JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER 2018

UNIT KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
YANG
DIAUDIT
UKM KIA- KB GIZI KESLING PROMKES P2M PERKESMAS KIA-KB GIZI KESLI PROMKES P2M PERKESMAS
NG
UKP PENDAF POLI POLI GIGI POLI KIA APOTEK IGD PENDAF POLI POLI POLI KIA APOTEK IGD
TARAN UMUM dan dan LAB TARAN UMUM GIGI dan PONED dan
dan PONED dan LAB
DTP DTP
TIM AUDIT TIM 1 :
Jatman
Sujatman
, esti
indrayeni
.
Tim 2 :
Suci
mirawati,
mayudin

Sukabumi, 3 januari 2018

Mengetahui,

Ketua tim audit internal

Dr. deddy syahputra

Rincian kegiatan audit (audit plan )

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar / Metoda Instrument Tanggal Tanggal Keterangan
audit ( kriteria audit dan waktu dan waktu
kegiatan / yang audit ke 1 audit ke 2
proses yang menjadi
diaudit ) acuan
Pendaftaran Penilaian Respon Tim 1 ( Instrument Observasi ( Check list, 8 – 10 9-11 juli
respon time Jatman akreditasi melihat Paduan januari 2018
time sujatman, puskemas proses wawancara, 2018
esti bab 7.1.1 pelayanan kuesioner
indrayeni ) pendftaran kepuasan
pasien ) pasien
Wawancara
( petugas
pendaftaran
dan pasien )
Melihat
dokumen (
register
pasien,
kuesioner
kepuasan
pasien )
Sukabumi,

Mengetahui,

Ketua tim audit anggota tim audit

Temuan audit dan rencana tindak lanjut

Proses Penilaian respon time Unit : UKP, pendaftaran

Kriteria audit Instrument akreditasi puskemas bab 7.1.1
Bagian 1 : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Bukti-bukti objektif Metoda audit
ketidaksesuaian
Petugas Menumpuknya pasien di ruang pendaftaran Observasi
Pendaftaran Pasien mengeluh lamanya pendaftaran wawancara
belum melakukan
pendaftaran
berdasarkan SOP
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan : -tidak ada petugas pendaftaran khusus
-kurangnya pemahaman terhadap SOP pendaftaran Karena ketidaksesuaian pendidikan.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : mengirim surat permintaan petugas rekam medik kepada dinas kesehatan
Mengadakan in house training tenaga rekam medik
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang: menambah petugas pendaftaran
PUSKESMAS Jatman sujatman Liman
KALIBUNDER Hj.N.esti Aden
Tanggal
Instrumen Audit

Nama Unit : Pendaftaran Puskesmas Kalibunder

Auditor :Jjatman S, hj.N.esti

Waktu pelaksanaan : 8-10 januari 2018

No. Kriteria audit Daftar pertanyaan obsevasi Telusur Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
dokumen
1. Standar Apakah tersedia Ada Prosedur Terdapat prosedur Dibuatkan prosedur
akreditasi prosedur pendaftaran prosedur pendaftaran pendaftaran dalam bentuk
puskesmas pendaftaran pendaftaran di dalam bentuk standing banner
7.1.1 kaca loket leflet
pendaftaran
Apakah tersedia Ada Alur Terdapat Alur Dibuatkan bagan alur
bagan alur pendaftaran bagan alur pendaftaran pendafataran dalam
pendaftaran pendaftaran dalam bentuk bentuk spanduk
leflat
Apakah petugas Kurang SOP Tidak, Karena SOP Dilakukan pertemuan rutin
mengetahui dan mengetahui kurangnya pendaftaran petugas pendaftaran
mengikuti tenaga yang kurang mengetahui SOP
prosedur tersebut melayani dijalankan
pendaftaran maksimal
dan tidak
adanya SDM
yang
mempunyai
latar belakang
pendidikan
rekam medis
Apakah pelanggan Menumpuknya SOP Pelanggan Pelanggan Dilakukan sosialisasi dalam
mengetahui dan antrian kurang kurang bentuk audio dan visual
mengikuti pendaftaran mengetahui mengetahui
prosedur tersebut
 prosedur dan mengikuti
pendaftaran prosedur
Apakah terdapat Ada Kuisoner Terdapat Banyaknya Disediakannya meja dan
cara mengetahui kepuasan kuisioner kuiseoner alat tulis di loket
bahwa pelanggan pelanggan kepuasan kepuasan pendaftaran agar pasien
puas terhadap puskesmas pelanggan pelanggan yang dapat mengisi kuisioner
proses bagian tidak diisi
pendaftaran pendaftaran
Form monitoring tindak lanjut internal

No. Uraian Analisis RTL Target waktu penanggungjawab Waktu Status

ketidaksesuaian/masalah ketidaksesuaian/masalah penyelesaian pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1. Petugas Pendaftaran Tidak tersedianya -Menambah -6 bulan dari -Kepala 20 Januari On Progress
belum melakukan petugas khusus jumlah sejak Puskesmas 2018 di Dinas
pendaftaran berdasarkan pendaftaran petugas pengiriman -penanggung Kesehatan
SOP pendaftaran surat jawab mutu
-Mengikuti permintaan puskesmas
in house -1 bulan
training
petugas
pendaftaran