ÁREA ACTIVIDAD RESPONSABLE

ALMACENISTA
ACOMODO DE MERCANCIA POR FAMILIAS
ALMACENISTA
EXISTENCIA
INVENTARIO CICLICO ALMACENISTA
ALMACEN

LIMPIEZA ALMACENISTA
ORDEN ALMACENISTA
PEPS ALMACENISTA

ADMINISTRADOR / ALMACENISTA
RECEPCION DE PEDIDO DE PROVEEDORES
SUPERVISAR Y COORDINAR REPARTO DE ADMINISTRADOR Y CHOFER
MERCANCIA

VENDEDOR PISO
EXISTENCIA Y REPORTE DE FALTANTES
VENDEDOR PISO
LIMPIEZA
VENDEDOR PISO
ACOMODO
ORDEN VENDEDOR PISO
PEPS VENDEDOR PISO
VENDEDOR PISO / CAJERO /
RECEPCION Y ATENCION DE CLIENTES ADMINISTRADOR
TIENDA
TIENDA

ELABORACION DE COTIZACIONES
REQUERIDAS VIA MAIL, TELEFÓNICA O VENDEDOR PISO
PERSONALMENTE

VENDEDOR PISO
ACTUALIZACION DE PLANOGRAMAS

CAJERA
CAJA

FONDO DE CAJA
RETIRO DE EFECTIVO
REGISTRO DE DEPOSITOS
REALIZAR FACTURAS CFDI
ALTA DE CLIENTES NUEVOS
MODIFICACION A CLIENTES
ANTICIPOS
ENVIO DE EFECTIVO AL BANCO
CAJERA
CAJERA
CAJERA
ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR CONT
ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR CONT
ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR CONT
ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR CONT
 ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR CONT O
BITACORA DE INCIDENCIAS DIARIO RESPONSABLE DE PEDIDOS

VERIFICACION DE IMPRESIÓN DE FACTURAS AUXILIAR CONTABLE

DE VENTA
PEDIR ORDEN DE COMPRA DIARIAS RESPONSABLE DE PEDIDOS
PEDIR MERCANCIA DE ANTICIPOS RESPONSABLE DE PEDIDOS
REPORTE DE VENTAS AUXILIAR CONTABLE

ADMINISTRADOR
APERTURA Y CIERRE DE TIENDA
COMPROBACION DE PAGO EN BANCA ADMINISTRADOR
ADMINISTRACION

ELECTRÓNICA
REPORTE DE NOMINA DE PERSONAL EN AUXILIAR CONTABLE
TIENDA
AUXILIAR CONTABLE
IMPRESIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES
PREPARACION DE PAQUETE CONTABLE PARA AUXILIAR CONTABLE
DESPACHO

AUXILIAR CONTABLE
REGISTRO DE GASTOS EN HOJA DE CONTROL
AUXILIAR CONTABLE
VERIFICACION DE CFDI EN LA PAGINA DEL SAT
ADMINISTRADOR
REALIZACION DE JUNTAS MENSUALES
VALIDACIÓN DE RESPUESTA A COTIZACIONES ADMINISTRADOR
POR MAIL

REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD CHOFER

CHOFER
TRANSPORTE

CARGAS DE COMBUSTIBLE
VERIFICACION Y SERVICIOS SEMESTRALES CHOFER
PAGO DE CONTROL VEHICULAR ADMINISTRADOR
ALTA Y ANUALIDAD DEL SEGURO ADMINISTRADOR
REPORTE SEMANAL DE ESTADO DEL PARQUE ADMINISTRADOR
VEHICULAR

CHEQUEO DE UNIFORME Y UTENSILIOS DE ADMINISTRADOR

SEGURIDAD E HIGIENE

PERSONAL
RESGUARDO DE UTENCILIO DE TRABAJO AL
TERMINAR LA JORNADA LABORAL
LIMPIEZA DE AREAS RESPONSABLE DE ÁREA
CHECK IN POR ÁREAS Y ATENCION A POSIBLES ADMINISTRADOR
PELIGROS

ADMINISTRADOR Y RESPONSABLE DE
DAR DE ALTA ARTICULO NUEVOS PEDIDOR
CONTACTO CON PROVEEDORES ADMINISTRADOR
 ACTUALIZACION DE OFERTAS MENSUALES ADMINISTRADOR
ACTUALIZACION DE PRECIOS ADMINISTRADOR
ELABORACION DE ETIQUETAS CON EL RESPONSABLE DE ÁREA
SISTEMA
ALTA DE TRABAJADORES NUEVO INGRESO ADMINISTRADOR
BAJA DE TRABAJADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRADOR
HUELLA
SISTEMA

ELABORACION DE REPORTE DE ASISTENCIA ADMINISTRADOR

SEMANAL
AUXILIAR CONTABLE
VERIFICACION DE ALTA DE COMPRAS DIARIAS
DAR DE ALTA FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO AUXILIAR CONTABLE
DE PROVEEDORES
ELABORAR FACTURA GLOBAL DIARIA ADMINISTRADOR
COTIZACIONES VENDEDOR PISO
DAR DE ALTA FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO AUXILIAR CONTABLE
DE PROVEEDORES

ADMINISTRADOR O DISPONIBLE
CONTINGENCIAS

CUBRIR AL CHOFER EN CASO DE EMERGENCIA

ADMINISTRADOR O DISPONIBLE
CUBRIR AL CAJERO EN CASO DE EMERGENCIA
 FRECUENCIA

DIARIO

DIARIO

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

DIARIO

CUANDO SE REQUIERA

DIARIO

DIARIO

DIARIO

DIARIO
DIARIO

DIARIO
CUANDO SE REQUIERA

CADA ACTUALIZACION

DIARIO

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
 DIARIO

DIARIO

DIARIO
DIARIO
DIARIO

DIARIO

CADA QUE SE REQUIERA

SEMANAL

DIARIO

DIARIO

DIARIO

CADA QUE SE REQUIERA

MENSUAL

DIARIO

DIARIO

DIARIO

DIARIO
ANUAL
DIARIO

DIARIO

DIARIO

DIARIO

CADA QUE SE REQUIERA

CADA ACTUALIZACION
CUANDO SE REQUIERE
 MENSUAL
CUANDO SE REQUIERE

CUANDO SE REQUIERE

CUANDO SE REQUIERE

CUANDO SE REQUIERE

CUANDO SE REQUIERE

DIARIO

DIARIO

DIARIO
DIARIO

DIARIO

CUANDO SE REQUIERA

CUANDO SE REQUIERA
DESCRIPCION
AL RECIBIR MERCANCIA DE NUEVA ADQUISICION EL RESPONSABLE DEBERÁ POSICIONARLA EN EL LUGAR ASIGNADO DE
ACUERDO A LA NORMA PEPS.
ASEGURAR QUE LOS ESPACIOS ASIGNADOS EN LOS RACK DE ALMACEN, SE ENCUENTREN EL MÍNIMO DE TRES PIEZAS EN
ARTICULOS Y UNA PIEZA EN MAQUINAS.
CAPTURA DE 15 ARTICULOS DE UNA MISMA FAMILIA DIARIOS PARA SU CONTEO Y REGISTRO EN EL SISTEMA
LIMPIEZA DE PASILLOS, RECOGER BASURA, DESARME Y EMPACADO DE CARTON.
VERIFICAR QUE LOS ARTICULOS SEAN COLOCADOS EN EL RACK CORRESPONDIENTE.
FRENTEAR MERCANCIA SEGÚN NORMA
VERIFICAR QUE LA FACTURA DE PROVEEDOR Y LA MERCANCIA COINCIDAN EN CANTIDAD Y DESCRIPCION ANTES DE
INGRESAR AL ALMACEN E INFORMAR DE INCONSISTENCIAS.
VERIFICAR QUE LA MERCANCIA A EMBARCAR SEA LA MISMA QUE INDICA LA FACTURA, Y VERIFICAR EL LUGAR DE
ENTREGA.

VERIFICAR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS EN ÁREA DE PISO, EN CASO DE TENER NÚMEROS MÍNIMOS HACER REPORTE DE
FALTANTES
LIMPIEZA DE RACK CON TRAPO Y SPRITE, BARRIDO DE PASILLOS, TRAPEADO DE PASILLOS. FRENTEO DE MERCANCIA

FRENTEO DE MERCANCIA Y ASEGURAMINETO DE MAXIMOS Y MINIMOS EN ESTANTERIAS SEGÚN INDICACION DE

ETIQUETADO.
SEGUIMIENTO DE ACOMODO DE ACUERDO AL PLANOGRAMA VIGENTE.
ACOMODO SEGÚN LA NORMA
APLICAR EL SPEECH DE ATENCION A CLIENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN JUNTAS
COTIZACION SOLICITADA POR INTERNET

• Se revisa si los artículos que el cliente solicita cotizar se manejan en nuestro catálogo.
• Si solo existen algunas partidas, se cotizarán en marca Truper y marcas asociadas.
• Si el prospecto solicita específicamente alguna otra marca, se ofrecerá artículo con características similares en marca
Truper.
• Si es la primera vez que se solicita una cotización, se enviará el Formato Cliente Nuevo 001 solicitando sus datos. Si este
formato no es llenado NO se enviará la cotización.
• El Formato Cliente Nuevo 001 se enviará al área de Administración al e-mail: admo_fix@hotmail.com con atención a
Judith Trujillo y en asunto se escribirá: 001: Cliente Nuevo, ALTA
• Cuando Administración tenga lista el alta, la cotización será modificada con el nombre del nuevo prospecto y será
enviada.
• El correo se copiará de la carpeta COTIZACIONES CORREO con el nombre “CORREO DE CONFIRMACIÓN DE ENVIO DE
COTIZACIÓN” el correo informa al prospecto:
1) No. De cotización
2) Fecha y hora de entrega (24 horas después de 17:00 hrs)
3) Formas de pago (cheque S.B.C., depósito, transferencia, TDC o
TD +3%) (Señalar el cargo del 3% por costo de financiamiento)
• Si el prospecto acepta la cotización, se le enviará el Formato DATOS PARA DEPÓSITO y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

• Una vez que el depósito se haya efectuado, el cliente enviará comprobante de pago. Este comprobante se imprimirá
adjuntando la cotización y se entregará al área de Administración para su comprobación.
• Una vez que el área de Administración haya comprobado el depósito firmará dando Vo. Bo. Y se entregará al área de
Pedido.
• El área de Pedido procederá a solicitar la mercancía.
SIN ESTA FIRMA NO SE SOLICITARÁ EL PEDIDO.

COTIZACION SOLICITADA POR TELÉFONO

• Contestar: FIX FERRETERIAS, BUENAS_______ LE ATIENDE__________
• Se solicita el nombre, número telefónico y correo.
• Se preguntará al cliente cuantos artículos solicita. Si son más de 3, se le proporciona el correo electrónico:
fix.ferreterias.25@outlook.com para poder atenderle mejor.

COTIZACION PERSONAL
• Se saluda al cliente
• Se pasa a uno de los módulos de atención
• Si es nuevo prospecto se llenan los datos del Formato 001
•REVISAR
RevisarEN
quePLANOGRAMA
los catálogos vigentes estén en el
LOS ACCESORIOS DEmódulo
EXHIBICION, SOLICITAR MERCANCIA NUEVA, MANTENER MERCANCIA NO
CONTEMPLADA EN EL MISMO.

 Al inicio de actividades efectuar el conteo de fondo de caja, de $ 1,000.00 mil-pesos 00/100 m.n., en cada caja, con las
siguientes denominaciones:
2 billetes de $ 200.00 = $ 400.00
2 Billetes de $ 100.00= $ 200.00
2 Billetes de $ 50.00= $ 100.00
5 Billetes de $ 20.00= $ 100.00
10 monedas de $ 10.00= $ 100.00
10 monedas de $ 5.00= $ 50.00
Monedas de $2.00, $1.00 y/o .50 centavos que sumen $ 50.00

CADA RETIRO SE REALIZARÁ DE MANERA INMEDIATA AL JUNTAR $2500.00 LAS VECES NECESARIAS DURANTE EL DÍA.
GENERAR EN LA HOJA DE CONTROL EL REGISTRO Y FIRMAR DE ENTREGADO Y RECIBIDO POR PARTE DEL CAJERO Y
ADMINISTRADOR.
Ø  Si requiere factura: elegir uso CFDI (concepto proporcionados por el cliente respecto al motivo de
LLENAR EL FORMATO EN EL SISTEMA DE ALTA DE CLIENTES
LLENAR EL FORMATO EN EL SISTEMA DE ALTA DE CLIENTES
ELABORACION DE FORMATO DE ANTICIPOS
CONTEO DE DINERO, ARQUEO DE CAJA, ANOTAR NUMERO DE CUENTA PERA ENVÍO DE DEPOSITO
REGISTRAR TODAS LAS INCIDENCIAS IMOPORTANTES DEL DÍA

CHECAR QUE TODAS LAS FACTURAS DEL DÍA ESTEN IMPRESAS Y ARCHIVADAS

PEDIR FALTANTES DIAROS

PEDIR MERCANCIAS PARA ENTREGAR AL DÍA SIGUENTE
REGISTRAR LAS VENTAS DIARIAS EN EL FORMATO DE VENTAS DIARIAS

QUITAR CANDADOS, DESACTIVAR LA ALARMA, ENCENDER LUCES, APAGAR O ENCENDER EL ANUNCIO PUBLICITARIO

VERIFICAR QUE LOS PAGOS EFECTUADOS DE MANERA ELECTRÓNICA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS
CORRESPONDIENTES
GENERAR EL ARCHIVO EN EXCEL DE HORAS TRABAJADAS E INCIDENCIAS DE LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN PAGO
DIRECTO.
IMPRIMIR EL COMPROBANTE DE RECEPCION Y LA FACTURA

GENERAR COPIA DE ARCHIVO DE COMPRA Y VENTA DE LA TIENDA

REGISTRAR EN HOJA DE EXCEL EN FORMATO "LIBRO DE EGRESOS"

VERIFICAR QUE EL FOLIO FISCAL ESTE VIGENTE EN EL SAT

CONVOCAR A TODOS LOS EMPLEADOS EL ÚLTIMO SÁBADO DEL MES A LAS 8:30 AM PARA REVISION DE OBJETIVOS Y
COMUNICADOS GENERALES
REVISAR QUE LAS COTIZACIONES SOLICITADAS POR MAIL SEAN CONTESTADAS EN TIEMPO Y FORMA

HACER REVISION DIARIA DE PUNTOS CRITICOS DEL VEHICULO

REVISAR QUE HAYA EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO ASEGURANDO QUE AL LLEGAR A
1/4 DE TANQUE SE SOLICITE LA TARJETA DE RECARGA.
DE ACUERDO A LA BITACORA DE SERVICIOS ESTAR PENDIENTE PARA REALIZACION DEL MISMO.
REALIZACION DE AVISO PARA PAGO.
DE ACUERDO A LA ALTA DEL VEHICULO ESTAR PENDIENTE PARA REALIZACION DEL MISMO.
REVISION LOS DIAS SABADOS DE ESTADO GENERAL DE VEHICULO

AL INICIO DE OPERACIONES REVISAR UNIFORME, LLAVE MAGNETICA, CUTTER, LAPICERO Y TABLA.

AL FINALIZAR LA JORNADA, RECOGER LLAVE MAGNÉTICA, CUTTER, LAPICERO Y TABLA Y REVISAR FISICAMENTE AL
PERSONAL PARA SEGURIDAD DE LA TIENDA.
AL INICIO DE JORNADA, REALIZAR REVISION VISUAL DE ÁREAS PARA DETREMINAR PRIORIDADES DE LIMPIEZA.
EN CASO DE CONTINGENCIA SE REALIZARA CHECUQEO DE PUNTOS DE SEGURIDAD

INGRESAR EN SISTEMA LOS ARTICULOS NUEVOS

EN CASAO DE REQUERIR ACLARACIONES O CORRECCIONES O SOLICITAR APOYO.
INGRESAR EN SISTEMA LAS OFERTAS MENSUALES
EN CASO DE ACTUALIZACION INGRESAR NUEVOS PRECIOS
GENERAR ETIQUETAS EN CASO DE CAMBIO DE PRECIOS

SE DA DE ALTA EN EL LECTOR DE HUELLAS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

REALIZAR LAS BAJAS NECESARIAS EN EL LECTOR DE HUELLAS.

EN EL LECTOR DE HUELLAS SE GENERA UN REPORTE Y SE PASA AL PROGRAMA EXCEL.

REVISAR QUE EL FORMATO QUE GENERA FERRUM DE ALTA ESTÉ ADJUNTO A LA FACTURA

REVISAR VISUALMENTE EN SISTEMA Y VERIFICAR QUE EL NUMERO DE ALTA ESTE ESCRITO EN LA NOTA DE CREDITO Y EN
EL FOLIO DE CALIDAD
AL CIERRE DE LA JORNADA SE GENERA LA FACTURA GLOBAL DEL DIA
REALIZAR CADA VEZ QUE UN CLIENTE SOLICITA UNA COTOZACION NUEVA
REGISTRAR EN HOJA DE EXCEL GASTOS
SCF-ALM-002

SCF-ALM-001
motivo de compra) y registrar tipo de pago (transferencia electrónica bancaria, efectivo, cheque, etc., consi
, cheque, etc., considerando que son Datos Obligatorios que deberán ser registrados en el sistema.) La factu
rados en el sistema.) La facturación se deberá realizar el mismo día de venta.
SCF-ALM-001 Recepción de pedido de proveedores.

GERENCIA PROVEEDOR TRANSPORTE ADMINISTRACION ALMACEN SISTEMAS

El proveedor
surte el pedido al
chofer

El chofer verifica y
recibe la mercancia.

Al llegar el chofer a
ferrefix el administrador
recibe la mercancia
verificando que lo
reportado en la factura
coincida con lo recibido.

¿Coincide la
¿? no factura?

si

el administrador
genera el registro en se ingresa en
sistema y entrega la sistema la
mercancia al almacen mercania
para el acomodo recibida

el
almacenista
recibe y
acomoda la
mercancia
realizando
primeras
entradas y
primeras
salidas,
respetando
el espacio por
familias.
TIENDA CAJA CONTABILIDAD SEGURIDAD E HIGIENE

Fin de
proceso
 EVIDENCIA

Recibo de mercancia

Recibo de mercancia

Formato de ingreso de mercancia

SCF-ALM-002 Acomodo de mercancia por familias.

GERENCIA PROVEEDOR TRANSPORTE ADMINISTRACION ALMACEN SISTEMAS

El administrador
entrega la
mercancia
verificada al
almacenista.

El almacenista procede
al acomodo de
mercancía de acuerdo
a primeras entradas y
primeras salidas,
verificando en los
racks la familia de
producto, la cantidad
adecuada y anota en el
reporte los excedentes
y faltantes para
realizar el pedido. .

¿Coincide la
¿? no factura?

si

el administrador
genera el registro en se ingresa en
sistema y entrega la sistema la
mercancia al almacen mercania
para el acomodo recibida
 el
almacenista
recibe y
acomoda la
mercancia
realizando
primeras
entradas y
primeras
salidas,
respetando
el espacio por
familias.
TIENDA CAJA CONTABILIDAD SEGURIDAD E HIGIENE
 Fin de
proceso
 EVIDENCIA

Recibo de mercancia

Recibo de mercancia

Formato de ingreso de mercancia