INFORME MENSUAL

Departamento Ingeniería Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL DEPARTAMENTO INGENIERÍA Mes # 9
U. Estandarizacion
código: ING-ES-P-008-2014 Fecha de Corte: 28-nov
1.- DATOS DEL PROYECTO 2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
Propietario Gerente Departamento Ingeniería: Jorge Toledo Ocampo Anexo 15500 Presupuesto Asignado(S/.) S/. 142,000.00 EDT
SGC
Coordinador Eduardo Polo y La Borda B. Anexo 15530 Cambios Aprobados(S/.) S/. 0.00 DEPA RTAMEN TO
INGENIERÍA
Administrador Belén Zuzunaga Gutiérrez Anexo 15532 Presupuesto Actualizado(S/.) S/. 142,000.00 S/. 142,000

Contratistas Quality Assurance Services S.A. Melvin Carrera 996-918-982 Monto ejecutado Acumulado (S/.) S/. 3,650.00
Saldo(S/.) S/. 138,350.00
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
Estimado para Completar (S/.) S/. 138,200.00 DIA GNÓSTICO
SITU ACIONA L DOC UMENTACIÓN C APACITA CIÓN IMPLEMENTAC IÓN
ASESOR ÍA PRE -
AU DITOR ÍA C ER TIFIC AC IÓN
GESTIÓN D EL
PR OYECTO
Estimado a la Conclusión (S/.) S/. 141,850.00 S/.3,800 h-H efectivas S/. 39,000 h-H efectivas S/.48,000 S/.11,200 S/.40,000 h-H efectivas

.01 Inform e de .01 Adm inistración del .01 C apacitación por .01 A plicativo Intranet .01 Inform es de .01 Inform e de .01 Evaluación de .01 Plan de Gestión
D iagnóstico Dpto. Ingeniería R éplica A sesoría Pre-A uditoría Preparación

.02 Recursos .02 C apacitación a .02 Proceso de

C argo de Terceros A uditoría

.03 C ontrol de
3. Control de Entregables TC= 2.80 Docum entos

.04 Proceso C lave

Presupuesto Avance Avance
Id Codigo Actividades Presupuesto Asignado Saldo Monto Ejecutado Peso Avance Fisico spi Estado Seguim iento y
Comprometido Programado Real .05 C ontrol de
procesos CRONOGRAMA DE HITOS
1 Diagnóstico Situacional S/. 3,800.00 S/. 3,650.00 S/. 150.00 S/. 3,650.00 10% 100% 100% 10% 1.00 Ok .06 Satisfacción del
C liente
2 Documentación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 25% 13.89% 5% 1% 0.36 retraso N° Hitos Fechas Programadas Fechas Reales
1. Diagnóstico Situacional Inicio: 17/03/2014 Inicio: 17/03/2014
3 Capacitación S/. 39,000.00 S/. 0.00 S/. 39,000.00 S/. 0.00 25% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Término: 13/04/2014 Término:13/04/2014
4 Implementación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 20% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2. Documentación Inicio: 01/06/2014 Inicio:
5 Asesoría S/. 48,000.00 S/. 0.00 S/. 48,000.00 S/. 0.00 10% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! Término:31/03/2015 Término:
6 Pre-Auditoría S/. 11,200.00 S/. 0.00 S/. 11,200.00 S/. 0.00 5% 0.00% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3. Capacitación Inicio: 15/12/2014 Inicio:
7 Certificación S/. 40,000.00 S/. 0.00 S/. 40,000.00 S/. 0.00 5% 0.00% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! (Inc. Proceso Contratación) Término: 29/05/2015 Término:
4. Implementación Inicio: 15/04/2015 Inicio:
Término: 31/08/2015 Término:
5. Asesoría Inicio: 15/12/2014 Inicio:
(Inc. Proceso Contratación) Término: 15/12/2015 Término:
6. Pre-Auditoría Inicio: 01/06/2015 Inicio:
S/. 142,000.00 S/. 3,650.00 S/. 138,350.00 S/. 3,650.00 100.00% 13.47% 11.25% 0.84 Término: 30/11/2015 Término:
(Inc. Proceso Contratación)
Nota: 7. Certificación Inicio: 01/12/2015 Inicio:
(Inc. Proceso Contratación) Término: 29/04/2016 Término:

4.- Control del Costo TC=

PRESUPUESTADO PROGRAMADO EJECUTADO ESTADO PRONÓSTICOS
Presupuesto Monto ejecutado Acumulado CPI
Id proyecto Presupuesto Original Total Presupuesto Asignado Cambios Aprobados Presupuesto Actualizado (BAC) Saldo Estimado a la Conclusión Estimado para Completar Variación del Presupuesto
Programado Acumulado (EV) (AC) (EV/AC) CSI=SPI*CPI
(S/.) (S/.) (S/.) (A) (D) EAC=AC+BAC-EV ETC=EAC-AC VAC=BAC-EAC
(B) (C) (B) / (C)

1 ING-ES-P-008-2014 S/. 142,000.00 S/. 142,000.00 S/. 0.00 S/. 142,000.00 S/. 3,800.00 S/. 3,650.00 1.04 S/. 138,350.00 0.87 S/. 141,850.00 S/. 138,200.00 S/. 150.00 0.11%

VAC > 0 Ahorro, VAC<0 Sobrecosto

5. Flujo de caja 6. Graficas de Desempeño
#
Programado Programado Ejecutado
Id valorizaci Ejecutado Acumulado Saldo
ón
Mes Acumulado Mes
Curva de Desembolso Curva de Avance físico
Avance Programado c/mes Avance Ejecutado c/mes Avance Programado Acumulado Avance Ejecutado Acumulado
1 mar-14 S/. 1,900.00 S/. 1,900.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2 abr-14 S/. 1,900.00 S/. 3,800.00 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00 Programado c/mes Programado Acumulado
3 mar-15 S/. 17,800.00 S/. 21,600.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 160,000 10% 100%
S/. 140,000 S/. 142,000.00
4 abr-15 S/. 17,800.00 S/. 39,400.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 9% 90%
S/. 140,000
5 may-15 S/. 17,800.00 S/. 57,200.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 120,000 8% 80%
S/. 120,000
7% 70%
6 jun-15 S/. 4,800.00 S/. 62,000.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 100,000 S/. 102,000.00
S/. 97,200.00 S/. 100,000 6% 60%
7 jul-15 S/. 4,800.00 S/. 66,800.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 80,000 S/. 71,600.00 S/. 80,000 5% 50%
8 ago-15 S/. 4,800.00 S/. 71,600.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00
S/. 60,000 S/. 57,200.00 S/. 60,000 4% 40%
9 sep-15 S/. 8,533.33 S/. 80,133.33 S/. 0.00 S/. 3,650.00 3% 30%
S/. 40,000 S/. 40,000
10 oct-15 S/. 8,533.33 S/. 88,666.67 S/. 0.00 S/. 3,650.00 2% 20%
11 nov-15 S/. 8,533.33 S/. 97,200.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 20,000 S/. 20,000
S/. 3,800.00 1% 10%
12 dic-15 S/. 4,800.00 S/. 102,000.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00 S/. 0 S/. 0 0% 0%
mar-14
abr-14

jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15

jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16

jun-16
may-14

may-15

may-16
13 mar-16 S/. 20,000.00 S/. 122,000.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00
14 abr-16 S/. 20,000.00 S/. 142,000.00 S/. 0.00 S/. 3,650.00

7.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL MES 8.- ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICA 9.-ACTIVIDADES PARA EL PROXIMO MES/ACCIONES CLAVE

2. Documentación del Sistema En el mes de Diciembre 2014 se debe de efectuar lo siguiente:

2. Documentación del Sistema
-Se inició elaboración del instructivo "Codificación de Documentos del SGC del Dpto. Ingeniería". 2. Documentación del Sistema
A la fecha no se ha aprobado el segundo paquete de documentos del SGC:
-Se culminó la elaboración de los documentos: "Estructura Organizativa", "Estructura Documental" del SGC. - Transmitir al Comité del SGC el segundo paquete de documentos, para su revisión y
"Estructura Organizativa del SGC" y "Estructura Documental del SGC" puesto que se decidió incluir , en
-Se continuó elaboración del documento "Mapa de Procesos". aprobación.
dicho paquete, el documento "Mapa de Procesos" y el Instructivo IA1-TEC-001 "Codificación de
3. Capacitación 3. Capacitación
Documentos del SGC del Departamento Ingeniería" que a la fecha no ha sido concluido.
-Se continuó elaboración de presentación "Enfoque por Procesos - ISO 9001:2008", para su difusión al - Difundir al Personal del Departamento el alcance del Proyecto SGC así como la
El retraso también se debe al mayor tiempo que se está empleando en la elaboración de la presentación que
Comité SGC. comunicación de los documentos que ya han sido aprobados por la Dirección.
permite explicar los conceptos que faciliten la revisión de los documentos mencionados.
-Difundir al Comité del SGC los conceptos asociados al principio de la calidad "Enfoque
por procesos" así como los criterios de elaboración de mapas de procesos.
-Contactar al Personal del SGC de Refinería Conchán, para programar visita.
5. Asesoría
- Redactar borrador de Términos de Referencia para la contratación de la Asesoría.