio (véase capítulo ) se ha Porsonalizado para el nivel organizativo
que se está calculando, el precio de venta determinado se redondea en función del intervalo de
redondeo y el campo de lista ENDPR se envía a la base de datos como una condición.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

PB00 25.00

= Actual value 25.00


Vendor
RMISR0 SubTotal „S“
EKNN 25.00
AUFS 0.01
MWST 0.16
WWS002 = Sales-Gross 29.29
DC
= Sales-Net 25.25

VKP2 25.25
SKTO 0.00

Store VKP002 = Total 25.25


SubTotal „S“
EKNN 25.25
AUFS 121.91
WWS004 MWST 0.16

Con- = Sales-Gross 65.00


sumer

Figura 3

Para obtener el mejor resumen posible de determinación de precios, vaya a la selección


del grupo de listas "A" (niveles organizativos: cálculo colectivo de artículos).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. Seleccione Test Configuration.

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL141 >Artículo 1
Organización “BP01”
de Ventas
Canal de De “01” a “03”
Distribución
(Sin entrada)
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
Secuencia de 01
determinació
n de precios
de compra

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Secuencia de '01'
determinació
n de precios
de venta
Lists de “A”
Grupo
Variante de “S1”
Lista

4. Seleccione Ejecutar.

5. Seleccione dos veces Back.

6. Repita los pasos del 2 al 5 con los siguientes valores:


Bienes de uso Alimentos
ARTÍCULO 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321

En la tabla de determinación de precios, los cálculos de la selección anterior se muestran en


función de las variantes de lista y de los grupos de listas seleccionados. Puede modificar esta
visualización en el menú, en Opciones -> Visualizar… Encontrará una lista de los campos
posibles en la tabla de determinación de precios del Customizing. Las posiciones para las que
no se haya podido realizar un cálculo o para las que existan mensajes de advertencia aparecen
en el log con el mensaje correspondiente.
Para ofrecer un resumen mejor, se ha creado la variante de lista PCS “S1” en la pantalla inicial
como versión simplificada de la variante de lista “01” estándar de SAP.
A continuación se detallan el significado de los campos de lista:
DCCHAIN Cadena de distribución
UM Unidad de medida de venta
VENDOR Proveedor
PUR-BASPR Precio de compras básico
PUR-NE/NE Precio de compra (neto/neto)
MARKUP (%) Recargo (valor porcentual)
PLANUP(%) Recargo planificado (valor porcentual)
SLS-GROSS Precio de venta (bruto)
FINAL PRICE Precio final
MARGIN (GR) Margen (bruto)

Por lo general, para obtener una vista detallada del valor visualizado, haga doble clic en un
campo. Hasta cierto punto, también es posible acceder directamente a la vista de datos
maestros. Para acceder a detalles relacionados con un cálculo, sitúe el cursor en una línea y
seleccione los pulsadores Compras/Ventas y Análisis.
Puede obtener más detalles en Funciones de la tabla de determinación de precios.

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Determinación de precio de venta: Artículos genéricos

Utilización
Al realizar un cálculo de artículos genéricos, se utiliza el tratamiento de modelo.
El artículo genérico PCS-02-CAL148 se utiliza como referencia de precio para las ocho
variantes, de PCS-02-CAL148001 a PCS-02-CAL148008. En este caso, el Porfil de precio tiene
el valor "2" (todas las variantes contienen el precio de venta para el artículo genérico).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. Seleccione Test Configuration.

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL148 >Artículo2
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De '01'
Distribución
(Sin entrada)
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
Sec. Det 01
Precios de
Compra
Sec. Det '01'
Precios de
Venta
Lists de “A”
Grupo
Variante de “S1”
Lista

4. Seleccione Ejecutar.

5. Seleccione Seleccionar Todos.

6. Seleccione Grabar.

7. Mensaje: Los datos han sido grabados, Documento de Determinación de Precios


<Número de documento de determinación de precio> Ha sido Creado.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

8. Seleccione Back.

9. Repita los pasos del 2 al 8 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
ARTÍCULO 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

Si debe calcular el precio de una o varias variantes de forma distinta, el Porfil de


precio para el artículo genérico <artículo 2> con valor “1” (Variantes pueden
calcularse de forma diferente, propósito artículo genérico como precio del artículo)
se debe modificar (código de transacción “MM42”). Ahora, en teoría, ya es posible
actualizar precios para variantes de forma distinta. Además, la entrada del artículo
de cabecera se debe eliminar como referencia de precio en la vista de datos
básicos en el maestro de artículos. En ese momento, podrá actualizar el precio de
venta para variantes de forma individual.
Puede realizar modificaciones en todos los campos almacenados en primer plano
en la pantalla de determinación de precios. Si necesita realizar modificaciones en el
precio final, debe confirmarlas mediante Enter. Debe prestar atención al efecto que
tenga esto sobre otros valores del cálculo, por ejemplo, sobre el margen.
A partir de la modificación, puede ver las variantes del artículo genérico para el que
se ha introducido el artículo de cabecera como referencia de precio. Los valores
correspondientes se almacenan en segundo plano y no se pueden modificar
manualmente; en cambio, se deben modificar de forma automática cuando se
realicen modificaciones en los valores del artículo de cabecera.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Determinación de precio de venta: Set de venta

Utilización
PCS-02-CAL144 es el artículo de cabecera del set de venta y consta de dos componentes.
Empiece por examinar los precios de venta de los componentes individuales.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL142 [SELECCIÓN
MÚLTIPLE]
PCS-02-CAL143
>ARTÍCULO 3
>ARTÍCULO 4

3. Seleccione Copiar.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De De “01” a “03”
Distribución
(Sin entrada)
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
Sec. Det 01
Precios de
Compra
Sec. Det '01'
Precios de
Venta
Lists de “B”
Grupo
Variante de “S1”
Lista

5. Seleccione Ejecutar.

6. Seleccione Seleccionar Todos.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

7. Seleccione Grabar.

8. Mensaje: Los Datos han sido grabados, Documento de determinación de precios


<Número de documento de determinación de precio> Ha sido Credo.

9. Seleccione dos veces Back.

10. Anote los precios finales (GDP) de los componentes.

11. Repita los pasos del 2 al 10 con los siguientes valores:


Bienes de uso Alimentos
ARTÍCULO 3 PCS-02-CAL443 PCS-02-CAL322
ARTÍCULO 4 PCS-02-CAL444 PCS-02-CAL333

El precio de venta del set está compuesto por los precios de venta de los
componentes multiplicados por el número de componentes del set. La secuencia
“02” de determinación de precio de compra (estándar/set de venta) asegura que
este particular se tenga en cuenta.

12. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

13. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL148 >Artículo5
Organización “BP01”
De Ventas

Canal De De “01” a “03”


Distribución
(Sin entrada)
Centro Group De “Hoy” a “Fin de año”
Sec. Det 02
Precios de
Compra
'01'
Sec. Det
Precios de
Venta
Lists de “B”
Grupo
Variante de “S1”
Lista

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

14. Seleccione Ejecutar.

Puede utilizar la siguiente transacción para visualizar los precios de venta de los
componentes en la pantalla de determinación de precios actual.
El set de venta >artículo 5 consta de tres artículos del tipo >artículo 3 y de tres
artículos del tipo >artículo 4. El precio bruto se determina en función de esto y
teniendo en cuenta el redondeo de punto precio.

15. Repita los pasos 13 y 14 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
ARTÍCULO 5 PCS-02-CAL445 PCS-02-CAL324

16. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

17. Seleccione Artículo 5.

18. Seleccione Seleccionar Todos.

19. Seleccione Líneas Adicionales.

20. Seleccione Copiar/Enter.

21. Seleccione Grabar.

22. Mensaje: El Periodo de validez de la condición creada se sobre escribe con otro
Periodo de validez. Esas condiciones serán borradas cuando usted grabe. (Este
mensaje aparece únicamente cuando ya se ha ejecutado y grabado con anterioridad un
cálculo para el artículo.)

23. Seleccione dos veces Back.

24. Seleccione Enter.

25. Mensaje: Datos Grabados; Documento de Determinación de Precios Creado.

26. Seleccione Back.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Lista de precios de centro

Utilización
En la determinación de precio de venta organizativa, las listas de precios de centro se pueden
utilizar para agrupar centros de una cadena de distribución de modo que se pueda almacenar
un precio de venta coherente.
El método de la condición le Permite crear precios de venta para diferentes niveles
organizativos. Los niveles organizativos derivados de la estructura organizativa de una empresa
de distribución son la cadena de distribución y los centros individuales. La cadena de
distribución es la unidad organizativa su periodo que generalmente consta de un gran número
de centros. No obstante, en esta estructura organizativa se pueden asignar grupos de centros a
una cadena de distribución y, de este modo, almacenar un precio de venta coherente. Las listas
de precios de centro cumplen esta función. La agrupación se realiza mediante la asignación de
una lista de precios de centro a los centros necesarios en la actualización de grupo de artículos
del centro. Los centros se agrupan de forma específica por grupo de artículos; esto significa que
un centro puede estar incluido en diferentes grupos (precios de venta) para diferentes grupos de
artículos. Para la determinación de precios, debe saber que se utiliza una secuencia de acceso
apropiada con acceso a la lista de precios de centro para la clase de condición de un precio de
venta. La secuencia de búsqueda se controla mediante la secuencia de acceso en función de la
cual se llaman los registros de condiciones. En la secuencia de acceso VKP1 (véase figura 4),
primero se realiza una búsqueda de un registro de condiciones en el nivel de centro. Si no
existe ningún registro en el nivel de centro, se efectúa una búsqueda de un registro en el nivel
de lista de precios y, seguidamente, en el nivel de cadena de distribución, de acuerdo con las
prioridades.
Los centros se agrupan por listas de precios de centro, del mismo modo que se agrupan los
deudores en el comercio al por mayor, donde se actualizan listas de precios en los datos de
área de ventas correspondientes. Estas listas de precios que se asignan a los deudores en los
datos de área de ventas hacen que los deudores se agrupen de acuerdo con el precio de venta.
En función de esta especificación, los precios de venta en el nivel de lista de precios tienen una
prioridad más alta que los precios de venta en el nivel de cadena de distribución. La prioridad de
los precios de venta en el nivel de lista de precios de centro se encuentra entre la prioridad de
los precios de venta en el nivel de cadena de distribución y en el nivel de centro (véase figura
4).

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Definition in Customizing SD

Site price list


Assignment in
site master Sales Cálculo del Coste

Distribution chain
Site/ for site Article + Cadena de Distribución
mdse category /site price list

Determinación de Precios
for article/site
Condition record
Condition type VKP0
Filling the site A071: Site level (missing)
price list A006: Site price list level
in communication A073: Distribution chain level
structure
Acc. seq. VKP1

Figura 4

No obstante, cuando se utiliza esta definición técnica similar, no se establece ninguna


diferencia en la determinación de precio de venta entre estas dos listas de precios
comerciales diferentes. Para evitar cálculos innecesarios para listas de precios de centro
en el comercio al por mayor o para listas de precios de deudores en comercio al por
menor, deberá asegurarse de que las listas de precios estén denominadas de forma
apropiada.

Al realizar cálculos para listas de precios y cadenas de distribución, debe asegurarse, por
ejemplo, de que en la determinación de fuente de aprovisionamiento se haga referencia a los
datos maestros de un centro modelo.

Motivo para introducir una lista de precios de centro:


Si sólo se deben aplicar dos precios en las tiendas de una cadena de distribución, deberá haber
actualizado un precio de ventas para el grupo mayor en el nivel de cadena de distribución y un
precio de venta específico de centro para el otro grupo de precios, a pesar de todas las
repercusiones negativas para el rendimiento del sistema.
A continuación, deberá mostrar cómo se realiza el cálculo para las listas de precios de centro.
Condición previa
- Registro válido para el cálculo de lista de precios (recargo para el tipo de
determinación de precio AUFS).
- La cadena de distribución contiene la entrada apropiada para que pueda realizar
un cálculo de lista de precios en el nivel de cadena de distribución.
- La secuencia de determinación para VKP1 está Porsonalizada para la clase de
condición VKP0.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

- El respaldo de datos en la tabla A006 está Porsonalizado para la clase de


condición VKP0.

Para el grupo de artículos correspondiente, ya se ha creado un recargo en el nivel de lista de


precios y se ha calculado para el artículo (véase el resumen de datos maestros para
determinación de precios).
Con fines de preparación, puede visualizar primero tanto los registros de condiciones para el
nivel de cadena de distribución BP01/01 (véase la figura 6) como para el nivel de lista de
precios BP01/01/P1 (véase la figura 7) mediante la transacción VK13 para la clase de condición
VKP0.

Figura 5

Figura 6

Los siguientes pasos sirven para realizar una verificación en el registro de condiciones
transferido.
1.) WPMA (solicitud directa de interfase de salida a terminal punto de venta TPV).
2.) Visualización del número de IDOC mediante la transacción WE02.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Logística  Gestión de mercancías  Gestión de
mercancías Distribuidas  Interfase TPV  Salida 
Datos TPV  Selección Manual
Código de transacción WPMA

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De ’01’
Distribución
Tienda “M001”
Artículo PCS-02-CAL142 >Artículo 3
Transferir Fije el indicador.
Datos de
material

3. Seleccione Ejecutar.

4. Anote el número de IDOC para la estructura WP_PLU02 (Número IDOC: XXXXX).


Seleccione Grabar.

5. Seleccione Back.

Una vez que se ha iniciado el programa para el proceso de modificación de la


interfase de salida a terminal punto de venta para la tienda M001 y que ha anotado
el número de IDOC para la estructura WP_PLU02, mediante la visualización de
IDOC puede ver los punteros de modificación para la estructura en forma de
registros de datos.
Deberá verificar que sólo se haya enviado el registro de condiciones para la lista de
precios a la interfase de salida a terminal punto de venta.

6. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Logística  Gestión de mercancías  Gestión de
mercancías Distribuida Interface TPV  Monitor 
Visualizar Idoc  Cronológico
Código de transacción WE02

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número de Introduzca el número IDOC
Idoc de la estructura WP_PLU02

8. Seleccione Ejecutar.

9. Anote el número de IDOC para la estructura WP_PLU02 (Número IDOC: XXXXX).


Seleccione Grabar.

10. Haga clic en el segmento E1WPA01 en el menú Registro de datos y, a continuación, en


el segmento E1WPA04 (la info breve técnica y la información del segmento
seleccionado aparecen en la parte derecha).

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

11. Haga clic para mostrar el segmento E1WPA05 (Campos Kondwert (Valor de condición),
Menge (Cantidad) y Moneda).

12. Seleccione Back.

Para que se puedan calcular las listas de precios de centro para la cadena de
distribución, el indicador Cadena de Distribución nivel de cálculo debe actualizarse
de forma apropiada en el Customizing de Datos básicos de retail en Cadena de
Distribución control. Así se controlan los niveles de cálculo permitidos por debajo
del nivel de cadena de distribución (centros y/o listas de precios) para la cadena de
distribución en cuestión.
Este indicador tiene otra función de control importante en la determinación de
precios. Si se utiliza una clase de condición para el precio de venta en varias
cadenas de distribución y si las listas de precios de centro no están asignadas
como niveles de cálculo para algunas de las cadenas de distribución, en función del
indicador que tengan estas cadenas de distribución, no podrá acceder a los precios
de venta en el nivel de lista de precios de centro. El hecho de que no se ofrezca
acceso a la base de datos implica un mejor rendimiento (especialmente para la
función de interfase de salida a terminal punto de venta) para las cadenas de
distribución sin listas de precios de centro.
Se puede modificar el precio de venta de los artículos en los centros si se modifica
la asignación de listas de precios de centro en los datos maestros. Para grupos de
artículos grandes, debe saber que cuando se realiza una modificación de este tipo,
es necesario efectuar un download de un gran número de los precios de venta
nuevos en las terminales de TPV.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Determinación de precios de venta mediante precios de


competidores
En esta sección se examinan las funciones disponibles en PCS Retail para calcular precios de
venta mediante precios de competidores.
Como la tienda M001 se enfrenta a una competencia encarnizada en su área, al determinar los
precios de venta para esta tienda, se decide examinar los precios de venta de las empresas
competidoras más fuertes, >competidor 1 y >competidor 2.
Después de introducir los precios de los competidores en el sistema mediante una lista de
entrada de precios, se realizan determinaciones de precios de venta individuales para los
artículos >artículo 1 y >artículo 2.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Introducción de precios de competidores en una lista de


entrada de precios

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Determinación de Precios  Condiciones  Entrada de
Precios  Crear
Código de transacción WMB1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase '0001'
entrada
precio
Competidor PCS-CC01 >Competidor 1 a
>Competidor 3
PCS-CC03

3. Seleccione Artículo.

4. Seleccione Selección Múltiple.

5. Seleccione la ficha Single Vals PCS-02-CAL141 PCS-02-CAL148 (>Artículo 1 y


>Artículo 2).

6. Seleccione Copiar.

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro de “M001”
entrada
Moneda “MXP”
Cantidad 1
base
Unidad de “UN”
medida
Valido desde “Hoy”
Válido hasta “Fin de año”
Organización “BP01”
De Ventas
Canal de 01
distribución

8. Seleccione Ejecutar.
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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

9. Seleccione Expander.

10. Haga doble clic en Competidor 1 (a continuación, pasará a Mantenimiento de Precios


Para Pcs Competidor 1).

11. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Importe
>Artículo 1 ‘89,
>Artículo 2 ’149,

12. Seleccione Seleccionar Todos.

13. Seleccione Activar Precios.

14. Seleccione Back.

15. Haga doble clic en Competidor 2 (a continuación, pasará a Mantenimiento de Precios


Para Pcs Competidor 2).

16. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Importe
>Artículo 1 ‘99,
>Artículo 2 ’179,

17. Seleccione Seleccionar Todos.

18. Seleccione Activar Precios.

19. Seleccione Back.

20. Haga doble clic en Competidor 3 (a continuación, pasará a Mantenimiento de Precios


Para Pcs Competidor 3).

21. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Importe
>Artículo 1 ‘99,
>Artículo 2 ’179,

22. Seleccione Seleccionar Todos.

23. Seleccione Activar Precios.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

24. Seleccione Back.

25. Mensaje: Datos han sido grabados, Entrada de Precios <número de la entrada de
precio>. Anote el número de la entrada de precio.

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Realización de una determinación de precio de venta con


transferencia manual del precio propuesto

Utilización
En la secuencia “01” de determinación de precio de venta (determinación de precio de venta a
partir del recargo), debe proceder como en una determinación normal. No obstante, seleccione
la variante de lista “CC” que muestra el precio propuesto (campo Precio Prop) en la tabla de
cálculo que calcula el sistema a partir de los precios de competidores introducidos en función de
las estrategias de precios almacenadas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL141 >Artículo 1
[Selección >Artículo 2
PCS-02-CAL148
Múltiple]

3. Seleccione Copiar.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro “M001”
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
Sec. Det '01'
Precios de
Compra
Sec. Det '01'
Precios de
Venta
Lists de “B”
Grupo
Variante de “CC”
Lista

5. Seleccione Ejecutar.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

En el campo Precio Final se encuentra el precio determinado por el sistema en función de los
recargos. El campo Precio Prop muestra el precio alternativo teniendo en cuenta a los
competidores.
La tabla siguiente proporciona información detallada para determinar este precio propuesto.
Existen dos maneras de llegar a la pantalla del competidor. Puede hacer doble clic en el campo
Precio Prop o bien seguir el procedimiento siguiente:

6. Seleccione Línea.

7. Seleccione Pasar a → Precios Competencia.


Puede modificar manualmente los precios de competidores visualizados en esta pantalla.
También puede seleccionar otra estrategia de precios si lo desea. Ambos procedimientos
implican el recálculo del precio propuesto, cuyo valor se muestra en la mitad inferior de la
pantalla.

No grabe las modificaciones.


En su lugar, seleccione Back para volver a la pantalla Determinación de Precios.
Para verificar la transferencia manual del precio de venta, observe cómo se transfiere el valor
del campo Precio Prop al campo Precio Final en transacciones posteriores. Después de esto,
deberá salir de la pantalla de determinación de precios sin grabar los precios.

8. Seleccione el campo Precio Prop

9. Seleccione el botón Tomar campo de Precio.

10. Seleccione Back.

11. Mensaje: ¿Desea que las pos. marcadas se contabilicen antes?

12. Seleccione No.

13. Seleccione Back.

14. Repita los pasos del 2 al 13 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321
Artículo 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Realización de una determinación de precio de venta con


transferencia automática del precio propuesto

Utilización
En la secuencia 03 de determinación de precio de venta (adopción del precio propuesto como
precio de venta), se automatiza la transferencia del valor del campo Precio Prop. De este modo,
los cálculos que utilizan precios de competidores se pueden realizar en proceso de fondo.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ARTÍCULO PCS-02-CAL141 >Artículo 1
[SELECCIÓN >Artículo 2
PCS-02-CAL148
MÚLTIPLE]

3. Seleccione Copiar.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
CENTRO “M001”
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
SEC. DET '01'
PRECIOS
DE COMPRA
Sec. Det '01'
Precios de
Venta
LISTS DE “B”
GRUPO
Variante de “CC”
Lista

5. Seleccione Ejecutar.

6. Ahora puede ver en cada posición de artículo que los campos Precio Final y Precio
Prop tienen valores idénticos. En primer lugar, los precios de venta se graban en las

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

tablas de la base de datos como condiciones temporales válidas mediante el siguiente


procedimiento.

7. Seleccione Línea.

8. Seleccione Grabar.

9. Mensaje: Datos Grabados; Documento de Determinación de Precios Creado.

10. Seleccione Back.

11. Repita los pasos del 2 al 10 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321
Artículo 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Determinación de precios para cesta de compra

Utilización
Cree una determinación de precios para cesta de compra para los centros M001, M002 y M005.
Ha decidido incluir los artículos >artículo 6, >artículo 7 y >artículo 8 en la cesta de compra.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios 
Determinación de precios para cesta de compra Crear
Código de transacción WKK1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Determinació "NOMBRE DE DET.
n prc.cesta PRECIOS CC.”
compra ”DESCR. DE DET
PRECIOS CC.”
Validez DE “HOY” A “21.12.9999”
Clase de “1001” (PCS STD. 0001)
determinació
n precio
cesta de
compra
Determinació FIJE EL INDICADOR
n Precio De
Venta
Determinació FIJE EL INDICADOR
n Volumen de
ventas
ARTÍCULOS PCS-02-CAL145 DE >ARTÍCULO 6
A >ARTÍCULO 8
PCS-02-CAL147
ORGANIZAC “BP01”
IÓN DE
VENTAS
CANAL DE '01'
DISTRIBUCI
ÓN
CENTRO “M001”

3. Seleccione Selección Múltiple.

4. Seleccione la ficha Single Values, Centros.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

5. Seleccione Copiar.

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Activación “NIVEL DEL CENTRO”
De Precio

7. Seleccione Ejecutar.

8. Seleccione Línea Item.

9. Seleccione Detalles Centro.

10. Seleccione Back.


La siguiente pantalla ofrece un resumen de los artículos en una cesta de compra imaginaria
junto con el análisis de ventas correspondiente. Cuando se realizan modificaciones en la
cantidad de ventas prevista para el artículo >artículo 6, se visualizan los valores anteriores y
posteriores a la modificación.
>Artículo 5 Antes Después
Vtas. Correg (Por ejemplo, 300) (Por ejemplo, 400)
Ventas totales
PV neto
Volumen de negocio
Ingresos brutos
Margen neto
Vol. Neg actual
Si lo desea, puede modificar la determinación de precio de venta de un artículo mediante el
pulsador Determinación de Precio. Después de esto, debe seleccionar todos los
artículos/posiciones, activar los precios calculados mediante el pulsador activar y grabar la
determinación de precios para cesta de compra.
Si no se han producido ventas en las tiendas en los últimos Poríodos contables, no aparecerán
valores en la columna ventas previstas cantidad.
No obstante, si realiza los siguientes pasos puede hacer una simulación.

11. Repita los pasos del 2 al 10 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 6 PCS-02-CAL446 PCS-02-CAL327
Artículo 7 PCS-02-CAL447 PCS-02-CAL335
Artículo 8 PCS-02-CAL448 PCS-02-CAL336

12. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Logística  Gestión de mercancías  Gestión de

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

mercancías distribuida  Interfase TPV  Detalles 


Simulación  WPUK – Venta
Código de transacción WPUK

13. Seleccione Enter.

14. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clientes “M001”
Fecha “Fecha: 1 mes”
OPoración

15. Seleccione Ventas Acumuladas.

16. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Moneda “MXP”
Cal “ARTN”
Número PCS-02-CAL145 >Artículo 6
VENTAS ’300’
CORREG.
Ventas Value ’100’

17. Seleccione Grabar

18. Seleccione Item.

19. Seleccione Status del Idoc.

20. Mensaje: Documento contabilizado.

21. Seleccione Enter.

22. Seleccione Back.

23. Mensaje: Cancelar de todas maneras?

24. Seleccione Si.

25. Seleccione Back.

Esto se puede hacer de la misma manera para los centros M002 y M005 y para el
>artículo 7 y el >artículo 8. La transacción WKK1 le proporciona los valores apropiados.
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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

26. Repita los pasos del 14 al 25 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 6 PCS-02-CAL446 PCS-02-CAL327
Artículo 7 PCS-02-CAL447 PCS-02-CAL335
Artículo 8 PCS-02-CAL448 PCS-02-CAL336

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Cálculo con puntos precio

Utilización
Los puntos precio son precios de venta especialmente definidos que se utilizan en la
determinación de precio de venta como objetivos de redondeo. En comercio, por ejemplo, se
utilizan puntos precio inmediatamente inferiores a una cifra en números redondos.
Un intervalo de punto precio se define mediante dos puntos precio próximos. El valor de la regla
de redondeo se representa en forma de un registro de porcentaje que determina la parte de
este intervalo en el que se realizará el redondeo, teniendo en cuenta la longitud de un intervalo
de punto precio. Para un redondeo del 0%, todo el intervalo se redondea por defecto y para un
valor de redondeo del 100% siempre se redondea por exceso.
Los siguientes pasos documentan el procedimiento que siguen los puntos precio y la asignación
asociada en el cálculo.
1.) Haga el cálculo mediante la determinación de precio de venta (transacción
VKP5) y visualice el grupo puntos precio actual para un artículo definido de
antemano con el grupo de artículos asignado correspondiente (anote el precio
final).
2.) Asigne un nuevo grupo puntos precio con diferentes intervalos de punto precio
al grupo de artículos del artículo que se vaya a calcular.
3.) Vuelva a realizar la determinación de precio de venta y compare el nuevo precio
final con el precio final anterior.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL449 >Artículo 9
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De '01'
Distribución
Centros (Sin entrada)
Validez De “Hoy” a “Fin de año”
Sec. Det '01'
precios de
compra
Sec. Det '01'
precios de
venta

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Lists De “A”
Grupo
Variante De “S1”
Lista
3. Seleccione Ejecutar. (Aparece el cálculo para la cadena de distribución al por menor
BP01/01; anote el precio final.)

4. Seleccione La entrada en la lista de determinación de precios.

5. Seleccione Pasar -> Puntos precio.

6. Seleccione Grupos puntos precio Pcs001.

7. Seleccione Enter.

8. Aparecen las entradas clave del grupo puntos precio PCS001 y las áreas
correspondientes de puntos precio.

9. Seleccione dos veces Back.

En el siguiente paso, se asigna un nuevo grupo puntos precio PCS002 al grupo de


artículos en el Customizing.

10. Repita los pasos del 2 al 9 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 9 PCS-02-CAL449 PCS-02-CAL337

11. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Tools  AcceleImported Sap  Img  Edit Project
Código de transacción SPRO

12. Customizing: Logística general-> Determinación de Precios-> Determinación de


precio de venta -> Grupo puntos precio Asignación grupo puntos precio a nivel
organización/grupo artículos
13. Seleccione Ejecutar (aparece un resumen del grupo de artículos/nivel organizativo
correspondiente para los grupos puntos precio PCS001 y PCS002).

14. Modifique el grupo puntos precio del nivel organizativo (BP01/01/ MC_ECKP) para
PCS001 y PCS002.

15. Seleccione Grabar.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

16. Mensaje Data...Grabard.

17. Seleccione dos veces Back.

La siguiente pantalla ofrece un resumen de los artículos en una cesta de compra


imaginaria junto con el análisis de ventas correspondiente. Cuando se realizan
modificaciones en la cantidad de ventas prevista para el artículo >artículo 6, se visualizan
los valores anteriores y posteriores a la modificación.

18. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios Cálculo del
Coste  Crear
Código de transacción VKP5

19. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ARTÍCULO PCS-02-CAL449 >Artículo 9
ORGANIZAC “BP01”
IÓN DE
VENTAS
CANAL DE '01'
DISTRIBUCI
ÓN
CENTROS (Sin entrada)
VALIDEZ De “Hoy” a “Fin de año”
SEC. DET '01'
PRECIOS
DE COMPRA
SEC. DET '01'
PRECIOS
DE VENTA
LISTS DE “A”
GRUPO
VARIANTE “S1”
DE LISTA
20. Seleccione Ejecutar. (Aparece el cálculo para la cadena de distribución al por menor
BP01/01; anote el precio final.)

21. Seleccione The Entry In The Determinación de Precios List.

22. Seleccione Pasar -> Puntos precio.

23. Aparece la ventana de diálogo con el grupo puntos precio PCS002.

24. Seleccione Enter.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

25. Aparecen las entradas clave del nuevo grupo puntos precio PCS002 y las áreas
correspondientes de puntos precio.

26. Seleccione dos veces Back.

Se actualizan diferentes precios finales para el artículo y para la cadena de distribución


correspondiente mediante la asignación de puntos precio diferente en ambos cálculos.
Nota:
Si modifica los precios de venta de la tabla de determinación de precios online en el
campo de lista Ventas Price (Gross/Net), se tendrán en cuenta los puntos precio. Los
puntos precio no se tienen en cuenta en el caso de modificaciones interactivas en el
campo de lista Final Price. Esto significa que para definir precios de venta diferentes
para el redondeo Personalizado de puntos precio puede realizar las modificaciones en
la tabla de determinación de precios que desee hacer, en el campo de lista Final Price.

Para simplificar la actualización con respecto al número de entradas de asignación,


existe una lógica de aplicación que puede abarcar dos o cuatro niveles (al realizar
cálculos de listas de precio) cuando se determina el grupo puntos precio.

 Cálculo sin lista de precios:


En este caso, el acceso normalmente se realiza con las listas de precios iniciales. En
primer lugar, el acceso se realiza mediante la cadena de distribución y el grupo de
artículos actual. Si no aparece ninguna entrada, se utilizan la cadena de distribución y
el grupo inicial de artículos para buscar una entrada.
 Cálculo de listas de precios:
En primer lugar, se realiza una búsqueda de un grupo puntos precio en función de la
clave completa (cadena de distribución, grupo de artículos y lista de precios). Si no se
actualiza ningún grupo puntos precio para la clave completa, se realiza el acceso con
una lista de precios inicial con el grupo de artículos actual. Después de eso, se
consigue acceder mediante la lista de precios actual y un grupo de artículos inicial. Si
tampoco aparece ninguna entrada en este caso, se utilizan una lista de precios inicial y
un grupo inicial de artículos para buscar una entrada.

27. Repita los pasos del 19 al 26 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 9 PCS-02-CAL449 PCS-02-CAL337

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Realización de un cálculo para comercio al por


mayor
Base de la determinación de precio de venta

Tenga en cuenta que la determinación de precio de venta para el comercio al por mayor
sólo se puede realizar después de que se haya instalado satisfactoriamente la estructura
organizativa de una empresa mayorista.

Visualización o modificación de recargos planificados

Utilización
Un recargo planificado es un recargo porcentual que refleja tanto el beneficio que es para
obtener una empresa por la venta de un artículo como los elementos de coste generales. Los
recargos planificados se asignan como una clase de condición con la categoría de condición A
(recargos o reducciones).
El recargo planificado se utiliza en la determinación de precio de venta en el cálculo de precio
de venta junto con la clase de determinación de precio de venta A (esquema de cálculo de
recargo) para especificar un valor de propuesta para el precio de venta. Se puede visualizar el
recargo planificado en la tabla de determinación de precios en el campo de lista PAUFS. La
clase de condición AUFS en los esquemas de determinación de precios enviados WWS001 y
WWS004 se utiliza como ejemplo del procedimiento para utilizar el recargo planificado en un
esquema de determinación de precio de venta. Además de los recargos planificados para el
cálculo en una etapa, puede utilizar un recargo planificado (recargo planificado a consumidor
final) para la segunda etapa en el cálculo en dos etapas en el comercio al por mayor.
Para los recargos planificados puede grabar registros de condiciones (como sucede con otras
clases de condiciones) en diferentes niveles de retención de datos (véase la figura 8). Para ello,
utilice la técnica de condiciones habitual. En el sistema estándar, puede utilizar las clases de
condición AUFS (recargo planificado) y EVAU (recargo a consumidor final) para los recargos
planificados. Los niveles de cadena de distribución/grupo de artículos y cadena de
distribución/lista de precios con moneda de lista de precios/cadena de distribución están
destinados a ser utilizados para registros de condiciones.
En la siguiente sección, examinaremos ejemplos de un recargo planificado de grupo de
artículos, un recargo planificado de grupo de artículos específico de lista de precios y el recargo
a consumidor final para la cadena de distribución BP01/02. Como, en teoría, es posible crear
cada recargo para las combinaciones clave “lista de precios/grupo de artículos” y/o
“Organización de Ventas/canal de distribución/grupo de artículos”, se puede establecer una
diferencia en el control de precio en relación con esto. La secuencia de acceso tiene en cuenta
las excepciones de condición que surgen. Más adelante, verá cómo se utilizan exactamente
estos recargos al calcular precios.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Org. Levels Data Retention Levels

 Vendor / Pur-organization
 Vendor Pur-
 Vendor / Pur-Organization / Site price
 Distrib. chain
 Distrib. chain
 Site Sales -
price -  Site Sls-
 Price list
calculation price
 Price list
 Site price list
 Site price list
 Site group
 Site

Figura 8

Los recargos mostrados en la tabla siguiente se crean en el momento de la instalación


del proceso eCATT.

a) Recargo planificado (AUFS) para un grupo de artículos de la cadena de distribución


BP01/02.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios 
Condiciones  Recargo Planificado Cadena de
Distribución Visualizar
Código de transacción WVA3

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
de ventas
Canal de '02'
distribución
Grupo de MC11451 >MC-2
articulos
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione dos veces Back.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

5. Repita los pasos del 2 al 4 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
MC 2 MC14401 MC13201

B) RECARGO ESPECÍFICO DE LISTA DE PRECIOS (AUFS) PARA UN GRUPO DE


ARTÍCULOS DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
BP01/02 (LISTA DE PRECIOS P1):

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios 
Condiciones Recargo Planificado Lista de Precios
Visualizar
Código de transacción WVA7

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
d eventas
Canal de '02'
distribución
Lista de “P1”
precios
Moneda del “MXP”
documento
Grupo de MC11451 >MC-2
articulos
3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione dos veces Back.

5. Repita los pasos del 2 al 4 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
MC 2 MC14401 MC13201

C) Recargo a consumidor final para un grupo de artículos de la cadena de distribución BP01/02:


1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios 
Condiciones  Recargo PlanificadoCadena de
Distribución  Visualizar
Código de transacción WVA3

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Organización “BP01”
de ventas
Canal de '02'
Distribución
Grupo de MC11451 >MC-2
articulos
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione dos veces Back.

5. Repita los pasos del 2 al 4 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
MC 2 MC14401 MC13201

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Actualización de una condición de proveedor en el nivel


de compras
Utilización
Las condiciones de compra (precios recargos/reducciones) se negocian generalmente con
proveedores al final de año en forma de condiciones acordadas. Por ejemplo, pueden estar
relacionadas con artículos individuales, grupos de artículos o surtidos parciales de proveedor.
Son válidas durante un Poríodo específico como mínimo y, con frecuencia, también están
enlazadas con otras condiciones, tales como condiciones de proveedor. Además, pueden tener
un flujo de tiempo dinámico, es decir, se modifican para adaptarse a la competencia existente, a
condiciones estacionales y a decisiones de marketing políticas.

También puede definir condiciones de compra en el nivel de surtidos parciales de proveedor.


Para ello dispone de la opción de subdividir una gama completa de productos de proveedor
según diferentes criterios. Lo siguiente es válido para todos los surtidos parciales de proveedor:
 Los datos maestros se guardan juntos.
 Se aplican las condiciones definidas.

Purch. Ordr
Pur. Org: E001 +
Vendor: PCS -V441

Article PCS -02-CAL441 1 St


for 6 EURO

Calculation Scheme RMISRO


Cond.typ Description Recor Value
Wert
PB00
PB00 Price
Preis dd
6.00
6,00 6.00
6,00
RL01
RL01 Vendor discount %%
Lieferantenrabatt 10
10 %
% 0.6
0.6
NAVM
NAVM Non-deduct inpt tax
Nicht abz. Vorsteuer
SKTO
SKTO Discnt
SKTO.
Effectiv valu
Effektivwert 5.40
5,40 5.40
5,40

Figura 9

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

En la tabla siguiente, se crea un descuento de proveedor (registro de condiciones) y al


crear una posición de pedido, se muestra la determinación de condiciones.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos
 Condiciones: Compras  Recargos y reducciones
Por Proveedor
Código de transacción MEKE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización BP01
de compras
Proveedor PCS-V142 >Proveedor1
Alcance de la “0001”
lista

3. Seleccione Ejecutar (si la condición RL01 ya existe para el proveedor, ésta se muestra
también y seleccione la línea Descuento de proveedor y el botón modificar para
modificarla según desee.)
4. Seleccione la línea situada debajo de la línea RL01 Descuento de proveedor %.
5. Seleccione Crear.
6. Mensaje: la clase de condición rl01 no Pormite condiciones adicionales.

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Discount [%] 10

8. Grabar

9. Después de esto, deberá crear un pedido estándar para el proveedor y verificar el


descuento de proveedor en el nivel de posición.

10. Repita los pasos del 2 al 8 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Vendor 1 PCS-V442 PCS-V202

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Compras Planificación de necesidades Pedido Crear
 Proveedor Conocido
Código de transacción ME21N

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Vendor PCS-V142 >Proveedor1
Pedido Type “PEDIDO ESTÁNDAR”
Doc. Date “HOY”
3. Seleccione Enter.

4. Mensaje: Enter Org. compras.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Organización “BP01”
de compras
Grupo de ’001’
compras
Sociedad “BP01”

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Discount [%] 10

7. Seleccione Enter.

8. Seleccione Item Overview.

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL141 >ARTÍCULO 1
Po Quantity 10 “OPCIONAL”
Oun “UN”
Centro “VZ01”
Storage '0001'
Location

10. Seleccione Enter.


11. Mensaje: Can delivery date be met?

12. Seleccione Enter.

13. Seleccione Posición 10.

14. Seleccione Condiciones.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

15. Entre otros mensajes, aparecerá Clase de condición rl01 con un descuento de 10%.

16. Seleccione Grabar.

17. Mensaje: Pedido Estandar creado bajo el numero 45…………..

18. Seleccione Back.

19. Repita los pasos del 2 al 18 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Proveedor 1 PCS-V442 PCS-V202
Artículo 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Determinación de precio de venta: Cálculo con listas de


precios

Utilización
Según cuál sea la política de precios de su empresa, podrá crear sus propios tipos de listas de
precios relacionados con necesidades especiales. Por ejemplo, se pueden reflejar diferencias
regionales estructurales mediante tipos de listas de precios y en función de grupos de
consumidores (por ejemplo, al por mayor y al por menor) y de moneda (listas de precios para
cada país con el que comercie). Se crean diferentes registros de condiciones en el nivel de lista
de precios (Organización de Ventas/cadena de distribución/lista de precios) para cada tipo de
lista de precios. Después de esto, si es necesario, puede asignar tipos de listas de precios a
cada cliente en el registro maestro de cliente.

Una vez examinados ejemplos de recargos de precio, podemos calcular un artículo individual
para la cadena de distribución BP01/02 (comercio al por mayor PCS). El cálculo se realiza de
manera simultánea para las listas de precios P1, P2 y P3.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Cálculo
del Coste  Crear
Código de transacción VKP5

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ARTÍCULO PCS-02-CAL141 >Artículo 1
ORGANIZAC “BP01”
IÓN DE
VENTAS
CANAL DE '02'
DISTRIBUCI
ÓN
CENTRO (SIN ENTRADA)
PRICE LIST DE “P1” A “'P3”
VALIDEZ DE “HOY” A “FIN DE AÑO”
SEC. DET '01'
PRECIOS
DE COMPRA
VENTAS '01'
PRICE
DETERMIN.
SEQ.
LISTS DE “A”

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

GRUPO
VARIANTE '02'
DE LISTA

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione Seleccionar Todos.

5. Seleccione Grabar.

6. Mensaje: Datos se han grabado; Documento de determinación de precios<Número de


documento de precio> Se ha grabado.

7. Seleccione Back.

Al seleccionar el grupo de listas “A” (nivel organizativo: cálculo colectivo de artículos), obtiene
un buen resumen. En la tabla de determinación de precios, los cálculos de la selección anterior
se muestran en función de las variantes de lista y de los grupos de listas seleccionados. Puede
modificar esta visualización en el menú, en Opciones -> Visualizar… Encontrará una lista de los
campos posibles en la tabla de determinación de precios en el Customizing. Las posiciones
para las que no se haya podido realizar un cálculo o para las que existan mensajes de
advertencia aparecen en el log con el mensaje correspondiente.
A partir del Liberar46c, se asigna la variante de lista “02” al alcance de proveedor para comercio
al por mayor en SAP R/3 Retail, en el que se visualizan el recargo planificado a consumidor
final, el precio en estantería recomendado y el margen correspondiente. Observe que el precio
final y el precio a consumidor final se muestran como precios netos. Se puede visualizar el
precio a consumidor final como precio bruto Poro, para ello, debe realizar modificaciones en el
esquema de cálculo y modificar el programa (véase la guía del Customizing).
Los campos de lista tienen el siguiente significado:
VTLINIE Cadena de distribución
ME Unidad de medida de venta
EK-NE/NE Precio de venta (neto/neto)
AUFSCHL (%) Recargo (valor porcentual)
PLANAUF (%) Recargo planificado (valor porcentual)
VK-NETTO Precio de venta (neto)
ENDPREIS Precio final
SPANNE (NE) Margen (neto)
EV-AUFS(%) Recargo para determinar el precio a consumidor final
EV-PREIS Precio a consumidor final
EV-SPAN(%) Precio a consumidor final relacionado con el
precio de venta neto
Observe que en la visualización seleccionada, los datos de las diferentes listas de precios se
muestran debajo de cada una de ellas. Por ejemplo, puede ver que los recargos de lista de
precios son 10, 20 y 30% para las listas de precios P, P2 y P3. Existe aún un recargo general
del 40% para el grupo de artículos/cadena de distribución BP01/02.
Por lo general, para obtener una vista detallada del valor visualizado, puede hacer doble clic en
un campo. A veces, esto también es una forma de ir directamente al resumen de datos
maestros. Para acceder a detalles relacionados con un cálculo, sitúe el cursor en una línea y
seleccione los pulsadores Análisis Compras/Ventas.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

A continuación, debe comparar la determinación de precio de venta para los diferentes niveles
de lista de precios y examinar las condiciones creadas (precios y recargos) que se deben tener
en cuenta.
Puede obtener más detalles en Funciones de la tabla Determinación de Precios.

8. Repita los pasos del 2 al 7 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Artículo 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Recargos y reducciones específicos de cliente


Debe optimizar el cálculo y la actualización de los precios, recargos y reducciones mediante las
opciones de agrupación del sistema SAP. No obstante, si necesita crear recargos y reducciones
específicas de cliente, el siguiente ejemplo muestra el procedimiento para hacerlo en el sistema.
Observe que, por una parte, todas las clases de recargos y reducciones se deben tener en
cuenta como condición en el esquema de cálculo y, por otra parte, debe definir una secuencia
de acceso para esta condición en el Customizing. El sistema SAP busca registros de
condiciones para cada determinación de precios en función del esquema de cálculo Portinente
que, en algunos casos, puede afectar de manera negativa al rendimiento del sistema.
En cada caso, para optimizar los esquemas de cálculo utilizados, borre las condiciones que no
sean necesarias y reduzca los niveles de acceso de una secuencia de acceso para las
condiciones utilizadas.
En el siguiente caso, se crea un descuento de cliente específico de cadena de distribución para
el cliente "cliente 1". Después de esto, puede examinar la condición creada (K007) en la
visualización individual o en el resumen de condiciones y crear un pedido de cliente. En la
determinación de precios en el nivel de posición, puede ver cómo se tiene en cuenta el
descuento cuando se realiza una determinación de precio de venta.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

Creación de un descuento específico de cliente (K007)

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos Condiciones:
Ventas  Recargos y reducciones Por Cliente Crear
Código de transacción V-61

La clase de condición del registro creado se puede ver en la línea de cabecera de la


pantalla. En este caso: Crear condición '(k007): entrada rápida

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De ’02’
Distribución
Cliente PCS-C304 >Cliente 1
Importe ’5’

3. Seleccione Enter.

4. Seleccione Grabar.

5. Mensaje: Si ya existe un registro de condiciones para el cliente, aparece el siguiente


mensaje: El Poriodo de validez de la condición registrada cumple por exceso las
condiciones con Poríodos inferiores. Estas condiciones se borrarán al grabar.

6. Seleccione Enter.

7. Mensaje: Registro de Condición Grabado.

8. Seleccione Back.

9. Repita los pasos del 2 al 8 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304

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Igualmente, puede realizar el descuento específico de cliente como se indica:

10. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos  Condiciones:
Ventas  Recargos y reducciones Otros  Crear
Código de transacción VK11

11. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de “K007”
condición

12. Seleccione Enter.

La clase de condición del registro creado se puede ver en la línea de cabecera de la


pantalla. En este caso: Crear condición '(k007): entrada rápida

13. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De ’02’
Distribución
Cliente PCS-C304 >Cliente 1
Importe ’5’

14. Seleccione Enter.

15. Seleccione Grabar.

16. Si ya existe un registro de condiciones para el cliente, aparece el siguiente mensaje: Si


ya existe un registro de condiciones para el cliente, aparece el siguiente mensaje: El
Poriodo de validez de la condición registrada cumple por exceso las condiciones con
Poríodos inferiores. Estas condiciones se borrarán al grabar.

17. Seleccione Enter.

18. Mensaje: Registro de Condición Grabado.

19. Seleccione Back.

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20. Repita los pasos del 11 al 20 con los siguientes valores:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304

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Visualización de lista o individual para descuento específico de


cliente (K007)

Utilización
Puede visualizar registros de condiciones existentes para el descuento de cliente en la
visualización individual o en forma de lista.

Procedimiento

VISUALIZACIÓN INDIVIDUAL (1)

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos  Condiciones:
Ventas  Recargos y reducciones Por Cliente
Visualizar
Código de transacción V-64

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De
Distribución
Customer ’02’
Date
Organización PCS-C304 >Cliente 1
De Ventas
Canal De
Distribución
Válido el Fecha actual

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione dos veces Back.

5. Repita los pasos del 2 al 5 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304

VISUALIZACIÓN INDIVIDUAL (2)

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1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos  Condiciones:
Ventas Recargos y reducciones Otros  Visualizar
Código de transacción VK13

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de “K007”
condición

3. Seleccione Enter.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal de ’02’
distribución
Cliente PCS-C304 >Cliente 1
Validez Fecha actual

5. Repita los pasos del 2 al 4 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304

Visualización de lista

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos  Condiciones:
Ventas Lista de condiciones
Código de transacción V/LD

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Determinació '17'
n de Precios
Report

3. Seleccione Ejecutar.
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4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organización “BP01”
De Ventas
Canal De ’02’
Distribución
Clientes PCS-C304 >Cliente 1
Clase De “K007”
Condición
Rango De De “Fecha actual” a
Validez “31.12.9999”
Registros
Condición
Que Exceden
El Intervalo
Antes
Mencionado
Al Inicio De Fije el indicador
La Validez
Al Fin De La Fije el indicador
Validez

5. Seleccione Ejecutar.

En el resumen de lista, tiene la posibilidad de acceder directamente


al modo de actualización de una condición.

6. Seleccione Back tres veces.

7. Repita los pasos del 2 al 6 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304

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Creación de pedidos de cliente

Utilización
Una vez calculados los precios en el nivel de lista de precios y asignado un descuento al cliente
ficticio <cliente 1>, se crea un pedido de cliente. En el análisis de determinación de precios de la
posición de artículo, puede ver cómo se tienen en cuenta los datos en cuestión.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Ventas  Pedido de Cliente Pedido  Crear
Código de transacción VA01

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de “TA”
pedido
ORGANIZAC “BP01”
IÓN DE
VENTAS
CANAL DE '02'
DISTRIBUCI
ÓN
Sector '01'

3. Seleccione Enter.

4. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Solicitante PCS-C304 >Cliente1
Destinatario PCS-C305 >Cliente1
De
Mercancía
N. Pedido de “El número que se desee”
cte

5. Seleccione la ficha Ventas.

6. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Centro “VZ01”

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suministro

7. Seleccione Enter.

8. El cursor se sitúa automáticamente en la tabla para introducir los artículos en las


posiciones.

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL141 >Artículo 1
Cantidad de '1'
pedido
UM “UN”

10. Seleccione Enter.

11. En la siguiente tabla, se realiza un análisis de los detalles de la determinación de


precios. Observe que el precio final calculado depende de diferentes factores (por
ejemplo, la cadena de distribución, el cliente con entrada de lista de precios y el
descuento específico de cliente).

12. Seleccione Posición 10.

13. Seleccione Item Condiciones.

14. Seleccione la ficha Condiciones.

15. La tabla de condiciones detalla todas las clases de condiciones junto con sus valores
determinados. Verifique, por ejemplo, el valor que ha creado para la clase de condición
“K007”. Examine el análisis detallado de la determinación de precios.

16. Seleccione Análisis.

17. Seleccione Determinación de Precios Log.

Los cuatro niveles de la determinación de condiciones se visualizan en la parte izquierda de la


pantalla: Esquema (esquema de cálculo, esquema para la estrategia y determinación de
mensajes), clase de condición (clase de mensaje y tipo de estrategia), acceso a condiciones y
registro de condiciones. En la parte derecha de la pantalla, para encontrar detalles sobre un
nivel específico, sitúe el cursor sobre ese nivel en la estructura de árbol.
En el nivel de la clase de condición, la información se obtiene mediante el número de accesos
realizados y mediante la razón por la que no se han realizado los accesos. Cuando no se
cumple una condición para una clase de condición, seleccione información adicional en el
esquema de cálculo para visualizar los procedimientos. En el nivel de acceso, puede obtener
información sobre los campos que un acceso utiliza. Al seleccionar la vista técnica, puede ver
los nombres de campo de un acceso. En el nivel del registro de condiciones, en el análisis de la
determinación de precios puede desplazarse al registro de condiciones correspondiente. En
esta parte de la pantalla, también se describe con mayor detalle el mensaje que guarda relación
con el elemento seleccionado.
En este momento, debe plantearse las siguientes preguntas:
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- ¿Qué esquema de cálculo se ha utilizado?


- ¿Qué secuencia de acceso se ha utilizado para determinar el precio PR00?
- ¿En qué nivel se ha encontrado el precio?
- ¿Qué descuento se ha concedido al cliente y a cuánto asciende?
A continuación, debe volver al resumen de pedidos de cliente y grabar el pedido.

18. Seleccione dos veces Back.

19. Seleccione Grabar.

20. Mensaje: Standard Pedido <número de pedido de cliente> has been Grabard.

21. Seleccione dos veces Back.

22. Repita los pasos del 2 al 21 con los valores siguientes:


Bienes de uso Alimentos
Cliente 1 PCS-C304 PCS-C304
Customer 2 PCS-C305 PCS-C305
Artículo 1 PCS-02-CAL441 PCS-02-CAL321

Opcional
Debe seguir el mismo procedimiento para crear otros pedidos para los clientes >cliente 2 y
>cliente 3. Después, deberá comparar los resultados de la determinación de precios.

También deberá plantearse las preguntas siguientes:


- ¿Por qué el precio PR00 encontrado es diferente?
¿Estos clientes también reciben descuentos?

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Tratamiento de la lista de documentos de


determinación de precio

Utilización
Si parámetros como el precio de venta básico o el descuento de proveedor que sirven de base
para la determinación de precio de venta se modifican durante el Período de validez de los
precios de venta (precios a consumidor final o precios de traslado), debe determinar los cálculos
afectados por las modificaciones, de modo que pueda actualizar los precios de venta.
Esta sección explica cómo puede crear y modificar una lista de documentos que contenga
cálculos cuyos parámetros definidos como relevantes para determinación de precios se hayan
modificado. Esto implica la generación de una lista de cálculos nuevos, en forma de
documentos de determinación de precio (lista de documentos de determinación de precio), que
tendrá en cuenta todos los cálculos afectados por las modificaciones y los Períodos de validez
de los cálculos modificados.
Debe saber que en las parametrizaciones del sistema SAP, la creación de documentos de
determinación de precio con un índice de documento se debe marcar al grabar precios de
ventas (véase la guía del Customizing para el escenario Datos maestros orientados a artículos.

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Preparación
Para obtener un mejor resumen, al principio del procedimiento se borran los datos del sistema
mediante una herramienta eCATT (Extended Computer-Aided Test Tool).
Comentarios sobre la herramienta eCATT:
Computer Aided Test Tool está completamente integrada en ABAP/4 Development
Workbench y le Permite agrupar y automatizar procesos empresariales en procesos de test.
Los procesos eCATT son procesos válidos en todos los mandantes y, por lo general, se pueden
crear en cualquier cliente. Los procesos también están disponibles para inicialización en todos
los clientes.
La herramienta eCATT utiliza la misma interfase que el proceso batch input para iniciar las
transacciones (para la orden TCD). La palabra clave ABAP/4, call transaction using table, se
utiliza para que todos los valores de entrada de las pantallas de la transacción se transfieran a
una tabla interna. Además del proceso batch input, la herramienta eCATT le Pormite gestionar
datos de forma flexible mediante parámetros y variables.
Los procesos eCATT sólo se deben utilizar en sistemas de test porque, en algunas
circunstancias, las modificaciones que se realizan también pueden afectar al contenido de la
base de datos.
Existe un soporte considerable para estructuras complejas en la interfase de datos y para
parámetros en el script de test.
Se seguirán introduciendo containers de datos de sistema y containers de datos de test. Ambos
le Permiten actualizar datos relevantes para test (número de material, deudores, número hr e
infraestructura de sistemas de test) independientemente de los scripts de test reales.
Un proceso eCATT se inicia mediante la configuración de test. La configuración de test se
refiere a un objeto simple y Persistente que hace referencia a los objetos datos de sistema,
datos de test y scripts de test.

NOTA:
Cualquier alternativa es válida, ya sea correr el ecatt o realizar las acciones manualmente.
Solamente se podrá provar de una solo manera.

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Figura 10

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Figura 11

Figura 12

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La figura 12 muestra las parametrizaciones iniciales para el proceso eCATT (véase el acceso
vía menús a continuación).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Tools  Abap Workbench  Test  Test Workbench
Testtools  Catt Extended
Código de transacción SECATT

2. Seleccione Test Configuration.

3. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Test >/BPR3R/MEI4
Configuration

4. Seleccione Ejecutar.

5. Seleccione Shared.

6. Seleccione la ficha Variants.

7. Seleccione Ecatt Default.

8. Seleccione Ui Control.

9. Inicie el modo para comando TCD.

10. Seleccione Ejecutar.

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Modificación del precio de venta PB00 para artículos

Utilización
En el siguiente escenario, primero se modifica el precio de venta de proveedor de un artículo.
Después de esto, se crea un pool de trabajo para el cálculo de las condiciones de precio
afectadas, que se utiliza para generar una lista de documentos de determinación de precio. Los
nuevos cálculos se presentan en forma de documentos de determinación de precio. Estos
documentos se procesan al revisarlos, tanto si se graban como si no, o también se pueden
borrar.
Un precio de compra de proveedor puede modificarse mediante (a) la actualización integrada de
artículos o (b) directamente mediante la actualización de condiciones. Puede modificar el precio
de compra del artículo >artículo 1 con la opción a) o con la opción b).

Procedimiento

A) MODIFICACIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE PROVEEDOR MEDIANTE LA


ACTUALIZACIÓN INTEGRADA DE ARTÍCULOS

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Datos del Material Artículo 
Modificar
Código de transacción MM42

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo PCS-02-CAL148 >Artículo 2
Organización “BP01”
de compras
Proveedor PCS-V141 >Proveedor 2

3. Seleccione la vista “Compras”.

4. Seleccione Enter.

5. Seleccione Condiciones.

6. Mensaje: Por favor seleccione Poriodo de validez o nuevo con modelo.

7. Sitúe el cursor en el intervalo de tiempo actual.

8. Seleccione Nuevo con modelo.

9. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Validez
Válido desde “Fecha actual”
Válido ’31.12.9999’
hasta...
Cond PB00
Importe “Disminuya o aumente la
tarifa actual”
Unidad “MXP”
Por ’1’
Um “UN”
10. Seleccione Grabar.

11. En el sistema aparecerá el mensaje Artículo... Modificado.

12. Repita los pasos del 2 al 12 con los valores siguientes:

Bienes de uso Alimentos


Proveedor 2 PCS-V441 PCS-V201
Artículo 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

B) Modificación del precio de compra de proveedor mediante la actualización directa de


condiciones

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Condiciones/Acuerdos  Condiciones:
Compras  Otros  Modificar
Código de transacción MEK2

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de PB00
condición

3. Seleccione Enter.

4. Seleccione el botón de selección Registro info de material.

5. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Proveedor PCS-V141 >Proveedor 2
Artículo PCS-02-CAL148 >Artículo 2
Organización “BP01”
de compras
Tipo de 0
registro info
Válido desde “Fecha actual”

6. Seleccione Ejecutar.

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Importe “Disminuya o aumente
la tarifa actual”

8. Seleccione Grabar.

9. Mensaje: Registro de Condición Grabado.

10. Seleccione dos veces Back.

11. Repita los pasos del 2 al 10 con los valores siguientes:

Bienes de uso Alimentos


Proveedor 2 PCS-V441 PCS-V201
Artículo 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

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Creación de pool de trabajo

Utilización
Al iniciar el tratamiento de pool de trabajo, se deben evaluar los punteros de modificación
registrados automáticamente por el sistema y en función de esto, se debe crear un pool de
trabajo para la lista de documentos de determinación de precio.
Normalmente, los punteros de modificación se marcan para reorganización después del
tratamiento, lo que significa que se marcan para que sean borrados. Los punteros de
modificación que están obsoletos o marcados para reorganización se deberán borrar de forma
Poriódica. Además de esto, SAP ofrece otra transacción, BD22, que también contiene un modo
de test.
Sap easy access menu  Herramientas  ale  Gestión ALE  Servicios  Puntero de
modificación  BD22 - Reorganizar.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Lista de
documentos de determinación de precio  Generar pool
de trabajo
Código de transacción MEI4

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Documento Fije el indicador
de compras
Documentos
determinació
n de precios
Reagrupació
n optimizada
de pedidos
Interfase de Fije el indicador
salida a TPV
Fecha de “Fecha actual”
modificación
de condición
Marcar Fije el indicador
punteros de
modificación
tratados p.

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
reorganizació
n
Marcar todos
los punteros
de
modificación
para
reorganizació
n
Tartar Fije el indicador
punteros de
modificación
marcados
para
reorganizació
n
Generar pool
de trabajo
para índice
de
documentos
existente

3. Seleccione Ejecutar.

4. Mensaje: se tratan las modificaciones de condición solicitadas para reorganización.

5. Seleccione /Enter.

6. Mensaje: Se tratan los punteros de modific. marcados para la reorganización ¿Desea


que la ejecución de programa se efectúe igualmente?.

7. Seleccione Yes.

8. Mensaje Han aparecido 2 mensajes en el proceso.

9. Seleccione Enter.

10. Seleccione Back.

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Creación de una lista de documentos de determinación de


precio

Utilización
En el paso anterior, se ha creado un pool de trabajo. Se utiliza como base para crear la lista de
documentos de determinación de precio. La lista de documentos de determinación de precio se
utiliza para crear propuestas de determinación de precios para los artículos afectados en todos
los niveles de la estructura organizativa para la que se han calculado precios inicialmente en
función de la condición modificada.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Lista de
documentos de determinación de precio  Generar
Código de transacción WVN0

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
BORRAR EL FIJE EL INDICADOR
POOL DE
TRABAJO
TRAS
TRATAMIEN
TO

3. Seleccione Ejecutar.

4. Mensaje: Borrar rl pool de trabajo tras tratamiento.

5. Seleccione Enter.

6. Seleccione dos veces Back.

El log de ajuste de documentos detalla los números de los documentos de determinación de


precio afectados por las modificaciones y las estadísticas del procedimiento de tratamiento. Los
documentos y las posiciones con el mensaje S NI 091 son documentos de determinación de
precio válidos actualmente (clase de documento “0001”) o posiciones de la determinación de
precio de venta original. Todas estas posiciones de documento tienen el status de tratamiento
“C” (véase la explicación).
Para fines de cálculo, se crea un documento de la lista de documentos de determinación de
precio de la clase "0002" para cada posición del documento de determinación de precio original.
Esta clase de documento difiere de otras en que no se puede modificar directamente. Las
modificaciones del cálculo se realizan con la función de liberación. Las posiciones creadas a
partir de los documentos de la lista de documentos de determinación de precio (propuestas de
precio) tienen primero el status de tratamiento "A" (nuevo, no liberado).

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En el log puede situar el cursor sobre una línea de documento de precio e ir directamente al
documento correspondiente, pulsador Visualizar. Otra opción es examinar los documentos de
determinación de precio mediante la transacción Visualizar Documento de determinación de
precios(VKP7).

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Liberación de la lista de documentos de determinación de


precio

Utilización
El tratamiento de las propuestas de determinación de precio se realiza en el siguiente paso.
Debe decidir si desea aceptar los precios calculados automáticamente, modificarlos o rechazar
el cálculo para cada determinación de precio.
Cada posición de un documento de cálculo tiene un status que puede utilizar para grabar en log
el status de tratamiento. Las posiciones de documento de determinación de precio que se han
creado y aún no se han tratado tienen el status A. Se liberan y son válidas únicamente después
de que se verifican y graban las condiciones.
Con fines informativos, a continuación se detallan los status de las posiciones de documento de
determinación de precio:
A Nuevo, no liberado
B Verificado, no liberado
C Liberado (grabado)
D Rechazado (borrado)
E Anulado
Se puede liberar la lista de documentos de determinación de precio como criterio de selección
para artículos específicos o para una estructura organizativa. Como se trata básicamente del
mismo procedimiento, sólo examinaremos la opción de liberación de una lista de documentos
de determinación de precio para artículos específicos.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú de SAP Datos Maestros  Determinación de Precios  Lista de
documentos de determinación de precio  Liberar Por
material
Código de transacción WVN1

2. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Artículo PCS-02-CAL148 >ARTÍCULO 2

3. Seleccione Ejecutar.

4. Todas las posiciones tienen el status de tratamiento "A". Puede ver datos relativos a
precios propuestos y antiguos separados por nivel organizativo. A continuación, vaya al
documento de determinación de precio de una posición en modo de modificación.

5. Seleccione Item.

6. Seleccione Modificar Cálculo del Costes.

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SAP Best Practices Determinación de precios: MPE

7. En la pantalla <nombre de la pantalla>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Grupo de “A”
lista
Variante de '01'
Lista

8. Seleccione Copiar.

9. Como de costumbre, puede modificar precios, recargos, etc. Independientemente del


hecho de que realice una modificación o no, la posición seleccionada se considerará
procesada. Esto significa que el status de tratamiento pasará a ser automáticamente
"B". Si no desea aceptar una propuesta de precio, selecciónela y bórrela. Si selecciona
grabar las modificaciones, se creará otro documento de determinación de precio de la
clase "0001" y el status de tratamiento de la posición del documento de la lista de
documentos de determinación de precio pasará a "C". Si lo desea, los registros de
condiciones también se pueden anular posteriormente. No puede borrar una posición
con el status de tratamiento “C”.

10. Seleccione Item.

11. Anote el número del documento de determinación de precio.

12. Seleccione dos veces Back.

13. Repita los pasos del 2 al 12 con los valores siguientes:

Bienes de uso Alimentos


Artículo 2 PCS-02-CAL442 PCS-02-CAL208

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