Datos básicos

REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS

HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Impreso el 10/07/2018 4:30:27 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Reforestación de 3 Hectáreas de área de importancia ambiental para la recuperación de rondas hídricas en el Municipio El Dorado

Código BPIN

Sector
Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 10/07/2018 14:07:18

Identificador: 130935

Formulador: LUIS ANDRES ENCISO MORENO

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 Identificación / Plan de desarrollo
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1053 - Crecimiento verde

Objetivo
10533 - Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental

Programa
3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POLÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL META

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

AHORA LO HAREMOS MEJOR

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Lo haremos mejor protegiendo el medio ambiente generando un aprovechamiento de los recursos ambientales para la búsqueda de una paz
duradera y amigable entre la comunidad y el medio ambiente

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Deforestación originada por la acción antrópica en la cuenca hídrica en la zona influencia de la Quebrada Aguas Zarca y el Caño Leche.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La alteración de los bosques productores y protectores del agua han sido afectados por la acción del hombre en la ampliación de la frontera
agropecuaria, originando la degradación de los recursos naturales como lo son el suelo, el agua y la cobertura boscosa, lo cual ha originado
en un desbalance en función de la oferta hídrica de la región.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Reforestación de (03) Hectáreas de bosque Protector y Productor de Agua.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Alteración de los bosques por acción del hombre en 1.1 Disminución de las zonas ecosistemas importancia hídrica.
aumento de la frontera agropecuaria.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución capa vegetal protectora y productora de agua 1.1 Escasez del agua para el abastecimiento en época de verano.
para los acueductos aledaños

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 Identificación / Participantes
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Recursos económicos

Entidad: El Dorado - Meta

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Gestor y ejecutor de

proyectos ambientales

Actor: Otro Veedores del proyecto

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recuperación de las

zonas de importancia ecosistemica para la
producción de agua.

02 - Análisis de los participantes

Reuniones periodicas

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 Identificación / Población
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HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
3.429

Fuente de la información
Plan de Desarrollo

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía

Departamento: Meta

Municipio: El Dorado

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
3.429

Fuente de la información
Plan de Desarrollo

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía

Departamento: Meta

Municipio: El Dorado

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 1.680 Proyección DANE

Femenino 1.749 Proyección DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Deforestación originada por la acción antrópica en la cuenca hídrica en la zona influencia de la Quebrada Aguas Zarca y el Caño Leche.

Objetivo general ±Propósito

Reforestación de áreas de importancia ecosistemica

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de Hectareas Medido a través de: Número Informes de ejecución del proyecto

Meta: 3

Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Recuperación de zonas protección y producción de agua

Alteración de los bosques por acción del

hombre en aumento de la frontera
agropecuaria.
Causa indirecta 1.1 Siembra de especies autóctonas

Disminución de las zonas ecosistemas

importancia hídrica.

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA Si Completo
RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa 1. REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA

LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Recuperación de zonas importancia ecosistemico

Medido a través de

Héctareas

Descripción

Reforestación de zonas productoras de agua

Año Oferta Demanda Déficit

2010 0,00 20,00 -20,00

2011 0,00 20,00 -20,00

2012 0,00 20,00 -20,00

2013 0,00 20,00 -20,00

2014 0,00 20,00 -20,00

2015 0,00 20,00 -20,00

2016 0,00 20,00 -20,00

2017 0,00 20,00 -20,00

2018 3,00 17,00 -14,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La reforestación, aislamiento y mantenimiento de 3 hectáreas (aprox 3.300 plántulas) en la zona de abastecimiento hídrico de las zonas del
caños Aguas Zarca y/o Caño Leche

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 Preparación / Localización
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL
DORADO
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía

Departamento: Meta

Municipio: El Dorado

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Topografía

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 Preparación / Cadena de valor
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL
DORADO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 70.011.075,00

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 Preparación / Cadena de valor
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 70.011.075

Recuperación de zonas protección y producción de agua

Producto Actividad
1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas 1.1.1 RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE AREAS A REFORESTAR

Costo: $ 3.503.500
Medido a través de: Hectáreas de plantaciones
Etapa: Inversión
Cantidad: 3,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 70.011.075

1.1.2 MATERIAL VEGETAL

Costo: $ 5.382.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 AISLAMIENTO

Costo: $ 10.272.210

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 ESTABLECIMIENTO

Costo: $ 10.088.676

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 MANTENIMIENTO SEGUNDO MES y las plantas estén mínimo de 1,5 m.

de alto)

Costo: $ 36.184.525

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.6 INTERVENTORIA 7%

Costo: $ 4.580.164

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Actividad 1.1.1 RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE AREAS A REFORESTAR

Periodo Mano de obra
calificada
0 $3.503.500,00

$3.503.500,00
Total

Periodo Total
0 $3.503.500,00

Total

Actividad 1.1.2 MATERIAL VEGETAL

Periodo Mano de obra
calificada
0 $5.382.000,00

$5.382.000,00
Total

Periodo Total
0 $5.382.000,00

Total

Actividad 1.1.3 AISLAMIENTO

Periodo Mano de obra
calificada
0 $10.272.210,00

$10.272.210,00
Total

Periodo Total
0 $10.272.210,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Actividad 1.1.4 ESTABLECIMIENTO

Periodo Mano de obra
calificada
0 $10.088.676,00

$10.088.676,00
Total

Periodo Total
0 $10.088.676,00

Total

Actividad 1.1.5 MANTENIMIENTO SEGUNDO MES y las plantas estén mínimo de 1,5 m. de alto)
Periodo Mano de obra
calificada
0 $36.184.525,00

$36.184.525,00
Total

Periodo Total
0 $36.184.525,00

Total

Actividad 1.1.6 INTERVENTORIA 7%

Periodo Mano de obra
calificada
0 $4.580.164,00

$4.580.164,00
Total

Periodo Total
0 $4.580.164,00

Total

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 Preparación / Riesgos
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

De costos Variación de precios Probabilidad: Alcance de la reforestación Plan de manejo del anticipo
2. Improbable

Impacto: 4.
Mayor

Asociados a Época de lluvias Probabilidad: Retrasos en la ejecución del proyecto Trabajos en la época de verano
2-Componente
(Productos)

fenómenos de origen 3. Moderado

natural: atmosféricos,
hidrológicos, Impacto: 3.
geológicos, otros Moderado

Administrativos Calidad de los materiales Probabilidad: Funcionalidad del proyecto Estricto seguimiento de la
3-Actividad

2. Improbable procedencia del material vegetal

Impacto: 4.
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Siembra de árboles productores y protectores del agua

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Agua potable
Razón Precio Cuenta (RPC): 2.65
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 3.300,00 $8.000,00 $26.400.000,00

Garantizar la cantidad de agua en la época de verano

Tipo: Ingresos
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Obra Física
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 3.429,00 $5.000,00 $17.145.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total ingresos Total
1 $26.400.000,00 $17.145.000,00 $43.545.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.011.075,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-70.011.075,0

1 $83.676.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.676.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO
$4.699.639,29 19,52 % $1,07 $20.417,34 $70.011.075,00 $2.780.767,70

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de reforestación de ecosistemas $23.337.025,00

03 - Decisión

Alternativa
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN
EL MUNICIPIO EL DORADO

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 Programación / Indicadores de producto
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Recuperación de zonas protección y producción de agua

Producto
1.1. Servicio de reforestación de ecosistemas

Indicador
1.1.1 Plantaciones forestales realizadas

Medido a través de: Hectáreas de plantaciones

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 3,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

Impreso el 10/07/2018 4:30:30 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Hectareas Monitoreadas

Medido a través de: Hectáreas

Código: 0900G107

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

1 3 Total: 3

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 Programación / Fuentes de financiación
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Subprograma presupuestal
0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

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 Programación / Fuentes de financiación
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión EL DORADO Municipios Propios 0 $70.011.075,00

Total $70.011.075,00
Total Inversión $70.011.075,00

Total $70.011.075,00

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 Programación / Resumen del proyecto
REFORESTACIÓN DE 3 HECTÁREAS DE ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE RONDAS
HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Reforestación de áreas de importancia Número de Hectareas Tipo de fuente: Documento Los precios se
Objetivo
General

ecosistemica oficial encuentran

acordes a la
Fuente: Informes de ejecución ubicación del
del proyecto proyecto
Componentes

1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas Plantaciones forestales Tipo de fuente: Documento Los trabajos se
(Productos)

realizadas oficial realizarán antes

de la temporada
Fuente: Informes de ejecución de lluvias

Tipo de fuente: Se contratará

1.1.1 - RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE Nombre: Hectareas una interventoría
Actividades

AREAS A REFORESTAR(*) Monitoreadas Fuente: especializada

1.1.2 - MATERIAL VEGETAL(*)
1.1.3 - AISLAMIENTO(*)
1.1.4 - ESTABLECIMIENTO(*)
Unidad de Medida:
1.1.5 - MANTENIMIENTO SEGUNDO MES y las Hectáreas
plantas estén mínimo de 1,5 m. de alto)(*)
1.1.6 - INTERVENTORIA 7%(*) Meta: 3.0000
(*) Actividades con ruta crítica

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