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I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACION GENERAL.
El proyecto se ubica entre los 2300 hasta 3186 msnm, en el Distrito de Llama, Provincia de
Chota, Región Cajamarca, en las Coordenadas:
Departamento : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Llama
Sectores de riego : Llama, Callapampa, La Colmena,
Lluscapampa, La conga, Tocaj y Parairaca
1.1.1. LÍMITES
El distrito de Llama, Limita por el Norte con los distritos de Querocoto, por el Sur con la
provincia de santa Cruz, por el Este con el distrito de Huambos y por el Oeste con el distrito de
San Juan de Licupes.
IMAGEN Nº 1.01
UBICACIÓN REGIONAL PROVINCIAL Y DISTRITAL
IMAGEN Nº 1.02
UBICACIÒN DEL PROYECTO
IMAGEN Nº 1.03
ESQUEMA DE PROYECTO
b. Institucionalidad.
1. Unidad Formuladora
CUADRO Nº 01.01
Sector Agricultura
Pliego 013 – Ministerio de Agricultura - MINAG
Proyecto Especial Jaen san Ignacio Bagua –
Nombre
PEJSIB
Responsable Ing. Edim Galvani Davila Cajo
Telefono (076) 43 3008 - 43 3263 / RPM: 942 999772
E-mail www.pejsib.gob.pe - direccionejecutiva@pejsib.gob.pe
Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén,
Dirección
Cajamarca - Perú
Responsable de la
CONSORCIO COLMENA
formulación del perfil
Sector Agricultura
E- mail ngonzalez@pejsib.gob.pe
b. Medios fundamentales.
A continuación se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales
propuestos anteriormente:
Medios fundamentales
c. Alternativas de solución.
ALTERNATIVA N° 01.
PRESA COLMENA
CANAL DE TRASVASE
CUADRO Nº 01.03
CUADRO Nº 01.04
SALIDA DE REPRESA - CAP. 1. Canal tipo graderia de 1.20x1.20x0.15 de Cº Armado 0+000 - 0+280 280.00
2 Caudal: 2000l/seg
02
280.00
Construcción de 5,922ml de Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x h(0.80)xa(1.20), mejoramiento de 230ml de Canal
Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS, mejoramiento de 70ml de Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x h(0.80)xa(1.20),
mejoramiento de 1,136.00ml de Canal Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS y construcción de 3,154.00ml de Canal trapezoidal
revestido de CºS : b(0.40)x h(0.80)xa(1.20).
CUADRO Nº 01.05
1. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
0+000 - 2+810 2,810
h(0.80)xa(1.20)
2. Canal Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS 2+810 - 3+040 230
3. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
3 CAPTACIÓN 02 - LLAMA Caudal: 500l/seg 3+040 - 3+110 70
h(0.80)xa(1.20)
4. Canal Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS 3+110 - 4+246 1,136.00
5. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
4+246 - 7+358 3,112.00
h(0.80)xa(1.20)
7,358
CANALES LATERALES
LATERAL 03 – LLAMA, construcción de 1018.52ml de Canal entubado - Tubería pvc 20", mejoramiento de 420.00ml de Canal
rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS y construcción de 201.86ml de Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS. Haciendo un total de
1,640ml.
LATERAL 01 – PACCHA, construcción de 154ml de Canal rectangular 0.40x0.90x0.15 de CºS, mejoramiento de 851ml de Canal
rectangular 0.45x0.80x0.15 de CºS y construcción 2,495.00ml de Canal Entubado - Tubería de 12". Haciendo un total de 3,500ml.
LATERAL 02 – PAGAYPAMPA, construcción de 2,121.00ml de Canal Entubado - Tubería de 10", construcción de 1,040.00ml de
Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS y construcción de 92.00ml de Canal Entubado - Tubería HDP con anclajes y dado de
soporte.
CUADRO Nº 01.06
1. Canal entubado - Tubería pvc 500mm C-5 20" 0+000 -´0+080 80.00
2. Tramo en Quebrada - Canal Natural 0+080 -´1+420 1340.00
4 LATERAL 03 - LLAMA Caudal: 220l/seg 3. Canal entubado - Tubería pvc 500mm C-5 20" 1+420 - 2+360 940
4. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 2+360 - 2+780 420.00
5. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 2+780 - 2+981.857 201.86
2,981.86
1. Canal Entubado - Tubería de 400mm PVC - C-5 (16") 0+000 - 0+154 154.00
5 LATERAL 01 - PACCHA Caudal: 200l/seg 2. Canal rectangular 0.45x0.80x0.15 de CºS 0+154 - 1+000 846.00
3. Canal Entubado - Tubería de 400mm PVC - C-5 (16") 1+000 - 3+960.267 2,960.27
3,960.27
1. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 0+000 - 1+140 1,140.00
2. Canal Entubado - Tubería de 10" 1+140 - 1+860 720.00
3.Tramo en Quebrada - Canal natural 1+860 - 2+060 200.00
LATERAL 02 -
6 Caudal: 80l/seg 4. Canal Entubado - Tubería de 10" 2+060 - 2+600 540.00
PAGAYPAMPA
5. Canal Entubado - Tubería HDP con anclajes y dado de
2+600 - 2+692 92.00
soporte "
6. Canal Entubado - Tubería de 10" 2+692 - 3+154.81 462.81
3,154.81
OBRAS DE ARTE
CUADRO Nº 01.07
CUADRO Nº 01.08
CUADRO Nº 01.09
CUADRO Nº 01.10
TRAMO 04: LATERAL 03 - LLAMA
OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA DESCRIPCIÓN
0+000 CAJA REPARTIDORA(CARGA)
1+420 CAPTACIÓN + DESARENADOR
2+000 CAMARA ROMPEPRESIÓN
CUADRO Nº 01.11
TRAMO 05: LINEA DE DISTRIBUCIÓN: LATEAL 01 - PACCHA
OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA DESCRIPCIÓN
0+000 COMPUERTA LATERAL
1+000 DESARENADOR
1+589.39 - 1+644.39 PASE AEREO L=55.00m
1+800 CAMARA ROMPE PRESIÓN
2+080 - 2+115 PASE AEREO L=35.00m
2+442.27 - 2+484.27 PASE AEREO L=42.00m
2+720.63 - 2+775.37 PASE AEREO L=55.00m
3+760 CAMARA ROMPE PRESIÓN
CUADRO Nº 01.12
CUADRO Nº 01.13
TRAMO: LINEA DE DERIVACIÓN: AUQUI - REPRESA (TRASVASE 02)
OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA DESCRIPCIÓN
0+000 CAPTACIÓN 03 + DESARENADOR
0+850.811 CAJA DISIPADORA
ALTERNATIVA N° 02.
PRESA COLMENA
CANAL DE TRASVASE
✓ TRASVASE GRANADILLAS, construcción de 10,423.69ml de Canal Trapezoidal de
b=0.40m H=0.90 Z=0.50, construcción de 550ml de Canal entubado - 02 tubería de 24"
y mejoramiento de 1,235ml de Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
h(0.80)xa(1.35), haciendo un total de 11,963.69.
✓ TRASVASE AUQUI, construcción de 850ml de Canal entubado - tubería de 20".
CUADRO Nº 01.14
CUADRO Nº 01.16
1. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
0+000 - 2+810 2,810
h(0.80)xa(1.20)
2. Canal Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS 2+810 - 3+040 230
3. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
3 CAPTACIÓN 02 - LLAMA Caudal: 500l/seg 3+040 - 3+110 70
h(0.80)xa(1.20)
4. Canal Rectangular de 0.50x0.80x0.15 CºS 3+110 - 4+246 1,136.00
5. Canal trapezoidal revestido de CºS : b(0.40)x
4+246 - 7+358 3,112.00
h(0.80)xa(1.20)
7,358
CANALES LATERALES
CUADRO Nº 01.17
1. Canal entubado - Tubería pvc 500mm C-5 20" 0+000 -´0+080 80.00
2. Tramo en Quebrada - Canal Natural 0+080 -´1+420 1340.00
4 LATERAL 03 - LLAMA Caudal: 220l/seg 3. Canal entubado - Tubería pvc 500mm C-5 20" 1+420 - 2+360 940
4. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 2+360 - 2+780 420.00
5. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 2+780 - 2+981.857 201.86
2,981.86
1. Canal Entubado - Tubería de 400mm PVC - C-5 (16") 0+000 - 0+154 154.00
5 LATERAL 01 - PACCHA Caudal: 200l/seg 2. Canal rectangular 0.45x0.80x0.15 de CºS 0+154 - 1+000 846.00
3. Canal Entubado - Tubería de 400mm PVC - C-5 (16") 1+000 - 3+960.267 2,960.27
3,960.27
1. Canal rectangular 0.40x0.50x0.10 de CºS 0+000 - 1+140 1,140.00
2. Canal Entubado - Tubería de 10" 1+140 - 1+860 720.00
3.Tramo en Quebrada - Canal natural 1+860 - 2+060 200.00
LATERAL 02 -
6 Caudal: 80l/seg 4. Canal Entubado - Tubería de 10" 2+060 - 2+600 540.00
PAGAYPAMPA
5. Canal Entubado - Tubería HDP con anclajes y dado de
2+600 - 2+692 92.00
soporte "
6. Canal Entubado - Tubería de 10" 2+692 - 3+154.81 462.81
3,154.81
OBRAS DE ARTE
CUADRO Nº 01.18
CUADRO Nº 01.19
CUADRO Nº 01.20
CUADRO Nº 01.21
CUADRO Nº 01.22
CUADRO Nº 01.23
CUADRO Nº 01.24
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Actualmente se están regando 44.66Ha y no abastece el riego al área total de los beneficiarios.
Por lo tanto la Cedula de cultivo sin proyecto es 44.66Ha.
Se plantea una cedula de cultivo para 760 Ha en dos campañas. 700Ha en la campaña Grande
y 60Ha segunda campaña debemos considerar que 5 cultivos como pastos, tara palto,
granadilla y limón son riego todo el año. Por las limitaciones en el recurso hídrico y el tipo de
riego en parcela no se pueden cubrir todas las áreas de los beneficiarios. Si en años posteriores
después que se ejecute el proyecto los beneficiarios mejorarían la eficiencia de riego instalando
riego por goteo y aspersión sería factible que se aumente área de riego.
✓ Determinación de la evapotranspiración
E : Altitud m.s.n.m
Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus
valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del
período vegetativo, clima y precipitación o riego.
Fuente: INIA
Precipitación efectiva
Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus
necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
Eficiencia de riego.
CONDUCCION 0.95
DISTRIBUC. 0.95
APLICACIÓN 0.72
Ef 0.65
Horas de riego
Por las costumbres de la zona y por el clima que predominantemente es calor, se plantea
regar 24 horas al día y para no desperdiciar el agua se plantearan reservorios nocturnos al
inicio de las parcelas beneficiarias
Demandas de agua para una situación con proyecto sectores de Llama, Callapampa, La
Colmena. En el siguiente cuadro se presentan las demandas de agua para el sistema de
Riego.
El cuadro N° 01.32 presenta el balance oferta y demanda, en los que podemos observar
que existe un superávit en la fuente el mismo que se ha considerado como caudal
ecológico, de acuerdo a lo recomendado en el estudio hidrológico
ITEM DESCRIPCION ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DEC TOTAL
1 OFERTA (HM3) 0.892 1.311 1.332 1.285 1.035 0.595 0.445 0.447 0.375 0.540 0.473 0.735 9.464
2 DEMANDA TOTAL (HM3) 0.50 0.14 0.02 0.36 0.50 0.63 0.82 0.56 0.80 0.66 0.88 0.79 6.660
3 DEFICIT (HM3) -0.0389 -0.3755 -0.1167 -0.4293 -0.1150 -0.4112 -0.0603 -1.547
ITEM DESCRIPCION ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DEC
1 OFERTA (M3/S) 0.333 0.542 0.497 0.496 0.387 0.230 0.166 0.167 0.145 0.202 0.182 0.274
2 DEMANDA (M3/S) 0.18 0.04 0.01 0.12 0.18 0.22 0.29 0.20 0.28 0.24 0.31 -0.65
Aspectos Técnicos.
PRESA COLMENA
- El paramento en contacto con el agua, será cubierto con una capa de geo
membrana e ira protegida con una capa de enrocado de 0.50 m de espesor
mínimo.
OBRAS DE ARTE
CUADRO Nº 01.35.
CUADRO Nº 01.36.
CUADRO Nº 01.37.
CUADRO Nº 01.38.
CUADRO Nº 01.39.
CUADRO Nº 01.40.
Erosión del Suelo: El valor de 0.1636 se encuentra en el rango de 0.134 ≤ R < 0.260
(Peligro Alto).
MATRIZ DE PELIGRO
NIVEL DESCRIPCION RANGO
Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por nieve y glaciares. Tipo de suelo de rellenos sanitarios. Falta de
cobertura vegetal 70 - 100 %. Uso actual de suelo Áreas urbanas, intercomunicadas mediante sistemas de redes que sirve para su normal
funcionamiento. Tsunami: Grado = 4, magnitud del sismo mayor a 7, Intensidad desastroso. Vulcanismo: piroclastos mayor o igual a
PELIGRO MUY
1,000,000,000 m3, alcance mayor a 1000m, IEV mayor a 4. Descenso de Temperatura: Menor a -6°C, altitud 4800 - 6746msnm, 0.26≤ R< 0.503
ALTO nubosidad N = 0. El cielo estará despejado. Inundación: precipitaciones anómalas positivas mayor a 300%, cercanía a la fuente de agua
Menor a 20m, intensidad media en una hora (mm/h) Torrenciales: mayor a 60. Sequia: severa, precipitaciones anómalas negativas mayor
a 300%. Sismo: Mayor a 8.0: Grandes terremotos, intensidad XI y XII. Pendiente 30° a 45°, Zonas muy inestables. Laderas con zonas de
falla, masas de rocas intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y
zonas con intensa erosión (cárcavas).
El relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte por mesetas andinas y abundantes lagunas, alimentadas con los
deshielos, en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo arena Eólica y/o limo (con y sin agua). Falta de
cobertura vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos cultivados permanentes como frutales, cultivos diversos como productos
PELIGRO alimenticios, industriales, de exportación, etc. Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los barbechos que se encuentran
improductivas por periodos determinados. Tsunami: Grado = 3, magnitud del sismo 7, Intensidad muy grande. Vulcanismo: piroclastos 0.134≤ R <0.260
ALTO
100,000,000 m3, alcance entre 500 a 1000m, IEV igual a 3. Descenso de Temperatura: - 6 y -3°C, altitud 4000 - 4800msnm, nubosidad N
es mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el cielo estará poco nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas 100% a
300%, cercanía a la fuente de agua Entre 20 y 100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy fuertes: Mayor a 30 y Menor o igual a
60. Sequia: moderada, precipitaciones anómalas negativas 100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: sismo mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25°
a 45°. Zonas inestables, macizos rocosos con meteorización y/o alteración intensa a moderada, muy fracturadas; depósitos superficiales
inconsolidados, materiales parcialmente a muy saturados, zonas de intensa erosión
Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito geográfico se identifica sobre ambos flancos andinos. Tipo de suelo granulares finos y
suelos arcillosos sobre grava aluvial o coluvial. Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. Uso actual de suelo Plantaciones forestales,
establecimientos de árboles que conforman una masa boscosa, para cumplir objetivos como plantaciones productivas, fuente energética,
PELIGRO protección de espejos de agua, corrección de problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado = 2, magnitud del sismo 6.5, Intensidad grandes.
Vulcanismo: piroclastos 10,000,000 m3, alcance entre 100 a 500m, IEV igual a 2. Descenso de Temperatura: -3°C a 0°C, altitud 500 - 0.068 ≤ R <0.134
MEDIO
4000msnm, nubosidad N es mayor o igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas
positivas 50% a 100%, cercanía a la fuente de agua Entre 100 y 500m, intensidad media en una hora (mm/h) Fuertes: Mayor a 15 y
Menor o igual a 30. Sequia: ligera, precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. Sismo: 4.5 a 5.9: Puede causar daños menores en la
localidad, intensidad VI, VII y VIII. Pendiente 20° a 30°, Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o materiales
parcialmente saturados, moderadamente meteorizados
Generalmente plano y ondulado, con partes montañosas en la parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, valles; zona eminentemente
árida y desértica. Tipo de suelo afloramientos rocosos y estratos de grava. Falta de cobertura vegetal 0 - 20 %. Uso actual de suelo Pastos
naturales, extensiones muy amplias que cubren laderas de los cerros, áreas utilizables para cierto tipo de ganado, su vigorosidad es
dependiente del periodo del año y asociada a la presencia de lluvias y/o Sin uso / improductivos, no pueden ser aprovechadas para
PELIGRO ningún tipo de actividad. Tsunami: Grado = 0 o 1, magnitud del sismo menor a 6.5, Intensidad algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo:
0.035 ≤ R <0.068
BAJO piroclastos 1,000,000 m3, alcance menor a 100m, IEV menor a 1. Descenso de Temperatura: 0°C a 6°C, altitud menor a 3500msnm,
nubosidad N es mayor o igual a 6/8 y menor o igual que 7/8, el cielo estará muy nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas
menor a 50%, cercanía a la fuente de agua mayor a 1000m, intensidad media en una hora (mm/h) Moderadas: menor a 15. Sequia:
incipiente, precipitaciones anómalas negativas menor a 50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha gente, intensidad menor a V.
Pendiente menor a 20°, Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca meteorización, parcialmente erosionadas, no
saturados.
MATRIZ DE PELIGRO
NIVEL DESCRIPCION RANGO
PELIGRO
0.26≤ R< 0.503
MUY ALTO
PELIGRO
Sismo: El valor encontrado de 0.1442; Erosión del suelo: El valor encontrado de 0.1636; 0.134≤ R <0.260
ALTO
PELIGRO Deslizamiento: El valor encontrado de 0.1203; Aluviones: El valor encontrado 0.1198; Inundaciones:
0.068 ≤ R <0.134
MEDIO 0.0942; Sequía: El valor encontrado 0.967; Helada: El valor encontrado 0.1019
Peligro Alto: En este nivel de peligro se ha identificado al Sismo, Erosión del suelo.
Foto N° 01.03: Calicata de aproximadamente 15 m de profundidad, localizada cerca y aguas abajo del
estribo derecho. Esta excavación permite observar que el terreno de cimentación está conformado por
rocas volcánicas altamente intemperizadas y alteradas, de la Fm. Volcánico Huambos.
Foto N° 01.04: Vista de hacia aguas arriba de la parte baja del sector donde se proyecta el dique.
Foto N° 01.05: Vista de la margen izquierda aguas abajo del eje de la presa. Se observa que afloran
rocas volcánicas (tobas) de color blanquecino y rojizo.
Foto N° 01.05: Vista hacia aguas arriba del sector donde se localizará el dique de la presa proyectada.
Este sector muestra un valle amplio con laderas de baja pendiente, cubiertas por vegetación de la zona.
Conclusiones:
1. Costos de inversión
A. Etapa de Inversión.
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Elaboración
del expediente técnico, componente de infraestructura de riego,
capacitación, supervisión, administración.
CUADRO Nº 01.43.
Detalle de Inversión alternativa1
TOTAL (Prec Soc.-
Item Descripción Und. Metr Precio (S/.) Parcial (S/.) Factor
S/.)
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Global 1.00 S/. 22,444,273.86 S/. 22,444,273.86 0.85 S/. 19,077,632.78
CAPTACION Y ASISTENCIA TECNICA Global 1.00 S/. 94,900.00 S/. 94,900.00 0.85 S/. 80,665.00
MITIGACION AMBIENTAL Global 1.00 S/. 181,019.94 S/. 181,019.94 0.85 S/. 153,866.95
SUB TOTAL Global 1.00 S/. 22,720,193.80 S/. 22,720,193.80 S/. 19,312,164.73
COSTO DIRECTO S/. 22,720,193.80 - S/. 19,312,164.73
GASTOS GENERALES(10%) Global 1.00 S/. 2,177,541.02 S/. 2,272,019.38 0.85 S/. 1,850,909.87
UTILIDADES(7%) Global 1.00 S/. 1,590,413.57 S/. 1,590,413.57 0.85 S/. 1,351,851.53
SUB TOTAL S/. 26,582,626.75 S/. 22,514,926.13
IGV (18%) S/. 4,784,872.81
SUB TOTAL OBRA S/. 31,367,499.56 - S/. 22,514,926.13
SUPERVISION(6%) Global 1.00 S/. 1,594,957.60 S/. 1,594,957.60 0.91 S/. 1,449,975.96
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3%) Global 1.00 S/. 930,391.94 S/. 930,391.94 0.91 S/. 845,819.31
TOTAL 33,892,849.10 24,810,721.40
F. EVALUACION SOCIAL.
Los costos sociales del proyecto, son iguales al precio de mercado de los
recursos usados en el proyecto afectado por un factor de corrección que
refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso
Para la aplicación de los factores de corrección se asume que:
• Los salarios de la mano de obra calificada están afectados por el impuesto a
la renta. Para el cálculo del costo social se excluye los impuestos. FC= 1/(1+IR)
=> FC= 1/(1+0.1)
• La mano de obra no calificada está en la zona rural de sierra. El factor de
corrección es 0.41.
• Los servicios y otros son bienes de origen nacional que están afectados por
el IGV. FC= 1/(1+IGV) => FC= 1/(1+0.18).
• En el caso de los combustibles el factor de corrección es 0.66.
FACTORES DE CORRECCIÓN
Bienes no transables 0.85
Mano de obra No Calificada (sierra) 0.41
Mano de obra Calificada 0.909
Combustible 0.66
a) Alternativa 1
En la tabla N°5.10 se muestra el Flujo de Caja del Proyecto, así como los
indicadores de evaluación para la alternativa 1.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
1. Ingreso Incremental del proyecto (1) - 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 1,474,768.50
Venta de Agua para Riego con Proyecto 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67 295,643.67
Venta de Agua para Riego sin proyecto - - - - - - - - - -
2.-Incremento en el valor neto de la producción (2) - - 341,125.91 2,059,154.30 6,854,011.93 8,397,927.18 8,397,927.18 8,397,927.18 8,397,927.18 8,397,927.18 8,397,927.18 8,397,927.18 67,357,530.58
Valor neto de la producción con proyecto - - 325,963.56 2,082,224.44 6,877,082.07 8,420,997.32 8,420,997.32 8,420,997.32 8,420,997.32 8,420,997.32 8,420,997.32 8,420,997.32 67,580,324.20
Valor neto de la producción sin proyecto - 15,162.35 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 23,070.14 222,793.63
3.-Costos incrementales del proyecto 24,810,721.40
(3) 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 26,570,586.34
Inversiones 24,810,721.40 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 26,570,586.34
Infraestructura de riego 19,077,632.78 - - - - - - - - - - 19,077,632.78
Captacion y asistencia tecnica 80,665.00 80,665.00
Mitigacion ambiental 153,866.95 - - - - - - - - - - 153,866.95
Gastos generales(10%) 1,850,909.87 1,850,909.87
Utilidades(7%) 1,351,851.53 1,351,851.53
IGV(18%) - -
Supervision(6%) 1,449,975.96 1,449,975.96
Estudios definitivos 845,819.31 845,819.31
Costo de Operación y Manteniento 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 175,986.49 1,759,864.94
4.- FLUJO NETO = (1 + 2-3) - 24,810,721.40 - 221,468.73 2,178,811.47 6,973,669.10 8,517,584.35 8,517,584.35 8,517,584.35 8,517,584.35 8,517,584.35 8,517,584.35 9,696,709.19 44,922,505.75
5.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6.- VALOR ACTUAL NETO (4x5) - 24,810,721.40 - 203,182.32 1,833,862.02 5,384,952.07 6,034,071.49 5,535,845.41 5,078,757.25 4,659,410.32 4,274,688.37 3,921,732.45 4,095,994.75 15,805,410.43
7.- TASA INTERNA DE RETORNO 18.67%
8.- RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.61
b) Alternativa 2
En la tabla Nº -5.11se detalla el Flujo de Caja del proyecto, y los indicadores
de evaluación.
Para lograr el éxito del proyecto existen compromisos que deben ser
asumidos por las diferentes instituciones involucradas y dentro de estas
podemos indicar lo siguiente:
PEJSIBL asumirá los costos que implica la elaboración de los estudios en la
fase de pre inversión e inversión.
La Autoridad Local de aguas se encargara de revisar el estudio hidrológico,
acreditando la disponibilidad del recurso hídrico y posteriormente la
aprobación del expediente técnico y autorización de ejecución del proyecto.
Los usuarios tendrán se comprometen en asumirlos costos de operación y
mantenimiento, así mismo se adjunta las autorizaciones de los propietarios de
las áreas donde se construirá la presa y demás infraestructura hidráulica.
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.01823
Ingresos por Ventas de Agua
Volumen de Agua (m3 ) 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44 9,653,437.44
Tarifa por Metro Cúbico 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823 0.01823
Total S/. 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operación 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513 101,513
Costo de Mantenimiento 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473 74,473
Total S/. 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986 175,986
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: elaboración propía
Las medidas de mitigación han sido consideradas de acuerdo a los impactos que
pueden producirse en el medio físico y biológico y que están relacionados a la
fase ejecución del proyecto, especialmente con construcción de presa
Los costos de estas medidas de mitigación se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 01.50:
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Permanente
Moderado
Nacional l
Negativo
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
Mediano
Local
Leve
Largo
Corto
Dimensiones /
características de los
impactos
Medio físico natural
Agua X X X
Suelo X X X X
Aire X X X
Paisaje X X X X
Medio Biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Bienestar X X X X
Salud de la población X X X
Programación de Actividades
Recursos
Los análisis de costo unitario así como las cantidades de obra para la
implementación del proyecto a nivel constructivo propuesta en el proyecto,
se encuentran en los anexos del proyecto “Análisis de Costo Unitario,
Metrado y Presupuesto”.
CUADRO Nº 01.53:
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
DESCRIPCIÓN
01 02 03 04 05 06 07 08
´01.0 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
´01.01 PRESA
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Financiamiento:
J. MARCO LOGICO.
CUADRO Nº 01.54:
Jerarquía
Resumen
de Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
Narrativo
Objetivos
Los Usuarios se
Mejora del socio El ingreso per cápita de los 309 beneficiarios, desde el primer año Información estadística dedican a la
económico de la de operación (año 1 del proyecto), se incrementa en S/. 2059154.30 actividad agrícola
FIN
oficial
población del anual. de acuerdo a la
distrito Llama Encuesta cédula con
proyecto
Adecuado servicio Al año de operación del proyecto, en el ámbito de
OBJETIVO GENERAL.
- La superficie bajo riego por gravedad instalada es de organización de usuarios Precios estables
callampampa, 760.00 has. en el mercado
colmena y llama, Estadística agraria del nacional e
distrito de llama, - La superficie neta instalada en hectáreas bajo riego es de: Ministerio de Agricultura
palta 100.00 ha, maíz amiláceo 80.00 ha, pastos 60.00 ha, internacional
provincia Chota. tara 80Ha, limón 140Ha, granadilla 120Ha, Papa 90Ha, Informe técnico del
Trigo 80Ha PEJSIB
Informes técnicos
especializados
Al primer año de ejecución se cuenta con:
1 presa de altura 22m .
Actas de entrega de obra
Infraestructura de Longitud de Dique 143ml
irrigación instalada 30 km de canal Los beneficiarios
Sistema de riego asignan las
RESULTADOS ESPERADOS:
Evaluación
Beneficiarios
Al primer año de ejecución se cuenta con una Organización de participan en la
Usuarios capacitada en: Registro de medición de
Adecuada capacitación
agua.
capacidad de - Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento -
gestión Formalización del Comité de Usuarios
Evaluación Gestión adecuada
- Asociatividad de Productores del recurso
Al primer año de ejecución se cuenta con 309 agricultores hídrico
capacitados en:
Beneficiarios con - Manejo eficiente del agua de riego - Evaluación Usuarios cumplen
suficientes Necesidades de agua de los cultivos con el pago de la
conocimientos - Técnicas de riego por gravedad, aspersión. - tarifa de agua
Operación y mantenimiento del sistema de riego
- Técnicas agrícolas
Elaboración
expediente técnico. Expediente técnico Las Instituciones
Construcción de aprobado pertinentes
bocatoma y asignan
desarenado Informe final de obra. presupuesto
ACTIVIDADES O
oportuno para la
Línea de
ACCIONES
ejecución de obra
Conducción y Acta de entrega.
El Costo de Obra asciende a la suma de S/. 33’892,849.10 y acciones
Distribución
capacitación.
Construcción de
Verificación in-situ. Los agricultores
pase aéreo
Comprobantes de pago aceptan la
Capacitación de ejecución de la
Organización de Cuaderno de Obra obra y el cambio
usuarios Registro de eventos de de sistema de
Capacitación de capacitación riego
beneficiarios