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Clave: PCA-04-02
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Auditoría Interna
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RECORD DE REVISIÓN
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FCA-01-01 Doc. Rel.: PCA-01 vigente
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1.0 INTRODUCCION
2.0 ALCANCE
5.2 Las auditorías internas se realizan a intervalos planificados: cada una de estas puede
ser parcial o total de acuerdo al Programa de Auditoria FCA-11 vigente para
determinar si los elementos del sistema de gestión de calidad son conformes a la
planificación, si cumple con los requisitos establecidos para verificar si el sistema
esta implementado y mantenido eficazmente.
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a) Estudios profesionales.
b) Curso de formación de auditor interno con base en la NMX-EC-19011-IMNC-
2012.
c) Conocimientos de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 ó la NMX-EC-17025-IMNC-
2006, así como referencias de las normas técnicas que aplican al laboratorio
de ensayo o para la Unidad de Verificación.
5.5.1 Cumplir con los requisitos aplicables de la auditoria, comunicar y aclarar los
requisitos de auditoría, planear y ejecutar las responsabilidades asignadas
en forma efectiva y eficiente, registrar las discrepancias encontradas en la
Guía de Auditoría FCA-13 vigente para entregarlo al auditor Líder y verificar
las acciones tomadas como resultado de las auditorias.
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5.7 La ejecución de las auditorias establece que los auditores no pueden auditar su
propio trabajo. Inicia cuando el auditor líder envía a las personas involucradas en el
sistema de gestión de calidad el Plan de auditoría FCA-12 vigente el cual contiene lo
siguiente:
En las juntas de apertura se presenta a los miembros del equipo auditor a los
auditados, se revisa el alcance y los objetivos de la auditoria, se muestra un breve
resumen de la metodología de la auditoria, se establecen canales de comunicación
y se aclaran las posibles dudas del Plan de Auditoria FCA-12 vigente.
Tanto en las reuniones previas al cierre como en las de cierre se revisan los
resultados de las auditorias, se hacen comentarios al respecto y se exponen algunas
dudas o aclaraciones relacionadas con sus hallazgos, además de verificar si hay
relación o reincidencia de hallazgos para tomar las acciones correspondientes, así
como se establecen fechas para el seguimiento de las no conformidades de acuerdo
al procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PCA-08-vigente.
5.8 Cuando los resultados de las auditorias pongan en duda la eficacia de las
operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las
verificaciones, se toman las acciones correctivas oportunas dependiendo el caso y
si las investigaciones revelan que los resultados o el dictamen pueden haber sido
afectados, se notifica por escrito a los clientes.
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