Análisis Presupuestal y Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Provincial Del

Universidad Nacional del Altiplano
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA
TRABAJO Encargado:
Análisis presupuestal y plan de desarrollo
concertado municipalidad provincial del
collao - ilave
Curso : Costos y Presupuestos.

Presentado por :
Docente : Ing. CATACORA VIDANGOS, Victor

Semestre : Noveno - B.
Puno, 07 de Agosto del 2013.

DEDICATORIA
E l presente trabajo es dedicado: A

nuestros padres por ser ejemplo de
perseverancia y superación. A nuestros
amigos y familiares por su aliento y apoyo
permanente.
AGRADECIMIENTOS
N uestro sincero agradecimiento a

todos los profesores de la Facultad
de Ingeniería Económica. A nuestro
docente del curso, Ing. CATACORA
VIDANGOS, Víctor; Por su apoyo
desinteresado en la elaboración del
trabajo.
C ONTENIDO
DEDICATORIA .................................................................................................................................................... II
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................................ 2
Presentación ...................................................................................................................................................... 4
Introducción........................................................................................................................................................ 7
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO .................................................................................................... 13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL COLLAO ........................................................................................... 13
ILAVE ................................................................................................................................................................. 13
I. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................................... 13
II. AREAS TEMÁTICAS ............................................................................................................................... 14
III. CONCEPTOS TEMATICOS GENERALES ........................................................................................... 16
IV. SITUACION DE LAS VARIABLES ..................................................................................................... 17
V. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DEL COLLAO – ILAVE (FODA) ............................ 22
ANALISIS PRESUPUESTAL (PIA –PIM) ......................................................................................................... 26
AÑOS 2011, 2012 Y 2013 ........................................................................................................................ 26
POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS ........................................................................................................ 26
PRESUPUESTO POR CATEGORIA........................................................................................................... 27
PRESUPUESTO POR SECTORES ............................................................................................................. 28
FINANCIAMIENTO ..................................................................................................................................... 31
CONCLUSIONES: ........................................................................................................................................... 36
Presentación
El presente trabajo tiene por objetivo realizar diagnóstico,
un análisis del plan de desarrollo concertado horizonte temporal,
así como también un análisis presupuestal visión, ejes
(PIA-PIM) de los años 2011-2021 de la estratégicos,
Municipalidad provincial del Collao – Ilave ya programas y
que la coyuntura actual, exige cada vez más a proyectos, que
los Gobiernos Locales contar con los contribuirá al
instrumentos de gestión territorial, que desarrollo de este
permitan conocer, orientar y facilitar el trabajo por lo que
desarrollo integral de los territorios de manera será debidamente
planificada, con la participación directa de los contrastado con el
actores del desarrollo territorial, asumiendo la presupuesto público
visión de futuro, objetivos estratégicos, asignado para los
programas y proyectos definidos de manera respectivos años.
participativa, concertada y articulada.
El desarrollo territorial en los niveles de
gobierno local y regional implica la
identificación e interpretación correcta de los Edwin Williams,
problemas, potencialidades y objetivos, para RAMOS PAREDES
priorizar programas y proyectos de inversión Mariela, PACO
pública que sean viables y sostenibles, que ARACAYO
respondan a objetivos estratégicos y
resultados esperados, para este efecto los
Planes de Desarrollo Concertado se
constituyen como instrumento orientador para
el proceso de cambio cualitativo y cuantitativo
en lo social - cultural, económico - ambiental y
político - institucional, para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del territorio de la
ciudad de Ilave.
El Plan de Desarrollo Concertado tiene
actualizado el marco teórico conceptual,
Plan de desarrollo
concertado MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL COLLAO-ILAVE
6
Introducción
El Plan de Desarrollo Concertado de la Fuentes del FMI
Provincia del Collao Ilave, ha sido actualizado afirman que el Perú
tomando como referencia el PDC 2007 – 2021, liderará crecimiento
cuyos resultados fueron obtenidos en un económico de
proceso de planificación participativa América del sur en
implementada en el ámbito de los distritos: el 2014. Esta
Ilave, Pilcuyo, Santa Rosa, Conduriri y entidad prevé que el
Capaso, con el propósito de participar y decidir próximo año es
sobre el futuro de la provincia. decir el 2014
nuestro país crecerá
La problemática actual de la provincia se 6.1% y tendrá la
resume en sus índices de pobreza, inflación más baja
expresados en la desnutrición deficiente de la región. Le
cobertura de los servicios de salud, baja seguirán Guyana
calidad de educación y baja rentabilidad de las (6%), Bolivia (5%) y
actividades económicas: agropecuaria, chile (4.6%). Este
acuicultura, turismo, artesanía, comercio y año solo sería
otros, asociada al deterioro paulatino de sus superado por
ingresos económicos que no satisfacen sus Paraguay. Algunos
necesidades básicas; además, el deterioro de economistas y
la base productiva y el medio ambiente. En analistas del
cambio se observa relativo dinamismo del crecimiento del
comercio en la frontera Perú-Bolivia (comercio Perú afirman que el
informal y contrabando). Contribuyendo a esta crecimiento
situación la escasa generación de políticas de económico y el
desarrollo por parte del gobierno regional y político no han ido
local para la inserción a los mercados de la mano. Esto a
regionales, nacionales e internacionales en su vez significa que
base a las potencialidades existentes en el la Macro región sur
territorio. es la más afectada;
Considerándose entre sus grandes en otras palabras se
debilidades la desarticulación interna de su puede decir que el
capital provincial con sus distritos, sin embargo crecimiento no se
su localización estratégica en los ejes viales ve mucho en la
de la panamericana sur y la binacional parte sur del país.
constituyen fortalezas que permiten tener El PDC es un
acceso a mercados inmediatos de las regiones instrumento de
de Moquegua, Tacna y los países vecinos de gestión de
Bolivia y Chile aunque no dista mucho de desarrollo
Puno que tiene las mismas posibilidades y provincial, que
oportunidades económicas. contribuirá a
ejecutar los programas, proyectos y
actividades consensuadas entre la sociedad
civil organizada e instituciones públicas y
privadas, en base a las potencialidades y
necesidades del territorio, que permitirá la
asignación
eficiente de los recursos de inversión pública, en el ámbito del territorio.

(Creo que va más en la parte del marco teórico conceptual)
Esta actualización es resultado de las perspectivas y aspiraciones de los
propios actores de desarrollo de los distritos, centros poblados,
comunidades y parcialidades del territorio, el mismo que está sujeto a ser
evaluado y actualizado permanentemente para mantener su vigencia,
teniendo en cuenta los cambios demográficos, económicos, políticos e
institucionales.
El contexto actual de claridad económica nacional producto del canon
minero, exige de una estricta disciplina y uso racional de los recursos
municipales para sentar bases de un desarrollo sostenible y sustentable,
por tanto una autoridad municipal local, debe planear Estratégicamente
su accionar a fin de articular los objetivos y resultados institucionales - de
corto plazo - con otros de perspectiva temporal mayor, permitiendo de
esta manera medir el impacto de la gestión Municipal en el proceso de
desarrollo de la Provincia de “El Collao” - Ilave.
Este trabajo pretende convertirse en instrumento orientador de la gestión

Institucional Municipal, formulado desde una perspectiva temporal de
corto y mediano plazo, por tanto que enuncia su Visión, Misión, los
Objetivos, las Metas y actividades estratégicas de acuerdo al Plan de
Desarrollo Concertado de la provincial conjuntamente con sus distritos.
Así mismo, es necesario comenzar a utilizar los nuevos instrumentos

modernos y holísticos de gestión administrativa, y efectuarlas con
eficiencia, eficacia, efectividad y economía, con dedicación,
perseverancia, transparencia, honestidad y participación de la
comunidad, en estrecha coordinación con los Gobiernos Locales,
Regional y Nacional, para lograr el desarrollo integral de nuestra
Provincia.
La propuesta de este TRABAJO ENCARGADO, se enmarca en el

desarrollo de AREAS TEMATICAS con sus ejes fundamentales.
Edwin Williams, RAMOS PAREDES

Mariela, PACO ARACAYO
MarcoTeóricoConceptual
 Plan de Desarrollo Concertado (PDC): Es un documento guía, es la brújula que permite
avanzar en el desarrollo local. También es el instrumento de gestión que orienta la toma de
decisiones es decir la calle por donde transitan los individuos para llegar a su destino, marca
el camino de las acciones y tareas a realizar para alcanzar el desarrollo local. En su
elaboración debe incluir la participación de las organizaciones de la población, a la población
no organizada y a las instituciones públicas y privadas que trabajan en la jurisdicción. El
documento denominado PDC es una herramienta del proceso de planificación con participación
de la sociedad civil y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Está orientada a
convocar, enfocar recursos y esfuerzos individuales para alcanzar una imagen colectiva de
desarrollo; construida en base al consenso de todos los individuos y actores de la Provincia y
Distrito de “El Collao - Ilave”
 Plan de Desarrollo Concertado (2007-2021) “El Collao – Ilave”: Durante el transcurso de
los años los peruanos hemos experimentado los procesos de trasformación del estado. La ley
Orgánica de municipalidades señalan que el gobierno en el Perú se ejerce en tres niveles:
Nacional, Regional y Local. En esta perspectiva los gobiernos locales enfrentan
progresivamente las nuevas responsabilidades que les están delegando y para ello es
necesario que las municipalidades incrementen sus capacidades para gestionar más
eficientemente sus circunscripciones territoriales y sus proyectos de desarrollo para mejorar
la calidad e vida de la población generando así el bienes tras de la población en su conjunto.
El PDC fue elaborado con el afán de cumplir con lo que dispone la ley, y por profesionales de
diferentes áreas o ramas, definido con los siguientes pasos:
1. Preparación: Considera la convocatoria, identificación de agentes participantes y la
difusión.
2. Diagnóstico: En este punto es necesario la recopilación de datos, en talleres para saber en
qué situación se encuentra el distrito y tener en visión global de cómo quiere estar el
distrito.
3. Prognosis: En base a lo que formula cada participante en grupos discuten ¿Qué se puede
hacer para alcanzar la visión global?
4. Priorización: Es el momento cuarto en que los participantes se preguntan ¿Qué deben
hacer? Y enfocar el punto en función a lo posible.
5. Paso Social: En este instante los participantes se comprometen a garantizar lo
concertado.
También es necesario aclara que la población considera alcanzar el desarrollo desde la
solución de los problemas económicos, no dando importancia al desarrollo de capaciades
desde una perspectiva de desarrollo humano. De los cuales se consideran en el presente
trabajo las siguientes variables:
1. Población
2. Educación
3. Salud
4. Nutrición
5. Organizaciones sociales
6. Liderazgo
7. Necesidades básicas
8. Pobreza
9. Canasta básica de alimentos
 El Proceso del Presupuesto Participativo (PPP): El Proceso del Presupuesto Participativo
es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los
recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. “Genera un espacio
permanente de búsqueda de consensos y ejecución de acciones para la solución de problemas
que permitan el desarrollo sostenible”. Genera compromisos de todos los agentes
participantes para la consecución de los objetivos estratégicos. Aportando con sus opiniones,
trasmitiendo sus experiencias y conocimientos sobre la realidad del lugar donde vive junto con
sus representados. Presentando proyectos de inversión que guarden correspondencia con los
problemas priorizados. Tiene 4 fases: FASE 1 (Preparación) -> Comunicación -> Sensibilización
-> Convocatoria -> Identificación y registro de los agentes participantes -> Capacitación de los
agentes participantes. FASE 2 (Concertación) -> Desarrollo de talleres de trabajo
(información, Cartera de proyectos; identificación y priorización de resultados, evaluación
técnica de proyectos, priorización de proyectos de inversión) -> Formulación de acuerdos y
compromisos. FASE 3 (Coordinación) -> articulación de políticas y proyectos GR – GLP- GLD.
FASE 4 (Formalización) -> Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA.
 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad Pública
aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en
la Ley Anual de presupuesto de Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de que
las empresas y los Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales Y
Gobiernos locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.
 Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de la entidad pública a
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir de la PIA.
PIM=PIA+Modificacion. Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.
 Crédito Presupuestario: Está conformado por los recursos con los que cuenta el pliego para
financiar la ejecución de sus gastos programados. Este nuevo término introducido por la Ley
General de Presupuesto sustituye a las denominaciones de asignación presupuestaria,
asignación, techo presupuestario y marco presupuestario.
 Habilitación: Se llama así a toda modificación en el nivel funcional programático que tiene por
objeto incrementar el techo o crédito presupuestario de una actividad o proyecto, como
resultado de una anulación dentro de la misma actividad o proyecto o de otras actividades y
proyectos, viáticos, etc.
 Anulación: Se llama así a la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de
actividades o proyectos.
 Coyuntura: Es lo opuesto a estructura y estructural. Se dice que lo que no es permanente,
sino contingente y cambiante, pero que puede ser decisivo en el periodo más o menos largo en
que se presenta.
 Gestión territorial: Es el conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la
normalización de la ocupación y uso del suelo urbano y el suelo rural, articuladas por fuerzas
políticas e iniciativas de la sociedad local y que tiene como finalidad la generación de procesos
de Planificación Urbanística que deberían asegurar la preservación del interés público frente
al privado.
 Base productiva: La base de la producción, que hace referencia hasta qué punto un
determinado grupo de individuos hacen frente a sus problemas y con cuanta productividad.
 Devengado: Principio por el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa de compromiso,
considerándose en este momento ya como incremento o disminución patrimonial a efectos
contables y económicos. Es un derecho ganado que todavía no ha sido cobrado.
 Transferencia: Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria
o en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de éstos a otras
entidades públicas o privadas y a particulares, así como las realizadas por estas a una
Administración Pública, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes
beneficiarios, destinándose dichos fondos a financiar operaciones o actividades no
singularizadas (en esto último se diferencian de las subvenciones).
 Contraprestación: Servicio o pago que una persona, institución o empresa hace a otra en
correspondencia a los que ha recibido o recibirá.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL COLLAO
ILAVE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Capital : Ilave

1.2. Idiomas :
1.2.1. Idioma Oficial : Español
1.2.2. Cooficiales : Quechua y Aymara
1.3. Alcalde : Mario Huanca (2011-2014)
1.4. Distritos : Cinco
1.5. Fundación : Creación Ley 25361 del 12 de Diciembre 1991
1.6. Superficie : Total 5600.51 Km2
1.7. Población : Total 81959 habitantes
1.8. Densidad : 14.63 Habitantes/Km2
1.9. Temperatura : 10° C (Máxima 19° C y Mínima 2° C). Temporada de
lluvias es de Diciembre a Abril
Ilustración 1
Panorama de la Plaza, Municipalidad de Ilave
La provincia peruana de El Collao es una de las 13 provincias que conforman

el Departamento de Puno, bajo la administración del Gobierno Regional de Puno.
Limita al norte con el Lago Titicaca, al este con la provincia de Chucuito y Bolivia, al
sur con la Provincia de Candarave (Tacna), y al oeste con la Provincia de Mariscal
Nieto (Moquegua) y la provincia de Puno.
13
1.10. Ubicación geográfica:
1.10.1. Departamento : Puno
1.10.2. Provincia : El collao
1.10.3. Distrito : Ilave
1.10.4. Localidad : Ilave
Ilustración 2
Ubicación geográfica de la municipalidad provincial del Collao - Ilave
1.11. Mapa de pobreza Distrital
Tabla 1
Mapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, Con indicadores
Actualizados con el censo del 2007
%
POBLACIÓN
LINEA DE BASE DPTO. PROVIN DISTRITO POBLAC. QUINTIL 1/
2007
RURAL
Estado PUNO EL COLLAO ILAVE 54.138 59% 2
Tasa
Índice de % poblac.
% poblac. sin % mujeres % niños 0- desnutric. % poblac.
Desarrollo sin
electricidad analfabetas 12 años Niños 6-9 sin agua
Humano desag/letr.
años
31% 22% 26% 19% 0,5330 12% 41%
II. AREAS TEMÁTICAS

2.1. Apoyo a la gestión pública privada
 Fortalecimiento de las capacidades de los pobladores del medio rural.
14
 Fortalecimiento institucional del sector público
 Fortalecimiento institucional del sector privado
 Creación de municipalidades de centros poblados
2.2. Infraestructura Social

 Saneamiento básico (agua y desagüe)
 Infraestructura de salud, zona rural
 Infraestructura educativa
 Infraestructura de comedores populares
 Infraestructura VIAL
 Infraestructura de alcantarillados
2.3. Desarrollo Social

 Educación (municipalización del área educativa)
 Salud, Administración y equipamiento con medicamentos
 Derechos Humanos y Trata de Personas
 Mujer (madre) niño, Derechos de la Mujer
 Niño, Adolescente (protección al menor – derechos del adolescente.
 Planificación Familiar – Salud Reproductiva
 Trabajo – Obras Sociales en los AA-HH.
 Re adecuación de los Centros Poblados
 Justicia – Asesoría
 Seguridad Ciudadana – Cumplimiento de la Ley Nº 27933 Apoyo al
Deporte
2.4. Transferencia Tecnológica

 Equipamiento en Comunicaciones Zona Rural
 Tele centros – (Cabina Municipal y Cabinas a las Instituciones Educativas)
 Sistema de Información Ambiental.
 Becas de estudios – Centros Tecnológicos
 Formación técnica, turismo de aventura, turismo antropológico en
 Circuitos
 investigaciones.
2.5. Desarrollo Económico Productivo

 Pequeña y micro empresa, vecinal y familiar
 Fortalecimiento del camal municipal y concatenando con los mercados de
Arequipa y Lima.
 Agricultura, crianza de cuyes, cerdos y peces
 Ganadería con los engorde de los ganados vacunos.
 Implementación de los mercados.
 Manejo y conservación de recursos naturales
2.6. Turismo
 Fortalecimiento de los principales complejos arqueológicos de la
provincia, como Corredor turismo sobre turismo regional y nacional.
 Servicios turísticos
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2.7. Medio Ambiente
 Fortalecimiento de capacidades del manejo adecuado de los residuos

sólidos.
 Construcción Letrinas ecológicas en las tres zonas rurales.
 Conservación del medio ambiente.
 Áreas protegidas.
2.8. Infraestructura Económica

 Infraestructura del mejoramiento genético pecuario.
 Asistencia técnica y manejo de los animales menores y mayores.
 Perforación de pozos para el sistema de riego en el piso forrajero.
 Infraestructura de riego por gravedad en las orillas del río.
 Infraestructura de Electrificación Urbano y Rural.
 Infraestructura de Transporte Terrestre.
 Infraestructura de Carreteras, Trochas y Caminos.
2.9. Operación Técnica Internacional

 Proyectos Sociales.
 Asistencia Social.
 Ayuda Alimentaría.
 Ayuda con Medicinas.
 Alimentos por Trabajo.
 Apoyo a la Escolaridad.
 Asistencia con Desayuno Escolar - Pan y su Leche.
 Apoyo a los Niños Recién Nacidos – Pañales y Leche.
III. CONCEPTOS TEMATICOS GENERALES
3.1. Apoyo a la Gestión del aparato del estado:

Para el mejor cumplimiento de sus Funciones y para su fortalecimiento,
modernización y descentralización de las Instituciones Públicas y Privadas.
3.2. Infraestructura Social:
Incluye el apoyo a la infraestructura que conducen a mejorar los diversos
servicios que se prestan a la población, son complemento al esfuerzo del
estado para mejorar las condiciones de vida, de acuerdo con el plan de
desarrollo concertado de la provincia en sus aspectos Fundamentales, como
son: Proyectos de saneamiento básico, postas médicas, Construcción de pistas,
rehabilitación e implementación de los centros educativos, comedores
Populares, alcantarillados, veredas peatonales, botiquines comunales.
3.3. Desarrollo Social:
Relacionado con el fortalecimiento de capacidades y programas sociales
para mejorar la formación integral de la persona y de los grupos humanos,
se considera aspectos de nutrición, cultura y derechos humanos, así mismo
proyectos de pacificación social. Un aspecto importante son los proyectos
Socio Económicos de la mujer, el niño y del adolescente, como son: Proyectos
16
de planificación familiar, proyectos para neutralizar la emigración de los
centros poblados, proyectos de seguridad ciudadana.
3.4. Transferencia Tecnológica:
Asignación de recursos que tienen por objeto mejorar y fortalecer la acción
de los órganos encargados de generar o administrar, transferir y difundir la
ciencia y tecnología para mejorar la formación técnica y profesional que
favorezca el desarrollo del distrito, provincia, región y el país.
3.5. Desarrollo Productivo Económico:
Se considera a los proyectos que desarrollen Técnicas de acorde a las
condiciones de cada zona y a los requerimientos de la población a fin de
elevar los niveles de producción, productividad que permite un desarrollo
sostenido de las áreas de estudio. Fomentar el desarrollo de la pequeña y
micro Empresa, Agroindustria y Agro Exportación, y colocación de los
productos en el mercado.
3.6. Medio Ambiente:
Pendiente a mejorar las condiciones del hábitat, de las especies existentes,
considerando principalmente los recursos del agua, aire, suelo, vegetación y
fauna.
3.7. Infraestructura Económica:
Toma en consideración proyectos que servirán de Base para aliviar la
extrema pobreza, dotando de los servicios básicos a la Población como son:
Construcción de carreteras, trochas y caminos, y plantaciones, pequeños
proyectos de electrificación para Comunidades, atención con transporte
acuático en riveras del lago y terrestre para los agricultores en extrema
pobreza.
3.8. Otros Proyectos:
Toma en consideración proyectos que servirán de Base para aliviar la
extrema pobreza, dotando de los servicios básicos a la Población como son:
Construcción de carreteras, trochas y caminos, y plantaciones, pequeños
proyectos de electrificación para Comunidades, atención con transporte
acuático en riveras del lago y terrestre para los agricultores en extrema
pobreza.
3.9. Asistencia Social:
Proyectos orientados a la ayuda alimentaria, salud, Educación el cual
permitirá una lucha frontal contra la pobreza y la extrema pobreza de los
sectores más olvidados.
IV. SITUACION DE LAS VARIABLES
El ámbito de los distritos ha sido muy difícil la convocatoria, sin embargo se llegó al
realizar los talleres con una participación masiva de los pobladores, identificando asi las
variables de cada distrito que tienen como objetivo los siguientes:
 Identificar los factores endógenos (internos) y exógenos (externos) que inciden en

la realidad social del territorio.
 Identificar problemas y potencialidades.
 Identificar propuestas de corto, mediano y largo plazo.
17
A nivel del distrito de Ilave se ha realizado varios talleres participativos para la
recopilación de la información primaria, desde deferentes zonas, donde se llegó a
percibir e identificar las variables más relevantes.
4.1. Zona Alta

4.1.1. Educación
Desde la visión participativa la educación es considerado en un nivel bajo de
enseñanza, por factores relacionados a: Infraestructura inadecuada, ausencia
de supervisión a docentes, abandono por parte del estado y carencia de
voluntad del docente para mejorar la situación de los educandos.
4.1.2. Sector Salud
La escasez de Centros de Salud y la falta de equipamiento de los mismos,
hace que la población no sea atendida adecuadamente, por la lejanía de
los Centros de Salud existente, por estas causas consideran al sector salud
como escasa de cobertura a la población; sin embargo esta población que
no tiene cobertura recurre a la medicina tradicional de la zona,
aprovechando la existencia de los recursos naturales (plantas medicinales) y
en caso de partos recurren a los curanderos y/o parteras.
4.1.2.1. Nutrición
Esta es una variable que en la zona alta no ha sido analizada, sin
embargo con algunos participantes de los talleres zonales se ha podido
obtener información respecto a que en los diferentes hogares, en su
mayoría la preparación de sus alimentos es a base de carbohidratos y
carnes; obviando el consumo de hortalizas y productos que contengan
vitaminas, como frutas, etc. Esta práctica errónea en la ingesta de
alimentos permite la existencia de desnutrición crónica y aguda.
4.1.3. Migración
En lo que respecta a la migración de la población de la zona, se da el caso
de que en esta zona es la población masculina que migra a las ciudades de
la costa, en busca de elevar sus ingresos económicos. Dicha migración se
produce al año dos veces; la primera en los meses de enero hasta el mes
mayo y la segunda el mes de julio hasta octubre.
4.1.4. Servicios Básicos
Desde la percepción participativa de la Zona alta, se ha percibido que
existen necesidades básicas insatisfechas, en lo que respecta a los siguientes
servicios:
AGUA; en muchos de los casos el 80% de las familias consumen agua no
tratada, es decir consumen de pozos, manantiales y ríos.
LUZ; en cuanto a le energía eléctrica, en algunos lugares no se cuenta con la
cobertura de este servicio, por la dispersión de los domicilios en las
comunidades.
DESAGUE; del total de la población, el 60% no cuenta con letrinas utilizando
el campo libre para hacer sus necesidades biológicas.
4.1.5. Ingresos Económicos
Es una variable que ha sido analizada con los participantes, sin embargo no
se ha logrado calcular a cuánto asciende el ingreso mensual de una familia
18
rural, sin embargo si podemos enunciar cuales son las actividades más
importantes que les permite sostener a sus familias como; la ganadería, la
agricultura, en donde de sus productos hacen una trasformación de la papa
a la tunta y chuño, venta de carnes y por temporadas la actividad de
albañilería, en caso de varones y artesanía en caso de mujeres; por lo tanto
sus ingresos son regulares.
4.1.6. Organización social
En la zona alta las organizaciones se encuentran fortalecidas, sin embargo se
ve la ausencia de líderes con capacidad de gestión y direccionalidad.
4.2. Zona Media
4.2.1. Educación
La percepción participativa en la zona media, hacer ver que la población
considera a la educación en un nivel bajo de enseñanza y que el nivel de
enseñanza no se eleva debido a que existen muchos factores que impiden su
desarrollo, es el caso de que los profesores en si gran mayoría son de
tercera, la falta de equipamiento de los Centros Educativos y otros de índole
familiar como es el caso de la nutrición, reflejando en el acceso a la
seguridad alimentaria.
4.2.2. Salud
Este grupo de personas desaprueban el trabajo del sector salud, por la
carencia de implementación de los Puestos y Centros de salud existentes en
la zona, por falta de una atención cálida y ausencia de especialistas de la
medicina, los técnicos solo administran medicamentos para combatir las IRAs
(Infecciones respiratorias Agudas) y las EDAs (Enfermedades Diarreicas
Agudas), mas no así para el tratamiento de otras enfermedades como los
cólicos estomacales, inflamación al hígado, cólicos biliares, etc.
4.2.2.1. Nutrición
Los talleres participativos estuvieron muy concurridos, por ese hecho los
talleres se prolongaban por el debate que se ha mantenido y superado
el tiempo que se les ha asignado, sin poder terminar de tratar de
analizar todas las variables e indicadores.
4.2.3. Migración
En esta zona es mejor la migración de los padres, toda vez que las familias
se dedican al comercio de productos agropecuarios y al comercio informal
de productos alimenticios, en diferentes ferias como mercados y plazas ya
sea a nivel zonal, a nivel provincial, regional e interregional.
Similar a las demás zonas del medio rural, en la zona media existe carencia
de condiciones de salubridad en los servicios básicos, carencia de la
cobertura de agua potable y la carencia de las letrinas, en cuanto a energía
eléctrica la cobertura alcanza un nivel de 90% de la producción atendida.
En la zona media del ingreso de las familias son regulares, debido a que la
población se desempeña en múltiples ocupaciones, a fin de mejorar sus
ingresos, sin embargo la agricultura y la ganadería que son la base de sus
19
economías, se desarrolla regularmente; complementando a ello con otras
actividades como la artesanía, comercio, elaboración de sogas, entre otras.
La población no cree en los líderes, debido a que estos en el transcurso de
los años no han perseverado en el servicio a la población por vocación, si no
que han aprovechado dichos cargos para poder encontrar trabajo, asegurar
a los suyos en un puesto de trabajo.
4.3. Zona Lago
4.3.1. Educación
Los agentes participantes de la zona lago del Distrito de Ilave evalúan el
sector educación como inadecuada, por la falta de preparación de los
docentes y la irresponsabilidad en el cumplimiento del horario del trabajo,
incumplimiento de la programación curricular; sumándose a ello la falta de
equipamiento de los centros educativos, reflejando una abandono por parte
del Estado. Siendo la educación un derecho, entonces el estado está en la
obligación de implementar el sector adecuadamente.
4.3.2. Salud
En esta zona la población, identifica al sector salud como una instancia que
brinda un servicio pésimo, debido a que los puestos de Salud no son
equipadas de acuerdo a las necesidades de la población, se observa una
carencia de especialistas y médicos que puedan atender a la población en el
momento de emergencias, sin embargo esta ausencia de especialistas
permiten a los técnicos tomar atribuciones que nos les corresponden, dando
solo calmantes. Por lo que las enfermedades más frecuentes que afecta a la
población de la zona son: las IRAs (Infecciones Respiratorias agudas), las
EDAs (Enfermedades diarreicas agudas), con consecuencias graves como la
desnutrición.
4.3.2.1. Nutrición
Los participantes consideran que la población infantil padece de
desnutrición crónica y aguda, en su mayoría por el desconocimiento del
valor nutritivo de los alimentos, las madres de familia no son capacitadas
en su preparación balanceada de los alimentos que se van a ingerir y los
productos que se producen en la zona.
4.3.3. Migración
En este caso la migración de la población es de varones y de mujeres
jóvenes entres las edades (18 hasta los 40 años). A fin de lograr incrementar
sus ingresos para el sustento familiar. El periodo de migración es entre los
meses de marzo hasta septiembre, durante la ausencia de los padres que
migran, los hijos menores quedan de los abuelos tíos y otros parientes.
4.3.4. Servicios básicos
En esta zona es muy preocupante las condiciones de salubridad, debido a
que existen necesidades básicas insatisfechas, como el problema del agua no
tratada y la carencia de letrinas permite que la población este propenso a
cualquier tipo de enfermedad, elevando las condiciones pésimas de
20
salubridad. En cuanto a la cobertura de energía eléctrica en esta zona
alcanza a un 85% de la población.
En la zona lago la actividad que permite que las familias tengan el soporte
económico, es la agricultura, actividad que está orientada a la producción
para el autoconsumo en un 60% y solo el 40% de sus productos son
destinados al mercado, así mismo practican en pequeña escala la actividad
ganadera, complementado a ella el comercio, la pesca, la artesanía y la
albañilería, de esta manera sus ingresos son regulares.
La ausencia de líderes con vocación de los servicios ha permitido que la
organización de la zona lago se mantenga débil, por carencia de conciencia,
lealtad y valores; el trabajo de un dirigente se ha visto afectado en su
credibilidad.
4.4. Zona urbana
4.4.1. Educación
En este resultado de los talleres participativos se obtuvo que en esta variable
la población considera a la educación como un sistema antiguo, no está
diseñado de acuerdo a nuestra realidad; es por eso que en la población se
refleja el atraso en el desarrollo social y desarrollo de capacidades.
4.4.2. Salud
En el medio urbano la población manifiesta que el hospital no existe uan
adecuada atención, porque el nivel que alcanzó el Hospital es bajo, por ello
que nos se cuenta con especialistas que puedan atender a toda la población,
en caso de complicaciones los pacientes son trasladados a la ciudad de Puno.
Con el riesgo de que en el trayecto a la ciudad de Puno el paciente
empeore, por la distancia y la gravedad del mismo, perjudicando asi a la
poblaicon en su conjunto; Así mismo ha identificado que el número de camas
es inferior a las necesidades requeridas, con la consecuencia de que no se
pueda el paciente tratar oportunamente.
4.4.2.1. Nutrición
La persona participativa, se basa en la existencia de la población infantil
con desnutrición crónica y aguda por la carencia de alimentación
adecuada y la ausencia de una seguridad alimentaria.
4.4.3. Migración
En este caso el fenómeno es la migración del campo a la ciudad de manera
constante, especialmente de la población escolar.
Las condiciones de salubridad, referente a las NBS (necesidades básicas
satisfechas) en la ciudad de Ilave, alcanza el 95% de la población, sin
embargo la población considera urgente la construcción de un reservorio de
agua, un relleno sanitario y el tratamiento de residuos sólidos.
4.4.5. Ingresos económicos
21
En la zona urbana el ingreso promedio es de 450 a 500 nuevos soles
mensuales, producto de múltiples actividades en las que se dedican, como es
el caso del comercio informal, venta de mano de obra, artesanía y otros.
La sociedad civil se organiza para que mediante sus representantes se
puedan realizar gestiones que beneficien a todos, sin embargo este proceso
ha sido aprovechado por algunos políticos que en afán de lograr
popularidad trafique y compren conciencias, ofreciéndoles trabajo o que el
trabajo del líder se considere en un vacío sin resultados.
V. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DEL COLLAO – ILAVE (FODA)
Tabla 2
Matriz FODA Provincia del Collao Ilave.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Asociación de productores 1. Promover e impulsar el desarrollo de
2. Asociación de piscicultores las actividades productivas para el
3. potencial en recursos naturales y consumo interno y externo y
biodiversidad de flora y fauna viabilizando el desarrollo integral
4. Enorme volumen de agua dulce como sostenible de una manera adecuada y
reserva de la humanidad. ordenando los usos de los espacios
5. Organización de los centros poblados altiplánicos de la provincia de “El
y comunidades para ejercer Presión Collao”, en igualdad de género y
sobre las autoridades para la oportunidades por medio de cadenas
atención de sus demandas. productivas.
6. Potencial turístico que ofrece un 2. Mejorar el nivel de los servicios
paisaje natural y los descubrimientos sociales básicos orientados
Arqueológicos naturales. principalmente a los sectores de
7. Oferta y demanda en el comercio. extrema pobreza.
8. Organización de transporte terrestre. 3. Promover y proporcionar servicios de
9. Vías de carreteras para unificar los comunicación e infraestructura vial,
pueblos. con medios de transporte eficientes y
10. Capital del departamento de Puno. seguros para los ejes económicos
establecidos, a fin de tener
articulación social, económica y
territorial.
4. Brindar atención prioritaria a los
programas de salud, trabajo y
alimentación.
5. Promover el desarrollo económico de
la provincia mediante la conservación
de la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales,
considerando los efectos de alteración
del medio ambiente.
6. Promover y fortalecer el desarrollo
institucional a través de la
capacitación al recurso humano e
implementación de nuevas
metodologías y procedimientos
institucionales.
7. Promover la generación de valor
22
agregado y la transformación
industrial a los productos exportables
en el sector artesanal propiciando la
competitividad en El mercado nacional
e internacional con la participación de
la inversión privada.
8. promover el fortalecimiento de la
democracia, la gestión pública, y el
liderazgo entre los distritos y
provincias para lograr la
gobernabilidad del pueblo.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Abandono de parte del estado en 1. Centralismo de los gobiernos de turno
todos los niveles a los DISTRITOS, tanto nacional como regional.
CENTROS Poblados y comunidades. 2. Falta de atención a las comunidades
2. Limitado servicio del agua potable y de las cuencas del lago Titicaca y eje
saneamiento básico, Contaminación de Carreteras interoceánica
del bahía interior del lago Titicaca. 3. Falta de identidad cultural.
1. Limitada infraestructura educativa y 4. Exclusión del presupuesto participativo
de salud. provincial y regional.
2. Limitada cobertura de atención 5. Las leyes de concepción de tierras
médica en zona rural. que emiten el gobierno aprobado por
3. Limitado y deficiente servicio de el congreso.
seguridad ciudadana. 6. Descentralización de recursos
4. Limitado servicio de limpieza pública económicos por intermedio de la
y salubridad. cooperación técnica internacional.
1. Ausencia de promoción y apoyo en los 7. Falta de búsqueda de recursos
rubros (préstamos); Agrícola, económicos por intermedio de la
Pecuario, Pesquero, Artesanal. cooperación técnica internacional.
2. Limitada utilización de tecnología de 8. La falta de proyectos por intermedio
punta, en las actividades productivas. de la municipalidad.
3. No existen programas de fomento a
la pequeña y micro empresa.
4. Débil promoción del turismo a nivel
local.
5. Carecen de vías de acceso y calles
pavimentadas en la zona urbana de
la provincia.
6. Débil presencia de la sociedad civil y
padres de familias, en los espacios de
participación.
7. No existen programas, actividades, ni
proyectos para los jóvenes.
8. Comunidades aisladas y dispersas,
con limitada participación vecinal.
9. Crecimiento urbano desordenado.
10. Escasez de programas de
saneamiento físico legal del espacio
utilizado.
11. No cuenta con planes de desarrollo
integral, urbano, rural vial de
vivienda.
12. La falta de atención de las
autoridades con planes orientados a
proteger y apoyar a la población en
23
riesgo mujer, niño, joven, adulto
mayor.
13. No existe programas deportivos.
14. Déficit de infraestructura deportiva.
15. Desorganización institucional
(desarticulación).
16. Débil identificación con el propósito
de lograr el desarrollo municipal.
17. Desconocimiento de las
potencialidades nutritivas de los
productos agrícolas izaño, quinua,
olluco, etc.
24
Análisis PIA y PIM
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
COLLAO-ILAVE
25
ANALISIS PRESUPUESTAL (PIA –PIM)
AÑOS 2011, 2012 Y 2013
1. En el cuadro siguiente se presenta un cuadro resumen y comparativo del presupuesto
institucional de apertura, y el presupuesto institucional modificado de los años 2011, 2012 y
2013.
Tabla 3
Resumen comparativo o institucional de PIA y PIM
PIA PIM Avance %

2011 18140473 33588113 70.2
2012 27763866 47895914 85.7
2013 30990312 40723298 51.0
60000000
50000000
40000000
30000000 PIA
PIM
20000000
10000000
0
2011 2012 2013
Como se puede observar tanto en el cuadro como en la gráfica, el PIA aumento en cada año,
mientras que el PIM incremente para el año 2012, pero para el 2013 se vio reducida, el
mayor avance del presupuesto se dio en el año 2012 con un 85.7% de ejecución presupuestal.
2. En los siguientes cuadros se presentan el PIA y PIM destinados a actividades y proyectos de
inversión y el avance respectivo.
POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Tabla 4
PIA y PIM destinados a las actividades y proyectos año 2011
PIA PIM Avance %

TOTAL 18140473 33588113 70.2
ACTIVIDADES 8415767 13979005 78.3
PROYECTOS 9724706 19609108 64.3
26
Se puede observar en el cuadro que el mayor presupuesto es destinado a los proyectos el cual
al final tuvo una ejecución presupuestal del 64.3% en el 2011. sin embargo en el presupuesto
por actividades tuvo un mayor avance en un 78.3% a comparación de la ejecución del
presupuesto en los proyectos.
Tabla 5
PIA PIM Avance %

TOTAL 27763866 47895914 85.7
ACTIVIDADES 13051016 18939727 89.9
PROYECTOS 14712850 28956187 83.0
En este cuadro, se observa que en el año 2012 también se destinó mayor presupuesto a los
proyectos de inversión, finalizando con una ejecución presupuestaria de 83.0%, sin embargo en
el presupuesto por actividades tuvo un mayor avance en un 89.9% a comparación de la
ejecución del presupuesto en los proyectos.
Tabla 6
PIA PIM Avance %

TOTAL 30990312 40723298 51.0
ACTIVIDADES 13814661 16148003 51.2
PROYECTOS 17175651 24575295 51.0
En el cuadro se observa que la mayor cantidad del presupuesto es destinado a los proyectos
con un PIA de S/. 17175651 y un PIM de S/. 24575295 teniendo como avance hasta el
momento de 51.0%, sin embargo en el presupuesto por actividades tuvo un mayor avance en un
51.2% a comparación de la ejecución del presupuesto en los proyectos.
PRESUPUESTO POR CATEGORIA

Tabla 7
Selección de presupuesto por categoría, PIA, PIM y Avances porcentuales 2012
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM Avance %

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 100000 0 0.0
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 400000 400000 0.0
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 320000 0 0.0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
100000 0 0.0
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
1350000 0 0.0
DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1829512 594108 46.1
TERRESTRE
0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA
2350000 105000 0.0
POBLACION PERUANA
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION 1072305 109740 0.0
27
URBANA
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION
920000 90261 0.0
RURAL
9001: ACCIONES CENTRALES 2730389 4008651 93.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
16591660 42588154 86.9
RESULTAN EN PRODUCTOS
Se puede notar en el cuadro por categoría presupuestal que solo la reducción del costo,
tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, acciones centrales y
asignaciones presupuestales que no resultan en productos son los únicos que tuvieron un
avance, contando aun con el presupuesto.
Tabla 8
Selección de presupuesto por categoría, PIA, PIM y Avances porcentuales 2013
Categoría Presupuestal PIA PIM Avance %

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA 438427 425186 62.4
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 7519907 5781803 40.3
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO 1760000 1020000 0.0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 850000 4253328 78.4
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR 948000 948000 19.4
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1764000 87.9
9001: ACCIONES CENTRALES 3370389 3840735 53.8
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 16103589 22690246 48.1
Para el 2013 se puede observar en el cuadro por categoría presupuestal que solo el
programa nacional de saneamiento urbano no tuvo ningún avance, contando aun con el
presupuesto, mientras que en las demás categorías, si hubo un avance significativo y es en
este año, que se logró el avance en casi todas las categorías.
PRESUPUESTO POR SECTORES

Tabla 9
Presupuesto por sectores; PIA, PIM y Avances porcentuales 2011
Función PIA PIM Avance %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA 4011165 5842060 81.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 218619 473540 69.0
08: COMERCIO 1010153 1520062 73.9
10: AGROPECUARIA 4306652 3619794 82.8
12: ENERGIA 0 121848 69.1
14: INDUSTRIA 59310 55564 12.1
28
15: TRANSPORTE 1151933 6879199 63.2
17: MEDIO AMBIENTE 396296 2562912 45.3
18: SANEAMIENTO 3058261 6889578 61.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 284330 884693 76.3
20: SALUD 66887 464644 48.2
21: CULTURA Y DEPORTE 1661386 622651 79.4
22: EDUCACION 170000 752487 67.7
23: PROTECCION SOCIAL 1568813 2709908 90.3
24: PREVISION SOCIAL 123668 132508 97.8
25: DEUDA PUBLICA 53000 56665 100.0
En el cuadro se puede observar que los sectores a los que se destina mayor presupuesto es en
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, agropecuario, transporte y
saneamiento.
También se observa que para el sector de energía no tenían un presupuesto institucional de

apertura pero si llegan a tener PIM. También se puede notar en el cuadro que según el plan de
desarrollo concertado de la provincia del collao-ilave los sectores de agropecuaria,
saneamiento, vivienda y desarrollo urbano y educación tuvieron en promedio un avance mayor
al 50%, excepto el sector salud, ya que este solo tuvo un avance del 48.2% en el 2011.
Tabla 10
Presupuesto por sectores, PIA, PIM y Avances porcentuales 2012

CONTINGENCIA 6709254 10634325 84.3
08: COMERCIO 1899314 2059551 80.8
10: AGROPECUARIA 320000 225354 23.4
12: ENERGIA 25000 149000 60.5
14: INDUSTRIA 0 120000 50.9
15: TRANSPORTE 4589291 8865767 83.3
17: AMBIENTE 1328506 2270105 77.5
18: SANEAMIENTO 4037305 11574786 91.3
20: SALUD 258599 393478 92.0
22: EDUCACION 1350000 2491702 97.7
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, transporte, saneamiento y cultura
y deporte.
29
También se observa que para el sector industria no tenían un presupuesto institucional de
apertura pero si llegan a tener PIM. También se puede notar en el cuadro que según el plan de
desarrollo concertado de la provincia del collao-ilave los sectores de saneamiento, vivienda y
desarrollo urbano, salud y educación tuvieron en promedio un avance mayor al 50%, excepto el
sector agropecuario, ya que este solo tuvo un avance del 23.4% en el 2012.
Tabla 11
Presupuesto por sectores, PIA, PIM y Avances porcentuales 2013

CONTINGENCIA 7029264 9789024 52.4
08: COMERCIO 3669314 3877835 26.0
10: AGROPECUARIA 220000 326798 0.0
12: ENERGIA 0 38920 91.4
14: INDUSTRIA 0 53087 63.5
15: TRANSPORTE 9152907 10581101 50.0
17: AMBIENTE 943338 1057217 53.8
18: SANEAMIENTO 2610000 6301247 60.7
20: SALUD 0 24819 97.5
22: EDUCACION 1068000 1688462 44.5
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, comercio, transporte y
saneamiento.
También se observa que para los sectores industria, energía y salud no tenían un presupuesto
institucional de apertura pero si llegan a tener PIM. También se puede notar en el cuadro que
según el plan de desarrollo concertado de la provincia del collao-ilave los sectores
agropecuario, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud y educación tuvieron en
promedio un avance menor al 50%.
5.- GASTOS POR PROYECTO
PROYECTOS 2011 2012 2013

EJECUTADOS 87 80 53
CON UN AVANCE DEL 90-100% 43 46 20
MENOS DEL 90% 44 34 33
NO EJECUTADOS CON PRESUPUESTO 35 30 50
SIN PRESUPUESTO 2 0 0
TOTAL DE PROYECTOS 124 110 103
30
Se puede observar que la cantidad de proyectos en el 2011 fue mayor que de los años
siguientes, quedando en el 2013 con 103 proyectos. También podemos notar que de no todos
los proyectos son ejecutados ya que no existe presupuesto para algunos, y también hay
proyectos que teniendo presupuesto no llegan a ser ejecutados. Sin embargo podemos ver que
los proyectos ejecutados, terminados o casi terminados han crecido entre los años 2011 al 2012,
y para este año también se espera la misma tendencia.
FINANCIAMIENTO
2011
Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 1167235 2677933 94.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 842620 1391174 81.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 736073 37.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 16130618 28782933 68.2
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
PIA
0
PIM
La mayor fuente de financiamiento para el 2011 fue por los recursos determinados con un PIA
de 16130618 y un PIM de 28782933 con un avance del 68.2%, seguido por los recursos
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1167235 y un PIM de 2677933 con un
avance del 94.3%.
2012

31
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000 PIA
0
PIM
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1167145 y un PIM de 4744252 con un
avance del 99.7%.
2013

32
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000 PIA
0 PIM
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1176932 y un PIM de 4570892con un
avance del 79.6%.
En los 3 cuadros se puede observar que la mayor fuente de financiamiento es la de recursos

determinados que Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación
Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones. Seguido por los recursos ordinarios que corresponden a los ingresos
provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están
vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo,
comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los
alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación
de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI
7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBRO
2011
Rubro PIA PIM Avance %

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10534785 12752582 82.2
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 153000 307913 88.1
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5442833 15722438 56.5
33
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
PIA
2000000
0 PIM
La mayor fuente de financiamiento por rubro se encuentra en el fondo de compensación

municipal con un PIA de 10,534,785 soles y un PIM de 12,752,582 soles con una
ejecución del presupuesto del 82.2% seguido del canon y sobre canon ,regalias , renta
de aduanas y participaciones con una ejecucion del presupuesto del 56.5%
2012

34
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
PIA
0 PIM
De igual forma la mayor fuente de financiamiento por rubro se encuentra en el fondo de

compensación municipal con un PIA de 13,002,583 soles y un PIM de 15,661,812 soles con una
ejecución del presupuesto del 90.9% seguido del canon y sobre canon ,regalias ,renta de
aduanas y participaciones con una ejecución del presupuesto del 78.7%
2013

35
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000 PIA
0 PIM
En los tres cuadros se puede observar que la mayor fuente de financiamiento es la de fondo de
compensación municipal Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de
Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Seguido por
el Canon y Sobre Canon, regalías renta de aduanas y participaciones.
CONCLUSIONES:
 Se pude concluir que el PIA ha ido creciendo cada año, mientras que el PIM a
disminuido a comparación del 2012 además del avance de los proyectos y
actividades, ya que en el 2013 solo fue del 51%.
 En los 3 años los sectores con mayor importancia y a los que se destina mayor
presupuesto son el sector de agropecuaria, transporte y saneamiento. Presupuestos que
están siendo debidamente ejecutados ya que van acorde con los objetivos estratégicos
de su PDC(2007-2021)
 La cantidad de proyectos en el 2013 disminuyo en 103 a comparación de los años
anteriores como fue en el 2011 con 124 y en el 2012 con 110 proyectos. También
podemos notar que no todos los proyectos son ejecutados ya que no existe presupuesto
para algunos, y también hay proyectos que teniendo presupuesto no llegan a ser
ejecutados. Sin embargo podemos ver que los proyectos ejecutados, terminados o casi
terminados han crecido entre los años 2011 al 2012.
 La mayor fuente de financiamiento es la de recursos determinados que Comprende los

Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - Impuestos
Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
RECOMENDACIÓN
36
Se recomienda que la Municipalidad Provincial del Collao-Ilave siga trabajando y
ejecutando actividades y proyectos que va acorde a sus objetivos para así llegar a
cumplir con su visión.
ANEXOS DE LOS PROYECTOS
2013
PRODUCTO / PROYECTO PIA PIM Avance %

2000032: APOYO A LA PRODUCCION
80000 80000 0.0
AGROPECUARIA
2001383: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
550000 550000 0.0
CENTROS EDUCATIVOS
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 609454 41.1
2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE
480000 0 0.0
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2004388: CONSTRUCCION DE LETRINAS 110000 0 0.0
2004860: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y
360000 360000 0.0
RURALES
2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 398000 200000 0.0
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 250000 250000 0.0
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 60000 60000 0.0
2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES 330000 162000 0.0
2008031: CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE 150000 150000 0.0
2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 1764000 0 0.0
2000000 2000000 0.0
MERCADO MUNICIPAL
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 120000 0 0.0
2014534: AMPLIACION DE SISTEMA DE
870000 720000 0.0
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
300000 300000 0.0
CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES
2019315: RECONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS
270000 0 0.0
DE CULTURA
2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 100000 100000 0.0
2024126: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE
0 1940 0.0
DISTRITO DE PILCUYO
2034586: CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL
DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CONDURIRI, PROVINCIA 400000 0 0.0
DE EL COLLAO - PUNO
2044525: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN EL JR. LOS MARTIRES EN LA CIUDAD DE ILAVE, 500000 276000 5.9
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2056548: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ABASTO
MUNICIPAL NUEVO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE 200000 214250 0.0
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2058337: CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL
CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE 200000 248840 90.4
EL COLLAO - PUNO
2059640: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA
0 11820 88.8
COMUNIDAD DE CHOCCO QUELICANI DEL DISTRITO
DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES 440651 440651 0.0
2062660: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS
ARTESIANOS EN LOS CENTROS POBLADOS ROSACANI 200000 135480 0.0
Y CAMICACHI DE ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2064637: FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO URBANO
MUNICIPAL Y RENTAS DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 13870 0.0
37
2077071: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION EN LAS ZONAS URBANO
0 5000 100.0
MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2083106: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE
LA CARRETERA TRAMO CHIPANA - CACHIPUCARA DEL
600000 622420 64.1
DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2084237: MEJORAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS
Y DE ESTACIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE
0 26000 0.0
LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2090013: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE
LA CARRETERA TRAMO CALACOTA - LOANI DEL 0 370429 4.9
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AVENIDA
0 14000 0.0
PUNO DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO – PUNO
2101821: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE ULLACACHI Y
0 154143 52.1
CHICACHATA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2101847: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE 0 1508 0.0
CHIJICHAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2104810: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BALSABE 300000 300000 0.0
DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2107648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD
0 459 0.0
ULLACACHI DEL DISTRITO DE ILAVE; PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2111775: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ELEVADAS DE DOBLE CAMARA EN LA LOCALIDAD DE 0 30670 85.3
CHIJUYO COPAPUJO; DEL DISTRITO DE ILAVE,
2114338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ARTESIANOS EN LA SUB ZONA CATURA PAMPA DE LA 400000 401888 58.1
ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2126665: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS
LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA 2000000 2000000 34.4
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2126786: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 70375 COMPACASO, DEL 0 25515 0.0
2126878: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS A
NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO DEL JIRON 6 DE ENERO
0 6000 0.0
DE LA CIUDAD DE ILAVE; PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2128133: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD
PECUARIA DE GANADO VACUNO EN LA ZUB ZONA 02
0 106798 0.0
DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2128489: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA 0 50190 47.1
DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2130816: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LA SUB ZONA 5 ZONA 0 33920 90.1
MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
38
COLLAO - PUNO
2134063: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAMAL
0 34697 0.0
MUNICIPAL DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2136911: CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL CENTRO
POBLADO DE ROSACANI DEL DISTRITO DE ILAVE, 0 30750 97.0
2139246: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL SANTIAGO VILLACOMA - MAYTA
CAPAC KOLLAHUAYA, CENTRO POBLADO DE 0 3730 58.1
CANGALLI SUB ZONA 04 ZONA ALTA, DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO
POBLADO VILLA MAQUERCOTA, Y LAS COMUNIDADES
0 3393960 89.6
DE JALLUYO COMPUYO COLLICOLLINI, USAJA, TARA,
CANCAMAYA Y SUCANO, DEL DISTRITO DE PILCUYO,
POTABLE Y LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE MULLA
0 1070 0.0
FASIRI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
0 34831 81.0
DE HUINIHUININI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA
DE EL COLLAO - PUNO
2140600: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
PUEBLO DE CAMICACHI Y EN EL CENTRO POBLADO DE 0 72000 83.3
SUYO DE LA ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE,
2144779: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
0 4951 88.9
LA COMUNIDAD DE CHALLACOLLO DISTRITO DE ILAVE,
2145714: CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS
COMUNIDADES DE MAÑAZO, SANTA MARIA;
JICHUCCOLLO ANTAMARCA Y PARCIALIDADES DE 0 12000 0.0
TOJJOCACHI Y LACOTUYO CAIRAPUJO; SUB ZONA
04; ZONA MEDIA, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2145715: AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION E
IMPULSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 0 342172 2.3
2145966: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JIRON JARDINES DE LA PAZ Y PASAJE MIRAFLORES
0 14000 100.0
DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2146225: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 35000 0.0
2146581: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO DE
0 2750 0.0
TIUTIRI ANTAMARCA EN EL DISTRITO DE ILAVE,
2147959: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE
DE CCULLCO DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 0 3200 0.0
COLLAO - PUNO
2149114: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
ATENCION AL PUBLICO USUARIO DEL MUNICIPIO DEL
0 15582 0.0
C.P JAQUENCACHI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
EDUCATIVOS EN LA I.E.P. Nº 70325 DEL C. P.
0 5325 0.0
JACHOCCO HUARACCO, DISTRITO DE ILAVE,
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 0 20898 0.0
PACHACUTEC Y CALLES ALEDAÑAS DE LA CIUDAD DE
39
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
0 23882 84.2
POBLADO DE CHECCA DEL DISTRITO DE ILAVE,
2150132: CONSTRUCCION DE CANAL DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES BARRIO 20 DE
0 938 0.0
FEBRERO DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
JIRON APURIMAC DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE 0 15000 0.0
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. AGROINDUSTRIAL
0 589622 96.1
JORGE BASADRE DE CAMICACHI, DISTRITO DE ILAVE,
2155338: MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS EN
EL JIRON ALTIPLANO DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 18000 0.0
2157939: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, 1000000 1934770 92.8
2157940: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA II, ZONA
210000 250040 95.4
MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO
0 8060 0.0
SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO – PUNO
2158165: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. SAN MARTIN (CUADRAS 6, 7 Y 8) DE LA CIUDAD DE 0 10000 0.0
2158439: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN
LOS CENTROS POBLADOS DE JAQUENCACHI,
250000 250000 0.0
HUANCARANI Y EN LA COMUNIDAD DE TANAPACA,
2159147: INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN COANI CALLOPATJA DE LA
COMUNIDAD DE ALFARO PUCARANI, SUB ZONA 5 DE 140000 140000 0.0
LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2161212: INSTALACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN
LA URBANIZACION DE SAN JUAN TEPRO DE LA CIUDAD 0 740 29.1
DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO 3 DE
0 154450 95.9
MAYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163093: MEJORAMIENTO DE LA POSTA DE
INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA SUB ZONA 6 DE LA
0 311755 43.5
ZONA MEDIA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163261: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA
0 31780 73.8
COMUNIDAD DE SUQUINAPI DEL DISTRITO DE ILAVE,
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LAS LOCALIDADES DE CONCHACA Y POSTA 0 138676 83.2
VAQUERIA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163854: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL EN LA 0 44000 0.0
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2165256: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
MERCADO DE PRODUCTORES DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 281950 94.6
40
2165990: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
INNOVACION TECNOLOGICA DEL C.P. DE VILLA LOPEZ
0 116600 94.9
DE LA ZONA ALTA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2166126: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS 33
0 63000 99.6
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DEL
2166216: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CALAHUTAHUI PALLALLMARCA, DISTRITO DE ILAVE, 0 368000 90.1
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
0 198000 92.9
PRIMARIA N 70320 DE SIRAYA, DISTRITO DE ILAVE,
2175601: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LOS JIRONES PUNO, 28 DE JULIO, SAN SEBASTIAN Y
0 414000 90.1
SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE
JIRON ZEPITA, AVENIDA DEL NIÑO (CUADRA 7) Y
0 400000 84.0
PASAJE SANTA BARBARA, DE LA CIUDAD DE ILAVE
JIRON RAMON CASTILLA CUADRA 7 AL 12, DE LA 0 450000 82.1
2204250: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, 0 101651 100.0
2206968: CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA
AVENIDA PANAMERICANA KM. 1414 DE LA CIUDAD DE 300000 300000 68.8
2208941: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO
120000 120000 0.0
POBLADO DE ROSACANI, DISTRITO DE ILAVE,
2212114: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA,
120000 173087 19.5
CONFECCIONES Y EBANISTERIA EN EL DISTRITO DE
ATENCION EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TIUTIRI
0 24360 99.3
ANTAMARCA, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
JIRON ARGENTINA DE LA CIUDAD DE ILAVE, 333000 401741 57.0
JIRON MOLLENDO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA 500000 590000 50.3
DE EL COLLAO - PUNO
2213298: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO LOANI MAQUERA COMPUTI, DISTRITO DE 530000 644032 69.2
2214726: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ARTESIANOS E INSTALACION DE LETRINAS
0 12000 0.0
ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DE PACCO
RISALAZO Y PALLALLAQUE DEL DISTRITO DE ILAVE,
2216712: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CHIJUYO COPAPUJO -
COLLOCO HUAYCHANI - C.P. MULLA - CORPA 240000 255000 93.0
MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2223650: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LA AV. AMERICA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 0 500000 94.5
COLLAO - PUNO
2225601: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE 0 180000 98.8
41
SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL
CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE,
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO
294807 480902 34.1
VIAL
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 438427 425186 62.4
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
500449 316758 50.2
COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
3999999: SIN PRODUCTO 12580978 14925157 50.7
EDUCACION
SALUD
MIGRACION
OCUPACION
SERVICIOS BASICOS
ORGANIZACIÓN SOCIAL
42

Análisis Presupuestal y Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Provincial Del

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Análisis Presupuestal y Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Provincial Del

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Universidad Nacional del Altiplano

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

Curso : Costos y Presupuestos.

Docente : Ing. CATACORA VIDANGOS, Victor

Puno, 07 de Agosto del 2013.

E l presente trabajo es dedicado: A

N uestro sincero agradecimiento a

eficiente de los recursos de inversión pública, en el ámbito del territorio.

Este trabajo pretende convertirse en instrumento orientador de la gestión

Así mismo, es necesario comenzar a utilizar los nuevos instrumentos

La propuesta de este TRABAJO ENCARGADO, se enmarca en el

Edwin Williams, RAMOS PAREDES

1.1. Capital : Ilave

La provincia peruana de El Collao es una de las 13 provincias que conforman

1.11. Mapa de pobreza Distrital

II. AREAS TEMÁTICAS

2.2. Infraestructura Social

2.3. Desarrollo Social

2.4. Transferencia Tecnológica

2.5. Desarrollo Económico Productivo

 Fortalecimiento de capacidades del manejo adecuado de los residuos

2.8. Infraestructura Económica

2.9. Operación Técnica Internacional

III. CONCEPTOS TEMATICOS GENERALES

3.1. Apoyo a la Gestión del aparato del estado:

IV. SITUACION DE LAS VARIABLES

 Identificar los factores endógenos (internos) y exógenos (externos) que inciden en

4.1. Zona Alta

V. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DEL COLLAO – ILAVE (FODA)

PIA PIM Avance %

POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PIA PIM Avance %

PIA PIM Avance %

PIA PIM Avance %

PRESUPUESTO POR CATEGORIA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM Avance %

Categoría Presupuestal PIA PIM Avance %

PRESUPUESTO POR SECTORES

Función PIA PIM Avance %

También se observa que para el sector de energía no tenían un presupuesto institucional de

Función PIA PIM Avance %

Función PIA PIM Avance %

5.- GASTOS POR PROYECTO

PROYECTOS 2011 2012 2013

Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance %

Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance %

Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance %

En los 3 cuadros se puede observar que la mayor fuente de financiamiento es la de recursos

7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBRO

Rubro PIA PIM Avance %

La mayor fuente de financiamiento por rubro se encuentra en el fondo de compensación

Rubro PIA PIM Avance %

De igual forma la mayor fuente de financiamiento por rubro se encuentra en el fondo de

Rubro PIA PIM Avance %

 La mayor fuente de financiamiento es la de recursos determinados que Comprende los

ANEXOS DE LOS PROYECTOS

PRODUCTO / PROYECTO PIA PIM Avance %

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