UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

DOCENTE : MSc. ING. ALEJANDRO QUEVEDO NARVÁEZ

CURSO : GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
CODIGO : 10009
INTEGRANTES:
 CADILLO GAMARRA, ANTONY ROSSIMBERG

 CALDERON SUAREZ, JHON EDUARD

GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD

 GÓMEZ URIOL, GERALDINE YENNIFER

LOCALIDAD : TAMAR
“SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA
SEDALIB S.A. EN EL MEJORAMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO”

SETIEMBRE DE 2018
 PLAN DE GESTION DE CALIDAD SETIEMBRE 2018

OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTENIDO

1. Objetivos 3

2. Alcance 3

3. Estructura documentaria del Plan de Gestión de Calidad 4

3.1 Identificación de los procesos de la obra 4
3.2 Estructura documental 6
3.3 Organigrama 7
3.4 Normas técnicas aplicables 8
3.5 Inspecciones y pruebas 8
3.6 Control de calidad de materiales y equipos 8
3.6.1 Almacenamiento de materiales 8
3.6.2 Equipos 9
3.7 Capacitación 10
3.8 Gestión de calidad 10
3.8.1 Control de documentos 11
3.8.2 Control de registros 12
3.8.3 Control de producto no conforme 12
3.8.4 Acciones correctivas y preventivas 13
3.8.5 Control de equipos de seguimiento y medición 13
3.8.6 Auditorías internas 14
3.8.7 Responsabilidades 15
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OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1. OBJETIVOS:

El presente plan de calidad describe el conjunto de acciones que debe afrontar la empresa
SEDALIB SA. Para la mejora del servicio brindado, así aumentar la satisfacción de sus
clientes ubicados en la urbanización “El Bosque” y a la misma vez cumplir con los
requisitos reglamentarios establecidos para la mejora de calidad en los procesos, con la
finalidad de ofrecer productos y servicios de alto valor añadido para el cliente.
La implantación del presente plan de calidad supone un paso hacia la implantación de
sistemas de gestión de la calidad más completos (sobre todo a nivel documental) y está
en línea con la Norma Internacional ISO 9001: 2015 – Sistema de Gestión de la Calidad.

Como objetivos principales, para cumplir con nuestra Política de Gestión de Calidad,
podemos enumerar los siguientes:
a) Desarrollar en nuestros colaboradores el máximo de sus capacidades profesionales,
orientándolos hacia la mejora continua y progresiva.
b) Entrega de los proyectos dentro de los plazos establecidos.

Para alcanzar el trinomio: PRODUCTIVIDAD – CALIDAD – TIEMPO, es necesario cumplir

con la siguiente premisa:

2. ALCANCE:

El presente documento describe el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD para la ejecución

de obras civiles e instalaciones. Comprende desde los trabajos preliminares, hasta la
entrega del producto final, de acuerdo a los estándares establecidos en este plan.
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3. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD

3.1 IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA OBRA:

PROCEDIMIENTO DE
COMPRA DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
DE PRUEBAS DE ENSAYOS

PROCEDIMIENTO DE
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
TOPOGRÁFICOS

PROCEDIMIENTO DE
COMPACTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE
RESANAMIENTO DE
LAS VEREDAS

 PROCEDIMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROVEEDORES
REQUERIMI
ENTOS

ALMACÉN

MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN
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7.6 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBAS DE ENSAYOS

PREPARACIÓN TÉCNICAS DESVIACIONES CALIBRACIÓN DE

DE ELEMENTOS ESTADÍSTICAS DOCUMENTACIÓ AUTORIZADAS Y EQUIPOS DE
A SER PARA ANÁLISIS N ACTUALIZADA JUSTIFICACIÓN PRUEBAS DE
APROBADOS DE DATOS TÉCNICA ENSAYO

7.7 PROCEDIMIENTO DE RESANAMIENTO DE VEREDAS

RELLENO DE LA ZANJA EXCAVADA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA VACIADO DE CONCRETO EN

HASTA LA SUB RASANTE PARA EL DISEÑO DE MEZCLA EL ÁREA CORTADA

CURADO DE LOSA Y
LIMPIEZA DE MATERIAL APLICACIÓN DEL DISEÑO DE APLICACIÓN DE LA GRUÑA
EXCEDENTE MEZCLA EN EL ÁREA CORTADA

COMPACTACIÓN DEL TERMINACIÓN DEL

RELLENO DE AFIRMADO RESANAMIENTO DE LOSA O
AFIRMADO
VEREDA
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 OPERACIÓN

a) PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

o Procedimientos que forman parte de los procesos y actividades.
o Procedimiento de la implementación de actividades y medición de
servicio.

 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
o Se cumple los requisitos que la empresa mayormente aplica para una
mejora de calidad en obras.
o Se hace un mejoramiento en las obras para un mejor servicio y así
aumentar la gestión de calidad.

 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS

o Se encarga del buen servicio que se brinda al cliente de acuerdo al
servicio, cumpliendo con la restauración del área afectada.

 PRESERVACIÓN
o Se hace la entrega de las especificaciones e instrucciones para
realizar los procesos.
o Se garantiza la protección y preservación al terminar la ejecución del
proyecto.
b) IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

 Se realiza de una manera que las selecciones de proveedores sean de

la mejor calidad, dando a entender que los mejoramientos en las obras
realizadas cuente con una gestión realmente buena y el servicio
brindado mejore.

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

ALCANCE

OBJETIVO
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c) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

 PROCESO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTO

Requerimientos y Se hace un
requerimiento para la Proceso de
requisitos para el
cumplimiento de
solicitacion de actividades y
productos, para su uso producto.
actividades en cada obra solicitada.

d) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDICIÓN

 Se aplica un requerimiento lo cual este proceso requiere de requisitos

que puedan cumplir las actividades.
 Se hace las mediciones de acuerdo al proyecto realizado ya que
cumple con lo que pide el proyectista para poder hacer la
implementación adecuada.
 Se finaliza el proceso de implementación con la finalidad de cumplir con
lo requerido para tener una buena calidad del proceso de control.

3.2 ESTRUCTURA DOCUMENTAL:

3.2.1 ITT - Instrucciones Técnicas de Trabajo

De acuerdo al mapa de procesos presentado en este documento y en

coordinación con el cliente, se desarrollarán las ITT, según el cuadro siguiente:
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3.2.2 ITC - Instrucciones Técnicas Complementarias

Son procedimientos que describen un proceso productivo específico o

describen una metodología a utilizar para realizar una prueba, etc., en el caso
que sea necesario se elaborará una ITC.

3.2.3 Protocolos
Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los procesos
conforme a planos, cuadro de acabados, normas, RNE y/o especificaciones
técnicas, estos se anexarán a cada ITT o ITC. En estos registros deberá
participar la supervisión dando conformidad de los procesos que se vienen
ejecutando.

3.2.4 Dossier de Calidad

Documento en físico y/o digital que recopila la documentación resaltante del

proyecto con respecto a temas de calidad. El dossier de calidad, el mismo que
debe contener los certificados de calidad y/o cartas de garantía de los
materiales, certificado de calibración de equipos y/o validaciones, protocolos
y/o registros que se desarrollaron a lo largo del proyecto; será entregado a la
supervisión para su aprobación al finalizar la obra.
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3.2.5 Check List de entrega de obra

Es un formato que garantiza la entrega completa y da conformidad de la obra de

empresa constructora a la empresa supervisora. Este documento no reemplaza a
protocolos que la constructora presentará por procesos,

3.3 ORGANIGRAMA:

3.4 NORMAS TECNICAS APLICABLES:

En este plan de calidad han sido desarrollados conforme a las nomas y/o
documentos siguientes:
 ISO 9001:2015 “Sistema de gestión de la calidad.”
 ISO 9000:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario”.
 ISO 1005 “Requerimientos mínimos para ejecutar”

3.5 INSPECCIONES Y PRUEBAS:

3.6 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS:

3.6.1 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:
La identificación de los productos que ingresan a la obra estará a cargo del jefe de
almacén. En caso de productos perecibles, antes del ingreso se comprobará la fecha
de vencimiento.

Los materiales en general a utilizar deben contar con:

a. Certificado de calidad de lote
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b. Certificado de garantía

c. Hoja técnica

d. Hoja de seguridad

e. Manual de uso y/o mantenimiento

Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las

especificaciones del proyecto o en normas técnicas nacionales; teniendo las primeras
mayor orden de prelación. El lugar y condiciones de almacenamiento serán los
necesarios para garantizar la conservación adecuada de los materiales

3.6.2 EQUIPOS:
La jefatura de almacén controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que
garantice la continuidad y calidad de los procesos de producción. El ingeniero residente
verificará en los registros y en campo que se haya realizado dicho mantenimiento de
manera eficiente y eficaz.
3.6.3
Para el caso de equipos de medición, se asegurará de que estos estén debidamente
calibrados mediante una certificación registrada y vigente.

3.7 CAPACITACION:
Se deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas
capacitaciones contemplan los siguientes puntos:

- Inducción en temas de calidad a todo el personal técnico (incluyendo a capataces,

maestros y jefes de grupo) antes de su incorporación.

- Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la

cual se tratará el ITT correspondiente.

- Parte de la reunión semanal de capataces se tratarán las no conformidades, de tal

manera de llegar a reformular procedimientos para mitigarlas o eliminarlas.

En los casos en que se considere necesario, el ingeniero residente preparará sesiones

de capacitación con el personal involucrado y la empresa vinculante del producto y/o
servicio.

3.8 GESTION DE CALIDAD:

A continuación se establecen seis procedimientos de gestión de calidad y los controles
que se tendrán en cuenta.
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3.8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS:

En el sistema por medio del cual se controlan los documentos que tienen relación con la
calidad del proyecto (especificaciones, planos, etc.) con la finalidad de:
 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los
documentos.
 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran en los puntos de uso.
 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.
 Revenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una
identificación si son retenidos.
En todos los proyectos deberán implementarse formatos para controlar el estado de
revisión de los documentos como planos, especificaciones técnicas, procedimientos,
cartas, RFI, etc., y llevar un registro de las personas que manejan documentos (Ej.
Planos) de modo que cuando se actualice la información se pueda realizar el reemplazo
del vigente por el superado, y reducir el riesgo que un plano superado se mantenga
circulando en campo.
Asimismo, dichos documentos (Ej. Planos) serán identificados mediantes sellos los
cuales indicarán el estado de revisión.
3.8.2 CONTROL DE REGISTROS:
Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad
con las especificaciones técnicas. El procedimiento de control de registros define los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

En todos los proyectos se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros o
protocolos que se generen y se elaborará en digital un índice de dichos registros y/o
mapeo con la finalidad de garantizar una trazabilidad.

3.8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME:

El producto, los planos o el procedimiento constructivo que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto, será identificado y controlado para prevenir su
uso o entrega no intencional. En todos los proyectos se implementarán formatos de
control “Reporte de No Conformidad (RNC)”, en el cual se define el tratamiento (aceptar
sin reparación, rechazar o reprocesar). De ser que el tratamiento haya sido “aceptar” se
deberá indicar la persona responsable del tratamiento y deberá tener la aprobación de la
supervisión. Este reporte será llevado por la supervisión en la cual registrará las no
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conformidades que identifique y se lo alcanzará al constructor para que realice y registre

el tratamiento.

3.8.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

Se deberá identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como
potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de
eliminarlas y/o evitar su ocurrencia.

En todos los proyectos se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las
causas y plantear acciones correctivas para los productos no conformes que se
presenten. Si hubiera productos no conformes que hayan sido identificados por la
supervisión el constructor deberá informar a la supervisión y registrar las acciones
correctivas que se han planteado con la finalidad de eliminar las causas de dicha no
conformidad.

3.8.5 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION:

Se deberá garantizar la calibración o validación, y control de los equipos de medición y
prueba que se usen para la verificación de los procesos productivos. Se determinarán
los controles a realizar a los equipos que evidencian la conformidad de las obras con las
especificaciones técnicas y los planos, tales como equipos topográficos, equipos de
laboratorio de suelos y concreto, etc. En todos los proyectos se implementarán formatos,
en los cuales se controle el estado de calibración de los equipos. Asimismo, se deberá
contar con los certificados de calibración.

3.8.6 AUDITORIAS INTERNAS:

El ingeniero de campo hará inspecciones diarias, verificando de manera aleatoria que
los procesos escogidos en el día se realicen de acuerdo a los procedimientos
especificados para su realización.

3.8.7 RESPONSABILIDADES:
Las siguientes responsabilidades mencionan los requerimientos mínimos con respecto
a la gestión de calidad.

Empresa Supervisora:
o Monitorear la implementación, mantenimiento y cumplimiento del presente documento:
Plan de Gestión de Calidad de Ingeniería de la Construcción S.A.C.
o Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados y con la
calidad especificada.
o Participar en los protocolos de liberación de los procesos críticos que son
llevados por el contratista.

o Registrar las no conformidades que se presentan en obra y las evidencias

que demuestren las acciones correctivas que se han planteado para dichas no
conformidades.

o Verificar que los planos para construcción sean las versiones vigentes, utilizar una
matriz de control de documentos.

o Verificar que se realicen las capacitaciones con respecto a temas de calidad.

o Presentar los reportes semanales, informes mensuales al cliente.

o Participar activamente en las auditorias que se realizarán de acuerdo al Plan de

Gestión de Calidad, para lo cual deberán contar con la información que se solicita en
el presente plan.

o Revisar el dossier de calidad presentado por la empresa constructora y presentarlo

al cliente para su aprobación, cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos.

o Presentar y verificar la información presentada en los planos as built según los

cambios registrados durante la obra.

Empresa Constructora
o Elaborar, implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
o Elaborar las ITT, ITC y protocolos si es que se requiriera durante la ejecución de la
obra.
o Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas
como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
o Conocer los planos, las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
o Revisar que los planos para construcción sean las versiones vigentes.
o Mantener, correctamente archivados y disponibles los registros y protocolos de
Gestión de Calidad correspondientes. Estos deberán estar acompañados de un
índice.
o Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los productos no conformes que se
presenten en el proyecto y/o los que sean identificados por la supervisión.
o Registrar el tratamiento de las no conformidades identificadas por la supervisión, y
plantear las acciones correctivas que eliminen las causas de dichas conformidades,
luego deberán entregar el formato a la supervisión.
o Controlar la calidad de los materiales que ingresan a obra y solicitar los certificados
de calidad y/o cartas de garantía incluyendo los materiales comprados por
subcontratistas.
Verificar la operatividad y calibración o validación de los equipos de medición y
ensayo utilizados en el proyecto con sus respectivos certificados de calibración.
Preparar el Dossier de obra al término de la misma para ser entregado a la
supervisión.