Manual de Gestion de Calidad GyM

SGC-MGC.
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MANUAL DE GESTION DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 07/01/04
TABLA DE CONTENIDO Página: 1 de 1
CODIGO CONTENIDO REV FECHA
SGC-MGC.0 Tabla de Contenido 0 07-01-04
SGC-MGC.1 Generalidades 0 07-01-04
SGC-MGC.2 Referencias Normativas 0 07-01-04
SGC-MGC.3 Términos y Definiciones 0 07-01-04
SGC-MGC.4 Sistema de Gestión de la Calidad 0 07-01-04
SGC-MGC.5 Responsabilidad de la Alta Dirección 0 07-01-04
SGC-MGC.6 Gestión de los Recursos 0 07-01-04
SGC-MGC.7 Ejecución del Proyecto 0 07-01-04
SGC-MGC.8 Medición, Análisis y Mejora 0 07-01-04
SGC-MGC.9 Matriz de Correspondencia 0 07-01-04
REVISION DESCRIPCION FECHA
Elaborado por: DGC Revisado por: Gerente Técnico Aprobado por: Gerente General
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Deyve Porta V. Nombre: Luis Vinatea V. Nombre: Juan Manuel Lambarri
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Fecha: 07/01/04
GENERALIDADES Página: 1 de 3
1. GENERALIDADES
1.1 Presentación de GyM
Desde su fundación en 1933, Graña y Montero sigue creciendo con el entusiasmo y

la visión de futuro que compartieron los jóvenes ingenieros Alejandro Graña
Garland, Carlos Montero Bernales y Carlos Graña Elizalde, quienes acordaron
textualmente “formar una sociedad con el objeto de aunar nuestros conocimientos”.
Obras iniciales de la empresa, tales como la construcción de la Residencia del Dr.
Manuel Irigoyen y Puente, los Baños de Miraflores con capacidad para 500
bañistas, la cual requería cimentación con pilotaje, la Nueva ciudad de Talara para
la International Petroleum Company; así como también Obras en el exterior como la
Fábrica de Nestlé en Venezuela o la construcción del Hotel Four Seasons en
México, hasta nuestros días con obras de gran envergadura como el Proyecto del
Gas de Camisea, han permitido a GyM alcanzar una vasta experiencia y desarrollo
en Construcción, Minería, Industria, Energía y otros rubros, tanto en el Perú como
en el extranjero, con un equipo humano más numeroso y capacitado, pero con una
misma meta común: trabajar bajo los principios y valores que caracterizan el estilo
Graña y Montero.
1.2 Generalidades del Manual de Gestión de Calidad
1.2.1 Descripción del Manual de Gestión de Calidad
El presente manual refleja la convicción que GyM tiene acerca de que su Sistema
de Gestión de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de sus clientes
externos e internos, mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos y
señalados en la Matriz de Correspondencia (ver sección 9). Esta Matriz enumera
las secciones del presente Manual y las relaciona con los Procedimientos
Documentados que cumplen con el contenido de cada una de ellas.
Asimismo, se ha establecido que el presente documento sea actualizado y
difundido entre el personal de las distintas instancias que intervienen en el
cumplimiento de las tareas que GyM tiene asignadas.
GyM busca adicionalmente, que el personal involucrado con las actividades
descritas en el presente Manual, tenga acceso y conozca claramente y con mayor
precisión la organización y funcionamiento de este sistema; para ello cuenta con un
Manual de Organización y Funciones (MOF).
1.2.2 Objetivo del Manual de Gestión de Calidad
El objetivo del presente Manual de Gestión de Calidad es describir el Sistema de

Gestión de Calidad de GyM en los Procesos de Gestión:
- Dando a conocer la política y objetivos de calidad de GyM.

- Comunicando los requisitos y procedimientos del Sistema de Gestión de
Calidad.
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- Contando con los elementos para generar el seguimiento al Sistema de

Gestión de Calidad.
- Presentando el Sistema de Gestión de la Calidad para propósitos externos,
como la demostración del cumplimiento con la norma ISO 9001:2000
En resumen el documento pretende apoyar y orientar a su personal, en el

desempeño de sus labores para que contribuyan al cumplimiento de la Visión,
Misión, Política y Objetivos de la Calidad.
1.2.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad se aplica a todos los procesos de GyM

relacionados a la Gestión de Presupuestos y a la Gestión de Proyectos; desde la
selección de un proyecto para la elaboración de un presupuesto, hasta la recepción
final del Proyecto por el cliente o quien lo represente y cumplidos todos los otros
requisitos que sean necesarios para la liquidación final del proyecto.
En la Ejecución de un Proyecto, el alcance del Sistema de Gestión de Calidad

quedará claramente establecido en el documento denominado Plan de Calidad, el
cual especifica los Procedimientos Generales de Gestión ( Procedimientos de
Control de los Procesos) relacionados con la ejecución del proyecto.
Exclusiones:
El Sistema de Gestión de Calidad de GyM no considera el elemento 7.3 de la
norma ISO 9001:2000 (Diseño y Desarrollo). GyM subcontrata el diseño y los
procesos de desarrollo del mismo.
1.3 Declaración de Compromisos
Ver carta adjunta
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REFERENCIAS NORMATIVAS Página: 1 de 2
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Durante el diseño del Manual de Gestión de Calidad de GyM, se ha tomado como

referencia la siguiente serie de normas:
- ISO 9000:2000 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD: FUNDAMENTOS

Y VOCABULARIO.
- NTP-ISO 9001:2001 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD:

REQUISITOS. Establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad,
cuando una organización necesita demostrar su capacidad a los clientes por
medios de productos que satisfagan sus necesidades y de acuerdo al
reglamento y llevar a cabo la aplicación eficaz del sistema mediante el
reglamento vigente.
- NTP-ISO 9004:2001 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD –

DIRECTRICES PARA LA MEJORA CONTINUA: Proporciona orientación sobre
un rango más amplio de objetivos de un sistema de gestión de calidad que la
NTP-ISO 9001, especialmente para la mejora continua del desempeño y de la
eficacia de la organización; así como de su eficiencia.
- NTP 833.930 – 2003 – GUIA DE INTERPRETACION DE LA NTP-ISO 9001:2001

PARA EL SECTOR CONSTRUCCION: Establece las pautas para la
interpretación de la norma ISO 9001:2000 en el sector construcción; cuando una
organización:
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz
del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
- NTP-ISO 19011:2003 – DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL: Proporciona
orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de
auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y
auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como la competencia de los
auditores de sistemas de gestión de calidad y ambiental.
- NTP-ISO/TR 10013:2003 – DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACION DE

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD: Proporciona directrices para el
desarrollo y mantenimiento de la documentación necesaria para asegurar un
sistema de gestión de la calidad eficaz, adaptado a las necesidades específicas
de la organización. El uso de estas directrices ayudará a establecer un sistema
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REFERENCIAS NORMATIVAS Página: 2 de 2
documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión de la

calidad que sea aplicable.
- NTP-ISO/TR 10015:2003 – GESTION DE LA CALIDAD – DIRECTRICES PARA

LA FORMACION: Establece el desarrollo, implementación, mantenimiento y
mejora de estrategias y sistemas para la formación, que afecten la calidad de
los productos proporcionados por una organización.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 1 de 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Las siguientes definiciones toman como base la norma internacional ISO

9000:2000, determinando un vocabulario de Calidad propio para GyM:
3.1 Sistema de Gestión de Calidad - SGC

Sistema de Gestión para dirigir y controlar la organización de GyM con respecto a la
calidad.
3.2 Política de Calidad

Intenciones globales y orientación de GyM relativas a la calidad, tal como se
expresan formalmente por la Alta Dirección.
3.3 Objetivo de Calidad

Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad, basado en la política de
calidad y especificado para los niveles y funciones pertinentes de GyM.
3.4 Alta Dirección

Persona o Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel a GyM.
3.5 Registros
Documentos que presentan resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de
actividades desempeñadas. Estos se encuentran en papel, disco magnético o en el
sistema de cómputo.
3.6 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entradas en resultados.
3.7 Manual de Gestión de Calidad - MGC

Especifica el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la Política y Objetivos de
Calidad, y describe las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del
personal que administra, ejecuta, verifica o revisa las actividades que afectan la
calidad en GyM.
3.8 Manual de Procesos EPC

Especifica los procesos propios de GyM y sus interrelaciones correspondientes, en
Ingeniería (E), Procura (P) y Construcción (C), necesarios para la realización de sus
Proyectos, tanto en la Gestión de Presupuestos como en la Gestión de Ejecución
de Obra.
3.9 Manual de Procedimientos - MP

Conjunto de procedimientos documentados (Generales de Gestión, de Control,
Particulares de Gestión, Instrucciones Complementarias), propios de GyM.
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3.10 Procedimientos Documentados

Especifica los propósitos y el alcance de las actividades que deben hacerse, así
como por quién, cuándo, dónde y cómo deben ser hechas, qué materiales, equipo y
documentos deben ser utilizados y cómo deben ser registradas y controladas
dichas actividades.
3.11 Procedimientos Generales de Gestión

Son aquellos que se aplican en la gestión de un proyecto.
3.12 Procedimientos de Control

Son aquellos que se aplican en los procesos de construcción.
3.13 Planes de Gestión de Calidad

Son los documentos que hacen referencia a los procedimientos generales de
gestión, procedimientos de control y procedimientos particulares para cada
proyecto.
3.14 Procedimientos Particulares de Gestión

Son aquellos procedimientos específicos que se aplican por necesidades del
contrato en cada proyecto.
3.15 Instrucciones Complementarias

Documento asociado a un procedimiento, que proporciona mayores detalles
específicos.
3.16 Formatos
Documentos (planillas) de apoyo y control para la anotación de los resultados de las
actividades.
3.17 Lista Maestra

Es el documento (relación detallada) donde se lista los documentos existentes,
quién custodia qué documentos, número de copias y la revisión vigente.
3.18 Documentación Superada

Es la documentación que ya no tiene vigencia.
3.19 Documentación Obsoleta

Es la documentación que se le da de baja por antigüedad.
3.20 Outlook Web Access

Es una solución mediante la cual podemos conectarnos desde cualquier PC en el
mundo , que tenga conexión a internet a nuestro correo.
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3.21 Carpetas Públicas

Medio informático (Directorio electrónico), al cual se puede acceder mediante el
Outlook Web Access o a través del Outlook de la Red de la Oficina Principal,
establecido y controlado por GyM, el cual se emplea para hacer de conocimiento
público temas de interés al interior de la empresa.
3.22 Construcción
Procesos o etapas de trabajo que al ser terminados dan por resultado la Obra.
3.23 Obra
Es el resultado final de los Procesos de Construcción; y/o el espacio físico donde se
ejecuta la construcción.
3.24 Proyecto
Conjunto de Procesos que se realizan para satisfacer los requerimientos del cliente.
Estos procesos son de carácter administrativo – gerencial (procesos de gestión) y
de carácter operativo (procesos de construcción).
3.25 Cliente
Es la entidad que suscribe un contrato con GyM para la ejecución de un proyecto
ejecutado por GyM.
3.26 Contratista
Denominación que se le asigna a GyM al suscribir un contrato con el Cliente, para
la ejecución de un Proyecto, basado en la prestación de un servicio y/o producto.
3.27 Consorcio
Acuerdo contractual que suscribe GyM con una o más Organizaciones para la
ejecución de un proyecto específico.
3.28 Subcontratista
Entidad a la que GyM asigna, mediante acuerdo contractual, la ejecución de una
parte de la Obra, basada en la prestación de un servicio. En algunos casos el
Subcontratista también provee productos.
3.29 Proveedor
Entidad a la que GyM asigna, mediante acuerdo contractual, la ejecución de una
parte de la Obra, basada en el suministro de un producto.
3.30 Supervisión del Cliente

Representante formal del cliente encargado de supervisar la ejecución del Proyecto.
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Página: 1 de 3
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1 Generalidades
GyM establece, documenta, implementa, mantiene un Sistema de Gestión de

Calidad y mejora continuamente su eficacia, conforme a los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2000.
De esta manera, GyM:
a) Identifica sus procesos y procedimientos, haciendo efectiva su difusión e

implementación en los niveles respectivos de la Organización. Ver Manual de
Procesos del EPC. Para cada proyecto en particular, GyM identifica los
procesos y procedimientos a implementar y los señala en forma detallada en
los Planes de Calidad, específicos para cada proyecto.
b) Determina la secuencia e interacción de dichos procesos.
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación y el control de sus procesos sean eficaces.
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para el apoyo
de la operación y el seguimiento de sus procesos.
e) Realiza el seguimiento, medición y análisis de estos procesos apoyándose en
los documentos definidos para cada caso.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de sus procesos, apoyándose en los procedimientos
correspondientes.
La organización gestiona sus procesos de acuerdo con los requisitos de la norma

ISO 9001:2000
En los casos en que GyM opta por contratar externamente cualquier proceso que
afecta a la conformidad de sus productos con sus requisitos, se asegura de
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos está identificado dentro
del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo al Manual de Procesos EPC y a los
Planes de Gestión de Calidad propios para cada Proyecto.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
GyM asegura que los servicios que proporciona cumplen con los requisitos
especificados en el Sistema de Gestión de Calidad para lo cual desarrolla la
siguiente documentación:
a) Declaraciones documentadas de una Política de calidad y de Objetivos de

Calidad
b) El presente Manual de Gestión de Calidad
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c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000

d) Los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos
e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000 y los necesarios para
evidenciar el cumplimiento de la planificación, operación y control de sus
procesos.
4.2.2 Manual de Calidad
GyM establece y mantiene el presente manual, que incluye.
a) El alcance del SGC, definido en la sección 1.2.3

b) La referencia a sus procesos y procedimientos documentados definidos en su
SGC, de acuerdo al Manual de Procesos EPC y al Manual de Procedimientos
MP, respectivamente.
c) La descripción de la interacción entre los procesos del SGC, según se detalla
en cada uno de los Análisis de Procesos del Manual de Procesos del EPC. En
este manual se describen los principales procesos de GyM, identificados por
etapas, para la ejecución de los proyectos, tanto en la gestión presupuestal
como en la gestión de ejecución de obra.
4.2.3 Control de los documentos
GyM controla los documentos requeridos por su SGC mediante el procedimiento

correspondiente (Ver Matriz de Correspondencia, sección 9).
GyM desarrolla un procedimiento documentado que define los controles necesarios

para:
a) Aprobar documentos antes de su emisión, para verificar que sean adecuados.

b) Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario aprobarlos
nuevamente.
c) Establecer una lista maestra de control de documentos, que identifique el
estado actual de revisión de éstos y los cambios realizados.
d) Que las revisiones actualizadas de los documentos apropiados estén
disponibles en todos los lugares en que se llevan a cabo las operaciones
fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de
Calidad.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución.
g) Retirar, en el menor plazo posible, la documentación superada y obsoleta de
todos los lugares de distribución para evitar su uso no intencionado, asimismo
identificar adecuadamente cualquier documento superado u obsoleto retenido
por razones legales o de preservación del conocimiento, según sea el caso.
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4.2.4 Control de los registros
GyM establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad

con los requisitos especificados así como de la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad. Los registros de origen externo concernientes al sistema de
gestión de calidad forman parte de esta documentación.
Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables, de

manera que permitan su fácil acceso.
GyM establece un procedimiento documentado para control de registros (ver Matriz

de Correspondencia, sección 9) que define los controles necesarios para la
identificación, almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de los registros.
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RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION Página: 1 de 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Alta Dirección
El Gerente General evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación

del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, con base en la visión, misión,
valores institucionales; llevando a cabo lo siguiente:
a) Comunicando a todo el personal de la organización la importancia de satisfacer

tanto los requisitos del cliente, como requerimientos legales y reglamentarios, a
través de procesos de comunicación interna definidos en el punto 5.5.3 de la
presente sección de este MGC; y de los Gerentes de Areas y Departamentos
que tienen la responsabilidad específica de asegurar que sea comunicado a
todo el personal.
b) Estableciendo una Política de Calidad, la cual está documentada en la sección

1.3 de éste MGC
c) Asegurando que se establezcan y se cumplan los Objetivos de Calidad,

documentados en la sección 1.3
d) Realizando reuniones de revisión del SGC por parte de la Gerencia General,

registrando los resultados de la revisión que derivan de las reuniones.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2 Enfoque al Cliente
GyM tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos del cliente se

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción.
Los procedimientos aplicables se señalan en la matriz de correspondencia (ver

sección 9).
5.3 Política de Calidad
La Política de Calidad de GyM que se presenta en la sección 1.3 de este MGC, ha

sido comunicada por el Gerente General a todos los miembros de la Organización.
El Gerente General, asume el compromiso de asegurar que la Política de Calidad

sea conocida, entendida, implementada y mantenida a todos los niveles de la
organización.
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Política son los
siguientes:
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• Sesiones de sensibilización y/o capacitación a todo el personal.

• Publicación de la Política y los Objetivos de Calidad a través de “Carpetas
Públicas”.
El Gerente General se asegura que la Política de Calidad:
a) Es adecuada para los propósitos de GyM.

b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente el SGC.
c) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los
Objetivos de Calidad.
d) Es comunicada y comprendida por todo el personal de la Organización.
e) Es revisada para su continua adecuación durante las reuniones de revisión.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad
El Gerente General de GyM se asegura que los Objetivos de Calidad,

documentados en la sección 1.3 de este MGC, se establecen en las funciones y
niveles pertinentes. Los Objetivos de Calidad son medibles y coherentes con la
Política de Calidad y su consecución se mide a través de los indicadores del
Sistema de gestión de Calidad.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
El Gerente General se asegura que:
• La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realice con el fin de

cumplir con lo establecido en los objetivos de este manual, así como con los
Objetivos de Calidad.
• Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se
planifican e implementan cambios en éste.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente General se asegura que las responsabilidades, interrelaciones y

autoridad del personal que dirige, ejecuta y verifica las actividades que afectan a la
calidad del servicio suministrado sean definidas y comunicadas dentro de GyM
mediante el organigrama, descripción de puestos, procedimientos documentados y
el MGC, en donde se enuncian las responsabilidades por cada una de las cláusulas
de la Norma ISO 9001:2000
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Alta
Dirección
Gerente
General
División División División División

Electromecánica Civil Edificaciones Inmobiliaria
Gerencia
Técnica
Presupuestos
Sistemas y Comunicaciones
Gestión de Calidad
Prevención de Riesgos /
Gestión Ambiental
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Administración
Finanzas
Contabilidad
Gerencia
de Servicios
Logística
Central de Equipos
Recursos
Humanos
Departamento
Legal
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Los Cargos y Funciones del personal que ejecuta y verifica que puedan afectar la
calidad en GyM se encuentran establecidas en el Manual de Organización y
Funciones de GyM (SGC-MOF).
5.5.2 Representante del Gerente General
El Gerente General ha nombrado al Gerente Técnico como representante de la

Dirección y responsable del Sistema de Gestión de Calidad, con la autoridad para:
• Lograr que el Sistema de Gestión de Calidad se establezca, implemente y

mantenga de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000.
• Informar al Gerente General acerca del desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente,
en todos los niveles de la organización.
• Establecer enlaces con organizaciones externas en asuntos relacionados con
el Sistema de Gestión de Calidad.
Asimismo, tiene la autoridad para:
• Autorizar cambios en el MGC y en los procedimientos requeridos por la Norma

ISO 9001:2000.
• Revisar los avances del SGC y de los mecanismos de mejora continua así
como de su vigencia.
• Autorizar el Plan de Auditoría.
5.5.3 Comunicación Interna
El Gerente General establece procesos de comunicación interna para la difusión de

la Política y los Objetivos de Calidad, los requisitos del cliente, las disposiciones
reglamentarias y los documentos necesarios; considerando la eficacia del SGC, a
través de los siguientes medios:
- Circulares
- Folletos
- Memorándums
- Reuniones formales
- Reuniones de Trabajo
- Uso del Correo Electrónico
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5.6 Revisión por la Alta Dirección
5.6.1 Generalidades
Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de

Gestión de Calidad de GyM, el Gerente General lleva a cabo revisiones
programadas con la Alta Dirección.
Las reuniones de revisión son convocadas por el Gerente Técnico y/o su

Representante, con el propósito de obtener una retroalimentación óptima y
representativa de todas sus áreas. Las revisiones incluyen la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al SGC, incluyendo a
la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.
Los resultados y acuerdos derivados de estas reuniones de revisión son registrados

en las minutas que se distribuyen con posterioridad a cada reunión.
5.6.2 Información para la Revisión
La información de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisión por el

Gerente General incluye:
a) Los resultados de auditorías del SGC.

b) Los registros de retroalimentación del cliente.
c) El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas por el
Gerente General, las cuales aparecen en las actas de reuniones
correspondientes.
f) Los cambios sugeridos por la Alta Dirección que puedan afectar al SGC.
g) Las recomendaciones para la mejora.
h) Los resultados de otras auditorías internas a que esté sujeto GyM.
5.6.3 Resultados de la Revisión
Las minutas de las reuniones de la revisión convocadas por el Gerente General y/o
su Representante, incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas
con relación a:
• La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.

• La mejora de los servicios brindados en relación con los requisitos del cliente.
• Las necesidades de recursos.
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GESTION DE LOS RECURSOS Página: 1 de 2
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de los Recursos
GyM a través de la elaboración del presupuesto anual determina y proporciona los

recursos para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de calidad y mejorar

continuamente su eficacia
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal de GyM es competente con base en una adecuada formación

profesional, habilidades y experiencia que garantiza la calidad de los trabajos que
ejecuta.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
a) GyM identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que
afecten la calidad.
b) Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera de la organización, que
le permiten desarrollar las competencias identificadas.
c) Evalúa la performance de su personal así como la efectividad en el resultado
final de su trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.
d) GyM asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
e) GyM custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación,
formación, habilidades y experiencia del personal (Ver Matriz de
Correspondencia – Sección 9).
6.3 Infraestructura
GyM determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar

la conformidad con los requisitos, la infraestructura incluye:
a) Un moderno y equipado edificio, el almacén central para resguardo de los

equipos mayores, campamentos para los proyectos, etc.
c) El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de

implementar y mantener el soporte informático y de sistemas de comunicación
entre la oficina principal y sus proyectos, afiliadas y consorcios de acuerdo a los
procedimientos correspondientes (Ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
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GESTION DE LOS RECURSOS Página: 2 de 2
d) En los proyectos, GyM brinda a su personal servicios de apoyo tales como

Transporte y comunicación adquiridos por la Gerencia de Equipos.
6.4. Ambiente de trabajo
GyM identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de

trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada
prestación del servicio a sus clientes.
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 1 de 5
7. EJECUCION DEL PROYECTO
7.1 Planificación de la Ejecución del Proyecto
GyM planifica y desarrolla los procesos necesarios para la ejecución de sus

proyectos. (Ver Manual de Procesos del EPC y Planes de Calidad específicos para
la ejecución de los proyectos). La planificación de la ejecución del proyecto, es
coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de
Calidad. (Ver Secc. 4.1)
Durante la planificación de la ejecución del proyecto, se determina lo siguiente:
a) Los objetivos de calidad y los requisitos para la ejecución del proyecto;

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para la ejecución del proyecto;
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección
y ensayo/prueba específicas para la ejecución del proyecto, así como los
criterios para la aceptación del mismo;
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de ejecución del proyecto resultante cumplen los requisitos (Ver
Matriz de Correspondencia – Sección 9).
El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada para la

metodología de operación de GyM.
7.2 Procesos relacionados al cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados a la ejecución del proyecto
GyM determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma,
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la ejecución del
proyecto, y
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados a la ejecución del proyecto
GyM revisa los requisitos relacionados con la ejecución de sus proyectos. Esta
revisión se efectúa antes de comprometerse a proporcionar un servicio al cliente y
se asegura de que:
a) Están definidos los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto,
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b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente, y
c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Asimismo mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones

originadas por la misma, los cuales se administran según el procedimiento
correspondiente (Ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos,

GyM confirmará los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto, la
Empresa se asegurará que la documentación pertinente sea modificada y que el
personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicación con el cliente
GyM determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los

clientes, relativas a
a) la información sobre la ejecución del proyecto,

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
7.3 Diseño y Desarrollo
Excluido (ver sección 1.2.3, Alcances del Sistema de Gestión de Calidad).
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
GyM se asegura que los servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios
adquiridos depende del impacto del servicio adquirido en la posterior realización, o
de la Gestión Presupuestal o de la Ejecución del Proyecto.
La Empresa evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para

suministrar producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización.
Además se han establecido criterios para la selección, la evaluación y la re-
evaluación de los mismos. Se mantienen los registros de los resultados de las
evaluaciones y homologaciones de los proveedores, según se indica en el
procedimiento correspondiente (ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
GyM, para el control de las subcontrataciones de diseño y desarrollo, exige a sus

proveedores el cumplimiento del ciclo de control establecido en la sección 7.3 de la
norma ISO 9001:2000.
SGC-MGC.7
Fecha: 07/01/04
7.4.2 Información de las compras
La información de las compras describe el producto o servicio a comprar,

incluyendo, cuando es apropiado
a) requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos

y equipos,
b) requisitos para la calificación del personal, y
c) requisitos del sistema de gestión de la calidad.
GyM se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes

de comunicárselos al proveedor.
7.4.3 Verificación del producto o servicio comprado
GyM establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para

asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de
compra especificados.
Cuando la empresa o su cliente llevan a cabo la verificación en las instalaciones del

proveedor, GyM establece en la información de compra las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación del producto o servicio.
7.5 Ejecución del Proyecto
7.5.1 Control de la Ejecución del Proyecto
GyM planifica y lleva a cabo la ejecución del proyecto bajo condiciones controladas.
Que incluyen, cuando es aplicable:
a) La disponibilidad de información que describa las características del proyecto,

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
c) El uso del equipo apropiado,
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición,
e) La implementación del seguimiento y de la medición, y
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
7.5.2 Validación de procesos para la ejecución del proyecto
GyM valida aquellos procesos válidos para la ejecución de los proyectos, donde los
productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hacen aparentes

únicamente después que se haya entregado el proyecto.
SGC-MGC.7
Fecha: 07/01/04
La validación demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados

planificados.
GyM establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea
aplicable
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,

b) la aprobación de equipos y calificación del personal,
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) los requisitos de los registros, y
e) la revalidación.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, GyM identifica y controla el producto o servicio por medios
adecuados, a través de toda la realización de los mismos. Además identifica el
estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición.
Cuando la trazabilidad es un requisito, GyM mediante el procedimiento respectivo

controla y registra la identificación única del producto o servicio (ver Matriz de
Correspondencia, sección 9).
7.5.4 Propiedad del cliente
GyM cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) de los clientes mientras
estén bajo el control de la organización o son usados por la misma. Además
identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad de los
clientes, suministrados para su utilización o incorporación dentro del proyecto.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de
algún otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado
al cliente mediante el procedimiento (Ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
7.5.5 Preservación del producto
GyM preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega

en el destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica también, a las
partes constitutivas de un producto.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

GyM determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de
medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados.
SGC-MGC.7
Fecha: 07/01/04
La Empresa establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición

pueden realizarse y se realizan de manera coherente con los requisitos de
seguimiento y la medición.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de

medición es:
a) Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la
base utilizada para la calibración o la verificación;
b) ajustado o reajustado según sea necesario;
c) identificado para poder determinar el estado de calibración;
d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, GyM evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos (Ver
Matriz de Correspondencia – Sección 9). GyM toma las acciones apropiadas sobre
el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados
de la calibración y la verificación
Asimismo la Empresa confirma la capacidad de sus programas informáticos para

satisfacer la aplicación prevista cuando éstos son usados en actividades de
seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esta actividad se lleva a
cabo antes de iniciar su uso.
SGC-MGC.8
Fecha: 07/01/04
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Página: 1 de 4
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
El Gerente General planifica e implementa procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del servicio.

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
Periódicamente GyM lleva a cabo el seguimiento de la información relativa a la

percepción de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos, a través de
Talleres Cliente – Socio, entrevistas personales de detección de la satisfacción del
cliente (Focus Group), utilizando dicha información para identificar el grado de
satisfacción de los clientes y tomar acciones necesarias para aumentar el mismo.
8.2.2 Auditoría Interna
El Departamento de Gestión de Calidad (DGC) de GyM planifica periódicamente la

realización de auditorías internas de acuerdo a los procedimientos correspondientes
(ver Matriz de Correspondencia – Sección 9), para determinar si el SGC:
a) Es conforme con lo planeado, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y

con los requisitos del SGC de GyM
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El DGC elabora el programa de auditorías tomando en consideración el estado y la

importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como los resultados de
auditorías previas.
El programa de auditoría determina la frecuencia y metodología y es dado a

conocer a las áreas involucradas
Durante la planificación de una auditoría, se definen los criterios y el alcance de la

misma. En la reunión de apertura se explica el plan de auditoría a seguir
determinado previamente.
Durante el proceso de auditoría, los auditores seleccionados no auditan su propio

trabajo, por lo que de esta manera se asegura la objetividad e imparcialidad de este
proceso.
SGC-MGC.8
Fecha: 07/01/04
En el procedimiento para llevar a cabo auditorías internas (ver Matriz de

Correspondencia – Sección 9), se definen las responsabilidades y requisitos para la
planificación y la realización de auditorías, así como los criterios para informar los
resultados y mantener los registros.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
En el punto 5 de cada uno de los procedimientos documentados del Manual de

Procedimientos de GyM se especifican los métodos para darle seguimiento a los
procesos del SGC y, en su caso, la medición de los mismos, a fin de verificar su
capacidad para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo acciones

correctivas, conforme al procedimiento correspondiente (ver Matriz de
Correspondencia – Sección 9), según sea conveniente, para asegurar la
conformidad del servicio.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
GyM mide y hace un seguimiento periódico de las características de los diversos

servicios que ofrece para verificar que se cumple con los requisitos del mismo, en
las etapas apropiadas del proceso de realización del servicio, de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
GyM mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. En los

registros correspondientes estarán, indicados según sea el caso, la(s) persona(s)
que autoriza(n) la liberación del producto; tal como lo estipula el procedimiento de
control de registros correspondiente (ver Matriz de correspondencia – Sección 9).
La liberación y la prestación del servicio no se ejecutan hasta que se hayan

completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por
el cliente.
8.3 Control del Producto No Conforme
GyM se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme están definidas en el procedimiento correspondiente (ver
Matriz de Correspondencia – Sección 9).
En caso de presentarse un producto no conforme, GyM aplica uno o más de los

siguientes métodos:
a) Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.
SGC-MGC.8
Fecha: 07/01/04
b) Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión con la autoridad

pertinente de la organización y, cuando sea aplicable, por el cliente.
c) Tomar acciones para evitar su uso o aplicación originalmente previsto.
GyM mantiene registros de la naturaleza de estas no conformidades y de las

acciones tomadas al respecto; incluyendo las concesiones obtenidas, de acuerdo al
procedimiento correspondiente (Ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
Cuando se corrige un producto no conforme, GyM realiza una nueva verificación

para demostrar la conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta una no-conformidad en el servicio brindado después de su

entrega o cuando ha comenzado su uso, GyM toma las acciones necesarias
respecto a los efectos potenciales de la no-conformidad.
8.4 Análisis de Datos
GyM determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad
y la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua del mismo; para lo cual utiliza la información recabada
por la medición y monitoreo de los procesos y de cualquier otra fuente pertinente.
El análisis de los datos se lleva a cabo en las reuniones de revisión por parte de la
Alta Dirección, y en cada proceso, el análisis proporciona información sobre:
a) La satisfacción del cliente.

b) La conformidad con los requisitos del servicio brindado
c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo
la oportunidad para llevar a cabo acciones preventivas.
d) Los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
GyM mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad mediante

el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
por la Alta Dirección, en la cual se presentan acciones de mejora.
8.5.2 Acción Correctiva
Los responsables del cumplimiento de los procesos y procedimientos del SGC de

GyM toman acciones para eliminar la causa de no-conformidad con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para
contrarrestar los efectos de las no-conformidades encontradas.
SGC-MGC.8
Fecha: 07/01/04
El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas (ver Matriz de

Correspondencia – Sección 9), define los requisitos para:
a) Revisar las no-conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

b) Determinar las causas de las no-conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no-
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción Preventiva
Los responsables del cumplimiento de los procesos y procedimientos del Sistema

de Gestión de Calidad de GyM determinan las causas de las no conformidades
potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas (ver Matriz de

Correspondencia – Sección 9), define los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
SGC-MGC.9
Fecha: 07/01/04
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA Página: 1 de 2
9. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA
La siguiente matriz tiene por objeto servir a los usuarios, evaluadores y demás
interesados, como guía de la documentación aplicable en cada uno de los ítems del
Manual de Gestión de Calidad.
PUNTOS DEL
CODIGO DESCRIPCION
MGC-GyM
4.1 SGC-IN-GP.14 Administración de subcontratas
4.2.3 SGC-PG-GE.01 Control de los documentos
4.2.4 SGC-PG-GE.02 Control de los registros
SGC-E-AP-G.20 Proceso de Distribución de la información
5.5.3
SGC-PG-GP.21 Trámites de correspondencia
Reclutamiento, solicitud y selección de
SGC-PG-AF.03
personal obrero
Reclutamiento, selección y contratación de
SGC-PG-RH.01
personal empleado
SGC-PG-RH.02 Capacitación externa
6.2 Estandarización y actualización de
SGC-PG-RH.03
Curriculum Vitae
Contratación de profesionales
SGC-PG-RH.04
independientes – Locación de servicios
Evaluación del desempeño para empleados
SGC-PG-RH.06
del área de producción de obras
SGC-PG-SC.01 Soporte informático a Presupuestos
SGC-PG-SC.02 Resguardo de la información
Soporte de sistemas de comunicación a
SGC-PG-SC.03
Presupuestos
Implementación y soporte de equipos y
6.3 SGC-PG-SC.04
sistemas informáticos a Proyectos
Implementación y soporte de equipos y
SGC-PG-SC.05
sistemas de comunicación a Proyectos
Movilización y desmovilización de
SGC-IN-RH.09
empleados en obras
6.4 SGC-E-AP-G.21 Proceso de Aseguramiento de PdR y GA
7.1 SGC-E-AP-G.10 Proceso de Desarrollo del Plan del Proyecto
7.2.1 SGC-IN-GP.17 Análisis de Riesgos (HAZID y HAZOP)
SGC-E-AP-G.26 Proceso de Control de Cambios
SGC-E-AP-G.28 Proceso de Cierre del Contrato
Sin código Contrato con el cliente
7.2.2
SGC-PG-DC.01 Riesgos y oportunidades comerciales
SGC-PG-DC.02 Pautas para una negociación
SGC-PG-AL.01 Riesgos y oportunidades legales (ROL)
SGC-MGC.9
Fecha: 07/01/04
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA Página: 2 de 2
7.2.3 SGC-PG-DC.03 Grupo de apoyo a la gestión

Documentos considerados en cada etapa de
Varios la elaboración de propuestas para los
7.3 Proyectos
SGC-IN-GP.24 Revisión de la ingeniería de campo
SGC-PG-AL.02 Archivo de documentos contractuales tipo
Evaluación de Proveedores y
7.4.1 SGC-PG-PP.06
Subcontratistas
SGC-PG-GP.09 Solicitud de cotizaciones
7.4.2 Negociación y colocación de la orden de
SGC-PG-GP.11
compra
Seguimiento de ordenes de compra de
SGC-PG-GP.12
suministros
7.4.3
Transporte Local y Recepción de
SGC-PG-GP.14
suministros en Obra
Proceso de supervisión para la provisión de
SGC-E-AP-E.04
7.5.1 suministros
SGC-E-AP-G.18 Proceso de Aseguramiento de la Calidad
7.5.3
Administración de equipos: Propios,
7.5.4 SGC-IN-GP.13
terceros, clientes
SGC-E-AP-C.02 Proceso de Construcción de Obras
SGC-E-AP-E.05 Proceso de Ingeniería de Acompañamiento
7.5.5
Documentos de los procesos de control en
Varios
general
8.2.2 SGC-PG-GE.03 Auditorías internas
Documentos de los procesos de control en
8.2.3 Varios
general
8.2.4 SGC-E-AP-G.25 Proceso de Control de Calidad
8.3 SGC-PG-GE.04 Control de productos no conformes
8.4 SGC-E-AP-G.30 Proceso de Reunión de Cierre del Proyecto
8.5.1 SGC-PG-GP.20 Mejora de la productividad
8.5.2 SGC-PG-GE.05 Acciones correctivas y preventivas
8.5.3 SGC-PG-GE.05 Acciones correctivas y preventivas

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SGC-MGC.

CODIGO CONTENIDO REV FECHA

SGC-MGC.0 Tabla de Contenido 0 07-01-04

SGC-MGC.1 Generalidades 0 07-01-04

SGC-MGC.2 Referencias Normativas 0 07-01-04

SGC-MGC.3 Términos y Definiciones 0 07-01-04

SGC-MGC.4 Sistema de Gestión de la Calidad 0 07-01-04

SGC-MGC.5 Responsabilidad de la Alta Dirección 0 07-01-04

SGC-MGC.6 Gestión de los Recursos 0 07-01-04

SGC-MGC.7 Ejecución del Proyecto 0 07-01-04

SGC-MGC.8 Medición, Análisis y Mejora 0 07-01-04

SGC-MGC.9 Matriz de Correspondencia 0 07-01-04

REVISION DESCRIPCION FECHA

1.1 Presentación de GyM

Desde su fundación en 1933, Graña y Montero sigue creciendo con el entusiasmo y

1.2 Generalidades del Manual de Gestión de Calidad

1.2.1 Descripción del Manual de Gestión de Calidad

1.2.2 Objetivo del Manual de Gestión de Calidad

El objetivo del presente Manual de Gestión de Calidad es describir el Sistema de

- Dando a conocer la política y objetivos de calidad de GyM.

- Contando con los elementos para generar el seguimiento al Sistema de

En resumen el documento pretende apoyar y orientar a su personal, en el

1.2.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad se aplica a todos los procesos de GyM

En la Ejecución de un Proyecto, el alcance del Sistema de Gestión de Calidad

1.3 Declaración de Compromisos

Ver carta adjunta

Durante el diseño del Manual de Gestión de Calidad de GyM, se ha tomado como

- ISO 9000:2000 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD: FUNDAMENTOS

- NTP-ISO 9001:2001 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD:

- NTP-ISO 9004:2001 – SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD –

- NTP 833.930 – 2003 – GUIA DE INTERPRETACION DE LA NTP-ISO 9001:2001

- NTP-ISO 19011:2003 – DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS

- NTP-ISO/TR 10013:2003 – DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACION DE

documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión de la

- NTP-ISO/TR 10015:2003 – GESTION DE LA CALIDAD – DIRECTRICES PARA

Las siguientes definiciones toman como base la norma internacional ISO

3.1 Sistema de Gestión de Calidad - SGC

3.2 Política de Calidad

3.3 Objetivo de Calidad

3.4 Alta Dirección

3.7 Manual de Gestión de Calidad - MGC

3.8 Manual de Procesos EPC

3.9 Manual de Procedimientos - MP

3.10 Procedimientos Documentados

3.11 Procedimientos Generales de Gestión

3.12 Procedimientos de Control

3.13 Planes de Gestión de Calidad

3.14 Procedimientos Particulares de Gestión

3.15 Instrucciones Complementarias

3.17 Lista Maestra

3.18 Documentación Superada

3.19 Documentación Obsoleta

3.20 Outlook Web Access

3.21 Carpetas Públicas

3.30 Supervisión del Cliente

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GyM establece, documenta, implementa, mantiene un Sistema de Gestión de

De esta manera, GyM:

a) Identifica sus procesos y procedimientos, haciendo efectiva su difusión e

La organización gestiona sus procesos de acuerdo con los requisitos de la norma

4.2 Requisitos de la documentación

a) Declaraciones documentadas de una Política de calidad y de Objetivos de

c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000