PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
Versión Descripción del Cambio
Cambio
01 05/01/2018 Creación del documento.

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03

04

05

Nombre Firma
ELABORÓ MAYRA ALEJANDRA DIAZ
HSE
Nombre Firma
REVISÓ JAIME ALFREDO BRAVO
Representante Legal
APROBÓ Nombre Firma
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1. OBJETIVO:
Establecer y estandarizar Metodología para la identificación de peligros, aspectos,
evaluación y control de riesgos e impactos ambientales.

2. ALCANCE:

Aplica para las actividades rutinarias y no rutinarias asociadas a IMECOLING S.A.S incluyendo
proveedores, subcontratistas, visitantes y Cualquier instalación física en el cual se desarrollan
actividades de la Organización.

Ejemplo: Debe considerarse como sitio de trabajo: el transporte (terrestre, aéreo, fluvial),
trabajos desarrollados en instalaciones de clientes o terceros y el trabajo realizado en la casa

3. DEFINICIONES

 Desempeño: Resultados medibles de la gestión en H.S.E relativos al control de los riesgos

en seguridad y salud ocupacional.
 Nota 1: Incluye la medición de la efectividad de los controles implementados por la
Organización
 Nota 2: La medición puede incluir a la política, los objetivos y el seguimiento al desempeño
de cualquiera de los requisitos de la norma
 Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo, considerando
lo adecuado de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no
 Identificación de Peligros: Proceso de determinación de la existencia de un peligro y de la
definición sus características.
 Partes interesadas: Personas o grupos, dentro o fuera del sitio de trabajo, interesados en
o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización
 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la salud o a una combinación de éstos
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra una lesión
o enfermedad por la exposición peligros y la severidad de lesión o enfermedad que puede
causar por el evento o exposición.
 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO
 Enfermedad: Condición Física Mental o Adversa identificable que surge, empeora o ambas
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
 Sitio de trabajo: Cualquier instalación física en el cual se desarrollan actividades de la
Organización.
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 Nota: Debe considerarse como sitio de trabajo: el transporte (terrestre, aéreo, fluvial),
trabajos desarrollados en instalaciones de clientes o terceros y el trabajo realizado en la
casa
 Peligro Biológico: Todos aquellos seres vivos de origen animal o vegetal y todas aquellas
sustancias derivadas de los mismos, presentes en los puestos de trabajo y que pueden
ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos
negativos se pueden considerar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
 Peligro Eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos y
herramientas que al entrar en contacto con las personas, las instalaciones y materiales
pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.
 Peligro Ergonómico: Son objetos, puestos de trabajo y herramientas que por su peso,
tamaño o forma, tienen la capacidad de producir fatiga física o lesiones osteomusculares,
por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas
 Peligro Locativo: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o perdidas para la
empresa
 Peligro Mecánico: Objetos, maquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de
funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación o disposición tienen la capacidad
potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones y
daños.
 Peligro Psicosocial: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos, organizativos del trabajo y
de las interrelaciones humanas, que al interactuar con los factores humanos endógenos
(edad, antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.) tienen la
capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento (agresividad,
ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza,
ulcera gástrica, hipertensión, cardiopatías, envejecimiento prematuro, etc.)
 Peligro Químico: Son los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o
sintéticas que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden
incorporarse al ambiente en forma de sólidos, líquidos o gases, con efectos irritantes,
corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la
salud de las personas que entran en contacto directo, por ingestión o inhalación.
 Actividades Rutinarias: Son todas aquellas que hacen parte del propósito de la
organización y se realizan diariamente
 Actividades No Rutinarias: Son todas que no hacen parte del propósito de la empresa
pero que son necesarias realizarlas, ejemplo el mantenimiento de equipos de computo,
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
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 Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partículas, nieblas, humos, vapores, etc.

 Vertidos: a cauce de ríos, costa o sistema colector municipal. Las características del vertido
se representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal, ecotoxicidad, concentración de especies
contaminantes específicas, etc.
 Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e inertes.
 Ruido: emisión energética acústica.
 Consumo de recursos Naturales: agua, arena, recebos, triturados, árboles, energía
eléctrica y combustibles,
 Afectación en suelos: caracterizada por parámetros de concentración de especies
químicas depositadas con motivo de actividades pasadas.
 L: del inglés Low, leáse Bajo
 M: del inglés Medium, leáse Medio
 N: del inglés None, léase Ninguno
 Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. La
probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del
evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento.
 RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. Herramienta para la
evaluación de los riesgos y para su clasificación.
 Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado
ocurra y la severidad de las consecuencias
 H: del inglés High, leáse Alto
 VH: del inglés Very High, leáse Muy Alto

4.0 RESPONSABILIDADES

Coordinador HSEQ

 Designa el grupo de HSE para la identificación y evaluación inicial de los peligros,

aspectos, riesgos e impactos en la sede y diferentes proyectos.
 Vela por el cumplimiento de responsabilidades del equipo HSE.
 Garantizar el Cumplimiento de los Planes HSE de cada proyecto y actividades en la
Sede.
 Entregar informes HSE a la presidencia de los diferentes proyectos y Sede.

Responsables de HSEQ

 Identifican Actividades rutinarias y no rutinarias de cada proyecto en conjunto con los

jefes o supervisores de campo.
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 Identifican los peligros con apoyo de los supervisores de campo Obra en la F-HSE-
01Panorama de Riesgos e Impactos.
 Realizan la Valoración de riesgos e impactos.
 Establecer jerarquización de controles F-HSE-01Panorama de Riesgos e Impactos.
 Verificar diligenciamiento de inspecciones preoperacionales de los diferentes equipos y
herramientas
 Realizar inspección de elementos de Protección personal
 Anualmente coordinará la revisión de los peligros, riesgos, aspectos e impactos
ambientales.
 Dar Inducción a todo personal que tenga acceso a lugares de obra

Equipo evaluador.

 Identifica y evalúa los controles de los Peligros, riesgos, aspectos e impactos resultantes
con apoyo de los Responsables HSE.
 . Nota: Este es conformado por los supervisores de campo de cada proyecto.

Directores y Coordinadores de Área

 Se asegura de la aplicación de este Procedimiento y de las medidas de control

resultantes en los diferentes Proyectos.

Todo el Personal (Incluye visitantes y subcontratistas)

 Conocer los peligros, riesgos, aspectos e impactos a los que se encuentran expuestos
en su sitio de trabajo y participar en la actualización y control permanente de los mismos.

5.0 METODOLOGIA

5.1 CONFORMACION DE GRUPO EVALUADOR.

El Coordinador de HSEQ y Coordinadores de cada área, seleccionan el grupo evaluador entre

el personal con experiencia técnica en las actividades y en identificación y valoración de
Peligros, Riesgos, Aspectos e Impactos. La conformación del equipo se registra en el formato
IMECOLING-HSE-FT-024.

5.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACION

El grupo evaluador recopila la información necesaria para efectuar la actividad, la cual incluye:

 Listado de las áreas de trabajo, equipos y las tareas a ejecutar.

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 Planos, mapas y fotografías del área de influencia.

 Listado y magnitud de las actividades a ejecutar, (pliegos de licitación).
 Legislación de Salud y Seguridad aplicable.
 Criterios de HSE establecidos en la Política
 Objetivos y Metas establecidos por la alta gerencia.
 Requerimientos de los Clientes.
 Listado de productos químicos usados con sus respectivas Hojas de Seguridad (MSDS).
 Documentación ambiental del proyecto:
Plan de manejo ambiental
Licencia ambiental
Requisitos ambientales del cliente.
 Legislación ambiental aplicable.

5.3. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES, PELIGROS Y ASPECTOS.

El grupo evaluador elabora según Formatos F-HSE-01 Panorama De Riesgos E Impactos

define las actividades rutinarias y no rutinarias, los peligros, riesgos, aspectos e impactos
asociados que serán objeto de la valoración teniendo en cuenta:

 Contratistas y proveedores, visitantes

 Modificaciones del sistema de gestión HSE,
 Cambios temporales y sus impactos en operaciones,
 Procesos y actividades que, originados fuera del sitio del trabajo que puedan afectar la
salud y seguridad de las personas de la Organización.
 Comportamientos, capacidades (idoneidad) y otros factores humanos,
 Peligros que, originados fuera del sitio del trabajo, puedan afectar la salud y seguridad
de las personas que se encuentren bajo el control de la Organización,
 Infraestructura, equipos y materiales presentes en sitio trabajo provistos o no por la
organización
 Obligaciones legales relacionadas con la evaluación de riesgos y la necesidad de
implementar controles.
 Diseño de áreas de trabajo, procesos o instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos operativos incluyendo la adaptación a las capacidades humanas.

5.3.1. EVALUACION DE LOS RIESGOS, E IMPACTOS.

Una vez Identificada las de Actividades Rutinarias y no Rutinarias Factores de Riesgos,

Peligros/riesgos Aspectos e impactos, el equipo evaluador determina la significancia de cada
Riesgos e impactos identificada en cada una de las activadas de acuerdo con la metodología
de valoración RAM. (Figura 1).
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FORMATO MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN HSE
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VERSIÓN 1
GDT-XXX 09/08/2016

Sucede varias Sucede varias

veces al año en veces al año en
la Empresa. el
Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
No ha ocurrido Departamento*.
CONSECUENCIAS Empresa o en la Empresa en los
en la industria De probable
industria últimos 10 años
ocurrencia en un Puede ocurrir en
lapso entre 1 y 5 el transcurso del
años año

G
CATEGORÍAS R PROBABILIDAD
A
V
E
ECONÓMICA D
PERSONAS AMBIENTAL CLIENTES REPUTACIÓN A B C D E
(USD$) A
D

Una o Más
Fatalidades de
trabajadores ó Pérdida de
Mayor a
o incapacidades Mayor participación en el Internacional 5 M M H H VH
10 Millones
permanentes a mercado
personal de la
comunidad

Incapacidad
Permanente
Mayor a 1 M M
(Total o Parcial) Pérdida de clientes Nacional y con
Millon y
de trabajadores de mercado rechazo de un
Menor o Importante 4 L H H
ó Incapacidad sensible o grupo de
Igual a
temporal de prioritario interés
10 Millones
personal de la
comunidad

Incapacidad
Temporal
(Mayor o Igual a L M
Mayor a
1 Día) de Desabastecimiento Nacional y sin
100,000 y
trabajadores y y/o rechazo de un
Menor o Localizada 3 N M H
hospitalización Pérdida de grupo de
Igual a
en centros C lientes interés
1 Millon
asistenciales de
personal de la
comunidad
Lesión Menor
(Sin
Mayor a N L
Incapacidad) en
10,000 y
trabajadores ó Quejas y/o Nacional y baja
Menor o Menor 2 N M M
Primeros Reclamos importancia
Igual a
auxilios, sin
1 00.000
hospitalización a
personal de la
Lesión Leve de
Incumplimiento de
trabajadores Menor a Local y baja N N
Leve Especificaciones 1 N L L
(Primeros 10.000 importancia
solucionado
Auxilios)

Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 0 N N N N N

Fig 1.

Los ejes verticales de la matriz corresponden a las Consecuencias, es decir la gravedad de los
impactos o riesgos en HSEQ una vez se desencadena el Aspecto o el Peligro, y los
horizontales a la Probabilidad de ocurrencia o exposición a los Aspectos o Peligros (es decir
la causa o fuente) con potencial de daño en HSEQ. La evaluación se efectúa por Aspecto o
Peligro teniendo en cuenta todos sus efectos, es decir todos los impactos o riesgos y para la
valoración con la matriz RAM se asigna el valor del impacto o riesgo más crítico o que produce
el daño más nocivo en HSEQ con el fin de enfocar el análisis a la intervención de las causas.
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Cada uno de los impactos y peligros determinados es evaluado de acuerdo con su incidencia
en cada categoría de la siguiente forma:

• Sitúe la categoría (Personas, Económica, Ambiental, Cliente, Reputación).

• Estime la consecuencia del impacto o riesgo (números de 0 a 5) identificado sobre dicha
categoría. Tenga en cuenta la descripción de consecuencias de la Tabla 1 de este
procedimiento y asigne el valor de la situación más crítica que pueda presentarse.
• De acuerdo con la experiencia estime la probabilidad de ocurrencia del aspecto o peligro:
letras A, B, C, D y/o E.
• Determine el valor (N, L, M, H o VH) del impacto o riesgo cruzando el valor de consecuencia
con el de probabilidad.
• Establezca la evaluación total del impacto o riesgo tomando el valor más alto obtenido de las
cinco categorías, teniendo en cuenta que se expresa como VH (Muy alto), H (Alto), M
(Medio), L (Bajo) y N (Despreciable).

5.3.1.1. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS.

La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo que podrá

o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales
estimadas) o en lo que realmente ocurrió, dependiendo la actividad que se esté evaluando o
clasificando, a saber.
Nota: Cuando las consecuencias en las personas me generen enfermedades profesionales o
accidente mortal se debe calificar en el máximo la consecuencia que es 5P.

5.3.1.2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la

consecuencia identificada. La escala del eje horizontal se define como:

A – No ha ocurrido en la industria
B – Ha ocurrido en la industria
C – Ha ocurrido en IMECOLING S.A.S. y/o Cliente
D – Sucede varias veces por año en IMECOLING S.A.S. y/o Cliente
E – Sucede varias veces por año en IMECOLING S.A.S. y/o Cliente

Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata
de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas,
según sea el caso.

5.3.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes
tres elementos:
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• El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación:

Personas (PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Reputación (R).
• El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
• El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación

del riesgo.

Ejemplo:
FORMATO MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN HSE
CODIGO ELABORADO
VERSIÓN 1
GDT-XXX 09/08/2016

Sucede varias Sucede varias

veces al año en veces al año en
la Empresa. el
Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
No ha ocurrido Departamento*.
CONSECUENCIAS Empresa o en la Empresa en los
en la industria De probable
industria últimos 10 años
ocurrencia en un Puede ocurrir en
lapso entre 1 y 5 el transcurso del
años año

G
CATEGORÍAS R PROBABILIDAD
A
V
E
ECONÓMICA D
PERSONAS AMBIENTAL CLIENTES REPUTACIÓN A B C D E
(USD$) A
D

Una o Más
Fatalidades de
trabajadores ó Pérdida de
Mayor a
o incapacidades Mayor participación en el Internacional 5 M M H H VH
10 Millones
permanentes a mercado
personal de la
comunidad

Incapacidad
Permanente
Mayor a 1 M M
(Total o Parcial) Pérdida de clientes Nacional y con
Millon y
de trabajadores de mercado rechazo de un
Menor o Importante 4 L H H
ó Incapacidad sensible o grupo de
Igual a
temporal de prioritario interés
10 Millones
personal de la
comunidad

Incapacidad
Temporal
(Mayor o Igual a L M
Mayor a
1 Día) de Desabastecimiento Nacional y sin
100,000 y
trabajadores y y/o rechazo de un
Menor o Localizada 3 N M H
hospitalización Pérdida de grupo de
Igual a
en centros C lientes interés
1 Millon
asistenciales de
personal de la
comunidad
Lesión Menor
(Sin
Mayor a N L
Incapacidad) en
10,000 y
trabajadores ó Quejas y/o Nacional y baja
Menor o Menor 2 N M M
Primeros Reclamos importancia
Igual a
auxilios, sin
1 00.000
hospitalización a
personal de la
Lesión Leve de
Incumplimiento de
trabajadores Menor a Local y baja N N
Leve Especificaciones 1 N L L
(Primeros 10.000 importancia
solucionado
Auxilios)

Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 0 N N N N N

Fig 2
Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una
evaluación o clasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CLIENTES
REPUTACION. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de
consecuencia que tenga la mayor clasificación, por ejemplo:

Para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C, el económico 2C, el
de medio ambiente 1D, el de clientes 2D e Reputación 1C; el riesgo de este incidente será 5C.
Los aspectos ambientales y peligros en S&SO que contienen algún impacto o riesgo calificado
como M H o VH se consideran significativos o no tolerables y se deben tener en cuenta para
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establecer objetivos, metas, determinar la necesidad de controles operacionales o de

desarrollo de competencias en el personal.

5.3.1.4. CRITERIOS DE VALORACION

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS

No Criterio

0 Ninguna lesión

1 Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el

rendimiento laboral ni causa incapacidad.
2 Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de
tratamiento médico): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad.
3 Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el
rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para
recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud
que son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.
4 Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y
enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo,
como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con
inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos,
lesiones lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y
sensibilización.
5 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS CONSECUENCIA ECONÓMICA

No Criterio
0 Ninguna
1 Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la actividad
(producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.)
2 Importante (de 10 mil a 100 mil dólares - daños menores): Interrupción breve de la
actividad (degradaciones, recirculación, reprocesos).
3 Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares - daños locales): Pérdidas económicas por
parada temporal, lucro cesante o responsabilidad civil.
4 Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares - daños mayores): Pérdida parcial en
las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares
5 Catastrófica (más de 10 millones de dólares - daños generalizados): Pérdida total
o
sustancial en la producción, en la infraestructura, etc.
CRITERIOS DE VALORACION DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE
No Criterio
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0 Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.

1 Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal,
y dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe
contaminación
2 Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio
ambiente dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, ó que requieren medidas
de recuperación en el corto plazo, ó una única violación a los límites legales ó actos
administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales. No existe contaminación
3 Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con
contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, ó que requiere
medidas de recuperación en el mediano plazo, ó repetidas violaciones de los límites
legales ó actos administrativos ó várias quejas registradas (call center o escrita) ante
organismos gubernamentales.
4 Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación
ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo,
ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos, ó molestia
generalizada de la comunidad, registrada (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales.
5 Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño
ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de
preservación de la naturaleza; ó constante violación de los límites legales o actos
administrativos. Requiere medidas de compensación por daños irreparables.

CRITERIOS DE VALORACION EN LOS CLIENTES

No. Criterio

0 Ningún impacto a los clientes

1 Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:

Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que
pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades
de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
2 Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no
planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que
generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está
definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.
3 Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que
implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que
pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente
a que tome la decisión de no volver a contar con los servicios de IMECOLING S.A.S, o
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que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado

objetivo de la Sociedad.
4 Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la
participación en el presupuesto del cliente destinado a servicios ofertados por
IMECOLING S.A.S.): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de una
magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para
productos de comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida de
participación en el presupuesto de compra del cliente.
5 Veto a IMECOLING S.A.S. como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de
impacto comercial a gran escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de
clientes que a su vez conforman mercados objetivo, a los servicios comercializados por
IMECOLING S.A.S.
IMPACTO DE LA REPUTACIÓN EN LA EMPRESA
No Criterio
0 Ningún impacto: No es de interés
1 Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no de interés
público.
2 Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa,
comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa
3 Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa.
Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos
locales/regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local
4 Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa
nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o
impacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales. Posible
afectación del valor de las Acciones.
5 Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de
prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto
potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento
de licencias y/o la legislación impositiva. Afectación del valor de las Acciones.
5.3.1.5 INTERPRETACIÓN DE RIESGOS.

COLOR RIESGO INTERPRETACIÓN

VH MUY RIESGO INTOLERABLE: Establecer Objetivo, Meta y Programa de

ALTO Gestión, Controles Ante Respuesta a emergencias, Análisis de
Trabajo Seguro.
H ALTO RIESGO INACEPTABLE: Establecer Objetivo, Meta y Programa de
Gestión, Controles Ante Respuesta a emergencias, Análisis de
Trabajo Seguro.
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M MEDIO RIESGO MODERADO: Establecer Objetivo, Meta y Programa de

Gestión, Análisis de Trabajo Seguro.
L BAJO RIESGO TOLERABLE: Realizar Análisis 3 tres que´s, inspecciones
pre operacionales, charlas
N NINGUNO RIESGO DESPRECIABLE: Realizar Análisis 3 tres que´s,
inspecciones pre operacionales, charlas.

5.3.2. CONTROL DE RIESGOS EN SALUD Y SEGURIDAD.

Con base en la evaluación de los riesgos anteriores, se ejercen las medidas de control, ya sea
en la fuente, en el medio o en el trabajador, a fin de que los riesgos inaceptables se conviertan
en tolerables. Una vez aplicadas todas las medidas de control, se vuelve a evaluar el nivel de
riesgo residual, usando la misma metodología.

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles ya establecidos, la

reducción del riesgo debe realizarse de acuerdo con la siguiente jerarquía teniendo en cuenta
si este es aplicable o no:

 Eliminación del riesgo: mediante cambios en el proceso productivo que eviten la

presencia de la sustancia peligrosa o mediante la sustitución de la sustancia peligrosa
por otra que no lo sea, o lo sea en menor medida.
 Sustitución del riesgo: Sustitución de Materiales Peligrosos
 Controles de ingeniería: Diseño de nuevos puestos de trabajo herramientas de apoyo,
aislamiento
 Establecimiento de señales de advertencia y/o normas o controles
administrativos: Instructivos, procedimientos, programas de Inspección,
 Equipos de protección personal: Cuando no sean posibles las opciones anteriores y
solo temporalmente, se proporcionarán al trabajador equipos de protección personal
EPP
 Entrenamiento y Capacitación. Programas de capacitación

Las actividades de control establecidas deberán incluirse en el programa de gestión asociado

al riesgo donde se definirá la fecha y/o frecuencias de ejecución del control.

Se actualizara y realizara seguimiento a la efectividad de los controles establecidos a los

diferentes riesgos e impactos identificados, semestralmente o Si por algún motivo se evidencia
la aparición de un nuevo proceso, y por la tanto de un nuevo peligro, aspectos y exposición a
un nuevo riesgo e impactos ambiental a través de las inspecciones pre-operacionales y
planeadas deberá ser informado al respectivo coordinador HSE.

6. REGISTROS Y ANEXOS.
 01/12/2016
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y DE
SALUD EN EL TRABAJO VERSION: Página
1 14 de 14
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE FH-3001234-HSE-
PELIGROS Y RIESGOS PL-12

 Panorama de riesgos e impactos

 Formato matriz de identificación de peligros IMECOLING-HSE-F-024.