Grille Autodiagnostic ISO17025 Gr04 QP10 v4

© 2009/2010 - Groupe 4 QP10 Autodiagnostic - ISO 17025
Fiche de méta-données
Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée.
Laboratoire : Zone à être remplie par l'utilisateur
Date : Zone à être remplie par l'utilisateur
Nom et Fonction du signataire : Zone à être remplie par l'utilisateur

A LIRE PAR L'UTILISATEUR
Pour Qui ? : • Laboratoires d’essais et d’étalonnage
Pour Quoi ? : • Pour mettre en œuvre un système de management de la qualité gestionnaire et technique
• Pour évaluer et améliorer le système de management de la qualité gestionnaire et technique

• Pour faciliter la démarche d’accréditation
Comment ? : 1. Utilisez cet outil d’autodiagnostic simple et rapide en documentant les zones blanches
2. Répondez les onglets "grille d'évaluation" selon votre choix d'approche
3. Visualisez votre situation avec les onglets "Résultats" et "Résultats graphiques" et identifiez les améliorations nécessaires
4. Imprimez, communiquez et capitalisez les résultats dans votre laboratoire
Evaluateurs Echelle d'évaluation exploitée
Utilisés dans les calculs
1 : Prénom NOM, Fonction
2 : Prénom NOM, Fonction Légende : item % de véracité
3 : Prénom NOM, Fonction aucune personne du service n'a de doute Faux Unanime 0%
4 : Prénom NOM, Fonction une personne au moins considère que l'affirmation n'est pas vraiment fausse Faux 20%
5 : ... rien ne permet d'identifier la réalisation de l'action Plutôt Faux 40%
6 : ... l'action est réalisée aléatoirement Plutôt Vrai 60%
7 : ... l'action est réalisée systématiquement Vrai 80%
8 : ... il est possible de prouver à un pair externe la réalisation de l'action Vrai Prouvé 100%
Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire
CONFIDENTIALITE assurée :
Version du 10/09/2018 1/28

pour l’amélioration continue de cet outil, répondez l'onglet "retour d'expérience" et renvoyez votre fichier
Version du 10/09/2018 2/28

Choix de l'approche

Voulez-vous répondre la grille d’évaluation par approche processus or par approche chapitre ? Il faut suivre le choix de l'approche jusqu'à la fin. Après, vous pouvez changer de choix
d'approche.
Grille d'évaluation par approche processus Grille d'évaluation par approche chapitre
Version du 10/09/2018 3/28

Version du 10/09/2018 4/28

25
à la fin. Après, vous pouvez changer de choix
pproche chapitre
Version du 10/09/2018 5/28

Version du 10/09/2018 6/28

Grille d'évaluation par approche processus

Processus de Pilotage
(Responsabilité
de la direction)
Processus Processus de Qualité

d'Organisation (Analyses de données,
(Management améliorations et audit)
des informations, des
compétences, etc)
Processus de
Réalisation
(Essais, mesures,
étalonnages)
Retour au début Chapitre

1) Processus de Pilotage (ISO 17025) Evaluations Modes de preuve Observations
Les responsabilités du personnel qui participe aux activités d’essai Vrai Prouvé
1.1 4.1
et/ou étalonnages sont bien spécifiées
1.2 Un membre du personnel nommé peut assurer le contrôle de la qualité 4.1 Faux
1.3 Un système de management est mis en place pour vos activités 4.1 Vrai Prouvé
1.4 Le système de management est connu et compris par le personnel 4.2 Plutôt Vrai
Version du 10/09/2018 1/28

La direction est engagée dans la satisfaction des exigences de la Faux Unanime

1.5 4.2
qualité, du client et des réglementations
Les politiques qualités du système de management du laboratoire sont
1.6 4.2 Plutôt Vrai
définies dans un manuel qualité
1.7 Les revues de direction sont planifiées et leur couverture est complète 4.15 Plutôt Faux

2) Processus d'Organisation (ISO 17025) Evaluations Modes de preuve Observations
Le laboratoire maîtrise le cycle de vie de sa documentation (création, Faux

2.1 4.3
révision, diffusion…)
2.2 La documentation et les procédures sont mises à jour 4.3 Faux
Des procédures complètes existent quand aux enregistrements Plutôt Faux

2.3 4.13
(techniques et relatifs à la qualité)
Les enregistrements techniques sont effectués simultanément à la Vrai
2.4 4.13
réalisation des opérations
2.5 Les enregistrements sont facilement retrouvés 4.13 Plutôt Faux
La compétence des collaborateurs est considérée selon le type Vrai

2.6 5.2
d’opération à réaliser
Version du 10/09/2018 2/28

2.7 Le laboratoire assure la compétence de son personnel 5.2 Plutôt Faux
2.8 Le laboratoire est correctement entretenu 5.3 Plutôt Vrai
Le laboratoire s’assure que les conditions ambiantes n’affectent pas la Plutôt Vrai
2.9 5.3
fiabilité ni la qualité des opérations
Le laboratoire est pourvu des équipements nécessaires à la réalisation Vrai Prouvé
2.10 5.5
des travaux ou se les procure
2.11 Les équipements suspects ou défectueux sont mis hors service 5.5 Plutôt Vrai
2.12 Les équipements sont identifiés, étiquetés et enregistrés 5.5 Plutôt Vrai
2.13 Les équipements sont étalonnés selon les exigences normatives 5.6 Vrai Prouvé
2.14 La traçabilité des opérations d’étalonnage est effective 5.6 Vrai
Quand il est nécessaire, l’organisme participe à un programme Vrai Prouvé

2.15 5.6
approprié de comparaison de résultat entre laboratoires

3) Processus de Réalisation (ISO 17025) Evaluations Modes de preuve Observations
Il existe des procédures concernant les éléments constitutifs des Faux

3.1 4.4
contrats clients
Le client est avisé lors de modifications de processus par rapport au Plutôt Vrai
3.2 4.4
contrat initial
Les sous-traitants sont réputés compétents
3.3 Les enregistrements
(Normes ou BPL) des revues sont conservés 4.4 Plutôt Faux
3.4 (Normes ou BPL) 4.5 Plutôt Faux
Les documents
(Normes d’achat de fournitures et services sont suffisamment
ou BPL) Vrai
3.5 4.6
descriptifs
3.6 Les fournisseurs sont évalués et les fournisseurs critiques identifiés 4.6 Faux
Le laboratoire assure que les fournitures, réactifs et produits Plutôt Vrai

3.7 consommables qui affectent la qualité des essais et/ou étalonnages 4.6
sont conformes aux spécifications standards
Le client est potentiellement associé à la réalisation du processus de Plutôt Faux
3.8 4.7
recherche
3.9 Les retours d’information du client sont utilisés et analysés 4.7 Plutôt Vrai
Le laboratoire applique des procédures pour estimer l’incertitude de Vrai Prouvé

3.10 5.4
mesure
Les méthodes mis en œuvre par le laboratoire sont normalisées ou Plutôt Vrai
3.11 5.4
validées par celui - ci
Le client est consulté pour l’application des méthodes d’essais ou Faux Unanime
3.12 5.4
d’étalonnages
Version du 10/09/2018 3/28

Le laboratoire utilise des méthodes d’essais ou d’étalonnage répondant Faux Unanime

3.13 5.4
aux besoins du client
Le laboratoire établit des procédures et des plans pour
3.14 l’échantillonnage des substances, matériaux, produits d’essais ou 5.7 Vrai Prouvé
d’étalonnage
Le laboratoire établit des procédures d’enregistrement des données
3.15 pertinentes de réception des objets, des essais et des opérations 5.7 Plutôt Faux
d’échantillonnage
Le laboratoire établit des procédures pour le transport, la réception, la
3.16 manutention, l’identification la protection, le stockage, la conservation 5.8 Plutôt Faux
et/ou l’élimination d’objets d’essai et/ou d’étalonnage
Le laboratoire consulte le client pour obtenir de nouvelles instructions
Plutôt Vrai
3.17 en cas de doute quand à l’adéquation d’un objet pour un essai ou un 5.8
étalonnage (si l’objet n’est pas conforme à la description fournie)
La méthode utilise pour les essais et les résultats sont exhaustivement Plutôt Vrai
3.18 5.10
documentés
Les certificats d’étalonnage sont bien détaillés (conditions ambiantes, Vrai
3.19 5.10
l’incertitude de mesure, déclaration de conformité…)
Le laboratoire formule, par écrit les bases sur lesquelles reposent les Plutôt Faux
3.20 5.10
avis et les interprétations
Chapitre
4) Processus de Qualité Retour au début (ISO 17025) Evaluations Modes de preuve Observations
4.1 Les réclamations clients sont traitées 4.8 Vrai Prouvé
4.2 Les travaux non-conformes sont traités selon une politique énoncée 4.9 Vrai
4.3 L’amélioration continue est effective 4.10 Plutôt Vrai
Il existe une politique et une (des) procédure(s) efficientes concernant Vrai Prouvé
4.4 4.11
la mise en place des actions correctives
Le laboratoire assure la surveillance de l’efficacité des actions Vrai
4.5 4.11
correctives
Des plans d’action des mesures préventives sont mis en place et Plutôt Vrai
4.6 4.12
contrôlés
Le laboratoire identifie les améliorations nécessaires et les sources
4.7 possibles de non-conformité, techniques ou relatives aux systèmes de 4.12 Plutôt Vrai
management
4.8 Des audits internes sont réalisés périodiquement 4.14 Plutôt Vrai
4.9 Des audits internes sont planifiés et leurs résultats suivis d’effets 4.14 Plutôt Vrai
4.10 Les résultats de l’audit et les actions correctives sont enregistrés 4.14 Plutôt Vrai
Le laboratoire dispose des procédures de maîtrise de la qualité pour Vrai

4.11 5.9
surveiller las validité des essais et des étalonnages entrepris
Version du 10/09/2018 4/28

Synthèse globale des résultats de l'évaluation par processus
Résultats par chapitres Résultats par processus
Résultats par chapitres Taux de conformité
Chapitre 4 Exigences relatives au management 55%
Sous-chapitre 4.1 Organisation 73%

Sous-chapitre 4.2 Système de management 40%
Sous-chapitre 4.3 Maîtrise de la documentation 20%
Sous-chapitre 4.4 Revue des demandes, appels d'offres et contrats 40%
Sous-chapitre 4.5 Sous-traitance des essais et des étalonnage 40%
Sous-chapitre 4.6 Achats de services et de fournitures 53%
Sous-chapitre 4.7 Service au client 50%
Sous-chapitre 4.8 Réclamations 100%
Sous-chapitre 4.9 Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non conformes 80%
Sous-chapitre 4.10 Amélioration 60%
Sous-chapitre 4.11 Actions correctives 90%
Sous-chapitre 4.12 Actions préventives 60%
Sous-chapitre 4.13 Maîtrise de enregistrements 53%
Sous-chapitre 4.14 Audits internes 60%
Version du 10/09/2018 18/28

Sous-chapitre 4.15 Revues de direction 40%
Chapitre 5 Exigences techniques 64%
Sous-chapitre 5.2 Personnel 60%

Sous-chapitre 5.3 Intallations et condition ambiantes 60%
Sous-chapitre 5.4 Méthodes d'essai et d'étalonnage et validation de méthode 40%
Sous-chapitre 5.5 Equipement 73%
Sous-chapitre 5.6 Exigences spécifiques 93%
Sous-chapitre 5.7 Echantillonnage 70%
Sous-chapitre 5.8 Manutention des objets d'essai et d'étalonnage 50%
Sous-chapitre 5.9 Assuer la qualité des résultats d'essai et d'étalonnage 80%
Sous-chapitre 5.10 Rapport sur les résultats 60%
Résultats par processus Taux de conformité
Pilotage Responsabilité de la direction 54%

Organisation Management des informations, des compétences, etc 63%
Réalisation Essais, mesures, étalonnages 50%
Qualité Analyses de données, améliorations et audit 73%
Version du 10/09/2018 19/28

Résultats graphiques de l'évaluation par processus

Graphiques Graphiques par

par chapitres processus
Retour au début
Graphiques par chapitres
Liste des évaluateurs : Plans d'action :
1 : Prénom NOM, Fonction 1)…
5 : ... 5)…
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
Version du 10/09/2018 20/28

8 : ... 8)…
1) Moyenne + écart-type 1) Moyenne + écart-type

2) Moyenne 2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type 3) Moyenne - écart-type
80%
60%
60% Sous-chapitre 5.2
51% Sous-chapitre 5.10 Sous-chapitre 5.3
100%
50%
40% Sous-chapitre 5.9 Sous-chapitre 5.4
0%
Sous-chapitre 5.8 Sous-chapitre 5.5
20%
Sous-chapitre
Sous-chapitre
5.7 5.6
0%
Chapitre 4 Chapitre 5
Version du 10/09/2018 21/28

1) Moyenne + écart-type
2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type
Sous-chapitre Sous-chapitre
4.15 4.1
Sous-chapitre 4.2
Sous-chapitre 4.14 200% Sous-chapitre 4.3

Sous-chapitre
Sous-chapitre
4.9 4.8
Retour au début
Graphique par processus
5 : ... 5)…
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
Version du 10/09/2018 22/28

8 : ... 8)…
2) Moyenne
Pilotage
100%
50%
Qualité 0% Organisation
Réalisation
Version du 10/09/2018 23/28

Grille d'évaluation par approche chapitre

Chapitre 4:
Exigences relatives au management
Chapitre 5:
Exigences techniques
Retour au début
1) Chapitre 4
1.1) Sous-chapitre 4.1 (Organisation) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Les responsabilités du personnel qui participe aux activités Faux

1.1.1 Pilotage
d’essai et/ou étalonnages sont bien spécifiées
Un membre du personnel nommé peut assurer le contrôle de Faux Unanime
1.1.2 Pilotage
la qualité
Version du 10/09/2018 1/28

Un système de management est mis en place pour vos Vrai Prouvé

1.1.3 Pilotage
activités
1.2) Sous-chapitre 4.2 (Système de management) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le système de management est connu et compris par le Faux Unanime

1.2.1 Pilotage
personnel
La direction est engagée dans la satisfaction des exigences de Vrai
1.2.2 Pilotage
la qualité, du client et des réglementations
Les politiques qualités du système de management du Plutôt Faux
1.2.3 Pilotage
laboratoire sont définies dans un manuel qualité
1.3) Sous-chapitre 4.3 (Maîtrise de la documentation) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le laboratoire maîtrise le cycle de vie de sa documentation Faux

1.3.1 Organisation
(création, révision, diffusion…)
1.3.2 La documentation et les procédures sont mises à jour Organisation Faux
1.4) Sous-chapitre 4.4 (Revue des demandes, appels d'offres et contrats) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Il existe des procédures concernant les éléments constitutifs Faux Unanime

1.4.1 Réalisation
des contrats clients
Le client est avisé lors de modifications de processus par Faux
1.4.2 Réalisation
rapport au contrat initial
1.4.3 Les enregistrements des revues sont conservés Réalisation Plutôt Faux

1.5) Sous-chapitre
(Normes 4.5
ou (Sous-traitance
BPL) des essais et des étalonnage) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
1.5.1 (Normes ou BPL) Réalisation Vrai
(Normes 4.6
1.6) Sous-chapitre ou (Achats
BPL) de services et de fournitures) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Les documents d’achat de fournitures et services sont Faux

1.6.1 Réalisation
suffisamment descriptifs
Les fournisseurs sont évalués et les fournisseurs critiques Faux Unanime
1.6.2 Réalisation
identifiés
Le laboratoire assure que les fournitures, réactifs et produits Plutôt Faux
1.6.3 consommables qui affectent la qualité des essais et/ou Réalisation
étalonnages sont conformes aux spécifications standards
1.7) Sous-chapitre 4.7 (Service au client) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le client est potentiellement associé à la réalisation du Faux

1.7.1 Réalisation
processus de recherche
1.7.2 Les retours d’information du client sont utilisés et analysés Réalisation Plutôt Vrai
1.8) Sous-chapitre 4.8 (Réclamations) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
1.8.1 Les réclamations clients sont traitées Qualité Vrai Prouvé
Version du 10/09/2018 2/28

1.9) Sous-chapitre 4.9 (Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non
Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
conformes)
Les travaux non-conformes sont traités selon une politique Plutôt Faux
1.9.1 Qualité
énoncée
1.10) Sous-chapitre 4.10 (Amélioration) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
1.10.1 L’amélioration continue est effective Qualité Vrai
1.11) Sous-chapitre 4.11 (Actions correctives) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Il existe une politique et une (des) procédure(s) efficientes Faux

1.11.1 Qualité
concernant la mise en place des actions correctives
Le laboratoire assure la surveillance de l’efficacité des actions Plutôt Vrai
1.11.2 Qualité
correctives
1.12) Sous-chapitre 4.12 (Actions préventives) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Des plans d’action des mesures préventives sont mis en place Faux
1.12.1 Qualité
et contrôlés
Le laboratoire identifie les améliorations nécessaires et les
Vrai
1.12.2 sources possibles de non-conformité, techniques ou relatives Qualité
aux systèmes de management
1.13) Sous-chapitre 4.13 (Maîtrise de enregistrements) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Des procédures complètes existent quand aux Faux

1.13.1 Organisation
enregistrements (techniques et relatifs à la qualité)
Les enregistrements techniques sont effectués simultanément Faux
1.13.2 Organisation
à la réalisation des opérations
1.13.3 Les enregistrements sont facilement retrouvés Organisation Plutôt Faux
1.14) Sous-chapitre 4.14 (Audits internes) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
1.14.1 Des audits internes sont réalisés périodiquement Qualité Faux Unanime
Des audits internes sont planifiés et leurs résultats suivis Plutôt Faux
1.14.2 Qualité
d’effets
Les résultats de l’audit et les actions correctives sont Plutôt Faux
1.14.3 Qualité
enregistrés
1.15) Sous-chapitre 4.15 (Revues de direction) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Les revues de direction sont planifiées et leur couverture est Vrai

1.15.1 Pilotage
complète
2) Chapitre 5
Retour au début
2.1) Sous-chapitre 5.2 (Personnel) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
La compétence des collaborateurs est considérée selon le type Faux Unanime

2.1.1 Organisation
d’opération à réaliser
Version du 10/09/2018 3/28

2.1.2 Le laboratoire assure la compétence de son personnel Organisation Vrai
2.2) Sous-chapitre 5.3 (Intallations et condition ambiantes) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
2.2.1 Le laboratoire est correctement entretenu Organisation Faux Unanime
Le laboratoire s’assure que les conditions ambiantes Vrai

2.2.2 Organisation
n’affectent pas la fiabilité ni la qualité des opérations
2.3) Sous-chapitre 5.4 (Méthodes d'essai et d'étalonnage et validation de
méthode)
Les méthodes mis en œuvre par le laboratoire sont Faux
2.3.1 Réalisation
normalisées ou validées par celui - ci
Le client est consulté pour l’application des méthodes d’essais Vrai
2.3.2 Réalisation
ou d’étalonnages
Le laboratoire utilise des méthodes d’essais ou d’étalonnage Vrai
2.3.3 Réalisation
répondant aux besoins du client
Le laboratoire applique des procédures pour estimer Faux
2.3.4 Réalisation
l’incertitude de mesure
2.4) Sous-chapitre 5.5 (Equipement) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le laboratoire est pourvu des équipements nécessaires à la Plutôt Faux

2.4.1 Organisation
réalisation des travaux ou se les procure
Les équipements suspects ou défectueux sont mis hors Vrai Prouvé
2.4.2 Organisation
service
2.4.3 Les équipements sont identifiés, étiquetés et enregistrés Organisation Vrai
2.5) Sous-chapitre 5.6 (Exigences spécifiques) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Les équipements sont étalonnés selon les exigences Vrai Prouvé

2.5.1 Organisation
normatives
2.5.2 La traçabilité des opérations d’étalonnage est effective Organisation Vrai
Quand il est nécessaire, l’organisme participe à un

Vrai Prouvé
2.5.3 programme approprié de comparaison de résultat entre Organisation
laboratoires
2.6) Sous-chapitre 5.7 (Echantillonnage) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le laboratoire établit des procédures et des plans pour
2.6.1 l’échantillonnage des substances, matériaux, produits d’essais Réalisation Vrai Prouvé
ou d’étalonnage
Le laboratoire établit des procédures d’enregistrement des
2.6.2 données pertinentes de réception des objets, des essais et Réalisation Vrai
des opérations d’échantillonnage
2.7) Sous-chapitre 5.8 (Manutention des objets d'essai et d'étalonnage) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
Le laboratoire établit des procédures pour le transport, la Faux Unanime

réception, la manutention, l’identification la protection, le
2.7.1 Réalisation
stockage, la conservation et/ou l’élimination d’objets d’essai
et/ou d’étalonnage
Version du 10/09/2018 4/28

Le laboratoire consulte le client pour obtenir de nouvelles Vrai

instructions en cas de doute quand à l’adéquation d’un objet
2.6.2 Réalisation
pour un essai ou un étalonnage (si l’objet n’est pas conforme
à la description fournie)
2.8) Sous-chapitre 5.9 (Assuer la qualité des résultats d'essai et
d'étalonnage)
Le laboratoire dispose des procédures de maîtrise de la Plutôt Vrai
2.8.1 qualité pour surveiller las validité des essais et des Qualité
étalonnages entrepris
2.9) Sous-chapitre 5.10 (Rapport sur les résultats) Type de processus Evaluations Modes de preuve Observations
La méthode utilise pour les essais et les résultats sont Vrai Prouvé
2.9.1 Réalisation
exhaustivement documentés
Les certificats d’étalonnage sont bien détaillés (conditions Vrai
2.9.2 ambiantes, l’incertitude de mesure, déclaration de Réalisation
conformité…)
Le laboratoire formule, par écrit les bases sur lesquelles Vrai
2.9.3 Réalisation
reposent les avis et les interprétations
Version du 10/09/2018 5/28

Synthèse globale des résultats de l'évaluation par chapitre
Résultats par chapitres Résultats par processus
Résultats par chapitres Taux de conformité
Chapitre 4 Exigences relatives au management 38.71%
Sous-chapitre 4.1 Organisation 40.00%

Sous-chapitre 4.2 Système de management 40.00%
Sous-chapitre 4.3 Maîtrise de la documentation 20.00%
Sous-chapitre 4.4 Revue des demandes, appels d'offres et contrats 20.00%
Sous-chapitre 4.5 Sous-traitance des essais et des étalonnage 80.00%
Sous-chapitre 4.6 Achats de services et de fournitures 20.00%
Sous-chapitre 4.7 Service au client 40.00%
Sous-chapitre 4.8 Réclamations 100.00%
Sous-chapitre 4.9 Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non conformes 40.00%
Sous-chapitre 4.10 Amélioration 80.00%
Sous-chapitre 4.11 Actions correctives 40.00%
Sous-chapitre 4.12 Actions préventives 50.00%
Sous-chapitre 4.13 Maîtrise de enregistrements 26.67%
Sous-chapitre 4.14 Audits internes 26.67%
Sous-chapitre 4.15 Revues de direction 80.00%
Chapitre 5 Exigences techniques 65.45%
Sous-chapitre 5.2 Personnel 40.00%

Sous-chapitre 5.3 Intallations et condition ambiantes 40.00%
Sous-chapitre 5.4 Méthodes d'essai et d'étalonnage et validation de méthode 50.00%
Sous-chapitre 5.5 Equipement 73.33%
Version du 10/09/2018 18/28

Sous-chapitre 5.6 Exigences spécifiques 93.33%

Sous-chapitre 5.7 Echantillonnage 90.00%
Sous-chapitre 5.8 Manutention des objets d'essai et d'étalonnage 40.00%
Sous-chapitre 5.9 Assuer la qualité des résultats d'essai et d'étalonnage 60.00%
Sous-chapitre 5.10 Rapport sur les résultats 86.67%
Résultats par processus Taux de conformité
Pilotage Responsabilité de la direction 45.71%

Organisation Management des informations, des compétences, etc 52.00%
Réalisation Essais, mesures, étalonnages 50.00%
Qualité Analyses de données, améliorations et audit 49.09%
Version du 10/09/2018 19/28

Résultats graphiques de l'évaluation par chapitre

Graphiques par
Graphiques processus
par chapitres
Retour au début
Graphiques par chapitres
5 : ... 5)…
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
Version du 10/09/2018 20/28

8 : ... 8)…
1) Moyenne + écart-type 1) Moyenne + écart-type

2) Moyenne 2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type 3) Moyenne - écart-type
80.00%
60.00% Sous-chapitre 5.2

55.91%
200.00%
100.00%
40.00%
34.84% 0.00%
20.00%
Sous-chapitre
Sous-chapitre
5.7 5.6
0.00%
Chapitre 4 Chapitre 5
Version du 10/09/2018 21/28

2) Moyenne
Sous-chapitre 4.1
Sous-chapitre 4.14 200.00% Sous-chapitre 4.3
100.00%
0.00%

Sous-chapitre
Sous-chapitre
4.9 4.8
Retour au début
Graphique par processus
Version du 10/09/2018 22/28

5 : ... 5)…
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
8 : ... 8)…
2) Moyenne
Pilotage
100.00%
50.00%
Qualité 0.00% Organisation
Réalisation
Version du 10/09/2018 23/28

Fiche de retour d'expérience

A REMPLIR PAR L'UTILISATEUR ! (Informations nécessaires pour élaborer les retours d'expériences. Elles resteront
ANONYMES )
Saisie : 1. L'outil d'autodiagnostic est exploitable dans mon contexte professionnel (oui/non/partiellement) :
...
2. Le temps consacré à la saisie de l’autodiagnostic est de (mn ou heures) :
...
3. L'emploi de la grille est compréhensible (oui/non/suggestions...) :
...
Exploitation : 4. Les priorités d’action sont identifiables (oui/non/partiellement) :
…
5. L’autodiagnostic réalisé permet de progresser (oui/non/partiellement) :
...
6. La communication au sein du service est améliorée (oui/non/partiellement) :
...
Amélioration : 7. Les améliorations souhaitées sur la grille d’évaluation sont :
...
8. Observations libres :
Problemes:
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...
...
...
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Causes:
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...
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Consequences:
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Propositions:
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Version du 10/09/2018 24/28

Grille Autodiagnostic ISO17025 Gr04 QP10 v4

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© 2009/2010 - Groupe 4 QP10 Autodiagnostic - ISO 17025

Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

Laboratoire : Zone à être remplie par l'utilisateur

Date : Zone à être remplie par l'utilisateur

Nom et Fonction du signataire : Zone à être remplie par l'utilisateur

Pour Qui ? : • Laboratoires d’essais et d’étalonnage

• Pour évaluer et améliorer le système de management de la qualité gestionnaire et technique

2 : Prénom NOM, Fonction Légende : item % de véracité

5 : ... rien ne permet d'identifier la réalisation de l'action Plutôt Faux 40%

6 : ... l'action est réalisée aléatoirement Plutôt Vrai 60%

7 : ... l'action est réalisée systématiquement Vrai 80%

Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire

Version du 10/09/2018 1/28

Version du 10/09/2018 2/28

Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

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Version du 10/09/2018 4/28

Version du 10/09/2018 5/28

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Grille d'évaluation par approche processus

Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

Processus Processus de Qualité

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Version du 10/09/2018 1/28

La direction est engagée dans la satisfaction des exigences de la Faux Unanime

Retour au début Chapitre

Le laboratoire maîtrise le cycle de vie de sa documentation (création, Faux

2.2 La documentation et les procédures sont mises à jour 4.3 Faux

Des procédures complètes existent quand aux enregistrements Plutôt Faux

2.5 Les enregistrements sont facilement retrouvés 4.13 Plutôt Faux

La compétence des collaborateurs est considérée selon le type Vrai

Version du 10/09/2018 2/28

2.7 Le laboratoire assure la compétence de son personnel 5.2 Plutôt Faux

2.8 Le laboratoire est correctement entretenu 5.3 Plutôt Vrai

2.14 La traçabilité des opérations d’étalonnage est effective 5.6 Vrai

Quand il est nécessaire, l’organisme participe à un programme Vrai Prouvé

Retour au début Chapitre

Il existe des procédures concernant les éléments constitutifs des Faux

Le laboratoire assure que les fournitures, réactifs et produits Plutôt Vrai

Le laboratoire applique des procédures pour estimer l’incertitude de Vrai Prouvé

Version du 10/09/2018 3/28

Le laboratoire utilise des méthodes d’essais ou d’étalonnage répondant Faux Unanime

4.1 Les réclamations clients sont traitées 4.8 Vrai Prouvé

4.3 L’amélioration continue est effective 4.10 Plutôt Vrai

Le laboratoire dispose des procédures de maîtrise de la qualité pour Vrai

Version du 10/09/2018 4/28

Synthèse globale des résultats de l'évaluation par processus

Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

Résultats par chapitres Résultats par processus

Résultats par chapitres Taux de conformité

Chapitre 4 Exigences relatives au management 55%

Sous-chapitre 4.1 Organisation 73%

Version du 10/09/2018 18/28

Sous-chapitre 4.15 Revues de direction 40%

Chapitre 5 Exigences techniques 64%

Sous-chapitre 5.2 Personnel 60%

Résultats par processus Taux de conformité

Pilotage Responsabilité de la direction 54%

Version du 10/09/2018 19/28

Résultats graphiques de l'évaluation par processus

Outil d'autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 17025

Graphiques Graphiques par

Liste des évaluateurs : Plans d'action :