Memoria Descriptiva Adi #06

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2017
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Nº 06

POR DESFASE PRESUPUESTAL 2011 – 2016 Y PARTIDAS NUEVAS
NOMBRE DEL PROYECTO : “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO CHEJAYA – HUANUARA,

TACNA”
RESIDENTE : ING. CHRISTIAN TAPIA LARINO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO : “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO CHEJAYA- HUANUARA
DISTRITO DE HUANUARA PROVINCIA DE CANDARAVE REGIÓN DE TACNA”
CÓDIGO SNIP : 11747
UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL TACNA – SUB GERENCIA DE OBRAS
R.A. EXPEDIENTE TÉCNICO : R.G.N°327-2012-GRI-GR.TACNA (13 DE NOV. DEL 2012)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJEC. PRESUPUESTARIA DIRECTA
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
RENTAS DE ADUANA Y PARTICIONES) 05 RECURSOS ORDINARIOS
CLASIF. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0142 CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
META : AÑO 2012 (143), AÑO 2013 (064), AÑO 2014 (004), AÑO 2015 (005),
AÑO 2016 (208), AÑO 2017 (220).
UBICACIÓN GEOGRÁFICA : DISTRITO : HUANUARA
PROVINCIA : TACNA
DEPARTAMENTO : TACNA
PRESUPUESTO DEL PERFIL TÉCNICO : S/. 9’495,282.56 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO DEL EXP. TÉCNICO : S/. 9’158,485.28 NUEVOS SOLES.
R.G.R. DE MODIFICACIONES AL : R.G.R.N°299-2013-GRI-GR TACNA
EXPEDIENTE TECNICO EXP. ADICIONAL N°01 (S/. 1’923,694.07)
R.G.R.N°464-2013-GRI-GR TACNA
EXP. ADICIONAL N°02 (S/. 3’534,594.91)
EXP. ADICIONAL N°03 (S/. 4’298,341.42)
EXP. ADICIONAL N°04 (S/. 916,321.59)
EXP. ADICIONAL N°05 (S/. 291,215.12)
EXP. DEDUCTIVO N°01 (S/. 502,123.01)
EXP. DEDUCTIVO N°02 (S/. 3, 005,631.65)
EXP. DEDUCTIVO N°03 (S/. 2, 577,110.23)
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION
TACNA"
PRESUPUESTO APROB. MOD. : S/. 14’037,787.50 NUEVOS SOLES.

INCIDENCIA DEL PPTO MOD ACUM :+47.84 %
PRESUPUESTO APROB. MOD. : S/. 12’368,812.64 NUEVOS SOLES.
(CD+GG)
PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 DÍAS CALENDARIO (SEGÚN RESOLUCIÓN)
FECHA DE INICIO : 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012
FECHA DE TÉRMINO REPROGR. : 28 DE ENERO DEL 2015
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 83 DIAS CALENDARIOS
R.G.R. N°327-2012-GRI/GR.TACNA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA : ING. ULIANOV FARFAN KEHUARUCHO
SUB GERENTE DE OBRAS : ING. KARINA PAOLA NÚÑEZ GONZALES
SUPERVISOR DE OBRA : ING. FELIX YUCRA MAMANI
RESIDENTE DE OBRA : ING. CHISTIAN ROBERT TAPIA LARINO
MEMORANDO N° 100-2017-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA (19/06/2017)
(DEL 19.06.2017 A LA FECHA)
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 06 : S/. 6’022,917.34
II. DESCRIPCION DE PROYECTO:

1. GENERALIDADES
La política de gestión del gobierno regional de Tacna tiene previsto priorizar proyectos de infraestructura vial con el fin de lograr
una adecuada integración territorial del departamento de Tacna que permita articular los espacios productivos y sus
TACNA"
principales mercados y centro urbanos y cono urbanos así como también lograr una eficaz articulación de los nodos de
desarrollo para lograr una transitabilidad de las vías acorde a sus necesidades de desarrollo económico social.
Ya que el presente proyecto según las directivas del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial es de competencia
de los gobiernos locales y regionales brindar el mejoramiento y ordenamiento vial con infraestructuras adecuadas a las
necesidades de la población, la presente carretera representara un servicio público que facilitara la accesibilidad de los
agricultores beneficiarios en el transporte excedente de la producción hacia los mercados de consumo de las provincias de
Candarave y Tarata además de la región Tacna Facilitando el tráfico pesado.
Cabe mencionar que el presente proyecto desarrollado se encuentra priorizado dentro del plan de desarrollo distrital de
Huanuara siendo resultado de los talleres participativos efectuados con participación de la población del distrito de Huanuara.
Motivo por el cual el gobierno regional de Tacna a través del área de estudios definitivos encarga la elaboración del expediente
técnico: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA – HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROV. DE CANDARAVE, DEP. DE
TACNA”. Aprobado por el perfil técnico Nro. 11747.
En el presente proyecto considera el mejoramiento de la carretera Chejaya – Huanuara la que en la actualidad es una la trocha
carrozable vecinal de una longitud de 23+525.660 km en la cual el ancho total de la plataforma es de 5.00 mts. de los cuales
el ancho de la calzada es de 4.00 mts. y bermas de 0.50 mts. en ambos lados, para proteger la subrasante de la via se colocara
material afirmado estabilizado del método capa superficial de afirmado con un espesor total de 0.20 mts., para lo cual se
realizan trabajos de corte de material suelto con maquinaria, corte de roca suelta y corte de roca fija, en el presente proyecte
también comprende también la construcción 99 alcantarillas de pase de tubería PVC SAP de 12” con sus respectivas cámaras
de transición de ingreso y salida, Construcción, desatado y reposición de muros secos en una longitud de 1019 ml. Las cuales
se ubican en los lados derecho e izquierdo de la carretera proyectada, Construcción de 16.00 de badenes de concreto de 210
kg/cm2. + 40 % de P.G., 175 kg/cm2. + 40 % de P.G y 140 kg/cm2. + 40 % de P.G., Construcción e implementación de
señalización vertical (informativa, reglamentaria y preventiva) y postes kilométricos.
El inicio del mejoramiento de la carretera se da en la bifurcación de la trocha carrozable Ilabaya - Cambaya en la zona de la
cantera de Chejaya y concluye en el distrito capital de Huanuara la cual esta se encuentra en un regular estado de conservación.
2. OBJETIVO DEL PROYECTO

II.2.1. Objetivo General.
El objetivo principal de construir el presente proyecto es facilitar al agricultor a sacar sus productos a los mercado
locales y regionales en buenas condiciones, al menor tiempo y costo posible e incrementar las áreas de cultivo así
como el rendimiento por unidad de área toda vez que con el proyecto se conseguirá articular vialmente las zonas
productivas con los mercados locales y regionales permanentemente.
II.2.2. Objetivos Secundarios

Promover el desarrollo y la integración de los pueblos que se ubican en las zonas rurales.
TACNA"
Ofertar a los mercados de consumo la producción de la zona permitiéndoles comercializar sus productos con facilidad
y menos peligro.
Crear condiciones para que los agricultores y ganaderos asentados en la zona trasladen sus productos en unidades
motorizadas pues en la actualidad lo hacen a lomo de acémila con un costo elevado de trasporte.
Ocupar la mano de obra de la zona en otras alternativas de actividad económica como el turismo
II.2.3 Objetivos Específicos:

Identificar los problemas de transitabilidad, seguridad y ambientales a lo largo de la vía.
3. UBICACIÓN
El Departamento de Tacna se encuentra ubicado en la vertiente del Pacífico en el sur del País, situado a 1299 km de la ciudad de
Lima. El mismo está dividido en 4 provincias y 27 distritos, la localidad en estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia de
Candarave, Distrito de Huanuara.
El distrito capital de Huanuara está articulada vialmente mediante la carretera departamental de TA-104 que es la que articula
desde Tarata, Ticaco y Candarave en donde cuya ubicación se muestra a continuación.
Gráfico N° 01 – Ubicación del proyecto: Carretera TA-530, Tramo Chejaya – Huanuara

4. ENTIDAD EJECUTORA
Gobierno Regional de Tacna – Gerencia Regional de Infraestructura.
5. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

Ejecución Presupuestaria Directa.
6. METAS DEL PROYECTO

 PARTIDA 01: OBRAS PRELIMINARES
Comprende la ejecución de Actividades de Movilización y Desmovilización de Equipos; Topografía y Georreferenciación;
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial; Campamentos y Obras Provisionales.
TACNA"
 PARTIDA 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones en Material No Clasificado, Excavación en Roca
Suelta, Excavación en Roca Fija, Perfilado y Compactado en Zona de Corte, Conformación de Terraplén; Desbroce y
Limpieza en Zonas Boscosas.
 PARTIDA 03: SUB BASE Y BASE GRANULAR
Comprende la ejecución de las siguientes actividades: Material Afirmado E=0.20m.
 PARTIDA 04: TRANSPORTE
Comprende la Ejecución de actividades relacionadas a: Transporte de Material de Afirmado D <= 1KM y D > 1KM,
Transporte de Material Excedente D <= 1KM y D > 1KM, Transporte de Material para Relleno D <= 1KM y D > 1KM,
Transporte de Roca de Cantera para D <= 1KM y D > 1KM.
 PARTIDA 05: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Comprende la Ejecución de actividades relacionadas a: Instalación de Zanjas de Drenaje empleando para ello Tubería de
PVC, así como elementos complementarios que puedan dar funcionalidad a éste tipo de estructuras.
Asi mismo la ejecución de actividades relacionados a la conformación de Cunetas Revestidas de Piedra, Badenes,
Gaviones y Muro Seco de Tipo I y II.
 PARTIDA 06: SEÑALIZACIÓN
Comprende la Ejecución de actividades relacionadas a Señalización Vertical: Señales Preventivas, Reglamentarias e
Informativas.
 PARTIDA 07: PROTECCIÓN AMBIENTAL
Comprende la Ejecución de actividades relacionadas a: Programa de Abandono de Obra, Programa de Señalización
Ambiental, Programa de Monitoreo de Mitigación de Impactos Temporales (Calidad de Agua, Calidad de Aire y Control
Sonoro).
7. PRESUPUESTO BASE DE PROYECTO

Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 327-2012-GRI/G.R.TACNA con fecha 13 de Noviembre del 2012, se aprueba el
Expediente Técnico con presupuesto de S/. 9’158,485.28 (Nueve Millones Ciento Cincuenta ocho Mil Cuatrocientos Ochenta
Cinco y 28/100 nuevos soles).
Cuadro Nº 01: Presupuesto Base del Proyecto
DESCRIPCION MONTO S/.

COSTO DIRECTO S/. 7,367,557.06
GASTOS GENERALES (10.00 %) S/. 736,755.71
SUB TOTAL DE OBRA S/. 8,104,312.77
1.- SUPERVISION DE OBRA 4.00% S/. 243,129.38
2.- LIQUIDACION DE OBRA 1.00 % S/. 81,043.13
3.- ESTUDIOS DEFINITIVOS
ELAB. DE EXPEDIENTE DE OBRA S/. 140,000.00
AFECTACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS S/. 500,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 90,000.00
TACNA"
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 9,158,485.28
8. PLAZO DE EJECUCION BASE DEL PROYECTO

El tiempo previsto, indicado en el Expediente Técnico aprobado es de 08 meses, es decir 240 días calendarios.
9. FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

Plazo de ejecución : 240 días calendario
Fecha de Inicio de Obra : 26 de Noviembre del 2012
Fecha de culminación de obra : 24 de Julio del 2013
Ampliación de Plazo N° 01 – Nueva Fecha de Culminación : 14 de Octubre del 2013
Ampliación de Plazo N° 02 – Nueva Fecha de Culminación : 12 de Febrero del 2014
Ampliación de Plazo N° 03 – Nueva Fecha de Culminación : 15 de Junio del 2014
Ampliación de Plazo N° 04 – Nueva Fecha de Culminación : 29 de Noviembre del 2014
Ampliación de Plazo N° 05 – Nueva Fecha de Culminación : 28 de Enero del 2015
III. ANTECEDENTES PARA EL ADICIONAL DE OBRA N°06

1. Se aprueba el PERFIL DEL PROYECTO, con código SNIP N°11747, mediante informe técnico N°12-2012-RCMV-OPI/GOB. REG.
Tacna de fecha 11 de Julio del 2012, por el monto de s/. 9’495,282.56 (Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil
Doscientos Ochenta Y dos con 56/100 Nuevo Soles
2. Mediante R.G.R. N°327-2012-GRI/G.R.TACNA del 13 de noviembre del 2012, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra
con un presupuesto total de s/. 9´158,485.28 (Nueve Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con
28/100 Nuevo Soles), con un plazo de ejecución de 240 días calendarios que a continuación se detalla del inicio de la
progresiva.
Carretera Ruta Long. KM Derecho de Vía
Chejaya - Huanuara TA-530 23+525.66 150. m (7.5M a cada lado del eje)
3. LA OBRA SE INICIÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, se designa como responsable técnico al Ing. Marino Heleman Fraquita
Llanque, mediante R.G.R N°330-2012-GRI G.R.TACNA, con fecha 19 DE Noviembre del 2012.
4. Mediante R.G.R. N°609-2012-GRI/G.R.TACNA del 26 de noviembre del 2012, se designa al Ing. Edgar Eradio Reynoso Yáñez
como inspector de la obra.
5. La obra se da por iniciado el 26 de Noviembre del 2012 con un presupuesto de S/. 2’094,041.07 Nuevo Soles, el mismo que es
aprobado con el PLAN DE TRABAJO N°01 MEDIANTE R.G.R N°260-2012-GRI G.R.TACNA, con fecha 19 de Noviembre del 2012.
6. Se aprueba el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON R.G.R N°085-2013-GRI G.R.TACNA, con fecha 25 de febrero
del 2013.
TACNA"
7. Con el informe N°007-2013-MHLLFCHRJAYA-SGO-GRI/ GOB. RE. TACNA se aprueba el SEGUNDO PLAN DE TRABAJO -2013 con
un presupuesto de S/.8’608,491.11 nuevo soles, mediante R.G.R N°0017-2013-GRI G.R.TACNA, con fecha 16 de enero del
2013.
8. Mediante R.G.R. N°243-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Junio del 2013, con fecha anticipada del 01 junio 2013 se
designa al Ing. Wilson Juan Flores como residente de la obra.
9. Mediante R.G.R. N°299-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 19 de Julio del 2013, se aprueba EL EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 con
un presupuesto de s/.1’923,694.07 Nuevo Soles.
10. Mediante R.G.R. N°305-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 23 de Julio del 2013, se aprueba el EXPEDIENTE AMPLIACIÓN DE PLAZO
N°01 por 83 días calendarios.
11. Mediante R.G.R. N°385-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 25 de Septiembre del 2013, se aprueba el EXPEDIENTE DEDUCTIVO
N°01 con un presupuesto de S/. 502,123.01 Nuevo Soles.
12. Mediante R.G.R. N°463-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 09 de Diciembre del 2013, se aprueba el EXPEDIENTE DEDUCTIVO
N°02 con un presupuesto de S/. 3’005,1223.01 Nuevo Soles.
13. Mediante R.G.R. N°464-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 09 de diciembre del 2013, se aprueba el EXPEDIENTE ADICIONAL N°02
con un presupuesto de s/.3´534,631.65 Nuevo Soles.
14. Mediante R.G.R. N°100-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 20 de Junio del 2014, se designa al Ing. José Luis Corazi como residente
de Obra, con fecha anticipada 01 de Junio del 2014.
15. Mediante R.G.R. N°104-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se designa al Ing. José Wilber Supo Jinés como
residente de Obra.
16. Mediante R.G.R. N°105-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se aprueba el expediente AMPLIACIÓN DE PLAZO
N°02 por 121 días calendarios, con nueva fecha de culminación 12 de Febrero del 2014.
17. Mediante R.G.R. N°105-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE AMPLIACIÓN DE
PLAZO N°03 por 123 días calendarios, con nueva fecha de culminación 15 de junio del 2014.
18. Mediante R.G.R. N°105-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE ADICIONAL N°03 con
un presupuesto de s/.4’298341.42 Nuevo Soles.
19. Mediante R.G.R. N°105-2013-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N°03 con
un presupuesto de S/. 2´577,110.23 Nuevo Soles.
20. Mediante R.G.R. N°154-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 16 de Junio del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE AMPLIACIÓN DE
PLAZO N°04 por 167 días calendarios, con nueva fecha de culminación 30 de Noviembre del 2014.
21. Mediante R.G.R. N°200-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Diciembre del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE ADICIONAL N°04
con un presupuesto de s/. 916,321.19 Nuevo Soles.
22. Mediante R.G.R. N°201-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Diciembre del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE ADICIONAL N°05
con un presupuesto de s/. 291,215.12 Nuevo Soles.
23. Mediante R.G.R. N°105-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Diciembre del 2014, se aprueba el EXPEDIENTE AMPLIACIÓN DE
PLAZO N°04 por 60 días calendarios, con nueva fecha de culminación 28 de Enero del 2015.
24. Mediante R.G.R. N°167-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Octubre del 2014, se designa al Ing. Mario Rafael Mamani como
residente de Obra.
25. Mediante R.G.R. N°001-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 16 de Enero del 2015, se designa al Ing. Edwin Laquita Espinoza como
residente de Obra.
26. Mediante R.G.R. N°016-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 05 de Febrero del 2015, se aprueba el PLAN DE TRABAJO 2015.
27. Mediante R.G.R. N°042-2015-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 23 de Abril del 2015, se designa al Ing. Wilmer Mollinedo
Cervantes como inspector de obra.
28. Mediante R.G.R. N°208-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 09 de Octubre del 2015, se designa al Ing. Juan Carlos Mamani
Choquecota como residente de Obra.
TACNA"
29. Mediante MEMORANDUM N°027-2016-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 22 de Enero del 2016, se designa al Ing. Roberto Julio
Condori Mendoza como residente de Obra.
30. Mediante R.G.R. N°515-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 15 de Julio del 2016, se designa al Ing. Ulianov Farfan Kehuarucho
como residente de Obra.
31. Mediante MEMORANDO N°155-2016-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 01 de Octubre del 2016, se designa a la Ing. Enedina
Frisancho Paricahua como inspector de obra.
32. Mediante MEMORANDO N°171-2016-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 01 de Octubre del 2016, se designa a la Ing. Juan
Elías Rojas Condori como inspector de obra.
33. Mediante R.G.R. N°606-2015-GGR/G.R.TACNA de fecha 09 de Diciembre del 2016, se designa al Ing. Juan Carlos Poma Taquila
como residente de Obra.
34. Mediante MEMORANDO N°003-2017-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 02 de Enero del 2017, se designa a la Ing. Edilberto
Cruz Nina Meza como inspector de obra.
35. Mediante MEMORANDO N°018-2017-GGR-OES-GOB.REG.TACNA de fecha 31 de Enero del 2017, se designa a la Ing. Harold
Augusto Chiguay Copa como Residente de Obra
36. Mediante MEMORANDO N°091-2017-GGR-OES-GOB.REG.TACNA de fecha 31 de Mayo del 2017, se designa a la Ing. Carlos
Jesús Ibáñez Valdez como Residente de Obra.
37. Se designa al Ing. Irving G. F. Picoaga García como Supervisor de Obra desde el 01 de junio 2017.
38. Mediante Memorándum N°076-2017-GGR-OES-GOB.REG.TACNA se designa al Ing. Felix Yucra Mamani como Supervisor del
proyecto desde el 16 de junio 2017.
39. Mediante Memorándum N°100-2017-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA se designa al Ing. Christian Robert Tapia Larino, como
Residente del proyecto desde el 19 de junio 2017.
IV. BASE LEGAL
 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Directiva Nº 001-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.
 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG que aprueba las Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración
Directa
 Resolución de Contraloría General de la República Nº 320-2006-C.G.
 Resolución de Contraloría Nº 196-2010-C.G. Control Previo Externo de las prestaciones adicionales de obra.
 Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras EG-2013.
 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamentación
 Manual para Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Tacna.
 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico (R.G.R. Nº 327-2012-GRI/G.R.TACNA)
TACNA"
V. ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION REPROGRAMADO EJECUT ADO % SALDO %
EXPEDIENTE TECNICO 140,000.00 202,433.70 144.60% -62,433.70 -44.60%

INFRAESTRUCTURA 13,454,416.41 13,225,011.07 98.29% 229,405.34 1.71%
COSTO DIRECTO 10,768,309.47 10,895,654.86 103.63% -127,345.39 -1.18%
GASTOS GENERALES (10%) 1,076,830.97 1,640,884.67 176.51% -564,053.70 -52.38%
M. GASTOS GENERALES - ALIMENTACION 232,457.09 232,457.09 0.00% - 0.00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS 291,215.08 291,215.08 100.00% - 0.00%
AFECTACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS 995,603.80 80,599.04 8.10% 915,004.76 91.90%
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 90,000.00 84,200.33 93.56% 5,799.67 6.44%
SUPERVISION 362,327.93 360,411.03 99.47% 1,916.90 0.53%
LIQUIDACION 81,043.13 - 0.00% 81,043.13 100.00%
G. ADMINISTRATIVOS - 203,563.67 0.00% -203,563.67 -
COSTO TOTAL 14,037,787.47 13,991,419.47 99.67% 46,368.00 0.33%
VALORIZACION FISICA
EXPEDIENT E MODIFICADO
REPROGRAMADO EJECUT ADO % SALDO %
COMPONENT ES
EXPEDIENTE TECNICO 140,000.00 140,000.00 100.00% - 0.00%

INFRAESTRUCTURA 13,454,416.41 10,780,457.92 80.13% 2,673,958.49 19.87%
COSTO DIRECTO 10,768,309.47 9,174,533.07 85.20% 1,593,776.40 14.80%
GASTOS GENERALES (10%) 1,076,830.97 917,453.31 85.20% 159,377.66 14.80%
M. GASTOS GENERALES - ALIMENTACION 232,457.09 232,457.09 100.00% - 0.00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS 291,215.08 291,215.08 100.00% - 0.00%
AFECTACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS 995,603.80 80,599.04 8.10% 915,004.76 91.90%
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 90,000.00 84,200.33 93.56% 5,799.67 6.44%
SUPERVISION (3%) 362,327.93 308,701.16 85.20% 53,626.77 14.80%
LIQUIDACION (1%) 81,043.13 - 0.00% 81,043.13 100.00%
G. ADMINISTRATIVOS - - - - -
COSTO TOTAL 14,037,787.47 11,229,159.08 79.99% 2,808,628.39 20.01%
DESFASE EN FUNCION A ESTADO FISICO VS. FINANCIERO

SALDO FISICO SALDO FINANCIERO DESFASE
COMPONENT ES
EXPEDIENTE TECNICO - -62,433.70 62,433.70

INFRAESTRUCTURA 2,673,958.49 229,405.34 2,444,553.15
COSTO DIRECTO 1,593,776.40 -127,345.39 1,721,121.79
GA STOS GENERA LES (10%) 159,377.66 -564,053.70 723,431.36
M. GA STOS GENERA LES - A LIMENTA CION - - -
A CTUA LIZA CION DE PRECIOS - - -
A FECTA CIONES DE PREDIOS A GRICOLA S 915,004.76 915,004.76 -
PLA N DE MONITOREO A RQUEOLOGICO 5,799.67 5,799.67 -
SUPERVISION (3%) 53,626.77 1,916.90 51,709.87
LIQUIDACION (1%) 81,043.13 81,043.13 -
G. ADMINISTRATIVOS - -203,563.67 203,563.67
-
COSTO TOTAL 2,808,628.39 46,368.00 2,762,260.39
TACNA"
VI. OBJETIVO DEL ADICIONAL N°06

El Adicional de Obra N° 06, tiene por objetivo presentar el presupuesto requerido a causa del Desfase presupuestal 2011 – 2016
existente dentro del cual se detalla que existe aún un saldo de metas físicas de obra.
Pretendiendo Culminar con la ejecución del saldo de metas físicas de la obra, tras evaluaciones se determina lo siguiente:
- Si se considera un reinicio de actividades para la ejecución de metas físicas del saldo de obra, existe un riesgo de volver a generar
un desfase presupuestal a causa de las siguientes razones:
o Variaciones en los precios unitarios para mano de obra, materiales, equipos y maquinarias.
o Variaciones en los rendimientos considerados en el expediente técnico (2010) y sus modificaciones (siendo la última
del año 2014)
Por lo tanto, se determina la elaboración del Deductivo N° 04 el cual deduce todas las partidas correspondientes al saldo de metas
físicas de obra, el cual a su vez es vinculante al Adicional N° 06 que a consecuencia de lo detallado anteriormente es:
- Por Desfase presupuestal 2011 – 2016, y
- Por Partidas Nuevas: Considera una evaluación de la variación de precios de mano de obra, materiales, equipos y maquinarias y
variaciones en los rendimientos. Además, considera partidas que antes no fueron consideradas en el Expediente Técnico, ni en
las modificaciones del mismo, las cuales son necesarias para la culminación y cierre del proyecto.
Cabe indicar que respecto al monto total calculado por desfase presupuestal, se ha presentado el INFORME N° 001-2017-CTL-RO-
MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de Junio 2017 para que se inicie los trámites administrativos necesarios a causa del
monto total de Desfase presupuestal 2011 – 2016 por un monto total de S/. 2’762,260.39.
VII. PARTIDAS NUEVAS:

Cuadro Nº 02: Saldo Final de Obra
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO

100 OBRAS PRELIMINARES
100.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 0.60
100.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 6.98
100.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 3.00
100.04 MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE AFIRMADO km 3.00
100.05 CAMPAMENTOS Y OBRAS PROVISIONALES glb 1.00
100.06 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ton 96.00
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
200.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS ha 15.00
200.02 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN m3 1,398.83
200.03 EXCAVACION EN EXPLANACIONES DE ROCA SUELTA C/MAQUINARIA m3 14,603.41
200.04 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA m3 9,647.46
200.05 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 14,312.66
200.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 530.20
300 SUB BASES Y BASES
300.01 CONFORMACION DE MATERIAL AFIRMADO PARA BASE E=0.20 M m3 2,717.32
300.02 MATERIAL AFIRMADO ESCARIFICADO Y COMPACTADO E=0.20m m3 7,725.07
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
600.01 EXCAVACION MANUAL NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 633.51
600.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 322.84
600.03 CONCRETO CLASE F (F'C= 210 KG/CM2) m3 14.70
600.04 CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2) m3 28.47
600.05 CONCRETO CLASE G (F'C= 140 KG/CM2) m3 1.91
600.06 CONCRETO CLASE J (F'C= 175 KG/CM2 + 40% PG) m3 8.66
TACNA"
600.07 CONCRETO CLASE K (F'C= 140 KG/CM2 + 40% PG) m3 30.02

600.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 458.30
600.09 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,322.90
600.10 TUBERIA DE PVC SAP DE 12" m 181.90
600.11 CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 m 1,342.10
600.12 CANAL REVESTIDO DE PIEDRA m2 10.57
600.13 MURO SECO TIPO III m3 558.90
600.14 MURO SECO TIPO V m3 10.68
600.15 MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA TIPO VII m3 0.25
700 TRANSPORTE
700.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM m3k 1,320.12
700.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM m3k 6,343.85
700.03 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<= 1KM m3k 16,864.72
700.04 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D> 1KM m3k 4,283.85
700.05 TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA PARA D<= 1KM m3k 965.85
700.06 TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA PARA D> 1KM m3k 1,995.12
700.07 TRANSPORTE DE MATERIAL CONFORMACION DE TERRAPLENES D<= 1KM m3k 452.76
700.08 TRANSPORTE DE MATERIAL CONFORMACION DE TERRAPLENES D> 1KM m3k 328.32
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.01 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m und 45.00
800.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.90 m x 0.60 m und 13.00
800.03 SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.60 m x 0.60 m und 2.00
800.04 SEÑALES INFORMATIVAS und 3.00
800.05 POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES DE FIERRO und 60.00
800.06 ESTRUCTURA DE SOPORTE SE SEÑALES TIPO E-1 und 3.00
800.07 POSTE DE KILOMETRAJE und 24.00
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 PROGRAMA DE ABANDONO
900.01.01 CONFORMACION FINAL DME m2 71,480.93
900.01.02 ACONDICIONAMIENTOS DE DESECHOS Y EXCEDENTE m3 25,000.10
900.01.03 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO m2 17,012.56
900.01.04 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO m2 38,420.02
900.01.05 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS m2 1,200.00
900.01.06 MITIGACION Y RIEGO CONTRA POLVOS m3 2,142.00
900.02 PROGRAMA DE MONITOREO
900.02.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 5.00
900.02.02 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE pto 5.00
900.02.03 MONITOREO DE RUIDOS pto 5.00
1000 PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA
1000.01 PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00
1000.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
1000.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.00
1000.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 7.00
1000.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL glb 1.00
1000.06 GUARDIANIA DE DIA Y NOCHE mes 8.00
1100 ALIMENTACION
1100.01 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OBRERO glb 7.00
VII. DESAFASE PRESUPUESTAL 2011 – 2016

TACNA"
En función al estado físico y financiero del proyecto al cierre del año 2016, existe un desfase presupuestal por un monto de S/.
2’762,260.39 soles, el cual presenta la siguiente estructura según el pie de presupuesto del proyecto:
COST O DIRECT O 1,721,121.79

GAST OS GENERALES 723,431.36
COST O DE OBRA 2,444,553.15
GAST OS DE SUPERVISION 51,709.87

GAST OS LIQUIDACION -
ELABORACION DE EXP. T ECNICO 62,433.70
AFECT ACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS -
PLAN DE MONIT OREO ARQUEOLOGICO -
GAST OS ADMINIST RAT IVOS 203,563.67
COST O T OT AL 2,762,260.39
Del cuadro anterior, respecto a Costo Directo y Gastos Generales, estos son la sumatoria de los saldos en función a expediente técnico
y sus modificaciones aprobados más los gastos financieros excesivos.
A continuación, se detalla la estructura de gastos evaluada en función a los avances logrados según el informe de Desfase Presupuestal:
- EXPEDIENTE TÉCNICO:
 Valorización Física: 100% por un monto de S/. 140,000.00 soles.
 Valorización Financiera: Excede el límite, llegando a un monto de S/. 202,433.70
 Desfase Presupuestal: Mayores gastos por un monto de S/. 62,433.70 soles.
 Análisis:
Según el reporte de gastos financieros, los gastos para “expediente técnico” comenzaron a efectuarse desde el año
2011 donde se alcanzó un gasto de 88,767.99 soles, y durante el año 2012 entre los meses de septiembre a
diciembre ejecutando durante ese segundo periodo un gasto de 113,665.71 soles.
Cabe indicar que, los gastos para este rubro se efectuaron haciendo uso de una meta presupuestal distinta a la de
Obra y que, ninguno de los expedientes de modificación incluyeron gastos adicionales de expediente técnico, motivo
por el cual los responsables de dichos gastos debieron llevar un adecuado control de lo mismo, ya que este mayor
gasto de 62,433.70 soles implica una disminución de presupuesto para otros componentes del pie de presupuesto
del proyecto.
- INFRAESTRUCTURA:
 COSTO DIRECTO:
 Valorización Física: 85.20% por un monto de S/. 9’174,533.07 soles.
 Valorización Financiera: Excede el límite 103.63%, llegando a un monto de S/. 10’895,654.86
 Saldo Financiero: - S/. 127,345.39 soles (A)
 Saldo Físico: S/. 1’593,776.40 soles (B)
 Desfase Presupuestal: (B-A) S/. 1,721,121.79
 Análisis:
El costo directo del proyecto está compuesto por mano de obra, materiales, maquinarias,
equipos y servicios. Esto se menciona a causa de que si el desfase presupuestal para “Costo
Directo” asciende al monto determinado anteriormente, no indica cual es la causa del mismo,
por lo que es necesario analizarla según es compuesta.
El monto de S/. 1’721,121.79 soles, es el considerado en INFORME N° 001-2017-CTL-RO-

MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de Junio 2017, que detalla el desfase
presupuestal 2011- 2016 para que se inicie los trámites administrativos necesarios.
Mientras que para el presente expediente adicional, cabe mencionar que el Saldo Físico
(S/.1’593,76’76.40 soles), es parte del Deductivo N° 04 vinculante al presente expediente.
TACNA"
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
FISICO FINANCIERO DESFASE DESBALANCE
AÑO
(A) (B) (A-B)=C (C/A)
2012 21,782.83 81,301.78 -59,518.95 -273.24%
2013 1,719,171.28 3,190,091.57 -1,470,920.29 -85.56%
2014 396,773.17 772,338.14 -375,564.97 -94.65%
2015 237,327.80 383,236.41 -145,908.61 -61.48%
2016 - - - -
TOTAL 2,375,055.08 4,426,967.90 -2,051,912.82 -86.39%
Como se aprecia en el cuadro anterior, existen mayores gastos de mano de obra en cada año
de ejecución, siendo el de mayor incidencia el correspondiente al año 2012.
Al respecto no se ha encontrado documentación que respalden dichos desbalances, como
informes de compatibilidad que detallen observaciones a precios unitarios, rendimientos, etc.
Cabe indicar, que se debe considerar que para el año 2012 las variaciones de los precios
unitarios son mínimas a excepción que según el análisis de bonificaciones para ese año hayan
considerado pagos adicionales por zona de trabajo (altitud y otros) que no hayan sido
considerados en el expediente técnico, o variaciones en los rendimientos.
MATERIALES
MATERIALES
AÑO
(A) (B) (A-B)=C (C/A)
2012 2,783.76 180,630.05 -177,846.29 -6388.71%
2013 1,207,522.45 2,302,286.42 -1,094,763.97 -90.66%
2014 -265,224.59 601,443.70 -866,668.29 326.77%
2015 135,435.78 167,672.28 -32,236.50 -23.80%
2016 - - - -
TOTAL 1,080,517.40 3,252,032.45 -2,171,515.05 -200.97%
En función al avance físico ejecutado como se detalla en el ITEM II. DEL AVANCE FISICO DEL
PROYECTO se observa que, se tiene un gasto financiero superior a lo utilizado según
valorizaciones aprobadas. Al respecto cabe indicar que las valorizaciones físicas del año 2013
en su mayoría correspondieron a partidas que durante el mismo año y posteriormente fueron
deducidas, lo cual se refleja en las valorizaciones físicas verificadas con informes situacionales
para el año 2014, por lo que esta es la causa de valores negativos en muchas partidas
ejecutadas (que fueron deducidas por menores metrados). Cabe indicar que esto en función a
la evaluación según análisis de precios unitarios por partidas repercute también en valores
negativos para mano de obra, materiales, servicios y/o equipos según sea el caso.
Por lo tanto, de las partidas que no fueron deducidas y si ejecutadas es que se determina la
cantidad de materiales utilizados y se comparan respecto al gasto financiero del mismo.
Cabe indicar que, de los materiales y otros insumos utilizados en ejecución de partidas que
fueron deducidas deberán ser evaluados de forma minuciosa para determinar las
responsabilidades del caso.
SERVICIOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS
TACNA"
En este rubro no hubo inconvenientes a causa de que, en función a las metas de expediente
modificado contrastado con los respectivos análisis de precios unitarios, se contaba con una
disponibilidad de gasto que finalmente no fue superada por los gastos financieros realizados.
SERV. MAQ. Y/O EQ

AÑO
(A) (B) (A-B)=C (C/A)
2012 51,883.37 22,630.00 29,253.37 56.38%
2013 4,054,491.49 2,578,353.54 1,476,137.95 36.41%
2014 1,164,886.55 802,168.03 362,718.52 31.14%
2015 447,699.18 77,376.44 370,322.74 82.72%
2016 - - - -
TOTAL 5,718,960.59 3,480,528.01 2,238,432.58 39.14%
OBSERVACIONES FINALES – TOTAL DE DESFASE COSTO DIRECTO
Finalmente, se tiene un desfase de S/. - RUBRO DESFASE

1’984,995.28 soles.
Mano de Obra -2,051,912.82
Como se vino mencionando en cuadros
Materiales -2,171,515.05
resumen respecto al avance físico, no se estuvo
Ser. Maq. y/o Eq. 2,238,432.58
considerando los montos correspondientes al
Expediente Adicional N° 05 por actualización Sub total (1) -1,984,995.29
de precios ya que este presenta montos finales
para Costo Directo y Gastos Generales por un Act. De Precios (CD) 263,873.50
total de S/. 291,215.08. Sub total (2) 263,873.50
Por lo tanto, considerando el Monto por
actualización de precios correspondiente a TOTAL (1+2) -1,721,121.79
Costo Directo, se obtiene que finalmente el desfase presupuestal para el mismo asciende a S/.
-1’721,121.79 soles.
 GASTOS GENERALES:
 Valorización Física: 85.20% por un monto de S/. 917,453.31 soles.
 Valorización Financiera: Excede el límite 176.51%, llegando a un monto de S/. 1,640,884.67
 Saldo Financiero: - S/. 564,053.70 soles (A)
 Saldo Físico: S/. 159,377.66 soles (B)
 Desfase Presupuestal: (B-A) S/. 723,431.36
 Análisis:
GASTOS GENERALES
AÑO
(A) (B) (A-B)=C (C/A)
2012 7,644.99 119,307.34 -111,662.35 -1460.60%
2013 698,118.55 1,165,524.00 -467,405.45 -66.95%
2014 129,643.51 494,234.29 -364,590.78 -281.23%
2015 82,046.26 263,217.08 -181,170.82 -220.82%
2016 - 23,200.00 -23,200.00 -
Sub total (1) 917,453.31 2,065,482.71 -1,148,029.40 -125.13%
Como se observa, el mayor gasto injustificado en función al avance físico logrado se dio
durante el año 2012. Sin embargo, no se puede desestimar las diferencias en años posteriores
debido a que los montos excesivos superan los cien mil soles.
Al igual que en el análisis de costo directo, como se vino mencionando en cuadros resumen
respecto al avance físico, no se estuvo considerando los montos correspondientes al
Expediente Adicional N° 05 por actualización de precios ya que este presenta montos finales
para Costo Directo y Gastos Generales por un total de S/. 291,215.08.
TACNA"
Además cabe indicar que financieramente dentro de RUBRO DESFASE

los gastos generales se incluyeron los gastos Gastos Generales -1,148,029.40
correspondientes a Afectaciones y Monitoreo Sub total (1) -1,148,029.40
Arqueológico, los cuales debieron ser contralados
con la creación de metas presupuestales distintas. M. G.G. Alimentos 232,457.09
Pero, conociendo los gastos correspondientes a Act. De Precios (GG) 27,341.58
cada uno, se procede a descontar los mismos al Sub Afectaciones 80,599.04
Total (1) calculado previamente. De la misma forma M. Arqueologico 84,200.33
respecto a mayores gastos de costo directo en Sub total (2) 424,598.04
gastos generales por alimentación de personal
obrero. TOTAL (1+2) -723,431.36
Por lo tanto, considerando el Monto por actualización de precios correspondiente a Gastos

Generales y lo correspondiente a Afectaciones y Monitoreo Arqueológico, se obtiene que
finalmente el desfase presupuestal para el mismo asciende a S/. -723,431.36 soles.
Cabe resaltar que los mayores Gastos Generales (10%) son injustificados.
Además, el monto de S/. 723,431.36 soles, es el considerado en INFORME N° 001-2017-

CTL-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de Junio 2017, que detalla el
desfase presupuestal 2011- 2016 para que se inicie los trámites administrativos necesarios.
Mientras que para el presente expediente adicional, cabe mencionar que el Saldo Físico
(S/.159,377.66 soles), es parte del Deductivo N° 04 vinculante al presente expediente.
 AFECTACIONES A PREDIOS AGRÍCOLAS:

 Valorización Financiera: 8.10%, llegando a un monto de S/. 80,599.04
 Saldo Financiero: S/. 915,004.76 soles (A)
 Desfase Presupuestal: (B-A) S/. 0.00
 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO:

 Valorización Financiera: 93.56%, llegando a un monto de S/. 84,200.33
 Saldo Financiero: S/. 5,799.67 soles (A)
 Desfase Presupuestal: (B-A) S/. 0.00
- SUPERVISION:
 Valorización Física: 85.20% por un monto de S/. 308,701.16 soles.
 Valorización Financiera: 99.47% por un monto de S/. 360,411.03 soles
 Saldo Físico: S/. 53,626.77 (A)
 Saldo Financiero: S/. 1,916.90 (B)
 Desfase Presupuestal: (A-B) S/. 51,709.87 soles.
 Análisis:
Se estima que los mayores gastos se deben a causa de la contratación de personal que fue excesiva respecto
a los avance físicos logrados.
- LIQUIDACION:
TACNA"
 Valorización Física: 0.00% por un monto de S/. 0.00 soles.

 Valorización Financiera: 0.00% por un monto de S/. 0.00 soles
 Saldo Físico: S/. 81,043.13 (A)
 Saldo Financiero: S/. 81,043.13 (B)
 Desfase Presupuestal: (A-B) S/. 0.00 soles.
- GASTOS ADMINISTRATIVOS:
 Valorización Física: 0.00% por un monto de S/. 0.00 soles.
 Valorización Financiera: Excede el limite por un monto de S/. -203,563.67 soles
 Saldo Físico: S/. 0.00 (A)
 Saldo Financiero: S/. -203,563.67 (B)
 Desfase Presupuestal: (A-B) S/. 203,563.67 soles.
 Análisis:
Dentro del Expediente Técnico base ni de los expedientes de modificación se han considerado gastos
administrativos. Pero igualmente estos fueron efectuados los años 2013 y 2014 para pagos de planillas
correspondiente a personas contratadas para otras áreas y no para el proyecto. Motivo por el cual se deberá
iniciar una evaluación minuciosa al respecto para la toma de acciones necesarias y la identificación de
responsables.
VIII. JUSTIFICACION TECNICA DEL ADICIONAL N°06

La justificación técnica del Adicional de Obra N°06, que comprenden las partidas nuevas para el SALDO FINAL DE OBRA y mayores
gastos que representan las metas físicas y administrativas ya ejecutadas durante los años 2011 – 2016 , están sustentas en los aspectos
principales detalladas a continuación:
Mediante R.G.R. N°327-2012-GRI/G.R.TACNA del 13 de noviembre del 2012, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra
con un presupuesto total de s/. 9´158,485.28 (Nueve Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con
28/100 Nuevo Soles), con un plazo de ejecución de 240 días calendarios.
Según las modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra; siendo la última modificación el Adicional N°05 Aprobado
mediante R.G.R. N°201-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Diciembre del 2014, se tiene un nuevo monto total de inversión
modificado de S/. 14’377,787.50 (Catorce Millones Trecientos Setenta Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete con 50/100 nuevos
soles).
TACNA"
Con OFICIO N°1992-2016-GGR-OES/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de agosto de 2016, la Oficina de Supervisión emite un informe
indicando que se tomen las acciones correspondientes.
Mediante el INFORME N°032-2017-HACC-RO/SGO-GRI/G.R.T. de fecha 17 de Mayo del 2017 el ING. HAROL CHIGUAY COPA,
remite el EXPEDIENTE DE SALDO – DESFASE PRESUPUESTAL 2011-2016, para su revisión y conformidad por parte del supervisor
de Obra.
Mediante el INFORME N°168-2017-ECNM-OES-GGR-GOB.REG.TACNA. de fecha 31 de Mayo del 2017 el ING. EDILBERTO CRUZ
NINA MEZA como supervisor de la obra, da por aprobado el EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA por la suma de S/.3'296,445.65
soles. y recomienda que continúe su trámite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.
Mediante el OFICIO N°1909-2017-GRI/GOB.REG.TACNA. de fecha 02 de Junio del 2017 el ING. ULIANOV FARFAN KEHUARUCHO,
Gerente Regional de Infraestructura solicita el registro en el Banco de Inversiones del Expediente de Técnico de Saldo de Obra.
Mediante el INFORME N°014-2017-JCPZ-UF-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 08.06.2017 el ING. JOSE CARLOS PERCA ZEGARRA
(EVALUADOR UNIDAD FORMULADORA), remite la OBSERVACION AL REGISTRO DE MODIFICACION POR EXPEDIENTE TECNICO DE
SALDO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO N°06 indicando en Ítem II lo siguiente:
…// Ítem 2.4 Basada en la información presentada, se recomienda considerar el siguiente procedimiento:
2.4.1. Elaborar y solicitar el registro de un DEDUCTIVO de Obra, cuya base debe ser el SALDO DE LA VALORIZACION
FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACIONES (ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) APROBADOS.
2.4.2. Elaborar un ADICIONAL por partidas nuevas del SALDO POR EJECUTAR DE LA OBRA, este presupuesto solicitado
debe considerar metrados y COSTOS ACTUALIZADOS que garanticen la culminación del proyecto incluir los costos
indirectos que requieran. //…
El presente ADICIONAL N°06 PARTIDAS NUEVAS tiene la razón por la DESACTUALIZACION DE COSTOS, tal como lo recomienda el
evaluador de unidad formuladora ING. JOSE CARLOS PERCA ZEGARRA mediante el INFORME N°014-2017-JCPZ-UF-
GGR/GOB.REG.TACNA
Así mismo debo indicar que Según el Expediente Técnico Base en el Ítem 3.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Los precios
unitarios de cada una de las partidas consideradas en el presente proyecto de: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA –
HUANURA, DIST. DE HUANUARA, PROV. DE CANDARAVE, DEP. DE TACNA, REGION DE TACNA”. Han sido determinados teniendo en
cuenta los costos vigentes a Marzo del 2012, utilizados en Costos Directos e Indirectos.
Para la determinación de los costos directos se ha considerado fundamentalmente los siguientes aspectos principales:
MANO DE OBRA: Según el Expediente Técnico Inicial, el costo de la Mano de Obra, se ha obtenido tomando como base
las remuneraciones del Gobierno regional Tacna a Marzo 2012, para su personal Obrero, tomando en cuenta que será
una obra ejecutada por Administración Directa.
En cuanto a los costos de mano de obra se detallan todas las categorías consideradas para el cálculo de mano de
obra en horas hombre (HH):
- Capataz : S/. 18.61
- Operario : S/. 16.18
- Oficial : S/. 13.88
- Peón : S/. 12.51
En la actualidad año 2017, estos costos son mucho mayor que los utilizados en año 2012, según la última publicación,
Salarios y Beneficios Sociales Pliego Nacional 2016 – 2017 que tienen vigencia desde el 01.06.2016 hasta el
31.05.2017.
MATERIALES: Según el Expediente Técnico Inicial, Se han considerado los costos de los materiales puestos en obra,
teniendo en cuenta el almacenamiento, manipuleo, merma y demás costos adicionales. Los costos de los materiales
utilizados para el análisis fueron tomados a Marzo del 2012, siendo en la actualidad año 2017 costos diferentes, según
las cotizaciones realizadas actualmente.
TACNA"
EQUIPO: Según el Expediente Técnico Inicial, Se ha considerado la Tarifa por costo de operación de la maquinaria del
Gobierno Regional Tacna a Marzo 2012, La determinación de la tarifa contempla en sus costos lo siguiente:
Costos de Operación: incluye mantenimiento, reparaciones menores, combustible, lubricantes, filtros, neumáticos o
sistemas de tracción y operadores, siendo en la actualidad año 2017 costos de operación diferentes, Según emitida por
jefe de la oficina de equipo mecánico en su anexo N°01 estructura de costos de utilización de maquinaria y vehículos
a cargo de proyectos de inversión por administración del gobierno regional de Tacna – 2015.
Mediante INFORME N° 001 – 2017- CTL-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 20 de Junio 2017, se presentó el

informe de Desfase Presupuestal de los años 2011 – 2016, donde se detalla el estado Físico vs. Financiero actual a fin de que
evalué lo acontecido y se tomen las medidas correctivas del caso.
VIII.1. ANALISIS DEL DESFASE PRESUPUESTAL

En función al estado físico y financiero del proyecto al cierre del año 2016, existe un desfase presupuestal por un monto de S/.
2’762,260.39 soles, el cual presenta la siguiente estructura según el pie de presupuesto del proyecto:
COST O DIRECT O 1,721,121.79

GAST OS GENERALES 723,431.36
COST O DE OBRA 2,444,553.15
GAST OS DE SUPERVISION 51,709.87

GAST OS LIQUIDACION -
ELABORACION DE EXP. T ECNICO 62,433.70
AFECT ACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS -
PLAN DE MONIT OREO ARQUEOLOGICO -
GAST OS ADMINIST RAT IVOS 203,563.67
COST O T OT AL 2,762,260.39
Por lo tanto, Según lo detallado en el ITEM VII DESAFASE PRESUPUESTAL 2011 – 2016:
PARA EXPEDIENTE TECNICO

Por Desfase presupuestal para el presente expediente Adicional N°06 se solicita un monto de S/. 62,433.70 soles
PARA GASTOS DE SUPERVISION

Mientras que respecto a lo requerido para la ejecución de metas físicas de obra pendientes, este monto se determina
en el ITEM VIII.2 ANALISIS DE PRESUPUESTO PARA PARTIDAS NUEVAS
PARA COSTO DIRECTO - NUEVO SUB PRESUPUESTO “DESFASE PRESUPUESTAL”

Por Desfase presupuestal para el presente expediente Adicional N°06, el cual estará considerado dentro del Costo
Directo como una nueva Sub Partida por un monto de S/. 127,345.39 soles, está compuesto de lo siguiente:
o Saldo Financiero para Costo Directo: - S/. 127,345.39
Corresponde a mayores gastos financieros.
PARA COSTO DIRECTO

Por Desfase presupuestal para el presente expediente Adicional N°06 se solicita un monto de S/.1’593,776.40 soles,
está compuesto de lo siguiente:
TACNA"
o Saldo Físico para Costo Directo: S/. 1’593,776.40

Corresponde a metas físicas pendientes del proyecto, las cuales se encuentran desfinanciadas.
PARA GASTOS GENERALES – MAYORES GASTOS

o Saldo Financiero para Gastos Generales: - S/. 564,053.70
Corresponde a mayores gastos financieros.
PARA GASTOS GENERALES

o Saldo Físico para Gastos Generales: - S/. 159,377.66
Corresponde a metas físicas pendientes del proyecto, las cuales se encuentran desfinanciadas.
PARA GASTOS ADMINSITRATIVOS

VIII.2. ANALISIS DE PRESUPUESTO PARA PARTIDAS NUEVAS

COSTO DIRECTO
Para las partidas nuevas expuestas en el ITEM VII. PARTIDAS NUEVAS, se tiene el siguiente presupuesto para Costo Directo:
SUB PRESUPUESTOS MONTO S/.

OBRAS PRELIMINARES 241,857.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS 895,890.15
SUB BASES Y BASES 250,597.33
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 309,003.86
TRANSPORTE 133,208.27
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 49,426.42
PROTECCION AMBIENTAL 429,070.31
PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA 302,842.43
ALIMENTACION 266,000.00
COSTO DIRECTO 2,877,896.69
La variación respecto al saldo físico según expediente técnico y modificaciones aprobadas que es por un monto de S/.
1’593,776.40, asciende a S/. 1’270,128.92 soles.
A continuación, se presenta la variación de costos en función a las relaciones de insumos:
TACNA"
VARIACION
RUBRO EXPEDIENTES (SALDO) ADICIONAL N° 06
MONTO %
MANO DEOBRA 328,745.14 696,080.40 367,335.26 111.74%
MATERIALES 226,372.69 392,410.09 166,037.40 73.35%
EQUIPOS 996,233.77 1,666,296.86 670,063.09 67.26%
SUB CONTRATOS 42,424.80 123,109.34 80,684.54 190.18%
TOTAL 1,593,776.40 2,877,896.69 1,284,120.29 80.57%
La diferencia se debe a las variaciones de precios unitarios, cantidades (metrado) e insumos correspondientes a metas físicas antes
no consideradas que son necesarias para la culminación de la obra según planos de replanteo.
Además, respecto a las partidas que antes no fueron consideradas, como:
TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Considerando que los precios unitarios no incluyen gastos por transporte, se añade esta partida. Además, el tiempo
mínimo de traslado asciende a dos horas hasta el campamento. Se considera también a causa de que el traslado de los
materiales implica gastos en personal para carga y descarga.
DESCBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial
y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos,
cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y
libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.
El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales
provenientes de las operaciones de desbroce y limpieza, previa autorización del Supervisor, atendiendo las normas y
disposiciones legales vigentes.
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo
libre y colocar en los sitios de desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación y
préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el
Supervisor.
Los trabajos de excavación en explanaciones incluirán la conformación y perfilado de taludes y el perfilado y compactado
en las zonas de corte.
MATERIAL AFIRMADO ESCARIFICADO Y COMPACTADO E=0.20m

Este trabajo consiste en el suministro, batido y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante
terminada (explanada), de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones
indicados en los planos del proyecto. El afirmado que se especifica en esta sección se utilizara en caminos que no llevan
otras capas de recubrimiento.
MITIGACION Y RIEGO CONTRA POLVOS

Éste permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales relacionadas
con la contaminación durante la ejecución de obra, tanto de orden biofísico como humano, estando orientado a la
verificación oportuna de las medidas de mitigación y su eficacia.
Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas
en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y del
ambiente en general durante la construcción y funcionamiento de la obra proyectada. Además, permitirá un apoyo para
la evaluación de predios afectados por trazo de vía en los tramos de ejecución.
PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA

Es en la ejecución de un proyecto donde se hace más evidente el factor humano: la población que directa e
indirectamente es afectada por el proyecto y las personas que están involucradas en la puesta en ejecución de las
diversas actividades diseñadas. Esta partida precisa normas generales que atañen a la seguridad laboral, que deberán
ser consideradas en todo el proceso de ejecución de la obra vial.
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el personal de la obra, para
estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad
durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

TACNA"
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas
a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la
finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de
trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces
estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras.
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe
considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las
charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.
GUARDIANIA DE DIA Y NOCHE

Comprende las actividades de guardianía de 02 Frentes de Trabajo y El campamento principal, cuyas las labores
principales son las de salvaguardar los Insumos y Recursos de la Obra, durante el día y durante la noche.
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OBRERO

Dentro del precio unitario de personal obrero no están incluidos los gastos por alimentación. Cabe indicar que la obra
se encuentra en una zona donde no hay centros de abastecimiento de alimentos, ni hospedajes, ni centros de venta de
comida, por lo cual estos deben ser provistos por la obra de la forma más óptima. Tampoco se incluyen gastos de
alimentación dentro de los Gastos Generales, motivo por el cual dicho presupuesto debe contar con su propio sustento
ya que su incidencia es alta.
Finalmente, el Costo Directo según las Partidas Nuevas asciende a S/. 2’877,896.69 soles.
GASTOS GENERALES
Para los gastos generales, se considerará el 10% del Costo Directo, por lo que este monto asciende a S/. 287,789.67
GASTOS DE SUPERVISION
Para los gastos de supervisión, se considerará el 3% del Costo de Obra, por lo que este monto asciende a S/. 94,970.59
IX. JUSTIFICACION LEGAL DEL ADICIONAL N°06

El Adicional de Obra N°06, se justifica mediante los Asientos de Residencia de Obra Y Supervisión de Obra; además de informes
emitidos, entre otros, los cuales han sido registrados de acuerdo al siguiente detalle:
Mediante el INFORME N°005-2012-MHLF-CHEJAYA-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 07.01.2013 del ING. MARINO H.
LLANQUE FRAQUITA, remite el INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2012 donde en el ítem 4. Del cuadro de resumen comparativo físico
vs gasto financiero a nivel de costo de obra (CD+GG), el monto físico acumulado de S/. 84,094.96 (1.04%) y monto Financiero
acumulado de S/.134,512.03 (1.76%) existiendo una diferencia 0.72% el cual muestra que se tiene mayor gasto.
Mediante el INFORME N°010-2014-WJFM-CHEJAYA-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 08.01.2013 del ING. WILSON FLORES
MAMANI, remite el INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2013 donde en el ítem I. de la descripción del avance fisico - financiero a nivel
de costo de obra (CD+GG), el monto físico acumulado de S/. 7'763,117.29 (77.65%) y monto Financiero acumulado de S/.
8'714,381.16 (87.16%) existiendo una diferencia 9.51% el cual muestra que se tiene mayor gasto.
Mediante el INFORME N°001-2016-JCMCH-RO-CTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 08.01.2016 del ING. JUAN CARLOS
MAMANI CHOQUECOTA, remite el INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2015 en donde indica que la obra se encuentra paralizada sin
fecha de reinicio programado.
Mediante el INFORME N°001-2015-ELE-RO-CHEJAYA-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 19.01.2015 del ING. EDWIN LAQUITA
ESPINOZA, remite para conocimiento y fines sobre el estado situacional de la obra indicando lo siguiente: …// todo lo expuesto
anteriormente concluimos que no se puede definir realmente el avance físico de la obra //…
Mediante el INFORME N°0010-2015- ELE-RO-CHEJAYA-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 04.02.2015 del ING. EDWIN
LAQUITA ESPINOZA, remite el estado situacional de obra Físico – Financiero, donde manifiesta en las conclusiones lo síguete: …//
La obra en la actualidad no ha concluido las partidas que fueron aprobados en el expediente técnico inicial //…
Mediante el INFORME N°0159-2015- ELE-RO-CHEJAYA-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 22.06.2017 del ING. EDWIN
LAQUITA ESPINOZA, remite el estado situacional de obra hasta diciembre 2014 donde el cual muestra los metrados aprobados,
TACNA"
ejecutados y por ejecutar del Expediente técnico Inicial, Adicional N°01 (mayores metrados), Adicional N°02 (Partidas nuevas y
mayores metrados) y Adicional N°03 (Partidas nuevas y mayores metrados).
Del informe Situacional de Obra presentado por el ING. JUAN CARLOS MAMANI CHOQUECOTA al 31.10.2015, ítem 9.0
conclusiones y recomendaciones indicando lo siguiente: …// hubo mal manejo presupuestal ya que el gasto financiero es mucho
mayor al gasto generado por el avance físico de la Obra. Esto se debe a diferentes posibilidades como:
 Por falta de control en el avance de obra lo que no pudo haber causado retrasos de ejecución. Así también por el exceso de
personal obrero que no puedo haber justificado el rendimiento correspondiente a las cuadrillas armadas //…
 …// por falta de control del avance de la maquinaria lo cual pudo haber generado bajo rendimiento respecto a su COSTO
UNITARIO. Así también pudo haber existido maquinaria liviana y/o pesada defectuosa o malogrado //…
Mediante el INFORME N°002-2017-JCPT-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 26.01.2017 del ING. JUAN CARLOS
POMA TAQUILA, remite el INFORME SITUACIONAL PARCIAL donde indica en el Item 3. SITUACION DEL AVANCE FISICO: …// Se ha
procedido ha revisar el acervo documentario dejado por el anterior residente y se ha procedido a revisar la página web del SNIP, el
aplicativo SOSEM (modulo para el seguimiento a la inversión pública) y se ha revisado el portal de INFOBRAS, encontrándose que
la obra cuenta con un avance físico del 89.04% el cual representa un monto de S/. 11'013,182.83, hasta mes de octubre del
2016, no registrando mayor avances en los meses siguientes debido a que la obra se encuentra paralizada.//…
Mediante el INFORME N°019-2017-HACC-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 29.03.2017 del ING. HAROL
CHIGUAY COPA, indica lo siguiente:...// que a la fecha aún no se encuentra culminada al 100% es por esta razón que se requiere
de manera urgente la culminación de las metas de Señalización verticales, Cunetas, Gaviones, Muros secos entre otros para el
cierre correspondiente del proyecto //…. Asimismo en dicho informe se adjunta las metas faltantes por ejecutar.
Mediante el INFORME N°028-2017-HACC-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 05.05.2017 del ING. HAROL
CHIGUAY COPA, remite el INFORME SITUACIONAL DE OBRA al mes de Mayo, donde da a conocer que la obra cuenta con un avance
físico del 89.04% el cual representa un monto de S/. 11'013,182.83, no registrando mayor avances en los meses siguientes
debido a que la obra se encuentra paralizada.
ANOTACIONES CUADERNO DE OBRA
Se han encontrado las siguientes anotaciones en cuaderno de obra tanto del residente de obra como del supervisor de obra, que
describen acontecimientos externos que perjudicaban al avance físico de la obra, problemas con disponibilidad de maquinarias a
pesar de ya tener personal obrero y administrativo contratado, bajos rendimientos, presencia temprana de diferencias entre avance
físico y financiero, deficiente control de obra, entre otros:
 Tomo I, Folio 4, del Residente de Obra. Desde el inicio de obra, indica que no los planos de expediente no coincidían con el
replanteo que se había comenzado a realizar en campo.
 Tomo I, Folio 8, del Supervisor de Obra, solicita información detallada respecto a las diferencias de los planos de expediente
con el levantamiento topográfico que había comenzado a realizarse.
 Tomo I, Folio 37, del Residente de Obra. Se informa respecto a la poca disponibilidad de maquinaria pesada para efectuar los
trabajos de movimientos de tierra. Motivo por el cual se inicia una paralización temporal.
 Tomo I, Folio 39, del Supervisor de Obra. Indica que no hay disponibilidad de maquinaria. Se solicita el primer cronograma
reprogramado.
 Tomo I, Folio 57, del Residente de Obra. Se presente la crecida del rio, el cual obstaculizo la via de challaguaya a huanuara.
 Tomo I, Folio 58, del Supervisor de Obra. Confirma la ocurrencia de un Huayco por una zona donde se estaban ejecutando
trabajos. Se utiliza maquinaria de la obra para el respectivo mantenimiento
TACNA"
 Tomo I, Folio 59, del Residente de Obra. Continúan con los trabajos de mantenimiento a causa del huayco, paralizando así la
ejecución de metas físicas.
 Tomo I, Folio 60, del residente de Obra. Se culmina con el mantenimiento realizado a causa del huayco.
 Tomo I, Folio 63, del Residente de Obra. Informa respecto a la presencia de lluvias y baja visibilidad.
 Tomo I, Folio 68, del Supervisor de Obra. Indica que ya hay mayores gastos por mano de obra y maquinaria, respecto a los
avances logrados.
 Tomo I, Folio 81, del Supervisor de Obra. Menciona la existencia de mayores gastos por mano de obra y maquinarias respecto
a los avances físicos.
 Tomo I, Folio 85, del Supervisor de Obra. Observa los bajos rendimientos en la ejecución de partidas de movimiento de tierras,
lo cual ya estaba generando mayores gastos.
 Tomo II, Folio 3, del Supervisor de Obra. Informa respecto a la presencia de lluvias que afectan a los trabajos en ejecución. Y
se advierte de la crecida del rio.
 Tomo II, Folio 24, del Supervisor de Obra. Se recomienda un control del rendimiento de la mano de obra, ya que se había
identificado mayores gastos respecto a los avances reportados.
 Tomo II, Folio 53, del Supervisor de Obra. Menciona inconvenientes con algunas maquinarias en uso. Y deja asentada la
demora en la emisión de los planos de replanteo.
 Tomo IV, Folio 7, del Supervisor de Obra. Solicita a la residencia de obra que incremente el control del rendimiento de la mano
de obra y maquinaria.
 Tomo IV, Folio 93, del Supervisor de Obra. Informa que la residencia no estaba llevando un correcto control del avance físico
registrado en el cuaderno de obra. Indica que a causa de descoordinación y programación, personal encargado de trabajar se
encontraba realizando mantenimiento de maquinarias.
 Tomo V, Folio 59, del Supervisor de Obra. Solicita que con celeridad se entreguen planos de replanteo correspondiente a metas
de obras de arte y pases de agua. Pide a residencia un mayor control del rendimiento de personal obrero, a causa de la
existencia de mayores gastos respecto a los avances logrados.
 Tomo VI, Folio 75, del Supervisor de Obra. Solicita mayor control del rendimiento de personal obrero ya que según lo
programado financieramente ya se encontraba al límite.
 Tomo VII, Folio 10, del Supervisor de Obra. Se informa respecto a problemas con maquinaria adquirida por medio de convenio.
Además, informa el mal registro de información en cuaderno de obra por parte de la residencia.
 Tomo VII, Folio 24, del Supervisor de Obra. Informa respecto a un mal registro de información en cuaderno de obra. Y supuestos
inconvenientes con el control de uso de insumos adquiridos para la obra.
 Tomo VII, Folio 44, del Supervisor de Obra. Indica que la residencia deberá racionalizar la cantidad de personal obrero a causa
de haber excedido lo programado presupuestalmente.
 Tomo VII, Folio 51, del Residente de Obra. Informa el comienzo de doble turno, a consecuencia de los atrasos generados por
la falta de maquinarias, y en ocasiones por el retraso en el suministro de accesorios para el correcto funcionamiento de
maquinaria (GRT y convenios).
 Tomo VII, Folio 93, del Residente de Obra. Informa respecto a problemas con maquinaria que aparentemente tuvo fallas
mecánicas.
 Tomo VIII, Folio 88, del Supervisor de Obra. Solicita que la residencia complete la información en los asientos de cuaderno de
obra, y que se controle la cantidad de personal a causa de los mayores gastos.
 Tomo X, Folio 30, del Residente de Obra. Informa respecto a la demora con la contratación de alquiler de maquinarias.
 Tomo X, Folio 43, del Residente de Obra. Informa respecto a retrasos a causa de desabastecimientos de maquinaria.
 Tomo X, Folio 94, del Residente de Obra. Informa respecto al desabastecimiento de petróleo en obra.
TACNA"
 Tomo X, Folio 95, del Residente de Obra. Informa respecto a la paralización de obra por desabastecimiento de combustible.
 Tomo X, Folio 98 a 100, del Supervisor de Obra. Informa respecto a metas ejecutadas y sus respectivos inconvenientes,
mencionando entre ellos el bajo rendimiento de maquinarias.
 Tomo XI, Folio 7 al 10, del Residente de Obra. Ingreso de nuevo Residente. Quien presenta el estado en como recibe la obra.
Informa respecto a falta de documentación de la obra, como informes mensuales, entre otros; estado actual de almacén y
maquinarias; demora en la entrega de Cuadernos de Obra.
 Tomo XI, Folio 49, del Residente de Obra. Menciona que se han realizado trabajos de mantenimiento adicionales a casi todas
las maquinarias.
 Tomo XI, Folio 52, del Residente de Obra. Menciona que el traslado de maquinarias no está contemplado dentro de las partidas
a ejecutar, pero es una actividad necesaria.
 Tomo XI, Folio 54, del Residente de Obra. Informa que se volvió a realizar un levantamiento en campo para determinar el estado
situacional de la obra.
 Tomo XI, Folio 65, del Residente de Obra. Menciona que la obra está asumiendo los gastos de alimentación, para personal
obrero y técnico. Y resalta que la obra no cuenta con presupuesta para dicha actividad, pero es indispensable.
 Tomo XI, Folio 86, del Supervisor de Obra. El Supervisor solicita informe sobre estado situacional respecto a valorización física
y financiera de la obra, así como de las demás componentes.
 Tomo XII, Folio 26, del Residente de Obra. Informa que el personal operario estuvo realizando mantenimiento de maquinarias
(no ejecución de metas físicas), asimismo el personal desarrolla actividades de guardianía en campamente y maquinarias en
campo.
TACNA"
X. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N°06

El Presupuesto del Expediente denominado: Adicional de Obra N° 06, asciende a la suma de S/.6’022,917.34 (Seis Millones veintidós
mil novecientos diecisiete con 34/100 soles). El cual se detalla en los cuadros que se presentan a continuación:
Con INFORME N° 001-2017-CTL-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de Junio 2017, se detalló el desfase

presupuestal 2011- 2016 para que se inicie los trámites administrativos necesarios. Dicho Desfase presenta la siguiente estructura:
DESFASE EN FUNCION A ESTADO FISICO VS. FINANCIERO

SALDO FISICO SALDO FINANCIERO DESFASE
COMPONENT ES
EXPEDIENTE TECNICO - -62,433.70 62,433.70

INFRAESTRUCTURA 2,673,958.49 229,405.34 2,444,553.15
COSTO DIRECTO 1,593,776.40 -127,345.39 1,721,121.79
GA STOS GENERA LES (10%) 159,377.66 -564,053.70 723,431.36
M. GA STOS GENERA LES - A LIMENTA CION - - -
A CTUA LIZA CION DE PRECIOS - - -
A FECTA CIONES DE PREDIOS A GRICOLA S 915,004.76 915,004.76 -
PLA N DE MONITOREO A RQUEOLOGICO 5,799.67 5,799.67 -
SUPERVISION (3%) 53,626.77 1,916.90 51,709.87
LIQUIDACION (1%) 81,043.13 81,043.13 -
G. ADMINISTRATIVOS - -203,563.67 203,563.67
-
COSTO TOTAL 2,808,628.39 46,368.00 2,762,260.39
Para el cálculo del “DESFASE” de procedió a la ecuación: (saldo financiero – saldo físico)
Conjuntamente se ha presentado el Expediente Deductivo N° 04 que es vinculante al presente Expediente Adicional N° 06, el cual
deduce Costo Directo y Gastos Generales del “SALDO FISICO” de obra existente. Presenta la siguiente Estructura:
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 04

COSTO DIRECTO S/. 1,593,776.40
GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 159,377.66
PRESUPUESTO TOTAL DEDUCTIVO N° 04 S/. 1,753,154.06
Finalmente la estructura del Expediente Adicional N° 06 por Desfase presupuestal 2011 – 2016 y Partidas Nuevas es el siguiente:
TACNA"
ADICIONAL N° 06
DESFASE
DESCRIPCION DEDUCTIVO N° 04
PRESUPUESTAL PARTIDAS NUEVAS
2011-2016
OBRAS PRELIMINARES 133,682.43 133,682.43 241,857.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS 729,160.49 729,160.49 895,890.15
SUB BASES Y BASES 151,164.52 151,164.52 250,597.33
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 262,315.98 262,315.98 309,003.86
TRANSPORTE 92,344.05 92,344.05 133,208.27
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 46,357.48 46,357.48 49,426.42
PROTECCION AMBIENTAL 178,751.45 178,751.45 429,070.31
PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA - - 302,842.43
ALIMENTACION - - 266,000.00
DESFASE PRESUPUESTAL (* ) - 127,345.39 -
COSTO DIRECTO 1,593,776.40 1,721,121.79 2,877,896.69
GASTOS GENERALES (* ) 159,377.66 723,431.36 287,789.67
COSTO DE OBRA 1,753,154.06 2,444,553.15 3,165,686.36
GASTOS DE SUPERVISION (* ) - 51,709.87 94,970.59
GASTOS LIQUIDACION - -
ELABORACION DE EXP. TECNICO - 62,433.70
AFECTACIONES DE PREDIOS AGRICOLAS - -
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 203,563.67
COSTO TOTAL 1,753,154.06 2,762,260.39 3,260,656.95
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 04 1,753,154.06
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 06 6,022,917.34
MONTO TOTAL DE MODIFICACION 4,269,763.28
(*) Los Gastos Generales y Gastos de Supervisión para “Partidas Nuevas” le corresponden 10% de Costo Directo y
03% de Costo de Obra respectivamente. Mientras que respecto a “Desfase Presupuestal” corresponde lo indicado
en ITEM VIII.1
XI. METRADOS DEL ADICIONAL N°06

Los metrados para el presente adicional se detallan en el anexo respectivo del presente.
XII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los Análisis de Precios Unitarios se detallan en el anexo respectivo del presente Adicional de Obra.
XIII. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se detallan en el anexo respectivo del presente Adicional de Obra.
TACNA"
XIV. PLAZO DE EJECUCION

Según cronograma de ejecución elaborado, las metas físicas pendientes presentadas con el Expediente Adicional N° 06 requiere de
212 días calendario. Se detallan en el anexo respectivo del presente Adicional de Obra.
XV. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Se detalla en el siguiente cuadro:
TACNA"
PLAN DE
G.GENERALES EXP. TECNICO SANEAMIENO SUPERVISION LIQUIDACION GASTOS TOTALES MONTO % INCIDENCIA
DESCRIPCION C. DIRECTO MAYOR. G. G. SUB TOTAL MONITOREO % INCIDENCIA
(10%) (1.73%) FISICO DE OBRA (3%) (0.3%) ADMINISTRATIVOS DEL PROY. ACUMULADA
ARQUEOLOGICO
MONTO DE FACTIBILIDAD 9,495,282.56 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO
7,367,557.06 736,755.71 - 8,104,312.77 140,000.00 90,000.00 500,000.00 243,129.38 81,043.13 - 9,158,485.28 -3.55% 96.45%
R.G.R. N°327-2012-GRI-G.R. -TACNA
EXPEDIENTES ADICIONALES
N° 01 M. METRADOS
1,697,876.50 169,787.65 - 1,867,664.15 - - - 56,029.92 - - 1,923,694.07 20.26% 116.71%
R.G.R. N° 299-2013-GRI-G.R.-TACNA - 19/07/2013
N° 02 P. NUEVAS Y M. METRADOS
3,119,677.76 311,967.78 - 3,431,645.54 - - - 102,949.37 - - 3,534,594.91 37.22% 153.94%
R.G.R. N° 464-2013-GRI-G.R.-TACNA - 09/12/2013
3,145,019.25 314,501.93 232,457.09 3,691,978.27 - - 495,603.80 110,759.35 - - 4,298,341.42 45.27% 199.21%
R.G.R. N° 105-2014-GRI-G.R.-TACNA - 24/06/2014
808,756.92 80,875.70 - 889,632.62 - - - 26,688.98 - - 916,321.60 9.65% 208.86%
R.G.R. N° 200-2014-GRI-G.R.-TACNA - 10/12/2014
N° 05 ACTUALIZACION DE PRECIOS
263,873.50 27,341.58 - 291,215.08 - - - - - - 291,215.08 3.07% 211.92%
R.G.R. N° 201-2014-GRI-G.R.-TACNA - 10/12/2014
N° 06 DESFASE PRESUPUESTAL
1,721,121.79 723,431.36 - 2,444,553.15 62,433.70 - - 51,709.87 - 203,563.67 2,762,260.39 29.09% 241.01%
PRESENTADO - 28/06/2017
N° 06 PARTIDAS NUEVAS
2,877,896.69 287,789.67 - 3,165,686.36 - - - 94,970.59 - - 3,260,656.95 34.34% 275.35%
TOTAL ADICIONALES 13,634,222.41 1,915,695.67 232,457.09 15,782,375.17 62,433.70 - 495,603.80 443,108.08 - 203,563.67 16,987,084.42
EXPEDIENTES DEDUCTIVOS
Nº 01 M. METRADOS
-443,180.06 -44,318.01 - -487,498.07 - - - -14,624.94 - - -502,123.01 -5.29% 270.07%
R.G.R. N° 385-2013-GRI-G.R.-TACNA - 25/09/2013
Nº 02 M. METRADOS Y TRABAJOS NO EJECUTADOS
-2,652,808.16 -265,280.81 - -2,918,088.97 - - - -87,542.67 - - -3,005,631.64 -31.65% 238.41%
R.G.R. N° 463-2013-GRI-G.R.-TACNA - 09/12/2013
Nº 03 M. METRADOS Y TRABAJOS NO EJECUTADOS
-2,274,589.79 -227,458.98 - -2,502,048.77 - - - -75,061.46 - - -2,577,110.23 -27.14% 211.27%
R.G.R. N° 105-2014-GRI-G.R.-TACNA - 24/06/2014
Nº 04 VARIACION DE PRECIOS
-1,593,776.40 -159,377.66 - -1,753,154.06 - - - - - - -1,753,154.06 -18.46% 192.81%
TOTAL DEDUCTIVOS -6,964,354.41 -696,435.46 - -7,660,789.87 - - - -177,229.07 - - -7,838,018.95
PRESUPUESTO MODIFICADO 14,037,425.06 1,956,015.92 232,457.09 16,225,898.07 202,433.70 90,000.00 995,603.80 509,008.39 81,043.13 18,307,550.75 92.81% 192.81%
TACNA"
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El Expediente Técnico aprobado con R.G.R. N° 327-2012-GRI-G.R.T. con un presupuesto inicial de S/. 9’158,485.28 presenta
varias deficiencias por error y omisión en las partidas y análisis considerados, por lo que se han aprobado a la fecha cinco
adicionales y tres deductivos.
 Los trabajos contemplados en el Presupuesto Adicional N°06, son necesarios para la correcta ejecución del proyecto, debido a
que corresponden a coordinaciones con el Supervisor de Obra y Evaluador de Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna.
 El Presupuesto Adicional N° 06 de obra elaborado por Desfase Presupuestal 2011 – 2016 y Partidas Nuevas, asciende a la suma
de S/.6’022,917.34 (Seis Millones veintidós mil novecientos diecisiete con 34/100 soles) como inversión total.
 Las trabajos del presente Presupuesto Adicional N° 06 por generará una modificación en el plazo de ejecución aprobado. Para lo
cual es necesario considerar que la obra está paralizada desde el 29.01.2015.
 El plazo requerido para la ejecución de las metas físicas del proyecto asciende a 212 días calendario.
 Respecto al presupuesto analítico y cronogramas de Adquisición, estos deberán ser evaluados durante la elaboración del Plan de
Trabajo 2017 II, en función a la disponibilidad presupuestal, capacidad técnica y operativa del Gobierno Regional de Tacna.
 Se recomienda se informe a la Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Tacna respecto a estas
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES para su evaluación y registro en el Sistema de Inversión Pública.
 Se recomienda emitir la Resolución que apruebe el presente Adicional por ser necesaria para la culminación de los objetivos del
proyecto, teniendo en cuenta los antecedentes, sustento técnico-legal y aspectos finales que considera la normatividad. Así como
la opinión del Ministerio y Economía y Finanzas.
 Se recomienda que desde la fase de pre inversión, el perfil técnico considere todas las partidas necesarias para la ejecución del
proyecto a fin de que no presente mayor incremento presupuestal del programado y se puedan culminar los proyectos con el
presupuesto y dentro de los plazos establecidos.
 Se recomienda que los expedientes técnicos presenten todos los estudios necesarios a fin de entregar una infraestructura que
cumpla tanto con la normativa vigente como con la satisfacción de las necesidades del usuario beneficiado.
 Se recomienda que los proyectos al darse inicio, estos deben ser actualizados en su integridad a fin de no incurrir en déficit
financiero y culminar la obra de forma satisfactoria.
 Se recomienda un exhaustivo análisis por parte de los formuladores de proyecto a fin de absolver todas las deficiencias que pueda
tener el expediente técnico.
XVII. ANEXOS
ANEXO 01.- COPIA DE ANOTACIONES DE CUADERNO DE OBRA
ANEXO 02.- PRESUPUESTO
ANEXO 03.- LISTADO DE INSUMOS
ANEXO 04.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
ANEXO 05.- ANALISIS DE SUB PARTIDAS
ANEXO 06.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO 07.- COPIA DE PLANILLA METRADO
ANEXO 08.- CRONOGRAMA DE EJECUCION
ANEXO 09.- DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
ANEXO 09.01.- COPIA DE DOCUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO
ANEXO 09.02.- COPIA DE RESOLUCIONES
ANEXO 09.03.- RESUMEN DE LA VALORIZACION FISICA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACIONES.
ANEXO 09.04.- INFORME DE DESFASE PRESUPUESTAL
TACNA"

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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2017

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Nº 06

NOMBRE DEL PROYECTO : “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO CHEJAYA – HUANUARA,

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

PRESUPUESTO APROB. MOD. : S/. 14’037,787.50 NUEVOS SOLES.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 06 : S/. 6’022,917.34

II. DESCRIPCION DE PROYECTO:

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

II.2.2. Objetivos Secundarios

II.2.3 Objetivos Específicos:

Gráfico N° 01 – Ubicación del proyecto: Carretera TA-530, Tramo Chejaya – Huanuara

5. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

6. METAS DEL PROYECTO

 PARTIDA 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS

7. PRESUPUESTO BASE DE PROYECTO

Cuadro Nº 01: Presupuesto Base del Proyecto

DESCRIPCION MONTO S/.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 9,158,485.28

8. PLAZO DE EJECUCION BASE DEL PROYECTO

9. FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

III. ANTECEDENTES PARA EL ADICIONAL DE OBRA N°06

V. ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO 140,000.00 202,433.70 144.60% -62,433.70 -44.60%

EXPEDIENTE TECNICO 140,000.00 140,000.00 100.00% - 0.00%

DESFASE EN FUNCION A ESTADO FISICO VS. FINANCIERO

EXPEDIENTE TECNICO - -62,433.70 62,433.70

VI. OBJETIVO DEL ADICIONAL N°06

VII. PARTIDAS NUEVAS:

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO

600.07 CONCRETO CLASE K (F'C= 140 KG/CM2 + 40% PG) m3 30.02

VII. DESAFASE PRESUPUESTAL 2011 – 2016

COST O DIRECT O 1,721,121.79

GAST OS DE SUPERVISION 51,709.87

El monto de S/. 1’721,121.79 soles, es el considerado en INFORME N° 001-2017-CTL-RO-

SERVICIOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS

SERV. MAQ. Y/O EQ

Finalmente, se tiene un desfase de S/. - RUBRO DESFASE

Además cabe indicar que financieramente dentro de RUBRO DESFASE

Por lo tanto, considerando el Monto por actualización de precios correspondiente a Gastos

Además, el monto de S/. 723,431.36 soles, es el considerado en INFORME N° 001-2017-

 AFECTACIONES A PREDIOS AGRÍCOLAS:

 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO:

 Valorización Física: 0.00% por un monto de S/. 0.00 soles.

VIII. JUSTIFICACION TECNICA DEL ADICIONAL N°06

Mediante INFORME N° 001 – 2017- CTL-RO-MCTCHH-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 20 de Junio 2017, se presentó el

VIII.1. ANALISIS DEL DESFASE PRESUPUESTAL

COST O DIRECT O 1,721,121.79

GAST OS DE SUPERVISION 51,709.87

PARA EXPEDIENTE TECNICO

PARA GASTOS DE SUPERVISION

PARA COSTO DIRECTO - NUEVO SUB PRESUPUESTO “DESFASE PRESUPUESTAL”

PARA COSTO DIRECTO

o Saldo Físico para Costo Directo: S/. 1’593,776.40

PARA GASTOS GENERALES – MAYORES GASTOS

PARA GASTOS GENERALES

PARA GASTOS ADMINSITRATIVOS

VIII.2. ANALISIS DE PRESUPUESTO PARA PARTIDAS NUEVAS

SUB PRESUPUESTOS MONTO S/.

COSTO DIRECTO 2,877,896.69

TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS

MATERIAL AFIRMADO ESCARIFICADO Y COMPACTADO E=0.20m