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Verantwortung Bemerkungen

Interne Audits

1 QMB In Abstimmung mit Leitung


Start
Brustzentrum
Rahmenbedingungen:
• Auditzielsetzung
1 • Zeitlicher Rahmen
Rahmenbedingungen • Benennung Auditoren
Audit festlegen
2 QMB Freigabe durch Leitung
Brustzentrum
(Auditauftraggeber)
2
Auditplan erstellen 3 QMB • Im Vorfeld des Internen
Audits werden die
Prozessverantwortliche
n aufgefordert, die
3 jeweiligen Prozesse und
Auditplan die Einzeldokumente zu
Auditierte Bereiche
informieren aktualisieren
• Unterstützt werden die
Prozessverantwortliche
n durch den QMB
4 QM- Brustzentrum
QM-Dokumentation Handbuch
aktualisieren 4 Prozess-
eigentümer

5 Auditleiter Die Ergebnisse werden


während der
Pflege der QM- Auditdurchführung in der
Dokumentation jeweiligen
Prozessbeschreibung im
Handbuch notiert

6 Auditleiter
5
Auditdurchführung Auditnotizen 7 Auditleiter • Leitung Brustzentrum
entscheidet, welche der
vorgeschlagenen
Aktionen umgesetzt
werden (kann auch im
6
Rahmen der QM-
Auditbericht erstellen
Bewertung erfolgen)
• Leitung Brustzentrum
unterzeichnet den
Auditbericht
7
Auditbericht
Auditbericht der Leitung 8 QMB In Abstimmung mit den
vorstellen auditierten Bereichen und
Auditleiter

9 QMB Verteiler ist auf dem


8 Auditbericht direkt vermerkt
To do-Liste
Aktionen aus Ergebnisse
Interne Audits ableiten 10 QMB Aktionsvorschlagsliste wird
monatlich auf Vollständigkeit
überprüft

9 Qualifikation Auditor:
Auditbericht Die Auditoren sollen alle zumindest eine
Auditbericht und To do-
Liste verteilen Grundschulung als Auditor haben.
To do-Liste

10
Aktionsplan
Umsetzung Aktionen
überwachen

Ende
Audits bei Behandlungspartnern

Das Vorgehen entspricht dem Vorgehen unter Punkt 2.3.1 Interne Audits.
Beim Audit wird zusätzlich überprüft, ob die QM-Vereinbarungen und Kooperationsvereinbarungen noch gültig sind
und bei erforderlichen Änderungen entsprechend angepasst.

Durchführung der Internen Audits

Planung Die Durchführung erfolgt anhand eines Jahresplans

Das Interne Audit 2007 wurde von einem externen Auditor durchgeführt.

Ab 2008 werden die Bereiche von Mitarbeitern des Brustzentrums auditiert.


Folgende Mitarbeiter sind für die Durchführung von Audits im Brustzentrum von der
Auditoren
Leitung benannt:

• nn
• nn

Die Hauptbehandlungspartner werden jährlich auditiert. Sonstige


Externe Partner Behandlungspartner werden mindestens alle 3 Jahre oder bei Änderungen in der
Zusammenarbeit auditiert.