Plano Detalhado SGA Por Responsáveis Revisado

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA

LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
Elaborar planejamento detalhado para a
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.
jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

Definir e implementar mecanismos de
divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.
jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

ambientais.
jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50
objetivos e metas estabelecidos.
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.
jun/19 Designar formalmente o representante 100

da administração.
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
ago/19 Elaborar procedimento documentado 50
para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.
nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

set/19 Realização da Auditoria Interna.
nov/19 Realização da Pré-Auditoria de
certificação.
dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real


ambientais.
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
jul/19
acompanhamento.
abr/19

da administração.

certificação.
registros.


abr/19

abr/19

registros.
abr/19

abr/19

registros.

ambientais.
da administração.

ambientais.
da administração.

jul/19
acompanhamento.

jul/19
acompanhamento.


Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25

Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25


certificação.

certificação.


PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Treinar os envolvidos no procedimento
Out/07 de controle de documentos e registros. 100
Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
Revisar o procedimento documentado
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema
Definir modelo de Relatório que inclua

Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Out/07 de controle de documentos e registros. 100
Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema
Definir modelo de Relatório que inclua

Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50
Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100
Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50
Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.
Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50
Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100
Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50
Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.
Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.
Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.
Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
desempenho de prestadores de serviço.
Mar/08 Executar e manter registros dos 25

monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.
Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.
Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
desempenho de prestadores de serviço.
Mar/08 Executar e manter registros dos 25

monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50
Identificar os aspectos e impactos de

Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50
Identificar os aspectos e impactos de

Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.
Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.
Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25
Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25

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PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jun/19 Designar formalmente o representante 100

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jun/19 Designar formalmente o representante 100

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

Definir e documentar responsabilidades

Elaborar procedimento para elaboração,

Definir e documentar responsabilidades

Elaborar procedimento para elaboração,

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50

jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50

set/19 Realização da Auditoria Interna.

set/19 Realização da Auditoria Interna.

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

nov/19 Realização da Pré-Auditoria de

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

nov/19 Realização da Pré-Auditoria de

dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.

dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

Definir modelo de Relatório que inclua

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

Definir modelo de Relatório que inclua

Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100

Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50

Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100

Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50

Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

Mar/08 Executar e manter registros dos 25

Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

Mar/08 Executar e manter registros dos 25

Identificar os aspectos e impactos de

Identificar os aspectos e impactos de

Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

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