Reestructuración y Remodelación del Edificio

Arturo Mundet.

Documento de Análisis Costo – Beneficio.

Agosto 2009

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Nombre Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet

Registro en cartera 0312NBG0001

Ramo 012 Salud

Unidad Responsable Hospital infantil de México Federico Gómez

Descripción Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura
metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el
servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.

Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Infraestructura Social

Localización Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, Distrito
Federal.

Datos del Administrador del Lic. Esteban López Escorcia, Director de Administración, Correo Electrónico elopez@himfg.edu.mx,
Programa Tel. 57 61 03 03

Año Base 2003

Calendario Fiscal Fecha de Inicio 2004

Fecha de Terminación 2009

Modificado
Fecha de Terminación 2016

Fuente de los Recursos Federales y Propios

Monto Total de la Inversión $ 115´500,000.00

Modificado $ 130´412,271.00

Metas Físicas Contar con un bien inmueble que garantice seguridad a las personas que aquí laboran y que acuden
por necesidad a solicitar atención médica, además brindarles espacios dignos y confortables para
estas actividades.

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Beneficios esperados Ampliar los espacios físicos donde se proporcionan atención medica y dotar al personal
administrativo de mejores espacios para el buen desarrollo de su trabajo.

Tiempo estimado de 20 años.

operación de los activos

Tiempo estimado de 20 años

operación y mantenimiento

Observaciones Generales
Con la ejecución al 100% del proyecto de reestructuración con estructura metálica la remodelación
de las instalaciones y acabados, se actualizaría la infraestructura física del hospital en una superficie
de 14,259.09 M2. Con lo cual se incrementaría el patrimonio del hospital, además permitirá brindar
mayor número de consultas en beneficio de la población infantil que demanda el servicio y sobre
todo se dará mayor seguridad al público usuario y al personal que labora en el edificio, acciones
que justifican plenamente el beneficio social.

I.- RESUMEN EJECUTIVO.

El presente Proyecto de Inversión de Infraestructura Social esta destinado a abatir los rezagos de atención a la población abierta del país, que no
cuenta con servicio medico, y que acude a este Hospital.

El Hospital Infantil de México Federico Gómez consta de 6 edificios, sin embargo el que nos ocupa en este análisis de Costo – Eficiencia es el
edificio Arturo Mundet, el cual fue construido hace 63 años, y desarrollado en cinco niveles, con una área de construcción de 14,259.09 M2.
(Para este proyecto).

El 30 de abril de 1943, se realizo la ceremonia inaugural del Hospital Infantil, fecha de la cual se pronosticaba un brillante y fecundo futuro, con el
hospital se planteaba la posibilidad de una practica pediátrica científica y moderna, en el terremoto de 1957 surgió el temor de que la estructura
del edificio hubiera quedado afectada a raíz de los sucesivos hundimientos que este había sufrido desde su construcción, el efecto del temblor fue
aparatoso, el sismo alcanzo el grado 8 en la escala de mercalli, y uno de los sitios de mayor intensidad de su onda de sacudimiento fue
precisamente el área en donde esta ubicado el hospital, circunstancia que se repetiría en el gran terremoto de septiembre de 1985.

Como resultado de este evento y después de muchas gestiones burocráticas, el Hospital Infantil fue trasladado al nuevo edificio que se construyo
al lado y que debería albergar a la Maternidad Mundet. Cambio provisional que se proyecto por seis meses. Los seis meses se convirtieron casi
en treinta y cinco años y no es hasta 1992 cuando se pone la primera piedra para el nuevo edificio que ahora alberga al Hospital Infantil.

Con estos antecedentes y en cumplimiento al dictamen estructural elaborado en el año de 1998, que establece que la estructura del edificio Arturo
Mundet, no cumple con los lineamientos dados por las Normas Técnicas Complementarias y el Reglamento de Construcciones vigente del
Distrito Federal, el cual fue modificado después del sismo de 1985, dando como resultado mayor seguridad al público usuario y al personal que
labora en el edificio.

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Con la ejecución al 100%, del proyecto de reestructuración con estructura metálica y la remodelación de las instalaciones y los acabados, se
actualizaría la infraestructura física del hospital en una superficie de 14,259.09 metros cuadrados con lo cual se incrementaría el patrimonio del
hospital.

Datos Originales al Registro del Proyecto

El monto del proyecto de inversión requerido a realizar seria de $ 115´500,000.00 (Ciento quince millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.),
con importes anuales durante un periodo de seis años, esto es de 2004 al 2009, de acuerdo al siguiente calendario fiscal.
Año Inversión
2004 $ 15´000,000.00
2005 $ 15´000,000.00
2006 $ 18´000,000.00
2007 $ 16´000,000.00
2008 $ 20´500,000.00
2009 $ 31´000,000.00
Total $ 115´500,000.00

Datos Actuales del Proyecto

Costo original registrado en 2003 del Proyecto: $ 115´500,000.00

Costo modificado indexado del proyecto al 2007 - $ 130´412,271.00

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Ajustes

2003 Costo Modificado, $ 121´500,000.00 cantidad que incluye $ 6´000,000.00 de origen correspondientes al ejercicio 2003 ya autorizados . Al
cierre del ejercicio se ejercieron $ 5’997,093.00, en conciliación con las cifras del reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.

2004 Presupuesto modificado, $ 6´000,000.00.-Recursos asignados de origen PEF-2004 de los cuales se ejercieron $ 6´558,068.00, en
conciliación con las cifras del reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004.

2005 Costo Modificado, $ 6’778,000.00 recursos autorizados en el PEF-2005, mismos que se ejercieron, cifras en conciliación con las cifras del
reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005.

2006 Costo Modificado, $ 13´505,600.00, recursos autorizados en el PEF-2006, se ejercieron $ 2´784,335, en conciliación con las cifras del
reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006.
2007 Costo Modificado, $ 17´773,550.00, recursos autorizados en el PEF-2007, se ejercieron $ 8´323,444.92, en conciliación con las cifras del
cifras del reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal 2007.

2008 Costo Modificado, $ 22´656,086.00, recursos autorizados en el PEF-2008, se ejercieron $ 9´283,767.72, de los cuales $ 6´432,596.00
fueron de recursos federales y $ 2´851,171.72 de recursos propios.
Año Costo Original Planeado Indexado Costo Modificado Indexado Costos Modificados, congruente a la emisión del Oficio de Liberación
de Inversión
2003 $ 6´898,359.00 $ 6´206,991.00 $ 5´997,093.00
2004 $ 17´245,898.00 $ 6´787,600.00 $ 6´550,068.00
2005 $ 17´245,898.00 $ 7´015,230.00 $ 6´778,000.00
2006 $ 20´695,078.00 $ 14´453,558.00 $ 2´784,335.00
2007 $ 18´395,624.00 $ 18´395,624.00 $ 8´323,444.92
2008 $ 23´569,394.00 $ 23´569,394.00 $ 9´283,767.72
2009 $ 35´641,522.00 $ 53´983,874.00 $ 13´061,697.00
2010 $ 12´000,000.00
2011 $ 12´000,000.00
2012 $ 12´000,000.00
2013 $ 12´000,000.00
2014 $ 12´000,000.00
2015 $ 12´000,000.00
2016 $ 5´661,271.00

TOTAL $ 139´691,773.00 $ 130´412,271.00 $ 130´412,271.00

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Problemática a resolver
El hospital consta de 6 edificios, sin embargo, el que nos ocupa en este análisis de costo eficiencia es el Edificio Arturo Mundet, que consta de 6
cuerpos y cinco niveles y fue construido hace 63 años, mismo que ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones durante este tiempo, ya que
el uso original de dicho edificio fue la atención de consulta externa en urgencias, consulta externa de especialidades, cirugías y hospitalización,
los cuales fueron reubicados al edificio Federico Gómez, de reciente construcción.
El edificio fue construido de concreto armado a base de secciones integrales con losas monolíticas de concreto reforzado apoyadas sobre
columnas, trabes y contratrabes de concreto, con muros de tabique rojo recocido de 28 cm. en sus extremos y muros perimetrales recubiertos con
precolados de concreto adosados sobre estos, así como muros interiores de tabique rojo recocido de 15 cm. acabados con aplanado mezcla o
yeso y pintura vinílica como acabado final, la estructura descarga sobre un sistema mixto de cimentación a base de zapatas corridas apoyadas
con pilotes de fricción y ligadas con contratrabes para rigidizar, también cuenta con cubos de escaleras y rampas, el inmueble tiene la
característica de estar sujeto a acciones mecánicas diferentes en cada cuerpo.

La estabilidad de la estructura de los seis cuerpos que se observa obedece principalmente, al proyecto realizado que dependió de marcos rígidos,
a base de columnas y trabes de concreto reforzado, apreciando muros divisorios sin participación estructural, así como algunos participan como
muros de tabique con funciones de rigidizantes y de carga, siendo los mínimos por este concepto, aunado al mantenimiento frecuente que se
aplica, ya que en general no presenta daños ni asentamientos significativos.

En función a lo anterior, se presume que la estructura fue calculada con las normas que regían en el año 1940, bajo los términos del reglamento
de construcciones para el Distrito Federal del mismo año, es decir con un coeficiente sísmico de cs=0.16, en la actualidad el coeficiente se de:
cs= 0.60.

Situación que cambio de manera radical a consecuencia de los sismos ocurridos el día 19 de septiembre de 1985, en el Distrito Federal, que
obligo a las autoridades a la revisión y actualización del reglamento de construcciones del Distrito Federal, que modifico los parámetros anteriores
al nuevo reglamento de construcciones en el Distrito Federal, que difieren esencialmente para los edificios que tienen uso como edificio de
consultorios, laboratorios, clasificados como de tipología “A”.

Estos parámetros definen la estructura a partir de un nuevo coeficiente sísmico, dedicado específicamente a los inmuebles que soportan cargas
de consultorios y laboratorios, ya que la nueva clasificación se apoya en la zona en que se encuentran los inmuebles y observando que el
inmueble esta enclavado en la zona geológica del Distrito Federal considerado como zona III y en el área con mayores daños a los edificios y
adyacentes al Centro Médico del IMSS que resulto colapsado en 1985.

Por estar clasificado en el Grupo “A” y conforme a lo indicado en el artículo 174 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y por
tratarse de un edificio de oficinas, consultorios y laboratorios. el coeficiente sísmico indicado con base al tipo de suelo sobre el que se encuentra
el inmueble del edificio, tipo III, zona de lago centro C-1 por lo que el coeficiente sísmico en los inmuebles destinados a este tipo de edificios es
CS =0.60.

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Derivado de este hecho en el año de 1998 y ante la necesidad de dar cumplimiento a las modificaciones que establece el articulo 174 del
reglamento de construcciones del Distrito Federal en materia de seguridad estructural y con el propósito de otorgar mayor seguridad a los
trabajadores del edificio Arturo Mundet, y el publico usuario del servicio, el director general de este hospital, contrato los servicios para la
elaboración de un dictamen estructural, que definiera las condiciones físicas del edificio Arturo Mundet, arrojando dicho dictamen las siguientes
consideraciones y recomendaciones.

Estableciendo en dicho dictamen que la estructura en términos generales no responde a los lineamientos dados por las normas técnicas
complementarias y el reglamento de construcciones para el Distrito Federal vigente, tanto en la corrugación de las varillas de acero de refuerzo
como en tener estribos lisos (sin adherencia) y separados mucho mas que el limite inferior permitido ha observado estabilidad a través de las
solicitaciones sísmicas que la han sacudido, sus elementos están compuestos por secciones medianamente robustas y considerando su concreto
original como 210 kg/cm2. Su concreto ha aumentado su capacidad a compresión, por lo que la resistencia de 262 kg/cm 2, es un valor obtenido
mediante un procedimiento a base de extracción de corazones de concreto y ensaye de los mismos, recomendando su reestructuración.

Las servicios que actualmente se encuentran en este edificio, por la falta de espacios físicos y la necesidad, aquí fueron albergados, se ocuparon
los espacios sin haber realizado la remodelación necesaria, de tal forma encontramos oficinas administrativas en donde anteriormente se
ubicaban los quirófanos, consultorios en lo que alguna vez fueron las residencias de los médicos, archivos en zonas de encamados. Ante esta
realidad el personal y los pacientes no cuentan con los espacios físicos propios para realizar sus actividades. Los acabados en pisos y muros no
son los adecuados, la iluminación y la existencia de instalaciones que fueron en su momento diseñadas para otro fin, poniendo en riesgo la
seguridad del personal, pacientes y sus acompañantes.

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II.- Situación sin Proyecto y Posibles Soluciones.

a ) Diagnostico

La Secretaría de Salud como cabeza de sector tiene como actividad principal y fundamental brindar atención médica a la población abierta del
país, la cual se encuentra contemplada en el programa del plan nacional de desarrollo 2000-2006.

Durante su desarrollo y evolución, el hospital se ha consolidado como la cuna de la pediatría nacional y continuamente ha formado recursos
humanos propios, lo que le ha permitido estar a la vanguardia de la medicina; logrando mantener su equipamiento actualizado ya que sus
instalaciones son prácticamente nuevas, modernas y funcionales con excepción del edificio Arturo Mundet, que se encuentra dentro de un
proceso de reestructuración y modernización, buscando día con día ser mejores con todos los elementos que sustentan al Hospital Infantil de
México Federico Gómez, que como instituto proporciona atención medica de tercer nivel. Estando a la vanguardia en cuanto a cirugías y que hoy
en día se lleven a cabo procedimientos complejos como transplantes de órganos corrección de malformaciones congénitas, tratamientos de
cáncer, SIDA y otras enfermedades graves en los niños.

Desde sus inicios y hasta el año de 2002 se han atendido a mas de ocho millones de niños, con un promedio de 150,000 pacientes por año, de
los cuales aproximadamente 60% proviene del Distrito Federal y área conurbana, el resto de las regiones marginadas e indígenas de los estados
del centro y sur de la república. Es importante resaltar que casi la mitad de estos niños enfermos se atienden durante un período de ocho años en
promedio.

La situación sin proyecto corresponde a un total desequilibrio entre la atención que puede brindar el Hospital en sus instalaciones, contra la
creciente demanda de pacientes en las diferentes especialidades que aquí se ofrecen, de acuerdo a las regla marcadas por la Secretaria de
Salud, para estos servicios, el tiempo estimado para la preconsulta es de 90 minutos por paciente y la consulta es de 40 minutos. En muchos
servicios ante la demanda de atención de la población infantil, se ha tenido la necesidad de reducir los tiempos de atención a 20 y 30 minutos por
paciente, es decir se tiene la misma capacidad en cuanto a instalaciones físicas y al ser creciente la demanda de atención ambulatoria, la
complejidad de los procesos administrativos, la capacidad de respuesta a estos problemas es menor día a día, lo que provoca un mayor rezago
en los servicios, falte de oportunidad de atención y decremento de la calidad de la misma.

b) Descripción de la situación actual optimizada.

De continuar con la demanda creciente de este servicio en espacios reducidos, ha generado hacinamiento y largos tiempos de espera, con
inseguridad, siendo una de las preocupaciones mas tangibles de la subsecretaria de innovación y calidad la seguridad del enfermo.

Como una alternativa se esta limitando el crecimiento en el numero de pacientes al servicio, de acuerdo al horario de su consulta y atender a los
que actualmente cuentan con registro y algunos nuevos que se podrían integrar debido al fallecimiento o deserción de los pacientes activos, esta
opción por supuesto establece una situación de inequidad, ya que no se le permite a futuros pacientes el acceso a la seguridad social que ofrece
este instituto, dentro de sus alcances el personal que labora en el instituto a incrementado el horario de atención, a falta de espacios físicos, se
realizan dos consultas en el mismo consultorio, algunas veces con el medico y el paciente de pie, al no tener el espacio par colocar el mobiliario y
equipo.

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Los Directivos de la institución, dentro de las metas establecidas en el servicio de consulta externa, únicamente se ha proyectado un crecimiento
del 1 % anual, que se encuentra muy por debajo del crecimiento real en el servicio ya que anualmente se cuantifica un crecimiento del 7% y que
por falta de espacios físicos, se están difiriendo las consultas, afectando la atención oportuna y de calidad, que los pacientes y sus familiares
demandan.

La falta de planeación y de espacio físico, ha traído como consecuencia, que este edificio que fue diseñado para albergar el servicio de
maternidad, fuera ocupado como hospital infantil y a partir de los años ochenta como oficinas administrativas, laboratorios, consultorios, archivo,
biblioteca y áreas de enseñanza. Que son áreas operativas con funciones diferentes para las que no fue diseñado este inmueble. Situación que
fue de las principales causas del derrumbe de edificios, en el sismo que azoto la Cuidad de México en 1985.

c) Análisis de la Oferta y Demanda.

Consulta Externa.

En el área de consulta externa existe una gran demanda en la atención oportuna de los pacientes, de acuerdo a los indicadores que establece la
Secretaria de Salud, para es tipo de padecimientos, se maneja un indicador para la preconsulta 1 hora 30 minutos y para el resto de consultas 40
minutos.

Consultorio Consultas x Día Consultas al año

Días promedio laborables al año
1 10 260 2,600

60 600 260 156,000

El horario de consulta externa es de 8 a 15 horas de lunes a viernes, para la consulta ambulatoria y las 24 horas en urgencias todo el año, de
acuerdo a la demanda que se esta presentando, el personal medico, enfermería y administrativo no suspende el servicio, hasta que se atiende a
todos los pacientes, horario que algunas veces a concluido hasta las 20 horas.

De acuerdo a sus actividades el personal medico del hospital, debe cubrir sus servicios tanto en consulta externa como en hospitalización,
generando traslapes en la atención a sus pacientes, situación que se presenta diariamente.

Oferta
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. consultas 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

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Toman en consideración los tiempos establecidos por los indicadores de la Secretaria de Salud, para la consulta de tercer nivel, el numero de
consultorios y los recursos humanos disponibles, la oferta real que debe manejar el hospital es de 156,000 consultas anualmente, cifra que ha
sido superada por la creciente demanda en el numero de pacientes que acuden a esta unidad.

Demanda
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. consultas 175,930 176,990 187,064 191,270 196,868 198,312 205,030 211,182 217,517 224,042 230,763 237,686 244,816 252,161 259,726 267,518 275,543 283,809 292,324 301,093 310,126 319,430

Aun que se ha establecido las medidas de optimización, ampliando el horario de atención, duplicidad de consulta en un solo espacio físico,
congestionamiento en las salas de espera, la demanda del servicio sigue creciendo, la oferta de servicio realiza el instituto, ya fue superada y en
el caso de no resolver este problema, se tendría en desfase en al atención oportuna de la población infantil de nuestro país.
Consultas
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta 167553 168562 178157 182162 185137 185800 185994 186604 187232 187880 188546 189489 190436 191388 192345 193307 194274 195245 196221 197202 198188 199179

Demanda 175930 176990 187064 191270 196869 198312 205030 211182 217517 224042 230763 237686 244816 252161 259726 267518 275543 283809 292324 301093 310126 319,430

189489 190436 191388 192345 193307 194274 195245 196221 197202 198188 199179

* Fuente Dirección de Planeación.

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d) Alternativas de Solución.

1) La primera alternativa, consistiría en llevar a cabo la renta de consultorios para seguir prestando los servicios de consulta ambulatoria a todos
los pacientes que acuden a este instituto de salud publica, buscando que se encuentren localizados dentro de la zona del hospital, para en caso
de requerirse los pacientes y familiares se puedan trasladar al hospital, para los estudios de apoyo en radiología, laboratorio y auxiliares de
diagnostico, para que los pacientes y familiares, no se vean afectados en la perdida de tiempo y recursos por largos traslados.

Ejercicio No. Consultorios Costo Renta Costo Mensual Importe Anual

2003 70 $ 12,000.00 $ 840,000.00 $ 10,080,000.00
2004 75 $ 12,000.00 $ 900,000.00 $ 10,800,000.00
2005 75 $ 12,000.00 $ 900,000.00 $ 10,800,000.00
2006 80 $ 12,000.00 $ 960,000.00 $ 11,520,000.00
2007 80 $ 12,000.00 $ 960,000.00 $ 11,520,000.00
2008 80 $ 12,000.00 $ 960,000.00 $ 11,520,000.00
2009 86 $ 12,000.00 $ 1,032,000.00 $ 12,384,000.00
2010 86 $ 12,000.00 $ 1,032,000.00 $ 12,384,000.00
2011 95 $ 12,000.00 $ 1,140,000.00 $ 13,680,000.00
2012 95 $ 12,000.00 $ 1,140,000.00 $ 13,680,000.00
2013 100 $ 12,000.00 $ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
2014 100 $ 12,000.00 $ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
2015 110 $ 12,000.00 $ 1,320,000.00 $ 15,840,000.00
2016 110 $ 12,000.00 $ 1,320,000.00 $ 15,840,000.00
2017 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2018 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2019 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2020 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2021 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2022 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00
2023 120 $ 12,000.00 $ 1,440,000.00 $ 17,280,000.00

*Cotizacion de renta de consultorios via telefonica e internet, en la

Colonia Roma y Hospital Infantil Privado. $ 299,808,000.00

El Costo total de la inversión de esta alternativa seria de $ 299´808,000.00

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Como se puede observar el costo por la renta de estos espacios es mayor, en un 130 % del costo del proyecto seleccionado, esta resultaría
demasiada cara para el instituto, los espacios no serian de su propiedad y no se cuenta con los recursos necesarios disponibles, para su
realización.

Razones por las cuales el proyecto es la alternativa más conveniente.

La alternativa de Reestructuración y Remodelación es la mas favorable, con ella se podrán resolver los problemas de atención a los pacientes,
conforme se realicen los trabajos, se mejoraran las condiciones, al inicio del proyecto 2002 esta área contaba con 60 consultorios, con el avance
de los trabajos de reestructuración y remodelación se incrementara el numero de acuerdo a la siguiente planeación:

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. Consultorios 60 70 75 80 86 95 100 110 120

Que permitirán abatir la demanda de atención médica en la consulta ambulatoria y ofrece las mejores condiciones físicas y de mejora de
infraestructura, en virtud de los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas.

INVERSION $ 130´412,271.00

VPN 57184700

TIR 33 %

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III.- Descripción del Proyecto.

Objetivo

Mejorar las condiciones de salud de la población, al brindarle servicios eficientes, con calidad, calidez, al contar con unidades medicas, con
capacidad física, bien equipadas, con recursos humanos capacitados en alta especialidad, que le garantice el otorgamiento de servicios dignos al
paciente, utilizando al máximo la estructura de su Inmuebles, ofreciendo precios sociales para elevar el bienestar económico de la población, se
buscará avanzar sustancialmente en la cobertura de salud para toda la población, de modo que el usuario pueda acceder a los servicios
necesarios para recuperar su salud, sin afectar irremediablemente su presupuesto , este proyecto se encamino con el propósito es abatir los
rezagos en la atención a la salud de la población, así como prevenir las enfermedades y superar los principales obstáculos para una vida sana,
con acciones dirigidas.

Propósito.

La falta de infraestructura moderna y la insuficiencia de insumos no generan los mismos efectos en la prestación de los servicios de salud, con la
realización del Proyecto, se optimizaran las funciones de las áreas medicas, enfermería y administrativas, se recuperara el valor de su inmueble,
al ampliar las áreas de trabajo y atención a los pacientes, generando un ambiente mas propicio, para los que aquí laboran y los que vienen a
solicitar servicios de salud, mediante la reestructuración y remodelación del edificio Arturo Mundet.
Permitiendo atender más consultas, abatiendo el rezago existente en este rubro, a la vez de incrementar los montos de ingresos a Hospital, donde
es evidente que la modernización de la infraestructura de los servicios de salud, requiere grandes inversiones para lograr los estándares
deseables.

Componentes

El proyecto de Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet, del Hospital Infantil de México Federico Gómez, no ha sido
posible terminarlo al 100%, a pesar de que se han realizado trabajos de reestructuración por etapas que han logrado incrementar la seguridad,
tanto del personal que labora en este edificio, como del público usuario, mismos que se han realizado con el apoyo del gobierno federal a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aportando año con año los recursos federales para la realización del proyecto y los trabajos, que
fueron iniciados en el año de 1998, lo que nos obliga a plantear la necesidad de la continuación de este proyecto de reestructuración y
remodelación a desarrollarse del año 2004 al año 2012, ya que a la fecha, falta la reestructuración, Remodelación, Sustitución de instalaciones y
acabados de los dos niveles siguientes: 3° y 4°. y el 60% del segundo nivel (cuerpos 4,5 y 6).

De la realización del proyecto que nos ocupa, resultara una edificación remodelada con lo cual se beneficiara a las áreas y servicios siguientes:

En el primer nivel, cuerpo 1 el servicio de psiquiatría y medicina del adolescente, cuerpo 2 y 3 aulas de enseñanza, cuerpo 5 el laboratorio de
investigación en parasitología, cuerpos 4 y 6 del patronato.

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En el segundo nivel, cuerpo 1, 2 y 3 la dirección de administración, la subdirección de recursos humanos, el departamento de selección,
contratación y desarrollo de personal, el departamento de sueldos y prestaciones, el departamento de relaciones laborales, la subdirección de
recursos materiales, el departamento de adquisiciones generales, el departamento de adquisiciones farmacéuticas y la subdirección de recursos
financieros.

En el tercer nivel, cuerpo 1 la dirección de planeación, departamento de planeación y manejo de la información, programación y desarrollo
organizacional, y el departamento de sistemas informaticos y el archivo de personal de la subdirección de recursos humanos, cuerpo 2 laboratorio
de oncología, el servicio de vacunas, en el cuerpo 3 el laboratorio de bacteriología intestinal, en el cuerpo 4 el laboratorio de epidemiología y el
laboratorio de nutrición y gastroenterología, en el cuerpo 5 el laboratorio de inmunoquímica y en el cuerpo 6 el laboratorio de inmunología y
reumatología.
En el cuarto nivel, cuerpo 1, 2 y 3 el departamento de asuntos jurídicos, con las áreas que se ocupan para cambiar de manera temporal a los
servicios que se van reestructurando, en el cuerpo 4 laboratorio de urología, oficina de protocolos de alergia y la oficina de anexo de la
subdirección de investigación, en el cuerpo 5 el laboratorio de endocrinología, el laboratorio de genética y la coordinación de obra pública, en el
cuerpo 6 el laboratorio de Xenotransplantes.

Calendario Actividades.
En virtud de que ya se cuenta con el proyecto de reestructuración de todo el edificio, la propuesta para la realización de este proyecto contempla
las siguientes acciones:
La elaboración del proyecto ejecutivo, la elaboración del catálogo de conceptos y la elaboración del presupuesto base o de referencia, de los dos
niveles señalados y los cuerpos 4, 5 y 6 del segundo nivel, así como los trabajos señalados, los servicios de supervisión externa de los mismos,
los servicios de control de calidad de pruebas no destructibles, los servicios del director responsable de obra y los servicios de asesoría.
En el año 1998 se llevo a cabo la primera etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, habiéndose realizado en dicha
etapa los trabajos de desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en la planta baja y sótano de los
cuerpos 1 y 3, correspondiente a los consultorios de especialidades: neurología, neurocirugía, urología, endocrinología, genética, oncología,
dermatología, cardiología, neumología, cirugía cardiovascular, gastroenterología, medicina interna, C.E.D.I., e hidratación oral.
En el año 1999 se llevo a cabo la segunda etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, habiéndose realizado en dicha
etapa los trabajos de desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en la planta baja y sótano cuerpo 5 y
el anexo a dicho cuerpo, correspondiente al laboratorio de biología del desarrollo, bioestadística y archivo clínico.
En el año 2000 se llevo a cabo la tercera etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, habiéndose realizado en dicha etapa
los trabajos de desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en la planta baja y sótano cuerpo 6 y unión
con los cuerpos 4 y 5, ejes 21-25 entre a-e, correspondientes al Laboratorio de Biología del Desarrollo, Bioestadística y Hemero-Biblioteca.

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En el año 2001 se llevo a cabo la cuarta etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, habiéndose realizado en dicha etapa
los trabajos de desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en la planta baja y sótano de los cuerpos 2
y 4, correspondiente a los consultorios de pediatría general, cirugía plástica, labio paladar, cirugía general, alergia y nefrología, archivo, trabajo
social, oficina de dermatología, la oficina de consulta externa de medicinas y salas de espera, asimismo los trabajos de reestructuración y
remodelación en el segundo nivel del cuerpo 2, correspondiente al laboratorio de enfermedades estreptococcicas.

En el año 2002 se llevo a cabo la quinta etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, habiéndose realizado en dicha etapa
los trabajos de desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en el primer nivel cuerpos 5 y 6,
correspondiente a los servicios de oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia, estomatología, sanitarios de hombres y mujeres y salas de espera.

En el año 2003 se realizo la sexta etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, correspondiente a los trabajos de
desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en el primer nivel cuerpo 3, correspondiente a la dirección
de administración, la subdirección de programación y desarrollo organizacional, los departamentos de planeación, organización y sistemas,
inventario y activo fijo y tesorería.

En el año 2004 se llevo a cabo la séptima etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, correspondiente a los trabajos de
desmantelamiento, reestructuración, instalaciones, acabados y obras complementarias en el primer nivel a la norte cuerpos 1 y 2, correspondiente
a la subdirección de recursos humanos, los departamentos de selección contratación y desarrollo de personal, sueldos y prestaciones al personal,
relaciones laborales, la subdirección de recursos materiales, los departamentos de adquisiciones generales y adquisiciones farmacéuticas.

En el año 2005 y 2006 se llevo a cabo la octava etapa del proyecto de reestructuración del edificio Arturo Mundet, correspondiente a los trabajos
de desmantelamiento y reestructuración, del segundo nivel ala norte cuerpos 1, 2 y 3, por el incumplimiento en la ejecución de los trabajos
contratados, se rescindió el contrato y no se concluyeron los trabajos en su totalidad.

Para el ejercicio del 2007 se concluyeron los trabajos de reestructuración y remodelación del segundo nivel ala norte cuerpos 1 y 2, espacios que
se destinaran para integrar todas las áreas de la dirección de administración, subdirección de recursos humanos, subdirección de recursos
materiales. Con esta redistribución se cumple, con la propuesta presentada en el plan maestro realizado por la U.N.A.M. para el HIMFG.
Y en el primer nivel se ubicaran los consultorios que requiere el instituto para mejorar la consulta externa y la dirección de enseñanza contados
sus espacios.

Para el ejercicio del 2008 se concluyo la reestructuración y remodelación del segundo nivel ala norte cuerpo 3, espacio que se destino para el
Órgano Interno de Control, Tesorería y Selección de Personal, además inicio la reestructuración y remodelación del ala sur cuerpo 6.

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Tipo de proyecto.

Este estudio, Costo – Beneficio, se presenta para la revisión y autorización de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, y esta desarrollado con base en la normatividad definida para un Proyecto de Infraestructura Social según los Lineamientos para la
Elaboración y Presentación de los Análisis Costo – Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión, y su finalidad es llevar a cabo la
Remodelación de las áreas y servicios señaladas en tema de componentes y así lograr una cobertura más amplia y de mayor calidad en la
atención de los servicios que brinda el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y que requiere la población abierta del país que asiste a
consulta.

1.- El gobierno federal dentro del plan nacional de desarrollo tiene como prioridad brindar atención médica a la población abierta del país, que no
cuenta con servicio médico, ya sea a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), razón por la cual y ante la importancia de la prestación de dicho servicio y la investigación que
se realiza por parte del personal de los diversos laboratorios, ubicados en el edificio Arturo Mundet, se requiere de la actualización de la
infraestructura física, mediante los trabajos de reestructuración y remodelación de dicho edificio, lo que permitirá en el futuro que se brinde mayor
número de consultas en beneficio de la población infantil que demanda el servicio, con lo cual, se justificaría plenamente el beneficio social hacia
la población infantil abierta del país.

2.- En virtud de que no existen evidencias que garanticen que en la ciudad de México, no ocurra otro sismo de las magnitudes como el que se
registro en el año de 1985 en el Distrito Federal, y para salvaguardar la integridad física del publico usuario y del personal que labora en el edificio
Arturo Mundet, el personal directivo del hospital determino dar cumplimiento al dictamen estructural que establece que la estructura de dicho
edificio no cumple con los lineamientos señalados en las normas técnicas complementarias y el Reglamento de Construcciones vigente del
Distrito Federal.

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Localización Geográfica y Zona de Influencia

Las instalaciones del HIMFG, se encuentran ubicadas en las calles de Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 06720, México Distrito Federal, entre Av. Cuauhtémoc y Dr. Jiménez.

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Zona de influencia

El HIMFG atiende a población procedente de todo el país, principalmente de la Zona Centro, es decir del Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Guerrero.

Los pacientes que se atienden en las áreas de Consulta Externa, proceden principalmente las entidades que se detallan en el mapa.

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Fuente de Recursos
El origen de los recursos estará integrado por Recursos Fiscales $ 74´328,092.00, que equivalen al 57 % del presupuesto y de Recursos Propios
$ 56´084,179.00 que son el 43 % restante, con el siguiente calendario estimado de distribución:

Procedimiento de contratación ya sea por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Tratándose de más
de una licitación, se deberá señalar esta situación. También se deberá indicar en su caso si se hará uso de algún tipo de preferencia o reserva
previsto en las disposiciones legales aplicables, incluyendo los tratados comerciales internacionales suscritos por México.

El procedimiento de contratación para la reestructuración, que corresponde a la obra pública, en todos los años se llevará a cabo a través de
Licitación Pública Nacional, ya que en cada ejercicio rebasaría los techos financieros que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
través del PEF.

El procedimiento de contratación para los servicios del proyecto arquitectónico y de instalaciones, será por Licitación Pública o Invitación a
Cuando Menos Tres Personas, tomando en consideración los techos financieros del PEF.

El procedimiento de contratación para los servicios de Supervisión Externa, será por Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres
Personas, tomando en consideración los techos financieros del PEF.

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El procedimiento de contratación para los servicios de Laboratorio y Control de calidad, será por Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos
Tres Personas, tomando en consideración los techos financieros del PEF.

El procedimiento de contratación para los servicios del Director Responsable de Obra, será por Adjudicación Directa, tomando en consideración
los techos financieros del PEF.

IV.- Situación con Proyecto.

Impacto sobre el mercado

La realización de este proyecto de reestructuración y remodelación es sumamente necesario, resultando de vital importancia ante la necesidad de
dar cumplimiento a la seguridad estructural del edificio, establecida en las modificaciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal,
lo cual resultaría benéfico en la prestación de dicho servicio y la investigación que se realiza por parte del personal de los diversos laboratorios,
ubicados en el edificio Arturo Mundet, razón por la cual redundaría en la actualización de la infraestructura física, mediante los trabajos de
reestructuración y remodelación de dicho edificio, lo que permitirá en el futuro que se brinde mayor numero de consultas en beneficio de la
población infantil que demanda el servicio, con lo cual se justificaría plenamente el beneficio económico y social, hacia la población infantil abierta
del país.

Oferta Optimizada
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. consultas 167,553 168,562 178,157 182,162 185,137 185,800 185,994 186,604 187,232 187,880 188,546 189,489 190,436 191,388 192,345 193,307 194,274 195,245 196,221 197,202 198,188 199,179

La situación actual optimizada corresponde a la que se viene presentando cada ejercicio, claramente se observar que los indicadores estimados
por la Secretaria de Salud, la oferta óptima del hospital es de 156,000 consultas anuales, desde el inicio del proyecto, esta oferta se encontraba
rebasada y se encuentra por encima del indicador una media promedio del 17 %, ocupando los mismos espacios físicos y recursos humanos. En
el caso de persistir con la misma estructura física, la operación de la consulta externa será imposible sostenerla, debido a la creciente demanda y
la falta de áreas.

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Con Proyecto

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Consultas
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta 156000 182000 195000 195000 208000 208000 208000 223600 223600 247000 247000 260000 260000 286000 286000 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000

Demanda 175930 176990 187064 191270 196869 198312 205030 211182 217517 224042 230763 237686 244816 252161 259726 267518 275543 283809 292324 301093 310126 319,430

No. Consultorios 60 70 75 80 86 95 100 110 120

Fuente:

Departamento de Planeación e Información.

Con la realización del proyecto, se podrá incrementar el numero de consultorios, para poder atender la totalidad de la demanda de atención
registrada, como se muestra en la grafica anterior, ya que en el proceso de la obra paulatinamente se incrementaran el numero de de
consultorios, abatiendo el numero de consultas que se proyectaron. Para el ejercicio de 2016 que es la fecha de conclusión del proyecto se podrá
contar con una capacidad mayor a la demanda, que permitirá en caso de ser necesario atender un mayor número de consultas, a las
programadas por la Dirección de Planeación.

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V.- Evaluación del Proyecto.

Para efectos de la evaluación socioeconómica de éste proyecto, se optó por el análisis de un costo beneficio a nivel perfil. Por tal motivo se calculará el indicador
de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) con una tasa de descuento del 12% que establece la Unidad de Inversiones de la
SHCP.

La fuente de los recursos será de Recursos Federales y Recurso Propios, los cuales se requieren para llevar a cabo el proyecto.

Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios.

Para cuantificar y valorar los beneficios identificados, se utilizó la metodología costo-beneficio simplificado, simplificado a nivel perfil del proyecto, se llevó a cabo
comparando los flujos de la oferta optimizada contra la demanda del proyecto ejecutado, solo en el caso de que la demanda es menor, que la oferta de nuestro
proyecto, y los costos atribuibles al mismo.
Los beneficios socio-económicos identificados en el proyecto para la Reestructuración y Remodelación del edificio Arturo Mundet son los siguientes:

Valor presente neto

VPN 57184700

De acuerdo con las estimaciones del valor presente neto de los beneficios y de los costos, el proyecto es positivo en $ 57´184,700, lo que indica que el proyecto
es rentable socialmente.

Tasa interna de Retorno (TIR)

La TIR obtenida en este estudio es del 33 %, lo cual muestra que el proyecto es rentable.

Para el cálculo de los beneficios se tomaron en cuenta la siguiente variable:

El número de consultas que hospital puede ofertar de acuerdo a infraestructura disponible es de 156,000 anualmente, rango que sea visto superado por la gran
demanda de servicios de salud, la administración de Hospital preocupado por esta constante, puso en marcha acciones para la optimización de los espacios
físicos y los recursos humanos, para solventar la demanda de pacientes con estos padecimientos. Al realizar la reestructuración y la remodelación del edificio
Arturo Mundet, en el proceso de la obra se podrán observar los beneficios directos a la población infantil, conforme se terminen cada una de las etapas y se
pongan en funcionamiento espacios físicos remodelados.

Beneficios
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta Optimizada 167553 168562 178157 182162 185137 185800 185994 186604 187232 187880 188546 189489 190436 191388 192345 193307 194274 195245 196221 197202 198188 199179

Demanda 175930 176990 187064 191270 196869 198312 205030 211182 217517 224042 230763 237686 244816 252161 259726 267518 275543 283809 292324 301093 310126 319,430

8377 8428 8907 9108 11732 12512 19036 24578 30285 36162 42217 48197 54380 60773 67381 74211 81269 88564 96103 103891 111938 120251

No. Consultorios 60 70 75 80 86 95 100 110 120

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Por cada consultorio en promedio se otorgan 2600 consultas al año.

El tiempo de consulta es de 40 minutos de acuerdo al indicador que marca la Secretaria de Salud, para la consulta de tercer nivel y para preconsulta 1 hora 30
minutos, donde nos resultan 2600 consultas anuales.

Sin Proyecto, el hospital cuenta con 60 consultorios, donde de acuerdo a los indicadores de la Secretaria de Salud se deben otorgar 156000 consultas anuales.

No. Consultorio Consultas x Día Consultas al año

Días promedio laborables al año
1 10 260 2600

60 600 260 156000

Con proyecto.

En el proceso del desarrollo del proyecto se incrementara, el numero de consultorios conforme se vayan concluyen los diferentes cuerpos que integran este
edificio.

No. Consultorios Consultas x Dia Consultas al año

Dias promedio laborables al Año
60 600 260 156000
70 700 260 182000
75 750 260 195000
80 800 260 208000
86 860 260 223600
95 950 260 247000
100 1000 260 260000
110 1100 260 286000
120 1200 260 312000

Beneficios.

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Con el proyecto se podrán incrementar 1,109,923 consultas.
Para la cuantificación de los beneficios, se tomo como base el tabulador del Hospital 1º. de Octubre del ISSSTE, el costo de la consulta externa para no derecho-
habientes, que tiene un costo de $ 450.00, ya que esta unidad es la que cuenta con mayor numero de especialidades, equivalentes a las que ofrece el HIMFG.

Beneficios Proyecto

Año Consultas Costo x consulta Importe

2003 8428 $ 450.00 $ 3,792,600.00
2004 8907 $ 450.00 $ 4,008,150.00
2005 9108 $ 450.00 $ 4,098,600.00
2006 11732 $ 450.00 $ 5,279,400.00
2007 12512 $ 450.00 $ 5,630,400.00
2008 19036 $ 450.00 $ 8,566,200.00
2009 24578 $ 450.00 $ 11,060,100.00
2010 30285 $ 450.00 $ 13,628,250.00
2011 36162 $ 450.00 $ 16,272,900.00
2012 42217 $ 450.00 $ 18,997,650.00
2013 48197 $ 450.00 $ 21,688,650.00
2014 54380 $ 450.00 $ 24,471,000.00
2015 60773 $ 450.00 $ 27,347,850.00
2016 67381 $ 450.00 $ 30,321,450.00
2017 74211 $ 450.00 $ 33,394,950.00
2018 81269 $ 450.00 $ 36,571,050.00
2019 88564 $ 450.00 $ 39,853,800.00
2020 96103 $ 450.00 $ 43,246,350.00
2021 103891 $ 450.00 $ 46,750,950.00
2022 111938 $ 450.00 $ 50,372,100.00
2023 120251 $ 450.00 $ 54,112,950.00
1,109,923 $ 499,465,350.00

Al concluir la reestructuración y remodelación del Edificio Arturo Mundet, se duplicara la capacidad física de consultorios instalados, generando una mayor oferta
en la consulta externa, y de acuerdo a la proyección presentada por la Dirección de Planeación, del crecimiento en la demanda de este tipo de servicios de salud,

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se podrá cubrir sin ningún problema hasta el ejercicio de 2023.

Preconsulta Consulta de primera vez Consultas subsecuentes Interconsultas Total

2002 19588 5181 108106 34678 167553
2003 17957 3866 106884 39855 168562
2004 18273 4196 115101 40587 178157
2005 21058 3579 116293 41232 182162
2006 19479 3661 120358 43996 187494
2007 20142 4001 121528 52641 198312
2008 20336 3786 124920 55988 205030
2009 20946 3900 128668 57668 211182
2010 21574 4017 132528 59398 217517
2011 22222 4137 136503 61180 224042
2012 22888 4261 140599 63015 230763
2013 23575 4389 144817 64905 237686
2014 24282 4520 149161 66853 244816
2015 25010 4656 153636 68858 252161
2016 25761 4796 158245 70924 259726
2017 26533 4940 162993 73052 267518
2018 27329 5088 167883 75243 275543
2019 28149 5240 172919 77501 283809
2020 28994 5398 178107 79826 292324
2021 29864 5560 183450 82220 301093
2022 30760 5726 188953 84687 310126
2022 31682 5898 194622 87227 319430

Con Proyecto.

El proyecto como tal se justifica plenamente en el aspecto técnico, ya que permitiría seguir ejecutando los trabajos de manera parcial, haciendo reubicaciones
temporales del personal y equipo de las áreas que se reestructuren y remodelen como parte de este proyecto, permitiendo que el servicio no se interrumpa y
exista continuidad ante la creciente demanda por parte del público usuario.
VI.- Análisis de Sensibilidad y Riesgos.

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Ante la difícil situación financiera mundial, la devaluación del peso con respecto al dólar y la falta de recursos en los ejercicios anteriores, se pone
en riesgo la continuación de los trabajos para este proyecto, además que la vigencia proyectada par la conclusión del proyecto es el ejercicio
2009.

Con la variación en la paridad de la moneda, se presentan dos situaciones:

1. Antes y durante el proceso de la obra el incremento de los precios de los equipos y materiales de construcción.

2. Posteriormente, en la operación un incremento en los costos de los insumos.

Ambas situaciones se reflejan un incremento en la inversión para el proyecto, situación que genera incertidumbre por la falta de recursos., el
avance en el proyecto hasta el ejercicio 2008 es del 30%

Con este panorama resulta necesario ampliar su vigencia al menos 3 años más, para concretar el proyecto buscando otras fuentes de
financiamiento y no dejar inconclusa esta obra, que en su proceso ya esta generando beneficios sociales, que al paso del tiempo generaran los
beneficios económicos que requiere la institución.

Escenario Hipotético.

Inversión proy. VPN TIR.

Inversión Original 115´500,000

Inversión Modificada 130´412,271.00 57´184,700 33 %

Mas un 30 % 171´392,705.84 31´717,331 20 %
Mas un 50 % 195´618,406.50 50´234,847 16 %

Proyecto alternativo 299´808,000.00 ´12´689,848 15 %

En este escenario se incremento el monto de la inversión en 30 % y 50 %, como el resultado de una devaluación y el incremento de los costos de
los materiales de construcción, sin modificar los beneficios, se puede observar claramente en el costo anual equivalente son inversamente
proporcionales, a mayor inversión es menor nuestra TIR.

Evaluaciones del proyecto en materia de:

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Factibilidad Técnica.- Esta corresponde al dictamen estructural elaborado en 1998, por el Ing. Ignacio Cejudo Zimental, D.R.O. No. 315 y por el
Ing. Arq. Jorge Méndez Castillo, Corresponsable en Seguridad Estructural No. 0140 y ratificado en julio de 2000, por el Arq. Salvador González
Bricaire D.R.O. No. 042.

Factibilidad Legal.- Se anexa copia de la licencia de construcción folio No. 04661 del 21 de octubre de 2005 y fecha de vencimiento 21 de
octubre de 2008, otorgada por la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, se realizo tramite para ampliación de la vigencia en la terminación
de la obra.

La Factibilidad Ambiental.- Ya existe, puesto que el Hospital, cuenta desde hace 6 años, con una planta de tratamiento de aguas residuales,
adicional a esto el edificio correspondiente a este proyecto tiene 60 años de construido, por las demoliciones se tramito ante el Gobierno del
Distrito Federal el dictamen de Impacto Ambiental, resultando autorizado.

Horizonte de evaluación: 20 años

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Tasa de interés social: 12%

0.12
Proyecto "Reestructuaración y Remodelación de Edificio Arturo Mundet"
del Hospital Infantil de México Federico Gómez"
n n-1 Beneficios Costos Flujo VP de los flujos
1 0 2003 $ 3,792,600 $5,997,093.00 -2204493 -2204493
2 1 2004 $ 4,008,150 $6,558,068.00 -2549918 -2276713
3 2 2005 $ 4,098,600 $6,778,000.00 -2679400 -2136001
4 3 2006 $ 5,279,400 $2,748,335.00 2531065 1801562
5 4 2007 $ 5,630,400 $8,323,444.92 -2693045 -1711479
6 5 2008 $ 8,566,200 $9,283,767.72 -717568 -407167
7 6 2009 $ 11,060,100 $13,061,697.00 -2001597 -1014071
8 7 2010 $ 13,628,250 $12,000,000.00 1628250 736538
9 8 2011 $ 16,272,900 $12,000,000.00 4272900 1725753
10 9 2012 $ 18,997,650 $12,000,000.00 6997650 2523423
11 10 2013 $ 21,688,650 $12,000,000.00 9688650 3119486
12 11 2014 $ 24,471,000 $12,000,000.00 12471000 3585114
13 12 2015 $ 27,347,850 $12,000,000.00 15347850 3939411
14 13 2016 $ 30,321,450 $5,661,865.36 24659585 5651340
15 14 2017 $ 33,394,950 33394950 6833268
16 15 2018 $ 36,571,050 36571050 6681394
17 16 2019 $ 39,853,800 39853800 6501018
18 17 2020 $ 43,246,350 43246350 6298586
19 18 2021 $ 46,750,950 46750950 6079474
20 19 2022 $ 50,372,100 50372100 5848542
21 20 2023 $ 54,112,950 54112950 5609714
$ 499,465,350 $130,412,271
VPN 57184700 $57,184,700.46

TIR 33% 33.00940998

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VII.- Conclusiones.

Como resultado del planteamiento y evaluación de este proyecto se considera rentable, además se considera de
vital importancia su continuación, ya que la seguridad que se logrará al término de la reestructuración y
remodelación del edificio Arturo Mundet, redundará en beneficio tanto del personal que labora en este edificio
como del público usuario que cada día demanda el servicio de consulta en las diversas especialidades que
brinda como servicio este hospital, las cuales se han incrementado de manera substancial a raíz de que han sido
rehabilitadas y remodeladas las áreas descritas en el capítulo, IV.- Objetivo logrando con esto un beneficio social
sin precedentes para la población infantil de nuestro país.

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