PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: PROGRAMA PARA EL AÑO: 2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ANGÉLICA DÁILA CARGO: COORDINADORA HSEQ

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Evaluar la implementación y Eficacia del SIG Sistema de Gestión planta de Fertilizantes

CLASE DE CRITERIO DE LA OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE

E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
Interna Requisitos Verificar el -Computador 4 X
aplicables a la cumplimiento -Oficina
norma ISO de los -Escritorio
9001 requisitos de la
norma
Interna Auditar los Verificar el -Computador 3 X
procedimientos cumplimiento -Oficina
del proceso de de las normas, -Escritorio
Gestión del políticas,
Talento programas,
Humano objetivos,
procedimientos
y actividades
del proceso de
Gestión del
CLASE DE CRITERIO DE LA OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
Talento
Humano
Interna Auditar el Optimizar los -Computador 2 X
procedimiento tiempos de -Oficina
de gestión entrega de los -Escritorio
compras materiales
Interna Revisar las Contribuir a la -Computador 2 X
evaluaciones al mejora -Oficina
personal continua con -Escritorio
personal
competente
Interna Revision base Verificar la -Computador 3 X
clientes conformidad -Oficina
Requisitos de los -Escritorio
contractuales requisitos
contractuales
de los clientes
Interna Procedimiento Evaluar y -Computador 2 x
caja menor, analizar -Oficina
normas procedimiento -Escritorio
establecidas de caja
por la gerencia
financiera,
estatuto
tributario entre
otras
CLASE DE CRITERIO DE LA OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
Interna -Procedimiento Verificar que el -Planta 2 x
Elaboración de procedimiento
abono es claro,
entendible y
lleve a
cabalidad
todas los paso
a paso del
desarrollo
Interna Evaluación de Verificar la -Computador 3 x
proveedores capacidad del -Oficina
proveedor -Escritorio
Interna Procedimiento Verificar el -Computador 2 x
disposición cumplimiento a -Oficina
final de la no -Escritorio
desechos contaminación
tóxicos
Interna Norma OHSAS Verificar el -Computador 3 x
18001 cumplimiento -Oficina
de la norma -Escritorio
global
Interna Norma ISO Verificar el -Computador 3 x
14001 cumplimiento -Oficina
de la norma -Escritorio
global
Interna Programa de Verificar su -Computador 2 x
CLASE DE CRITERIO DE LA OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
emergencias eficacia. -Oficina
-EscritorioPro