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RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y OTROS

NOMBRES Y APELLIDOS EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS FECHA DE SOLICITUD DE ANTICIPO

FECHA DE FIN DE VIAJE
FECHA DE RENDICIÓN DE GASTO 1/8/2018

FACTURA RECIBO DE
FECHA DE GASTO EMPRESA DETALLE N° DOCUMENTO VALOR DE VENTA IGV TOTAL S/ PEP DE OBRA
/BOLETA / RECIBO CAJA
1/1/2018 DOÑA ESTELITA DESAYUNO/LAMPA/1-932004251 BOLETA 001-000156 S/. 12.00 S/. 12.00
1/1/2018 REST. PANAMERICANO ALMUERZO/BAJO JURINSAYA/1-932004423 BOLETA 005-001155 S/. 12.00 S/. 12.00
1/1/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS CENA/ULLAGACHI/1-932008551 RECIBO 005778 S/. 10.00 S/. 10.00
1/2/2018 REST SEÑOR DE HUANCA DESAYUNO/DORSAL GUAYACA/1-932024451 BOLETA 002-010753 S/. 12.00 S/. 12.00
1/2/2018 REST DOÑA MANUELITA ALMUERZO/JALLUNI/1-932026871 BOLETA 0001-64834 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/2/2018 REST DOÑA MANUELITA CENA/ULLAGACHI/1-932030702 BOLETA 0001-64836 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/3/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS ALMUERZO/RINCONADA PUEBLO/1-932269281 RECIBO 005779 S/. 10.00 S/. 10.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/3/2018 SNACK COLUMNA DE FUEGO CENA/JALLUNI/1-932024865 BOLETA 001-001708 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS DESAYUNO/CHIJICHALLA/1-932615221 RECIBO 005780 S/. 10.00 S/. 10.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 GRIFO PETROMAS COMBUSTIBLE/CHIJICHAYA - BALSAPATA/1-932615221 - 1-932618254 FACTURA 001-016408
S/. 110.17 S/. 19.83 S/. 130.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 COVISUR PEAJE/CHIJICHALLA/1-932615221 FACTURA 502-08505190
S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 PROVIAS NACIONAL PEAJE/CHIJICHALLA/1-932615221 RECIBO A3IL1L218001385 S/. 7.50 S/. 7.50 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 COVISUR PEAJE/CHIJICHALLA/1-932615221 FACTURA 501-08593499 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90 UC/TTR/1500002/001/01
1/4/2018 COVISUR PEAJE/CHIJICHALLA/1-932615221 FACTURA 501-08590681 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 REST. DOÑA PILAR DESAYUNO/CHIFRON/1-932816710 BOLETA 001-005821 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 REST. DOÑA PILAR DESAYUNO/CHIFRON/1-932816710 BOLETA 001-005822 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 REST AMERICANO ALMUERZO/PISCACHEC/1-932816745 BOLETA 001-041192 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 REST AMERICANO ALMUERZO/PISCACHEC/1-932816745 BOLETA 001-041191 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 SNACK MERCEDES CENA/TUNI REQUENA/1-932816812 BOLETA 005-047517 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/5/2018 SNACK MERCEDES CENA/TUNI REQUENA/1-932816812 BOLETA 005-047516 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
COMBUSTIBLE/CHIFRON - ISAÑURA - PISCACHEC - TUNI REQUENA/1-932816710
1/5/2018 GRIFO BRONCO FACTURA E001-82 S/. 110.20 S/. 19.84 S/. 130.04 UC/TTR/1500002/001/01
- 1-932816731 - 1-932816745 - 1-932816812
1/5/2018 BORIS ROMERO MACUAGUA PERSONAL DE APOYO/CHIFRON/1-932816710 RR.HH E001-5 S/. 70.00 S/. 70.00
1/8/2018 JORDAN COURIER ENVIO DE DOCUMENTOS (VIATICOS) FACTURA 002-009102 S/. 12.00 S/. 12.00
1/8/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS DESAYUNO/HUACULLANI/1-933266221 RECIBO 005781 S/. 10.00 S/. 10.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/8/2018 REST. VIRGEN DEL CARMEN ALMUERZO/LOS INCAS/1-933232571 BOLETA 001-001709 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/8/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS CENA/SANTA ROSA DEL COLLAO/1-933463221 RECIBO 005782 S/. 10.00 S/. 10.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/8/2018 COVISUR PEAJE/HUACULLANI/1-933266221 FACTURA 501-08606666 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90 UC/TTR/1500002/001/01
1/9/2018 CHIFA NAN HUA DESAYUNO/COJATA/1-933459040 BOLETA 001-0049008 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/9/2018 POLLERIA LADY'S ALMUERZO/CHOGÑACAHUA/1-933459051 BOLETA 003-017044 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/9/2018 REST. AMERICANO CENA/TUNI REQUENA/1-933233151 BOLETA 001-040880 S/. 12.00 S/. 12.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/9/2018 GRIFO HUAMELIN COMBUSTIBLE/COJATA - CHOGÑACAHUA/1-933459040 - 1-933459051 FACTURA E001-94 S/. 59.34 S/. 10.68 S/. 70.02 UC/TTR/1500002/001/01
1/9/2018 GRIFO LA SARITA COMBUSTIBLE/COTACUCHO - TUNI REQUENA/1-933464011 - 1-933233151 FACTURA 001-018073 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00 UC/TTR/1500002/001/01
1/10/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS HOSPEDAJE/PALCA/1-933578990 RECIBO 005784 S/. 10.00 S/. 10.00
1/10/2018 REST. DOÑA PILAR DESAYUNO/TUNI REQUENA/1-9333233151 BOLETA 001-005833 S/. 12.00 S/. 12.00
1/10/2018 REST UTAMA ALMUERZO/PALCA/1-933578990 BOLETA 001-006639 S/. 12.00 S/. 12.00
1/10/2018 GRIFO SAROHI COMBUSTIBLE/PALCA/1-933578990 FACTURA F014-000003706 S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00
1/11/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS DESAYUNO/GUAYACA RECIBO 005785 S/. 10.00 S/. 10.00
1/11/2018 GRANJA DE MARISCAL ALMUERZO/GUAYACA RECIBO 001-0003076 S/. 12.00 S/. 12.00
1/11/2018 SERVICENTRO HUAYNAROQUE COMBUSTIBLE/GUAYACA FACTURA F001-00022921 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00
1/12/2018 EL SABORCITO CRIOLLO ALMUERZO/GUAYACA BOLETA 002-000568 S/. 12.00 S/. 12.00
1/12/2018 HOT BURGER CENA/GUAYACA BOLETA 001-011378 S/. 12.00 S/. 12.00
1/12/2018 COVISUR PEAJE/GUAYACA FACTURA 501-08616002 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90
1/12/2018 COVISUR PEAJE/GUAYACA FACTURA 502-08532769 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90
1/12/2018 COVISUR PEAJE/GUAYACA FACTURA 502-08530755 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90
1/12/2018 SERVICENTRO HUAYNAROQUE COMBUSTIBLE/GUAYACA FACTURA F001-00023034 S/. 67.80 S/. 12.20 S/. 80.00
1/13/2018 COVISUR PEAJE/GUAYCA FACTURA 501-08619588 S/. 3.31 S/. 0.59 S/. 3.90
1/15/2018 REST. PANAMERICANO ALMUERZO/MACUSANI/1-934472312 BOLETA 005-001316 S/. 12.00 S/. 12.00
1/15/2018 REST. PANAMERICANO ALMUERZO/MACUSANI/1-934472312 BOLETA 005-001315 S/. 12.00 S/. 12.00
1/15/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS CENA/AYMAÑA/1-94472323 RECIBO 005787 S/. 10.00 S/. 10.00
1/15/2018 EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS CENA/AYMAÑA/1-94472323 RECIBO 005786 S/. 10.00 S/. 10.00
1/15/2018 INTERSUR PEAJE/MACUSANI/1-934472312 FACTURA F342-0075115 S/. 5.08 S/. 0.92 S/. 6.00
1/15/2018 INTERSUR PEAJE/MACUSANI/1-934472312 FACTURA F341-0075558 S/. 5.08 S/. 0.92 S/. 6.00
COMBUSTIBLE/CRUCERO POTONI - AYMAÑA - MACUSANI/1-934472349 - 1-
1/15/2018 SERVICENTRO LA SARITA FACTURA 001-018133 S/. 127.12 S/. 22.88 S/. 150.00 UC/TTR/1500002/001/01
934472323 - 1-934472312
1/15/2018 GRIFO CAMPIÑA COMBUSTIBLE/BAJO JURINSALLA/1-934416802 FACTURA 001-005197 S/. 42.37 S/. 7.63 S/. 50.00
1/15/2018 BORIS ROMERO MACUAGUA PERSONAL APOYO/MACUSANI/1-934472312 RRHH E001-6
S/. 70.00 S/. 70.00 UC/TTR/1500002/001/01
S/. 1,348.76

TOTAL MONTO SALDO A FAVOR

TOTAL MONTO GASTADO SALDO A FAVOR TRABAJADOR
DEPOSITADO TECNOCOM
S/. 1,000.00 S/. 1,348.76 S/. (348.76) S/. 348.76

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INSTRUCCIONES PARA RENDICION

1. INDICAR SIEMPRE EL DIA DEL GASTO REALIZADO 5. LAS RENDICIONES SERAN PRESENTADAS COMO MAXINO A 5 DIAS CALENDARIO
2. INDICAR EL DOCUMENTO EMITIDO ( FACTURA / BOLETA / RECIBO) 6. SI NO PRESENTAN EN LOS DIAS INDICADOS SE PROCEDERA AUTOMATICAMENTE A RESTRINGIR DEPOSITO ALGUNO Y SIN CARGO A REEMBOLSO
3. INDICAR EL NUMERO DE DOCUMENTO EMITIDO (000000) 7. LA ANTIGÜEDAD DE LOS DOCUMENTOS NO DEBE TENER MAS DE 15 DIAS
8. LAS FACTURAS, BOLETAS, DEBEN ESTAR EXPEDIDAS A NOMBRE DE TECNOCOM PERU SAC CON RUC 20265748466

RENDIDO POR APROBADO POR

EDGAR STEVEN SOTO CHIRINOS CHRISTIAN CRUZ CARRION