SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SG.

020

FORMATO: VERSIÓN Nº 03
FECHA: 16.05.16
LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA CONTROLADA
Página 1 de 1

TIPO DE DOCUMENTO ÁREA CÓDIGO VER SIÓN TÍTULO DEL DOCUMENTO FECHA VIGENCIA RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN CLASIFICACIÓN ORIGINAL TIEMPO TIPO GENERADOR
Nº
ORGA NI GRA MA GE NERA L DE
JRM
SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) MC-SG.001 05 Organigrama General JRM SAC 20.03.17 Responsable del SGC/ Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

1) MA NUAL DE SI ST EM A
SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) MC-SG.002 10 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 23.03.18 Responsable del SGC H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General
INTE GRA DO DE GE S TIÓ N:

2) ALCANCE DEL SGC SISTEMADE GESTION DE CALIDAD DA-SG.010 01 Alcance del SGC 19.05.17 Responsable del SGC H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

3) POLÍTICADE JRM SAC: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.008 03 Política de JRM 08.05.17 Responsable del SGC/Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

4) OBJETIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.009 01 Objetivos de JRM SAC Mayo del 2017 Responsable del SGC/ Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

5) MATRIZ DE RIESGOS SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) N/A 0 Matriz de riesgos y oportunidades JRM Julio del 2017 Responsable del SGC/ Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.003 02 Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinació 12.05.14 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.004 07 Procedimiento Auditorias del SIG 16.02.18 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.005 06 Procedimiento Acciones Correctivas 16.02.18 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.006 01 Procedimiento de Trabajo en Altura 04.04.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.007 01 Procedimiento de Trabajo en Caliente 04.04.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.008 01 Procedimiento Bloqueo y Etiquetado 10.04.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.009 01 Procedimiento Trabajo en Espacios Confinados 15.04.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.010 01 Procedimiento Manipulación y Almacenamiento de Productos Químicos 12.05.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.011 01 Procedimiento Gestión de Equipos de Protección Personal y Uniformes 12.05.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.012 01 Procedimiento Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupaci 12.05.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.013 05 Procedimiento Comunicación 26.03.18 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.014 01 Procedimiento Formación y Toma de Conciencia 15.05.14 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.019 04 Procedimiento Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno del SIG 23.06.17 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.020 02 Procedimiento Informacion documentada 16.02.18 Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PD-SG.021 01 Procedimiento Acceso a las Instalaciones y Control de Visitantes 04.11.13 Responsable del SIG H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

6) PROCEDIMIENTOS: MARKETING PD-MK.001 06 Procedimiento Medición y Satisfacción del Cliente 26.09.16 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

6) PROCEDIMIENTOS: MARKETING PD-MK.002 02 Procedimiento Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Marketing 26.02.16 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

6) PROCEDIMIENTOS: MARKETING PD-MK.003 01 Procedimiento Post Venta 09.12.13 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

6) PROCEDIMIENTOS: MARKETING PD-MK.004 02 Procedimiento Atención de quejas 15.09.17 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

6) PROCEDIMIENTOS: PROYECTO E INGENIERIA PD-PI.002 01 Procedimiento Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Proyectos e 09.10.13 Jefe de Proyectos e Ingeniería H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyectos e Ingeniería

6) PROCEDIMIENTOS: PROYECTO E INGENIERIA PD-PI-003 01 Diseño y Metrado de Proyectos Estandarizados y Otros 07.05.14 Jefe de Proyectos e Ingeniería H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyectos e Ingeniería

6) PROCEDIMIENTOS: VENTAS PD-VT.001 01 Procedimiento de Ventas 29.01.18 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

6) PROCEDIMIENTOS: VENTAS PD-VT.002 01 Procedimiento Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Ventas 04.09.13 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

6) PROCEDIMIENTOS: VENTAS PD-VT.003 01 Procedimiento de Licitacion Publica y Privada 25.11.16 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

6) PROCEDIMIENTOS: PRODUCCIÓN PD-PR.001 11 Procedimiento de Producción 02.04.18 Jefe de Produccion H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Produccion

6) PROCEDIMIENTOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN PD-PC.001 11 Procedimiento Planeamiento y Control de la Producción 4/20/2018 Jefe de PCP H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de PCP

6) PROCEDIMIENTOS: MANTENIMIENTO PD-MN.001 09 Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo 26.09.17 Jefe de Mantenimiento H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Mantenimiento

6) PROCEDIMIENTOS: MANTENIMIENTO PD-MN.003 05 Procedimiento preventivo y correctivo de matrices 26.09.17 Jefe de Mantenimiento H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Mantenimiento

6) PROCEDIMIENTOS: ALMACÉN PD-AL.001 09 Procedimiento Almacenamiento 05.07.17 Jefe de Almacén H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Almacén

6) PROCEDIMIENTOS: COMPRAS PD-CO.001 08 Procedimiento Compras 05.07.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

6) PROCEDIMIENTOS: COMPRAS PD-CO.002 06 Procedimiento Evaluación y Selección de Proveedores 05.07.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

6) PROCEDIMIENTOS: COMPRAS PD-CO.003 05 Procedimiento Reevaluación de Proveedores 05.07.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

6) PROCEDIMIENTOS: COMPRAS PD-CO.005 06 Procedimiento Contratación de Servicios 25.10.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YFINANZAS PD-CT.001 02 Procedimiento de Facturación 06.01.14 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YFINANZAS PD-CT.002 01 Procedimiento Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Contabilid 12.06.12 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YFINANZAS PD-CT.003 02 Procedimiento de Caja Chica 06.01.14 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: DISTRIBUCIÓN PD-DT.001 07 Procedimiento de Distribucion 30.06.17 Jefe de Distribución H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Distribución

6) PROCEDIMIENTOS: MONTAJE PD-MT.001 01 Procedimiento de Montaje 22.10.13 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

6) PROCEDIMIENTOS: MONTAJE PD-MT.002 01 Procedimiento de Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Montaje 14.10.13 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

6) PROCEDIMIENTOS: RECURSOS HUMANOS PD-RH.001 10 Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal 30.06.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

6) PROCEDIMIENTOS: RECURSOS HUMANOS PD-RH.002 05 Procedimiento Inducción del Personal 30.06.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

6) PROCEDIMIENTOS: RECURSOS HUMANOS PD-RH.003 10 Procedimiento Capacitación de Personal 1/17/2018 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

6) PROCEDIMIENTOS: RECURSOS HUMANOS PD-RH.005 02 Procedimiento de Remuneraciones 30.06.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

6) PROCEDIMIENTOS: RECURSOS HUMANOS PD-RH.006 01 Procedimiento de Desvinculacion del Personal 15/03/18 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

6) PROCEDIMIENTOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN PD-TI.001 04 Procedimiento Resguardo, Seguridad y Disponibilidad de la Información. 30.06.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

6) PROCEDIMIENTOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN PD-TI.004 03 Atención de Incidencias y Problemas de Servicios de TI 30.06.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

6) PROCEDIMIENTOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN PD-TI.005 06 Atención de Peticiones de Servicios de TI 30.06.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

6) PROCEDIMIENTOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN PD-TI 006 05 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura y Equipos de TI 11.10.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

6) PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE CALIDAD PD-CC.001 05 Procedimiento de Inspección de Ingreso de Materia Prima e Insumo 25.10.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

6) PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE CALIDAD PD-CC.004 06 Procedimiento Control de Salidas No Conforme 25.10.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

6) PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE CALIDAD PD-CC.005 04 Procedimiento Verificación de Producto en Proceso 15.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

6) PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE CALIDAD PD-CC.006 03 Procedimiento Verificación de Proceso Final 15.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

6) PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE CALIDAD PD-CC.007 05 Proce dimi ento Verifica ción , C ali braci ón y/o Manten imie nto de Eq uip os y/o 25.10.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad
Instrumen to s d e Seg uimi ento y Me dici ón.
6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.001 03 Procedimiento de Costos 22.05.14 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.002 01 Procedimiento de Mejora Continua y Satisfacción del Cliente Interno de Costos 02.04.13 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.003 02 Procedimiento de Inventario 22.05.14 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.004 01 Procedimiento Activo Fijo 21.11.14 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.005 01 Procedimiento de Entregas a rendir 24.11.15 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: CONTABILIDAD YCOSTOS PD-CS.006 01 Procedimiento de anticipos 18.01.16 Jefe de contabilidad y costos H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Jefe de contabilidad y costos

6) PROCEDIMIENTOS: GERENCIAGENERAL PD-GG.001 08 Procedimiento Revisión por la Dirección 20.03.18 Gerente General/Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Gerente General/Responsable del SGC

6) PROCEDIMIENTOS: GERENCIAGENERAL PD-GG.002 06 Procedimiento Planificación de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 20.03.18 Gerente General/Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Gerente General/Responsable del SGC

6) PROCEDIMIENTOS: GERENCIAGENERAL PD-GG.003 04 Procedimiento Propiedad del Cliente o Proveedores externos y/o preservacion 03.07.17 Gerente General/Responsable del SGC H / SIG / Informacion docuementada controlada N/A X N/A E Gerente General/Responsable del SGC

File D istribu ción y De volu cion de in fo rmacio n

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.001 02 Distribución y devolucion de informacion documentada controlada 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. Por áreas X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General
docu men ta da
7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.002 02 Solicitud de modificación de informacion documentada 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. File Solicitud de Modificación Por N° de Solicitud X 1 año E Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.004 02 Lista de participantes 10.02.12 Responsable del SGC/Gerencia G. File Lista de Participantes Por áreas X 2 años F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.005 01 Lista de trabajos 21.12.11 Responsable del SGC/Gerencia G. Eléctronico Por Gerencias X 2 años E Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.007 02 Acta de reunión 01.04.16 Responsable del SGC/Gerencia G. File Acta de Reunión Por áreas X 2 años F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.008 01 Programa Anual de Auditorias 06.02.13 Responsable del SGC/Gerencia G. File Auditorias SIG Por fecha X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.009 01 Lista de Verificación de Auditoria 06.02.13 Responsable del SGC/Gerencia G. File Auditorias SIG Por fecha X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.010 03 Informe de Auditoria 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. File Auditorias SIG Por fecha X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.011 05 Reporte de Acciones 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. File de Auditorías SIG Por correlativos X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.013 01 Lista de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SIG 03.08.12 Responsable del SGC/Gerencia G. File SIG Por fechas X 2 años F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.014 01 Indicador de Gestión 29.02.12 Responsable del SGC/Gerencia G. File Indicador de Gestión Por áreas X 2 años F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.015 04 Lista Maestra de informacion documentada externa 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. Electrónico Por titulo X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.016 03 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de 15.03.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Electrónico Por área X Hasta actualizar E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.019 02 Reporte de incidente 11.04.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File Reporte de Incidentes / Investigación Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.020 03 Lista Maestra de informacion documentada controlada 16.05.16 Responsable del SGC/Gerencia G. Electrónico Por áreas X N/A E Responsable del SGC

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.023 01 Inspección de extintores 19.03.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.024 01 Inspección de andamios 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.025 01 Inspección de EPPS 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.026 01 Inspección de máquina de soldar 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.027 01 Inspección de oficinas 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.028 01 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Amb 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Carpeta SIG / Común SIG / Registros/ OHSAS 18001 Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.031 01 Inspección de escaleras 19.03.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.033 05 Monitoreo de Reporte de Acciones 11.09.17 Responsable del SGC/Gerencia G. Electrónico Por N° RA X N/A E Responsable del SGC

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.034 03 Inspección de Prevención 28.03.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.036 03 Datos para registro de Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Electrónico Por años X Hasta actualizar E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.037 01 Inspección de Equipo Oxicortes 26.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.039 01 Inspección de Maquinarias 22.05.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.040 01 Inspección de Almacén 22.05.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.041 01 Inspección de Almacenes Productos Químicos 20.03.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.042 01 Inspección de Disposición de Residuos Sólidos 07.09.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.043 01 Inspección de servicios bienestar 23.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.044 01 Inspección para trabajos en altura 26.04.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.045 03 Solicitud Uniformes y EPP’s 09.04.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Solicitud de Uniformes Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.046 02 Tarjeta de reportes 28.03.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Sanciones Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.047 02 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno del SIG 31.10.13 Responsable del SGC/Gerencia G. File d e en cuesta e in fo rme de satisfa cc ión a l clie nte Por fecha X 2 años F Responsable del SGC
in te rno
7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.048 01 Evaluación del desarrollo del Simulacro 30.05.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Simulacros Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.049 01 Informe de Simulacro de Respuesta a Emergencia 30.05.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Simulacros Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.050 04 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 18.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File Permisos de Trabajo (ATS) Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.051 02 Medidas Disciplinarias 22.01.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Sanciones Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.053 01 Cuantificación de Residuos Sólidos 07.09.12 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fechas X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.054 01 Acta de Apertura y Cierre de Auditoria 06.02.13 Responsable del SGC/Gerencia G. File de Auditorias SIG Por fecha X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.055 03 Solicitud de Acción Correctiva 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. File de Auditorias SIG Por correlativos X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.056 02 Plan de Auditoría Interna 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. Electronico Por fecha X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.058 01 Inspección de Botiquín 16.02.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.059 01 Inspección de Luces de Emergencias 16.02.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fecha X 2 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.061 02 Matriz de EPP´s y Uniformes 10.10.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Electrónica Po áreas X 1año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.063 02 Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 29.01.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Estadistica de Seguridad Por Nº de Registro X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.064 02 Monitoreo de agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y Factores 01.02.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Monitoreo Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.065 02 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 16.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.067 01 Evaluación de Necesidades de Uso de EPPs 17.10.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Electrónico Por año X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.068 01 Relación del Personal Autorizado para Bloquear 30.11.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Trabajo en Altura Por año X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.069 01 Remoción de Candado y Tarjeta de Bloqueo 30.11.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Trabajo en Altura Por año X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.073 02 Control de Residuos Sólidos 01.07.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Control de Residuos Solidos Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.074 01 Inspección de Pre Uso de Equipos Anticaidas 22.01.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Inspecciones Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.075 01 Matriz de Extintores 08.02.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.076 01 Inducción para Personal Destacado a otras Áreas 14.02.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.077 01 Ficha de participación 28.03.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por fecha X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.078 02 Accidentes de Trabajo 30.01.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por fechas X 5 años F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.079 01 Inspección de Camión Grua de Brazo Articulado 13.05.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por fechas X 2 años E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.080 01 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos 18.06.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG Carpeta OHSAS ISO 18001 N/A X 2 años E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.081 01 Prueba de Alcotest 02.07.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File Prueba de Alcotest Por fechas X 2 años E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.082 01 Acta de Compromiso - SSOMA 03.07.15 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Acta de Compromiso Por Fechas X 2 años E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.083 01 Evaluación de EPP´S 07.07.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File de Evaluación de EPP´S Por Fechas X 2 años E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.084 01 Seguimiento de reuniones de la dirección 22.07.14 Responsable del SIG/Gerencia G. H / Comun SIG Por Fechas X 1 año E Responsable del SIG/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.085 02 Check List de Revisión por la Dirección 17.05.17 Responsable del SGC/Gerencia G. File/ Revision por la Direccion Por Fechas X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.086 01 Encuesta de satisfaccion de cliente interno comercial 07.05.15 Responsable del SGC/Gerencia G. File/ Representante de la Dirección Por Fechas X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.087 01 Oportunidad de Mejora 27.05.15 Responsable del SGC/Gerencia G. File/ Reporte de acciones Por Fechas X 1 año F Responsable del SGC/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.088 01 Inspeccion de orden y limpieza 10.06.15 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File/ Representante de la Dirección Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.089 02 Equipos de seguridad o emergencia 15.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.090 01 Kardex de entrega de EPPs 01.08.15 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File/ Representante de la Dirección Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.091 01 Seguimiento de Actividades 04.02.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File/ Representante de la Dirección Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.092 01 Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.093 01 Lista no limitativa de peligros y riesgos en las actividades y tareas 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.094 01 Boleta de Visita 22.08.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.095 01 Inventario de Actividades y Tareas de riesgo alto 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.096 01 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.097 01 Incidentes peligrosos e incidentes 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.098 01 Código de Actividades por Procesos 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.099 01 Registro de Auditorías 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.100 01 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 13.05.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.101 01 Ficha de Atencion Médica 25.08.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.102 01 Detención Preventiva de Trabajo (DPT) 19.09.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por áreas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.103 01 Estándar de Seguridad para Montacargas 19.09.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.104 01 Estándar de Seguridad para Plataforma Elevadora Móviles de Personas (PEMP 19.09.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.105 01 Permiso Escrito para Trabajos en Altura 07.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.106 01 Estándar de Seguridad para Apilador eléctrico 07.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.107 01 Estándar de Seguridad para Camión Grúa de brazo articulado 07.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.108 01 Programa Semanal de Actvididades SSOMA 07.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.109 01 Permiso escrito para trabajos electricos 14.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.110 01 Permiso Escrito para Trabajos en Caliente 21.11.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.111 01 Permiso Escrito para Trabajos en Izaje 12.12.16 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.091 01 Seguimiento de Actividades. 04.02.16 Responsable del SIG/Gerencia G. File/ Seguimiento de actividades Por Fechas X 1 año F Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR-SG.112 01 Programa Anual de Mantenimiento preventivo de Infraestructura e Instalacione 23.12.16 Responsable del SIG/Gerencia G. H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Responsable del SIG/ Gerente General

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR.SG.113 01 Lista de Verificación Seguridad y Salud en el Trabajo Ver 01 17.04.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / Comun SIG N/A X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR.SG.114 01 Registro de ingreso Visitas 14.07.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR.SG.115 01 Registro de ingreso Contratistas 14.07.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F/E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR.SG.116 01 Autorización de incumplimiento de normas SST 02.11.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año F Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: MARKETING FR-MK.001 02 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Marketing 14.08.13 Jefe de Marketing File SIG Por fecha X 2 años F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: MARKETING FR-MK.002 01 Seguimiento de Monitoreo de Medios 04.09.13 Jefe de Marketing File de Marketing Por áreas X 2 años F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: MARKETING FR-MK.003 01 Verificación de Instalación 26.11.13 Jefe de Marketing File de Marketing Por fecha X 2 años F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: MARKETING N/A N/A Carta de Presentación de JRM N/A Jefe de Marketing File de Marketing Por cliente X 2 años F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: MARKETING FR-MK.004 05 Encuesta de Satisfacción del Cliente Externo 02.01.18 Jefe de Marketing Link de encuesta de Satisfacción del Cliente (Red) Por fecha X 1 año F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: MARKETING FR-MK.005 01 Registro de atencion de Quejas y Reclamos 22.04.16 Jefe de Marketing Archivo interno Por fecha X 2 años F Jefe de Marketing

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.001 03 Información Básica de Proyectos 09.01.17 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyectos e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI-002 01 Programación de Actividades de Diseño y Metrado 07.05.14 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año E Jefe de Proyectos e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI-003 01 Indicadores de Gestión de PI 07.05.14 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año E Jefe de Proyectos e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI-004 01 Información Básica de Modificación de Proyectos 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI-005 01 IB Autoportante 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.006 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Proyecto e Ingeniería. 09.10.13 Jefe de Proyecto e Ingeniería File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.007 01 IB Entrepiso – Mezzanine 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.008 01 IB Rack Acumulativo 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.009 01 IB Rack Dinámico 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.010 01 IB Rack Selectivo 01.06.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA FR-PI.011 01 IB Rack Picking 01.07.16 Jefe de Proyecto e Ingeniería File Proyectos N/A X 1 año F Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA N/A NA IB Estanteria Corrediza 04.09.13 Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: PROYECTO E INGENIERIA N/A NA IB Estanteria Metalica 04.09.13 Jefe de Proyecto e Ingeniería

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.002 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Ventas 04.09.13 Jefe de Ventas File SIG Por fecha X 2 años F Jefe de Ventas

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.005 01 Informe semanal 24.01.12 Jefe de Ventas File de Ventas Por fecha X 2 años F Jefe de Ventas

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.006 01 Solicitud de Replanteo 05.03.13 Jefe de Ventas File Por fecha X 2 años F Jefe de Ventas

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.008 02 Check list de Documentos para las licitaciones 30.11.16 Jefe de Ventas File Por fecha X 2 años F/E Jefe de Ventas

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.009 01 Informe de visitas pactadas 07.08.17 Jefe de Ventas File Por fecha X 1 año F Jefe de Ventas

7) FORMATOS: VENTAS FR-VT.010 01 Informe de visitas no pactadas 07.08.17 Jefe de Ventas File Por fecha X 1 año F Jefe de Ventas

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.001 02 Identificación de Producto Terminado 20.07.15 Jefe de Produccion File de Producción N/A X N/A F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.002 01 Control de Productos en Proceso – Área de Limpieza Mecánica 08.04.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.003 01 Identificación de Producto 19.02.13 Jefe de Produccion File de Producción N/A X N/A F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.004 03 Control de Reprocesos 14.10.15 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años E Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.005 01 Encuestas de Satisfacción Cliente Interno de Producción (Almacén) 19.02.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años F Jefe de Producción
7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.006 01 Encuestas de Satisfacción Cliente Interno de Producción (PCP) 19.02.13 Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.007 02 Encuestas de Satisfacción Cliente Interno de Producción (Distribución) 15.04.16 Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.008 02 Encuestas de Satisfacción Cliente Interno de Producción (Control de Contratos 15.04.16 Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.010 02 Check List de Trabajo – Soldadura (Maquina: de Soldar) 18.04.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.011 03 Check List de Trabajo – Prensa y Doblez (Maquinaria: Prensa) 16.05.16 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.012 01 Check List de Trabajo – Limpieza Mecánica Manual 18.04.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.013 01 Check List de Trabajo - Corte 18.04.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.016 02 Check List de Trabajo – Prensa y Doblez (Maquinaria: Dobladora) 09.10.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.017 01 Check List de Trabajo – Prensa y Doblez (Maquinaria: Roll Forming) 18.04.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.018 01 Check List de Trabajo - Soldadura de Punto 12.04.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.019 01 Control de Productos en Proceso - Area de Prensa y Doblez 25.08.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.021 02 Check List de Trabajo – Soldadura (Maquina: Apuntaladora de Mallas) 25.08.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.022 01 Check List de Trabajo – Soldadura (Maquina: Sistema Soldador de Cuerpo de Vig 25.08.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.023 02 Check List de Trabajo – Soldadura (Maquina: Celda Robótica – Robots Lincoln) 25.08.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.024 01 Check List de Trabajo – Prensa y Doblez (Maquina: Punzonadora) 05.06.13 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.025 02 Check List de Trabajo – Prensa y Doblez (Maquinaria: Roll Forming – Diagonales 25.08.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.026 02 Check List de Trabajo – Pintura – (Control de componentes) 25.08.14 Jefe de Produccion Virtual Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.027 01 Control de Chatarra 31.03.14 Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.028 01 Control de Productos en Proceso – Área - Corte 08.04.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.029 01 Control de Pintura No Reciclable 06.06.14 Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.030 01 Control de Productos en Proceso – Área de Soldadura 04.07.14 Jefe de Produccion File de Producción Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.031 03 Reporte de Trabajo de Servicios Por Terceros 15.01.15 Jefe de Produccion File Ordenes de Servicio / Sistema Flex Line Por Fechas X 1 Año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.033 02 Control de granalla 02.02.17 Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 1 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.034 01 Control de limpieza de filtros 18.04.16 Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 1 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.035 01 Check List de Trabajo – Soldadura (Maquina corte - plasma) 28.06.17 Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN FR-PR.036 01 Check List de Trabajo – Soldadura (Taladro radial) 28.06.17 Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 1 año F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN N/A N/A Informe de Indicador de Gestión N/A Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN N/A N/A Informe mensual de la producción por área N/A Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN N/A N/A Informe de Satisfacción del Cliente Interno de Producción N/A Jefe de Produccion File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN N/A N/A G/R-012 N/A Jefe de Produccion File Produccion Por fechas X 2 años F Jefe de Producción

7) FORMATOS: PRODUCCIÓN N/A N/A Reporte de avance de produccion N/A Jefe de Produccion Sistema Por fechas X N/A E Jefe de Producción

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR.PC.001 05 Programa de Planeamiento y Control de la Producción 20.10.17 Jefe de PCP Red Por fechas X 2 años E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.002 03 Control de actividades - Prensa y Doblez 18.10.16 Jefe de PCP File de Prensa y Doblez Por fechas X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.004 01 Control de actividades- Área Soldadura Manual 06.03.13 Jefe de PCP File de Soldadura Por fechas X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.005 01 Control de actividades- Área Corte y Trazado 06.03.13 Jefe de PCP File de Corte Por fechas X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.006 01 Control de actividades –Área de Roll Forming 06.03.13 Jefe de PCP File de PCP Por fechas X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.009 01 Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de PCP 12.10.12 Jefe de PCP File SIG Por fechas X 2 años E/F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.010 02 Compras de Productos por Contratos - Servicios 14.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por contrato X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.011 04 Programa General: Área de Corte 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.012 04 Programa General: Área Limpieza Mecánica - Granalladora 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.013 04 Programa General: Área de Pintura 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.014 02 Programa General: Robot Soldador 13.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.015 04 Programa General: Área de Plegado 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.017 04 Programa General: Área de Prensa 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.018 04 Programa General: Área de Soldadura 02.02.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.019 02 Programa General: Apuntaladora de mallas 13.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.020 02 Programa General: Apuntaladora de cuerpo de vigas 13.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.031 02 Tabla de Balance de Consumos de Flejes Roll Forming 001 18.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.032 02 Tabla de Balance de Consumos de Flejes Roll Forming 002 18.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.033 02 Tabla de Balance de Consumos de Retacería de Plancha 18.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.035 01 Tabla de balance de consumos de pintura 18.10.16 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.036 01 Control de actividades - Limpieza mecánica 18.10.16 Jefe de PCP File de Limpieza Mecanica Por fecha X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.037 01 Control de actividades - Pintura 18.10.16 Jefe de PCP File de Pintura Por fecha X 1 año F Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.041 01 Programa General: RollForming - Postes y Vigas 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN FR-PC.044 01 Programa General: RollForming - Diagonales y travesaños 02.04.18 Jefe de PCP Archivo Digital Por fecha X Indefinido E Jefe de PCP

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.001 04 Programa Mensual de Mantenimiento 21.09.16 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fecha X 2 años F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.003 02 Encuesta al Cliente Interno de Mantenimiento. 24.06.14 Jefe de Mantenimiento File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.005 02 Solicitud de Orden de Trabajo de Mantenimiento 01.02.16 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fechas X 2 años F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.009 04 Orden de Trabajo de Mantenimiento Correctivo de Matrices 07.01.16 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimeinto Por fechas X 1 año F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.010 01 Orden de Trabajo de Mantenimiento 24.06.14 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fechas X 1 año F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.012 02 Orden de Trabajo de Mantenimiento Preventivo de Matrices 07.01.16 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fechas X 1 año F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.013 01 Programa anual de mantenimiento preventivo de matrices 27.02.15 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fechas X 1 año F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: MANTENIMIENTO FR-MN.014 02 Orden de trabajo de mantenimiento preventivo no programado de matrices 07.01.16 Jefe de Mantenimiento File de Mantenimiento Por fechas X 1 año F Jefe de Mantenimiento

7) FORMATOS: ALMACÉN FR-AL.001 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Almacén 18.02.13 Jefe de Almacén File SIG Jefe de Almacén X 2 años F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN FR-AL.002 01 Exactitud de Registro de Inventario 28.02.13 Jefe de Almacén Archivo electrónico Jefe de Almacén X 2 años E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A NA Informe de Satisfacción del Cliente Interno de Almacén N/A Jefe de Almacén File SIG Jefe de Almacén X 2 años F

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A NA N/Ingreso Almacén N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A G/Dev Produccion N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A GS Serv Terceros N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Parte de entrada N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A PE Serv Terceros N/A Jefe de Almacén Sistema Por fecha X 2 años E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Merma de Producción N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A G/dev Indirecto N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Solicitud a almacen N/A Jefe de Almacén Sistema Por fecha X 2 años E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Requerimiento N/A Jefe de Almacén Sistema Por fecha X N/A E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Guía de Recojo N/A Jefe de Almacén Sistema Por fecha X N/A E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A N/Recepción N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A V/C Producción Act. N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Vale Consumo N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Guía de Remisión 012 N/A Jefe de Almacén File Almacén Por fecha X 2 años F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Traspaso de Almacen APT N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Traspaso de Almacén N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A N/ Devolución Almacén N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Mantenedor de productos N/A Jefe de Almacén Sistema Por fecha X 2 años E Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A Informe de Indicador N/A Jefe de Almacén File SIG Por fecha X 2 años F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A G/Dev Gastos N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A G/Dev Mejoras N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A V/C reemplazo N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A V/C mantenimientos N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A V/C Gastos N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: ALMACÉN N/A N/A V/C Mejoras N/A Jefe de Almacén Sistema/File Almacén Por fecha X 2 años E/F Jefe de Almacén
Dep end ien do d el
7) FORMATOS: ALMACÉN Del documento N/A MSDS-MATERIAL SAFETY DATA SHEET De acuerdo al documento Jefe de Almacén Zona del producto Por zona de producto X F Proveedor
prod ucto

7) FORMATOS: ALMACÉN FR-SG.014 01 Indicador de Gestión 29.02.12 Jefe de Almacén File SIG Por fecha X 2 años F Jefe de Almacén

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.001 04 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Compras 22.12.14 Jefe de Compras File SIG Por fechas X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.003 02 Solicitud de Ingreso al Registro de Proveedores 22.12.14 Jefe de Compras File de Proveedor Por proveedor X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.004 03 Matriz de Reevaluación de Proveedores 16.02.17 Jefe de Compras File de Compras Por proveedor X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.008 02 Evaluación y Selección de Proveedores 26.12.14 Jefe de Compras File de Proveedor Por Proveedor X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR.CO.009 04 Formato de Requerimiento de Compras y/o Servicios Urgentes 13.10.17 Jefe de Compras File de O/C Por fecha X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.010 01 Formato de Visitas a Proveedores 08.04.15 Jefe de Compras File del area Por proveedor X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.011 03 Solicitud de Gastos de exportacion 30.12.16 Jefe de Compras Disco (H:) Por fecha X 1 año E Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.012 01 Valorización de importación 12.01.17 Jefe de Compras Disco (H:) Por fecha X 1 año E Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS FR-CO.013 01 Gastos de importación 13.02.18 Jefe de compras Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS N/A 02 Carta de Aprobación de Proveedores N/A Jefe de Compras File de Proveedor Por fecha X 1 año F Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Carta Informativa a Proveedor 01.10.17 Jefe de Compras File de Compras Por fecha X No aplica E Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Contrato de locacion de servicios 2015 Jefe de Compras File de Proveedor Por fecha x 1 año F Jefe de Compras
Por nume racio n
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A O/S 01.09.17 Jefe de Compras Sistema x 1 año Jefe de Compras
corre lativa
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Nota de recepcion 01.09.17 Jefe de Compras Sistema Por nume racio n x 1 año Jefe de Compras
corre lativa
Por nume racio n
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Requerimiento 01.09.17 Jefe de Compras Sistema x No aplica Jefe de Compras
corre lativa
Por nume racio n
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Orden de Compra 01.09.17 Jefe de Compras Sistema x 1 año Jefe de Compras
corre lativa
Por nume racio n
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Orden de Importacion 01.09.17 Jefe de Compras File de O/C x 1 año Jefe de Compras
corre lativa
7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Listado maestro de Proveedores 01.09.17 Jefe de Compras Disco (H:) Por proveedor x 1 año Jefe de Compras

7) FORMATOS: COMPRAS N/A N/A Informe de Desempeño de Proveedores 01.09.17 Jefe de Compras File Compras Por fecha x 1 año Jefe de Compras

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS FR-CT.001 01 Encuesta de Contabilidad y Finanzas 12.06.12 Jefe de Contabilidad y Finanzas File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS FR-CT.002 01 Liquidación de Caja Chica 04.04.13 Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 5 años F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS FR-CT.003 01 Arqueo de Caja Chica 04.04.13 Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 2 años F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS FR-CT.004 01 Rendición Documentaria de Viáticos y Otras Asignaciones 11.07.13 Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 5 años F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: FINANZAS FR-FI.001 01 Liberacion extraordinaria de Contratos 02.08.17 Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 1 año F Jefe de CFinanzas

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS N/A N/A Planilla de Gastos de Movilidad N/A Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 5 años F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YFINANZAS N/A N/A Vale de Caja Chica N/A Jefe de Contabilidad y Finanzas File Contabilidad Por fechas X 1 año F Jefe de Contabilidad y Finanzas

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.001 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente interno de Despacho y Transporte 21.02.13 Jefe de Distribución File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.002 03 Control de Unidades de Transporte 01.07.15 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte/virtual Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.003 02 Control de Combustible y Kilometraje Mensual 01.08.16 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte/virtual Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.004 02 Programa de Despacho 19.10.11 Jefe de Distribución Medio Electrónico Por fechas X 1 año E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.005 02 Control de Actividades – Área de Distribución 16.05.17 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte Por fechas X 3 meses F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.006 01 Inspección Pre Uso de Montacargas 22.01.14 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.007 01 Inspección Pre Uso de Vehículos Livianos y Pesados 22.01.14 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.008 01 Control de mantenimiento de unidades de transporte 04.11.15 Jefe de Distribución File de Despacho y Transporte Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.009 01 Programa trimestral de mantenimiento preventivo - Unidades de Transporte 10.01.17 Jefe de Distribución Disco (H:) Por fechas X 1 año E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.010 01 Programa trimestral de mantenimiento preventivo - Equipos Elevacion Electrica 10.01.17 Jefe de Distribución Disco (H:) Por fechas X 1 año E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.011 01 Programa trimestral de mantenimiento preventivo - Montacargas 10.01.17 Jefe de Distribución Disco (H:) Por fechas X 1 año E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-DT.012 01 Solicitud al area de TI 16.10.17 Jefe de Distribución Disco (H:) Por fechas X 1 año E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Traspaso de bodega N/A Jefe de Distribución Sistema/file de despacho Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Orden de produccion (OT) N/A Jefe de Distribución Sistema N/A X N/A E Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Copia de IPT (Identificacion de productos terminados) N/A Jefe de Distribución File del area Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Guia de remision 011 N/A Jefe de Distribución File del area Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Guia de remision 012 N/A Jefe de Distribución File del area Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Reporte de inventario N/A Jefe de Distribución File del area Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Guia de recojo N/A Jefe de Distribución Sistema/file de despacho Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Check list de carga N/A Jefe de Distribución File del area Por fechas X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN N/A N/A Informe mensual de Indicador de Gestión N/A Jefe de Distribución File SIG Por fecha X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: DISTRIBUCIÓN FR-SG.014 01 Indicador de Gestión 29.02.12 Jefe de Distribución File SIG Por fecha X 1 año F Jefe de Distribución

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.001 02 Parte Diario de Montaje 28.12.13 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 1 año F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.002 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Montaje 14.10.13 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 2 años F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.003 02 Acta de conformidad de obra 28.12.13 Jefe de Montaje RED/ File de Montaje Por fechas X 1 año E/F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.004 02 Registro de Saldos de fin de instalación de obra 28.12.13 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 1 año F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.005 02 Relación de Herramientas por obra 28.12.13 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 2 años F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.006 01 Informe de Obra 28.02.14 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 1 año F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.007 01 Check List de Herramientas 06.03.14 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 1 año F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: MONTAJE FR-MT.008 01 Requerimiento de Instalación de Urgentes 13.11.14 Jefe de Montaje File de Montaje Por fechas X 1 año F Jefe de Montaje

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.001 04 Ficha de requerimiento de personal 03.07.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Alfabéticamente X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.003 01 Hoja de evaluación de choferes 19.01.12 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.004 05 Ficha de datos personales 07.12.16 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.005 01 Ficha de Actualización de Datos Personales 19.01.12 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.006 02 Hoja de devolución 21-03-18 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Alfabéticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.008 02 Evaluación de la inducción del personal 22.10.13 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.009 02 Programa de inducción especifica 03.01.14 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.010 03 Ficha social 01.09.16 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabéticamente X 3 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.011 01 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno – Área de Recursos Humanos 12.06.12 Jefe de Recursos Humanos File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.012 05 Ficha de Necesidades de Capacitación 06.07.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.016 05 Evaluación de Desempeño 20.02.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.018 01 Carta de Validación por Desempeño 12.06.12 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.019 03 Entrevista Personal 15.05.14 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.020 01 Solicitud de Capacitación 27.02.13 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.021 01 Evaluación de Capacitación – Satisfacción de la Capacitación 27.02.13 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por persona X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.024 03 Convenio de estudio y pacto de permanencia 23.03.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por persona X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.025 05 Check list de Documentos 15.08.16 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.026 02 Proceso de Inducción 06.07.17 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.027 02 Referencias Laborales 15.05.14 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.028 01 Plan Anual de Capacitación 03.01.14 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.029 03 Evaluación de Desempeños - Ejecutivo de Ventas 20.02.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.030 01 Hoja de validacion de perfil de puesto 14.05.15 Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Por fechas X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.031 02 Evaluacion de desempeño-producción 20.02.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.032 02 Evaluacion de desempeño-proyectos 20.02.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.033 02 Convenio de aceptación de descuento 26.01.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 3 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.034 01 Convenio de aceptación de descuento por certificados de antecedentes 09.12.16 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 3 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.036 01 Evaluacion de la eficacia de la capacitacion 07.03.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 3 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.037 01 Plan de seguimiento - Evaluación de desempeño. 24.03.17 Jefe de Recursos Humanos Electrónico Por fechas X 2 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.038 01 Datos de la entrevista final 11.04.17 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.039 01 Evaluación de renovación de contratos - Ejecutivo de Ventas 31.07.17 Jefe de Recursos Humanos Electrónico Por fechas X 2 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.040 01 Evaluación de renovación de contratos - Asistente 31.07.17 Jefe de Recursos Humanos Electrónico Por fechas X 2 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.041 01 Evaluación de renovación de contratos - Analista 31.07.17 Jefe de Recursos Humanos Electrónico Por fechas X 2 años E Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS FR-RH.042 01 Solicitud de prestamos o adelantos 26.02.18 Jefe de Recursos Humanos File de Recursos Humanos Por fechas X 2 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS N/A N/A Declaración Jurada de estudios N/A Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS N/A N/A Informe psicolaboral N/A Jefe de Recursos Humanos Legajo Personal Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS N/A N/A Carta CTS N/A Jefe de Recursos Humanos File RRHH Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS N/A N/A Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales N/A Jefe de Recursos Humanos File RRHH Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: RECURSOS HUMANOS N/A N/A Constancia de trabajo N/A Jefe de Recursos Humanos File RRHH Alfabeticamente X 5 años F Jefe de Recursos Humanos

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.001 02 Registro de Movimientos de Backups de la Información 07.10.16 Jefe de Tecnología de la Información File TI Por fechas X 2 años F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.002 03 Encuesta de Tecnología de la Información 30.11.16 Jefe de Tecnología de la Información File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.004 02 Solicitud de Acceso de Servicios Informáticos 25.04.14 Jefe de Tecnología de la Información File TI Por fechas X N/A F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.008 02 Requerimiento de Software 25.04.14 Jefe de Tecnología de la Información File TI Por fechas X N/A F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.009 01 Acta de Entrega de Equipos Informáticos y de Comunicaciones 06.05.14 Jefe de Tecnología de la Información File TI Por fechas X N/A F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.010 01 Programa de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y Equipos de TI 24.06.14 Jefe de Tecnología de la Información File de Mantenimiento de ST Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.011 01 Registro de avances del Mantenimiento Preventivo 24.06.14 Jefe de Tecnología de la Información File de Mantenimiento de ST Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.012 01 Informe de Mantenimiento de equipos 24.06.14 Jefe de Tecnología de la Información File de Mantenimiento de ST Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.013 01 Conformidad de Atencion de Requerimiento de Software 29.12.14 Jefe de Tecnología de la Información File de TI Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.014 01 Reprogramación de mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipos de 21.10.16 Jefe de Tecnología de la Información File de Mantenimiento de ST Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN FR-TI.015 01 Solicitud de recursos informáticos para obras 20.04.17 Jefe de Tecnología de la Información File de TI Por Fechas X 1 año F Jefe de Tecnología de la Información

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.001 04 Registro y verificación de Ingreso de Materia Prima e Insumos 15.01.18 Jefe de Control de Calidad File de Verificación de materia prima Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.003 03 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno de Control de Calidad. 08.04.16 Jefe de Control de Calidad File SIG Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.004 05 Control de Producto No Conforme 17.08.17 Jefe de Control de Calidad File de Productos No Conformes-productos en proceso Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.006 06 Inspeccion de proceso final – Proceso de Pintura 19.04.17 Jefe de Control de Calidad File de Proceso Final Por fechas X 1 año E Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.007 03 Relación de Equipos y/o Instrumentos de Seguimiento y Medición 18.04.16 Jefe de Control de Calidad Sistema Por código X 1 año E Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR.CC.008 03 Progra ma de Ca lib ració n, Ve rificaci ón y Manten imie nto de Eq uip os e 31.08.16 Jefe de Control de Calidad Sistema Por fechas X 1 año E Jefe de Control de Calidad
in stru mentos de me di ción .
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.011 01 Verificación del Medidor- Espesor de Recubrimiento 23.04.13 Jefe de Control de Calidad File Veri fi cacio n In te rna de Eq ui pos e Instrumen to s d e Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
Med ició n
F. Manten imie nto y C ali braci on Extern a de Equ ipo s e
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.013 01 Mantenimiento y Calibración Externa de Equipos y/o Instrumentos 03.06.13 Jefe de Control de Calidad Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
In stru mento s d e Medi cion
F. Ve rificaci on Intern a de Equ ipo s e Instrume ntos de
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.015 06 Verificación interna de equipos y/o instrumentos de seguimiento y medición 4/21/2018 Jefe de Control de Calidad Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
Me di ci ion
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.020 01 Inspección Cerraduras Gabinete Calidda 18.03.14 Jefe de Control de Calidad F. Verificacion de materia prima Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.021 01 Inspección Pasadores Gabinete Calidda 18.03.14 Jefe de Control de Calidad F. Verificacion de materia prima Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.025 04 Parámetros de Trabajo – Área de Pintura ( PCC-I) 4/20/2018 Jefe de Control de Calidad F. Parametros de Trabajo PCC - I Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.026 01 Inspección Área Productos No Conformes 21.04.14 Jefe de Control de Calidad Folder Inspección área de Productos no conformes Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.027 02 Inspección Productos en Proceso 01.10.14 Jefe de Control de Calidad F. Inspeccion de Productos en Proceso Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.029 02 Verificacion de Preparacion de Superficie de productos 17.10.17 Jefe de Control de Calidad F. Verificacion de Ingreso de Planchas y Flejes Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.030 01 Verificacion de limpieza de productos 02.11.15 Jefe de Control de Calidad F. Preparacion de Superficie de Productos Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.031 01 Acta de visita tecnica 02.11.15 Jefe de Control de Calidad File – Acta de visita Técnica Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
F. Manten imie nto y C ali braci on Extern a de Equ ipo s e
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.032 02 Ficha tecnica de equipos de medicion 2/16/2018 Jefe de Control de Calidad In stru mento s d e Medi cion Por alfabeto X 1 año F Jefe de Control de Calidad
F. Ve rificaci on Intern a de Equ ipo s e Instrume ntos de
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.033 01 Medidor de temperatura 20.10.16 Jefe de Control de Calidad Med ició n Por código X 2 años F Jefe de Control de Calidad
F. Ve rificaci on Intern a de Equ ipo s e Instrume ntos de
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.034 01 Medidor de rugosidad 20.10.16 Jefe de Control de Calidad Med ició n Por código X 2 años F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.035 02 Control de producto No Conforme - Proceso de Pintura 26.09.17 Jefe de Control de Calidad File de Productos No Conformes-Proceso Pintura Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
F. Ve rificaci on Intern a de Equ ipo s e Instrume ntos de
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.036 02 Solicitud de autorización de verificación de Equipos e Instrumentos de medicion 21.02.18 Jefe de Control de Calidad Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad
Med ició n
7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD FR-CC.037 01 Control de cambios 02.10.17 Jefe de Control de Calidad Folder Control de Cambios Por fechas X 1 año F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD N/A N/A Informe Técnico N/A Jefe de Control de Calidad Archivo Digital Por tipo X 2 años E Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTROL DE CALIDAD N/A N/A Informe de Indicador de Control de calidad N/A Jefe de Control de Calidad File SIG Por fechas X 2 años F Jefe de Control de Calidad

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.001 01 Encuesta de Satisfaccion de Contabilidad y Costos 02.04.15 Jefe de Contabilidad y Costos File SIG Por fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.002 01 Ficha de Toma de Inventario 02.04.13 Jefe de Contabilidad y Costos File de Costos Por fechas X 2 años F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.004 01 Guía de Salida 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.005 01 Validación de Partes de Entrada 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.006 01 Asignación de Costo de Servicio de Terceros 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.007 01 Cruce de Existencias 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.008 01 Kardex de periodo 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.009 01 Gastos de periodo 12.06.14 Jefe de Contabilidad y Costos Archivo Digital Por fechas X 1 año E Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.010 01 Conformidad de Activo Fijo 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de Activo Fijo Por Fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.011 01 Solicitud de Códigos de Activos 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de Solicitud de Solicitud de Códigos de Activos Por Fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.012 01 Acta de Entrega de Activos Fijos 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de Acta de Enetrega de Activos Fijos Por Fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.013 01 Solicitud Traspaso Bienes del Activo Fijo 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de Solicitud Traspaso Bienes del Activo Fijo Por Fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.014 01 Informe Técnico Baja de Activos Fijos 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de Informe Técnico Baja de Activos Fijos Por Fechas X 1 año F Jefe de Costos

7) FORMATOS: CONTABILIDAD YCOSTOS FR-CS.015 01 Rendicion documentaria de gastos diversos locales 08.05.14 Jefe de Contabilidad y Costos File de contabilidad y costos Por Fechas X 1 año F Jefe de Contabilidad y costos

7) FORMATOS: GERENCIAGENERAL FR-GG.001 03 Planificación de objetivos y monitoreo de indicadores 03.07.17 Gerente General/Responsable del SGC Archivo Digital Por fecha X 2 años E Gerente General/Responsable del SGC

7) FORMATOS: GERENCIAGENERAL FR-GG.002 01 Matriz de Stakeholders 09.05.17 Gerente General/Responsable del SGC Archivo Digital Por fecha X 2 años E Gerente General/Responsable del SGC

7) FORMATOS: GERENCIAOPERACIONES FR-GO.001 01 Acta de Constitución del Proyecto 15.04.14 Gerente de Operaciones File de Constitución de Proyectos Por fecha X 2 años E Gerente de Operaciones

7) FORMATOS: NEGOCIOS INTERNACIONALES FR-NI.001 01 Reporte de Actividades 23.12.16 Jefe de Negocios Internancionales Disco (H:) Por fecha X 2 años E Jefe de Negocios Internacionales

7) FORMATOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) FR.SG.117 01 Registro de Actividades diarias en Seguridad y Salud en el Trabajo 06.12.17 Jefe SSOMA/Responsable del SIG File SSOMA Por Fechas X 1 año E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

7) FORMATOS: CONTROLLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FR-PE.001 01 Proyecto de inversión 17.01.18 Controller de Planeamiento Estratégico File de Controller de Planeamiento Estratégico Por Fechas X 2 años F Controller de Planeamiento Estratégico

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.001 06 Perfil de puesto de trabajo de Auditoria interna y gestion de procesos 01.04.16 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.001 06 Perfil de puesto de trabajo de Auditoria interna y gestion de procesos 01.04.16 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.002 03 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 04.01.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.003 01 Vida Útil de los Equipos de Protección Personal (EPP) 25.04.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.004 01 Plan de Gestión y Protección Ambiental 18.06.13 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.005 01 Plan de Respuestas a Emergencias 14.05.14 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.006 01 Requisitos generales del sistema de gestion de calidad 25.11.15 Jefe SSOMA/Responsable del SGC H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SGC

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DA-SG.007 01 Politica de cero tolerancia en alcohol y drogas 16.11.15 Jefe SSOMA/Responsable del SIG H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe SSOMA/ Responsable del SIG

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) N/A N/A Plan de continuidad de negocios JRM Enero del 2017 Responsable del SIG/Gerencia G. H/SIG/COMUN SIG/SGC/Plan de continuidad de negocios N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: MARKETING DA-MK.001 07 Perfil de Puesto de Trabajo Área Marketing 15.12.16 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: MARKETING N/A N/A Manual de Identidad Corporativa JRM N/A Jefe de Marketing H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: PROYECTO E INGENIERIA DA-PI.001 05 Perfil de Puesto de Trabajo de Proyectos e Ingeniería 22.01.18 Jefe de Proyectos e Ingeniería H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyectos e Ingeniería

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: VENTAS DA-VT.001 05 Perfil de Puesto de Trabajo de Ventas 02.10.17 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: VENTAS DA-VT.002 01 Políticas de Ventas 22.11.13 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: PRODUCCIÓN DA-PR.001 05 Perfil de Puesto de Trabajo de Producción 15.06.17 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Producción

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: PRODUCCIÓN DA-PR.002 01 Elaboración de indicadores de Producción 21.10.16 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Producción

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN DA-PC.001 06 Perfil de Puesto de Trabajo de Planeamiento y Control de Producción 15.06.17 Jefe de PCP H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de PCP

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN DA-PC.002 01 Plantilla de capacitacion 28.04.17 Jefe de PCP H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de PCP

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: MANTENIMIENTO DA-MN.001 06 Perfil de Puesto de Trabajo de Mantenimiento 15.06.17 Jefe de Mantenimiento H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Mantenimiento

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: ALMACÉN DA-AL.001 06 Perfil de Puesto de Trabajo de Almacén 15.06.17 Jefe de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Almacén

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: COMPRAS DA-CO.001 03 Perfil de Puesto de Trabajo de Compras 15.06.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: COMPRAS DA-CO.002 02 Política de Gestión de Compras 03.04.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTABILIDAD YCOSTOS DA-CS.001 01 Perfil de Puesto de Trabajo de contabilidad y costos 25.03.15 Jefe de Contabilidad y Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Costos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: COSTOS DA-CS.002 01 Política Propiedad, planta y equipo 21.11.14 Jefe de Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Costos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: FINANZAS DA-FI.001 01 Perfil de Puesto de Trabajo de Finanzas 25.03.15 Jefe de Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Finanzas

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: FINANZAS DA-FI.002 01 Manual de créditos y cobros 09.08.16 Jefe de Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Finanzas

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: DISTRIBUCIÓN DA-DT.001 05 Perfil de Puesto de Trabajo de Distribución 15.06.17 Jefe de Distribución H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Distribución

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: DISTRIBUCIÓN DA-DT.002 01 Manual de embalaje de producto terminado 03.08.15 Jefe de Distribución H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Distribución

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE PROYECTOS DA-CP.001 02 Perfil de Puesto de Trabajo de Control de Proyectos 31.08.17 Jefe de Control de Proyectos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Proyectos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: MONTAJE DA-MT.001 03 Perfil de Puesto de Trabajo de Montaje 20.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: MONTAJE DA-MT.002 01 Parte Diario de Montaje 01.04.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.001 07 Perfil de Puesto de Trabajo de Recursos Humanos 05.02.18 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.002 01 Política de Escolaridad 17.06.13 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.003 01 Política de Patrocinios Senati 17.06.13 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.004 01 Política de Prestamos y Adelantos 17.06.13 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.005 01 Política Contra la Hostilidad Sexual 17.06.13 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.006 02 Política de Permisos y Ausencias 17.04.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.007 01 Política de Licencia por Fallecimiento 22.04.14 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.008 02 Política de Ascencos y Promociones 21.02.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.009 02 Política de contratos laborales 15-03-18 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.010 02 Reglamento Interno de Trabajo 01.08.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.011 02 Politica de vacaciones y descanso subvencionado 01.08.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: RECURSOS HUMANOS DA-RH.012 01 Política de Contingencia de Capacitacion 20.10.17 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN DA-TI.001 06 Perfil de Puesto de Trabajo de Tecnología de la Información 27.12.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN DA-TI.002 02 Política de Contingencias 11.10.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información
8) DOCUMENTOSAUXILIARES: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN DA-TI.003 01 Política de uso de claves de acceso para uso de los servicios de TI 25.10.16 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información
8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.001 04 Documento Auxiliar Perfil de Puesto de Trabajo de Control de Calidad 15.06.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.002 02 Documento Auxiliar Especificaciones Técnicas 27.04.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.003 01 Documento Auxiliar Nivel de Calidad Aceptable 25.05.13 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.004 01 Documento Auxiliar Especificaciones Dimensionales de Materia Prima 25.05.13 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.005 01 Documento Auxiliar Valoración de Puntos de Muestreo 25.05.13 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROL DE CALIDAD DA-CC.006 01 Documento Auxiliar Especificaciones tecnicas de inspeccion de bobinas y plancha 10.11.15 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: NEGOCIOS INTERNACIONALES DA-NI.001 02 Perfil de Puesto de Trabajo de Negocios Internacionales 25.11.16 Jefe de Negocios Internancionales H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Negocios Internacionales

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIAGENERAL DA-GG.001 02 Perfil de Puesto de Trabajo de Gerencia General 06.04.15 Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente General

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIAADMINISTRACIÓN YFINANZAS DA-GA.001 03 Perfil de Puesto de Trabajo de Gerencia de Administración y Finanzas 25.03.15 Gerente de Administración y Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Administración y Finanzas

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIADE PROYECTOS DA-GP.001 01 Perfil de Puesto de Trabajo de Gerencia de Proyectos 30.09.16 Gerencia de proyectos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Proyectos

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIAOPERACIONES DA-GO.001 05 Perfil de Puesto de Trabajo de Gerencia de Operaciones 26.02.16 Gerente de Operaciones H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Operaciones

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIACOMERCIAL DA-GO.001 01 Perfil de Puesto de Trabajo de Energia 10.05.17 Gerencia Comercial H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerencia Comercial

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: GERENCIACOMERCIAL DA-GC.001 03 Perfil de Puesto de Trabajo de Gerencia Comercial 20.10.17 Gerencia Comercial H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerencia Comercial

8) DOCUMENTOSAUXILIARES: CONTROLLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DA-PE.001 01 Perfil de puestos de Trabajo de Controller de Planeamiento Estrategico 08.11.17 Controller de Planeamiento Estratégico H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Controller de Planeamiento Estratégico
9) MA NUAL DE
Man ual d e Org an izaci ón y Fu ncio nes - Área Audi toria i nterna y ge sti on de
ORGA NI ZA CIÓN Y SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) MO-SG.001 06 01.04.16 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SIG/ Gerente General
FUNCIONE S (MOF ): pro cesos
9) MA NUAL DE
ORGA NI ZA CIÓN Y MARKETING MO-MK.001 07 Manual de Organización y Funciones – Área de Marketing 15.12.16 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y PROYECTO E INGENIERIA MO-PI.001 06 Manual de Organización y Funciones – Área Proyectos e Ingeniería 22.01.18 Jefe de Proyecto e Ingeniería H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyecto e Ingeniería
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y VENTAS MO-VT.001 05 Manual de Organización y Funciones – Área de Ventas 02.10.17 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y PRODUCCIÓN MO-PR.001 06 Manual de Organización y Funciones – Área de Producción 15.06.17 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Producción
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y PLANEAMIENTOYCONTROL DE LAPRODUCCIÓN MO-PC.001 07 Manual de Organización y Funciones – Área de PCP 15.06.17 Jefe de PCP H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de PCP
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y MANTENIMIENTO MO-MN.001 06 Manual de Organización y Funciones – Área de Mantenimiento 15.06.17 Jefe de Mantenimiento H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Mantenimiento
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y ALMACÉN MO-AL.001 07 Manual de Organización y Funciones - Área de Almacén 15.06.17 Jefe de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Almacén
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y COMPRAS MO-CO.001 03 Manual de Organización y Funciones - Área de Compras 15.06.17 Jefe de Compras H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Compras
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y CONTABILIDAD YCOSTOS MO-CS.001 01 Manual de Organización y Funciones - Área de Contabilidad y Costos 25.03.15 Jefe de Contabilidad y Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Costos
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y FINANZAS MO-FI.001 01 Manual de Organización y Funciones - Área de Finanzas 25.03.15 Jefe de Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Finanzas
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y DISTRIBUCIÓN MO-DT.001 07 Manual de Organización y Funciones – Área de Distribución 15.06.17 Jefe de Distribución H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Distribución
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MO-CP.001 02 Manual de Organización y Funciones – Área de Control de Proyectos 31.08.17 Jefe de Control de Proyectos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Proyectos
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y MONTAJE MO-MT.001 03 Manual de Organización y Funciones – Área de Montaje 20.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y RECURSOS HUMANOS MO-RH.001 07 Manual de Organización y Funciones – Área de Recursos Humanos 05.02.18 Jefe de Recursos Humanos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Recursos Humanos
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN MO-TI.001 06 Manual de Organización y Funciones – Área Tecnología de la Información 27.12.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y CONTROL DE CALIDAD MO-CC.001 04 Manual de Organización y Funciones – Área de Control de Calidad 15.06.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES MO-NI.001 02 Manual de Organización y Funciones – Área de Negocios Internacionales 25.11.16 Jefe de Negocios Internancionales H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Negocios Internacionales
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y GERENCIAGENERAL MO-GG.001 02 Manual de Organización y Funciones – Gerencia General 06.04.15 Gerente General H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente General
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y GERENCIAADMINISTRACIÓN YFINANZAS MO-GA.001 03 Manual de Organización y Funciones – Administración y Finanzas 25.03.15 Gerente de Administración y Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Administración y Finanzas
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y GERENCIADE PROYECTOS MO-GP.001 01 Manual de Organización y Funciones – Gerencia de Proyectos 30.09.16 Gerente de Proyectos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Proyectos
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y GERENCIAOPERACIONES MO-GO.001 05 Manual de Organización y Funciones – Gerencia de Operaciones 26.02.16 Gerente de Operaciones H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Operaciones
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y ENERGIA MO-EG.001 01 Manual de Organización y Funciones – Gerencia de Operaciones 10.05.17 Gerente Comercial H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerencia Comercial
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y GERENCIACOMERCIAL MO-GC.001 05 Manual de Organización y Funciones 20.10.17 Gerencia Comercial H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerencia Comercial
FUNCIONE
9) MA NUAL SDE
(MOF ):
ORGA NI ZA CIÓN Y CONTROLLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MO-PE.001 01 MOF de Controller de Planeamiento Estrategico 08.11.17 Controller de Planeamiento Estratégico H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Controller de Planeamiento Estratégico
FUNCIONE S (MOF ):
10) ORGANIGRAMA: GERENCIAOPERACIONES MC-GO.001 01 Organigrama de la Gerencia de Operaciones JRM S.A.C. 20.01.15 Gerente de Operaciones H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Operaciones

10) ORGANIGRAMA: GERENCIALOGÍSTICA MC-GL.001 01 Organigrama de la Gerencia de Logística JRM S.A.C. 28.01.15 Gerente de Logística H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerente de Logística
10) ORGANIGRAMA: GERENCIADEADMINISTRACION YFINANZAS MC-GA.001 03 Organigrama de la Gerencia de Administracion y Finanzas JRM S.A.C. 25.03.15 Gerencia de Administracion y Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Gerencia de Administracion y Finanzas
11) INSTRUCTIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) IT-SG.001 01 Instructivo: Indicador de Gestión 29.02.12 Responsable del SGC/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

11) INSTRUCTIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) IT-SG.002 01 Instructivo: Acta de Reunión 05.03.13 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

11) INSTRUCTIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) IT-SG.003 01 Instructivo: Reporte de Acciones 05.03.13 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

11) INSTRUCTIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) IT-SG.004 01 Instructivo: Solicitud de Modificación de Documento 05.03.13 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

11) INSTRUCTIVOS: SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) IT-SG.005 01 Instructivo: Informe de Auditoria 05.03.13 Responsable del SIG/Gerencia G. H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Responsable del SGC/ Gerente General

11) INSTRUCTIVOS: ALMACÉN IT-AL.001 03 Instructivo Control de Servicio de Terceros 06.07.17 Supervisor de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Almacén

11) INSTRUCTIVOS: ALMACÉN IT-AL.002 05 Instructivos Control de Herramientas 05.07.17 Supervisor de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Almacén

11) INSTRUCTIVOS: ALMACÉN IT-AL.003 04 Instructivos Solicitud Interna al Almacén 05.07.17 Supervisor de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Almacén

11) INSTRUCTIVOS: ALMACÉN IT-AL.004 04 Instructivo Control de Materia Prima Bobinas de acero 05.07.17 Supervisor de Almacén H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Almacén

11) INSTRUCTIVOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN IT-TI.001 03 Instructivo Solicitud de Adquisición y Asignación de Equipos de Computo 30.06.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

11) INSTRUCTIVOS: TECNOLOGÍADE LAINFORMACIÓN IT-TI.002 02 Instructivo Trazabilidad del Sistema 30.06.17 Jefe de Tecnología de la Información H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Tecnología de la Información

11) INSTRUCTIVOS: FINANZAS IT-CT.001 01 Instructivo Fondo Fijo de Caja Chica 04.04.13 Jefe de Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Finanzas

11) INSTRUCTIVOS: FINANZAS IT-CT.002 01 Instructivo Entregas a rendir 06.01.14 Jefe de Finanzas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Finanzas

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.001 02 Instructivo Puntos de Muestreo 14.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.002 02 Instructivo Características Químicas y Físicas 14.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.003 02 Instructivo Plan de Muestreo 14.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.004 02 Uso y Verificación del Medidor Espesor de Recubrimiento – Positector 6000 14.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.005 02 Uso y Verificación del Medidor Espesor de Recubrimiento – Elcometer 456 14.07.17 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.006 03 Uso y Verificación del Micrómetro 10-04-18 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.007 03 Uso y Verificación del Calibrador 10-04-18 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.008 03 Uso y Verificación del Wincha 10-04-18 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE CALIDAD IT-CC.009 01 Uso y Verificación del Escuadra Combinada 10-04-18 Jefe de Control de Calidad H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Calidad

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.001 08 Instructivo Proceso de Trabajo de Limpieza Mecánica - Lavado 02.04.18 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Limpieza Mecánica

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.002 06 Instructivo Proceso de Trabajo en Soldadura 02.04.18 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Soldadura

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.003 07 Instructivo Proceso de Trabajo en Corte 02.04.18 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Corte

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.004 07 Instructivo Proceso de Trabajo en Pintura 02.04.18 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Pintura

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.005 06 Instructivo Proceso de Trabajo de Prensa y Doblez 02.04.18 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Prensa y Doblez

11) INSTRUCTIVOS: PRODUCCIÓN IT-PR.006 02 Instructivo Tratamiento de Material con presencia de Oxido 05.07.16 Jefe de Producción H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Supervisor de Limpieza Mecánica

11) INSTRUCTIVOS: CONTROL DE PROYECTOSYMONTAJE IT-CM.001 02 Instructivo Identificación de Subcontratos, Modificaciones y Errores 03.04.18 Jefe de Control de Proyectos y Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Control de Proyectos y Montaje

11) INSTRUCTIVOS: MONTAJE IT-MT.001 01 Instructivo Instalación de Rack Selectivo 06.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

11) INSTRUCTIVOS: MONTAJE IT-MT.002 01 Instructivo Instalación de Rack Acumulativo 06.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

11) INSTRUCTIVOS: MONTAJE IT-MT.003 01 Instructivo Instalación de Estanterías y Entrepisos 06.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

11) INSTRUCTIVOS: MONTAJE IT-MT.004 01 Instructivo Instalación de Rack Autoportantes 06.03.14 Jefe de Montaje H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Montaje

11) INSTRUCTIVOS: MARKETING IT-MK.001 02 Instructivo Cartera de Prospección 21.02.14 Jefe de Marketing H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Marketing

11) INSTRUCTIVOS: VENTAS IT-VT.001 01 Instructivo Asignación de Cuentas 07.09.13 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

11) INSTRUCTIVOS: VENTAS IT-VT.002 01 Elaboración de la Política de Ventas 22.11.13 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

11) INSTRUCTIVOS: VENTAS IT-VT.003 01 Recepcion de Ibs digitales 23.11.16 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

11) INSTRUCTIVOS: VENTAS IT-VT.004 01 Elaboracion de metrados en Excel 23.11.16 Jefe de Ventas H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Ventas

11) INSTRUCTIVOS: PROYECTO E INGENIERIA IT-PI.001 01 Instructivo Diseño y Desarrollo Rack Selectivo 16.12.13 Jefe de Proyecto e Ingeniería H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyecto e Ingeniería

11) INSTRUCTIVOS: PROYECTO E INGENIERIA IT-PI.002 01 Instructivo de calcular costo de montaje, equipos y tranporte 15.10.15 Jefe de Proyecto e Ingeniería H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Proyecto e Ingeniería

11) INSTRUCTIVOS: CONTABILIDAD YCOSTOS IT-CS.001 01 Instructivo de Creación de Códigos Activos Fijos 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Costos

11) INSTRUCTIVOS: CONTABILIDAD YCOSTOS IT-CS.002 01 OT ACTIVOS,

OT ACTIVOS,
OT ACTIVOS,
OT ACTIVOS,
OT ACTIVOS, OT Mantenimi 21.11.14 Jefe de Contabilidad y Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Costos

11) INSTRUCTIVOS: CONTABILIDAD YCOSTOS IT-CS.003 02 Contabilización de Comprobantes de pago 25.10.16 Jefe de Contabilidad y Costos H / SIG / Informacion documentada controlada N/A X N/A E Jefe de Contabilidad y Costos

TIPO: F: Físico E: El ectrón ico

ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001

CODIGOS VER FECHA ID - MANTENIMIENTO AREA AUTORIZADA AREAS INTERELACIONADAS

PD-SG.003 02 12.05.14
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y determinación de controles (IPERC)
comprssoma
PD-SG.004 06 17.05.17 Auditorias del SIG
PD-SG.005 05 18.05.17 Acciones Correctivas
PD-SG.006 01 04.04.14 Trabajo en Altura
PD-SG.007 01 04.04.14 Trabajo en Caliente
PD-SG.008 01 10.04.14 Bloqueo y Etiquetado
PD-SG.009 01 15.04.14 Trabajo en Espacios Confinados
PD-SG.010 01 12.05.14 Manipulación y Almacenamiento de Productos
Químicos
PD-SG.011 01 12.05.14 Gestión de Equipos de Protección Personal y
Uniformes
PD-SG.012 01 12.05.14 Investigación de Incidentes, Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales
PD-SG.013 04 18.05.17 Comunicación
PD-SG.014 01 15.05.14 Formación y Toma de Conciencia
PD-SG.019 04 23.06.17 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno del SIG
PD-SG.020 01 05.06.17 Informacion documentada
PD-SG.021 01 04.11.13 Acceso a las Instalaciones y Control de
Visitantes
PD-MK.001 06 26.09.16
Medición y Satisfacción del Cliente

PD-MK.002 02 26.02.16 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente

Interno de Marketing
PD-MK.003 01 09.12.13 Post Venta
PD-MK.004 02 15.09.17 Atención de quejas
PD-PI.002 01 09.10.13 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno de Proyectos e Ingeniería
PD-PI-003 01 07.05.14 Diseño y Metrado de Proyectos
Estandarizados y Otros
PD-VT.001 01 29.01.18 Ventas
PD-VT.002 01 04.09.13 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno de Ventas
PD-VT.003 01 25.11.16 Licitacion Publica y Privada
PD-PR.001 10 25.10.17 Producción
PD-PC.001 10 23.10.17 Planeamiento y Control de la Producción
PD-MN.001 09 26.09.17 Mantenimiento Preventivo y Correctivo
PD-MN.003 05 26.09.17 Preventivo y correctivo de matrices
PD-AL.001 09 05.07.17 Almacenamiento
PD-CO.001 08 05.07.17 Compras
PD-CO.002 06 05.07.17 Evaluación y Selección de Proveedores
PD-CO.003 05 05.07.17 Reevaluación de Proveedores
PD-CO.005 06 25.10.17 Contratación de Servicios
PD-CT.001 02 06.01.14 Facturación
PD-CT.002 01 12.06.12 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno de Contabilidad y Finanzas.
PD-CT.003 02 06.01.14 Caja Chica
PD-DT.001 07 30.06.17 Distribucion
PD-MT.001 01 22.10.13 Montaje
PD-MT.002 01 14.10.13 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno de Montaje
PD-RH.001 10 30.06.17 Reclutamiento y Selección de Personal
PD-RH.002 05 30.06.17 Inducción del Personal
PD-RH.003 09 02.10.17 Capacitación de Personal
PD-RH.005 02 30.06.17 de Remuneraciones
PD-TI.001 04 30.06.17 Resguardo, Seguridad y Disponibilidad de la
Información.
PD-TI.004 03 30.06.17 Atención de Incidencias y Problemas de
Servicios de TI
PD-TI.005 06 30.06.17 Atención de Peticiones de Servicios de TI
PD-TI 006 05 11.10.17 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Infraestructura y Equipos de TI
PD-CC.001 05 25.10.17 de Inspección de Ingreso de Materia Prima e
Insumo
PD-CC.004 06 25.10.17 Control de Salidas No Conforme
PD-CC.005 04 15.07.17 Verificación de Producto en Proceso
PD-CC.006 03 15.07.17 Verificación de Proceso Final
PD-CC.007 05 25.10.17 Verificación, Calibración y/o Mantenimiento de
Equipos y/o Instrumentos de Seguimiento y
Medición.
PD-CS.001 03 22.05.14 Costos
PD-CS.002 01 02.04.13 Mejora Continua y Satisfacción del Cliente
Interno de Costos
PD-CS.003 02 22.05.14 Inventario
PD-CS.004 01 21.11.14 Activo Fijo
PD-CS.005 01 24.11.15 Entregas a rendir
PD-CS.006 01 18.01.16 Anticipos
PD-GG.001 07 22.06.17 Revisión por la Dirección
PD-GG.002 05 03.07.17 Planificación de Objetivos del Sistema
Integrado de Gestión
PD-GG.003 04 03.07.17 Propiedad del Cliente o Proveedores externos
y/o preservacion
AREAS INTERELACIONADAS RESPONSABLES FORMATOS PROCEDIMIENTOS

ssoma comrinspector sg20 sg

ID-INSTITUCIONALES